matrik program tahunan rencana pembangunan … · 1 penyusunan laporan ... (rpjmd) kabupaten ogan...
Post on 04-Jul-2019
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Pertama : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis dengan Mengutamakan Pelayanan Kepada Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan Lahan Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
2 Pengamanan Lahan 97,500,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 97,500,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 97,500,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 97,500,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
197,500,000 - - 197,500,000 - - 197,500,000 - - 197,500,000 -2 Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
100,000,000 - - 100,000,000 - - 100,000,000 - - 100,000,000 -3 Program Peningkatan
Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
1 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 1 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
1 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
2 Monitoring, EvaluasiPemilu
- - 25,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
100,000,000 - - 100,000,000 - - 125,000,000 - - 125,000,000 -4 Program Peningkatan
Sistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH
1 Penilaian Kinerja CamatSe-Kabupaten OKUTIMUR
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
50,000,000
APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
2 Monitoring WilayahKecamatan
120,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
170,000,000 - - 870,000,000 - - 900,000,000 - - 300,000,000 -5 Program Mengintensifkan
Penanganan PengaduanMasyarakat
1 PenyelesaianPermasalahanPertanahan di Kab. OKUTIMUR
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
150,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
2 Sertifikasi Tanah / LahanPemerintah Daerah
400,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
550,000,000 - - 550,000,000 - - 550,000,000 - - 550,000,000 -6 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru1 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal BatasWilayah AdministrasiAntar Daerah
Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR
450,000,000
APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 350,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
2 Pembakuan NamaRupabumi
250,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD Kab. OKU
TIMUR3 Pembentukan Kabupaten
dan Kecamatan -
100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
700,000,000 - - 600,000,000 - - 1,000,000,000 - - 1,200,000,000 -
1 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Verifikasi & PenelitianKelengkapan AdministrasiBakal Calon Kepala Desa
BagianPemerintahan Desa
dan Kelurahan
8,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 1 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
2 Fasilitasi PelantikanKepala Desa
12,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 73,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 73,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Fasilitasi dan PerubahanStatus Desa danKelurahan
5,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
4 Verifikasi dan PenelitianKelengkapan Usul Sekdesmenjadi PNS
10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
5 Fasilitasi PeresmianAnggota BPD
- APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
35,000,000 - - 223,000,000 - - 223,000,000 - - 55,000,000 -2 Peningkatan Kapasitas
Aparatur PemerintahanDesa/Kelurahan
1 Pembinaan ProgramKerja Desa terhadapAparatur PemerintahanDesa
BagianPemerintahan Desa
dan Kelurahan
175,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
- APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
175,000,000 - - - - - - - - 150,000,000 -3 Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan KeuanganDesa/Kelurahan
1 Fasilitasi dan AdministrasiKegiatan Belanja BantuanKeuangan Kepada Desadan Kelurahan
BagianPemerintahan Desa
dan Kelurahan
25,824,340
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 2 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganDesa/Kelurahan
1 Fasilitasi dan AdministrasiKegiatan Belanja BantuanKeuangan Kepada Desadan Kelurahan
BagianPemerintahan Desa
dan Kelurahan
25,824,340
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKU
TIMUR
25,824,340 - - 25,824,340 - - 25,824,340 - - 25,824,340 -4 Peningkatan Disiplin
Aparatur1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi PerangkatDesa
BagianPemerintahan Desa
dan Kelurahan
90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
90,000,000 - - - - - - - - - -
1 Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 penyediaan barangcetakan dan pengadaan
Bagian Hukum45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKU
TIMUR
60,000,000 - - 60,000,000 - - 60,000,000 - - 60,000,000 -2 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur1 sosialisasi peraturan
perundang-undanganBagian Hukum
110,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUR2 Bimbingan teknis
implementasi peraturanperundang-undangan 87,600,300
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
87,600,300
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
87,600,300
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
87,600,300
APBD OKUTIMUR
197,600,300 - - 197,600,300 - - 197,600,300 - - 197,600,300 -3 Peningkatan sistem
pengawasan internal danpengendalian kepaladaerah
1 Penanganan kasus padawilayah pemerintahandibawahnya
Bagian Hukum
225,120,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 225,120,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 225,120,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 225,120,000 APBD OKU
TIMUR
225,120,000 - - 225,120,000 - - 225,120,000 - - 225,120,000 -4 Program penataan
peraturan perundang-undangan
1 koordinasi kerjasamapermasalahan peraturanperundang-undangan
Bagian Hukum30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
2 penyusunan rencana kerjarancangan peraturanperundang-undangan 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Publikasi peraturanperundang-undangan 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
155,000,000 - - 155,000,000 - - 155,000,000 - - 155,000,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 2 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
1 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan-peraturan yg berkaitan dgPengadaan barang danjasa serta jasa konstruksi(Perpres No. 54 Tahun2010)
Bagian AdministrasiPembangunan
115,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pelatihan dan UjianSertifikasi PengadaanBarang dan Jasa
120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKU
TIMUR
235,000,000 - - 245,000,000 - - 255,000,000 - - 265,000,000 -2 Program Peningkatan
pengembangan SistemLaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Penyusunan Bahan/DataPelaksanaan Proyek-Proyek PembangunanFisik/Non Fisik
Bagian AdministrasiPembangunan
92,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 97,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 102,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 107,000,000 APBD OKU
TIMUR
92,000,000 - - 97,000,000 - - 102,000,000 - - 107,000,000 -3 Program Peningkatan
dan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Penyusunan AnalisaStandard Harga Satuan
Bagian AdministrasiPembangunan
80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 95,000,000 APBD OKU
TIMUR
80,000,000 - - 85,000,000 - - 90,000,000 - - 95,000,000 -4 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH
1 PengendalianPelaksanaanPembangunan, Monitoringdan Evaluasi PelaksanaanPembangunan
Bagian AdministrasiPembangunan
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 3 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH
1 PengendalianPelaksanaanPembangunan, Monitoringdan Evaluasi PelaksanaanPembangunan
Bagian AdministrasiPembangunan
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR
40,000,000 - - 45,000,000 - - 50,000,000 - - 55,000,000 -
1 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan
1 Penyusunan Perda danPerbup
Bagian Organisasidan Tata Laksana 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
50,000,000 - - 50,000,000 - - 50,000,000 - - 50,000,000 -2 Program Pembinaan dan
Pengembangan SumberDaya Aparatur
1 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Bagian Organisasidan Tata Laksana
25,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR
25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 -3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pelatihan dan Pendidikan Bagian Organisasidan Tata Laksana 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR
25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 -
1 Pelayanan administrasiperkantoran
1 Penyediaan SuratMenyurat
Bagian RumahTangga
75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
150,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan
105,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
105,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
105,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
105,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
320,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
320,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
320,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Penyediaan Makan danMinum
1,350,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR
2,000,000,000 - - 2,240,000,000 - - 2,165,000,000 - - 2,165,000,000 -2 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 PemeliharaanRutin/Berkala RumahJabatan
Bagian RumahTangga
120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
