manual de procedimientos de la junta estatal de caminos
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1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Unidad responsable de su
elaboración
C. Rosa Olivia Ortiz Lievano
Directora de Administración
Unidad responsable de su
autorización
Ing. José Francisco Vega Celorio Director General de la Junta Estatal
de Caminos
Fecha de su actualización
1 8 de Junio de 2012
2
CONTENIDO
I. Introducción 4
II. Objetivo del manual 5
III. Desarrollo de procedimientos 6
DIRECCIÓN GENERAL 6 1 . Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de
Desastre Naturales (FONDEN). 7
UNIDAD PARTICULAR 1 4 2 . Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. 1 5
DIRECCION DE ADMINISTRACION 1 8 3 . Procedimiento: Adquisición por compra directa. 1 9 4 . Procedimiento: Comprobación de combustible. 2 3 5 . Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la
Planta de Emulsiones Asfáltica. 2 8 6 . Procedimiento: Elaboración de nómina ejecutiva y lista de raya. 3 2 7 . Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. 3 8 8 . Procedimiento: Liberación de recursos financieros. 4 2 9 . Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte. 4 9 1 0 . Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 5 3 1 1 . Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. 5 7 1 2 . Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios
mediante proyectos de cómputo. 6 4 1 3 . Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y
herramientas por compra directa. 6 8 1 4 . Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. 7 2 1 5 . Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. 7 6
DIRECCION TECNICA 8 0 1 6 . Procedimiento: Control de calidad en obras de camino. 8 0 1 7 . Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. 8 6 1 8 . Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. 9 3 1 9 . Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por
Administración de los diferentes programas. 1 0 0 2 0 . Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. 1 0 3 2 1 . Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. 1 1 0 2 2 . Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. 1 1 4
3
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 1 21
2 3 . Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y Construcción de caminos. 1 2 1
2 4 . Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de Construcción de obras. 1 2 5
DIRECCIÓN DE CONSERVACION 1 29
2 5 . Procedimiento: Atención a demandas ciudadana. 1 2 9 2 6 . Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la
Región Grijalva. 1 3 3 2 7 . Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la
Región Usumacinta. 1 4 2 2 8 . Procedimiento: Suministro de carga de emulsión. 1 5 1
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA 1 55
2 9 . Procedimiento: Adquisición de emulsiones asfáltica. 1 5 5 3 0 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la
Dirección de Conservación. 1 5 9 3 1 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la
Dirección de Construcción. 1 6 4 3 2 . Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica por operación
de contado y/o crédito. 1 7 1 3 3 . Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica. 1 7 9
VI. Formatos e instructivos. 1 8 2
4
I. INTRODUCCION
El presente manual de procedimientos de la Junta Estatal de Caminos (JEC), tiene como finalidad eficientar y ofrecer la calidad de las gestiones administrativas, brindando información clara y precisa a los servidores públicos acerca de los procesos y servicios que se realizan para desarrollar de forma clara y ágil las funciones y actividades para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos establecidos en la JEC.
El uso y aplicación de este instrumento normativo que compila los procesos y servicios cuya gestión esta conferida por disposición legal, será responsabilidad de todos los servidores públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios, por lo que la Dirección de Administración vigilará que se cumpla su funcionalidad para satisfacer las estrategias planteadas por la JEC.
Bajo esta perspectiva, la Dirección de Administración enviará a cada dirección responsable de los procesos, un ejemplar de este manual para su aplicación estricta y apego a las atribuciones que le marca el Reglamento Interno de la dependencia.
Este documento contiene el objetivo del manual y el desarrollo de los procedimientos que de manera implícita, abarca las normas de operación que se observan, descripción de las actividades, diagramas de flujo, así como los formatos que se aplican para su desempeño y las guías de llenado.
Asimismo, ha sido elaborado con la participación de todas las unidades administrativas y las áreas operativas. La revisión y actualización será responsabilidad de la Dirección de Administración, cada seis meses revisará los impactos de los indicadores factibles y deseables de los servicios proporcionados para ver su eficacia de los procesos, en dado caso se replanteará las estrategias de los mismos para mejorar la calidad de los servicios.
5
II. OBJETIVO DEL MANUAL
Proporcionar un instrumento de gestión administrativa que permita llevar un adecuado registro y control de todos los procesos que se realiza en las unidades de la Junta Estatal de Caminos, a efecto de proporcionar de manera eficiente y oportuna, información referente a las actividades que se efectúan. Así como facilitar la actuación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, y servir como guía en la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de adscripción.
6
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION GENERAL Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
Objetivo: Gestionar recursos para la reconstrucción de obras de infraestructura carreteras dañadas por fenómenos naturales.
Normas de Operación: • El Gobierno del Estado solicita de manera inmediata la corroboración del desastre a
la instancia. • Elabora solicitud de recursos económicos. • La entidad gestiona ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP la
autorización y tramitación del anticipo de los recursos económicos. • Procedimiento que se origina en las reglas de operación del FONDEN, emitidas en
el Diario Oficial de la Federación. • Presenta agenda de proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras y
puentes. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
7
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad Forma o documento
Gobierno del Estado 1 Solicita la corroboración del desastre natural, a:
CONAGUA 2 Notifica la ocurrencia del desastre al Gobierno
del Estado, y envía copia a la Dirección General
del FONDEN, y a:
Carpeta de ocurrencia.
Coordinación de
Protección Civil Federal
3 Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia.
Coordinación de
Protección Civil Federal
4 Solicita publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la declaratoria del desastre
natural.
Gobierno del Estado 5 Recibe resultado del desastre natural, y archiva Carpeta de ocurrencia.
Gobierno del Estado 6 Crea el Subcomité de evaluación de daños del
Sector Carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS
y SCT-Tabasco).
Gobierno del Estado 7 Instala el Subcomité de evaluación de daños.
Gobierno del Estado 8 Solicita propuestas y diagnostico de acciones
inmediatas a:
Carpeta de propuestas
y diagnósticos de
acciones
Junta Estatal de Caminos 9 Elabora propuestas y diagnósticos de acciones
inmediatas.
Junta Estatal de Caminos 1 0 Entrega carpeta de propuestas y diagnósticos
de acciones inmediatas a:
Carpeta de propuestas
y diagnósticos de
acciones
Subcomité de Evaluación
de Daños
1 1 Recibe carpeta de propuestas y diagnósticos de
acciones inmediatas, y archiva.
Carpeta de propuestas
y diagnósticos de
acciones
Subcomité de Evaluación
de Daños
1 2 Solicita gestión de anticipo de los recursos de
coparticipación federal con cargo al FONDEN,
a:
Solicitud de Recursos
Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte (SCT)
1 3 Recibe y analiza solicitud de recursos, y
archiva.
Solicitud de recursos
Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte (SCT)
1 4 Autoriza a Banobras la transferencia de
recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al
FONDEN Estatal.
Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte (SCT)
1 5 Presenta ante SEGOB y SHCP, el diagnóstico
de daños del sector carretero, y archiva.
Carpeta de
diagnósticos.
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
8
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad Forma o documento
Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte (SCT)
1 6 Garantiza recursos económicos a:
Gobierno del Estado 1 7
Recibe oficio de apoyo de recursos económicos,
y archiva.
Oficio.
Gobierno del Estado 1 8
Solicita calendario de pagos por obras a la Junta
Estatal de Caminos.
Calendario de pago
Gobierno del Estado 1 9
Solicita programa de aportaciones a la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Junta Estatal de Caminos 2 0
Elabora calendario de pagos por obra. Carpeta de calendario
de pago
Junta Estatal de Caminos
2 1
Presenta al comité técnico del FONDEN el
calendario de pagos por obra y gastos de
operación, y archiva.
Carpeta de calendario
de pago
Secretaria de
Administración y Finanzas 2 2
Presenta ante la SHCP el programa de
aportaciones correspondientes a la
coparticipación Estatal y Federal, y archiva.
Carpeta de calendario
de pagos
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
9
Inicio
Gobierno del Estado: Solicita corroboración del desastre natural a:
CONAGUA: Notifica a la ocurrencia del desastre al Gobierno del estado y envía copia a la Dirección General del FONDEN, y a:
Carpeta de ocurrencia de desastre. Copia a la Dir. Gral. del FONDEN
Coordinación de Protección Civil: Recibe resultado del desastre natural, y archiva.
Coordinación de Protección Civil: Solicita publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria del desastre Natural
Carpeta de ocurrencia de desastre
Gobierno del Estado: Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia
del desastre
A
1
2
3
4
5
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
10
Gobierno del Estado: Crea el subcomité de evaluación de daños del sector carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS y SCT- Tabasco).
Gobierno del Estado: Instala el subcomité de evaluación de daños
A
Gobierno del Estado: Solicita propuesta y diagnóstico de acciones inmediatas a: Carpeta de propuesta y
diagnóstico de acción.
Junta Estatal de Caminos: Elabora propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas.
Junta Estatal de Caminos: Entrega carpeta de propuestas y diagnóstico de acciones inmediatas a:
B
6
7
8
9
1 0
Carpeta de propuesta y diagnóstico de acción.
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
11
ubcomité de evaluación de daños: Recibe carpeta de propuesta y diagnostico de acciones inmediatas, y archiva. Carpeta de propuestas
y diagnósticos.
Subcomité de evaluación de daños: Solicita gestión de anticipo de los recursos de coparticipación federal con cargo al FONDEN, a:
B
C
Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Recibe y analiza solicitud de recursos, y archiva.
Solicitud de recurso
Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Autoriza a BANOBRAS la transferencia de recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al Fonden Estatal.
Solicitud de recurso
Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Presenta ante Segob y SHCP el diagnóstico de daños del Sector carretero, y archiva.
Carpeta de diagnóstico
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
12
C
Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Garantiza recursos económicos, a:
Gobierno del Estado: Recibe oficios de apoyo de recursos económicos, y archiva.
D
Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos.
Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos
Junta Estatal de Caminos: Elabora calendario de pagos por obras.
Oficio
Calendario de pagos
Carpeta de calendario de pagos
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
13
Junta Estatal de Caminos: Presenta al Comité Técnico del FONDEN el calendario de pagos por obra y gastos de operación, y archiva.
Secretaria de Administración y Finanzas: presenta ante la SHCP el programa de aportaciones correspondientes a la coparticipación Estatal y Federal, y archiva.
Carpeta de calendario de pagos
Fin
D
2 1
2 2
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Unidad responsable: Dirección Técnica Dirección de área: Dirección General
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Carpeta de calendario de pagos
14
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD PARTICULAR
Procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Objetivo: Llevar el control de respuesta pronta y eficaz a las solicitudes ciudadana.
Normas de Operación: • Realizar solicitud a través de oficio. • Proceso de cinco días hábiles. • La Unidad Administrativa que recibe el folio de demanda ciudadana, esta obligada a
responder en el tiempo señalado. • La Unidad Administrativa que no de respuesta en el tiempo señalado, se le hace
recordatorio enviándole el folio con la nota de vencimiento. • Se conserva el oficio de solicitud en la Secretaría Particular.
• Se otorga copia a los demandantes y a la Unidad Administrativa.
15
Responsable Art.
Num. Descripción de Actividad
Forma o
Documento
Unidad Particular 1 Recepciona oficio de solicitudes de demanda
con folios de SAOP, Gubernatura y de la
ciudadanía.
Oficio
Unidad Particular 2 Registra folios y asigna nuevos folios
internos de la JEC, y archiva.
Carpeta de folios
Unidad Particular 3 Analiza y genera carpeta de demandas. Carpeta de
demandas
Unidad Particular 4 Turnar carpeta de demandas a las unidades
administrativas correspondientes para
generar respuestas, y archiva.
Carpeta de
demandas
Unidades
Administrativas
5 Recepciona carpeta de demandas. Carpeta de
demandas
Unidades
Administrativas
6 Analizan petición.
Unidades
Administrativas
7 Elabora respuesta. Oficios
Unidades
Administrativas
8 Envían carpeta de oficio de respuesta, a: y
archiva.
Carpeta de oficios
Unidad Particular 9 Recepciona carpeta de oficios de respuestas. Carpeta de oficios
Unidad Particular 1 0 Selecciona repuestas por dependencias.
Unidad Particular 1 1 Envía respuestas de las demandas a las
dependencias o solicitantes, archiva acuses.
Oficios
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
16
Unidad Particular: recepciona oficio de solicitudes de demandas con folios De SAOP, Gubernatura y de la ciudadanía.
Unidad Particular: Registra folios y asigna nuevos folios internos de la JEC. y archiva.
Unidad Particular: Analiza y genera carpeta de demandas.
Unidad Particular: Turna carpeta demanda a las unidades administrativas para generar respuestas, y archiva.
A
Carpeta de demandas
Oficio
Inicio
Carpeta de folios
Carpeta de demandas
Unidades Administrativas: Recepciona carpetas de demandas
Carpeta de demandas
1
2
3
4
5
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
17
Unidades Administrativas: Analiza peticiones.
Unidades Administrativas: Elabora respuestas.
A
Unidad Particular: Recepciona carpeta de oficios de respuestas.
Unidad Particular: Selecciona respuestas por dependencias.
Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes
Carpeta de oficios
Fin
Unidades Administrativas: Envía carpeta de oficios de respuestas, a: y archiva.
Unidad Particular: Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes, y archiva acuses.
Oficios/acuses
Carpeta de Oficios
6
7
8
9
1 0
1 1
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Unidad responsable: Unidad particular Dirección de área: Unidad particular
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
18
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Adquisición por compra directa.
Objetivo: Proporcionar a las diversas áreas el material necesario para realizar sus funciones.
Normas de Operación: • Realizar solicitudes a través de oficio. • Llenar formato de solicitud. • Llenar formato de pedido. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Circular No. CCPE/0001/08 (El importe para compra directa con
partida mensualmente es de hasta por un monto con IVA incluido de 2,324 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco).
19
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o documento
Departamento de Adquisiciones
1 Recibe solicitud y requisición de compra de las diferentes unidades administrativas.
Oficio
Departamento de Adquisiciones
2 Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.
Departamento de Adquisiciones
3 Válida tipo de material con partida presupuestal.
Departamento de Adquisiciones
4 Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.
Oficio y carpeta de partidas
Área de Control Presupuestal
5 Recibe carpeta de partidas presupuestales. Carpeta de partidas
Área de Control Presupuestal
6 Revisa partidas presupuestales, ¿hay suficiencia?
Área de Control Presupuestal
7 No, Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva. Conecta con actividad No. 1.
Oficios
Área de Control Presupuestal
8 Si, da visto bueno.
Área de Control Presupuestal
9 Envía oficios de respuesta, a: y archiva. Oficio
Departamento de Adquisiciones
1 0 Recibe oficios de partidas presupuestales con suficiencia.
Carpeta de partidas presupuestales
Departamento de Adquisiciones
1 1 Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.
Oficios
Departamento de Adquisiciones
1 2 Recibe cotizaciones y analiza, y archiva. Carpeta de cotizaciones
Departamento de Adquisiciones
1 3 Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega.
