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Due MC)
ChiteCompra
VISTOS:
DIRECCIÔN DE COMPRAS VCONTRATACION PUBLICA
RESOLUCIÔN EXENTA N° 3 3 0SANTIAGO, 01 JUN. 2016
Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, Reglamento de Ia Ley N° 19.886; en Ia Ley N° 19.880, de Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Ôrganos de Ia Administración
del Estado; en Ia Resolución Exenta N° 639-B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba
Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras y Contratación Ptiblica; y, en Ia
Resolución N° 1600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia Repiblica, que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón.
CONSIDERANDO:
1. Lo establecido en el artIculo 30, letra d), de Ia Ley N° 19.886, que faculta a Ia
Dirección de Compras y Contratación Piblica a suscribir Convenios Marco.
2. La necesidad de los organismos afectos a Ia Ley 19.886, de contar con una amplia
y variada gama de opciones en Ia tienda electrónica de Convenios Marco
correspondiente a "yenta, Arriendo y Suministros de Impresoras".
3. El llamado a Licitación Páblica para Convenio Marco de "yenta, Arriendo y
Suministros de Impresoras", ID 2239-5-LP14, efectuado mediante Ia Resolución N°
44, de 2014, tomada de razón con fecha 21 de agosto de 2014.
4. Que, mediante Resolución N° 3, de 2015, tomada de razón el 11 de febrero de 2015,
el proveedor "Igestec Comercializadora Limitada", RUT: 76.241.351-5, resultó
adjudicado en dicha Iicitación.
5. Que, mediante Oficio Ordinario N° 1213, de fecha 20 de octubre de 2015, Ia Ilustre
Municipalidad de Limache informó que el proveedor "Igestec Comercializadora
1
Limitada" no aceptó las siguientes órdenes de compra, emitidas con fecha 27 de
octubre de 2015, por el motivo "Error de precio, conversado con el cliente":
- OC N° 4569-8-CM15, por un rnonto total sin IVA de USD 189,05.
- OC N° 4573-28-CM15, por un monto total sin IVA de USD 282,15.
- OC N° 4368-112-CM15, por un monto total sin IVA de USD 564,30.
- OC N° 4572-26-CM15, por un monto total sin IVA de USD 376,20.
- OC N° 4368-114-CM1S, por un monto total sin IVA de USD 940,50.
6. Que, con 17 de febrero de 2016, Ia DCCP notificó, par medio de correo electrónico
al proveedor "Igestec Comercializadora Limitada" de Ia situación descrita en el
considerando 5 anterior, entregando el plaza de 5 dIas hábiles para recibir los
descargos correspondientes, los cuales fueron remitidos por el proveedor con fecha
25 de febrero de 2016, es decir, fuera de plaza, por Io que no serán considerados.
7. Que, las bases de licitación del convenio en comento, especIficamente en su cláusula
10.14 "Sanciones y Multas", en su tItulo "Sanciones aplicables par Ia DCCP", indica:
"La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las sanciones que se singularizan a
continuación. Con toda, al determinar Ia sanción a aplicar al adjudicatarlo, a DCCP
tendrà en consideración Ia magnitud de Ia falta cometida, Ia cantidad de órdenes de
compra emitidas al proveedor, el monto transado en Ia arden de compra que da
origen a Ia sanción y el impacto del bien a servicio contratado en Ia gestión de la(s)
Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de
proporcionalidad de Ia sanción: 3. Suspension Temporal del Proveedor en el
Catálogo: El Adjudicatario podrá ser sancionado par Ia DCCP con Ia suspension
temporal en el Catálogo Electrónico, en los siguientes casos: ix. Rechazo de Orden
de Compra emitida par Ia Entidad Corn pradora por causales no contempladas en las
bases de licitación. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspension en el
Catálogo será: - 10 dIas hábiles si el proveedor rechaza una OC por primera vez".
