ajuntament de montgat - pàgina 1locals.esquerra.cat/documents/ao_150508_pressupost2014.pdf ·...
TRANSCRIPT
AJUNTAMENT DE MONTGAT
PRESSUPOST MUNICIPAL 2014
EL PRESSUPOST MUNICIPAL
El pressupost és l’instrument que reflexa l’estratègia i les prioritats del govern i permet concretar i materialitzar les p g pactuacions que es preveu portar a terme durant l’any.
El pressupost municipal conté l’estimació dels recursosEl pressupost municipal conté l estimació dels recursos econòmics que es preveu disposar (ingressos) i, mitjançant un model de Pressupost Executiu, assigna els j ç p grecursos a aquells programes i actuacions que es preveu realitzar durant l’exercici (despeses)
MONTGAT
EL PRESSUPOST MUNICIPAL
Quins han estat els principals criteris i objectius en l’elaboració del pressupost municipal?
• Equilibrar els comptes i reduir les despeses financeres• Contenir els impostosI i i l i i i• Incorporar nous serveis que generen ingressos al municipi
• Consolidar i ampliar els recursos de la regidoria de Serveis Socials
• Consolidar els ajuts a les famílies: escola bressol, beques …• Invertir en programes de suport als emprenedors i a la
ió d’ iócreació d’ocupació• Mantenir la qualitat dels serveis públics i dels espais públics• Millorar les instal∙lacions del l’Escola de Sant Joan i els vestidors del camp de futbol
MONTGAT
ESTAT DE SALUT DE LES FINANCES MUNICIPALS
/Deute / habitant330,62 €
S’han invertit 2,7 M. en reduir el deute
MONTGAT
PRESSUPOST INGRESSOS 2014
Ingressos pressupostats: 10.767. 475 €
MONTGAT
PRESSUPOST INGRESSOS 2014Cap. I ‐ Impostos directes: • Impost increment valor terrenys naturalesa urbana IBI IVTM
2013 2014
Impostos directes 4.155.900 4.179.220
naturalesa urbana, IBI, IVTM• Reducció de la previsió de recaptació en concepte d’IBI per valor de 180.500€ (6,21%)
pos os d ec es 55 900 9 0
Impostos indirectes 300.000 608.000
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.121.672 2.449.304
Transferències corrents 2.858.557 2.629.888
Cap II ‐ Impostos indirectes: • Impost de construccions, instal∙lacions i obres (ICIO)
Transferències corrents 2.858.557 2.629.888
Ingressos patrimonials 63.200 184.908
Transferències de capital 301.394 671.155
Actius financers 45.000 45.000
Cap IV ‐ Transferències corrents• Transferències de la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, AMB, Estat.
• Participació en els tributs de l’estat: ct us a ce s 5.000 5.000
Passius financers 375.000 0
Total ingressos 10.220.723 10.767.475
• Participació en els tributs de l estat: 1.807.180 € (16,8%)
Cap. V – Ingressos patrimonials• Cànons provinents de concessions i pexplotacions com ara:
• Parc Bateries, Parc Bateries, Serveis Tanatori, etc.
C f è i d i lCap VII – Transferències de capital• Transferències, subvencions, ajuts: PUOSC, PAMMU, Xarxa DIBA
MONTGAT
DISTRIBUCIÓ INGRESSOS TRIBUTARISEvolució 2014 ‐ 2009
MONTGAT
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014
Principals fonts d’ingressos 2013 2014
Impost sobre bens immobles ‐ urbana 2.904.900 2.724.400p
Participació tributs de l’Estat 1.790.840 1.807.180
Impost vehicles tracció mecànica 650.000 692.000
I i l b 400 000 650 000Impost increment valor terrenys nat. urbana 400.000 650.000
Impost Construccions Instal∙lacions i Obres 300.000 608.000
Taxa recollida escombraries 592.000 592.000
Multes circulació: radars i semàfors 535.000 525.000
MONTGAT
PRESSUPOST DESPESES 2014
1.006.155; 10% 45.000; 1% 187.050; 2%
3.300.521; 34%3.850; 0%
5.076.618; 53%;
Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres
Transferències corrents Actius financers Passius financers
MONTGAT
Cap. I – Remuneracions de personal• Nònimes, cotitzacions, etc.
PRESSUPOST DESPESES 2014
2013 2014
1. Remuneracions de personal 3.292.523 3.300.521
Cap II – Despeses bens corrents i de serveis• Recursos destinats a fer front les
despeses necessàries per a l’exercici de les activitats. Despeses no 1. Remuneracions de personal 3.292.523 3.300.521
2. Despeses de béns corrents i de serveis 4.369.770 5.076.618
3. Despeses financeres 177.717 3.850
4 Transferències corrents 1 006038 1006155
pinventariables.
Cap III – Despeses financeres• Despeses derivades de tot tipus de
deutes i préstecs. 4. Transferències corrents 1.006038 1006155
6. Inversions reals -- 1.028.176
7. Transferències de capital 1.006.155 1006038
8. Variacions d’actius financers 45.000 45.000
p
Cap. IV – Transferències corrents• Transferències a altres organismes
públics o depenents.• Subvencions i ajuts. 8. Variacions d actius financers 45.000 45.000
9. Variacions de passius financers 177.444 187.050Cap VI– Inversions reals• Destinades a la creació o l'adquisició
de béns.