Departamento de Adquisiciones
1 4 Elabora orden de pedido. Oficio
Departamento de Adquisiciones
1 5 Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.
Departamento de Adquisiciones
1 6 Envía copia de pedido al almacén para la recepción de las compras y archiva.
Oficio
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
20
Departamento de Adquisiciones: recibe solicitud y requerimiento de compra de las diferentes unidades administrativas.
1
Departamento de Adquisiciones: Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.
Departamento de Adquisiciones: Valida tipo de material con partidas presupuestales.
Departamento de Adquisiciones: Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.
Oficio
Inicio
A
Área de control presupuestal: recibe carpeta de partidas presupuestales.
Área de control presupuestal: Revisa partidas presupuestales.
Carpeta de partidas
Oficio y carpeta de partidas
2
3
4
5
6
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
21
¿Hay suficiencia?
No, Área de control presupuestal: Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva.
Oficio
Si, Área de control presupuestal: Da visto bueno.
Área de control presupuestal: Envía oficio de respuesta, a: y archiva.
Oficios
Departamento de Adquisiciones: recibe oficio de partidas presupuestales con suficiencia. Carpeta de
partidas
B
Departamento de Adquisiciones: Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.
Departamento de Adquisiciones: Recibe cotizaciones, analiza y archiva
A
Carpeta de cotizaciones
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1
7
8
9
1 0
1 1
1 2
Oficios
22
Departamento de Adquisiciones: Elabora orden de pedido
Departamento de Adquisiciones: Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.
Departamento de Adquisiciones: Envía copia del pedido al almacén para la recepción de las compras, y archiva.
Oficio
Fin
Departamento de Adquisiciones: Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega
B
Oficio de orden de pedido
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Dirección de área: Dirección de Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1 3
1 4
1 5
1 6
23
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Comprobación de combustible.
Objetivo: Controlar el suministro de combustible a través de recibos y bitácora.
Normas de Operación: • Elaborar solicitud de combustible. • Elaborar bitácora de combustible. • Elaborar recibos de vales de combustibles. • Presentar comprobación mensual del combustible. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
24
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o documento
Dirección de Administración
1 Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativas para dotación de combustible, y archiva.
oficio
Dirección de Administración 2
Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.
Dirección de Administración 3
Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas.
Bitácora de consumo
Dirección de Administración
4 Recibe comprobación de consumo de las diferentes unidades administrativas, y archiva.
Bitácora de consumo
Dirección de Administración
5 Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:
Facturas bitácora de consumo
Departamento de Servicios Generales
6 Recibe facturas y bitácora de combustible para comprobación, ¿coinciden facturas con bitácoras?
Factura bitácoras consumo
Departamento de Servicios Generales
7 No, Solicita bitácora validada, y archiva. Conecta con actividad No. 3.
Departamento de Servicios Generales 8 Si, Analiza facturas y folio, y realiza arqueo.
Departamento de Servicios Generales 9
Archiva facturas validadas, y envía para captura en el sistema, a:
Facturas
Area de Transporte 1 0 Recibe facturas Facturas
Area de Transporte 1 1 Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.
Area de Transporte 1 2 Elabora recibos y bitácora de consumo general, y archiva.
Recibos Bitácora
Area de Transporte 1 3 Revisa comprobaciones de combustible de cada una de las unidades administrativas.
Area de Transporte 1 4 Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.
Expedientes
Area de Transporte 1 5 Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.
Expedientes
Termina procedimiento
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
25
Inicio
Dirección de Administración: Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativos para dotación de combustible, y archiva
Dirección de Administración: Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.
Dirección de Administración: Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas
Dirección de Administración: Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:
Departamento de Servicios Generales: Recibe factura y bitácora de combustible para comprobación.
Dirección de Administración: Recibe comprobación de consumo de las diferentes unidades administrativas, y archiva.
Oficio
Bitácora de consumo
Factura y Bitácora de consumo
Factura y Bitácora de consumo
A
1
2
3
4
5
6
Bitácora de consumo
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
26
¿Coinciden facturas con bitácora?
No, Departamento de Servicios Generales: Solicita bitácora validada, y archiva.
A
Si, Departamento de Servicios Generales: Analiza facturas y folio y realiza arqueo
Departamento de Servicios Generales: Archiva facturas validadas, y envía para captura en el sistema, a:
Área de transporte: recibe facturas.
Área de transporte: Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.
Área de transporte: Elabora recibos y bitácora de consumo general.
Facturas
Facturas
Recibos.
Bitácora.
B
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
7
1 0
1 1
9
8
1 2
3
Facturas y bitácora de consumo.
27
Área de transporte: Revisa comprobación de combustible de cada una de las unidades administrativas.
Área de transporte: Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.
Expedientes
B
Área de transporte: Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.
Expediente
Fin
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible
Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1 3
1 4
1 5
28
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfáltica.
Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Planta de Emulsiones Asfáltica.
Normas de Operación: • Contratar personal por lista de raya. • Elaborar contratos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
29
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o documento
Departamento de Recursos Humanos
1 Recepciona documentos para las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica, y archiva.
Carpeta personales
Departamento de Recursos Humanos
2 Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica.
Oficio
Departamento de Recursos Humanos
3 Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago.
Nómina Orden de pago
Departamento de Recursos Humanos
4 Elabora recibos de pago. Recibo de pago
Departamento de Recursos Humanos
5 Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.
Nómina
Departamento de Recursos Humanos
6 Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes.
Nómina
Departamento de Recursos Humanos
7 Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.
Nómina Orden de pago
Nómina Orden de pago
Departamento de Recursos Humanos
8 Recibe nómina y orden de pagos validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Administración y Finanzas.
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
9
1 0
Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos y al área de caja, y archiva.
Envía orden de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas para comprobación y archiva documentación.
Termina procedimiento.
Nómina
Orden de pago Documentación
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
30
Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentos de las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.
1
Departamento de Recursos Humanos: Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.
2
Departamento de Recursos Humanos: Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago
3
Departamento de Recursos Humanos: Elabora recibos de pago
4
Nómina
Inicio
Carpetas personales
Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.
5
Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes
6
Nómina de pago.
Orden de pago.
Recibo de pago.
Nómina de pago.
Oficio
A
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
31
Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina y orden de pago validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
8
Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos, y al área de caja, y archiva.
9
Departamento de Recursos Humanos: Envía orden de pago a la Secretaría de Administración y Finanzas para comprobación, y archivar documentación.
1 0
Nómina.
Orden de pago.
Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.
7
Nómina de pago.
Orden de pago.
A
Fin
Nómina de pago.
Orden de pago.
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones
Asfálticas.
Unidad responsable: Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Documentación
32
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Elaboración de nóminas ejecutivas y lista de raya.
Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Junta Estatal de Caminos.
Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
33
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Recursos Humanos
1 Recibe oficio de incidencias del personal. Oficio
Departamento de
Recursos Humanos
2 Elabora reporte de incidencias del personal
(Faltas, tiempo extra y descuentos varios).
Reporte de
incidencia
Departamento de
Recursos Humanos
3 Elabora oficio de incidencias, envía a firma a: y
archiva copia.
Oficio
Dirección de
Administración
4 Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y
firma.
Oficio
Dirección de
Administración
5 Envía oficio y reporte de incidencia
correspondiente, a:
Oficio
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
6 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
7 Analiza y revisa el reporte de incidencia, ¿es
correcto?.
Reporte de
incidencia
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
8 No, Solicita reporte de incidencia, y archiva.
Conecta con la actividad No. 2.
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
9 Si, da visto bueno.
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
10 Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para
pago.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
34
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección de
Recursos Humanos
de la SAF
11 Envía oficio de la nómina ejecutiva autorizada y
los sobres de pago a: y archiva.
Oficio
Dirección de
Administración
12 Recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago. Oficio
Dirección de
Administración
13 Envía nómina y sobres de pago para los trámites
correspondientes a:
Nómina
Departamento de
Recursos Humanos
14 Recibe nómina ejecutiva, sobres de pago y
relación de incidencias.
Nómina
Departamento de
Recursos Humanos
15 Recaba firma del titular de la JEC y Director
Administrativo.
Departamento de
Recursos Humanos
16 Fotocopia nómina ejecutiva.
Departamento de
Recursos Humanos
17 Archivar documentación. Carpeta de
documentación.
Departamento de
Recursos Humanos
18 Envía nómina en fotocopia y sobres originales de
pago, a:
Departamento de
Caja
19 Recibe nomina y sobres de pago
Departamento de
Caja
20 Realiza pago a los trabajadores, y archiva.
Termina procedimiento.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
35
Departamento de Recursos Humanos:
Recibe oficio de incidencias del personal .
1
Departamento de Recursos Humanos: Elabora reporte de incidencias del personal (faltas, tiempo extra y descuentos varios).
Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficio de incidencias y envía a firma, a: y archiva.
Dirección de Administración: Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y firma.
Inicio
Oficio
Dirección de Administración: Envía oficio y reporte de incidencia correspondiente a:.
Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente
Oficio.
Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Analiza y revisa el reporte de incidencia.
Reporte de incidencia
A
Oficio.
Oficio.
Reporte.
Oficio.
Reporte de incidencia
2
3
4
5
7
6
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
36
A
¿Es correcto el reporte de
incidencias?
No, Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Solicita reporte de incidencia, y archiva.
Si, Dirección de Recursos Humanos de
la SAF: Da vista bueno.
Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para pagos.
Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Envía oficios de la nómina ejecutiva autorizada y los sobres de pagos, a: y archiva
Dirección de Administración: recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago.
Dirección de Administración: Envía nómina y sobres de pago para los trámites correspondientes, a:
B
Oficio.
Nómina.
Oficio.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
8
2 9
1 0
1 1
1 3
1 2
Reporte de incidencia
37
B
Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina ejecutiva, sobre de pagos y relación de incidencias.
Departamento de Recursos Humanos: Recibe firma del titular de la JEC y Director Administrativo.
Departamento de Recursos Humanos: Fotocopia nómina Ejecutiva.
Departamento de Recursos Humanos: Archiva documentación.
Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina en fotocopia y sobres de pago originales, a:
Departamento de Caja: Recibe nómina y sobres de pago.
Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores, y archiva.
Fin
Carpeta de documentación
Nómina.
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
Sobres de pago
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
38
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Objetivo: Pagar oportunamente al personal contratado que desempeñan actividades del programa FONDEN.
Normas de Operación: • El personal contratado deberá cumplir con todos los requisitos requeridos por la
Junta Estatal de Caminos, dependencia federal y Banobras.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
39
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Recursos Humanos
1 Recepciona oficio y listado de personal
seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio
en el programa FONDEN) por parte de la
Dirección de Construcción.
Oficio
Departamento de
Recursos Humanos
2 Recepciona documentación de las personas
seleccionadas, ¿cumplen con los requisitos
establecidos?.
Documentación
Departamento de
Recursos Humanos
3 No, Solicita documentación del personal. Conecta
con la actividad No. 1.
Departamento de
Recursos Humanos
4 Si, Elabora oficios y expedientes de personas
contratadas, y archiva.
Oficios y
expedientes
Departamento de
Recursos Humanos
5 Elabora contratos de prestación de servicios y
llena formato de honorario.
Contratos
Departamento de
Recursos Humanos
6 Recaba firma del personal contratado y del titular
de la JEC, Director Administrativo y del Director
de Construcción, y archiva carpeta de
documentación.
Carpeta de
documentación.
Departamento de
Recursos Humanos
7 Elabora oficios para trámites de recibos de
honorarios, y envía documentación a Banobras
delegación estatal.
Oficios
Departamento de
Recursos Humanos
8 Integra expedientes del personal, realiza pagos y
archiva documentación.
Expedientes
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
40
Departamento de Recursos Humanos: Recepciona oficio y listado de personal seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio en el programa FONDEN) por parte de la Dirección de Construcción.
Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentación de las personas seleccionadas.
Si, Departamento de Recursos Humanos: Elabora expedientes de las personas contratadas.
Departamento de Recursos Humanos: Elabora contratos de prestación de servicios y llena formas de honorarios.
Oficio.
Inicio
Documentación
¿Cumple con los requisitos establecidos?
No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita documentación del personal.
Oficios y expediente.
Contratos.
A
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1
2
3
4
5
1
41
Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficios para trámites de recibos de honorarios y envía documentación a Banobras delegación estatal.
Departamento de Recursos Humanos: Integra expedientes del personal, realiza pagos y archiva documentación.
Oficio.
Departamento de Recursos Humanos:
Recaba firma del personal contratado y del
titular de la JEC, Director Administrativo y del
Director de Construcción, y archiva carpeta
de documentación.
A
Fin
Expedientes.
Documentación.
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración.
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
6
7
8
Carpeta de documentación
42
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Liberación de recursos financieros.
Objetivo: Crear el fondo revolvente y contar con recursos para pago a proveedores.
Normas de Operación: • Por normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas, se elaborarán las
ministraciones de recursos para crear el fondo revolvente asignado a la Junta Estatal de Caminos.
• Elaborar las órdenes de pago para cumplir oportunamente con la aplicación del fondo revolvente de acuerdo a la calendarización enviada por la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Al finalizar el ejercicio presupuestal la Junta Estatal de Caminos, deberá reintegrar el monto del fondo revolvente no comprobado, a la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Atender las auditorias de la Secretaría de Contraloría, así como la de los despachos externos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.
43
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección de
Administración
1 Recibe de la Secretaría de Administración y
Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado
para el fondo revolvente, archiva oficio.
Oficio
Dirección de
Administración
2 Envía listado del porcentaje para fondo revolvente,
a:
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
3 Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna
el importe del fondo revolvente a las unidades
administrativas.
Carpeta de
proyecto
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
4 Elabora MR (Ministración de Recursos) con los
proyectos y partidas presupuestales, y archiva.
Documento
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
5 Envía oficio y relación de órdenes de pago para
visto bueno, a:
Oficio
Dirección de
Administración
6 Recibe, analiza y coteja proyectos y partidas
presupuestales, ¿es correcto?
Oficio
Carpeta de
proyecto
Dirección de
Administración
7 No, Solicita porcentajes de fondo revolvente.
Conecta con actividad No. 3
Dirección de
Administración
8 Si, envía oficio y relación de órdenes de pago para
su trámite, a:
Oficio
Carpeta de
proyecto
Secretaría de
Administración y
Finanzas
9 Recibe oficio y relación de órdenes de pago Oficio
Carpeta de
proyecto
Secretaría de
Administración y
Finanzas
10 La Dirección de Política Presupuestal revisa
aritmética, ortográfico y disponibilidad presupuestal.
Secretaría de
Administración y
Finanzas
11 La Dirección de Tesorería captura en el sistema las
órdenes de pago y programa los pagos
correspondientes.
