“plan estratÉgico institucional 2018-2020” · % de establecimientos comerciales formalizados...
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“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 006 -2018-MPU/A
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OPINION TECNICA FAVORABLE DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO (CEPLAN)
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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CONTENIDO
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .................................................... 6
2. MISIÓN INSTITUCIONAL ......................................................................................... 7
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................... 8
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES............................................... 11
5. RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................ 21
6. ANEXOS .................................................................................................................. 25
6.1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1) ............................. 25
6.2 MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) ............ 32
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Urubamba tiene como finalidad hacer de su
provincia un espacio de gestión moderna, amigable al turismo, con una alta
calidad de vida, con servicios públicos municipales eficientes y eficaces, con
una administración moderna y que responda velozmente a las necesidades de
su población.
Esto se logrará alcanzando los siguientes lineamientos de política institucional:
a. Queremos una provincia que genere un clima amigable a la población,
capaz de ofrecer nuevos atractivos turísticos y que éstos posteriormente
representen beneficios a la población de la provincia.
b. Un entorno amigable a los negocios que permita el desarrollo económico de
la provincia.
c. Una provincia que crece de manera planificada, en relación armónica con
su entorno cultural y paisajístico.
d. Una provincia que provee servicios municipales de calidad tanto a los
visitantes como a sus residentes.
e. Una ciudad inteligente que implementa nuevas tecnologías para brindar un
mejor servicio municipal.
f. Una provincia que se adelanta a los peligros naturales y antropogénicos,
con alta capacidad preventiva ante los efectos negativos del cambio
climático.
g. Una provincia que respeta, conserva y pone en valor su patrimonio cultural
y paisajístico.
h. Una provincia que aprovecha los aportes de sus ciudadanos quienes,
organizados, participan activamente de la gestión municipal.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL
La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y
funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta,
considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace.
“Promover el desarrollo local sostenido en la provincia, a través
de una gestión participativa con enfoque de cambio climático y
gestión de riesgos”
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida
de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus
funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo a su mandato, una entidad puede
plantearse varios OEI.
Se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II. El OEI tipo I se refiere a la población a
la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y
uso de los bienes o servicios. El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que
la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para
mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar
problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender
adecuadamente a su población.
TABLA N° 3.I: OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES (OEI)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) TIPO
OEI.1: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia. I
OEI.2: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia. I
OEI.3: Ampliar la Cobertura de los Servicios Básicos en la Provincia de Urubamba.
I
OEI.4: Promover la Competitividad Económica en la Provincia. I
OEI.5: Mejorar la Infraestructura Vial de la Provincia I
OEI.6: Fortalecer la Gestión Institucional. II
OEI.7: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia. I
OEI.8: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la Provincia. I
OEI.9: Reducir la Percepción de Inseguridad en la Provincia de Urubamba I
OEI.10: Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia.
I
ELABORADO: Equipo Técnico PEI 2018 – 2020
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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TABLA N° 3.II: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
INDICADOR
VALOR ACTUAL DEL INDICADOR
META FUENTE DE DATOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.01: Contribuir con la Calidad de los Servicios
Educativos en la Provincia.
Locales públicos que requieren
reparación total 22.6% 2016 15% 10% 5%
MINEDU, Escale
MINEDU, escale
DREC, MINEDU
OEI.02: Contribuir con la
Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia.
% de anemia en menores de 36
meses 59.9% 2016 50% 40% 30%
Estadísticas DIRESA
Estadísticas DIRESA
DIRESA/ Red de Salud
OEI.03: Ampliar la Cobertura de los Servicios Básicos en la
Provincia de Urubamba.
% de hogares que se abastecen de
agua potable mediante red
pública (urbano)
83.04% 2015 87% 90% 92.65% Estadísticas OSAPAL -
MPU
Estadísticas OSAPAL - MPU
Estadísticas OSAPAL - MPU
OEI.04: Promover la
Competitividad Económica en la Provincia.
% de establecimientos
comerciales formalizados
20% 2016 35% 45% 55%
Div. De Promoción empresarial
y Div. De Fiscalización
Tributaria
Div. De Promoción
empresarial y Div. De
Fiscalización Tributaria
Div. De Promoción
empresarial y Div. De
Fiscalización Tributaria
OEI.05: Mejorar la
Infraestructura Vial de la Provincia
% de kilómetros intervenidos de vías vecinales
20% 2016 30% 50% 70% IVP de la
MPU IVP de la MPU IVP de la MPU
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(OEI)
INDICADOR
VALOR ACTUAL DEL INDICADOR
META FUENTE DE DATOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.06: Fortalecer la Gestión Institucional.
% de cumplimiento anual del Plan
Estratégico Institucional
0% 2016 25% 55% 95%
Gerencias de Línea, apoyo, Órganos de
Asesoramiento
Gerencias de Línea, apoyo, Órganos de
Asesoramiento
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
OEI.07: Promover la
Gestión Ambiental en la Provincia.
% de cumplimiento de los Estándares
de Calidad Ambiental
0% 2016 20% 35% 50% Gerencia de
Medio Ambiente de la MPU
Gerencia de Medio Ambiente de la
MPU
Gerencia de Medio Ambiente
de la MPU
OEI.08: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la Provincia.
% de viviendas con vulnerabilidad ante desastres naturales
40% 2016 30% 25% 20%
Oficina de Gestión de Riesgos de
Desastres de la MPU
Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la
MPU
Oficina de Gestión de Riesgos de
Desastres de la MPU
OEI.09: Reducir la
Percepción de Inseguridad en la Provincia de Urubamba.
% de denuncias de la tasa de
victimización en el distrito.
85% 2016 89% 92% 94% GDS - División de
Seguridad Ciudadana
GDS - División de Seguridad Ciudadana
GDS - División de Seguridad
Ciudadana
OEI.10: Promover el
Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia
N° de instrumentos de gestión territorial
actualizados e implementados
0 2016 4 5 6 Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTAD
O
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE
DATOS
UO RESPONSABL
E DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR
AÑO t+1
2018 2019 2020
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01:
AEI.01.01
Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.