8. Que, los hechos denunciados por Ia Ilustre Municipalidad de Limache, descritos
anteriormente, constituyen una infracción a las obligaciones que el proveedor
"Igestec Comercializadora Limitada" tiene en virtud del convenlo marco adjudicado,
ya que rechazó las órdenes de campra individualizadas en el considerando 5, par
razones no contempladas en las bases de Iicitación, par Ia que procede Ia aplicación
de Ia sanción de suspension temporal en el catálogo electrónico par 10 dIas hábiles.
2
RESUELVO
1. RECHAZANSE los descargos presentados por el proveedor "Igestec Comercializadora
Limitada", presentados con fecha 25 de febrero de 2016, por extemporáneos.
2. APLICASE, al proveedor "Igestec Comercializadora Limitada", RUT: 76.241.351-5, Ia
sanción de Suspension Temporal en el Cathlogo Electrónico, en el Convenio Marco de
"Venta, Arriendo y Suministros de Impresoras", ID 2239-5-LP14, por el plazo de 10 dIas
hábiles.
3. DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado
proveedor, para efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante Ia vigencia
del Convenio Marco referido.
4. PUBLIQUESE Ia presente resolución en el Sistema de Información, en el ID de Ia
licitación correspondiente.
5. INFORMESE al Registro Nacional de Proveedores, para los efectos del artIculo 96 bis
del Decreto N° 250, de Hacienda, de 2004.
6. Contra Ia presene resolución procederá el recurso de reposición, en conformidad al
artIculo 59, de Ia Ley N° 19.880, citada, el que deber interponerse dentro de 50 dIa
hábil contado desde Ia notificación respectiva, efectuada en conformidad at artIculo 46
de Ia Ley N° 19.880.
Anótese, ComunIquese, NotffIquese y ArchIvese
JEFA DIVISION CONVENI1ARp,HODIRECCION DE COMPRAS Y CONTRA J CA
LssDistrijión: \- Prdveedor: Igestec Comercializadora Limitada- I. Municipalidad de Limache- Registro Nacional de Proveedores.
3
ir gtI1i YLI
AP ORD.: N° 1213
EccONccor 03 3 ANT.: OC 4569-8-CMI5 4573-28-CM151 6 6 4368-112-CM15 4572-26-CM114 NO! 4368-114-CM15 27.10.20.15.-
MAT.: Remite Infonne
LIMACHE, Octubre 29 del 2O15-
1W: SRA. PATRICIA COLARTE TRONCOSOJEFA D.A.E.M.
A: SRA. TRiNIDAD INOSTROZA CASTRODIRECCION DL COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS
Junto con saludarie, sirvase recibir adjunto informeelaborado desde Ia Unidad de Adquisiciones del Departamento de Administración de EducaciónMunicipaLde Ia ilustre Municipalidad de Limache
Lo anterior pam su evaiuación y mejor proceder.
Atentamente,
aTE TRONCOSOADIE EDUCACION
PCTI1rg.Distribución:- Dirección de Compras Püblicas.- Archivo.
ffOELML
__1
INFORME DE COMPRAS MERCADO PUBIJCO
Con fecha 27 de octubre de 2015 se realizó Ia compra en mercado pUblico de 25TONER HP CE255X, id 1011928, at proveedor GESTEC INTEGRACIÔN YTECNOLOGIA LTDA el precio de yenta era de US$95 cada uno, los que ban aser destinados a este Departamento como a varias escuelas municipales.
Transcurridas varias horas de realizada a compra, el proveedor se comunica conel encargado de adquisiciones señalando que hablan cometido un error, que losToner eran alternativos y re manufacturados algo que no estaba indicado en elproducto.
En el histonal de las órdenes de compra aparecen como NO ACEPTADASseñalando que hubo un error en el precio, eso no es asi, se estaba ofreciendo unproducto alternativo como un producto original.
Adjunto se encuentra una copia de cada una de las ôrdenes de compra con suhistorial, además de las impresiones de pantalla correspondientes al dia 27mostrando eI precio de compra como Ia del dia 28 donde ya no figura el proveedorofreciendo el producto.