44
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Secretaría de
Administración y
Finanzas
12 Elabora oficio de liberación de recursos, archiva y
envía, a:
Oficio
Dirección de
Administración
13 Recibe oficio de respuestas Oficio
Dirección de
Administración
14 Notifica al área de caja que supervise los depósitos
y envía, a:
Area de caja 15 Elabora listado de depósito, archiva y envía, a: Documento
Area de
contabilidad
16 Recibe listado de depósito y realiza aplicación en el
sistema contable, y archiva.
Documento
Area de
contabilidad
17 Envía listado para liberación de recursos y pago, a:
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
18 Elabora póliza de acuerdo a facturas soportes,
debidamente separadas por proyectos.
Carpeta de
pólizas.
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
19 Relaciona facturas en el formato firmado por el
Director Administrativo, y envía copia de la
documentación a la Dirección de Administración.
Documentación
Departamento de
Trámite y
Liberación de
Recursos
20 Elabora recibo, orden de pago y envía a la
Secretaría de Administración y Finanzas para su
pago correspondiente y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
45
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
Dirección Administrativa: Recibe de la Secretaría y Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado para el fondo revolvente, archiva oficio.
Dirección Administrativa: Envía listado del porcentaje para el fondo revolvente, a:
Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna el importe del fondo revolvente, a las unidades administrativas.
1
Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora MR (Ministración de recursos) con los proyectos y partidas presupuestales.
Inicio
Oficio.
Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Envía oficio y relación de órdenes de pago para visto bueno, a:
Carpeta de proyectos
Documentos .
Oficio.
Dirección Administrativa: Recibe, analiza y coteja proyecto y partidas presupuestales.
Oficio.
Carpeta de proyecto
A
2
3
4
5
6
46
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
A
Proyectos y partidas, son correctas?
No, Dirección Administrativa: Solicita porcentajes de fondo revolvente.
Si, Dirección Administrativa: Envía oficio y relación de órdenes de pago para su trámite, a:
Oficio.
Ordenes de pago
Secretaría de Administración y Finanzas: recibe oficio y relación de órdenes de pago.
Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Tesorería captura en el sistema las órdenes de pago y programa los pagos correspondientes.
Secretaría de Administración y Finanzas: Elabora oficios de liberación de recursos, archiva y envía, a:
Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Política presupuestal revisa aritmética, ortográfica y disponibilidad presupuestal.
B
3 8
9
7
10
11
12
Oficio.
Ordenes de pago
Oficio.
47
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
Dirección de Administración: Recibe oficio de respuesta.
Dirección de Administración: Notifica al área de caja que supervise los depósitos correspondientes.
Área de caja: Elabora listado de depósitos, archiva y envía, a:
Área de contabilidad: Recibe listado de depósito, realiza aplicación en el sistema contable, y archiva.
Área de contabilidad: Envía listado para liberación de recursos y pagos, a:
B
Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora pólizas de acuerdo a facturas soportes, debidamente separadas por proyectos.
C
Carpeta de pólizas.
Oficio
Documento
13
18
17
16
15
14
Documento
48
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Trámite y Liberación Direccion de area: Administración
C
Departamento de Trámite y Liberación de
Recursos: Relaciona facturas en el formato
firmado por el Director Administrativo, y
envía copia de la documentación a la
Dirección de Administración.
Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora recibo, orden de pago y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas para su pago correspondientes, archiva documentación.
Fin
19
Documentación
Documentación
20
49
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transportes.
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.
Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
50
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Servicios Generales 1
Recibe solicitud de las diferentes áreas
administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices.
Oficio
Departamento de
Servicios Generales 2 Analiza solicitudes, archiva y envía para su
ejecución a:
Solicitudes
Area de Transporte 3 Solicita la Unidad y realiza diagnóstico preventivo.
Area de Transporte 4
Analiza resultado y emite fallo, ¿Requiere
refacciones el vehiculo?
Area de Transporte 5
No, realiza el mantenimiento correctivo. Conecta
con la actividad No. 10.
Area de Transporte 6 Si, elabora orden de servicio Documento
Area de Transporte 7 Solicita refacciones al proveedor Oficio
Area de Transporte 8 Recibe refacciones
Area de Transporte 9 Realiza el mantenimiento correctivo.
Area de Transporte 10
Entrega las unidades asignadas a las áreas
Administrativas.
Area de Transporte
11
Elabora informe de los servicios realizados, y
archiva, envía copia al Departamento de Servicios
Generales.
Informe
Area de Transporte 12
Elabora estadísticas e informa a la Dirección
Administrativa y archiva.
Documento
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
51
¿Requiere refacciones el vehículo?
No, Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.
Si, Area de Transporte: Elabora orden de servicio.
1
Area de Transporte: Solicita refacciones al proveedor.
Inicio
Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.
Area de Transporte: Solicita la Unidad y realiza diagnostico preventivo.
Area de Transporte: Analiza resultado y emite fallo.
Oficio.
Oficio.
Documento.
A
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Departamento de Servicios Generales: Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:
2
3
Solicitudes
4
5
1 0 6
7
52
Area de Transporte: Recibe refacciones.
Area de Transporte: Elabora informe de los servicios realizados, y archiva, envía copia al Departamento de Servicios Generales.
Informe.
Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.
Area de Transporte: Elabora estadísticas e informa a la Dirección Administrativa y archiva.
Area de Transporte: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.
A
Documento
Fin
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
8
9
1 0
1 1
1 2
53
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transportes.
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.
Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
54
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Servicios Generales
1 Elabora programa de mantenimiento preventivo.
Departamento de
Servicios Generales
2 Envía programa de mantenimiento para
conocimiento a las diferentes áreas
Administrativas.
Programa.
Departamento de
Servicios Generales
3 Recibe solicitud de las diferentes áreas
administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices.
Oficio
Departamento de
Servicios Generales
4 Analiza solicitudes, archiva y envía para su
ejecución a:
Solicitud
Area de Transporte 5 Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la
calendarización del programa, y archiva.
Carpeta de
servicios
Area de Transporte 6 Envía órdenes de servicios, a: Carpeta de
servicios
Area de
mantenimiento
automotriz
7 Recibe órdenes de servicios, y recepciona los
vehículos en el taller automotriz.
Area de
mantenimiento
automotriz
8 Realiza servicio preventivo a las unidades
automotrices, según agenda de servicios.
Area de
mantenimiento
automotriz
9 Realiza servicios foráneos de mantenimiento
automotriz de acuerdo a las necesidades de las
áreas Administrativas.
Area de
mantenimiento
automotriz
10 Entrega las unidades asignadas a las áreas
Administrativas.
Area de
mantenimiento
automotriz
11 Elabora informes y estadísticas de los servicios
realizados, envía copia al departamento de
Servicios generales, y archiva documentación.
Informe
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
55
Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.
Departamento de Servicios Generales: Elabora programa de mantenimiento preventivo.
Departamento de Servicios Generales Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:
1
3
Departamento de Servicios Generales: Envía programa de mantenimiento para conocimiento a las diferentes áreas Administrativas.
4
2
Inicio
Area de mantenimiento Automotriz: Recibe órdenes de servicios, y recepciona los vehículos en el taller automotriz.
Area de Transporte: Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la calendarización del programa, y archiva.
5
7
Area de Transporte: Envía órdenes de servicios, a:
6
Programa
A
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Oficio
Solicitud
Carpeta de servicios
Carpeta de servicios
56
A
Area de mantenimiento Automotriz: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.
Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicio preventivo a las unidades automotrices, según agenda de servicios.
Area de mantenimiento Automotriz: Elabora informes y estadísticas de los servicios realizados, envía copia al Departamento de Servicios Generales, y archiva documentación.
8
1 0
Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicios foráneos de mantenimiento automotriz de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas.
1 1
9
Informe.
Fin
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Unidad responsable: Departamento de servicios generales Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
57
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Recaudación de fondos económicos.
Objetivo: Tener oportunamente los recursos para el pago de las nóminas.
Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Elaborar las nóminas en el periodo correspondiente. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
58
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Recursos Humanos
1 Realiza llenado de formatos para la obtención de
recursos.
Formato
Departamento de
Recursos Humanos
2 Revisa que los formatos estén bien elaborados,
¿cumplen con los requisitos?
Formato
Departamento de
Recursos Humanos
3 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con
actividad No. 1.
Departamento de
Recursos Humanos
4 Si, adjunta el concentrado general de nóminas, y
envía los formatos para firma, a:.
Formato
Dirección de
Administración
5 Recibe formatos y el concentrado general de
nóminas.
Formato
Nómina
Dirección de
Administración
6 Revisa los formatos, ¿es correcto?
Dirección de
Administración
7 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con
actividad No. 1.
Dirección de
Administración
8 Si, firma el titular de la JEC y Director Administrativo.
Dirección de
Administración
9 Elabora oficio para trámite de pago de nómina,
archiva, y envía para trámite, a:.
Oficio
Nómina
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
10 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
11 Analiza y revisa los formatos para liberación de
recursos, ¿los formatos cumplen con los requisitos?
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
12 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con
actividad No. 1.
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
13 Si, da visto bueno.
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
59
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
14 Autoriza y libera los recursos económicos.
Dirección de
Presupuesto de la
SAF
15 Elabora oficio de autorización de liberación de
recursos, archiva documentación, y envía a:.
Oficio
Dirección de
Administración
16 Recibe oficio de autorización, revisa y archiva. Oficio
Dirección de
Administración
17 Envía copia del oficio de autorización, a:. Oficio
Departamento de
Recursos Humanos
18 Recibe copia del oficio de autorización de recursos. Oficio
Departamento de
Recursos Humanos
19 Distribuye copias del oficio de autorización, a los
Departamentos de Caja, trámite y liberación de
recursos, gasto de inversión y a la Subdirección de
Contabilidad para conocimiento y aplicación, y
archiva
Oficio
Subdirección de
Contabilidad
20 Recibe y revisa nomina y archiva documentación. Documentación
Subdirección de
Contabilidad
21 Turna para trámite correspondiente, a:.
Departamento de
Contabilidad
22 Recibe documentación y contabiliza nómina, y
elabora póliza de cheque, una vez liberado los
recursos por la SAF.
Documentación
Departamento de
Contabilidad
23 Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:. Oficio
Departamento de
Caja
24 Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque
para trámite correspondiente y archiva
documentación.
Oficio
Departamento de
Caja
25 Realiza pago a los trabajadores. Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
60
Si, Departamento de Recursos Humanos: Adjunta el concentrado general de nóminas, y envía los formatos para firma, a:
Departamento de Recursos Humanos: Realiza llenado de formatos para la obtención de recursos.
Dirección de Administración: Recibe
formatos y el concentrado general de nóminas.
1
4
Departamento de Recursos Humanos: Revisa que los formatos estén bien elaborados.
5
2
Inicio
Formatos
Dirección de Administración: Revisa los
formatos.
6
Formato
Formato
¿Los formatos
cumplen con los
requisitos?
No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita llenado de los formatos.
3
Nómina
A
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Formatos
1
61
No, Dirección de Administración: Solicita llenado de los formatos.
A
Si, Dirección de Administración: Firma el
titular de la JEC y el Director Administrativo.
8
7
Dirección de Administración: Elabora oficio para trámite de pago de nómina, archiva, y envía para trámite, a:.
Dirección de Presupuesto de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente.
9
1 0
Dirección de Presupuesto de la SAF: Analiza y revisa los formatos para liberación de recursos
1 1
Oficio
Nómina
¿Los formatos
cumplen con los
No, Dirección de Presupuesto de la SAF:
Solicita llenado de los formatos.
1 2
Si, Dirección de Presupuesto de la SAF: Da visto bueno.
1 3
¿Los formatos
son correctos?
Oficio
B
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1
1
62
Dirección de Presupuesto de la SAF: Autoriza y libera los recursos económicos.
14
Dirección de Presupuesto de la SAF: Elabora oficio de autorización de liberación de recursos, archiva documentación, y envía a:.
1 5
Oficio
B
Dirección de Administración: Recibe oficio de autorización, revisa y archiva.
16
Dirección de Administración: Envía copia del oficio de autorización, a:
Departamento de Recursos Humanos: Recibe copia del oficio de autorización de recursos
17
18
Departamento de Recursos Humanos: Distribuye copias del oficio de autorización, a los Departamentos de Caja, Trámite y Liberación de Recursos, Gasto de Inversión y a la Subdirección de Contabilidad para conocimiento y aplicación.
1 9
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio con 4 copias
C
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
63
C
Subdirección de Contabilidad: Recibe y revisa nómina y archiva documentación.
Subdirección de Contabilidad: Turna para trámite correspondiente, a:
Departamento de Contabilidad: Recibe documentación y contabiliza nómina, y elabora póliza de cheque, una vez liberado los recursos por la SAF.
2 1
2 2
Departamento de Contabilidad: Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:.
2 0
Departamento de Caja: Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque para trámite correspondiente y archiva documentación.
Documentación
Oficio
Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores
Fin
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
2 3
2 4
2 5
Documentación
64
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.
Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas adecuados para eficientar el desarrollo de las actividades y procesos informáticos en cada una de las áreas administrativas.
Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las necesidades en el rubro de sistemas e
informática. • Solicitar el pedido a través de oficio para la atención de los servicios informáticos. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar las normas establecidas por la DGMIG • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
65
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de Informática
1 Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.
Proyecto
Departamento de Informática
2 Envía proyecto, a: Proyecto
Dirección Técnica 3 Recepciona proyecto para la adquisición de equipo, software y/o servicios.
Proyecto
Dirección Técnica 4 Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Proyecto
Secretaría de Administración y Finanzas
5 Recepciona proyecto y revisa, ¿autoriza proyecto?
Secretaría de Administración y Finanzas
6 No, Emite dictamen técnico y archiva. Conecta con actividad No. 1.
Secretaría de Administración y Finanzas
7 Si, da visto bueno, y emite oficio de autorización de factibilidad de proyecto, archiva y envía a:.
Oficio
Dirección técnica 8 Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:
Oficio
Dirección de Administración
9 Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.
Oficio
Dirección de Administración
1 0 Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y turna copia del oficio al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.
Oficio
Departamento de
Informática
1 1 Recibe copia del oficio de autorización, y elabora
anuencia técnica de los bienes y/o servicios
informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:
Oficio
Dirección de
Administración
1 2 Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la
DGMIG.
Oficio
Dirección de
Administración
1 3 Recepciona visto bueno de anuencia técnica del
proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva
documentación.
Documento
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
66
Departamento de Informática: Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.
1
Departamento de Informática: Envía proyecto, a:
Dirección Técnica: Recepciona proyecto par la adquisición de equipos, software y/o servicios.
2
3
Dirección Técnica: Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.
4
¿Se autoriza
proyecto?
No, Secretaría de Administración y Finanzas: Emite dictamen técnico y archiva.
5
Si, Secretaría de Administración y Finanzas: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:
6
Inicio
Proyecto
Oficio
Proyecto
A
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Secretaría de Administración y Finanzas: Recepciona proyecto y revisa
7
Proyecto
1
Dictamen técnico
Proyecto
67
A
Dirección de Administración: Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.