Cap VII– Transferència de capital• Subvencions i els ajuts destinatsa
finançar les operacions de capital en forma d'inversions
MONTGAT
PRESSUPOST DESPESES 2014Principals partides de despesaPrincipals partides de despesa
Gestor Destí 2013 2014
Medi Ambient i Sostenib Recollida, eliminació i tractament de residus 629.000 716.500
i úbli i j i úbliVia Pública Servei neteja via pública 423.000 461.831
Manteniment edificis Servei neteja edificis 322.000 325.000
Serveis Econòmics Serveis de recaptació finances 210000 314.000
Serveis Socials Altres treballs tècnics 217 500 292 505Serveis Socials Altres treballs tècnics 217.500 292.505
Medi Ambient i Sostenib. Servei Neteja parcs i jardins 263.100 260.000
Via Pública Energia elèctrica via pública 221.500 256.000
Via Pública Manteniment infraestructures 275.132 237.000
Benestar Social Ajudes individualitzades Benestar Social 146.600 139.600
Serveis Econòmics Amortització préstecs llarg termini 105.920 115.500
Via Pública Manteniment enllumenat via pública 74.000 102.150
Educació Treballs altres empreses Escola Bressol 90.500 91.300
MONTGAT
INVERSIONS
Capítol VI – 1.028.176 €
Destí principals inversions Import
Construcció vestuaris Camp Municipal 250.000Construcció vestuaris Camp Municipal 250.000
Obres Escola Sant Joan 455.000
Material Policia Local 5.000
Mobiliari Ajuntament 15.000
Reforma de l'Ajuntament 153.176Reforma de l Ajuntament 153.176
Reforma Plaça Vila 150.000
MONTGAT
SUBVENCIONS A ENTITATS
Pressupost – 179.330 €
Principals partides 2014
Salut pública 80.000
Esports 52.000
Cultura 15.000
Participació ciutadana 13.000p
Educació 10.630
Serveis Socials 7.700
MONTGAT
AJUTS A LES FAMÍLIES
Pressupost – 176.000 €Pressupost 176.000 €
Principals partides 2014
Ajudes individualitzades Benestar social 139.600
Ajudes individualitzades A.S.P.I. Consell Comarcal 4.600
Ajudes individualitzades educació 20.000
Ajudes escolarització nens 11 800Ajudes escolarització nens 11.800
MONTGAT
PRESSUPOST EDUCACIÓPressupost Educació (*)575 620 €
Principals partides 2013 2014
‐ Treballs altres empreses Escola Bressol 90.500 91.300
E t di i t b ll tè i 45 500 40 000Pressupost E.P. Pla
de Montgat
575.620 €
‐ Estudis i treballs tècnics 45.500 40.000
‐ Ajudes individualitzades educació 4.000 20.000
‐ Reunions conferències i cursos d’educació 6.000 16.200
de Montgat58.765 €
Pressupost E P‐ Ajuts escolarització nens 0 11.800
‐ Aportació entitats educació 10.630 10.630
Activitats culturals i esportives 6 000 6 000
Pressupost E.P. Salvador Espriu45.540 €
‐ Activitats culturals i esportives 6.000 6.000
‐ Aportacions Ajuntament Alella 0 4.000Pressupost Escola
Timó43.399 €
Pressupost E.P. Sant Joan11 700 €
Escola Bressol
106 500 €11.700 €
* Inclou capitol VI (inversions)
106.500 €
MONTGAT
PRESSUPOST CULTURA
Principals partides 2013 2014
Pressupost Cultura
173 341 € Principals partides 2013 2014
‐ Festes populars 20.000 28.100
‐ Activitats culturals i esportives 16.000 16.000Pressupost Bibli
173.341 €
‐ Premsa, llibres i altres publicacions biblioteca 15.000 15.000
‐ Subvencions a entitats 15.000 15.000
Estudis i treballs tècnics 15 000 10 500
Biblioteca127.366 €
‐ Estudis i treballs tècnics 15.000 10.500
‐ Centre Cívic Mallorquines 18.500 5.500Pressupost Centre
Cívic18.500 €
MONTGAT
PRESSUPOST JOVENTUT
Principals partides 2013 2014
‐ Activitats culturals i esportives 20.000 20.000Pressupost Joventut
Activitats culturals i esportives 20.000 20.000
‐ Casal Joves 5.600 5.600
‐ Reunions, cursos, conferències 5.500 5.500
57.611 €
‐ Altres treballs empreses 2.500 2.500
‐ Beques i premis 2.000 2.000
Pressupost Espai Jove
5.600 €‐ Aportacions entitats Joventut 0 1.000
‐ Estudis i treballs tècnics 400 1.000
MONTGAT
PRESSUPOST PROMOCIÓ ECONÒMICA
Principals partides 2013 2014
Estudis i treballs tècnics 90.000 75.000Pressupost Promoció Aportacions altres empreses 6.000 26.000
Fires i mercats 8.500 18.500
Reunions, cursos i conferències 8.000 8.000
Pressupost Promoció Econòmica
207.233 €eu o s, cu sos co e è c es 8 000 8 000
Aportació Consell Comarcal Promoció Econòmica
400 5.690
MONTGAT
PRESSUPOST SERVEIS SOCIALS
442 744469.770
‐
Ampliació del servei de teleassistència:
350000
400000
450000
500000
325.100352.593
442.744teleassistència:
224 aparells operatiusupressió llista d’espera
200000
250000
300000
Consolidació de l’ampliació de les hores del Servei
0
50000
100000
150000de les hores del Servei d’Assistència domiciliària
de 5.996 el 2012 a 9.000 el 2013 0
2011 2012 2013 20142013
MONTGAT