Todo to antes expuesto tiene por finalidad dejar constancia de to ocurrido y que setomen las medidas que correspondan en este caso.
C
- ADOUSIC°
SOTO AE5FA
ENCARGADO ADQU
PA
TRONCOSO
DITIROA.EM. LIMACHE
Iimache, Octubre 29.10.2015.-
Rut: 69.061.100-7Dirección: BULNES SIN LIMACHITO
Teléfono : 56-33-2297272
Fax
ORDEN DE COMPRA
Demandante: I MfJNICIPALIOAD DE LIMACHE
Unidad de Compra: Escuela Limachito -MUNICIPALIDAD LIMACHE
Fecha Envio CC, : 27-10-2015 12:23:10
Estado: Enviada a Proveedor
N°: 4569-8-CMI5EIOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA
IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitana de FONO : 56-02-27598144
EDUARDO FREt SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033
UT : 76.241.351-5 FAX --
NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
FECHA ENTREGAPRODUCTOS:
DIRECCION BE ENVIO FACTURA: BIJLNES SIN LIMACHITO Liniache RegiOn de Valparaiso
DIRECCION BE DESPACHO: BULNES SIN LIMACHITO Liniache RegiOn de Valparaiso
MET000 BE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio
FORMA BE PAGO : 30 dies contra Ia recepciOn contorme de Ia factura
CONTACTO OC : Jonathan Hayden Contreras 56.33-2297272 j.haydefl©derTilimaChC.CI
COdigo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
LicitaciOn CM Comprador Proveedor Unittirio
44103103 TOner 2 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,00 0,00 190,00
2239-5-1p14 CE255X 1030928 CE255X; COdigo:RegiOn V
Orderl de Compra I Neto US$ 190,00Proveniente de Dcto. US$ 0,95convenlo marco
Cargos IJS$ 0,00
Subtotal USS 189,05
19°/n IVA US$ 35,92
Imp. especlfico IJSS 0,00
Total USS 224,97
Fuente Financiamento: SEP
Observaciones:
Favor despachar a direccion de despacho.Bulnes s/n, Limache "Escuela Limachito"Coritacto: Gelka Mo/ma Acuña.Numero: 332-413314
Oerechns del Preveedor del Mercado Pib!iCO
1 Derecho a e,,lenje, los ,eSOIiadoS de cada p,oceso.2. De,echo a parlinpa, en mercado pObico igcaliia,iae,enle p sn iinceim,nac,oneS a,biirar,as
Oe,echO a enigir Cl paqo ronvenpdo en ci lienpo p fonna esiabIecidn on las bases 45 FciIacidn4. Oerecl,n a impugnar Ion anIon do los orgaulsions compradores del sistenla.2 A dilundir y p,,hlleilrr sun prod,,clcrs v nelsloics enire Ion organismos commodores, previn n no relacionadOS con peocenon de nOerpra 0 conlralacsdn en desarroto.6. Deroch,, ,, ir,Ic,,bi,Se es ci reginien olicial de coniralislas do Ia Adminislración dcl Eniado. Chileproveedores ann entregar ,loournentaclbfl que Sn encnenire acee,l,iaIla en ésle.