9
Dirección de Administración Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.
Departamento de Informática Recibe copia del oficio de autorización, y elabora anuencia técnica de los bienes y/o servicios informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:
11
Dirección de Administración: Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la DGMIG.
Dirección de Administración: Recepciona visto bueno de anuencia técnica del proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva documentación.
Fin
Documentación
Dirección Técnica: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:
8
1 0
12
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de
cómputo.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Oficio
Oficio
Oficio con 3 copias
Oficio
13
Oficio
68
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra directa.
Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas para proporcionar los servicios informáticos a las diversas áreas de la Junta Estatal de Caminos.
Normas de Operación: • Atender con prioridad las necesidades de las Unidades Administrativas en relación
a equipos informáticos. • Solicitar su pedido a través de oficio para la atención de los servicios. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Tabasco.
69
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Informática
1 Elabora oficio de solicitud de compra de equipo,
materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:
Oficio
Dirección de
Administración
2 Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo,
materiales y/o herramientas de cómputo.
Oficio
Dirección de
Administración
3 Valida la solicitud de compra, y archiva. Oficio
Dirección de
Administración
4 Envía copia de la solicitud para su procesamiento,
a:
Oficio
Departamento de
Adquisiciones
5 Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y
archiva documentación.
Oficio
Departamento de
Adquisiciones
6 Realiza compra de acuerdo a las modalidades.
Departamento de
Adquisiciones
7 Da respuesta verbal al Departamento de
Informática de la Solicitud de Compra, y realiza
inventario de los equipos informáticos, y archiva
documentación.
Carpeta de
inventarios
Departamento de
Informática
8 Solicita los equipos informáticos, materiales y/o
herramientas, y entrega a través de oficio a las
áreas respectivas, y archiva.
Oficio
Departamento de
Informática
9 Instala los equipos solicitados y realiza
mantenimiento en dado caso.
Termina procedimiento
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
70
Departamento de Informática: Elabora oficio de solicitud de compra de equipos, materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:
1
Dirección de Administración: Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo, materiales y/o herramientas de cómputo.
Dirección de Administración: Valida la solicitud de compra, y archiva.
2
3
Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:
4
Departamento de Adquisiciones: Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y archiva documentación.
Departamento de Adquisiciones: Realiza compra.
6
5
Oficio
Inicio
Departamento de Adquisiciones: Da respuesta verbal al Departamento de Informática de la Solicitud de Compra, y realiza inventario de los equipos informáticos, y archiva documentación.
7
A
Carpeta de inventarios
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
71
A
8
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra
directa
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Departamento de Informática: Solicita los equipos informáticos, materiales y/o herramientas, y entrega a través de oficio a las áreas respectivas, y archiva.
Departamento de Informática: Instala los equipos solicitados y realiza mantenimiento en dado caso.
9
Fin
Oficio
72
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos.
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y la red local de computadoras.
Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las Unidades Administrativas. • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
73
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección de
Administración
1 Recepciona oficio o memorandum de solicitud del
servicio informático.
Oficio
Dirección de
Administración
2 Valida la solicitud de servicio, y archiva. Oficio
Dirección de
Administración
3 Envía copia de la solicitud para su procesamiento,
a:
Oficio
Departamento de
Informática
4 Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del
servicio informático.
Oficio
Departamento de
Informática
5 En caso de que la solicitud no sea factible
técnicamente, se le informa a la Dirección de
Administración, en caso contrario se ejecuta dicha
orden, y archiva.
Documentación
Departamento de
Informática
6 Si el servicio requiere cambio de piezas o
accesorios, informa al Departamento de
Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en
el almacén, o en su defecto, valida la posible
compra de manera directa.
Departamento de
Informática
7 Si se tratase de un servicio especializado el
Departamento de Adquisiciones valida la
contratación de dicho servicio de manera directa.
Departamento de
Informática
8 Realiza el servicio solicitado; si se requiere de
servicios especializados un proveedor externo
realiza el servicio.
Departamento de
Informática
9 Entrega los equipos a las diferentes unidades
administrativas, e informa a la Dirección de
Administración del resultado, y archiva
documentación.
Documentación
Termina procedimiento
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
74
Dirección de Administración: Recepciona oficio o memorandum de la solicitud de servicio informático.
1
Dirección de Administración: Valida la solicitud de servicio.
Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:
2
3
Departamento de Informática: Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del servicio informático.
5
Oficio
Inicio
6
7
4
Departamento de Informática: En caso de que la solicitud no sea factible técnicamente, se le informa a la Dirección de Administración, en caso contrario se ejecuta dicha orden.
Departamento de Informática: Si el servicio requiere cambio de piezas o accesorios, informa al Departamento de Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en el almacén, o en su defecto, valida la posible compra de manera directa.
Departamento de Informática: Si se tratase de un servicio especializado el Departamento de Adquisiciones valida la contratación de dicho servicio de manera directa.
A
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Oficio
Oficio
Oficio
Documentación
75
8
Fin
9
Departamento de Informática: Realiza el servicio solicitado; si se requiere de servicios especializados un proveedor externo realiza el servicio.
Departamento de Informática: Entrega los equipos a las diferentes unidades administrativas, e informa a la Dirección de Administración del resultado, y archiva documentación.
A
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Unidad responsable: Departamento de Informática Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Documentación
76
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Trámite de informes presupuestales.
Objetivo: Informar oportunamente los avances de los proyectos asignados a la Junta Estatal de Caminos.
Normas de Operación: • Realizar mensualmente las autoevaluaciones y conciliaciones bancarias de acuerdo
a las normas de la Secretaría de Administración y Finanzas. • Informar sobre los avances de las autoevaluaciones a las dependencias normativas. • Notificar mediante oficio sobre las existencias de diferencias a la Secretaría de
Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
77
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Contabilidad
1 Recibe notificación de la Secretaría de
Administración y Finanzas que el sistema en línea
esta disponible para la captura de datos de los
avances físicos de los proyectos y obras asignadas
a la JEC.
Autoevaluación
mensual
Departamento de
Contabilidad
2 Solicita a las áreas correspondiente información de
los proyectos ejecutados durante el mes anterior,
captura en el sistema, y genera los listados de
autoevaluación de los proyectos asignados.
Autoevaluación
mensual
Departamento de
Contabilidad
3 Envía impresión a la SAF, SECOTAB y
COPLADET, para su conocimiento, y archiva.
Impresos
Departamento de
Contabilidad
4 Recibe el oficio de conciliación mensual. Conciliación
mensual
Departamento de
Contabilidad
5 Procede en el sistema en línea de la SAF.,
descargar el archivo y con el listado se elabora la
conciliación en los primeros 10 días de cada mes.
Departamento de
Contabilidad
6 Cuando hay diferencias se relacionan en un formato
de observaciones anexo al archivo de conciliación,
y se notifica la diferencia encontrada.
Oficio
Departamento de
Contabilidad
7 Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas
para su validación, corrección, e informa a la
Dirección de Administración y archiva
documentación.
Documentación
Termina procedimiento
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
78
Departamento de Contabilidad: Recibe notificación de la Secretaría de Administración y Finanzas que el sistema en línea esta disponible para la captura de datos de los avances físicos de los proyectos y obras asignadas a la JEC.
1
Departamento de Contabilidad: Solicita a las áreas correspondiente información de los proyectos ejecutados durante el mes anterior, captura en el sistema, y genera los listados de autoevaluación de los proyectos asignados.
Departamento de Contabilidad: Envía impresión a la SAF, SECOTAB y COPLADET, para su conocimiento, y archiva.
2
3
Departamento de Contabilidad: Recibe el
oficio de conciliación mensual.
Departamento de Contabilidad: Procede en el sistema en línea de la SAF., descarga el archivo y con el listado se elabora la conciliación en los primeros 10 días de cada mes.
5
Autoevaluación mensual
Inicio
Autoevaluación mensual
4
Conciliación mensual
A
Impresión
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
79
Departamento de Contabilidad: Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas para su validación, corrección, e informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.
6
Documentación
Fin
A
Departamento de Contabilidad: Cuando hay diferencias se relacionan en un formato de observaciones anexo al archivo de conciliación, y se notifica la diferencia encontrada.
7
Oficio
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Unidad responsable: Departamento de Contabilidad Dirección de área: Administración
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
80
III. DESAROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Control de Calidad en obras de camino.
Objetivo: Realizar la verificación de las obras camineras en cuanto a las características de los materiales empleados y a su calidad.
Normas de Operación: • El Director General, el Director Técnico, el Director de Construcción, y el Director de
Conservación o por solicitud escrita de alguna dependencia, se verifica la calidad de los materiales empleados en las obras de caminos.
• Los departamentos de Laboratorio y Control de Calidad, realizan los muestreos y estudio de campo de las obras realizadas.
• Los resultados de las pruebas en mezclas asfálticas, se obtiene en 7 días; en caso de obra de concreto, los resultados se entregan entre 7, 14 y/o 21 días.
• Los reportes que se entregan son los siguientes: informe de terracería (CT) (SR); informe de ensaye en material para revestimiento; informe de ensaye en material para capa de subbase; informe de prueba en pétreos para mezclas asfáltica; informe de ensaye de concreto asfáltico; informe de calidad del material para sello; informe de prueba de compactación; informe de espesores de capa.
• Los reportes preliminares se les entrega a los residentes de obras. • Observar las Norma Oficial Mexicana.
81
Nombre del procedimiento: Contro de Caidad
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Direccion de area: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
1 Recibe solicitud para realizar verificación de obras
de camino.
Oficio
Memorandum
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Oficio
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
3 Recibe instrucciones del Director General,
Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de
Construcción, Conservación, SERNAPAM y
AYUNTAMIENTOS, para verificar las
características de materiales y calidad de las
obras.
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
4 Envía solicitud para realizar muestreo y estudio
de campo, a:
Oficio
Departamento de
Laboratorio y Control
de Calidad
5 Recibe solicitud para realizar muestreo de
laboratorio y estudio de campo.
Oficio
Departamento de
Laboratorio y Control
de Calidad
6 Realiza muestreo de laboratorio.
Departamento de
Laboratorio y Control
de Calidad
7 Realiza estudio de campo y toma de muestra.
Departamento de
Laboratorio y Control
de Calidad
8 Obtiene resultados, elabora los formatos
correspondientes, y entrega los reportes
preliminares a los residentes de obras, para su
estudio y revisión.
Reportes
Residentes de obras 9 Analizan los reportes ¿Son correctos los
estudios?
Reportes
Residentes de obras 10 No, Emiten dictamen técnico, y archiva. Conecta
con la actividad No. 6.
Dictamen técnico
82
Nombre del procedimiento: Contro de Caidad
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Direccion de area: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Residentes de obras 11 Si, dan visto bueno, archivan y envían reportes
finales, a:.
Reportes
Departamento de
Laboratorio y Control
de Calidad
12 Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite
correspondiente y archiva, envía reportes finales a
través de oficio, a:
Oficios
Reportes
Dirección de
Construcción,
Dirección de
Conservación,
SERNAPAN y
Ayuntamientos
13 Recibe informes y reportes de los materiales
empleados en las obras y calidad de los mismos
para trámite correspondiente, y archivan.
Informes
Reporte
Termina procedimiento.
83
Nombre del procedimiento: Contro de Caidad
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Direccion de area: Técnica
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar verificación de obras de camino.
1
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones del Director General, Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de Construcción, Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos, para verificar las características de materiales y calidad en las obras.
2
3
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía solicitud para realizar muestreo y estudio de campo, a:
4
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar muestreo de laboratorio y estudio de campo.
5
Oficio
Inicio
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza muestreo de laboratorio.
6
Oficio
A
Oficio
Memorandum
Oficio
84
Nombre del procedimiento: Contro de Caidad
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Direccion de area: Técnica
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultados, elabora los formatos correspondientes, y entrega los reportes preliminares a los residentes de obras, para su estudio y revisión.
Reportes
Residentes de Obras: Analizan los reportes.
A
¿Son correctos
los estudios?
No, Residentes de obras: Emiten dictamen técnico, archiva.
1 0
Si, Residentes de obras: dan visto bueno, archivan y envían reportes finales, a:
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza estudio de campo y toma de muestra.
7
8
9
11
B
6
Reportes
Dictamen técnico
Reportes
85
Nombre del procedimiento: Contro de Caidad
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Direccion de area: Técnica
Fin
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite correspondiente y archiva, envía reportes finales a través de oficio, a:
Dirección de Construcción, Dirección de Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos: Recibe informes y reportes de los materiales empleados en las obras y calidad de los mismos para trámite correspondiente, y archivan.
1 2
B
Oficio
Reportes
Informe
Reportes
1 3
86
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial.
Objetivo: Instrumentar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para dar cumplimiento a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
Normas de Operación: • Compromisos de campaña del C. Gobernador. • Programa de los 100 días de Gobierno. • Foro de Consulta Popular. • Plan Nacional de Desarrollo. • Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Programa Operativo Anual (POA). • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco. • Ley de Planeación.
87
Nombre del procedimiento: Eaboración del Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección General 1 Recibe oficio de parte de la Secretaría de
Planeación para elaborar el Programa Sectorial de
la Junta Estatal de Caminos.
Oficio
Dirección General 2 Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a: Oficio
Dirección de
Planeación
3 Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial,
analiza y archiva.
Oficio
Dirección de
Planeación
4 Envía copia del oficio para integrar el Programa
Sectorial a:.
Oficio
Subdirección de
Planeación
5 Recibe copia del oficio para elaborar el Programa
Sectorial.
Oficio
Subdirección de
Planeación
6 Analiza y solicita a todas las áreas
correspondientes la información para integrar el
Programa Sectorial.
Información
Subdirección de
Planeación
7 Envía normatividad para elaborar el Programa
Sectorial, a:
Normatividad
Áreas respectivas 8 Reciben normatividad para elaborar el Programa
Sectorial.
Normatividad
Áreas respectivas 9 Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su
área.
Áreas respectivas 10 Revisan y validan el Programa Sectorial con el
director del área correspondiente. ¿El Programa
Sectorial, cumple con las normatividad?.
Áreas respectivas 11 No, Analizan y revisan normatividad. Conecta con
actividad No. 9.
Áreas respectivas 12 Si, da visto bueno, elaboran oficio y archivan. Oficio
Áreas respectivas 13 Envían Programa Sectorial, a: Programa
sectorial
Subdirección de
Planeación
14 Recibe oficio y Programa Sectorial de las áreas
correspondientes.
Programa
sectorial
88
Nombre del procedimiento: Eaboración de Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
Responsable Act. Num. Descripción de actividad Forma o
documento
Subdirección de
Planeación
15 Revisa Programa Sectorial de todas las
áreas correspondientes. ¿El Programa
Sectorial, cumple con la normatividad?.
Subdirección de
Planeación
16 No, Emite resultado y archiva. Conecta
con la actividad No. 9.
