kabupaten wonogiri tahun anggaran 2016 rincian … · 2019-09-25 · 4. pelayanan medis a. tindakan...
Post on 15-Jan-2020
25 Views
Preview:
TRANSCRIPT
: 1.02. URUSAN KESEHATAN: 1.02. 1.02.02 RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI
Volume Satuan3 4
4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pendapatan BLUD
Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUDA. 1. Layanan Rawat Jalan
a. Pemeriksa Medis Umum & Spesialis 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Hemodialisa 1 paket
2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Rawat Inap Sehari 1 paket
3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasa 1 paketb. Ruang Perawatan Khusus 1 paketc. Visite 1 paketd. Konsul 1 pakete. Tindakan Keperawatan 1 paketf. Pelayanan Gizi 1 paketg. Linen 1 paketh. Konsultasi gizi 1 paketi. Selisih INA CBG'S 1 paketj. Selisih Tarip Perbup 1 paket
4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis non Operatif 1 paketb. Tindakan Medis Operatif 1 paket
5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normal 1 paketb. Persalinan dengan Penyulit 1 paket
6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinik 1 paketb. Pemeriksaan Radio Diagnostik 1 paketc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik 1 paketd. Pemeriksaan Diagnostik Khusus 1 pakete. Pelayanan Farmasi 1 paket
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik 1 paket 75,000,000 75,000,000
50,000,000 50,000,0000 0
6,600,000,000 6,600,000,000
9,450,000,0001,400,000,000 1,400,000,0001,400,000,000 1,400,000,000
106,500,0006,500,000 6,500,000
100,000,000 100,000,000
1,385,000,00035,000,000 35,000,000
1,350,000,000 1,350,000,000
350,000,000 350,000,000200,000,000 200,000,000
5,000,000 5,000,000
700,000,000 700,000,00050,000,000 50,000,000
1,742,500,000 1,742,500,000
6,222,500,0001,600,000,000 1,600,000,000
125,000,000 125,000,000
5,000,000 5,000,000500,000,000 500,000,000
40,000,000 40,000,000
680,000,000135,000,000 135,000,000
510,000,000225,000,000 225,000,000
5,000,000 5,000,000
30,000,000 30,000,000
81,600,000,000
1 2 5 6=3x582,000,000,000
250,000,000 250,000,000
Urusan PemerintahanOrganisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
82,000,000,00082,000,000,00082,000,000,00082,000,000,000
950,000,000500,000,000
950,000,000500,000,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FormulirDPA - SKPD
1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02. 00. 00. 4.
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHTarif/Harga (Rp.)
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut 1 paket9. Pelayanan Penunjang Non Medik
a. Rekam Medik 1 paketb. Pelayanan Penunjang Medik Lain. 1 paket
10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal 1 paket
75,000,000 75,000,0000 00 0
50,000,000 50,000,00075,000,000 75,000,000
3 411. Pelayanan Perawatan Jenasah 1 paket12. Pelayanan Ambulance 1 paket13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian 1 paket14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Pelayanan Pihak Ke Tiga16. Penerimaan PBH/Askes17. Penerimaan Jamkesda 1 paket18. Penerimaan Non Jamkesda/SKTM 1 paket19. Pelayanan BPJS 1 paket
B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah 1 Paket
Triwulan I : Rp. Wonogiri, Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp. +Jumlah : Rp.
24,600,000,000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah12,300,000,000 82,000,000,000
Drs. HARYONO. MMNIP. 19640515 198503 1 010
16,400,000,000 28,700,000,000 Mengesahkan
400,000,000 400,000,000500,000,000 500,000,000
Rencana Pendapatan per Triwulan:
-21 2 5 6=3x5
400,000,000 400,000,000
JUMLAH 82,000,000,000
45,000,000 45,000,0000
0
1,000,000 1,000,000100,000,000 100,000,000
62,000,000,000 62,000,000,000
A. FORMULIR DPA-SKPD
: 1.02
: 1.02. 1.02.02
4. PENDAPATAN 4. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai
5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal
No
11.2.1.2.2.