160,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
200,000,000 APBD OKUTIMUR
2 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
840,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
840,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
840,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
840,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 3 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan RumahJabatan/Dinas
140,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
140,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
140,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
140,000,000APBD OKU
TIMUR
4 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanRumah Jabatan/Dinas
110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
130,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
130,000,000 APBD OKUTIMUR
1,210,000,000 - - 1,260,000,000 - - 1,310,000,000 - - 1,310,000,000 -3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian
Dinas BesertaPerlengkapannya
Bagian RumahTangga
320,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
320,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
320,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
320,000,000 APBD OKUTIMUR
320,000,000 - - 320,000,000 - - 320,000,000 - - 320,000,000 -
1 Pelayanan administrasiperkantoran
1 Penyediaan administrasiperkantoran
Bagian Umum 5,623,290,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,623,290,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,623,290,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,623,290,000
APBD OKUTIMUR
5,623,290,000 - - 5,623,290,000 - - 5,623,290,000 - - 5,623,290,000 -2 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur2 Penyediaan sarana dan
prasarana aparaturBagian Umum
1,957,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000APBD OKU
TIMUR
1,957,500,000 - - 1,957,500,000 - - 1,957,500,000 - - 1,957,500,000 -3 Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KepalaDaerah/wakil KepalaDaerah
3 Pelaksanaan pelayanankedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum
2,918,248,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,918,248,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,918,248,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,918,248,000
APBD OKUTIMUR
2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 -Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 4 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah
2,500,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
Kab. OKUTIMUR 2,500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pengadaan perlengkapangedung kantor 5,000,000,000 APBD Kab. OKU
TIMURKab. OKU
TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Pengadaan peralatangedung kantor 3,000,000,000 APBD Kab. OKU
TIMURKab. OKU
TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas 500,000,000 APBD Kab. OKU
TIMURKab. OKU
TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR
11,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 -2 Peningkatan Disiplin
Aparatur Daerah1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannyaBagian PerlengkapanSekretariat Daerah 1,700,000,000 APBD Kab. OKU
TIMURKab. OKU
TIMUR 2,700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,700,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,700,000,000 APBD OKUTIMUR
1,700,000,000 - - 2,700,000,000 - - 2,700,000,000 - - 2,700,000,000 -3 Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
1 Pelaksanaan pelaporankeuangan akhir tahun
Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah 25,000,000 APBD Kab. OKU
TIMURKab. OKU
TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR
25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 - - 25,000,000 -
1 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
1 Pemdidikan dan PelatihanNormal
Bagian Humas danProtokol
142,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 142,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 142,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 142,000,000 APBD OKU
TIMUR
142,000,000 - - 142,000,000 - - 142,000,000 - - 142,000,000 -2 Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KepalaDaerah/wakil Kepala
1 Rapat koordinasi unsurMuspida
Bagian Humas danProtokol 233,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 233,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 233,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 233,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Rapat koordinasi pejabatpemerintah daerah
426,500,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
426,500,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
426,500,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
426,500,000
APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 4 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 Rapat koordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah daerahlainnya
700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui media cetak(Advertorial/iklan
1,153,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,153,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,153,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,153,000,000 APBD OKU
TIMUR
5 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui radio
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
6 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui televisi
214,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 214,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 214,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 214,000,000 APBD OKU
TIMUR
2,776,500,000 - - 2,776,500,000 - - 2,776,500,000 - - 2,776,500,000 -
1 Peningkatan SumberDaya Aparatur
1 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan Sekretariat DPRD 259,350,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 259,350,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 259,350,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 259,350,000 APBD OKUTIMUR
259,350,000 - - 259,350,000 - - 259,350,000 - - 259,350,000 -2 Peningkatan Kapasitas
Lembaga PerwakilanDaerah
1 Pembahasan RaperdaSekretariat DPRD 1,141,125,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 5 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Peningkatan KapasitasLembaga PerwakilanDaerah
1 Pembahasan RaperdaSekretariat DPRD 1,141,125,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR
2 Rapat - Rapat AlatKelengkapan Dewan 110,945,500 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,945,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,945,500 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,945,500 APBD OKUTIMUR
3 Rapat - Rapat Paripurna 482,725,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 482,725,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 482,725,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 482,725,000 APBD OKU
TIMUR4 Reses 1,678,860,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,678,860,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,678,860,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,678,860,000 APBD OKUTIMUR
5 Kunjungan KerjaPimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah
978,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 978,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 978,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 978,000,000 APBD OKU
TIMUR
6 Peningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD
1,656,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,656,400,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,656,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,656,400,000 APBD OKU
TIMUR
7 Penyusunan Pokok -Pokok Pikiran 351,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 351,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 351,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 351,000,000 APBD OKUTIMUR
8 Penyusunan ProgramKerja DPRD
20,586,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 20,586,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 20,586,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 20,586,000 APBD OKUTIMUR
6,419,641,500 - - 6,419,641,500 - - 6,419,641,500 - - 6,419,641,500 -
1 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
1 Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala
Inspektorat Daerah 442,165,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 486,381,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 535,019,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 588,520,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penanganan kasuspengaduan dilingkunganpemerintah daerah
90,276,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 99,303,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 109,233,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,156,000 APBD OKUTIMUR
3 Tindak Lanjut hasiltemuan pengawasan
32,266,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 35,493,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 39,042,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 42,946,000 APBD OKU
TIMUR4 Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif 36,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 39,930,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 43,923,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 48,315,000 APBD OKUTIMUR
5 Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 39,175,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 43,092,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 47,402,000 APBD OKU
TIMUR
601,007,500 - - 700,282,000 - - 770,309,500 - - 847,339,000 -2 Program peningkatan
profesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
1 Pelatihan pengembangantenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
Inspektorat Daerah 37,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 41,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,375,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 49,912,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelatihan teknispengawasan
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 28,270,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 31,097,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 34,206,000 APBD OKU
TIMUR
37,500,000 - - 69,520,000 - - 76,472,000 - - 84,118,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 5 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pendidikan dan pelatihanformal
Inspektorat Daerah 7,300,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 8,030,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 8,833,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 9,716,000 APBD OKU
TIMUR
7,300,000 - - 147,070,000 - - 161,777,000 - - 177,952,000 -4 Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan danCapaian Kinerja daniktisar Realisasi KinerjaSKPD
Inspektorat Daerah 3,425,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,767,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 4,144,250 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 4,558,675 APBD OKUTIMUR
2 Penyusunan PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran
6,900,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,590,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 8,349,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 9,183,900 APBD OKUTIMUR
3 Penyusunan PelaporanAkhir Tahun
8,313,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 9,144,300 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,058,730 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 42,946,000 APBD OKU
TIMUR4 Evaluasi Laporan
Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) SKPD
82,110,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,321,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 99,353,100 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 48,315,000 APBD OKUTIMUR
100,748,000 - - 110,822,800 - - 121,905,080 - - 105,003,575 -5 Program Peningkatan
dan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Reviu Laporan KeuanganDaerah
Inspektorat Daerah 14,825,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 16,307,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 17,938,250 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 19,732,075 APBD OKUTIMUR
14,825,000 - - 16,307,500 - - 17,938,250 - - 19,732,075 -6 Program Penataan dan
PenyempurnaanKebijakan SistemProsedur Pengawasan
1 Penyusunan KebijakanSistem ProsedurPengawasan
Inspektorat DaerahAPBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 6 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Program Penataan danPenyempurnaanKebijakan SistemProsedur Pengawasan
1 Penyusunan KebijakanSistem ProsedurPengawasan
Inspektorat DaerahAPBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
- - - - - - 3,000,000 - - - -
1 Peningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Intensifikasi danekstensifikasi sumberpendapatan daerah(Rakor PBB dan PAD)
Dinas PendapatanDaerah
28,325,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 28,325,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 28,325,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 28,325,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengadaan sisteminformasi obyek pajak danrettribusi daerah
750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pencanangan bulan baktiPBB
43,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 43,450,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 43,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 43,450,000 APBD OKU
TIMUR4 Penyampaian SPPT PBB 58,225,250 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 58,225,250 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 58,225,250 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 58,225,250 APBD OKUTIMUR
5 Intensifikasi PBB 88,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 88,450,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 88,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 88,450,000 APBD OKU
TIMUR6 Akurasi data pajak dan
retribusi daerah 1,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
7 Study potensi peningkatanpenerimaan PBB ke Kab.Lain
95,582,400
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 95,582,400 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR
8 Penyuluhan pajak danretribusi daerah
135,835,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,835,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,835,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,835,000 APBD OKU
TIMUR
2,199,867,650 - - 1,104,285,250 - - 1,199,867,650 - - 1,104,285,250 -
1 Program peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah
1 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD BPAKD 150,000,000 APBD BPAKD 157,500,000 APBD BPAKD 165,000,000 APBD BPAKD 158,000,000 APBD
2 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD
100,000,000 APBD BPAKD 105,000,000 APBD BPAKD 110,000,000 APBD BPAKD 135,000,000 APBD
3 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan APBD
150,000,000 APBD BPAKD 157,500,000 APBD BPAKD 165,000,000 APBD BPAKD 158,500,000 APBD
4 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangPenjabaran Perubahan
100,000,000 APBD BPAKD 105,000,000 APBD BPAKD 110,000,000 APBD BPAKD 211,500,000 APBD
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 6 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
5 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawaban
100,000,000 APBD BPAKD 105,000,000 APBD BPAKD 110,000,000 APBD BPAKD 100,000,000 APBD
6 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran
80,000,000 APBD BPAKD 84,000,000 APBD BPAKD 88,000,000 APBD BPAKD 88,000,000 APBD
7 penyusunan sisteminformasi pengelolaankeuangan daerah
350,000,000 APBD BPAKD 367,500,000 APBD BPAKD 385,000,000 APBD BPAKD 385,000,000 APBD
8 Penyusunan KUA danPPAS 85,000,000 APBD BPAKD 89,250,000 APBD BPAKD 93,500,000 APBD BPAKD 93,500,000 APBD
1,115,000,000 - - 1,170,750,000 - - 1,226,500,000 - - 1,329,500,000 -
1 Program PeningkatanSarana dan Prasarana
1 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Badan PengelolaAset Daerah
60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Kegiatan PembangunanGedung Kantor (GrahaAsset)
2,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
2,560,000,000 - - 2,560,000,000 - - 60,000,000 - - 60,000,000 -2 Program Peningkatan
dan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Peningkatan ManajemenAsset Daerah/Barang
Badan PengelolaAset Daerah
400,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengadaan SistemJaringan Asset Daerah
250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Revaluasi/Apraisal Asset
Daerah 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 7 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pengadaan SistemJaringan Asset Daerah
250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Revaluasi/Apraisal Asset
Daerah 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR
850,000,000 - - 850,000,000 - - 850,000,000 - - 850,000,000 -
1 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS
1 Pemulangan pegawaiyang pensiun
Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 150,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 150,000,000APBD OKU
TIMUR
- - - 150,000,000 - - 150,000,000 - - 150,000,000 -2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pendidikan dan pelatihanformal
Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah
44,000,000APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000APBD OKU
TIMUR
2 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 110,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUR
3 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSDaerah
1,430,399,830APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000APBD OKU
TIMUR
4 Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNSDaerah
152,272,000APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUR
1,626,671,830 - - 1,890,000,000 - - 1,890,000,000 - - 1,890,000,000 -3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur1 Seleksi penerimaan Calon
PNSBadan Kepegawaiandan Diklat Daerah
358,000,000APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000APBD OKU
TIMUR
2 Penempatan PNS - APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat PNS dankenaikan gaji berkala
71,230,000
APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 80,197,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR 80,197,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 80,197,000
APBD OKUTIMUR
4 Pembangunan/pengembangan SIMPEG
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Pembangunan/pengembangan Sistem AdministrasiPelayanan Kepegawaian(SAPK)
-
APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 75,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000
APBD OKUTIMUR
6 Penyusunan instrumenanalisis jabatan PNS
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 185,245,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 185,245,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 185,245,000 APBD OKUTIMUR
7 Pemberian penghargaanbagi PNS yang berprestasi
60,951,250APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 81,065,250
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 81,065,250 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 81,065,250APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 7 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