Subdirección de
Planeación
17 Si, Integra el Programa Sectorial final.
Subdirección de
Planeación
18 Envía el Programa Sectorial final, a: Documento
Dirección de
Planeación
19 Recibe y analiza el Programa Sectorial
final.
Documento
Dirección de
Planeación
20 Elabora oficio para firma del Secretario de
SAOP y del Titular de la JEC.
Oficio
Dirección de
Planeación
21 Envía el Programa Sectorial final a la
Secretaría de Planeación, genera copia
para la Secretaría de Asentamiento y
Obras Públicas. Archiva documento.
Documento
Oficio
Termina procedimiento.
89
Nombre del procedimiento: Eaboración de Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
Dirección General: Recibe oficio de parte de la Secretaría de Planeación para elaborar el Programa Sectorial de la Junta Estatal de Caminos.
1
Dirección General: Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a:
Dirección de Planeación: Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial, analiza y archiva.
Dirección de Planeación: Envía copia del oficio para integrar el Programa Sectorial a:
Subdirección de Planeación: Recibe copia del oficio para elaborar el Programa Sectorial.
Oficio
Inicio
Subdirección de Planeación: Analiza y solicita a todas las áreas correspondientes la información para integrar el Programa Sectorial.
Subdirección de Planeación Envía normatividad para elaborar el Programa Sectorial, a:
A
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Información
2
3
4
5
6
7
Normatividad
90
Nombre del procedimiento: Eaboración del Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
A
Áreas Respectivas: Reciben solicitud y normatividad para elaborar el Programa Sectorial?.
8
Áreas Respectivas: Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su área.
Áreas Respectivas: Revisan y validan el Programa Sectorial con el director del área correspondiente.
Normatividad
¿El programa sectorial
cumple con la normatividad?
No, Áreas Respectivas: Analizan y revisan normatividad.
Si, Áreas Respectivas: da visto bueno, elaboran oficio y archivan
Áreas Respectivas: Envían Programa Sectorial, a:
Oficio
9
1 0
1 1
1 2
1 3
B
Programa sectorial
9
91
Nombre del procedimiento: Eaboración del Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
Subdirección de Planeación: Recibe oficio y el Programa Sectorial de las áreas correspondientes.
Subdirección de Planeación: Revisa el Programa Sectorial de todas las áreas correspondientes.
No, Subdirección de Planeación: Emite resultado y archiva.
Si, Subdirección de Planeación: Integra el programa sectorial final.
Subdirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a:
C
B
1 4
1 5
¿El programa sectorial
cumple con la normatividad?
1 6
1 7
1 8
Dirección de Planeación: Recibe y analiza el Programa Sectorial Final.
1 9
Documento
Documento
Programa sectorial
9
Resultados
92
Nombre del procedimiento: Eaboración del Programa Sectoria
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación y Programación Dirección de área: Técnica
C
Dirección de Planeación: Elabora oficio para firma del Secretario de SAOP y del Titular de la JEC.
Oficio
Dirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a la Secretaría de Planeación, genera copia para la Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas. Archiva documento.
Oficio
Documento
Fin
2 0
2 1
93
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino.
Objetivo: Realizar un proyecto geométrico de un camino para construcción o modernización.
Normas de Operación: • Recepcionar oficio de solicitud. • Agendar elaboración de proyecto. • Emitir resultados en bases a las políticas de la Junta Estatal de Caminos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
94
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o documento
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
1 Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.
Solicitud
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Documento
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
3 Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
4 Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
5 Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.
Oficio
Departamento de proyectos
6 Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.
Departamento de proyectos
7 Realiza levantamiento topográfico.
Departamento de proyectos
8 Captura información, proceso y dibujo.
Departamento de proyectos
9 Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
Carpeta de resultados
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad
10 Recibe instrucciones de realizar muestreo.
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad
11 Realiza levantamiento de muestreo.
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad
12 Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad
13 Envía los resultados a: Carpeta de resultados
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de calidad
14 Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de calidad, y archiva.
Documentación
95
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de calidad
15 Envía oficio para elaboración del expediente
técnico a:
Oficio
Departamento de
Precios Unitarios
16 Recibe oficio de solicitud para elaboración de
Expediente Técnico.
Oficio
Departamento de
Precios Unitarios
17 Elabora Expediente Técnico.
Departamento de
Precios Unitarios
18 Realiza presupuesto base, y archiva expediente
técnico.
Departamento de
Precios Unitarios
19 Envía expediente técnico completamente
elaborado a:
Carpeta de
expedientes
Subdirección de
Estudios,
Proyectos y Control
de calidad
20 Recibe expediente técnico y revisa, ¿Los
expedientes técnicos, están correcto?.
Carpeta de
expedientes
Subdirección de
Estudios,
Proyectos y Control
de calidad
21 No, Solicita expediente técnicos, y archiva.
Conecta con la actividad No. 17.
Subdirección de
Estudios,
Proyectos y Control
de calidad
22 Si, da visto bueno, y archiva.
Subdirección de
Estudios,
Proyectos y Control
de calidad
23 Envía oficio para trámite correspondiente de la
carretera a construir a:
Oficio
Dirección Técnica 24 Recibe oficio de propuesta de la carretera a
construir.
Oficio
Dirección Técnica 25 Realiza presupuesto de obra para integrarlo al
POA y archiva.
Documentación
Termina procedimiento.
96
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión
de factibilidad, y archiva.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.
Solicitud
Inicio
Departamento de Proyectos: Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.
Departamento de Proyectos: Realiza levantamiento topográfico.
A
Documento
Oficio
1
2
3
4
5
6
7
97
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Departamento de Proyectos: Captura información, proceso y dibujo.
Departamento de Proyectos: Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.
Departamento de Laboratorio y Control de
Calidad: Recibe instrucciones de realizar muestreo.
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza levantamiento de muestreo.
Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.
Departamento de Laboratorio y Control
de Calidad: Envía los resultados, a:
B
Carpeta de resultados
A
8
9
10
11
12
13
Carpeta de resultados
98
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
B
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para elaboración del expediente técnico, a:
Departamento de Precios Unitarios: Recibe oficio de solicitud para elaboración de expediente técnico.
Departamento de Precios Unitarios: Elabora expediente técnico.
Departamento de Precios Unitarios: Realiza presupuesto base, y archiva expediente técnico.
Departamento de Precios Unitarios: Envía expediente técnico completamente elaborado, a:
Oficio
Carpeta de expediente
Oficio
14
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.
Documentación
15
16
17
18
19
C
99
Nombre del procedimiento: Estudio y Proyecto de un Camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
C
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para trámite correspondiente de la carretera a construir, a:
Dirección Técnica: Recibe oficio de propuesta de la carretera a construir.
Oficio
Oficio
Dirección Técnica: Realiza presupuesto de obra para integrarlo al POA, y archiva.
Documento
Fin
¿Los expediente
técnicos están
correctos?
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe expediente técnico y revisa. Carpeta de
expediente
20
No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita expediente técnicos, y archiva.
21
Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, y archiva.
22
23
24
25
17
Carpeta de expediente
Carpeta de expediente
100
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por administración de los diferentes programas.
Objetivo: Cumplir oportunamente con el expediente unitario de cada uno de los proyectos por administración.
Normas de Operación: • Revisar la documentación de los proyectos por administración. • Analizar las partidas presupuestales de cada proyecto para su tramitación. • Cumplir con el Manual de Normas del Gobierno del estado de Tabasco.
101
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Planeación
1 Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas,
debidamente soportadas.
Documentación
Departamento de
Planeación
2 Realiza separación de las pólizas, clasificándolas
por proyectos y programas.
Departamento de
Planeación
3 Relaciona archivos por partidas y proyectos.
Departamento de
Planeación
4 Archiva las pólizas originales en los expedientes
unitarios correspondientes.
Documentación
Departamento de
Planeación
5 Integra los expedientes de obra, y archiva. Carpeta de
expedientes
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
102
|
Departamento de Planeación: Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas, debidamente soportadas.
Departamento de Planeación: Realiza separación de las pólizas, clasificándolas por proyectos y programas.
Departamento de Planeación: Relaciona archivos por partidas y proyectos.
Departamento de Planeación: Archiva las pólizas originales en los expedientes unitarios correspondientes.
Departamento de Planeación: Integra los expedientes de obra, y archiva.
Documentación
Inicio
Documentación
Carpeta de expedientes
1
Fin
2
3
4
5
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
103
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor.
Objetivo: Concursar las adquisiciones con montos mayores a las autorizadas para compra directa.
Normas de Operación: • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas. • Observar el Programa Operativo Anual. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco
104
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección Técnica 1 Recibe calendario anual de licitaciones. Documento
Dirección Técnica 2 Analiza calendario, archiva e informa, a: Documento
Departamento de
Concursos
3 Recibe calendario anual. Documento
Departamento de
Concursos
4 Recibe solicitud de pedido y/o compra de las
diferentes áreas Administrativas, de parte de la
Dirección Administrativa.
Oficio
Departamento de
Concursos
5 Elabora hoja de abastecimiento y requisición. Requisición
Departamento de
Concursos
6 Envía formatos de abastecimiento y requisición
para visto bueno, a: Requisición
Dirección de
Administración
7 Recibe formatos, supervisa y analiza, ¿los
formatos son correctos?
Dirección de
Administración
8 No, Realiza observaciones a los formatos, y
archiva. Conecta con la actividad No.5. Documentación
Dirección de
Administración
9 Si, da visto bueno.
Dirección de
Administración
10 Solicita reunión del Subcomité de compras para
realizar licitación menor y/o mayor. Oficio
Dirección de
Administración
11 Invita a las dependencias normativas a la reunión
del subcomité para legitimar la licitación. Oficio
Dirección de
Administración
12 Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la
normatividad (deberán estar registrados en el
Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado);
y archiva documentación.
Documentación
Dirección de
Administración
13 Envía fecha de reunión al Subcomité de compras. Oficio
Subcomité de
Compras
14 Recibe fecha de reunión. Oficio
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
105
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subcomité de
Compras
15 Recepciona sobres de propuestas de los
proveedores.
Subcomité de
Compras
16 Elabora acta de lectura del orden del día.
Subcomité de
Compras
17 Efectúa reunión de licitación.
Subcomité de
Compras
18 Revisa y analiza propuestas de proveedores, en
coordinación con las dependencias normativas.
¿Las propuestas cumplen con la normatividad?
Subcomité de
Compras
19 No, Desechan, archivan documentación; y termina
procedimiento.
Documentación
Subcomité de
Compras
20 Si, elaboran dictamen.
Subcomité de
Compras
21 Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.
Subcomité de
Compras
22 Elabora oficio de proveedores ganadores, y
archivan. Oficio
Subcomité de
Compras
23 Envía acta de fallo, a: Acta
Dirección de
Administración
24 Recibe acta de fallo Acta
Dirección de
Administración
25 Solicita elaboración de contratos a la Unidad
Jurídica. Documentación
Dirección de
Administración
26 Solicita realice compras, a:
Departamento de
Concursos
27 Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de
pedido.
Departamento de
Concursos
28 Solicita compras y envía copia al almacén para la
recepción de las mismas; informa a la Dirección de
Administración y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
106
Dirección Técnica: Recibe calendario anual de licitaciones.
Dirección Técnica: Analiza calendario, archiva e informa, a:
Departamento de Concurso: Recibe calendario anual.
Departamento de Concurso: Recibe solicitud de pedido y/o compra de las diferentes áreas Administrativas, de parte de la Dirección de Administración
Departamento de Concurso: Elabora hoja de abastecimiento y requisición
Documentos
Inicio
Documentos
1
Departamento de Concurso: Envía formatos de abastecimiento y requisición para visto bueno, a:
Dirección de Administración: Recibe formatos, supervisa y analiza.
2
3
Oficio
4
5
Requisición
6
7
A
Documentos
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
107
.
Si, Dirección de Administración: Da visto bueno
Dirección de Administración: Solicita reunión del Subcomité de compras para realizar licitación menor y/o mayor.
Dirección de Administración: Invita a las dependencias normativas a la reunión del Subcomité para legitimar la licitación
Dirección de Administración: Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la normatividad (deberán estar registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno del estado). y archiva documentación.
Dirección de Administración: Envía fecha de reunión al Subcomité de compras.
Oficio
A
Oficio
Documentación
B
Oficio
¿Los formatos
son correctos?
No, Dirección de Administración: Realiza observaciones a los formatos, y archiva.
8
9
10
11
12
13
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
5
Documentación
108
C
B
Subcomité de Compras: Recepciona sobres de propuestas de los proveedores.
Subcomité de Compras: Elabora acta de lectura del orden del día.
Subcomité de Compras: Efectúa reunión de licitación.
Subcomité de Compras: Revisa y analiza propuestas de proveedores, en coordinación con las dependencias normativas.
¿Las propuestas
cumplen con las normatividad?
No, Subcomité de Compras: Desechan, y archivan documentación.
14
Subcomité de Compras: Recibe fecha de reunión.
Oficio
15
16
17
18
19
Si, Subcomité de Compras: Elabora dictamen técnico.
20
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Fin
Oficio
109
Subcomité de Compras: Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.
Subcomité de Compras: Elabora oficio de proveedores ganadores, y archivan.
Subcomité de Compras: Envía acta de fallo, a:
Dirección de Administración: Recibe acta de fallo.
Dirección de Administración: Solicita elaboración de contratos a la Unidad Jurídica.
Documentación
Acta.
Oficio
C
21
22
23
24
Acta.
25
26
Dirección de Administración: Solicita realice compra, a:
Departamento de Concursos: Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de pedido.
27
28
Departamento de Concursos: Solicita compras y envía copia al almacén para la recepción de las mismas; informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.
Fin
Documentación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Unidad responsable: Departamento de Planeación Dirección de área: Técnica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
110
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras.
Objetivo: Recepcionar y revisar las solicitudes y proyectos de las dependencias y/o particulares que necesitan incorporarse a las carreteras estatales y su derecho de vía.
Normas de Operación: • Solicitud de oficio demandando acceso a una carretera estatal, cruzamiento u
ocupación marginal. • Revisión de proyecto, planos y expedientes para realizar la factibilidad y si cumple
con la normatividad. • Si cumple, se emite oficio de autorización con carácter de provisional. • No cumple, se hacen las observaciones por escrito para su corrección y nuevo
ingreso. • Se envía copia del oficio de autorización a la Dirección de Administración para que
se cubra el pago por concepto de supervisión. • Se entrega el oficio correspondiente en un plazo de 4 días. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
111
Nombre del procedimiento: Permisos provisionaes para uso de carreteras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
1 Recibe oficio de solicitud para acceso a una
carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la
JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y
federal o particulares.
Oficio
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
2 Solicita al demandante realice su proyecto de
acceso o cruzamiento carretero.
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
3 Recibe el proyecto elaborado por las entidades
presentadas. Revisa el proyecto, expediente y
planos para verificar su factibilidad. Cumplen los
proyectos con la normatividad?