Enpoclicuc000s
P4,0 revinnr en rIololle sIre darechos 00010 proveedor vilole blipsr0veeIlnr html
27/10/2015
Histhrial de Orden de Compra 4569-8-CMI5
Envada aAutohzar 2i-10-2015 12:20:46 Jonathan, Hayden Contreras _____________
LAt0rzada1512:22:22_- Cristobat,Soto Saavedra
I Enviada a proveedor 27-10-2015 12:23:10 Cristobal, Soto Saavedra ______ ____________
En procesoNo aceptada 2/-1U-U15 1:16:19 JOSE ALLJANL)FO, I-'LDANO -ERFtAUA Error cle preco, conversado con cliente
Ce na r
Historial de Orden de Compra
27-10-2015 18:16:06 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA
http//www .rn ercadopuHico.cIJPurchaseOrder/Modues/PONiewH storyaspx?enc KspVKDet%2fAI8OzLxiRbRt%2fC%2bd%2fyru6fiij G7TR IM 0 kIyGkNYiY°/.. ill
Rut:
Dirección
Teléfono
Fax
69.061.100-7AVDA. VICTORIA No 160 POBL. 18 DESE PT IE M B RE56-33-2 29727 2
ORDEN DE COMPRA
Demanclante: MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Unidad de Compra: Escuela Heroes de Chile -MUNICIPALIDAD LIMACHE
Fecha Envio OC. : 27-10-2015 12:29:02
Estado : Enviada a Proveedor
N°: 457328-CM15ErOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA
IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitanade FONO : 56-02-27598144EDUARDO FRE! SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033
UT : 76,241.351-5 FAX : --
NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
FECHA ENTREGA PRODUCTOS:
DIRECCION DE ENVIO FACTIJRA: AVDA. VICTORIA No 160 POEL. 18 BE Lirnache RegiOn de ValparaisoSE PT IE U B RE
DIRECCION DE DESPACHO: AVDA. VICTORIA No 160 POOL. 18 DE Limache RegiOn de ValparaisoSEPTIEMBRE
METODO DE DESPACHO : Despachar a DirecciOn do ends
FORMA DC PAGO : 30 dias contra Ia recepciOn contorme de Is factura
CONTACTO OC: Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 j.haydendemIimache.cl
COdigo lID Producto Cantidad Especificaciones EspecificacionesLicitaciOn CM Comprador Proveedor
44103103 Toner 3 (1011928)TONERHP (1011928)TONERHP2239-S-1p14 CE255X 1030928 CE255X: COdigo:
Region : V
Orden do CompraProveniente deconvonio marco
Fuente Financiamento: SEP
Precio Descuento Cargos Valor TotalUnitario
0,0095 00 0,00 285,00
-
.
Neto USS 285,00
Dcto. US$ 2,85 '1Cargos US$ 0,00
Subtotal US$ 282,15
19% IVA 53,61
Imp. especifico US$ 0,00
Total US$ 335,76
°' 5YO
Observaciones:
Favor despachar a diroccion de despacho. /Av. Victoria 0160, Esquina Los Guindos, Limaclie.Contacto: Edison Morales Vasques.Telefono: 332-411673
Derechos del Proceeder del Mercado POblico
I Oereci,uoecie.n,Ier Ion resuliados Ce cada prnceso.2. Dereciro a parlicrpar en niercado publico igaaiiiarrflmenie y sin disc,inninacjonesarbiirarios.3. Derechn a exigrr ci paso conveflido en ci tempo y cr110 esiablecirlo en las bases do Iicitacidn.4 00,0010 a irnpugnar Ins adios Ce ins nrqaresrnns nempradOren dci sisienra,5A dilundi, y pubircilar sos por coins ynercicins ernie Os orgonromon cornpradn,05. prenio flea reiani,,nadns non procesos Ce cornpra o coniraladOn en desarrutia.6 000000 a inscr,b,rse annlneg,cirnni'iniai de conirolinino Ce a AniminisiraniOn del Esiadn, Chiieprnveedoren ya no eniregar docanneniarrion qae so enC,ionhne acredriada en esle.E'neciiicac,nnes
Para revisor err detaIn sos dere000s conic prnveednr visile hnps:i!www mnrcadopahtcn diporiaiiMp2/sennioflenl000r.Y.regiarnnfltO/der0500suieIOn000edOi.htmI