8 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000APBD OKU
TIMUR
9 Penyampaian LaporanHarta KekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN)
-
APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 35,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 35,000,000
APBD OKUTIMUR
10 Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas
69,340,000APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000APBD OKU
TIMUR
11 Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 30,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 30,000,000APBD OKU
TIMUR
12 Penyelenggaraan diklatteknis, fungsional dankepemimpinan
APBD OKU TIMUR OKU TIMURAPBD OKU
TIMUROKU TIMUR APBD OKU TIMUR OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
Diklat Kepemimpinan Tk.IV
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR
- Diklat Teknis bagi Camatdan Calon Camat
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR
- Diklat Teknis bagiSekretaris Desa
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
- Diklat Fungsional CalonKepala Sekolah
- APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
- Diklat Teknis PengadaanBarang dan JasaPemerintah
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR -
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUR
- Diklat Teknis PengelolaanKeuangan Daerah
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR -
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUR
Misi Pertama Halaman 8 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- Diklat Teknis PengelolaanKeuangan Daerah
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR -
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUR
13 Monitoring, evaluasi danpelaporan AdministrasiTenaga honorer
21,860,600APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 21,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 21,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 21,000,000APBD OKU
TIMUR
14 Pendataan Pegawai,pembuatan DUK dan bukukecil pegawai
-APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 32,000,000
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 32,000,000 APBD OKU TIMUR OKU TIMUR 32,000,000APBD OKU
TIMUR
581,381,850 - - 2,609,507,250 - - 3,684,507,250 - - 3,684,507,250 -
1 Perbaikan System Adm.Kearsipan
1 Pengumpulan Data Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
2,000,000APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD
2 Pengklasifikasian Data 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD3 Pengadaan Sarana
Penyimpanan 3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD
7,000,000 - - 7,000,000 - - 7,000,000 - - 7,000,000 -2 Penyelamatan dan
PelestarianDokumen/Arsip Daerah
1 Pengadaan SaranaPengolahan danpenyimpanan Arsip
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD
2 Pendataan dan PenataanDokumen/ Arsip Daerah
2,000,000APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD
3 PenduplikasianDokumen/Arsip dalambentuk Informatika
2,000,000APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD
6,000,000 - - 6,000,000 - - 6,000,000 - - 6,000,000 -3 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi1 Penyusunan dan
Penertiban NaskahSumber Arsip
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
2,000,000APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000 APBD
2 Penyediaan SaranaLayanan Informasi Arsip
3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR 3,000,000 APBD
3 Sosialisasi/PenyuluhanKearsipan di lingkunganInstansiPemerintah/Swasta
16,000,000
APBD OKU TIMUR 16,000,000 APBD OKU TIMUR 16,000,000 APBD OKU TIMUR 16,000,000 APBD
21,000,000 - - 21,000,000 - - 21,000,000 - - 21,000,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 8 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
1 Program PengembanganData/ Informasi
1 Penyusunan FropileDaerah
Badan PerencanaanPembangunan
Daerah
50,000,000APBD OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR 50,000,000 APBD
2 Penyusunan OKU TIMURdalam angka tahun 2010
120,000,000APBD OKU TIMUR 132,000,000 APBD OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKU TIMUR 120,000,000 APBD
3 Penyusunan indekspembangunan manusia(IPM)
100,000,000APBD OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD
4 Penyusunan buku PDRB 105,000,000APBD OKU TIMUR 115,500,000 APBD OKU TIMUR 105,000,000 APBD OKU TIMUR 105,000,000 APBD
5 Updating data websiteKab. OKU Timur
100,000,000OKU TIMUR 110,000,000 OKU TIMUR 100,000,000 OKU TIMUR 100,000,000
6 Penyusunan pencapaianMDGs OKU TIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD
7 Penyusunan DataSparsial 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD
8 Pembuatan SistemInformasi ManajemenPembangunan Evaluasi,PengendalianPembangunan danPengumpulan DataKinerja
200,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR - APBD
925,000,000 - - 772,500,000 - - 725,000,000 - - 725,000,000 -Total Program
Misi Pertama Halaman 9 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
925,000,000 - - 772,500,000 - - 725,000,000 - - 725,000,000 -2 Program Perencanaan
Tata Ruang1 Rencana Tata Ruang
Kawasan AgropolitanBadan Perencanaan
PembangunanDaerah
300,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
2 Penyusunan Perda tataRuang
300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD
3 Sharing PenyusunanRTRW Kabupaten OKUTIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
4 Penyusunan RUTRKecamatan SemendawaiBarat
265,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
5 Penyusunan RUTRKecamatan Buay Madang APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
6 Penyusunan RUTRKecamatan BP. Peliung APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
7 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuI
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR APBD
8 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuII
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR APBD
9 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuIII
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD
10 Penyusunan RUTRKecamatan BelitangMadang Raya
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
11 Penyusunan RUTRKecamatan Belitang Jaya APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
12 Penyusunan RUTRKecamatan BP. BangsaRaja
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD
13 Revisi RUTR KecamatanMartapura APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 265,000,000 APBD
965,000,000 - - 830,000,000 - - 830,000,000 - - 1,095,000,000 -
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 9 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 Program KerjasamaPembangunan
1 Koordinasi kerjasamapembangunan antardaerah
Badan PerencanaanPembangunan
Daerah
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD OKU TIMUR
100,000,000APBD
2 Fasilitasi kerjasamadengan dunia usaha/lembaga
APBD OKU TIMUR 85,000,000
APBD OKU TIMUR 85,000,000
APBD OKU TIMUR 85,000,000
APBD
3 Pilot proyect Biofuel jarakpagar
1,000,000,000APBD OKU TIMUR
1,000,000,000APBD OKU TIMUR
1,000,000,000APBD OKU TIMUR
1,000,000,000APBD
4 Penegasan wilayahperbatasan
350,000,000APBD OKU TIMUR
350,000,000APBD OKU TIMUR
350,000,000APBD OKU TIMUR APBD
1,450,000,000 - - 1,535,000,000 - - 1,535,000,000 - - 1,185,000,000 -4 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah1 Penyusunan RKPD Badan Perencanaan
PembangunanDaerah
75,000,000APBD OKU TIMUR 82,500,000 APBD OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKU TIMUR 99,825,000 APBD
2 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
250,000,000 APBD OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKU TIMUR 302,500,000 APBD OKU TIMUR 332,750,000 APBD
3 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
100,000,000APBD OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR 121,000,000 APBD OKU TIMUR 133,100,000 APBD
4 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ)
80,000,000
APBD OKU TIMUR 88,000,000 APBD OKU TIMUR 96,800,000 APBD OKU TIMUR 106,480,000 APBD
5 Pembinaan dan EvaluasiProgram/ KegiatanPembangunan Daerah
100,000,000
APBD OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR 121,000,000 APBD OKU TIMUR 133,100,000 APBD
6 Sosilisasi RPJM 100,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
Total Program
Misi Pertama Halaman 10 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Sosilisasi RPJM 100,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD7 Penyusunan RPJM
Kabupaten OKU TIMUR APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR APBD
705,000,000 - - 665,500,000 - - 732,050,000 - - 805,255,000 -5 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi1 Penyusunan Masterplan
penanggulangankemiskinan
Badan PerencanaanPembangunan
Daerah APBD OKU TIMUR
150,000,000
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
2 Penyusunan MasterplanMinapolitan APBD OKU TIMUR
150,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
3 Penyusunan MasterplanBidang Penelitian APBD OKU TIMUR
50,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
4 Penyusunan MasterplanMDGs Kab. OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
200,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
5 Penyusunan MasterplanPemanfaatan Rawa APBD OKU TIMUR
300,000,000APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
- - - 850,000,000 - - - - - - -6 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam
1 Pendamping WISMP Badan PerencanaanPembangunan
Daerah
75,000,000APBD OKU TIMUR 82,500,000 APBD OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKU TIMUR 99,825,000 APBD
