i. pendahuluan. - sanglahhospitalbali.com kerja rsup sanglah 2016.pdf · manajemen rumah sakit...
Post on 16-May-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 1
I. Pendahuluan. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi
pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa
untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.
Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen
rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit
II. Latar Belakang Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan
memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan
masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan
Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena
lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan
perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah
terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.
Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,
maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan
“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan
Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”.
Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 2
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,
maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran
tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal
yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara
berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di
tahun berjalan.
Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan
tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah
pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai
kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP
Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga
kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan
organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil
dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.
Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
III. Tujuan a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 3
b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit
yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun
2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :
1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi
4. Terwujudnya Budaya Kinerja
5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan
7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif
9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 4
10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran
12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan
program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP
Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT
dan Perawatan Intensif)
2. Peningkatan kemampuan SDM
3. Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul,
Implementasi Tahap II
4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan
Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative
Therapy)
7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri
8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD
dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian
9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian
10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity
Level III.
12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi
rujukan balik.
13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien
15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai
16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik
17. Pemantapan Penerapan Cost Containment
18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 5
V. Cara Melaksanakan Kegiatan Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait
sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat
yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan
hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja
RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :
1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target
2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya.
VI. Sasaran Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
No Sasaran Strategis No IKU
Program Kerja Strategis Indikator Target PIC
1 Terwujudnya
Kehandalan Sarana dan Prasarana
1 Peningkatan Pemenuhan OEE
Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)
70% OPS
2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM
2 Peningkatan kemampuan SDM
Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
85% SDM
3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
3 Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II
Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS
85% OPS
4 Terwujudnya Budaya Kinerja
4 Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
Indeks Budaya Kinerja 65% SDM
5 Terwujudnya tata kelola yang baik di
5 Penyusunan Dan Evaluasi Program
Persentase Unit Kerja yang mencapai Target
80% OPS
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 6
setiap unit kerja Kerja Indikator Kinerja Unit 6 Terwujudnya
pelayanan unggulan
6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)
Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED
7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children Hospital Adelaide
Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri
2 MED &
SDM
8 Rekruitmen Anggota SMF/Bagian
Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD
2 SDM
9 Sosialisasi, seleksi dan Implementasi
Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan
1 SDM
10 Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
Jumlah Penelitian yang dipublikasikan
20 SDM
8 Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
11 Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan
Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
20% MED
12 Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan
Jumlah pemberi pelayanan kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik
4 MED
9 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas
13 JCI Akreditasi KARS dan JCI JCI DIRUT
10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
14 Survey kepuasan Pasien
Persentase Kepuasan Pasien
80% OPS
15 Survey kepuasan Pegawai
Persentase Kepuasan Pegawai
70% SDM
16 Survey kepuasan Peserta Didik
Persentase Kepuasan Peserta Didik
80% SDM
11 Terwujudnya efisiensi anggaran
17 Pemantapan penerapan cost containment
Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional
84% KEU
12 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