27/102015 Historial de Orden de Compra
HistóriaL de Orden de Compra 4573-28-CMI 5
Enviada a Autorizar 27-10-2015 12:25:11 Jonathan, Hayden CootrerasAutorizada 27-10-2015 12:28:37
___________
Cristobal, Soto Saavedra_______
Enviada a proveedor 27-10-2015 12:29:02_________
Cristobal, Soto Saavedra______
En proceso 27-10-2015 18:13:47______
JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADANo aceptada 27-10-2015 18:14:00
_JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA Errorenelprecio, indicado actiente
Cerrar
http://www .nlercadopLlblicocI/Purchase0rder/M odules/PONiewHistory.aspx?enc2N VTrhBxAJIJPXnwLF7BdvYpP8TLcLTXsyd%2IV9SVZdN hJ %2fASVtarQ,.. 1/1
/ : -'
1(:; ') ,r "
Rut: 69.061100-7Direccion: PALMIRA ROMANO SUR N° 340
Teléfono : 56-33-2297272
Fax
ORDEN DE COMPRA
Deniandante: I MUNICIPALIDAD DE UMACHE
Unidad de Compra: Depto Educacion -MUNICIPALIDAD LIMACHE
Fecha Envlo OC. : 27-10-2015 12:19:21
Estado : Enviada a Proveedor
N°: 4368-112-CMI5EOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION V TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA
IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitana de FONO : 560227598144EDUARDO FREI SantiagoMONTALVA 8199OFICINA 5033
UT : 76241.351-5 FAX : -
NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
FECIdA ENTREGA PROUIJCTOS:
I3IRECCION DE ENVIO FACflJRA: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache RegiOn de Valparaiso
DIRECCION DE DESPACHO: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache Region de Valparaiso
METODO DE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio
FORMA DE PAGO : 30 dias contra Ia recepciOn conforme de a factura
CONTACTO OC: JonaUian Hayden Contreras 56-33-2297272 ).haydencdemIimache.cI
[digo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLicitación CM Comprador Proveedor Unltario
44103103 TOner 6 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,00 0.00 570,002239-5-Ipl4 CE255X 1030928 CE255X; Côdigo:
Region V .'
Orden de Compra Neto US$ 570,00Proveniente de Dcto. US$ 5,70converrio marco
Cargos US$ 0,00
Subtotal US$ 564,30
19%IVA us$ 107,22
Imp. especifico USS 0,00
Total US$ 671,92
Fuente Financiamento: Material de oficina f'O 2',i
Observaciones:
Favor despachar a direcciOn.Av PaIm)ra Romano Sur #340, Limache.Segundo pino, Departamento de EducaciOn. 7 /
Derechos del Preveedor del Mercado POblico/f ou
I. Derecho a calender Ion ressilados ale cada prncesn.2. Oonechn a panlicipor en nrercaco pdbiicn igualilariarnenle y sin discriminaninncsarbileanan.3. Onreclan a eel.),, ci page cnnvenidn err ci iinnrpn p !nrnra eslablecido en as bases do IlcilaciOn.4. Orreclro a nnprrgnar as anins de ins nlganrsmos Compradores del sisiema.S A diln,nrl,r y pubbolan sirs prnduclns y sevens noire Ins nrgnnisrens cnmpradnres, prnvin ann re.ianinnadOs one prncnsns do unmpea ononlralacidn en desarrnllO.6. Oerechnuinscrrbirsn en ci rngislro nuclei de enninalinlas do Ia AdannislnaciSn del Eslada. OuriiePr000edones y a no enhregar docureenianinn me Se errcrienlne anaedilada en Ante.Especif,naeiones
Para renisar en dnialie sen dnnnnhns coma prnveednr vinite https:hlreww mnrcadnpublicn.nIlPndalIMP2lneccinneslnPesiae9iam0010/d0r0chnSe1Pr0e00denlr1ml
(//
28/10/2315 Historia de Orden de Corn pra
HistoriaL de Orden de Compra 43 68-1 1 2-CMI 5