SEKRETARIS DAERAH
204,012,483,000
Wonogiri,
94,757,452,000Belanja Tidak Langsung 6,461,608,500 7,659,379,500 6,461,608,500 6,672,434,500 27,255,031,000Belanja Langsung 32,957,452,000 32,925,000,000 16,500,000,000 12,375,000,000
94,757,452,000
82,000,000,0002 3 4 5 6 7=3+4+5+6
Pendapatan 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,000 12,300,000,000
2
82,000,000,000
IV Jumlah
82,000,000,000
Jumlah belanja 122,012,483,000
38,302,632,000 22,730,892,000
33,723,928,000
82,000,000,000
27,255,031,00027,255,031,000
URAIAN
122,012,483,000
Drs.SUHARNO, M.Pd
JUMLAH(Rp.)
Defisit (40,012,483,000)
Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian Tri WulanI II III
1 3
NIP. 19630911 199003 1 007
Menyetujui
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranFORMULIRSatuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2016 DPA - SKPD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2016Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN
Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
KODE REKENING
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI
Volume3
5. BELANJA 5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai5. 1. 1. 01. Gaji dan Tunjangan5. 1. 1. 01. 01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 )
Gaji Pokok PNS ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 02. Tunjangan keluarga
Tunjangan keluarga ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 03. Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 04. Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 05. Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 06. Tunjangan beras
Tunjangan beras ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 07. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus
Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 08. Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji ( pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 09. Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan
Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 24. Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 25. Jaminan Kematian
Jaminan Kematian ( 1 pkt x 1 th ) 1
Rencana Pendapatan Per Triwulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
59,208,153paket 59,208,153 59,208,153
Drs. HARYONO. MMNIP. 19640515 198503 1 010
6,461,608,500 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah6,672,434,500 +27,255,031,000
7,659,379,500 Mengesahkan
JUMLAH 27,255,031,000
6,461,608,500
687,308,000paket 687,308,000 687,308,000
815,000paket 815,000 815,000
paket 443,664,000 443,664,000
2,258,613,000paket 2,258,613,000 2,258,613,000
302,008,000paket 302,008,000 302,008,000
1,363,942,000paket 1,363,942,000 1,363,942,000
443,664,000
paket 240,732,000 240,732,000
paket 20,074,963,325 20,074,963,325
paket 1,776,411,000 1,776,411,000240,732,000
1,776,411,000
27,255,031,00027,255,031,00020,074,963,325
27,255,031,00027,255,031,000
1 2 4 5 6=3x5
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FormulirDPA - SKPD 2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN WONOGIRI
paket 47,366,522 47,366,52247,366,522
TAHUN ANGGARAN 2016Urusan PemerintahanOrganisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHSatuan Harga Satuan (Rp.)
#REF!
Urusan Pemerintahan : 1.02: 1.02 1.02.02
I II III1 2 4 5 6 7 8 924 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket APBD 50,000,000 125,000,000 100,000,000
26 -
056. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) RSUD 1 paket DAK 7,972,470,000 -
060. Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran MS. Kab. Wonogiri RSUD 1 paket APBD 2,850,000,000 - -
064. RSUD 1 paket APBD 1,534,127,000 - -
065. Biaya Operasional (DAK) RSUD 1 paket APBD 50,855,000 -
34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket BLUD 20,500,000,000 32,800,000,000 16,400,000,000
32,957,452,000 32,925,000,000 16,500,000,000
Wonogiri, Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanKode
Program / Kegiatan
URAIAN Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber Dana
Triwulan
3
JUMLAH
Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN KESEHATANOrganisasi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata
IV10
75,000,000
-
-
-
12,300,000,000
12,375,000,000
#REF!
94,757,452,000
1,534,127,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
350,000,000
JUMLAH(Rp.)
11
82,000,000,000
82,000,000,000
2,850,000,000
350,000,000
50,855,000
12,407,452,000
FORMULIR
DPA - SKPD 2.2
7,972,470,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. .02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan: Januari - Desember 2016::
: Terlayaninya kesehatan penduduk miskin: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan: Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 13. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.
: Rp.
100%
NIP. 19640515 198503 1 010
Jumlah 350,000,000
MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO.MM
1 tahun 350,000,000 350,000,000
JUMLAH 350,000,000
350,000,000
350,000,000350,000,000
350,000,000350,000,000
3 4 5
KeluaranHasil
6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)
1 2
150 orang
Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program 100%Masukan 350,000,000
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5. 2.
Organisasi
50,000,000 125,000,000 100,000,000
75,000,000
KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Program Program PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk miskin sejumlah 150 orang yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. .02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI
: 1. 02. 1. 02. 02. 26.
