administração de créditos (incluindo categorias de risco) (925)

Business Process Procedures

EHP3 para SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009EnglishPortugus

Administrao de crditos (incluindo Categorias de risco) (925)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanhaDocumentao do processo empresarial

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cones

coneSignificado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendao

Sintaxe

Processo externo

Opo de processo empresarial/deciso

Convenes tipogrficas

Estilo de letraDescrio

Texto de exemploPalavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.

Referncias a outra documentao.

Texto de exemploPalavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLONomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemploSada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLOTeclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemploEntrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

ndice

5Administrao de crditos (incluindo Categorias de risco) (925)

51Objetivo

62Pr-requisitos

62.1Dados mestre e organizacionais

72.2Funes

73Tabela Sntese do processo

84Etapas do processo

84.1Definir um limite de crdito

104.2Verificar documentos de vendas quanto a bloqueio de crdito

114.3Liberao de documentos bloqueados (ordem do cliente e/ou remessas)

124.4Verificar a utilizao de crdito do cliente

134.5Revisar ordens do cliente bloqueadas

145Processos subsequentes

14Anexo

145.1Estorno das etapas do processo

155.2Relatrios SAP ERP

Administrao de crditos (incluindo Categorias de risco) (925)

1 Objetivo

Uma verificao do limite de crdito pode ser executada quando documentos de vendas so criados ou modificados. A verificao executada pelo sistema dentro de uma rea de controle de crditos. Se voc modificar quantidades ou valores, a verificao se repetir. Uma rea de controle de crditos consiste em uma ou mais empresas. Um documento de vendas pertence a uma rea de controle de crditos dependendo da alocao da organizao de vendas para uma empresa. O sistema da SAP verifica o limite de crdito concedido ao cliente nessa rea de controle de crditos. As reas de controle de crdito e o limite de crdito de um cliente so definidos na contabilidade financeira e inseridos no registro mestre do cliente. Durante a verificao, o sistema da SAP totaliza as contas a receber, as partidas em aberto e os valores lquidos da ordem do cliente para cada item de um documento de vendas. As partidas em aberto consideram obrigaes designadas por contrato e que no so registradas para fins contbeis, mas envolvem despesas em diversas transaes comerciais. Depois disso, compara o total com o limite de crdito. Se o limite for ultrapassado, o sistema responde da forma definida por voc no menu de configurao.

Estamos utilizando o controle automtico de crdito nesta soluo. Durante o controle automtico de crdito, voc pode configurar uma reao de sistema (advertncia "A", erro "B", "C" similar a A, + valor pelo qual o limite de crdito excedido e "D" similar a B + valor pelo qual o limite de crdito excedido) quando o limite de crdito excedido; optamos por usar a opo "C" (advertncia + valor pelo qual o limite de crdito excedido).

O sistema fornece uma transao para listar todos os documentos de vendas que foram bloqueados para entrega, com informaes sobre a causa do bloqueio. A situao de crdito atual do cliente verificada manualmente pelo departamento de crdito e, quando a ordem do cliente aprovada, o bloqueio da remessa removido da ordem do cliente. Voc pode ir diretamente da lista para um documento individual.

A administrao de crditos permite monitorar, avaliar e controlar situaes e alocaes de crdito. A integrao das informaes do FI e o acesso simultneo ao sistema de informaes de crdito e vendas fornecem uma ampla base de informaes para a avaliao de situaes e alocaes de crdito crticas.

A administrao de crditos a seguir contm as funes:

Realizar verificaes de crdito segundo diferentes critrios e em vrios pontos no tempo

Liberar documentos de vendas bloqueados

Monitorar a alocao de crdito

Nos dados mestre da administrao de crditos, so definidos diversos controles de crdito para o cliente individual:

1. Grupos (campo de agrupamento geral, para uso quando necessrio)

2. Categorias de risco (para classificar o risco de crdito do cliente)

Adicionalmente, tambm podem ser definidos os seguintes dados: grupos de responsveis e grupos de representantes de crdito (para monitorar e liberar ordens do cliente/remessas)

A execuo da verificao de crdito controlada por vrias configuraes:

1. O grupo de crdito determina o grupo de transaes em que a verificao de crdito realizada.

2. O tipo e o contedo da verificao de crdito podem ser definidos no nvel dos tipos de documentos de vendas (com controle separado dos tipos de fornecimento no momento da remessa e da sada de mercadorias).

3. Voc especifica, no nvel do item de cada categoria de item individual, se a categoria deve ou no ser includa nas funes de crdito.