Carpeta de
proyectos
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
4 No, realiza dictamen técnico, y archiva. Conecta
con actividad No. 2.
Carpeta de
proyectos
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
5 Si, da visto bueno, emite oficio de autorización con
carácter provisional, a las Entidades presentadas y
archiva.
Oficio
Subdirección de
Estudios, Proyectos
y Control de Calidad
6 Envía copia del oficio de autorización para que
realicen el pago por concepto de supervisión, sólo
a particulares, a:
Oficio
Dirección de
Administración
7 Recibe copia del oficio para trámite
correspondiente.
Oficio
Dirección de
Administración
8 Realiza cobro a particulares.
Dirección de
Administración
9 Envía copia del recibo para trámite a la
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de
Calidad, y archiva.
Recibo
Dirección de
Administración
10 Entrega oficio de autorización del servicio
solicitado a los particulares, y archiva.
Oficio
Termina procedimiento.
112
Nombre del procedimiento: Permisos provisionaes para uso de carreteras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe oficio de solicitud para acceso a una carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y federal o particulares.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita al demandante realice su proyecto de acceso o cruzamiento carretero.
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe el proyecto elaborado por las entidades presentadas. Revisa el proyecto, expediente y planos para verificar su factibilidad.
Oficio
Inicio
1
¿El proyecto es factible y
cumple con la normatividad?
No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Realiza dictamen técnico, y archiva.
A
2
3
Carpeta de proyectos
4
2
Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, emite oficio de autorización con carácter provisional, a las Entidades presentadas y archiva.
5
Carpeta de proyectos
Oficio
113
Nombre del procedimiento: Permisos provisionaes para uso de carreteras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Estudios y Proyectos y Contro
de Calidad Dirección de área: Técnica
Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía copia del oficio de autorización para que realicen el pago por concepto de supervisión, sólo a particulares, a:
Dirección Administrativa: Recibe copia del oficio para trámite correspondiente.
Oficio
A
Dirección Administrativa: Realiza Cobro a participantes
Dirección Administrativa: Envía copia del recibo para trámite a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad, y archiva.
Dirección Administrativa: Entrega oficio de autorización del servicio solicitado a los particulares, y archiva.
Fin
Recibo
Oficio copia
Oficio
6
7
8
9
1 0
114
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION TECNICA
Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
Objetivo: Agilizar los trámites de los concursantes para la adjudicación de acuerdo a la normatividad.
Normas de Operación: • Los trámites se realizan de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento.
• Elaborar convocatoria de licitación. • Capturar en el sistema de compranet el proceso de adjudicación. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco.
115
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Planeación
1 Recibe oficio de autorización de los concursos de
la Dirección de Administración.
Oficio
Subdirección de
Planeación
2 Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso
de adjudicación y/o contratación.
Oficio
Subdirección de
Planeación
3 Agenda programación de licitación de acuerdo a la
normatividad.
Subdirección de
Planeación
4 Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de
la convocatoria.
Subdirección de
Planeación
5 Envía y tramita convocatoria ante la Dirección
General de Comunicación Social y Relaciones
Públicas del Gobierno del Estado.
Oficio
Subdirección de
Planeación
6 Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano
del Diario Oficial de la Federación, y archiva
Oficio
Subdirección de
Planeación
7 Envía presupuesto y procedimiento para elaborar
las bases de la licitación, a:
Carpeta de
presupuesto
Dirección de
Caminos y Dirección
de Puentes
8 Recibe presupuesto y procedimiento y elabora
bases de licitación.
Carpeta de
presupuesto
Dirección de
Caminos y Dirección
de Puentes
9 Revisa bases de licitación, archiva, y envía a: Carpeta de
licitaciones
Subdirección de
Planeación
10 Recibe bases de licitación, analiza y envía a:. Carpeta de
licitaciones
Departamento de
Licitaciones
11 Recibe bases de licitación. Captura información
del proceso en el sistema Compranet.
Carpeta de
licitaciones
Departamento de
Licitaciones
12 Imprime acuse de recibo del proceso de captura
en Compranet, archiva, y envía copia, a:.
Documentación
Subdirección de
Planeación
13 Recibe acuse de recibo del proceso de captura en
compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.
Documentación
Subdirección de
Planeación
14 Informa de las acciones realizadas al
Departamento de Licitaciones.
Informe
116
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Planeación
15 Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la
Dirección de Puentes o Dirección de Caminos.
Realiza junta de aclaraciones.
Subdirección de
Planeación
16 Invita a empresas a participar en el proceso de
adjudicación.
Oficio
Subdirección de
Planeación
17 Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica
y económica. Revisa propuestas y elaboran
cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la
empresa ganadora.
Oficio
Subdirección de
Planeación
18 Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso
de licitación, archiva y notifica, a:
Oficio
Unidad Jurídica 19 Recibe notificación del proceso realizado y elabora
contrato a la empresa ganadora.
Contrato
Unidad Jurídica 20 Solicita a la empresa ganadora el depósito de la
fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de
la normatividad.
Fianza
Ficha de depósito
Unidad Jurídica 21 Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la
Dirección de Administración.
Unidad Jurídica 22 Tramita documentación a la Dirección de
Administración y a la Subdirección de Planeación,
y archiva.
Documentación
Subdirección de
Planeación
23 Recibe documentación y analiza. Ordena al
Departamento de licitación se envié en forma
electrónica la información del proceso.
Documentación
Departamento de
Licitaciones
24 Envía en forma electrónica la información del
proceso al sistema Compranet.
Departamento de
Licitaciones
25 Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.
Acuse de recibo
Termina procedimiento
117
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
Subdirección de Planeación: Recibe oficio de autorización de los concursos de la Dirección de Administración.
Inicio
1
Oficio
2
Subdirección de Planeación: Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso de adjudicación y/o contratación.
3
Subdirección de Planeación Agenda programación de licitación de acuerdo a la normatividad.
4
Subdirección de Planeación: Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de la convocatoria.
5
Subdirección de Planeación: Envía y tramita convocatoria ante la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.
6
Subdirección de Planeación: Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano del Diario Oficial de la Federación, y archiva.
A
Oficio
Oficio
Oficio
118
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
A
Subdirección de Planeación: Envía presupuesto y procedimiento para elaborar las bases de la licitación, a:
7
Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Recibe presupuesto y procedimiento y elabora bases de licitación.
8
Carpeta de presupuesto
Carpeta de presupuesto
Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Revisa bases de licitación, archiva, y envía, a:
9
Carpeta de licitaciones
Subdirección de Planeación: Recibe bases de licitación, analiza y envía a:.
1 0
Carpeta de licitaciones
Departamento de Licitaciones: Recibe bases de licitación. Captura información del proceso en el sistema Compranet.
1 1
Carpeta de licitaciones
Departamento de Licitaciones Imprime acuse de recibo del proceso de captura en Compranet, archiva, y envía copia, a:.
1 2
Documento
Subdirección de Planeación: Recibe acuse de recibo del proceso de captura en compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.
1 3
Documento
B
119
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
B
Subdirección de Planeación: Informa de las acciones realizadas al Departamento de Licitaciones.
1 4
Informe
Subdirección de Planeación: Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la Dirección de Puentes o Dirección de Caminos. Realiza junta de aclaraciones.
1 5
Subdirección de Planeación: Invita a empresas a participar en el proceso de adjudicación.
1 6
Subdirección de Planeación: Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica y económica. Revisa propuestas y elaboran cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la empresa ganadora.
1 7
Oficio
Subdirección de Planeación: Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso de licitación, archiva y notifica, a:
1 8
Unidad Jurídica: Recibe notificación del proceso realizado y elabora contrato a la empresa ganadora.
1 9
Unidad Jurídica: Solicita a la empresa ganadora el depósito de la fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de la normatividad.
2 0
Fianza y ficha de depósito
C
Oficio
Contrato
120
Nombre del procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Paneación Dirección de área: Técnica
C
Unidad Jurídica: Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la Dirección de Administración.
2 1
Unidad Jurídica: Tramita documentación a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación, y archiva.
2 2
Subdirección de Planeación: Recibe documentación y analiza. Ordena al Departamento de licitación se envié en forma electrónica la información del proceso.
2 3
Documento
Departamento de Licitaciones: Envía en forma electrónica la información del proceso al sistema Compranet.
2 4
Departamento de Licitaciones: Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.
2 5
Acuse de recibo
Fin
Documento
121
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de caminos.
Objetivo: Atender oportunamente las peticiones de la ciudadanía referente a rehabilitación y/o construcción de caminos o puentes.
Normas de Operación: • Solicitud por oficio. • Analizar petición y agendar visita a la comunidad respectiva. • Realizar levantamiento de obra. • Informar sobre el costo de la obra. • Integrar en el POA. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
122
Atencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección General 1 Recibe solicitud por oficio y/o personales. Oficio
Dirección General 2 Analiza solicitudes, archiva y turna, a:. Oficio
Dirección de
Construcción
3 Recibe solicitud. Oficio
Dirección de
Construcción
4 Realiza alta en el registro y control de
correspondencia, archiva y turna oficio, a:.
Oficio
Subdirección de
Caminos
5 Recibe y revisa solicitud. Oficio
Subdirección de
Caminos
6 Anota las instrucciones y remite al residente de
obra correspondiente.
Residente de obra 7 Visita comunidad y contacta a los solicitantes.
Residente de obra 8 Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora
levantamiento del estado físico en que se
encuentra la obra.
Documentación
Residente de obra 9 Elabora presupuesto, y envía, a: Carpeta de
presupuesto
Subdirección de
Caminos
10 Recibe y revisa presupuesto. Carpeta de
presupuesto
Subdirección de
Caminos
11 Determina si es estatal o municipal y elabora
tarjeta informativa a la Dirección General con firma
del Director de Construcción anexando el
presupuesto, archiva.
Tarjeta
informativa
Dirección General 12 Recibe tarjeta informativa. Tarjeta
informativa
Dirección General 13 Elabora oficio de contestación a solicitantes con
base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de
registro la atención brindada; y archiva.
Oficio
Termina procedimiento.
123
Atencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
Dirección General: Recibe solicitud por oficio y/o personales.
Inicio
1
Oficio
Dirección General: Analiza solicitudes, archiva y turna, a:.
2
Oficio
Dirección de Construcción: Recibe solicitudes.
3
Oficio
Dirección de Construcción: Realiza alta en el registro y control de correspondencia, archiva y turna oficio, a:.
4
Oficio
Subdirección de Caminos: Recibe y revisa solicitud.
5
Oficio
Subdirección de Caminos: Anota las instrucciones y remite al residente de obra correspondiente.
6
Residente de Obra: Visita comunidad y contacta a los solicitantes.
7
Residente de Obra: Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora levantamiento del estado físico en que se encuentra la obra.
8
Documentación
A
124
tencion ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
A
Residente de Obra: Elabora presupuesto, y envía, a:
9
Carpeta de presupuesto
Subdirección de Caminos: Recibe y revisa presupuesto.
1 0
Carpeta de presupuesto
Subdirección de Caminos: Determina si es estatal o municipal y elabora tarjeta informativa a la Dirección General con firma del Director de Construcción Anexando el presupuesto y archiva
1 1
Tarjeta Informativa
Dirección General: Recibe tarjeta informativa.
1 2
Tarjeta Informativa
Dirección General: Elabora oficio de contestación a solicitantes con base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de registro la atención brindada; y archiva.
1 3
Oficio
Fin
125
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de construcción de obras.
Objetivo: Contar con los expedientes técnicos de inicio de obras para efectos de auditorias.
Normas de Operación: • Elaborar solicitud de recursos. • Depositar fianzas por la construcción de obras. • Las fianzas de las obras subsistan al año, en caso de existir vicios ocultos, las
empresas constructoras repararan las anomalías. • En caso de No inicio de la obra en la fecha establecida, se elaborará convenio de
diferimiento de inicio de obra. • En caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, se enviará oficio
al área jurídico para el caso de rescisión de contrato. • La empresa constructora deberá realizar mensualmente las estimaciones de la obra
de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
126
Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Caminos
1 Recepciona y revisa documentación de las obras
concursadas.
Documentación
Subdirección de
Caminos
2 Nombra residente de obra.
Subdirección de
Caminos
3 Residente de obra elabora presupuesto base. Carpeta de
presupuesto
Subdirección de
Caminos
4 Elabora procedimiento constructivo y programa de
obra.
Subdirección de
Caminos
5 Integra el presupuesto base, procedimiento
constructivo, programa de obra y archiva; envía
documentación a:.
Carpeta de
presupuesto
Dirección Técnica 6 Recibe programa de obra y verifica ofertas, según
normatividad.
Carpeta de
presupuesto
Dirección Técnica 7 Asigna obra a la empresa.
Dirección Técnica 8 Solicita documentación y archiva, Informa de la
empresa que realizará la obra, a:.
Oficio
Subdirección de
Caminos
9 Recibe información y elabora oficio para inicio de
obra e informa a la Dirección de Administración.
Oficio
Subdirección de
Caminos
10 Elabora estimaciones y valida con el contratista Estimaciones
Subdirección de
Caminos
11 Revisa estimaciones, son correctas?.
Subdirección de
Caminos
12 No, realiza modificaciones y archiva. Conecta con
actividad No.10
Estimaciones
Subdirección de
Caminos
13 Si, da visto bueno
Subdirección de
Caminos
14 Integra expediente técnico. Expedientes
técnicos
Subdirección de
Caminos
15 Envía expedientes técnicos a las áreas
correspondientes; y archiva.
Expedientes
técnicos
Termina procedimiento.
127
Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
Subdirección de Caminos: Recepciona y revisa documentación de las obras concursadas.
Inicio
1
Documentación
Subdirección de Caminos: Nombra residente de obra.
2
Subdirección de Caminos: Residente de obra elabora presupuesto base.
3
Carpeta de presupuesto
Subdirección de Caminos Elabora procedimiento constructivo y programa de obra.
4
Subdirección de Caminos: Integra el presupuesto base, procedimiento constructivo, programa de obra y archiva; envía documentación a:.
5
Dirección Técnica: Recibe programa de obra y verifica ofertas, según normatividad.
6
Dirección Técnica: Asigna obra a la empresa.
7
Dirección Técnica: Solicita documentación y archiva, Informa de la empresa que realizará la obra, a:.
8
Oficio
A
Carpeta de presupuesto
Carpeta de presupuesto
128
Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento de Caminos Dirección de área: Construcción
A
Subdirección de Caminos: Recibe información y elabora oficio para inicio de obra e informa a la Dirección de Administración.
9
Oficio
Subdirección de Caminos: Elabora estimaciones y valida con el contratista.
1 0
Subdirección de Caminos: Revisa estimaciones.
1 1
Si, Subdirección de Caminos: Da visto bueno
1 3
Fin
Las estimaciones
son correctas? No, Subdirección de Caminos: realiza modificaciones y archiva.