: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK): Januari - Maret 2016::
: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan / Kedokteran: Meningkatnya peralatan kesehatan Rumah Sakit
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
- Pengadaan alat kesehatan/kedokteran
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.
: Rp.
- -
Jumlah 7,972,470,000
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
1.02.02. 26.
100%
1 paket 7,972,470,000 7,972,470,000
JUMLAH 7,972,470,000
7,972,470,000 Mengesahkan- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
7,972,470,0007,972,470,0007,972,470,0007,972,470,000
1 2 3 4 5 67,972,470,000
Keluaran 1 (satu) paketHasil 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket alat kesehatan/kedokteran.
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Sumber Dana DAKIndikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian ProgramMasukan 7,972,470,000
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
ProgramProgram PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATAKegiatan
Waktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 056. 5. 2.
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI
: 1. 02. 1. 02. 02. 26.
: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 060.
: Januari - Maret 2016::
: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pembangunan gedung Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso: Meningkatnya mutu pelayanan Instalasi Gizi rumah sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai 7,320,0005. 2. 1. 01. Honorarium PNS 7,320,0005. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,575,000
- Uang Rapat Kegiatan 1,575,000- Ketua 1 org x 3 rapat 300,000- Sekretaris 1 org x 3 rapat 225,000- Anggota 5 org x 3 rapat 750,000- Staf Teknis 2 org x 3 rapat 300,000
5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,745,000a. Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa > s/d Rp. 200 juta 600,000
1 org x 2 pekj 600,000
b. Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan (konstruksi) 500 juta s/d keatas 1,575,000- Ketua 1 org x 1 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 1 pekj 325,000- Anggota 3 org x 1 pekj 900,000
c. Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan (konstruksi) s/d Rp. 50 juta 900,000- Ketua 1 org x 2 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 2 pekj 300,000- Anggota 1 org x 2 pekj 250,000
d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) > 2,5 miliar s/d 5 miliar 930,0001 org x 1 pekj 930,000
e. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) s/d Rp. 100 juta 840,0001 org x 2 pekj 840,000
f. Honor PTLK (konstruksi) 2,5 miliar s/d 5 miliar 600,0003 bln x 2 org 1 pekj 600,000
Pembulatan 300,000
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
420,000
3
KODE REKENING URAIANSatuan
2 org/pekj 150,000
org/bln
125,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
VolumeRINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan (Rp.)
Kegiatan
Kelompok Sasaran Keg. 1 (satu) unit gedung Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. WonogiriRincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
2 org/pekj
1
15
2 org/pekj
FORMULIR
4 5
rapat
6
2,850,000,000
JUMLAH
50,000
350,000
300,000 325,000
org/pekj
org/pekj
2,850,000,000
75,000
Hasil
1.02 1.02.02
100%
Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
APBD Kabupaten Wonogiri
DPA - SKPD 2.2.12.
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Kegiatan Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri
Waktu Pelaksanaan
2,850,000,000
26. 060. 5.