2 Pr-requisitos

Dados mestre e organizacionais

Para o cliente, necessrio atualizar os dados da administrao de crditos. Nesses dados de administrao de crditos, so especificados os seguintes dados na transao fd33:

1. Limite de crdito (na ficha de registro Overview)Este montante representa um limite superior do total e da previso de contas a receber do cliente. O total de contas a receber resultado das partidas em aberto (faturas menos notas de crdito e pagamentos) mais os movimentos especiais do Razo selecionados (por exemplo, adiantamentos). A previso de contas a receber resulta dos valores das ordens j aceitas.

2. Data do horizonte de crdito (na ficha de registro Overview)Se este cdigo estiver definido, apenas os valores de vendas pendentes que recaiam dentro do horizonte de crdito definido sero considerados no clculo do limite de crdito utilizado. A data proposta nesse campo o menor horizonte especificado para o cliente e a categoria de risco no Customizing do controle de crdito. Se no houver um horizonte especificado no Customizing, o sistema propor a data atual e todos os valores de vendas pendentes sero considerados no limite de crdito utilizado.

3. Categoria de risco (na ficha de registro Overview)Um cliente pode ser atribudo a uma categoria de risco de crdito. A categoria de risco de crdito controla todas as verificaes de crdito.

4. Limite de crdito utilizado Parte utilizada do limite de crdito concedido.

e

5. Limite de crdito total (na ficha de registro Central Data)O montante especifica o limite de crdito total que o cliente pode receber em todas as reas de controle de crdito.

6. Limite individual (na ficha de registro Central Data)O montante especifica o limite de crdito mximo que o cliente pode receber em uma rea de controle de crditos.

Valores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais devem ter sido criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas.

Consulte o sistema SAP ERP para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre

Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre.

Funes

Utilizao

As funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). As funes nesta Documentao do processo empresarial devem estar atribudas aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando a SAP GUI standard.

Pr-requisitos

As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.

Funo empresarialNome tcnicoEtapa do processo

Gerente de contas a receberSAP_BPR_AR_CLERK-KDefinir um limite de crdito, verificar a utilizao de crdito de um cliente

Documento de faturamentoSAP_BPR_SALESPERSON-S2Examinar e liberar documentos de vendas bloqueados

Administrao de vendasSAP_BPR_SALESPERSON-SVerificar o status das ordens do cliente

Encarregado do depsitoSAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-SExibir as remessas

3 Tabela Sntese do processo

Etapa do processoReferncia externa ao processoCondio empresarialFuno empresarialCdigo de transaoResultados previstos

Definir um limite de crditoGerente de contas a receberFD32Limite de crdito definido

Verificar documentos de vendas quanto a bloqueio de crditoAdministrao de vendasVA03Status da ordem do cliente ou do documento de remessa conhecido APO

Liberao de documentos bloqueados (ordem do cliente e/ou remessas)Documento de faturamentoVKM1Os documentos bloqueados so liberados

Verificar a utilizao de crdito do clienteGerente de contas a receberF.31Consulte o cenrio n 148

Revisar ordens do cliente bloqueadasA ordem do cliente foi reprovada na verificao de crdito. Examine a ordem bloqueada.Documento de faturamentoVKM1A ordem do cliente liberada.

4 Etapas do processo

Definir um limite de crdito

Utilizao

Nesta atividade, voc define um limite de crdito para o cliente.

Pr-requisitos

Haver ordens do cliente bloqueadas devido a um bloqueio na verificao de crdito.

Procedimento

1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuAccounting ( Accounts Receivable ( Accounts Receivable ( Credit Management ( Master data ( Change

Menu SAPContabilidade ( Contabilidade financeira ( Clientes ( Administrao de crditos ( Dados mestre ( Modificar

Cdigo de transaoFD32

2. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente; 1 tela, efetue as seguintes entradas:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

ClienteC-1001Alternativa

c-1005

rea controle crd1000

Dados Centrais (ficha de registro Dados Gerais)Selecionar

Status (ficha de registro Dados rel. rea de crtl. Crdito)Selecionar

3. Selecione Enter.

4. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Dados Centrais , insira os seguintes dados e selecione Tela seguinte.

Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Limite total75.000Exemplo

Limite individual75.000Exemplo

MoedaBRL

5. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Status, efetue as seguintes entradas:


Limite de crdito75.000Exemplo

Classe de riscoLOW - Risco de crdito baixo 1000C-1005 "novo"

6. Selecione Gravar.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial

2. Acesse a transao como segue:

Funo empresarial Gerente de contas a receber (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

Menu da funo empresarialContabilidade de clientes ClientesModificao da administrao de crdito de cliente

3. Selecione o cliente e, em seguida, Modificar Limite de Crdito.

4. Em Modificar administrao do crdito de cliente; 1 tela, efetue as seguintes entradas:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

ClienteC-1001

rea controle crd1000

Dados Centrais (ficha de registro Dados Gerais)Selecionar

Status (ficha de registro Dados rel. rea de crtl. Crdito)Selecionar

5. Selecione Enter.

6. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Dados Centrais, insira os seguintes dados e selecione Tela Seguinte.