2 Pendamping PAMSIMAS 75,000,000 APBD OKU TIMUR 82,500,000 APBD OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKU TIMUR 99,825,000 APBD
150,000,000 - - 165,000,000 - - 181,500,000 - - 199,650,000 -7 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayahstrategis dan CepatTumbuh
1 Penyusunan MasterplanAgropolitan
Badan PerencanaanPembangunan
Daerah APBD OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD
- - - 350,000,000 - - - - - - -8 Program Perencanaan
Sosial Budaya1 Penyusunan Masterplan
PendidikanBadan Perencanaan
PembangunanDaerah
APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU TIMUR APBD
2 Penyusunan MasterplanKesehatan APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU TIMUR APBD
- - - - - - 700,000,000 - - - -Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 10 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
9 Program PerencanaanPembangunan DaerahRawan Bencana
1 Penyusunan Peta RawanBencana
Badan PerencanaanPembangunan
DaerahAPBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU TIMUR APBD
- - - - - - 350,000,000 - - - -
1 Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan RencanaDetail tata ruang Kawasan
Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang
2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Survey dan Pemetaan 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR
2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
Total Program
Total Program
Misi Pertama Halaman 11 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Pertama Halaman 11 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 97,500,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 197,500,000 - -
OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 100,000,000 - -
OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Misi Pertama Halaman 12 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 100,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 150,000,000 - -
OKU TIMUR 200,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 400,000,000 - -
OKU TIMUR 150,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 550,000,000 - -
OKU TIMUR 450,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,450,000,000 - -
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 12 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 40,000,000 - -
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 182,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 182,000,000 - -
OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 13 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 25,824,340 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 25,824,340 - -
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 60,000,000 - -
OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR87,600,300
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 197,600,300 - -
OKU TIMUR 225,120,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 225,120,000 - -
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 155,000,000 - -
Misi Pertama Halaman 13 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 140,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 275,000,000 - -
OKU TIMUR 112,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 112,000,000 - -
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 100,000,000 - -
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 14 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 60,000,000 - -
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 50,000,000 - -
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 25,000,000 - -
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 25,000,000 - -
OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 105,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 320,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,165,000,000 - -
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 840,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 14 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR
140,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
- 1,310,000,000 - -
OKU TIMUR 320,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
- 320,000,000 - -
OKU TIMUR 5,623,290,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
- 5,623,290,000 - -
OKU TIMUR 1,957,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
- 1,957,500,000 - -
OKU TIMUR
2,918,248,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,918,248,000 - -
Misi Pertama Halaman 15 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 5,000,000,000 - -
OKU TIMUR 2,700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,700,000,000 - -
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 25,000,000 - -
OKU TIMUR 142,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 142,000,000 - -
OKU TIMUR 233,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR
426,500,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 15 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,153,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 214,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,776,500,000 - -
OKU TIMUR 259,350,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 259,350,000 - -
OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 16 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 1,141,125,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,945,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 482,725,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,678,860,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 978,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,656,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 351,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 20,586,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
- 6,419,641,500 - -
OKU TIMUR 647,372,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 132,171,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 47,240,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 53,146,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 52,142,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 932,071,000 - -
OKU TIMUR 54,903,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 37,626,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 92,529,000 - -
Misi Pertama Halaman 16 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 10,687,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 195,745,000 - -
OKU TIMUR 5,014,543 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 10,102,290 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 47,240,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 53,146,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 115,502,833 - -
OKU TIMUR 21,705,283 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 21,705,283 - -
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 17 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR 28,325,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 43,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 58,225,250 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 88,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 95,582,400 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 135,835,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,199,867,650 - -
BPAKD 162,000,000 APBD BPAKD
BPAKD 152,500,000 APBD BPAKD
BPAKD 162,750,000 APBD BPAKD
BPAKD 267,250,000 APBD BPAKD
Misi Pertama Halaman 17 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
BPAKD 100,000,000 APBD BPAKD
BPAKD 88,000,000 APBD BPAKD
BPAKD 385,000,000 APBD BPAKD
BPAKD 93,500,000 APBD BPAKD
- 1,411,000,000 - -
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 60,000,000 - -
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 18 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 850,000,000 - -
OKU TIMUR 150,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
- 150,000,000 - -
OKU TIMUR 80,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 110,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
- 1,890,000,000 - -
OKU TIMUR 1,000,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,197,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 185,245,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 81,065,250APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 18 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 50,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 35,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMURAPBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 19 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 200,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 21,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
OKU TIMUR 32,000,000APBD OKU
TIMUROKU TIMUR
- 3,684,507,250 - -
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR
- 7,000,000 - -
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
- 6,000,000 - -
OKU TIMUR 2,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 3,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 16,000,000 APBD OKU TIMUR
- 21,000,000 - -
Misi Pertama Halaman 19 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 132,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 115,500,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,000,000 OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 165,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR
- 797,500,000 - -
Misi Pertama Halaman 20 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- 797,500,000 - -
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 265,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
- 830,000,000 - -