KABUPATEN WONOGIRI
MasukanKeluaran
Lokasi Kegiatan
TAHUN ANGGARAN 2016
100%
1 unit
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Urusan PemerintahanOrganisasi
Program
2
rapat 50,000
2
Capaian Program
3
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
org/pekj
rapat 100,000
Sumber DanaIndikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
3
1 org/pekj 930,000
1
2 org/pekj 175,000
3
org/pekj
rapat
6
102,093,000
1
100,000
300,000
6
5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram 425,000- Stopmap folio 50,000- Kertas foto 160,000- Klip kertas 15,000
pack 40,000104
3,753,0003,753,000
rim
1,500doos
42,500buah 500
10100
- Ink Reffil Black 450,000- Ink Reffil Color 450,000- Ink Cartridge HP Black 600,000- Ink Cartridge HP Colour 750,000- Isolasi Panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 100,000- Odner folio 140,000- File box plastik 81,000- Binder klip 135,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000
5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor 90,000,0005. 2. 2. 03. 20. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 90,000,000
- Jasa Konsultan Perencana 50,000,000- Jasa Konsultan Pengawas 40,000,000
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,0005. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 500,000
- Fotocopy 500,0005. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan 500,000
- Penjilidan 500,000
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
a. Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis/Pelaksana Kegiatan 975,000- Belanja makanan kecil 10 org x 3 kali 300,000- Belanja makan 10 org x 3 kali 675,000
b. Belanja Makan Minum Rapat Tim/Panitia Pemeriksaan 1,365,000- Belanja makanan kecil 14 org x 3 kali 420,000- Belanja makan 14 org x 3 kali 945,000
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 5,000,0005. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 5,000,000
5. 2. 3. Belanja Modal 2,740,587,0005. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2,740,587,0005. 2. 3. 26. 08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pelayanan Umum
- Pembangunan Gedung Instalasi Gizi
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
42 org/kl 10,000
3
1 Paket 500,000
pekj 50,000,000
4 5
doos
3
pack 22,500
buah
3buahbuah 250,000
2,850,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah2,850,000,000
-
Mengesahkan-
NIP. 19640515 198503 1 010Drs.HARYONO.MM
5,000,000
1 2,740,587,000 2,740,587,000unit
1 paket
2,740,587,000
6
200,000
10,000
pekj
210
2000 Lembar
11,000
42 org/kl 22,500
40,000,000
250
30 org/kl 22,500
11
1 2
45,0001010
-2
buah 45,000
6
2,340,000
30 org/kl
buku
5 roll 10,0005 buah 45,000
20 buah 5,00010 buah 14,0006 buah 13,500
2,340,000
10,000
+
2,850,000,000
-
JUMLAH
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.
: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 064.
: Januari - Maret 2016::
: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pembangunan jalan lingkar dan perluasan area parkir rumah sakit: Meningkatnya mutu pelayanan akses masuk rumah sakit
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
> Uang Rapat Kegiatan - Ketua 1 org x 3 rapat - Sekretaris 1 org x 3 rapat - Anggota 5 org x 3 rapat- Staf Teknis 3 org x 3 rapat
5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasaa. Honorarium P2 HP (Konstruksi) 500 juta s/d keatas 1,575,000
- Ketua 1 org x 1 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 1 pekj 325,000- Anggota 3 org x 1 pekj 900,000
b. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) diatas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar 820,0001 org x 1 pekj 820,000
c. Honorarium PTLK (Konstruksi) 2,5 Miliar s/d 5 Miliar 1,500,0005 bln x 2 org x 1 pekj 1,500,000
5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS
- Golongan IV 2 org x 2.8 jam x 6 hari
1.02. 1.02.02. 26. 064. 5. 2.KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri
Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran mangun Sumarso Kab. Wonogiri
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
Kegiatan
Waktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian ProgramMasukan 1,534,127,000KeluaranHasil 100%
dari 90 % - 100 %
1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket jalan lingkar dan area parkir RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten WonogiriRincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)