% de instituciones educativas
que cuentan con los tres
servicios básicos
(agua, luz y electricidad)
N° IE con 03 servicios básicos/
Total de IE 80.6% 2016 87% 2020 83% 85% 87%
MINEDU, ESCALE
Gerencia de Desarrollo
Social - Dpto. de Cultura y
Educación
AEI.01.02
Capacidades fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Provincia
N° de docentes
beneficiados en el
fortalecimiento de
capacidades
Sumatoria docentes
beneficiados en el fortalecimiento de capacidades
200 2016 800 2020 500 650 800
Gerencia de
Desarrollo Social - Div. de Cultura,
Educación, Salud y Deporte
Gerencia de Desarrollo
Social - Div. de Cultura,
Educación, Salud y Deporte
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTADO
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1 2018 2019 2020
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.02:
AEI.02.01
Programa de reducción de la desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de 5 años
% de desnutrición crónica en
niños menores de cinco años
N° de niños menores de cinco años con
desnutrición/ Total de niños menores de
cinco años
18% 2016 10% 2020 16% 14% 10%
Gerencia de Desarrollo
Social - Dpto. de Salud.
Gerencia de Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
AEI.02.02
Programa de reducción de la anemia de manera focalizada en niños menores de 3 años
% de anemia en
niños menores de
tres años
N° de niños menores de tres años con anemia/ Total de
niños menores de tres años
59.9% 2016 30% 2020 50% 40% 30%
Gerencia de Desarrollo
Social - Dpto. de Salud.
Gerencia de Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03:
AEI.03.01
Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
% de hogares que se
abastecen de agua potable
mediante red pública
(rural).
N° de hogares que se abastecen de agua potable mediante re publica en el ámbito
rural/ Total de hogares del ámbito
rural
87% 2016 97% 2020 93% 95% 97%
Gerencia de Medio
Ambiente - Estadísticas
de la División de
Saneamiento Básico Rural
Gerencia de Medio Ambiente - Estadísticas de
la División de Saneamiento Básico Rural
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTADO
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1 2018 2019 2020
AEI.03.02
Catastro de agua potable y alcantarillado implementado en el área de influencia de la ciudad de Urubamba.
% de implementación
del catastro
N° de acciones ejecutadas/ Meta total
de la partida del Componente del
proyecto
0% 2016 80% 2020 10% 40% 80% Estadísticas OSAPAL -
MPU
Estadísticas OSAPAL - MPU
AEI.03.03
Redes de agua potable y alcantarillado con el mantenimiento adecuado en el Distrito de Urubamba.
% de redes en mantenimiento
N° de redes con mantenimiento/ Total
de redes de agua potable y alcantarillado
2% 2016 50% 2020 7% 20% 50% Estadísticas OSAPAL, -
MPU
Estadísticas OSAPAL, - MPU
AEI.03.04
Energía Eléctrica en beneficio de la Población de Urubamba
% de población que no dispone
de energía eléctrica
N° Población que no dispone de energía
eléctrica/ total población con energía
eléctrica
8.30% 2016 1% 2020 5% 3% 1% Gerencia de
Infraestructura Gerencia de
Infraestructura
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.04:
AEI.04.01
Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en beneficio de la población de la provincia
% de hectáreas intervenidas
Hectáreas de terreno con riego tecnificado y
canales de regadío/Total de
hectáreas de terreno de cultivo
4% 2016 7% 2020 5% 6% 7%
Gerencia de Infraestructura y Gerencia de
Desarrollo Económico
Gerencia de Infraestructura y
Gerencia de Desarrollo Económico
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTADO
METAS EN EL PERIODO FUENTE
DE DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR
AÑO t+1
2018 2019 2020
AEI.04.02
Cadenas productivas locales implementadas integralmente en beneficio de la población
N° de asociaciones de artesanos
textiles insertadas en
la cadena productiva del
turismo
Sumatoria del N° de asociaciones de artesanos
textiles insertadas en la cadena productiva del turismo
21 2016 40 2020 30 40 40
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
AEI.04.03
Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
N° de asistencias técnicas al sector de
proveeduría de bienes y
servicios para atención al
turista
Sumatoria de asistencias técnicas al sector de
proveeduría de bienes y servicios para atención al
turista
8 2016 25 2020 10 15 25
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
AEI.04.04
Asistencia técnica a los emprendedores y comerciantes de la Provincia
N° de emprendedores
que reciben asistencia
técnica en la provincia
Sumatoria del N° de emprendedores que reciben
asistencia técnica en la provincia
0 2016 15 2020 5 10 15
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL INDICADOR
VALOR PROYECTADO
METAS EN EL PERIODO FUENTE DE
DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1
2018 2019 2020
AEI.04.05
Apoyo técnico integrado para los productores agrícolas
% de productores
agrícolas beneficiados
N° de productores agrícolas que reciben apoyo técnico
integrado/Total de productores agrícolas
0 2016 45% 2020 30% 40% 45%
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
AEI.04.06
Apoyo técnico integrado para los productores pecuarios
% de productores pecuarios
beneficiados
N° de productores pecuarios que reciben
apoyo técnico integrado/Total de
productores pecuarios
0 2016 45% 2020 40% 45% 45%
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Desarrollo
Agropecuario
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Desarrollo
Agropecuario
OEI.05 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.05:
AEI.05.01
Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
% de kilómetros
intervenidos de vías
vecinales
Km intervenidos de vías vecinales/Km totales de
vías vecinales 20% 2016 70% 2020 30% 50% 70%
Instituto Vial Provincial -
MPU
Instituto Vial Provincial -MPU
AEI.05.02
Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia
% de Km intervenidos
Km intervenidos de la red vial vehicular y peatonal/Km
totales de la red vía vehicular y peatonal
10% 2016 30% 2020 15% 20% 30% Gerencia de
Infraestructura Gerencia de
Infraestructura
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTAD
O
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO
VALOR
AÑO t+1
2018 2019 2020
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.06:
AEI.06.01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.
% de servidores
capacitados de la MPU
Servidores municipales
capacitados/Total de servidores municipales
15% 2016 28% 2020 22% 35% 40%
Gerencia de Administración y
Finanzas - Unidad de Recursos
Humanos
Gerencia de Administración
AEI.06.02
Instrumentos de Gestión actualizados en la beneficio de la entidad
N° de Instrumentos actualizados
Sumatoria de N° de Instrumentos
actualizados 2 2016 25 2020 20 24 30
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
AEI.06.03
Sistema de información integral para optimizar la operatividad institucional en la entidad
% de implementac
ión del sistema de información
integral
N° de acciones ejecutadas/ Total
de Acciones Planeadas
15% 2016 80% 2020 40% 60% 80%
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTAD
O
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE DATOS
UO RESPONSAB
LE DE LA MEDICIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALO
R AÑO t+1
2018 2019 2020
AEI.06.04
Recaudación Tributaria oportuna en
beneficio de la Municipalidad.
