Бюджет Щепкинского сельского поселения на 2014-2016 годы

Бюджет Щепкинского сельского поселения

на 2014-2016 годы

Основа формирования проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Прогноз социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения на 2014-2016 годыОсновные направления бюджетной и налоговой политики Щепкинского сельского поселения на 2014-2016 годы (Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 26.09.2013г. № 468)

Муниципальные программы Щепкинского сельского поселения

Динамика собственных доходов бюджета Щепкинского сельского

поселения

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

21,642.90 21,067.1022,320.00 23,005.30

30,961.50

28,131.90 27,592.5029,787.40

Ряд 1

Года

Ты

с.

руб

лей

Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет Щепкинского сельского поселения (%)

2012 год 2013 год 2014 год

НДФЛ 19,5 18,3 20,5

Акцизы 0 0 10,8

Налоги на совокупный доход 6,9 8,6 6,1

Налоги на имущество 54,0 44,9 44,8

Доходы от использования имущества

13,3 22,6 17,7

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

6,2 5,2 0

Структура собственных доходов бюджета Щепкинского сельского поселения в 2014 году

Государственная пошлина (7,8 т.р.)

Акцизы (3042,6 т.р.)

Налоги на совокупный доход (1717,4 т.р.)

Налоги на имущество

(12 607,1т.р.)

Штрафы (15,8 т.р.) Доходы от использования имущества

(4973,2 т.р.)Доходы от продажи

материальных и нематериальных

активов (13,2 т.р.)

НДФЛ (5754,8т.р)

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части

бюджета Щепкинского сельского поселения (тыс. руб.)

Факт

2012 г.

Ожидаемое

исполнение

2013 г.

Проект 2014 г.

Проект 2015 г.

Проект 2016 г.

4 489,4 тыс.руб.5 680,2 тыс.руб.

5 754,8 тыс.руб.5 978,3 тыс.руб.

6 277,2 тыс.руб.

Структура доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Щепкинского

сельского поселения в 2014 году (%)

• 59,3 • 36,3

• 3,3• 0,8

Автомобильный бензин

Дизельное

топливо

Прямогонный

бензин

Моторные масла

Динамика поступлений налога на имущество физических лиц

факт 2012 г. ожидаемое исполнение

2013 г.

проект 2014 г.

проект 2015 г.

проект 2016 г.

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

1,776.502,198.20

5,670.00 5,493.305,767.90

Годы

Ты

с.р

уб

.

Динамика поступлений земельного налога

Фак

т 20

12 г.

Ожид

аемое

исп

олне

ние

2013

г.

Проек

т 20

14 г.

Проек

т 20

15 г.

Проек

т 20

16 г.

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

Годы

Ты

с.р

уб

.

Бюджетные назначения 2013 г.

Безвозмездные поступления бюджета

Щепкинского сельского поселения (тыс.руб.)

1 137,2

Проект 2014 г.

1 010,9

Проект 2015 г.

582,6

Проект 2016 г.

857,3

0,5 1,7 5,3 0,9

26,3

37,8 0,2 4,3 8,2

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Щепкинского сельского поселения в 2014

году (%)

Развитие физической культуры

и спорта

Развитие коммунального

хозяйства Щепкинского

сельского поселения

Обеспечение общественного порядка и

противодействие

преступности

Защита населения и территорий от ЧС,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

Развитиекультуры

Развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования Щепкинского

сельского поселения

Развитие муниципальной

службы в Щепкинском

сельском поселении

Управление муниципальн

ым имуществом

Благоустройство территории Щепкинского

сельского поселения

Расходы бюджета Щепкинского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ

Щепкинского сельского поселения, и непрограммные расходы

2014 2015 20160.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00 33,584.20

21,144.7022,175.40

7,772.40 8,184.10 8,882.90

Расходы бюджета Щс/п., формируемые в рамках муниципальных программ Щс/п.Непрограммные расходы бюджета Щс/п.

ГОДА

ТЫ

С.Р

УБ

.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программ Щепкинского сельского поселения в 2013

– 2014 годах

2013 г.

Долгосрочные целевые программы

20 223,1 тыс.руб.

Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных

расходов

2014 год

2015 год 2016 год

Социальные

программы

Остальные программы

32,4

52,3 50,3

67,6 47,7 49,7

Структура расходов бюджета Щепкинского сельского поселения в 2014 году по разделам

23,7%

0,4%

37,8%

0,9%

9,9%

0,526,3%

0,5%

Общегосударственные вопросы (9 801,3 т.р.)Национальная оборона (153,6 т.р.)Национальная экономика (15 624,2 т.р.)Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (391,2 т.р.)Жилищно-коммунальное хозяйство (4 084,8 т.р.)Социальная политика (213,6 т.р.)Культура, кинемотагрофия (10 877,9 т.р.)Физическая культура и спорт (200,0 т.р.)

Предложенный на рассмотрение проект о бюджете Щепкинского сельского поселения на 2014-2016 годы

создаст дополнительные условия для достижения устойчивости и стабильности доходной части бюджета Щепкинского сельского поселения в

среднесрочной перспективе, обеспечение своевременного и эффективного расходования

бюджетных средств, дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы

Щепкинского сельского поселения с целью достижения конечного результата-повышение уровня жизни населения Щепкинского сельского поселения.