Limite total75.000Exemplo

Limite individual75.000Exemplo

MoedaBRL

7. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Status, efetue as seguintes entradas:


Limite de crdito25.000Exemplo

Classe de riscoLOW - Risco de crdito baixo 1000


Resultado

definido o limite de crdito da conta C-1001.

Verificar documentos de vendas quanto a bloqueio de crdito

Com a criao ou modificao de uma ordem do cliente ou remessa, a utilizao de crdito pode exceder o limite de crdito ou ocorrer outra situao de crdito. Nesse caso, uma mensagem informativa, como Dynamic credit check has been exceeded xx.xx BRL ou Credit check: maximum document value exceed aparecer ao salvar.

Para criar uma proposta de bloqueio de crdito, voc pode, por exemplo, modificar manualmente o preo PR00 em uma ordem para um valor alto o suficiente para exceder o limite de crdito (consulte Procedimento Verificar a utilizao de crdito do cliente) ou criar uma ordem para o cliente C-1005 com um valor de documento acima de BRL 75.000 (o cliente C-1005 possui uma categoria de risco nova e, portanto, entra em bloqueio de crdito em ordens com valores de documento superiores a BRL 75.000).

Para verificar uma ordem existente, execute as seguintes etapas:

1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics (Sales and Distribution ( Sales ( Order ( Display

Menu SAPLogstica ( Vendas e distribuio ( Venda ( Ordem ( Exibir

Cdigo de transaoVA03

2. Insira os dados necessrios em Exibir Ordem de Cliente: 1 Tela.


OrdemNmero da ordem

Escolha no menu Ambiente ( Sntese de Status (Ctrl + Shift + F2).Na linha atual Status Atual Cabe. voc pode verificar o status da ordem. Os valores possveis so, por exemplo, o status de crdito - no OK / no aprovado, o status de crdito - OK / aprovado ou status de crdito - liberados

Para verificar uma entrega de dados, execute os seguintes passos:


SAP MenuLogistics ( Sales and Distribution ( Shipping and Transportation ( Outbound Delivery ( Display

Menu SAPLogstica ( Vendas e distribuio ( Expedio e transporte (Entrega ( Exibir

Cdigo de transaoVL03N

1. Insira os dados necessrios na tela Exibir Entrega.


EntregaNmero da remessa

2. Selecione o menu Ir para ( Cabealho ( Processamento3. No campo Crdito, exibido o status atual da remessa. Os valores possveis so Branco no executada, A Verif.crdito foi efetuada, operao oK, B Verif.crdito foi efetuada, operao no oK, C Verif.crdito efetuada, operao no oK, liberao parcial ou D - Operao liberada pelo responsvel crditoPara verificar uma remessa existente, execute as seguintes etapas:

1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao:Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Encarregado do depsito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menu da funo empresarialAdministrao de depsitos Expedio Exibir entrega

2. Insira os dados necessrios na tela Exibir Entrega.


EntregaNmero da remessa

3. Selecione o menu Ir para ( Cabealho ( Processamento.

4. No campo Credito, exibido o status atual da remessa. Os valores possveis so Branco no executada, A Verif.crdito foi efetuada, operao oK, B Verif.crdito foi efetuada, operao no oK, C Verif.crdito efetuada, operao no oK, liberao parcial ou D - Operao liberada pelo responsvel crdito4. ResultadoStatus da ordem do cliente ou do documento de remessa conhecido.

Liberao de documentos bloqueados (ordem do cliente e/ou remessas)


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuAccounting ( Financial Accounting (Accounts Receivable ( Credit Management (Exceptions ( Blocked SD documents

Menu SAPContabilidade ( Contabilidade financeira ( Clientes ( Administrao de crditos ( Excees ( Documentos de vendas e distribuio bloqueados

Cdigo de transaoVKM1


Funo empresarial Documento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menu da funo empresarialServio ao cliente Administrao de crdito ( Documentos VD bloqueados

2. Insira os dados necessrios na tela Documentos VD bloqueados.


rea controle crdito1000

Conta de crditoC-1001Alternativa: C-1005

3. Selecione Executar (F8).

4. Selecione os documentos de vendas relevantes e siga o caminho de menu Processar ( Release ou selecione Release.5. Selecione Gravar.

Resultado

As ordens do cliente ou remessas foram liberadas e o documento de vendas pode ser processado posteriormente.