18 Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan
Persentase Peningkatan Pendapatan
18% KEU
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 7
Sumber-sumber pendapatan baru
VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 8
Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016
No
Sasaran Strategi
s
No IKU
Program Kerja
Strategis
Program Kerja
Direktorat Plan of Action/Kegiatan
Bulan
Des
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nop
Des
PIC
1 Terwuju
dnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
1 Peningkatan Pemenuhan OEE
Evaluasi dan pemenuhan OEE Listrik, air dan alkes di ruang PJT, Intensive, dan Radiologi
1 Sistem computerisasi Inventarisasi Sarana alkes di PJT, Intesive dan Radiologi
X X X X
Bag Umum, IPPGS, IPSMNP, IKKL
2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X 3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X
4 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan OEE di PJT, Intensive dan Radiologi X X X
5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai Evaluasi X X X X X X X
2 Terwuju
dnya Peningkatan Kompetensi SDM
2 Peningkatan kemampuan SDM
Peningkatan Kompetensi SDM
1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag Diklit
2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X Pengukuran Kompetensi SDM
1 Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang)
X X X
Bag SDM
2 Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self assesment dengan matrik kompetensi
X X X X X
3 Terwuju
dnya Sistem Informasi yang terintegr
3 Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap
Revitalisasi Hardware dan jaringan, , Gap Analisis, Pembuatan
1 Pemetaan hardware dan jaringan yang akan direvitalisasi X
Bag PE, IT
2 Penyusunan Blueprint IT RSUP Sanglah X X
3 Revitalisasi Hardware dan jaringan X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 9
asi Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II
Modul, Implementasi Tahap II
4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X 5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X
6 Implementasi Tahap II
X X X X X X X X X X X X X
4 Terwuju
dnya Budaya Kinerja
4 Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
Peningkatan Budaya Kerja dan Penilaian budaya kinerja
1 Memberikan Reward and Punishment X X X X X X X X X X X X X Bag SDM
2 Melakukan kunjungan kepada staf yang mengalami musibah (sakit maupun meninggal)
X X X X X X X X X X X X X
3 Team Building X
4 Penilaian budaya kinerja X X
5 Terwuju
dnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja
5 Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja RS
1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun 2015 X
Bag PE
2 Review Restra dan revisi Target bila diperlukan X
3 Penyusunan Draft Program Kerja RS tahun 2016 X
4 Finalisasi Program Kerja Kerja RS tahun 2016 X
5 Pencetakan Program Kerja RS tahun 2016 X
6 Distribusi Program Kerja Program Kerja RS Tahun 2016 X X
7 Evaluasi capaian Program Kerja RS Semester I Tahun 2016 X X X
Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Unit
1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2015 X
Bag PE
2 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja 2016 X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 10
Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X
4 Evaluasi capaian Program Kerja Unit Kerja semester 1 X
6 Terwuju
dnya pelayanan unggulan
6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)
Operasionalisasi pelayanan jantung Cathlab dengan Elektro Physiology System
1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid Yanmed 2 Pelaksanaan Cathlab dengan EP
System X X X X X
3 Penyusunan Laporan X
Optimalisasi pelayanan intensive
1 Focus pelayanan untuk pasien ventilasi mekanik X X X X X
Bid Yanmed 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X
Usulan pengembangan Pelayanan Kanker dengan Linac
1 Pengumpulan Data X Bid Jangmed
2 Penyusunan Usulan X X
Pengembangan pelayanan transplantasi ginjal
1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid Jangmed 2 Pelaksanaan Transplantasi X
3 Penyusunan Laporan X
7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children
Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak
1 Persiapan pembinaan X X Bid Yanmed 2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X
3 Penyusunan Laporan
X X X X
Kerjasama sister hospital dengan Women and
3 Pelatihan penanganan emergency dan disaster X X
Bag Diklit
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 11
Hospital Adelaide
Children Hospital Adelaide Australia
8 Rekruitm
en Anggota SMF/Bagian
Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanakan pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar
1 Menyusun Jadwal orientasi X X Bag Diklit 2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X
3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X
4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP Sanglah X X
9 Sosialisas
i, seleksi dan Implementasi
Mengumpulkan hasil penelitian di RSUP Sanglah dan memilih hasil-hasil penelitian yang dapat diimplementasikan di RSUP Sanglah
1 Mengumpulkan hasil penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan di RSUP Sanglah
X X
Bag Diklit
2 Melakukan Seleksi hasil penelitian oleh tim Pengkaji X
3 Koordinasi dengan direktorat terkait untuk implementasi hasil penelitian X
4 Sosialisasi implementasi hasil penelitian X X
10 Kompilas
i, seleksi dan publikasi hasil
Mendokumentasikan hasil penelitian dan seleksi untuk
1 Melakukan seleksi dan "peer review" hasil penelitian untuk bahan publikasi X
Bag Diklit
2 Mengajukan Publikasi hasil penelitian untuk Jurnal Nasional X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 12
penelitian publikasi
8 Terwuju
dnya sistem jaringan rujukan yang efektif
11 Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan
Analisa rujukan sesuai severity Level III
1 Pengumpulan Data X X X X X X X X X X X X Bid Yanmed, Jangmed, Keper
2 Penyusunan Laporan X X X
X
12 Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam kaitan dengan rujukan balik
1 Persiapan Pembinaan X Bid Yanmed, Jangmed, Keper
2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I X X 3 Pembinaan ke RSUD Badung X X 4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X 5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X 6 Penyusunan Laporan X X X X
9 Terwuju
dnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas
13 Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu, Akreditasi JCI
Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS
1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP tahun 2015 X X
UPM
2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI survey 2015 (dokumen dan tracer)
X X
3 Survey pendahuluan dari Kemenkes 2016 X
4 Rapat persiapan pemenuhan standar JCI X
5 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey Kemenkes X X
6 JCI akreditasi survey X
7 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey JCI X X
8 Rapat konsolodasi persiapan survey verifikasi X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 13
9 Rapat persiapan GKM X X 10 Pelaksanaan GKM X
11 Verifikasi akreditasi KARS X
10
Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
14 Survey kepuasan Pasien
Survey kepuasan Pasien
1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag Hukmas 2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X
3 Analisa dan Evaluasi X X
4 Perencanaan Program Survey Kepuasan Pasien Rawat Jalan X X X X X X X
15 Survey
kepuasan Pegawai
Peningkatan kepuasan Pegawai
1 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan pegawai X X X X X X X X X X X X X Bag
SDM
2 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan pegawai X X X
3 Survey Kepuasan Pegawai X X 4 Penyusunan Laporan X
16 Survey Kepuasan Peserta Didik
Survey Kepuasan Peserta Didik
1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan peserta didik X
2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag Diklit 3 Analisa dan Evaluasi X X X X
4 Penyusunan Laporan X X X X
5 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan peserta didik X
11
Terwujudnya efisiensi anggara
17 Pemantapan penerapan cost
Implementasi gerakan sadar biaya
1 Rapat Koordinasi X Bag Akuntansi
2 Penyusunan program cost containment X 3 Pelaksanaan program X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 14
n containment
4 Pelaporan X X Pengembangan Sistem Distribusi Barang On Line
1 Rapat Koordinasi X
2 Monitoring pelaksanaan distribusi barang online
X X X X X X X X X X
Pengembangan Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line
1 Pelaksanaan sistem dan monev X X X X X X X X X X X X Bag PEA
2 Pelaporan realisasi anggaran
X X X X X X X X X X X X
Pengesahan SPM dan SP2D BLU
1 Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja setiap bulan
X X X X X X X X X X X X Bag PMD
12
Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
18 Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan Sumber-sumber pendapatan baru
Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap
1 Rapat Koordinasi X X X X Bag Akuntansi
2 Pembahasan usulan tarip X X X X 3 Sosialisasi Tarip X X X X 4 Penerapan Tarip Baru X X X X
Percepatan klaim
1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim dengan Ruangan dan Case manager
X X X X X X X X X X X X
2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi SIMRS-INA CBGs
Percepatan penagihan
1 Melaksanakan penagihan dengan prioritas piutang >5 juta
X X X X X X
2 Melaksanakan pembayaran dimuka untuk tagihan 5 juta
X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 15
VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.
Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan
Penetapan Kinerja
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Kinerja Aktual/program kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)
Performance Feedback
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 16
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem
yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang
membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya
dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran
kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;
serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada
periode berikutnya.
Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga
terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab
kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama
IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat
seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 17
Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan
mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.
Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada
direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.
Denpasar, 2 Januari 2016 Direktur Utama, dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes
NIP 19560321 198211 2 001
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 18
Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:
Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana
IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Definisi
Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality).
Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke
Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kinerja disingkat: Ki
Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas disingkat : Ku
Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.
Availability = Operating Time / Planned Production Time
Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate
Quality = Good Pieces / Total Pieces Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut: a. Listrik: Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100%
Waktu tersedianya listrik
Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Listrik (KVA)
Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh b. Air: Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air
Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)
Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 19
c. Genset Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100% Waktu aktif genset Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)
Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100% Stabilitas Output Genset d. Alat Medis di PJT dan Intensif Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100% Kebutuhan Peralatan Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada
Formula OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality) Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4) merupakan OEE Rumah Sakit
Bobot IKU 12% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya Periode Pelaporan Triwulan
Target 70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 20
Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan Perspektif Pengembangan personil dan organisasi Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Definisi
SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.