1 2
Subdirección de Caminos: Integra expediente técnico.
1 4
Expedientes técnicos
Subdirección de Caminos: Envía expedientes técnicos a las áreas correspondientes; y archiva.
1 5
Expedientes técnicos
1 0
Estimaciones
129
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSERVACION
Procedimiento: Atención a demandas ciudadanas.
Objetivo: Satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de caminos de la población demandante.
Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Analizar petición y enviar a la Dirección correspondiente. • Observar el Programa Operativo Anual (POA). • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
130
Nombre del Procedimiento: Atención a Demandas Ciudadanas.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava y/o Usumacinta Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección General 1 Recibe solicitud de demandas de reparación y/o
mantenimiento de camino.
Oficio
Dirección General 2 Analiza petición, archiva y envía solicitud de
reparación y/o mantenimiento de camino, a:.
Oficio
Dirección de
Conservación
3 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento
de camino.
Oficio
Dirección de
Conservación
4 Analiza petición y turna, a:. Oficio
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
5 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento
de camino, y comisiona a residente de
conservación, y realiza inspección física del
camino.
Oficio
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
6 Determina la Jurisdicción del Camino, el caminos
es Estatal?
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
7 No, informa al demandante, que deberá solicitar
su petición al H. Ayuntamiento correspondiente,
archiva y termina procedimiento.
Oficio
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
8 Si, otorga dictamen que la obra es de geografía
estatal.
Dictamen
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
9 Verifica la obra a realizar, este dentro del
programa a ejecutar?.
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
10 No, elabora presupuesto para cuantificar la obra e
incluirla en programas próximas, informa al
demandante y archiva. Termina procedimiento.
Oficio
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
11 Si, procede al mantenimiento.
Subdirección Región
Grijalva y/o
Usumacinta
12 Informa a la Dirección de Conservación de la obra
realizada; y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento
131
Nombre del Procedimiento: Atención a Demandas Ciudadanas.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava y/o Usumacinta Dirección de área: Conservación
Dirección General: Recibe solicitud de demandas de reparación y/o mantenimiento de camino.
Inicio
1
Oficio
Dirección General: Analiza petición, archiva y envía solicitud de reparación y/o mantenimiento de camino, a:.
2
3
Oficio
Dirección de Conservación: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino.
4
5
Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino, y comisiona a residente de conservación, y realiza inspección física del camino.
6
Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Determina la Jurisdicción del Camino.
Dirección de Conservación: Analiza petición y turna, a:.
Oficio
Oficio
A
Oficio
132
Nombre del Procedimiento: Atención a Demandas Ciudadanas.
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava y/o Usumacinta Dirección de área: Conservación
A
El camino es Estatal?
No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa al demandante, que deberá solicitar su petición al H. Ayuntamiento correspondiente, archiva y termina procedimiento.
7
Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: otorga dictamen que la obra es de geografía estatal.
Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Verifica la obra a realizar, este dentro del programa a ejecutar.
8
Dictamen
La obra está dentro del
programa a ejecutar?
No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: elabora presupuesto para cuantificar la obra e incluirla en programas próximas, informa al demandante y archiva. Termina procedimiento.
1 0
Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Procede al mantenimiento.
Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa a la Dirección de Conservación de la obra realizada; y archiva documentación.
Fin
Oficio
Fin
9
Oficio
Fin
1 1
1 2
Oficio
133
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSERVACION
Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Grijalva.
Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.
Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Grijalva. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
134
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción
para programar los trabajos de mantenimiento de
la Red Caminera Estatal.
Solicitud
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
2 Instruye y organiza recorridos con los residentes
de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y
Sánchez Magallanes.
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y
determinan las necesidades de mantenimiento de
los caminos.
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
4 Obtiene la información del Estado físico de la Red
caminera.
Informe
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
5 Coordina y supervisa la elaboración de
presupuestos para el mantenimiento, y archiva.
Carpeta de
presupuesto
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
6 Solicita las características de los materiales, los
diseños de mezclas asfálticas, concretos
hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.
Oficio
Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio
Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud
Departamento de
Control de Calidad
9 Recibe petición y programa fecha para análisis
correspondientes.
Solicitud
Departamento de
Control de Calidad
10 Realiza estudio de laboratorio de características
de materiales y diseños de mezclas.
Departamento de
Control de Calidad
11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.
Departamento de
Control de Calidad
12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de
resultados
Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de
resultados
135
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando
visto bueno.
Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de
Conservación Grijalva.
Carpeta de
resultados
Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los
diseños de mezclas asfálticas.
Reportes
Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.
Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para
autorización a la Dirección de Conservación, y
archiva.
Programa
Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo
general para mantenimiento de la red, a la
Dirección de Administración.
Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento
de la red caminera.
Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de
los trabajos de mantenimiento y utilización de
material de construcción y de Recursos Humanos
y materiales, archiva; y envía, a:.
Reporte
Dirección de
Conservación
22 Recibe concentrado de información de avances de
los trabajos.
Reporte
Dirección de
Conservación
23 Analiza reportes y envía a la Dirección General
para su conocimiento.
Reporte
Dirección de
Conservación
24 Hace recomendaciones de las obras de
mantenimiento; archiva y envía, a:.
Documentación
136
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
25 Recibe recomendaciones del movimiento de las
obras y analiza.
Documentación
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
26 Comunica a residente de Conservación de
Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y
Sánchez Magallanes las recomendaciones.
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
27 Supervisa obras de trabajo.
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de
Entrega Recepción y Finiquito, y archiva
documentación de obras.
Documentación
Subdirección de
Conservación
Región Grijalva
29 Elabora incidencias del personal y envía a la
Dirección Administrativa; y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
137
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.
Inicio
1
Solicitud
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes.
2
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.
3
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.
4
Informe
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.
5
Carpeta de presupuesto
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.
6
Oficio
A
138
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
A
Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.
7
Oficio
Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.
8
Solicitud
Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.
9
Solicitud
Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.
1 0
Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.
1 1
Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.
1 2
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.
1 3
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.
1 4
B
139
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
B
Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Grijalva.
1 5
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.
1 6
Reportes
Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.
1 7
Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.
1 8
Programa
Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.
1 9
Reporte
Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.
2 0
Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.
2 1
Reporte
C
140
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
C
Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.
2 2
Reporte
Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.
2 3
Reporte
Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.
2 4
Documentación
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.
2 5
Documentación
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.
2 6
Subdirección de Conservación Región
Grijalva: Supervisa obras de trabajo.
2 7
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.
2 8
Documentación
D
141
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Grijava
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Grijava Dirección de área: Conservación
D
Subdirección de Conservación Región Grijalva: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.
2 9
Documentación
Fin
142
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSERVACION
Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Usumacinta.
Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.
Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Usumacinta. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.
143
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción
para programar los trabajos de mantenimiento de
la Red Caminera Estatal.
Solicitud
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
2 Instruye y organiza recorridos con los residentes
de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y
determinan las necesidades de mantenimiento de
los caminos.
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
4 Obtiene la información del Estado físico de la Red
caminera.
Informe
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
5 Coordina y supervisa la elaboración de
presupuestos para el mantenimiento, y archiva.
Carpeta de
presupuesto
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
6 Solicita las características de los materiales, los
diseños de mezclas asfálticas, concretos
hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.
Oficio
Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio
Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud
Departamento de
Control de Calidad
9 Recibe petición y programa fecha para análisis
correspondientes.
Solicitud
Departamento de
Control de Calidad
10 Realiza estudio de laboratorio de características
de materiales y diseños de mezclas.
Departamento de
Control de Calidad
11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.
Departamento de
Control de Calidad
12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de
resultados
Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de
resultados
144
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando
visto bueno.
Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de
Conservación Usumacinta.
Carpeta de
resultados
Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los
diseños de mezclas asfálticas.
Reportes
Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.
Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para
autorización a la Dirección de Conservación, y
archiva.
Programa
Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo
general para mantenimiento de la red, a la
Dirección de Administración.
Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento
de la red caminera.
Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de
los trabajos de mantenimiento y utilización de
material de construcción y de Recursos Humanos
y materiales, archiva; y envía, a:.
Reporte
Dirección de
Conservación
22 Recibe concentrado de información de avances de
los trabajos.
Reporte
Dirección de
Conservación
23 Analiza reportes y envía a la Dirección General
para su conocimiento.
Reporte
Dirección de
Conservación
24 Hace recomendaciones de las obras de
mantenimiento; archiva y envía, a:.
Documentación
145
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
25 Recibe recomendaciones del movimiento de las
obras y analiza.
Documentación
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
26 Comunica a residente de Conservación de
Balancán, Macuspana, y Tacotalpa las
recomendaciones.
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
27 Supervisa obras de trabajo.
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de
Entrega Recepción y Finiquito, y archiva
documentación de obras.
Documentación
Subdirección de
Conservación
Región Usumacinta
29 Elabora incidencias del personal y envía a la
Dirección Administrativa; y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
146
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.
Inicio
1
Solicitud
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.
2
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.
3
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.
4
Informe
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.
5
Carpeta de presupuesto
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.
6
Oficio
A
147
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
A
Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.
7
Oficio
Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.
8
Solicitud
Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.
9
Solicitud
Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.
1 0
Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.
1 1
Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.
1 2
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.
1 3
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.
1 4
B
148
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
B
Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Usumacinta.
1 5
Carpeta de resultados
Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.
1 6
Reportes
Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.
1 7
Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.
1 8
Programa
Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.
1 9
Reporte
Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.
2 0
Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.
2 1
Reporte
C
149
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
C
Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.
2 2
Reporte
Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.
2 3
Reporte
Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.
2 4
Documentación
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.
2 5
Documentación
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.
2 6
Subdirección de Conservación Región
Usumacinta: Supervisa obras de trabajo.
2 7
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.
2 8
Documentación
D
150
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de a Red Caminera Reg. Usumacinta
Fecha de autorización
2008 Septiembre 22
Unidad responsable: Departamento Región Usumacinta Dirección de área: Conservación
D
Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.
2 9
Documentación
Fin
151
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION DE CONSERVACION
Procedimiento: Suministro de carga de emulsión.
Objetivo: Proporcionar el equipo para los envíos.
Normas de Operación: • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar vales de salida de emulsión. • Supervisar carro-tanque de emulsión. • Recibir pedido. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
152
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Departamento de
Residencia
1 Elabora memorando de solicitud de carga de
emulsión.
Memorandum
Departamento de
Residencia
2 Envía solicitud de pedido, a: Memorandum
Dirección de
Conservación
3 Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión. Memorandum
Dirección de
Conservación
4 Envía petición, a:. Oficio
Subdirección de
Conservación
5 Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio
vales de carga de emulsión a la Dirección General.
Oficio
Subdirección de
Conservación
6 Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:. Oficio copia
Dirección de
Conservación
7 Recibe copia del oficio de solicitud. Oficio copia
Dirección de
Conservación
8 Recibe vale autorizado por la Dirección General y
visto bueno de la Dirección de Administración.
Dirección de
Conservación
9 Agenda envío de emulsión.
Dirección de
Conservación
10 Turna vale y programación de envío de la
Emulsión, a:.
Agenda de
programación
Departamento de
transporte
11 Recibe vale y programación de envío de la
Emulsión, y archiva.
Agenda de
programación
Departamento de
transporte
12 Realiza envío del carro tanque, a:.
Dirección de la
Planta de
Emulsiones
13 Recibe y verifica el carro tanque.
Dirección de la
Planta de
Emulsiones
14 Carga y envía el carro tanque con la emulsión
solicitada, a:.
Departamento de
Residencia
15 Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el
cargamento; y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
153
1
Inicio
Departamento de Residencia: Elabora memorando de solicitud de carga de emulsión.
Memorandum
2
Departamento de Residencia: Envía solicitud de pedido, a:.
Memorandum
3
Dirección de Conservación: Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión.
Memorandum
4
Dirección de Conservación: Envía petición al Área de Conservación
Oficio
5
Subdirección de Conservación: Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio vales de carga de emulsión a la Dirección General.
Oficio
6
Subdirección de Conservación: Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:
Oficio copia
7
Dirección de Conservación: Recibe copia del oficio de solicitud.
Oficio copia
8
Dirección de Conservación: Recibe vale autorizado por la Dirección General y visto bueno de la Dirección de Administración.
A
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
154
Dirección de Conservación: Agenda envío de emulsión.
A
1 0
Dirección de Conservación: Turna vale y programación de envío de la Emulsión, a:. Agenda de
programación
1 1
Departamento de Transporte: Recibe vale y programación de envío de la Emulsión, y archiva. Agenda de
programación 1 2
Departamento de Transporte: Realiza envío del carro tanque, a:.
1 3
Dirección de la Planta de Emulsiones: Recibe y verifica el carro tanque.
1 4
Dirección de la Planta de Emulsiones: Carga y envía el carro tanque con la emulsión solicitada, a:.
1 5
Departamento de Residencia: Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el cargamento; y archiva documentación.
Fin
Documentación
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Unidad responsable: Departamento de residencias Dirección de área: Conservación
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
155
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA
Procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Objetivo: Mantener en existencia la emulsión asfáltica.
Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
156
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Junta Estatal de
Caminos
1 Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al
año.
Junta Estatal de
Caminos
2 Solicita pedido de emulsión asfáltica a: Oficio
Cimades 3 Recibe pedido de Emulsión Asfáltica. Oficio
Cimades 4 Analiza petición y solicita pedido de Emulsión
Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex.
El Consejo de Administración, autoriza el pedido?
Oficio
Cimades 5 No, solicita a la Junta Estatal de Caminos que
realice nuevo el pedido, y archiva. Conecta con
actividad No.2.
Oficio
Cimades 6 Si, solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad
Madero, Tamaulipas.
Oficio
Cimades 7 Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica,
archiva, y envía oficio de autorización a:.
Oficio
Junta Estatal de
Caminos
8 Recibe oficio de autorización. Oficio
Junta Estatal de
Caminos
9 Revisa orden de embarque.
Junta Estatal de
Caminos
10 Comisiona personal para presentarse en la
refinería, para firma de convenio de retiro de la
emulsión asfáltica.
Convenio
Junta Estatal de
Caminos
11 Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión
asfáltica.
Oficio
Junta Estatal de
Caminos
12 Formulan vales de retiro de asfalto con datos de
orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre
del operador y firma de la persona que autoriza el
retiro.
Documentación
Junta Estatal de
Caminos
13 Recibe pipas cargadas del producto; y archiva
documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
157
1
Inicio
Junta Estatal de Caminos: Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al año.
2
Junta Estatal de Caminos: Solicita pedido de emulsión asfáltica a:
Oficio
3
Cimades: Recibe pedido de Emulsión Asfáltica.
Oficio
4
Cimades: Analiza petición y solicita pedido de Emulsión Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex.
Oficio
El Consejo de Administración,
autoriza el pedido?
No, Cimades: solicita a la Junta Estatal de Caminos que realice nuevo el pedido, y archiva.
Si, Cimades: Solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.