Misi Pertama Halaman 20 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 100,000,000
APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 85,000,000
APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000
APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
- 1,185,000,000 - -
OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 366,025,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 146,410,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 117,128,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 146,410,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 21 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR
- 1,185,780,500 - -
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKU TIMUR
- 219,615,000 - -
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR
- - - -
Misi Pertama Halaman 21 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,500,000,000
Misi Pertama Halaman 22 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Pertama Halaman 22 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Kedua : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani1 Pendampingan kegiatan
PLADinas Tanaman
Pangan danHortikultura
300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD
2 Pendampingan kegiatanPUAP 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD
3 Peningkatan kemampuankel. Tani dan kebunpercontohan
1,025,000,000 APBD OKU TIMUR 1,150,000,000 APBD OKU TIMUR 1,150,000,000 APBD OKU TIMUR 1,150,000,000 APBD
4 Mimbar sarasehanPendampingan keg.GP4GB
570,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD
2,195,000,000 - - 2,350,000,000 - - 2,350,000,000 - - 2,350,000,000 -2 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan1
Pengembangan kawasankomoditi buah-buahandan komoditi sayur-sayuran
Dinas TanamanPangan danHortikultura 1,104,870,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD
Total Program
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
Misi Kedua Halaman 23 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Program PeningkatanKetahanan Pangan
1Pengembangan kawasankomoditi buah-buahandan komoditi sayur-sayuran
Dinas TanamanPangan danHortikultura 1,104,870,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD
2 Sosialisasi UU No.41,Sertifikasi lahan danPenyusunan databaseprod.pangan
837,367,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU TIMUR 500,000,000 APBD
3 Budidaya komoditihortikultura sesuaianjuran
100,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD
4 Pemanfaatan lahanpekarangan 50,000,000 APBD OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR 50,000,000 APBD
5 Pengadaan alat danmesin pertanian, ubinantanaman pangan
250,000,000 APBD OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
6 Pembangunan JalanProduksi (DAK) 1,685,520,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD
7 Administrasi DAK 75,000,000 APBD OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKU TIMUR 95,000,000 APBD OKU TIMUR 105,000,000 APBD8 OPL Jagung, kc tanah &
kedelai pengadaansumur bor
700,000,000 APBD OKU TIMUR 1,100,000,000 APBD OKU TIMUR 1,350,000,000 APBD OKU TIMUR 1,350,000,000 APBD
9Terlaksananya panenraya dan gelar teknologi
150,000,000 APBD OKU TIMUR 165,000,000 APBD OKU TIMUR 181,500,000 APBD OKU TIMUR 199,650,000 APBD
10Pembinaan KWT pdhome industri danpengadaan bibit obat-obatan dan tanaman hias
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
11 Pengembangan danpemeliharaan kawasanagrowisata
200,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
12Demplot/demarea padihibrida dan DemareaBudidaya hemat air
125,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 400,000,000 APBD
13 Peningkatan & rehabJITUT, JUT dan JalanProduksi (Adhock)Bertambahnya sentrahortikultura
11,741,615,000 APBD OKU TIMUR 12,500,000,000 APBD OKU TIMUR 12,600,000,000 APBD OKU TIMUR 12,400,000,000 APBD
14 Diversifikasi pangan 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD15 Penilaian kel.tani PNS
berprestasi 200,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD
17,719,372,000 - - 19,410,000,000 - - 19,386,500,000 - - 19,414,650,000 -3 Program Peningkatan
Pemasaran HasilPertanian/Perkebunan
1Promosi produk unggulandaerah (Pameran)
Dinas TanamanPangan danHortikultura
400,000,000 APBD OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU TIMUR 400,000,000 APBD
Total Program
Misi Kedua Halaman 23 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
2 Terselenggaranyasosialisasi pemasarandan kemitraan
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
3 Terselenggaranyasosialisasi kualitasproduk olahan danbantuan modal utk kel.Tani
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
900,000,000 - - 900,000,000 - - 900,000,000 - - 900,000,000 -4 Program Peningkatan
Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
1 Studi banding Dinas TanamanPangan danHortikultura
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
2Pegadaan alsin pertanian 400,000,000 APBD OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU TIMUR 500,000,000 APBD
3 Pemeliharaan/Pemupukan pada tan. cabe, duriandan bunga kol Kulturjaringan
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 310,000,000.00 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD
4Budidaya komoditihortikultura sesuaidengan teknologi anjuran
250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD
5Pengawasan peredaranpupuk dan Abdi bakti tani
100,000,000 APBD OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD
1,250,000,000 - - 1,310,000,000 - - 1,390,000,000 - - 1,450,000,000 -5 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
1Penyediaan SaranaProduksi
Dinas TanamanPangan danHortikultura
695,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 24 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Program PeningkatanProduksi Pertanian/Perkebunan
1Penyediaan SaranaProduksi
Dinas TanamanPangan danHortikultura
695,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR 700,000,000 APBD
2 Penyediaan bibit 550,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD
1,245,000,000 - - 1,300,000,000 - - 1,300,000,000 - - 1,300,000,000 -6 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1PENAS XIII dan PENASXIV
Dinas TanamanPangan danHortikultura
1,250,000,000 APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR - APBD OKU TIMUR - APBD
1,250,000,000 - - - - - - - - - -
1 Program peningkatankesejahteraan petani
1 Pelatihan petani danpelaku agribisnis
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan 75,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 75,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 75,000,000 APBD OKU TMR
2 Peningkatan kemampuanlembaga petani 85,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 85,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 85,000,000 APBD OKU TMR
3 Penyuluhan danpendampingan petani dapelaku agribisnis
350,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 350,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 350,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 350,000,000 APBD OKU TMR
4 Peningkatanteknologipertanian/perkebunan
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR
550,000,000 - - 710,000,000 - - 710,000,000 - - 710,000,000 -2 Program peningkatan
ketahanan pangan1 Pemanfaatan pekarangan
ntuk pengembanganpangan
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR
2 Peyusunan databasepotensi produk pangan 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR
3 Analisis dan penyusunanpola konsumsi dan suplaypangan
60,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR
4 Alisis ratio jumlahpenduduk terhadapjumlah kebutuhan pangan 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR
6 Kajian rantai pasokan danpemasaran pangan 65,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 65,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 65,000,000 APBD OKU TMR
9 Pemanfaatan pekaranganntuk pengembanganpangan
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR
10 Pemanfaatan dan analisisakses pangan masyarakat 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR
11 Pemanfaatan dan analisisharga pangan pokok 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 24 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
12 Penanganan pasca panendan pengolahan hasilpertanian
15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 15,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 15,000,000 APBD OKU TMR
13 Pengembangan cadanganpangan 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR
14 Pengembangan desamandiri pangan 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 75,000,000 APBD OKU TMR
15 Pengembangan lumbungpangan desa 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR
16 Pengembangan modeldistribusi pangan yangefisien
250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 250,000,000 APBD OKU TMR
17 Pengembangan sisteminformasi pasar 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR
18 Peningkatan mutu dankeamanan pangan 85,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 85,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 85,000,000 APBD OKU TMR
19 Koordinasi kebijakanperbesaran 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 250,000,000 APBD OKU TMR
20 Koordinasi perumusankebijakan pertanahan daninstruktur pertanian danpedesaan
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR
21 Penelitian danpengembangan sumberdaya pertanian
140,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 140,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 140,000,000 APBD OKU TMR
22 Penelitian danpengembangan teknologibudidaya
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR
Misi Kedua Halaman 25 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
22 Penelitian danpengembangan teknologibudidaya
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR
23 Penelitian danpengembangan teknologidan pasca panen
125,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 125,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 125,000,000 APBD OKU TMR
24 Penyusunan sumberpangan alternatif 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR
25 Peenlitian pengembanganpemasran hasil produksipertaian/perkebunan 130,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 130,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 130,000,000 APBD OKU TMR
26 Penelitian danpengembanganpemasaran hasil produksipertanian perkebunan
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR
27 Penyuluhan pemasaranproduksi pertanian/perkebunan gunamenghindari daritengkulak , sistem ijon
90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 90,000,000 APBD OKU TMR
28 Pengolahan informasipermintaan pasar atashasil produksi pertanian/perkebunan
120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 120,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 120,000,000 APBD OKU TMR
29 Penyuluhan kwalitas danteknis pemasarankemasan hasil produksipertanian/ perkebunanyang akan dipasarkan
80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR
30 Penelitian danpengembangan teknologipertanian/ perkebunantepat guna
125,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 125,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 125,000,000 APBD OKU TMR
31 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/ perkebunantepat guna
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR
Misi Kedua Halaman 25 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
32 Pemeliharaan rutin/berkala sarana/ teknologipertanian/ perkebunantepat guna
60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR
33 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunantepat guna 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR
34 Penelitian danpengembanganpemasaran hasil produksipeternakan
100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 100,000,000 APBD OKU TMR
35 Pengolahaninformasipermintaan hasilpasar atas hasil produksidi peternakan masyarakat
450,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU
TIMUR
36 Penyuluhan distribusipemasaran atas hasilpeternakan
25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR
37 Pengawsan perdaganganhasil ternak antar daerah
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
38 Laporan berkala kondisipangan daerah
90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR
Misi Kedua Halaman 26 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
38 Laporan berkala kondisipangan daerah
90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR39 Lomba di bidang pangan
3B pangan olahan 20,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR
40 Koordinasi dewanketahanan pangankabupaten OKU TMUR
225,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 225,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 225,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 225,000,000 APBD OKU
TIMUR
960,000,000 - - 3,965,000,000 - - 3,965,000,000 - - 3,965,000,000 -3 Program peningkatan
pemasaran hasil produksipertanian/ perkebunan
1 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR
- - - 75,000,000 - - 75,000,000 - - 75,000,000 -4 Program pemberdayaan
penyuluh pertaian/perkebunan
1 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/ perkebunan
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan
150,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Peningkatankesejahteraan penyuluhpertanian/ perkebunan
80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Penyuluhan danpendampingan bagipenyuluh pertanian/perkebunan
29,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 29,500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 29,500,000,000 APBD OKUTIMUR
150,000,000 - - 29,730,000,000 - - 29,730,000,000 - - 29,730,000,000 -5 Program pengembangan
SDM pertanian dankelembagaan petani
1 Penataan luh desa Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan
135,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pemberdayaan BP3K 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Benah kelompok tani/
identifikasi organisasi 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Penumbuhan GAPOKTA/pengembangan usahatani model
25,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Komisi penyuluhan 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR6 Peghargaan peningkatan
motivasi kelompok yangberhasil
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 26 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
7 Forum pemilihanpetanian, perikanan dankehutanan
300,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
8 Latihan dasar penyuluhpertanian, perikanan dankehutanan
100,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
9 Deskriminasi (inovasitehknologi) 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR10 Pembinaan pola karier
penyuluh ( seminar,lokakarya, temutehknologi)
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
11 penyusunan danpenyebaran pedoman danmateri penyuluhanpertanian
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
12 Sosialisasi peraturanperundang-undanganbidang penyuluhan
25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR
910,000,000 - - 1,085,000,000 - - 1,085,000,000 - - 1,085,000,000 -
1 Program PeningkatanProduksi Pertanian danPerkebunan
1 Pengembangan karetrakyat
Dinas Kehutanandan Perkebunan
6,900,000,000APBD II, I & APBN 20 Kec 4,500,000,000 APBD II, I &
APBN 20 Kec 4,500,000,000 APBD II, I & APBN 15 Kec 4,500,000,000 APBD II, I &APBN
2 Pengembangan Kakao,Lada dan Kelapa Sawit
450,000,000APBD II, I & APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I &APBN
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 27 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pengembangan Kakao,Lada dan Kelapa Sawit
450,000,000APBD II, I & APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 450,000,000 APBD II, I &APBN
7,350,000,000 - - 4,950,000,000 - - 4,950,000,000 - - 4,950,000,000 -2 Program Peningkatan
Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
1 Pembuatan Enteres Karet Dinas Kehutanandan Perkebunan
350,000,000
APBD II, I & APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I &
APBN
2 Pembuatan Bibit Karet 350,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 350,000,000 APBD II, I &
APBN3 Penghinjauan Turus jalan
perkantoran dan sekolah 800,000,000
APBD II, I & APBN Kanan-KiriJalan 800,000,000 APBD II, I &
APBNKanan-Kiri
Jalan 800,000,000 APBD II, I & APBN Kanan-KiriJalan 800,000,000 APBD II, I &
APBN
4 Pengembangan HutanKota
500,000,000 APBD II, I & APBN Martapura 500,000,000 APBD II, I &APBN Martapura 500,000,000 APBD II, I & APBN Martapura 500,000,000 APBD II, I &
APBN5 Pengendalian Penyakit
BPB Lada 150,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN
6 Pengendalian JAP 1,000,000,000 APBD II, I & APBN 20 Kec 1,000,000,000 APBD II, I &APBN 20 Kec 1,000,000,000 APBD II, I & APBN 20 Kec 1,000,000,000 APBD II, I &
APBN7 Peremajaan Karet Rakyat 900,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 900,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 900,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 900,000,000 APBD II, I &APBN
8 Peremajaan Kakao 900,000,000 APBD II, I & APBN 2 Kec 900,000,000 APBD II, I &APBN
2 Kec 900,000,000 APBD II, I & APBN 2 Kec 900,000,000 APBD II, I &APBN
9 Pembuatan JalanProduksi
500,000,000 APBD II, I & APBN 20 Kec 500,000,000 APBD II, I &APBN 20 Kec 500,000,000 APBD II, I & APBN 20 Kec 500,000,000 APBD II, I &
APBN10 Penertiban perambah
hutan di OKU TIMUR 90,000,000 APBD II, I & APBN 3 Kec 90,000,000 APBD II, I &
APBN 3 Kec 90,000,000 APBD II, I & APBN 3 Kec 90,000,000 APBD II, I &APBN
11 Penetapan tapal bataskawasan kehutanan danperkebunan di OKU
150,000,000APBD II, I & APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN
12 Pengadaan pendanaanoperasional PolisiKehutanan OKU TIMUR
20,000,000
APBD II, I & APBN 10 Kec 20,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec 20,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 20,000,000 APBD II, I &
APBN
5,710,000,000 - - 5,710,000,000 - - 5,710,000,000 - - 5,710,000,000 -3 Program Pemberdayaan
PenyuluhPertnian/Perkebunan
1 Pelatihan budidaya karet Dinas Kehutanandan Perkebunan
300,000,000
APBD II, I & APBN 10 Kec 300,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec 300,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 300,000,000 APBD II, I &
APBN
2 Pelatihan budidayaKakao, Kopi dan Lada
200,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 200,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec 200,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 200,000,000 APBD II, I &
APBN3 Peluang Investasi
Kehutanan danPerkebunan
90,000,000APBD II, I & APBN 10 Kec 90,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 90,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 90,000,000 APBD II, I &APBN
4 Pembuatan data statistikdan pelaporan
50,000,000APBD II, I & APBN 10 Kec 50,000,000 APBD II, I &
APBN 10 Kec 50,000,000 APBD II, I & APBN 10 Kec 50,000,000 APBD II, I &APBN
640,000,000 - - 640,000,000 - - 640,000,000 - - 640,000,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 27 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
4 Program RehabilitasiHutan dan Lahan
1 Peningkatankelembagaan dansumberdaya manusiakehutanan danperkebunan
Dinas Kehutanandan Perkebunan
2 Pemeliharaan TanamanKehutanan di KawasanKTM