Formula Jumlah SDM yang telah memenuhi
kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit x 100% Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit
Bobot IKU 6%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan Sumber data Bagian SDM dan SMF Periode Pelaporan Tahunan
Target 85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 21
Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi IKU Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS
Definisi
Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:
1. Front Office 2. Pelayanan Medis 3. Pelayanan Penunjang 4. Rekam Medik Elektronik 5. Manajemen Keperawatan 6. Farmasi & Logistik Obat 7. Penunjang Umum
8. Akuntansi dan Keuangan 9. Pelayanan IKS 10. Inventory rumah sakit 11. Kepegawaian 12. Pelaporan 13. Informasi Eksekutif 14. System Support dan Utility
Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi:
1. Ketersediaan Modul 2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan 4. Validitas data
Dari segi Pengguna: 1. Sosialisasi 2. Pelatihan
Formula Jumlah Persentase implementasi keseluruhan
Modul SIRS X 100% Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)
Bobot IKU 13% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja Periode Pelaporan Tahunan
Target 85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 22
Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja
Perspektif Pengembangan personil dan organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja
IKU Indeks Budaya Kinerja
Definisi
Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.
Formula Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)
x 100%
Total nilai maksimal indeks
Bobot IKU 7%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Bagian SDM Periode Pelaporan Tahunan
Target 65%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 23
Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Definisi
Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit
Formula
Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)
x 100%
Jumlah seluruh unit kerja
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI Periode Pelaporan Semester Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 24
Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker) IKU Jumlah pelayanan unggulan
Definisi
Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya: Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)
Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan Bobot IKU 7%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan Periode Pelaporan Tahunan Target 3
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 25
Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri
Definisi
Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian
Formula Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Medik Sumber data Bagian Hukmas Periode Pelaporan Tahunan
Target 2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 26
Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
IKU Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD
Definisi
Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen 2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan 4. Penilaian Residen
Formula Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Bobot IKU 4%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik Periode Pelaporan Tahunan Target 2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 27
Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Definisi Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun
Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan Bobot IKU 2%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang Periode Pelaporan Tahunan
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 28
Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan
Definisi Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional
Formula Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional dalam satu tahun
Bobot IKU 1%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode Pelaporan Tahunan
Target 20
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 29
Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif IKU Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
Definisi Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yang kompleks.
Formula Jumlah rujukan kasus severity level III
X 100%
Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III dari rumah sakit
Bobot IKU 4%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim Periode Pelaporan Semester
Target 20%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 30
Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik
Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
IKU Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik
Definisi
Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali
Formula Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah
Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan
Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta
Periode Pelaporan Tahunan
Target 4
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 31
Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas
IKU Akreditasi KARS dan JCI
Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI
Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI
Bobot IKU 6% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data UPM
Periode Pelaporan Tahunan
Target JCI
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 32
Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders
IKU Persentase Kepuasan Pasien
Definisi
Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Formula Hasil Penilaian IKM pasien
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien
Periode Pelaporan Semester
Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 33
Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai
IKU Persentase Kepuasan Pegawai
Definisi
Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Formula Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur SDM dan Diklat Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai
Periode Pelaporan Tahunan
Target 70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 34
Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik
IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik
Definisi
Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
Formula Hasil Penilaian IKM Peserta Didik
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik
Periode Pelaporan Tahunan Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 35
Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional
Perspektif Finansial Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran IKU Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional
Definisi
Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU
Formula Pendapatan PNBP X 100% Biaya Operasional
Bobot IKU 2% Person In Charge Direktur Keuangan Sumber data Laporan Keuangan
Periode Pelaporan Tahunan
Target 84%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 36
Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan Perspektif Finansial Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan IKU Persentase Peningkatan pendapatan
Definisi
Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya
Formula Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan – jumlah pendapatan tahun lalu X 100%
Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu Bobot IKU 6%
Person In Charge Direktur Keuangan
Sumber data Laporan keuangan
Periode Pelaporan Tahunan Target 18%
top related