LEnvadaaAutor1zar 27 10 2015 121411 Jonathan Hayden Contreras_____ ___________________
Autorizada 27-10-2015 12:16:33 Cristoba, Soto Saavedra_______
Cristobat ,Soto_Saavedra______________
En proceso 27-10-2015 18:16:34 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA_______ _____________ ______
Cerrar
No aceptada 27-10-2015 18:16:43 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA Error de precio, convwersado con chente
h3p://wwwrnercadopublicocI/PurchaseOrder/ModuIesIPONjowHislory.aspx?enc=6CDpC6GTdaeyft%210%2buFrn 1 eU 9Cbb%2bH huio%2fnXdbuNc 1 DBGv... 1/I
Rut: 69.061.100-7Direcciôn AVDA. EASTMAN No 1701
Teléfono : 56-33-2297272
Fax
ORDEN DE COMPRA
Demandante: I MUNICIPALIDAD DE L(MACHE
Unidad de Compra: Escuela Los Maitenes -MUN(CIPALIDAD UMACHE
Fecha Envjo OC. : 27-10-2015 13:18:57
Estado: Enviada a Proveedor
N°: 4572-26-CMI5EOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION V TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANORO PEDANO FERRADA
IRECCION PRESIDENTE Quilicura Region Metropolitana de FONO 560227598144EDUARDO FREI SantiagoSJONTALVA 6199CFICINA 5033
UT : 76.241.3515 FAX : --
NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
FECHA ENTREt3A PRODUCTOS:
DIRECCION DE ENVIO FACTURA: AVDA. EASTMAN No 1701 Limache RegiOn deValparaiso
DIRECCION BE DESPACHO: AVDA. EASTMAN No 1701 Limache RegiOn de Valparaiso
METODO DE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio
FORMA BE PAGO : 30 dias contra In recepcjorr conforine de a factura
CONTACTO OC : Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 .haydendernhimache.cI
COdigo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLrcitación CM Con-iprador Proveedor Unitario
44103103 Toner 4 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 9500 0,00 0,00 380,002239-5-lpl4 CE255X 1030928 CE2SSX; COdigo:
RegiOn : V
Orden do Conepra Neto US$ 380,00Proveniente de
Octo. USS 3,80convenlo marco
Cargos US$ 0,00
Subtotal US$ 376,20
19%IVA US$ 71,48
Imp. especifico USS 0,00
Total US$ 447,68
Fuente Financiamento: SEP
Observaciones:
Favor despachar a direccion,Av. Eastman #1701, Limpiche "Escuela Los Maitenes" CaC / r -Contacto: Omar Solo Salies. -- / '"°Telefono:332-412922
Oerechos del Proveedor del Mercado PUi,lico
1, Dereclro a eriiendrr los resuliodos decvdaprrcese2. l3nrechoaparrictpnr en nomadS plirlon igiielr:ariamente p sin dincrinrinacinnev arhirrerias.3, Dercoho a exiqir ci rago cenvenido en ni Semis y 0mm esialilecido err las bases de iiCilaCiOn.4, Demecho a impognar Ins 05(05 de (OS OrgafliSmeoS comnpradnreS del sistenme.5. A dilondir y rebliiriiar ntis producios 5 servirnos noire Ion nrqenismos cvnnpmedores. pmovin one melar,ienodvs con procesos in ennmpra o coelraiacidn en dnnoeniio6 Deroohe a i,isur,bir seen el ,eginrrn nice de coidraiisias tie a Adininisrracidn del Csiavlo. OlilinProveedoren ye no eneeger docuoseniacihn quo so encuenlre anrediteda en Asie.cnpcuir,,nui,eees
Pare revisor en denim sirs detaches verne provender vjsiie hmrpsr/fwow.merCOdopribiCO.dIPndai/MP2lSeCuiOflnSlmOye5y.meqiaflentOmdereuh0sePmnv01htm
27/10/2015 Hislorial de OrdeodeCompra
Historia de Orden de Compra 4572-26CM1 5
Enviada a Autorizar 27-10-2015 13:17:30 Jonathan, Hayden ContrerasAutorizada 27-10-2015 13:17:57
_____________
Cristobal,_Soto SaavedraLEnviada a proveedor 27-10-2015 13:18:57 Cristobal, Soto Saavedra