N° de Ingresos
Tributarios recaudado
s
Sumatoria de Ingresos Tributarios
recaudados
3,156 504
2016 3,800000
2020 3,400000
3,600000
3,800000
Gerencia de Administración Tributaria - Div. De Recaudación
Tributaria
Gerencia de Administración Tributaria -
Div. De Recaudación
Tributaria
AEI.06.05
Procesos administrativos
simplificados en la entidad
N° de procedimie
ntos simplificad
os en la Municipali
dad
Sumatoria del N° de procedimientos simplificados
5 2016 8 2020 8 8 8
Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria,
Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Área de Atención al Ciudadano, GDS- Div.
De Registro Civil y la OSAPAL - MPU
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
AEI.06.06
Implementar el Sistema de Control
Interno (SCI)
% de Implementación del Sistema
de Control Interno
N° acciones del sistema de control
interno/Total de acciones identificadas
para la implementación del sistema de control
interno
0% 2016 0% 2020 20% 50% 70% Gerencia Municipal
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTAD
O
METAS EN EL PERIODO FUENTE DE
DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALO
R AÑO t+1
2018 2019 2020
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.07:
AEI.07.01
Programas para reducir el impacto del retroceso de
glaciares implementados en
la provincia de Urubamba
N° de pobladores
beneficiados gracias a las
medidas adoptadas
Sumatoria del N° de pobladores beneficiados
gracias a las medidas adoptadas
5000 2016 8,000 2020 6,000 7,000 8,000
Gerencia de Medio Ambiente –
Div. De Evaluación y Fiscalización
Ambiental
Gerencia de Medio Ambiente
– Div. De Evaluación y Fiscalización
Ambiental
AEI.07.02
Manejo adecuado y tecnificado de los
residuos sólidos de la población local
m3 de residuos solidos
Sumatoria de m3 de residuos solidos
3500 2016 5500 2020 4500 5000 5500
Gerencia de Medio Ambiente -
División de Residuos Solidos
Gerencia de Medio Ambiente
- División de Residuos Solidos
AEI.07.03
Programa de áreas forestadas
adecuadas en la Provincia
N° de plantaciones
Sumatoria de N° de plantaciones
5600 2016 8000 2020 8000 8000 8000
Gerencia de Medio Ambiente – Div. de Evaluación
y Fiscalización Ambiental
Gerencia de Medio Ambiente
- División de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.08:
AEI.08.01
Prevención y atención de
desastres en forma oportuna para la
población
N° de pobladores
beneficiados
Sumatoria de N° de pobladores beneficiados
0 2016 1400 2020 800 1100 1400
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.02
Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la
Provincia.
N° de evaluaciones
de riesgos en ámbitos priorizados
Sumatoria de N° de evaluaciones de riesgos en
ámbitos priorizados 2 2016 6 2020 4 4 6
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
GM - Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTAD
O
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALO
R
AÑO t+1
2018 2019 2020
AEI.08.03
Inspecciones técnicas de
Seguridad en Edificaciones
condicionado a la compatibilidad de
uso de suelos en la Provincia.
N° de Inspecciones
técnicas
Sumatoria del N° de Inspecciones técnicas
70 2016 100 2020 100 100 100
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
GM - Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.04
Plan de Contingencia con
acciones inmediatas
implementado en la provincia.
N° de planes de
contingencia elaborados
Sumatoria del N° de planes de contingencia elaborados
3 2016 3 2020 3 3 3
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
GM - Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.05
Asistencia Técnica en GRD de manera
integral para la población de la
Provincia.
N° de asistencias técnicas en
GRD
Sumatoria del N° de asistencias técnicas en
GRD 5 2016 30 2020 10 20 30
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
GM - Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.06
Plan de Continuidad Operativa
Institucional implementado en la
Municipalidad Provincial
% de implementación del Plan
de Continuidad Operativa
Institucional
N° de acciones ejecutadas/ Total de Acciones del Plan
0% 2016 20% 2020 0% 10% 20%
GM - Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
GM - Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL
INDICADOR
VALOR PROYECTADO
METAS EN EL PERIODO
FUENTE DE
DATOS
UO RESPONSABLE
DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1 2018 2019 2020
OEI.09 REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.09:
AEI.09.01
Programa de seguridad ciudadana
vecinal de manera focalizada en beneficio de la
población
% de pobladores
beneficiados
N° de beneficiados con el programa/Total de la
población 60% 2016 95% 2020 85% 90% 95%
Gerencia de desarrollo Social -
División de Seguridad Ciudadana
Gerencia de desarrollo Social
- División de Seguridad Ciudadana
AEI.09.02
Plan Local de Seguridad Ciudadana
implementado de manera óptima en el
Distrito
% de implementación
N° de acciones ejecutadas/ Total de
Acciones del plan 0% 2016 90% 2020 50% 70% 90%
Gerencia de Desarrollo
Social - División de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Desarrollo Social
- División de Seguridad Ciudadana
OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.10:
AEI.10.01
Servicio de gestión territorial en
beneficio de la población.
N° de Parámetros
urbanos, certificado de
zonificación de vías y cambio de zonificación
Sumatoria del N° de Parámetros urbanos,
certificado de zonificación de vías,
cambio de zonificación y otros
88 2016 1 2020 120 140 180
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
AEI.10.02
Programa de planificación territorial en
beneficio de la población de la
Provincia
N° de Licencias de edificación,
Licencias Habilitación Urbana y
subdivisión.
Sumatoria del N° de Licencias de
edificación, Licencias Habilitación Urbana, subdivisión y otros
31 2016 1 2020 65 85 97
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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5. RUTA ESTRATÉGICA
Las acciones estratégicas son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en
bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.
PRIORIDAD CÓDIGO OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE
1 OEI.01
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA.
1 AEI.01.01
Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones
Educativas en beneficio de la población.
Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación
Salud y Deporte
2 AEI.01.02
Capacidades fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de
los procesos de enseñanza aprendizaje en la Provincia
Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación
Salud y Deporte
2 OEI.02
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.
2 AEI.02.01 Programa de reducción de la
desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de 5 años
Gerencia de Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
1 AEI.02.02 Programa de reducción de la anemia
de manera focalizada en niños menores de 3 años
Gerencia de Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
3 OEI.03
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE
URUBAMBA
1 AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en
beneficio de la población de la Provincia
Gerencia de Medio Ambiente - División de Saneamiento
Básico Rural - ATM
4 AEI.03.02
Catastro de agua potable y alcantarillado implementado en el área
de influencia de la ciudad de Urubamba.
OSAPAL - MPU
2 AEI.03.03 Redes de agua potable y alcantarillado con el mantenimiento adecuado en el
Distrito de Urubamba. OSAPAL - MPU
3 AEI.03.04 Energía Eléctrica en beneficio de la
Población de Urubamba Gerencia de Infraestructura
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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PRIORIDAD
CÓDIGO
OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDA
D CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE
4 OEI.04
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
1 AEI.04.0
1
Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en beneficio de la
población de la provincia
Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Desarrollo
Económico
2 AEI.04.0
2
Cadenas productivas locales implementadas integralmente en
beneficio de la población
Gerencia de Desarrollo Económico - División de
Turismo
6 AEI.04.0
3 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
Gerencia de Desarrollo Económico - División de
Turismo
5 AEI.04.0
4
Asistencia técnica a los emprendedores y comerciantes de la
Provincia.
Gerencia de Desarrollo Económico - División de Promoción Empresarial
3 AEI.04.0
5 Apoyo técnico integrado para los
productores agrícolas
Gerencia de Desarrollo Económico - División de Promoción Empresarial
4 AEI.04.0
6 Apoyo técnico integrado para los
productores pecuarios
Gerencia de Desarrollo Económico - División de Desarrollo Agropecuario
5 OEI.05
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA PROVINCIA
1 AEI.05.0
1 Seguridad vial integral en beneficio
de la población de la provincia Instituto Vial Provincial -MPU
2 AEI.05.0
2 Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia
Gerencia de Infraestructura
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 23 de 44
PRIORIDAD CÓDIGO OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE
6 OEI.06 FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL.
1 AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad
Provincial.
Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos
2 AEI.06.02 Instrumentos de Gestión
actualizados en la beneficio de la entidad
Oficina de Planeamiento Estratégico y Operativo
4 AEI.06.03 Sistema de información integral para optimizar la operatividad
institucional en la entidad
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
3 AEI.06.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.
Gerencia de Administración Tributaria - Div. De Recaudación Tributaria
6 AEI.06.05 Procesos administrativos
simplificados en la entidad Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
5 AEI.06.06 Implementar el Sistema de
Control Interno (SCI) Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
7 OEI.07
PROMOVER LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
3 AEI.07.01
Programas para reducir el impacto del retroceso de glaciares
implementados en la provincia de Urubamba
Gerencia de Medio Ambiente - División de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
1 AEI.07.02 Manejo adecuado y tecnificado de
los residuos sólidos de la población local
Gerencia de Medio Ambiente - División de Residuos Solidos
2 AEI.07.03 Programa de áreas forestadas
adecuadas en la Provincia
Gerencia de Medio Ambiente - División de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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PRIORIDAD CÓDIGO OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE
8 OEI.08
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES EN LA PROVINCIA.
1 AEI.08.01 Prevención y atención de desastres en forma
oportuna para la población Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
4 AEI.08.02 Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la
Provincia. Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
5 AEI.08.03 Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en
la Provincia.
Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres -MPU
3 AEI.08.04 Plan de Contingencia con acciones inmediatas
implementado en la provincia. Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
6 AEI.08.05 Asistencia Técnica en GRD de manera integral para
la población de la Provincia. Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
2 AEI.08.06 Plan de Continuidad Operativa Institucional
implementado en la Municipalidad Provincial Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres -MPU
9 0EI.09
REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE
URUBAMBA
2 AEI.09.01 Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera
focalizada en beneficio de la población
Gerencia de Desarrollo Social - División de Seguridad
Ciudadana
1 AEI.09.02 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado
de manera óptima en el Distrito
Gerencia de Desarrollo Social - División de Seguridad
Ciudadana
10 OEI.10
PROMOVER EL DESARROLLO
URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.
2 AEI.10.01 Promover la gestión territorial en beneficio de la
población. Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
1 AEI.10.02 Mejorar la planificación territorial en beneficio de la
población de la Provincia Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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6. ANEXOS
6.1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1)
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
OET.01
Mejorar la Calidad
Educativa Básica Regular
% de estudiantes del 2° grado de
Primaria con nivel satisfactorio en
Matemática. % de estudiantes de 2° grado de Primaria
con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora. % de
estudiantes de 2do grado de secundaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
matemáticas. % de estudiantes de 2do
grado de secundaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
lectura.
AET.01.01
Fortalecimiento de capacidades de docentes de Educación Básica Regular (EBR) en convenio
con la MPU. (TICs, nuevas técnicas de enseñanza).
OEI.01
Contribuir con la
Calidad de los Servicios Educativos
en la Provincia
Locales públicos que
requieren reparación
total
Relación entre la AET y OEI
se enmarca en contribuir en
mejorar la Calidad
Educativa.
AET.01.02 Implementación de tecnologías de información
y comunicación TICs en las Instituciones educativas.
AET.01.03 Mejoramiento de la infraestructura educativa
AET.01.04 Equipamiento e implementación de
instituciones educativas (mobiliario y materiales)
AET.01.05 Implementación de programa de alimentación
escolar saludable para Instituciones educativas de jornada escolar completa (JEC).
AET.01.06 Implementación de programas de desarrollo de
habilidades socio culturales
AET.01.07
Programa para la promoción y producción de material educativo local, que aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
en EBR.
AET.01.08
Programa de incentivo para actores educativos para mejorar la enseñanza aprendizaje.
(Círculos de estudios, pasantías, seminarios, encuentros etc.)
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
OET.03
Mejorar el Acceso de Servicios
Básicos de Calidad a la Población
% de hogares que
se abastecen de agua potable
mediante red pública
(urbano). % de hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública
de alcantarillado (urbano). % de hogares
que se abastecen de agua
mediante red pública (rural).