5
6
Oficio
Oficio
A
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
2
158
Cimades: Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica, archiva, y envía oficio de autorización a:.
7
Oficio
A
Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización.
8
Oficio
Junta Estatal de Caminos: Revisa orden de embarque.
9
Junta Estatal de Caminos: Comisiona personal para presentarse en la refinería, para firma de convenio de retiro de la emulsión asfáltica.
1 0
Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión asfáltica.
1 1
Junta Estatal de Caminos: Formulan vales de retiro de asfalto con datos de orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre del operador y firma de la persona que autoriza el retiro.
1 2
Junta Estatal de Caminos: Recibe pipas cargadas del producto; y archiva documentación.
1 3
Convenio
Oficio
Documentació n
Fin
Documentación
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
159
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA
Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Conservación.
Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la conservación de caminos.
Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.
160
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Dirección de Conservación
1 Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX- Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:.
Formatos
Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio
Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:.
Oficio
Dirección de Administración
4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.
Oficio
Dirección de Administración
5 Recaba firma de los vales de salida del Director General.
Vales
Dirección de Administración
6 Entrega vales de salida. Vales
Dirección de Administración
7 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias. Hay existencia de emulsiones asfálticas?
Oficio
Dirección de Administración
8 No, Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva. Conecta con actividad No. 11.
Oficio
Dirección de Administración
9 Si, Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva.
Oficio
Residente de Obras 10 Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.
Residente de Obras 11 Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.
Oficio
Dirección General 12 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.
Dirección General 13 Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva.
Carpeta de informes
Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica
14 Entrega reporte de salida de emulsiones, a:.
Area de Control de Salidas de Emulsiones
15 Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.
Carpeta de reportes
Area de Control de Salidas de Emulsiones
16 Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración.
Carpeta de reportes
Dirección de Administración
17 Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
161
1
Inicio
Dirección de Conservación: Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX- Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:. Formatos
2
Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.
Oficio
3
Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:.
Oficio
4
Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.
Oficio
5
Dirección de Administración: Recaba firma de los vales de salida del Director General.
Vales
6
Dirección de Administración: Entrega vales de salida.
Vales
7
Dirección de Administración Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias.
Oficio
A
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
162
A
9
Si, Dirección de Administración: Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva. Oficio
Hay existencia de emulsiones
asfálticas?
No, Dirección de Administración: Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.
8
1 0
Residente de Obra: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.
1 1
Residente de Obra: Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.
1 2
Dirección General: Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.
Oficio
1 3
Dirección General: Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva. Carpeta de
informes
B
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Oficio
1 1
163
B
1 4
Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica: Entrega reporte de salida de emulsiones, a:..
1 5
Area de control de salidas de emulsiones: Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.
Carpeta de reporte
1 6
Area de control de salidas de emulsiones: Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración. Carpeta de
reporte
1 7
Dirección de Administración: Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.
Carpeta de reporte
Inicio
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
164
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA
Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Construcción.
Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la construcción de caminos.
Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.
165
Responsable Act.
Num.
Descripción de actividad Forma o
documento
Dirección de
Construcción
1 Envía requisición con anexo “Formato Pemex-
Cimades” para su autorización, a:.
Formatos
Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio
Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de
emulsión; a:.
Oficio
Dirección de
Administración
4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y
elabora vales de salida.
Oficio
Dirección de
Administración
5 Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.
Dirección de
Administración
6 Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da
visto bueno.
Factura
Dirección de
Administración
7 Turna al área de Caja factura para el seguimiento
y pago.
Factura
Dirección de
Administración
8 Archiva documentación, y envía vales de salida y
copia de la factura, a:.
Vales
Dirección de
Construcción
9 Recibe vales de salida y copia de la factura; y
entrega los documentos al contratista contra recibo
de conformidad.
Vales
Dirección de
Construcción
1 0 Entrega los contra recibos de conformidad, a.. Recibos
Dirección de
Administración
1 1 Recibe los contra recibos y entrega los que
quedaron en calidad de fianza.
Recibos
Dirección de
Administración
1 2 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión
Asfáltica de la operación para confirmar
existencias. Hay existencia de Emulsión Asfáltica?
Oficio
Dirección de
Administración
1 3 No, Informa al contratista que deberá esperar un
plazo determinado, y archiva. Conecta con
actividad No.15.
Oficio
Dirección de
Administración
1 4 Si, Informa al contratista que pase por el pedido, y
archiva.
Oficio
Contratista 1 5 Recoge pedido contra existencia de los vales de
salida.
Vales
Contratista 1 6 Presenta solicitud de la estimación para el trámite
del pago, a:.
Carpeta de
estimaciones
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
166
Responsable Act.
Num.
Descripción de actividad Forma o
documento
Area de caja 17 Recibe solicitud y pago de la estimación del
pedido.
Solicitud
Area de caja 18 Solicita cheque por el valor de la factura que
respalden los vales de salida.
Vales
Area de caja 19 Recibe cheque contra entrega de la estimación.
Area de caja 20 Expide recibo de pago y envía copia a las
Direcciones de Administración y Planta de
Emulsión Asfáltica, y archiva.
Recibo
Dirección de la
Planta de Emulsión
Asfáltica
21 Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte
de salida de emulsiones, a:.
Recibo copia
Area de Control de
salida de emulsiones
22 Recibe reporte de salida de la Dirección de la
Planta de Emulsiones Asfálticas y de
Administración.
Area de Control de
salida de emulsiones
23 Compara, elabora nuevos reportes y envía a la
Dirección de Administración y Dirección General, y
archiva.
Reportes
Dirección de
Administración
24 Recibe reportes y elabora conciliación de vales de
salida de emulsión y envía a la Dirección General.
Reportes
Dirección General 25 Recibe informe de Conciliación. Informe
Dirección General 26 Instruye al equipo de supervisión de la relación de
obras para la supervisar.
Dirección General 27 Recibe informe final de la supervisión a las obras,
y archiva.
Informe
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
167
Inicio
Dirección de Conservación: Envía requisición con anexo “Formato Pemex- Cimades” para su autorización, a:.
Formatos
2
Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.
Oficio
3
Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión; a:.
Oficio
4
Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.
Oficio
5
Dirección de Administración: Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.
6
Dirección de Administración: Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da visto bueno.
Facturas
Dirección de Administración Turna al área de Caja factura para el seguimiento y pago.
Facturas
A
7
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
168
A
Si, Dirección de Administración Archiva documentación, y envía vales de salida y copia de la factura, a:.
Vales
Hay existencia de emulsiones
asfálticas?
8
9
Dirección de Construcción: Recibe vales de salida y copia de la factura; y entrega estos documentos al contratista contra recibo de conformidad.
1 0
Dirección de Construcción: Entrega los contra recibos de conformidad, a..
1 1
Dirección Administración: Recibe los contra recibos y entrega los que quedaron en calidad de fianza.
Recibos
B
Documentos
Recibos
1 2
Dirección Administración: Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica de la operación para confirmar existencias.
No, Dirección Administración: Informa al contratista que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.
1 3
Oficio
Oficio
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1 5
169
1 4
Si, Dirección Administración: , Informa al contratista que pase por el pedido, y archiva.
Oficio
B
1 5
Contratista: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida..
Vales
1 6
Contratista: Presenta solicitud de la estimación para el trámite del pago, a:. Carpeta de
estimaciones
1 7
Area de Caja: Recibe solicitud y pago de la estimación del pedido.
Solicitud
1 8
Area de Caja: Solicita cheque por el valor de la factura que respalden los vales de salida.
Vales de salida
1 9
Area de Caja: Recibe cheque contra entrega de la estimación.
2 0
Area de Caja: Expide recibo de pago y envía copia a las Direcciones de Administración y Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.
Recibo
C
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
170
2 1
Dirección de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte de salida de emulsiones, a:. Recibo copia
C
2 2
Area de Control de Salida de Emulsión: Recibe reporte de salida de la Dirección de la Planta de Emulsiones Asfálticas y de Administración.
2 3
Area de Control de Salida de Emulsión: Compara, elabora nuevos reportes y envía a la Dirección de Administración y Dirección General, y archiva.
2 4
Dirección de Administración: Recibe reportes y elabora conciliación de vales de salida de emulsión y envía a la Dirección General.
Reportes
2 5
Dirección General: Recibe informe de Conciliación
Informes
2 6
Dirección General Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para la supervisar.
2 7
Dirección General: Recibe informe final de la supervisión a las obras, y archiva.
Informes
Fin
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Reportes
171
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA
Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica por operación de contado y/o crédito.
Objetivo: Atender a las dependencias que realizan adquisición de asfalto.
Normas de Operación:
Recepcionar solicitud.
Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
Mencionar el tipo de crédito.
Presentar recibo de relación de contratistas.
Presentar vales de emulsión.
Observar el Programa Operativo Anual.
Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.
Cumplir con la Ley de Planeación.
172
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
H. Ayuntamientos y/o dependencias
1 Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.
Solicitud
Junta Estatal de Caminos
2 Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica. Solicitud
Junta Estatal de Caminos
3 Analiza y emite fallo de autorización de pedido. Autoriza pedido de compra?.
Junta Estatal de Caminos
4 No, emite oficio de no aceptación, archiva y termina procedimiento.
Oficio
Junta Estatal de Caminos
5 Si, turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.
Oficio
Dirección de Administración
6 Recepciona oficio de autorización. Oficio
Dirección de Administración
7 Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.
Oficio
Dirección de Administración
8 Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.
Oficio
Dirección de Administración
9 Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.
Vales Facturas
Dirección de Administración
10 Recibe facturas del área de Caja. Facturas
Dirección de Administración
11 Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.
Vales Facturas
Dirección de Administración
12 Entrega vales al H. Ayuntamientos y/o Dependencias.
Vales
Dirección de Administración
13 Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.
Facturas
Dirección de Administración
14 Recibe reporte de seguimiento del área de Caja. Reportes
Dirección de Administración
15 Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.
Documentación
Dirección de Administración
16 Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:
Documentación
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica
17 Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias. ¿Hay emulsión en existencia?
Carpeta de información
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica
18 No, informa a la Dirección de Administración, y archiva. Conecta con la actividad No.15.
Oficio
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica
19 Si, Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.
Oficio
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica
20 Envía reporte de salida de emulsión, a:. Reporte
Área de Control de Salida de Emulsiones
21 Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
Reporte
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
173
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Área de Control de Salida de Emulsiones
22 Compara reportes, ¿están correctos los reportes? Reporte
Área de Control de Salida de Emulsiones
23 No, Solicita reportes validados, y archiva. Conecta con la actividad No.20.
Documentación
Área de Control de Salida de Emulsiones
24 Si, elabora informe. Carpeta de informe
Área de Control de Salida de Emulsiones
25 Envía reporte e informe, a: Reporte Carpeta de informe
Dirección de Administración
26 Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.
Carpeta de
informe
Dirección de Administración
27 Envía informe de conciliación, a: Carpeta de
informe
Junta Estatal de Caminos
28 Recibe informe de conciliación. Carpeta de
informe
Junta Estatal de Caminos
29 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.
Oficio
Junta Estatal de Caminos
30 Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.
Documentación
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
174
1
Inicio
H. Ayuntamientos y/o dependencias: Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.
Solicitud
2
Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica.
Solicitud
3
Junta Estatal de Caminos: Analiza y emite fallo de autorización de pedido.
¿Autoriza
pedido de
compra?
Si, Junta Estatal de Caminos: Turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.
No, Junta Estatal de Caminos: Emite oficio de no aceptación, y archiva.
4
5
Oficio
Dirección de Administración: Recepciona oficio de autorización.
6
Oficio
Oficio
Dirección de Administración: Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.
7
Oficio
A
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Fin
175
Dirección de Administración: Entrega vales al H. ayuntamiento y/o Dependencias.
Dirección de Administración: Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.
8
Oficio
A
Dirección de Administración: Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.
9
Vales
Facturas
Dirección de Administración: Recibe facturas del área de Caja.
1 0
Facturas
Dirección de Administración: Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.
1 1
Vales
Facturas 1 2
Vales
Dirección de Administración: Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.
1 3
Facturas
Dirección de Administración: Recibe reportes de seguimiento del área de Caja.
1 4
Reportes
Dirección de Administración: Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.
1 5
Documentación
B
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
176
Dirección de Administración Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:
1 6
Carpeta de información
B
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias.
1 7
Carpeta de información
¿Hay emulsión en existencia?
Si, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.
No, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica informa a la Dirección de Administración, y archiva.
1 8
1 9
Oficio
Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Envía reporte de salida de emulsión, a:
2 0
Reporte
Area de Control de salida de Emulsión: Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas
2 1
Reporte
C
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
1 8
Documentación
177
Area de Control de salida de Emulsión: Compara reportes,
2 2
Reportes
C
¿Están correctos los reportes?
Si, Area de Control de salida de
Emulsión: Elabora informe.
2 4
No, Area de Control de salida de Emulsión: Solicita reportes validados, y archiva.
2 3
Carpeta de informes
Area de Control de salida de Emulsión: Envía reporte e informe, a:.
2 5
Carpeta de informes
Dirección de Administración: Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.
2 6
Carpeta de informes
Dirección de Administración: Envía informe de conciliación, a:.
2 7
Carpeta de informes
Junta Estatal de Caminos: Recibe informe de conciliación.
2 8
Carpeta de informes
D
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
2 0
Documentación
178
Junta Estatal de Caminos: Instruye al equipo de Supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.
2 9
Oficio
D
Junta Estatal de Caminos: Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.
3 0
Documentación
Fin
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsión
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
179
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA
Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica.
Objetivo: Distribuir y comercializar la emulsión asfáltica producida en la planta de Villa Estación Chontalpa.
Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
180
Responsable Act.
Num. Descripción de actividad
Forma o
documento
Municipio o Empresa
Constructora
1 Solicita compra de Emulsión, a:. Oficio
Junta Estatal de
Caminos
2 Recibe solicitud de compra, y envía a:.
.
Oficio
Dirección Técnica 3 Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno. Oficio
Dirección Técnica 4 Informa de la compra para que emitan vales, a:. Oficio
Secretaria Particular 5 Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.
Municipio o Empresa
Constructora
6 Reciben los vales correspondientes, y entrega
emulsión asfáltica.
Vales
Dirección
Administración
7 Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a
nombre de la JEC, y archiva documentación.
Cheque
Termina procedimiento.
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
181
1
Inicio
Municipio o Empresa Constructora: Solicita compra de Emulsión, a:.
Oficio
2
Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de compra, y envía a:.
Oficio
3
Dirección Técnica: Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno.
Oficio
4
Dirección Técnica: Informa de la compra para que emitan vales, a:.
Oficio
5
Secretaría Particular: Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.
6
Municipio o Empresa Constructora: Reciben los vales correspondientes, y entrega emulsión asfáltica.
Vales
7
Dirección de Administración: Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a nombre de la JEC, y archiva documentación.
Documentación
Fin
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Dirección de área: Planta de Emulsiones
Asfáltica
2 0 0 8 Septiembre 2 2
Fecha de autorización
182
IV. Formatos e instructivos.
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