27-10-2015 18:15:32_______________
JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA
L No aceptada 27-10-2015 18:15:44 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA Error de precio conversado con c(iente
C error
L
hflp:/I'www.rnorcadopublico.cI/PurchaseOrder/Modules/PONiewHistory.aspx?enc=kg7gfM %2I5EGDuH4qunPIGEqdxsIqQI LTxBZq9yGYCZW%2f5kKLOsaCy. 1/1
Rut: 69.061.100-7DirecciOn: PALMIRA ROMANO StiR N° 340
Teldfono: 56-33-2297272
Fax
ORDEN DE COMPRA
Demandante: I MUNICIPALIDAD DE IJMACHE
Unidad de Compra: Depto Educacion -MUNICIPALIDAD LIMACHE
Fecha Envio OC. : 27-10-2015 13:47:47
Estado: Enviada a Proveedor
N°: 4368-114-CMI5E4OR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA
IRECCION PRESIDENTE Ouilicura Region Metropolitana de FONO : 56-02-27598144EDUARDO FREt SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033
UT : 76.241 .351-5 FAX
NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESOR.A MULTIFUNCIONAL HP
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DIRECCION DE ENVIO FACTURA: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limaohe Region de Valparaiso
DIRECCION DE DESPACHO: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache Region de Valparaiso
MET000 DE DESPACHO : Despachar a DirecciOn de envic
FORMA DE PAGO : 30 has contra a recepciOn confornie de Ia factura
CONTACTO 0C : Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 jhayden@demlimache.cl
Côdigo I ID ProductaLicitación CM
Cantidad EspecificacionesComprador
EspecificacionesProveedor
Precio DescuentoUnitarlo
Cargos
44103103 Toner 10 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,002239-5-Ipl4 CE255X 1030928 CE255X: COdigo:
Region : V
Orden de Compra Neto USSProvenienle de
Dc(o. US$convenlo marcoCargos USS
Subtotal USS
19%IVA ussImp. especifico USS
Total US$
Fuente Financiamento: Material de oficina
Observacuones:
Favor Despachar a direcciOn.Av. Palmira Romano Sur #340, LimacheEntregar en Departamento de EducaciOn.Contacto: Srs. Jonathan hayden, Cristobal Solo.Teléfono: 332-297280
Oerechos del Proveedor dcl Mercado PC,bfco
I Detente a Ontender Ins ,esollados do nada proseso.2. Oeretho a podlniporenmercado piihlico ,qoahiiir,arnente p sin d,sr.rieuinaciones arbitration.3. Denceho a oxigir el p890 nOnveoido on ci tionipo p area esiablecido tn Ion bases do I,c,iaclOa.* Dcrccl,o a iropugitar ion anion do los orgailisolos C0,rrpradores del sisterlia.3. A djl,indin p publicilar son prrdinclob p norvinios 0dm los nrgonisnros c.ornpradnrcn. previo a no relacionados con prncesns do cotepra 0 cnnoataniOn en dosartollo.6. Oereci,o a i,rncribinso en Cl registro olicial do cnnl,olislon do Ia AdmiointraCidn del Enia,lO, ChiieP,oveedoren p a no onhregor documerrtaoidn que Se onnuenhe anredihada eli éste.Espnnilir.acinsos
Valor Total
0,00 950.00
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9,50
0,00 6A '1940,50
178,69
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1.119,19
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Paraoeo,sa, en deiallo sirs derechrrn conic proveedor oldie blips I/wow orernad000hlrco.CI/PnrtabMP2/nenCionen/IePeny.reglameuntn/dereohOndebPiOVoodor.hht0
27/10/2015 HstoriaI de Orden de Compra
FistoriaI de Orden de Compra 4368-1 14-CMI 5
EnviadaaAutorizar 27-10-2015 Jonathan, Hayden Contreras - .. --