AET.03.01 Ampliación de la cobertura y
mejorar la calidad del servicio de agua potable.
OEI.03
Ampliar la cobertura de los Servicios Básicos en el
Distrito de Urubamba
% de hogares que se
abastecen de agua potable mediante red
pública (Urbano)
Relación entre AET y OEI, se
orienta a mejorar el acceso a servicios
básicos y el servicio de agua forma
parte.
AET.03.02 Mejoramiento de infraestructura
de servicio de agua potable
AET.03.03 Mejoramiento de los sistemas de
disposiciones sanitarias de excretas.
AET.03.04
Fortalecimiento organizacional y de capacidades a las JASS,
para el control adecuado de la calidad del agua potable.
AET.03.05 Implementación de sistemas de
micro medición.
AET.03.06
Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica a zonas rurales y urbanas de la
Provincia.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
OET.04
Ampliar y Diversificar la
Oferta Turística y Productiva
Rendimiento del maíz blanco Cusco
Kg/Has. N° de rutas turísticas
ecológicas registradas. Valor bruto
de la producción
agropecuaria - VBP.
AET.04.01 Programa de ampliación de circuitos y
rutas turísticas y ecológicos
OEI.04
Promover la Competitividad Económica en
la Provincia
% de establecimientos
comerciales formalizados
Relación entre la OET y el
OEI, se enmarcan en el desarrollo
de la actividad turística.
AET.04.02 Programa de ampliación y
fortalecimiento del turismo vivencial en las comunidades campesinas.
AET.04.03
Programa de desarrollo de capacidades para mejorar los servicios
turísticos con énfasis en jóvenes y comunidades.
AET.04.04 Mejoramiento de la productividad en la
cadena productiva del Maíz Blanco Gigante de Cusco.
AET.04.05
Implementación de un banco de germoplasma para la conservación de las semillas de los principales cultivos
andinos de la provincia.
AET.04.06
Implementación de fortalecimiento de capacidades productivas de la
población dedicada a la agricultura familiar con enfoque de seguridad.
AET.04.07 Programa de recuperación y
mejoramiento de la calidad de los frutales de la provincia.
AET.04.08 Programa de mejoramiento y
recuperación de la fertilidad de suelos.
AET.04.09 Programa de producción de hortalizas orgánicas con certificación orgánica.
AET.04.10 Programa de apoyo a la mejora de la
producción de animales menores.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
OET.05
Mejorar la Articulación Vial de la
Provincia con la Región
N° de kilómetros de
red vial asfaltada
acumulada. N° de
kilómetros de red vial
afirmada acumulada.
AET.05.01
Implementación de sistemas de transporte masivo moderno para
acceso a centros poblados de alta concurrencia.
OEI.05
Mejorar la Infraestructura
vial de la Provincia
N° de kilómetros intervenidos de vías vecinales
Relación entre la OET y el
OEI, ambos se enmarcan en la articulación
vial
AET.05.02 Ampliación y mejoramiento de la red
vial provincial articulado a la red regional.
AET.05.03 Mejoramiento de la transitabilidad
urbana articulado a la red provincial, regional y nacional.
AET.05.04 Mejoramiento de áreas de
esparcimiento, parques y jardines
AET.05.05 Implementación del plan vial provincial geo referenciado
aprobado por MTC.
AET.05.06 Ordenamiento del territorio,
organización física y espacial.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
OET.06
Promover la Gestión del Desarrollo
del Territorio Provincial de
forma Concertada
N° de instrumentos
de gestión del territorio actualizados. N° espacios
de concertación
en funcionamien
to. % de presupuesto destinado a desarrollo humano.
AET.06.01
Implementación de: PDLC, Ordenamiento territorial, Planes de
desarrollo Urbano, Planes de Turismo, Plan de gestión de riesgos, plan local
de seguridad ciudadana, Plan de seguridad alimentaria provincial.
OEI.06 Fortalecer la
Gestión Institucional
% de cumplimiento anual del Plan
Estratégico Institucional
La relación entre el OET y el OEI, es que
ambas promueven la
gestión, en función a su ámbito de
intervención.
AET.06.02
Fortalecimiento de espacios de concertación para una gobernabilidad participativa (CCL, COVIC, COPALE, CODISEC, Consejo Local de Salud, Comités de Emergencia Provincial y
Distrital).
AET.06.03 Implementación de los planes de
gestión del territorio a través de los espacios de concertación.
OEI.09
Reducir la Percepción
de inseguridad en el Distrito de Urubamba
% de denuncias de la tasa de
victimización en el Distrito.
La gestión del desarrollo del
territorio a través de la Seguridad Ciudadana AET.06.04
Implementación de acciones que facilitan el acceso a la información en los gobiernos locales e instituciones
públicas a nivel de la provincia.
AET.06.05 Asignación de recursos necesarios para implementación de proyectos orientados a desarrollo humano.
OEI.10
Promover el desarrollo Urbano
Territorial Ordenado y Sostenible
en la Provincia
N° de instrumentos de gestión territorial actualizados e implementados
La gestión del desarrollo del
territorio a través del desarrollo
Urbano de la Provincia.
AET.06.06 Programa de fortalecimiento de
capacidades para la elaboración de los instrumentos de gestión del territorio.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN
DE RELACIÓN
CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE
DEL INDICADOR
OET.07
Mejorar la Calidad
Ambiental del Territorio Provincial
N° de plantas de
tratamiento de residuos
sólidos. N° de Plantas de tratamiento de aguas residuales
que cumplen las normas
ECAs. N° Ha reforestadas.
% de restauración
de áreas degradadas en Ha. N° de
áreas naturales que
brindan servicios
ecosistémicos a la
población.
AET.07.01
Implementación de un programa de tratamiento de residuos sólidos.
(Segregación en fuente, recolección, traslado, tratamiento y disposición final).
OEI.07
Promover la gestión
ambiental en la Provincia.
% de cumplimiento
de los estándares de calidad
Ambos promueven la
gestión y calidad
ambiental en la Provincia.
AET.07.02 Implementación de un programa de
tratamiento de aguas residuales, que cumplan normas ECAs.
AET.07.03
Programa de desarrollo de capacidades en el tratamiento de los residuos sólidos para las familias a nivel de la provincia.
