2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

Құрметті сайтқа келушілер!

Сіздердің назарларыңызға 2013 – 2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылған, онда Шахтинск қалалық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражатты шығындау бағыты туралы ақпарат берілген.

Осы құжат азаматтық бюджетті құрастыру әдістемесіне сәйкес әзірленген, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 331 бұйрығымен бекітілген.

2013 – 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет Шахтинск қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 11 желтоқсандағы № 895/14 сессиясының шешімімен (өзгерістерді есепке ала отырып Шахтинск қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 22 ақпандағы № 901/15 шешімімен, 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 913/17 шешімімен) бекітілген.

2

Шахтинск қаласының 2013 – 2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі

көрсеткіштері№ р/с

Көрсеткіштер атауы 2012 жыл2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5 6

1. Тұрғындар саны, мың адам. 56,4 56,5 56,7 56,9

2. Орташа өмір сүру минимумы, теңге 15900 16 572 16 898 18 081

3. Орта мерзімдік айлық көрсеткіш (ОАК), теңге 1 618 1 731 1 852 1 981

4. Шектеулы еңбекақы, теңге 17439 18 660 19 966 21 363

3

Шахтинск қалалық бюджеттің 2013 – 2015 жылдарға арналған түсімдер құрылымы

млн.теңге 2012

жыл2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл

1 2 3 4 5

ТҮСІМДЕР - барлығы 5 625,6 4 349,8 3 381,3 3 449,2

Оның ішінде:

Салықтық түсімдер 791,4 806,3 823,6 884,8

Салықтық емес түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21,9

21,5

10,9

25,7

11,6

27,5

12,3

25,4

Трансферттер мен кредиттердің түсімдері, оның ішінде:

4 790,8 3 506, 9 2 518,5 2 526,7

субвенция 1 895, 6 1 933,1 2 518,5 2 526,7

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

2 895,2 1 573,8 0 0

Бюджеттік алымдар және т.б. 0 0 0 0

Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 0 0 0

Қарыздардың түсімдері 0 30,0

Бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары 54,9 0 4

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Шығыстар - барлығы 5680,5 4 423,4 3 381, 3 3 449,2

Оның ішінде:

Шығыстар 5 679,2 4 393,4 3 381,3 3 449,2

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 202,2 188,2 180,3 180,7

Қорғаныс 5,1 4,8 4,5 4,7

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б. 13,6 11,8 16,0 16,0

Білім беру 1 670,1 1 830,3 1 790,5 1 822,6

Денсаулық сақтау 1,5 0 0 0

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 199,2 200,6 199,9 207,3

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 2 754,4 1 542,4 536,7 547,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 210,6 219,8 247,7 248,3

Жылу – энергетикалық кешен 0 0,4 0 0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б. 27,4 37,2 33,7 26,3

Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б. 10,3 14,9 13,7 15,1

Көлік және коммуникация 201,7 255,0 290,9 311,4

Басқалар

Борышқа қызмет көрсету

Трансферттер

371,3

0

11,8

87,7

0

0,3

0

67,4

0

69,7

0

Бюджеттік кредиттер 0 30,0

Қаржы активтерін сатып алу 1,3 0

Қарыздарды өтеу 0 0

5

Қалалық бюджеттің шығыстары

млн. теңге

Республикалық және облыстық бюджеттен 2013 жылға арналған нысаналы трансферттер

және бюджеттік кредиттерАтауы Сомма

(мың теңге)1 2

Барлығы 1 603 800

Оның ішінде:  

Ағымдағы нысаналы трансфертер: 1521 782

Оның ішінде:  

Облыстың білім беру басқармасы 129087

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайтуға

22332

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

4097

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38300

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 55712

Үш жүйелі деңгей бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбекақысын төлеуге 8646

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 7 774

Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге 7774

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылықты дамытуға

1332 1321332132

6

Атауы Сомма

Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 49020

Кентішілік (қалаішілік) және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруына 49020

Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы 3769

Эпизотияға қарсы іс- шараларды өткізуге 3769

Дамуға арналған нысаналы трансфертер: 52 018

Оның ішінде:

Облыстың құрылыс басқармасы 52018

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 15251

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

26 767

Су бөлу және сумен қамту жүйесін дамытуға 10000

Бюджеттік кредиттер 30000

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 30000

Моноқалаларда кәсіпкерлікке дамытуға жәрдемдесу 30000

Кестенің жалғасы

2013 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар құрылымы (4 млрд. 423,4 млн. теңге)

нысаналы трансферттерді есептегенде

8

Қалалық бюджеттің 2014 жылға арналған шығыстар құрылымы (3 млрд. 381,3 млн. теңге)

9

2015 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрылымы (3 млрд. 449,2 млн. теңге)

10

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік блок шығындары 3 функционалдық топты өзіне енгізеді:

Білім беру Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік

11

Шахтинск қаласының білім беруге арналған шығыстары

(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы20112 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

1 2 3 4 5

Білім беру шығыстары, барлығы 1 670,1 1 830,3 1 790,5 1 822,6

Оның ішінде:

Мектепке дейінгі білім беру және тәрбие 359,4 388,2 329,1 340,9

Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру

1 228,9 1 264,2 1 341,2 1 358,3

Орта білімнен кейінгі кәсіптік, техникалық білім беру

21,1 21,8 25,2 25,6

Білім беру саласындағы басқа да қызметтер

60,7 156,1 95,0 97,8

млн. теңге

12

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс – шараларды іске асыру шығыстары(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы 199,2 200,6 200 207,3

Оның ішінде

Әлеуметтік көмек 156,4 161,2 165,2 171,7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы

42,8 39,4 34,8 35,6

млн. теңге

13

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру

шығыстары

Атауы2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру шығыстары, барлығы

210,6 219,8 247,7 248,3

Оның ішінде:

Мәдениет саласындағы қызмет 93,5 91,4 103,8 104,9

Спорт бойынша шығыстар 3,3 3,9 4,1 4,4

Ақпараттық кеңістік 76,3 78,9 93,6 92,2

Мәдениетт, спортты, туризмді және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша өзге де шығыстар

37,5 45,6 46,2 46,8

млн. теңге

14

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған

шығыстар

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық Көлік және коммуникация Даму бюджеті

15

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы іс –

шараларды іске асыру шығыстары

(2011-2012 ж.ж нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы іс – шараларды іске асыру шығыстары

2084,5 2 569,7 255,6 309,8

Оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы 476,1 505,1 6,0 6,4

Коммуналдық шаруашылық 1 341,1 1 850,9 71,0 70,4

Елді мекендерді абаттандыру 267,3 213,7 178,6 233,0

млн. теңге

16

Көлік және коммуникация саласындағы іс – шараларды іске

асыруға арналған шығыстар(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді

есептегенде)

Атауы2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Көлік және коммуникация шығыстары, барлығы

2 754,3 1 542,4 536,6 547,0

Оның ішінде:

Автомобиль көлігі 475,7 31,5 17,7 17,8

Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

2 049,8 1 389,7 260,3 261,1

млн. теңге

17

Дамуға арналған қалалық бюджеттің шығыстары (2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Шығыстар - барлығы 1110,7 94,1 200,0 199,7

Оның ішінде:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 0 10,3 0 0

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 1110,7 47,3 200,0 199,7

Ауыл, су, орман, су шаруашылығы және т.б. 0 0,4 0 0

18

млн.теңге

2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлемінен әлеуметтік сала шығыстарының

жалпы салмағы(нысаналы трансферттерді есептемегенде – 2 млрд.819,6 млн.теңге)