________13 :24 :44
Autonzada 27-10-2015 Cristoba(, Soto Saavedra13: 27: 45
Enviada a 27-10-2015 Cristobal, Soto Saavedraproveedor 13:47:47En proceso 27-10-2015 JOSE ALEJANDRO, PEDANO
_______ 18:15:07 FERRADA
No aceptada 27-10-2015 JOSE ALEJANDRO, PEDANO Error de precio en producto conversado con
_______ 18:15:21 FERRADA________ cUente
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Proveedores en Convenmo
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Cobertura 'V I. II, IiI IV. V. VI. VII, VIII. IV,
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Descripciôfl Ifcrniacán de Couvenio Mdrco Adjuntos
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Decpdn lnformacidn ie Convenio Marco
DescñpcIón
Adjuto s
Juho Arancibüa
De: Jose Pedano<jpedano@igestec.cI>Enviado eB: jueves,25 de febrero de 2016 15:38 0
ç AzaPara: Heidy Vrn4bos-CC: Lily SchwindtbahlAsunto: RE: SOLICITA DESCARGOS CONVENIO yENTA, ARRIENDO Y SUMINISTRO DE
IM PRESORAS
Estimadas Heidy y Lily
En relación a los descargos solicitados,Solo podemos señalar que cuando personalmente converse con Don Jonathan Hayden, se le comento que el montomInimo para procesar ordenes eran US$300Y que bajo esa yenta minima nosotros podlamos financiar el despacho gratis a Ia 5 Region.
La anulación fue previa coordinación y acuerdo telefónico con el cliente y se indicó en sistema que tue por error deprecio, coordinado con cliente, Adjunto cuadro con historial de orden de compra.
Existian los siguientes motivos para anular Ia orden:Monto minimo de Ia orden de compra,Cliente presenta miltiples reclamos por no pago oportuno en el portal.
Reitero, al ANULACION, se hizo previo acuerdo verbal con el cliente.
Historial de Orden de Compra 4569-8-CMI 5
27-10-2015 12:22:22 cristobal, Soto SaaveuraNueva orden de compra 27-10-2015 12:23:10 Cristobal, Soto Saavedra
En proceso 27 10 2015 18 16 06 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADANo aceptada 27-10-2015 18:16:19 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA Error de preclo, conversado con die
Espero que nuestros descargos sean asumidos como tal y acepten nuestros comentarios porque el cliente en este casono tiene Ia razón.
A Ia espera de sus gratas noticias
Saludos cordiales
José Pedano FerradaGerente ComercialDirección Comercial - Panamericana Norte 6199 Of. 5033, ConchalI,Santiago, Chilejpedano(Thklestec.cl I
www.iestec.cI Tel Fijo 27598144 Celular 9-42624744
1
ISO ISO1rk2SO ISO Sflt2SOS
De: Heidy Villalobos [mailto:Heidy.Villalobos©chilecompra .cI]Envado &: miércoles, 17 de febrero de 2016 12:30Para: jpedano@igestec.cl; contacto©igestecclCC: Lily SchwindtbahlAsunto: SOLICITA DESCARGOS CONVENJO yENTA, ARRIENDO Y SUMINISTRO DE IMPRESORAS
Estimado (a) Proveedor (a):
Junto con saludar, envIo el presente correo con Ia finalidad de solicitar a usted los descargos correspondientes al casoque se detalla en los documentos adjuntos. A to expuesto usted tiene un plazo de 5 dIas hábiles desde recibida Iapresente notificación, para presentar sus descargos y antecedentes que usted estime conveniente. Los descargos debenser enviados via correo electrOnico a Ia casilla
Saluda Atentamente,
Direcdôn
ChiteCompra
Heidy VfllalobosGestor OperacionalDirección ChieCompraMinisterio de Haciendawww.chilecompra ci
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