(Uso del plástico, tratamiento de los residuos sólidos en fuente).
AET.07.04
Programa de forestación y reforestación según aptitud forestal, en zonas de riesgo y reptación de suelos en perspectiva de
siembra y cosecha de agua.
AET.07.05
Implementación de un programa de afianzamiento hídrico mediante la mejora
de los servicios eco sistémicos para la regulación hídrica. (Siembra y cosecha de
aguas).
AET.07.06 Mejoramiento de la eficiencia del uso del
agua en el riego tecnificado.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓ
N DE RELACIÓN CAUSAL
CON OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR
OET.08
Reducir la Vulnerabilidad
de la Población frente al
Riesgo de Desastres
N° Atención de emergencias
ocasionadas por fenómenos de origen natural, así como los
inducidos por la acción humana. N° de Planes
específicos para la Gestión del Riesgo de
Desastres. N° de planes de gestión de riesgos y desastres. N° de Proyectos de
inversiones que contemplan medidas
de prevención y reducción del riesgo de desastres. N° de
estudios de Evaluación de Riesgos
por fenomenología.
AET.08.01
Formulación de instrumentos de gestión estratégico de
riesgos de desastres en los 06 distritos de la provincia.
OEI.08
Promover la Gestión de Riesgo de
Desastres en la Provincia
% de viviendas con
vulnerabilidad ante desastres
naturales
Enfocados en la gestión de
riesgo de desastres.
AET.08.02
Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para reducir los
efectos de los riesgos de desastres y desarrollar cultura de prevención en la población
en general.
AET.08.03
Cumplimiento de la normativa de gestión y ocupación del
territorio (ubicación, reasentamiento del territorio,
declaración de zonas de peligro) en la implementación de infraestructura pública y
privada.
AET.08.04
Programación formulación y ejecución de proyectos de inversión vinculados a la
gestión del riesgo de desastres.
AET.08.05
Implementación de obras de protección de poblaciones e
infraestructura frente a inundaciones y otros peligros.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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6.2 MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2)
SECTOR: Gobierno Local.
PLIEGO: 013.
PERIODO: 2018-2020.
MISIÓN INSTITUCIONAL: “Promover el desarrollo local sostenido en la provincia, a través de una gestión participativa con enfoque de cambio
climático y gestión de riesgos”.
OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
FUENTE DE
DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL
PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.01
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.
% de locales públicos que
requieren reparación
total
N° IE que requieren reparación
total/ Total de IE
MINEDU, Escale
RESULTADO 22.6% 2016 18% 2017 15% 10% 5% DREC, MINEDU
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01
AEI.01.01
Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de
la población.
% de instituciones
educativas que cuentan con
los tres servicios
básicos (agua, luz y
electricidad)
N° IE con 03 servicios
básicos/ Total de IE
MINEDU, ESCALE
RESULTADO 80.6% 2016 81.3% 2017 83% 85% 87%
Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación Salud
y Deporte
AEI.01.02
Capacidades fortalecidas de los docentes para el
efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza
aprendizaje en la Provincia
N° de docentes
beneficiados en el
fortalecimiento de
capacidades
Sumatoria docentes
beneficiados en el
fortalecimiento de
capacidades
Gerencia de
Desarrollo Social - Div. de Cultura,
Educación Salud y Deporte
PRODUCTO 200 2016 320 2017 500 650 800
Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación Salud
y Deporte
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL
PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.02
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.
% de anemia en
menores de 36 meses
N° de niños menores de
36 meses con anemia/ Total
de niños menores de 36 meses
Estadísticas DIRESA
RESULTADO
59.9%
2016 52% 2017 50% 40% 30% DIRESA/ Red de
Salud
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.02
AEI.02.01
Programa de reducción de la
desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de
5 años
% de desnutrición crónica en
niños menores de cinco años
N° de niños menores de cinco años
con desnutrición/
Total de niños
menores de cinco años
Gerencia de
Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación
Salud y Deporte
PRODUCTO 18% 2016 17% 2017 16% 14% 10% Gerencia de
Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
AEI.02.02
Programa de reducción de la
anemia de manera focalizada en niños menores de 3 años
% de anemia en
niños menores de
tres años
N° de niños menores de
tres años con anemia/ Total
de niños menores de
tres años
Gerencia de
Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación
Salud y Deporte
RESULTADO 59.9% 2016 52% 2017 50% 40% 30% Gerencia de
Desarrollo Social - Dpto. de Salud.
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 34 de 44
OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADO
R
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE DEL INDICADO
R CÓDIG
O DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.03
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
EN LA PROVINCIA
% de hogares que se
abastecen de agua potable mediante red
pública (urbano)
N° de hogares que se abastecen de agua potable mediante re publica en el ámbito
urbano/ Total de hogares del ámbito
urbano
Estadísticas OSAPAL -
MPU.
PRODUCTO
83.04%
2015 92.65% 2020 87% 90% 92.65
%
Estadísticas OSAPAL
- MPU.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03
AEI.03.01
Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la
Provincia
% de hogares que se
abastecen de agua potable mediante red
pública (rural).
N° de hogares que se abastecen de
agua potable mediante re publica en el ámbito rural/
Total de hogares del ámbito rural
Gerencia de Medio
Ambiente - Estadísticas de la División de Saneamiento Básico Rural -
ATM
PRODUCTO
87% 2016 90% 2017 93% 95% 97%
Gerencia de Medio
Ambiente - División de
Saneamiento Básico Rural
- ATM
AEI.03.02
Catastro de agua potable y alcantarillado
implementado en el área de influencia de la ciudad
de Urubamba.
% de implementaci
ón del catastro
N° de acciones ejecutadas/ Meta
total de la partida del Componente del
proyecto
Estadísticas OSAPAL -
MPU
RESULTADO
0% 2016 0% 2017 10% 40% 80% OSAPAL -
MPU
AEI.03.03
Redes de agua potable y alcantarillado con el
mantenimiento adecuado en el distrito de
Urubamba.