1,534,127,0006,775,000
3 rapat 100,000 300,000
5,620,0001,725,0001,725,000
1 2 3 4 5 61,534,127,000
1,155,000
rapat 75,000 225,000
10
1 org/pekj
org/pekj 150,000
3,895,000
153
1 org/pekj 820,000
1,155,000
33 jam 9,000 297,000
rapat 50,000 750,0009 rapat 50,000 450,000
3 org/pekj 300,000
350,000 1 org/pekj 325,000
- Golongan III 5 org x 2.8 jam x 6 hari- Golongan II 2 org x 2.8 jam x 6 hari
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram 450,000- Stopmap folio 50,000- Kertas foto 160,000- Klip kertas 15,000- Ink Reffil Black 450,000- Ink Reffil Color 450,000- Ink Cartridge HP Black 600,000- Ink Cartridge HP Colour 750,000
660,000
10 doos 1,500
4,007,0004,007,000
10 rim 45,000100 buah 500
9,517,000
33 jam82.5 jam 8,000
10 buah 45,000
4 pack 40,000
6,000 198,000
10 buah 45,000
3 buah 250,0003 buah 200,000
- Isolasi Panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 100,000- Snellhecter plastik 100,000- Odner folio 140,000- Tipp Ex 39,000- File box plastik 81,000- Binder klip 135,000- Garisan logam 60 cm 90,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000
5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 1,000,0005. 2. 2. 02. 09. Belanja Bahan Perlengkapan 1,000,000
- Belanja patok / pancang, dll 1,000,000
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan
- Penjilidan
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis / Pelaksana KegiatanBelj. makanan kecil 10 org x 3 kaliBelj. makanan 10 org x 3 kali
- Belanja Makan Minum Rapat Tim / Panitia PemeriksaanBelj. makanan kecil 15 org x 3 kaliBelj. makanan 15 org x 3 kali
5. 2. 2. 11. 05. Belanja Makanan dan Minuman Lembur- Belj. makanan 9 org x 5 hari
5. 2. 3. Belanja Modal 1,517,835,0005. 2. 3. 21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,517,835,0005. 2. 3. 21. 01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
- Pembangunan jalan lingkar dan perluasan area parkir RSUD
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
5 roll 10,0005 buah 45,000
-21 2 3 4 5 6
20 buah 5,00020 pak 5,00010 buah 14,000
buah 13,5006 pack 22,500
1 paket 1,000,000
1,600,000
1 buah 90,0002 buku 11,000
10,000
2,235,000975,000
30 org/rapat 10,000 300,00030 org/rapat 22,500 675,000
1,260,00045 org/rapat 8,000 360,000
45 orang 15,000 675,000
1,517,835,0001 paket 1,517,835,000 1,517,835,000
45
JUMLAH 1,534,127,000
Mengesahkan- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah- - +1,534,127,000
org/rapat 20,000 900,000
675,000
2,910,000
10 doos
750,0001 paket 750,000 750,000
850,0003400 Lembar 250 850,000
6 pack 6,5006
1,534,127,000
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI
: 1. 02. 1. 02. 02. 26.
: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 065.: Januari - Maret 2016::
: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya pelayanan institusi rumah sakit kepada para pasien: 1 (satu) Paket pengadaan alat Kesehatan/Kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai 7,833,0005. 2. 1. 01. Honorarium PNS 4,200,0005. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,575,000
- Uang Rapat Kegiatan 1,575,000- Pembina 1 org x 3 rapat 300,000- Ketua 1 org x 3 rapat 300,000- Sekretaris 1 org x 3 rapat 225,000- Anggota 3 org x 3 rapat 450,000- Staf Administrasi 2 org x 3 rapat 300,000
5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,625,000a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 5 M s/d 10 M 1,050,000b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 500 juta ke atas : 1,575,000
1. Ketua 1 org x 1 pekj. 350,0002. Sekretaris 1 org x 1 pekj. 1 pekj 325,0003. Anggota 3 org x 1 pekj. 1 pekj 900,000
5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS
- Golongan IV 3 org x 3 jam x 14 hari- Golongan III 5 org x 3 jam x 14 hari- Golongan II 3 org x 3 jam x 14 hari
1,680,000126 jam 6,500 819,000
3,633,0003,633,000
126 jam 9,000 1,134,000
3 org/pekj. 300,000
210 jam 8,000
6 rapat 50,000
org/pekj.1 org/pekj. 325,000
1 org/pekj. 1,050,000
1 350,000
3 rapat 100,000 3 rapat 75,000 9 rapat 50,000
50,855,000
1 2 3 4 5 650,855,000
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Waktu Pelaksanaan
Masukan 50,855,000Keluaran 1 unitHasil 100%Kelompok Sasaran Keg.
Lokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRISumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
ProgramProgram PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATAKegiatan Kegiatan Biaya Operasional DAK
1.02 1.02.02 26. 065.