Verificar a utilizao de crdito do cliente


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuAccounting ( Financial Accounting ( Accounts Receivable ( Credit Management (Credit management info system ( Overview

Menu SAPContabilidade ( Contabilidade financeira ( Clientes ( Administrao de crditos ( Sistema de informao Administrao de crditos ( Sntese

Cdigo de transaoF.31


Funo empresarial Gerente de contas a receber (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

Menu da funo empresarialContabilidade de clientes Administrao de crdito Admin.de crditos - sntese

2. Na tela Sntese de Crditos, efetue as seguintes entradas:


Conta de crditoDe C-1001 a C-1005

rea de controle de crditos1000

3. Selecione Executar.

4. Na tela Sntese de Crditos, possvel verificar: limite de crdito, utilizao de crdito e limite de crdito utilizado.

5. Selecione Enter.

6. Verifique outras telas e/ou saia.

Resultado

Voc conhece a utilizao de crdito e o limite de crdito utilizado de um cliente em uma rea de controle de crditos.

Revisar ordens do cliente bloqueadas

Utilizao

A ordem do cliente foi reprovada na verificao de crdito. Nesta atividade, voc revisa as ordens do cliente bloqueadas e resolve os problemas de crdito que existirem.

Pr-requisitos

Haver ordens do cliente bloqueadas devido a um bloqueio na verificao de crdito.

Procedimento


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuAccounting ( Financial Accounting (Accounts Receivable ( Credit Management (Exceptions ( Blocked SD documents

Menu SAP ERPContabilidade ( Contabilidade financeira ( Clientes ( Administrao de crditos ( Excees ( Documentos de vendas e distribuio bloqueados

Cdigo de transaoVKM1


Funo empresarial Documento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menu da funo empresarialServio ao cliente Administrao de crdito ( Documentos VD bloqueados

2. Na tela Documentos VD bloqueados, efetue as seguintes entradas:


rea controle crdito

Conta de crdito1000Alternativa C-1005

3. Selecione Executar.

4. Selecione uma ordem do cliente para examin-la.

5. Para exibir os dados de crdito desse cliente, no menu, selecione a ficha de crdito Ambiente (. Analise as informaes de crdito e resolva os problemas de crdito que necessitem de soluo.

6. Selecione Voltar.

7. Marque uma ordem do cliente para liberao e, em seguida, selecione Liberar.


Resultado

As ordens de vendas "bloqueadas" por motivos de crdito agora estaro "liberadas" se a situao do cliente atender s exigncias para a aprovao do crdito.

5 Processos subsequentes

Todas as atividades que fazem parte do processo empresarial foram concludas conforme descrito neste documento.

Para realizar as atividades subsequentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos cenrios a seguir, usando os dados mestre deste documento.

Anexo

Estorno das etapas do processo

Na seo a seguir, voc pode encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser executadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Definir um limite de crdito

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32

Estorno:Modificar limite de crdito

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32

Funo empresarialGerente de contas a receber

Menu da funo empresarialContabilidade Contabilidade financeira ClientesAdministrao de crditos Dados mestre Modificar

ComentrioEm caso de reduo do limite de crdito: v, primeiro, para Status Overview e reduza a entrada do limite de crdito; depois, volte a Dados Centrais e modifique o montante Total e o Limite Individual.

Revisar ordens do cliente bloqueadas

Cdigo de transao (SAP GUI)VKM1

Estorno:Revisar ordens do cliente bloqueadas

Cdigo de transao (SAP GUI)VKM1

Funo empresarialDocumento de faturamento

Menu da funo empresarialVendas ( Faturamento

ComentrioSelecione o menu: Ambiente -> Documento LiberadosAlternativa: VKM2

Logstica -> Vendas e distribuio -> Administrao de crditos -> Documentos de vendas e distribuio -> Liberados

Relatrios SAP ERP

UtilizaoA tabela abaixo lista os relatrios que voc pode usar para obter informaes adicionais sobre esse processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos seguintes documentos BPD, que fornecem uma compilao abrangente de todos os relatrios importantes:

Contabilidade financeira: Relatrios do SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios SAP ERP para logstica (222)Observe que as descries de alguns relatrios, parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

Relatrios

Ttulo do relatrioCdigo de transaoComentrio

Lista de ordens do clienteVA05Uma lista de todas as ordens do cliente exibida.

Listar documentos de faturamentoVF05Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida.

Documentos de vendas incompletosV.02 exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critrios de seleo especificados.

Documentos de vendas e distribuio com remessa bloqueadaVA14LUma lista de todos os documentos de remessa com remessa bloqueada.

Sntese de crditosF.31 exibida uma sntese de crdito de todos os clientes, com base nos critrios de seleo especificados.

Clientes com dados de crdito em faltaF.32Lista dos dados de crdito em falta

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