% de redes con
mantenimiento
N° de redes con mantenimiento/ Total
de redes de agua potable y
alcantarillado
Estadísticas OSAPAL, -
MPU
PRODUCTO
2% 2016 5% 2017 7% 20% 50% OSAPAL -
MPU
AEI.03.04
Energía eléctrica en beneficio de la Población
de Urubamba
% de población que
dispone de energía eléctrica
N° Población que no dispone de energía
eléctrica/ total población con
energía eléctrica
Gerencia de Infraestructur
a
PRODUCTO
8.30% 2016 8% 2017 5% 3% 1%
Gerencia de
Infraestructura
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 35 de 44
OEI/AEI NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL
PLAN
UO RESPONSA
BLE DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.04
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
% de establecimien
tos comerciales formalizados
Establecimientos comerciales
formalizados/Total de
establecimientos comerciales
Div. De Promoción empresarial
y Div. De Fiscalización
Tributaria
RESULTADO 20% 2016 25% 2017 35% 45% 55%
Div. De Promoción
empresarial y Div. De
Fiscalización Tributaria
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.04
AEI.04.01
Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en
beneficio de la población de la
provincia
% de hectáreas
intervenidas
Hectáreas de terreno con riego
tecnificado y canales de
regadío/Total de hectáreas de
terreno de cultivo
Gerencia de Infraestructu
ra y Gerencia de Desarrollo Económico
PRODUCTO 4% 2016 4% 2017 5% 6% 7%
Gerencia de Infraestructu
ra y Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.04.02
Cadenas productivas
locales implementadas
integralmente en beneficio de la
población
N° de asociaciones de artesanos
textiles insertadas en
la cadena productiva del
turismo
Sumatoria del N° de asociaciones
de artesanos textiles
insertadas en la cadena
productiva del turismo
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
PRODUCTO 21 2016 21 2017 30 40 40
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
AEI.04.03
Asistencia técnica para el incremento del
turismo sostenible en la
Provincia
N° de asistencias técnicas al sector de
proveeduría de bienes y
servicios para atención al
turista
Sumatoria de asistencias
técnicas al sector de proveeduría
de bienes y servicios para
atención al turista
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
PRODUCTO 8 2016 8 2017 10 15 25
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de
Turismo
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN
EL PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
AEI.04.04
Asistencia técnica a los emprendedores y
comerciantes de la Provincia.
N° de emprendedo
res que reciben
asistencia técnica en la
Provincia
Sumatoria del N° de
emprendedores que reciben asistencia
técnica en la provincia
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
PRODUCTO 0 2016 0 2017 5 10 15
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
AEI.04.05 Apoyo técnico integrado
para los productores agrícolas
% de productores
agrícolas beneficiados
N° de productores
agrícolas que reciben apoyo
técnico integrado/Total de productores
agrícolas
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
PRODUCTO 0% 2016 20% 2017 30% 40% 45%
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Promoción
Empresarial
AEI.04.06 Apoyo técnico integrado
para los productores pecuarios
% de productores pecuarios
beneficiados
N° de productores
pecuarios que reciben apoyo
técnico integrado/Total de productores
pecuarios
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Desarrollo
Agropecuario
PRODUCTO 0% 2016 30% 2017 40% 45% 45%
Gerencia de Desarrollo
Económico - División de Desarrollo
Agropecuario
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 37 de 44
OEI/AEI NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICAD
OR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.05 MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA
% de kilómetros intervenidos de vías vecinales
Km intervenidos de vías
vecinales/Km totales de vías
vecinales
IVP de la MPU
RESULTADO 20% 2016 20% 2017 30% 50% 70% IVP de la MPU
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.05
AEI.05.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población
de la provincia
% de kilómetros
intervenidos de vías
vecinales
Km intervenidos de vías
vecinales/Km totales de vías
vecinales
Instituto Vial Provincial -
MPU RESULTADO 20% 2016 20% 2017 30% 50% 70%
Instituto Vial
Provincial -MPU
AEI.05.02 Red vial vehicular y
peatonal implementada en la provincia
% de km intervenidos
Km intervenidos de la red vial vehicular y
peatonal/Km totales de la red vía vehicular y
peatonal
Gerencia de Infraestructura
PRODUCTO 10% 2016 10% 2017 15% 20% 30%
Gerencia de
Infraestructura
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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OEI/AEI NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL LOGROS
ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.06 FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL.
% de cumplimiento anual del Plan
Estratégico Institucional
N° de acciones ejecutadas/ Total
de Acciones Planeadas
Gerencias de Línea, apoyo, Órganos de
Asesoramiento
RESULTADO
0% 2016 0% 2017 25% 55% 95%
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.06
AEI.06.01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad
Provincial.
% de servidores
capacitados de la MPU
Servidores municipales
capacitados/Total de servidores municipales
Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos
PRODUCTO 15% 2016 18% 2017 22% 35% 40%
Gerencia de Administración y
Finanzas - Unidad de Recursos
Humanos
AEI.06.02
Instrumentos de Gestión
actualizados en la beneficio de la
entidad
N° de Instrumentos actualizados
Sumatoria de N° de Instrumentos
actualizados
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
RESULTADO 2 2016 14 2017 20 24 30
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
AEI.06.03
Sistema de información integral para optimizar la operatividad
institucional en la entidad
% de Implementación del sistema
de información integral
N° de acciones ejecutadas/ Total
de Acciones Planeadas
Oficina de Tecnologías
de Información y Comunicación
PRODUCTO 15% 2016 20% 2017 40% 60% 80%
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
AEI.06.04
Recaudación Tributaria
oportuna en beneficio de la Municipalidad.