3 rapat 100,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram 850,000- Stopmap folio 24,000- Buku ekspedisi 100 lembar 56,000- Kertas foto 160,0004 pack 40,000
20 rim 42,50048 buah 5007 pack 8,000
43,022,0006,030,0006,030,000
- Toner laserjet 2,000,000- Klip kertas 15,000- Tinta refill black 270,000- Tinta refill colour 180,000- Catridge HP black 1,000,000- Catridge HP Colour 750,000- File box plastik 54,000- Isolasi panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 50,000- Snelhecter plastik 50,000- Ordner folio 84,000- Binder klip 90,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,500,0005. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 2,750,000
- Fotocopy 2,750,0005. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan 750,000
- Penjilidan 750,000
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
a. Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis/Pelaksana Kegiatan 672,000- Belanja makanan kecil 8 org x 3 kali 192,000- Belanja makanan 8 org x 3 kali 480,000
b. Belanja Makan Minum Rapat Tim/Panitia Pemeriksaan 840,000- Belanja makanan kecil 10 org x 3 kali 240,000- Belanja makanan 10 org x 3 kali 600,000
5. 2. 2. 11. 03. Belanja Makanan dan Minuman Lembur 1,980,000- Belanja makanan 11 org x 12 kali 1,980,000
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,0005. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 30,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
30 org/kl 20,000
1 paket 30,000,000
24 org/kl 8,00024 org/kl 20,000
30 org/kl 8,000
- - +50,855,000
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
JUMLAH 50,855,000
50,855,000 Mengesahkan- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1 paket 750,000
3,492,0001,512,000
11000 Lembar 250
10 buah 5,00010 buah 5,0006 buah 14,000
10 doos 10,000
4 buah 13,5005 roll 10,0005 buah 45,000
4 buah 45,0005 buah 200,0003 buah 250,000
10 buah 200,00010 doos 1,5006 buah 45,000
-21 2 3 4 5 6
132 org/kl 15,000
4 pack 22,5002 buku 11,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan PELAYANAN BLUD:: Januari - Desember 2016:
::::
5. Belanja BLUD5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang Jasa BLUD5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang Jasa BLUD
5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,
Triwulan I Rp.Triwulan II Rp.Triwulan III Rp.Triwulan IV Rp. +Jumlah Rp.
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
dari 90 % - 100 %
1 paket100%
JUMLAH 82,000,000,000
20,500,000,000 MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah32,800,000,000
16,400,000,000 12,300,000,000 82,000,000,000
37,798,000,000 37,798,000,000
1
82,000,000,00082,000,000,000
pkt 37,798,000,000 37,798,000,000
33,702,000,000 33,702,000,000
1 pkt 33,702,000,000 33,702,000,000
URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)
1 2 3 4
TAHUN ANGGARAN 2016Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
5
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 82,000,000,000Capaian Program Meningkatnya mutu pelayanan BLUD
Keluaran Terlaksananya pelayanan BLUDHasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
6
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten WonogiriRincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING
1 pkt 10,500,000,000
10,500,000,000 10,500,000,000 10,500,000,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02. 34. 001. 5. 2.
Kegiatan
Waktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri
KABUPATEN WONOGIRI
I II III3 4 5 6
SALDO AWAL KAS 0 0 0 04. PENDAPATAN 82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,0004. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,0004. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,0004. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD 82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,0004. 1. 4. 19. 01. Pelayanan Kesehatan 82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,000
82,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000 24,600,000,000
5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,255,031,000 6,461,608,500 7,659,379,500 6,461,608,500 5. 1. 1. Belanja Pegawai 27,255,031,000 6,461,608,500 7,659,379,500 6,461,608,500
27,255,031,000 6,461,608,500 7,659,379,500 6,461,608,50054,744,969,000 9,938,391,500 21,040,620,500 18,138,391,500
5. 2. BELANJA LANGSUNG 94,757,452,000 32,957,452,000 32,925,000,000 16,500,000,000 5. 2. 1. Belanja Pegawai 33,723,928,000 8,447,428,000 8,425,500,000 8,425,500,000 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 38,302,632,000 9,654,132,000 21,874,500,000 5,449,500,000 5. 2. 3. Belanja Modal 22,730,892,000 14,855,892,000 2,625,000,000 2,625,000,000
94,757,452,000 32,957,452,000 32,925,000,000 16,500,000,000
(40,012,483,000) (23,019,060,500) (11,884,379,500) 1,638,391,500122,012,483,000 39,419,060,500 40,584,379,500 22,961,608,500
(40,012,483,000) (23,019,060,500) (11,884,379,500) 1,638,391,500
Drs.HARYONO.MM
Wonogiri,
0 0
BUD/Kuasa BUD
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2016
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per TW
Jumlah alokasi belanja langsung per TW
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran
0 0
Kode Rekening URAIAN Anggaran Tahun Ini (Rp.)
TRIWULAN
1 2
NIP. 19640515 198503 1 010
IV7
012,300,000,00012,300,000,00012,300,000,00012,300,000,00012,300,000,00012,300,000,000
6,672,434,500 6,672,434,500
6,672,434,5005,627,565,50012,375,000,000
8,425,500,000 1,324,500,000 2,625,000,000
12,375,000,000
(6,747,434,500)19,047,434,500
(6,747,434,500)
0
top related