% de Tributarios recaudados
Tributos recaudados en el
año vigente/Tributos recaudados del
año Base
Gerencia de Administración
Tributaria - Div. De
Recaudación Tributaria
PRODUCTO 16% 2016 18% 2017 20% 25% 30%
Gerencia de Administración
Tributaria - Div. De Recaudación
Tributaria
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 39 de 44
OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL
PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSA
BLE DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
AEI.06.05
Procesos administrativos simplificados en
la entidad
N° de procedimiento
s simplificados
en la Municipalidad
Sumatoria del N° de
procedimientos
simplificados
Gerencia de Administración
y Finanzas, Gerencia de
Administración Tributaria,
Gerencia de Medio
Ambiente, Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, Área de
Atención al Ciudadano,
GDS- Div. De Registro Civil y
la OSAPAL -
MPU
PRODUCTO 5 2016 7 2017 8 8 8
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
AEI.06.06
Implementar el Sistema de
Control Interno (SCI)
% de Implementaci
ón del Sistema de
Control Interno
N° acciones del sistema de control
interno/Total de acciones identificadas
para la implementac
ión del sistema de
control interno
Gerencia Municipal
PRODUCTO 0% 2016 15% 2017 20% 50% 70%
Oficina de Planeamiento Estratégico y
Operativo
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 40 de 44
OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL
PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.07
PROMOVER LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
% de cumplimient
o de los Estándares de Calidad Ambiental
N° de estándares de
calidad cumplidos/
Total de estándares de
calidad
Gerencia de Medio
Ambiente de la MPU
RESULTADO 40% 2016 15% 2017 20% 35% 50% Gerencia de
Medio Ambiente de la MPU
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.07
AEI.07.01
Programas para reducir el impacto del retroceso de glaciares implementados en la
provincia de Urubamba
N° de pobladores
beneficiados gracias a las
medidas adoptadas
N° de pobladores
beneficiados gracias a las
medidas adoptadas
Gerencia de Medio
Ambiente - División de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental
PRODUCTO 5000 2016 5300 2017 6000 7000 8000
Gerencia de Medio Ambiente
- División de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
AEI.07.02
Manejo adecuado y tecnificado de los
residuos sólidos de la población local
m3 de residuos solidos
Sumatoria de m3 de
residuos solidos
Gerencia de Medio
Ambiente - División de Residuos Solidos
PRODUCTO 3500 2016 4000 2017 4500 5000 5500
Gerencia de Medio Ambiente
- División de Residuos Solidos
AEI.07.03 Programa de áreas
forestadas adecuadas en la Provincia
N° de plantaciones
Sumatoria de N° de
plantaciones
Gerencia de Medio
Ambiente - División de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental
PRODUCTO 5600 2016 0 2017 80000 80000 80000
Gerencia de Medio Ambiente
- División de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 41 de 44
OEI/AEI NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE
INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL
PLAN
UO RESPONSA
BLE DEL INDICADOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.08
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES EN LA PROVINCIA.
% de viviendas con vulnerabilidad ante desastres
naturales
N° de viviendas con
vulnerabilidad/ Total de viviendas
Oficina de Gestión de Riesgos de
Desastres de la MPU
PRODUCTO
40% 2016 35% 2017 30% 25% 20%
Oficina de Gestión de Riesgos de
Desastres de la MPU
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.08
AEI.08.01
Prevención y atención de desastres en forma
oportuna para la población
N° de pobladores
beneficiados
Sumatoria de N° de pobladores beneficiados
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
RESULTADO
0 2016 0 2017 800 1100 1400
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.02
Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la
Provincia.
N° de evaluaciones de riesgos en
ámbitos priorizados
Sumatoria de N° de evaluaciones
de riesgos en ámbitos
priorizados
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
PRODUCTO
2 2016 2 2017 4 4 6
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.03
Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones
condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la Provincia.
N° de Inspecciones
técnicas
Sumatoria del N° de
Inspecciones técnicas
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
PRODUCTO
70 2016 80 2017 100 100 100
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.04
Plan de Contingencia con acciones inmediatas implementado en la
provincia.
N° de planes de
contingencia elaborados
Sumatoria del N° de planes de
contingencia elaborados
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
PRODUCTO
3 2016 3 2017 3 3 3
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
AEI.08.05
Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia.
N° de asistencias técnicas en
GRD
Sumatoria del N° de
asistencias técnicas en
GRD
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
PRODUCTO
5 2016 7 2017 10 20 30
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 42 de 44
OEI/AEI NOMBRE DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE
INDICADOR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN
EL PERIODO DEL PLAN
UO RESPONSABLE
DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
AEI.08.06
Plan de Continuidad Operativa Institucional
implementado en la Municipalidad Provincial
% de implementación del
Plan de Continuidad Operativa
Institucional
N° de acciones ejecutadas/ Total
de Acciones del Plan
Oficina de Gestión de Riesgo de
Desastres -MPU
PRODUCTO
0% 2016 0% 2017 0% 10% 20%
Oficina de Gestión de
Riesgo de Desastres -MPU
OEI.09
REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA
% de denuncias de la
tasa de victimización en
el distrito.
N° de denuncias por victimización/
Total de denuncias
GDS - División de Seguridad Ciudadana
PRODUCTO
85% 2016 86% 201 7
89% 92% 94% GDS - División de Seguridad
Ciudadana
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.09
AEI.09.01
Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en
beneficio de la población
% de pobladores
beneficiados
Sumatoria del N° de beneficiados
con el programa/Total de la población
Gerencia de Desarrollo
Social - División de Seguridad Ciudadana
RESULTADO
60% 2016 80% 2017 85% 90% 95%
Gerencia de Desarrollo Social
- División de Seguridad Ciudadana
AEI.09.02
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el
Distrito
% de Implementación del Plan Local de Seguridad
Ciudadana
Sumatoria del N° de acciones
ejecutadas/ Total de Acciones del
plan
Gerencia de Desarrollo
Social - División de Seguridad Ciudadana
PRODUCTO
0% 2016 30% 2017 50% 70% 90%
Gerencia de Desarrollo Social
- División de Seguridad Ciudadana
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
Página 43 de 44
OEI/AEI NOMBRE
DEL INDICADO
R
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS
TIPO DE INDICAD
OR
LÍNEA DE BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL
PLAN
UO RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020
OEI.10
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
TERRITORIAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.
N° de instrumentos de gestión
territorial actualizado
s e implementa
dos
Sumatoria de N° de instrumentos
de gestión territorial
actualizados e implementados.
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural
PRODUCTO
0 2016 0 2017 4 5 6
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.10
AEI.10.01
Promover la gestión territorial en beneficio
de la población.
N° de parámetros
urbanos, certificado
de zonificación
de vías, cambio de
zonificación y otros
Sumatoria del N° de parámetros
urbanos, certificado de
zonificación de vías, cambio de zonificación y
otros
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
PRODUCTO
88 2016 102 2017 120 140 180 Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
AEI.10.2
Mejorar la planificación territorial en beneficio de la población de la
Provincia
N° de licencias de edificación, habilitación
urbana, subdivisión
y otros
Sumatoria del N° de licencias de
edificación, habilitación
urbana, subdivisión y
otros
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
RESULTADO
31 2016 44 2017 65 84 97 Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”
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