150,000,000APBD II, I & APBN 5 Kec 150,000,000 APBD II, I &
APBN 5 Kec 150,000,000 APBD II, I & APBN 5 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN
3 Pemeliharaan TanamanKehutanan di kawasanHutan Kota
100,000,000APBD II, I & APBN Martapura 100,000,000 APBD II, I &
APBN Martapura 100,000,000 APBD II, I & APBN Martapura 100,000,000 APBD II, I &APBN
4 Pembibitan TanamanKehutanan
250,000,000APBD II, I & APBN 2 Kec 250,000,000 APBD II, I &
APBN 2 Kec 250,000,000 APBD II, I & APBN 2 Kec 250,000,000 APBD II, I &APBN
500,000,000 - - 500,000,000 - - 500,000,000 - - 500,000,000 -
1 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyaki Ternak
1 Pendataan masalahpeternakan
Dinas Peternakandan Perikanan
30,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pemeliharaan kesehatandan pencegahan penyakitmenular ternak
400,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Perlindungan keamanannproduk peternakan
100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pengembanganpenyediaan sarana danprasarana peternakan
300,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Misi Kedua Halaman 28 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Pengembanganpenyediaan sarana danprasarana peternakan
300,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Monotoring, evaluasi danpelaporan
10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR
840,000,000 - - 840,000,000 - - 840,000,000 - - 840,000,000 -2 Program Peningkatan
Produksi HasilPeternakan
1 Pembangunan sarana danprasarana pembibitanternak
Dinas Peternakandan Perikanan
300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembibitan danperawatan ternak
500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Penyuluhan pengelolaan
bibit ternak yangdidistribusikan kepadamasyarakat
40,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Penyuluhan kualitas gizidan pakan ternak
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR5 Pengembangan agribisnis
peternakan500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR
6 Monitoring, evaluasi danpelaporan
10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR
1,390,000,000 - - 1,390,000,000 - - 1,390,000,000 - - 1,390,000,000 -3 Program Peningkatan
Pemasaran HasilProduksi Peternakan
1 Pembangunan sarana danprasarana pasar produksihasil peternakan
Dinas Peternakandan Perikanan
250,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Promosi atas hasilproduksi peternakanunggulan daerah
30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Penyuluhan pemasaranproduksi hasil peternakan
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pengolahan informasipermintaan pasar atashasil produksi peternakanmasyarakat
30,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Penyuluhan distribusipemasaran atas hasilproduksi peternakanmasyarakat
40,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR
6 Penyuluhan kualitas danteknis kemasan hasilproduksi peternakan yangakan dipasarkan
40,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 28 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )
3 4
Pagu Indikatif
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
7 Monitoring, evaluasi danpelaporan
10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR
440,000,000 - - 440,000,000 - - 440,000,000 - - 440,000,000 -4 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan1 Pengembangan sarana
dan prasarana balai benihikan
Dinas Peternakandan Perikanan
3,583,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,583,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,583,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,583,250,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pengembangan saranadan prasaranaUPR/HSRT
3,014,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,014,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,014,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,014,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pengembangan saranadan prasarana kawasanbudidaya air tawar
7,810,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 7,810,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,810,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 7,810,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pengembangan saranadan prasarana UPP
151,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 151,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 151,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 151,250,000 APBD OKU
TIMUR5 Monitoring, evaluasi &
pelaporan10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR
6 Pengembangan partisifasimasyarakat dalamperumusan program dankebijakan layanan publik
Dinas Peternakandan Perikanan
50,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
7 Monitoring, evaluasi danpelaporan
10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKU
TIMUR
14,628,500,000 - - 14,628,500,000 - - 14,628,500,000 - - 14,628,500,000 -5 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap1 Pengembangan Sarana
dan Prasarana ProduksiPerikanan Tangkap
Dinas Peternakandan Perikanan
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 29 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Program PengembanganPerikanan Tangkap
1 Pengembangan Saranadan Prasarana ProduksiPerikanan Tangkap
Dinas Peternakandan Perikanan
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pendampingan padaKelompok NelayanPerikanan Tangkap
25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR
75,000,000 - - 75,000,000 - - 75,000,000 - - 75,000,000 -6 Program Optimalisasi
Pengolahan danPemasaran Produksi
1 Penyediaan/rehabilitasisarana dan prasaranapengolahan
Dinas Peternakandan Perikanan
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penyediaan/rehabilitasisarana dan prasaranapeningkatan mutu melaluipenerapan sistem rantaidingin
100,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Penyediaan/rehablitasisarana dan prasaranapemasaran
300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 PengembanganPengolahan danPembinaan Mutu HasilPerikanan
269,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 269,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 269,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 269,000,000 APBD OKUTIMUR
869,000,000 - - 869,000,000 - - 869,000,000 - - 869,000,000 -7 Program Pemberdayaan
Masyarakat dalamPengawasan danPengendalianSumberdaya Perikanan
1 Pengembangan danPelestarian Sumberdaya
Dinas Peternakandan Perikanan
200,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 PengembanganKelembagaan danSumberdaya Manusia
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
250,000,000 - - 250,000,000 - - 250,000,000 - - 250,000,000 -8 Program Pengembangan
Sistem PenyuluhanPerikanan
1 Pendidikan dan pelatihanpetani bidang Peternakandan Perikanan
Dinas Peternakandan Perikanan
300,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Penyediaan Sarana danPrasarana PenyuluhanPerikanan
250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR
550,000,000 - - 550,000,000 - - 550,000,000 - - 550,000,000 -Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kedua Halaman 29 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,150,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR
- 2,350,000,000 - -
OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Kedua Halaman 30 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 1,110,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 115,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,350,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 219,615,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 12,500,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR
- 19,569,615,000 - -
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 30 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
- 900,000,000 - -
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 160,000,000 APBD OKU TIMUR
- 2,160,000,000 - -
OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 31 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 700,000,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR
- 1,300,000,000 - -
OKU TIMUR 1,750,000,000 APBD OKU TIMUR
- 1,750,000,000 - -
OKU TMR 75,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 85,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 350,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
- 710,000,000 - -
OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 65,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
Misi Kedua Halaman 31 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TMR 15,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 75,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 45,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 250,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 85,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 250,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 140,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
Misi Kedua Halaman 32 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 125,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 130,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 150,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 90,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 120,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 80,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 125,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 200,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
Misi Kedua Halaman 32 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 60,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TMR 100,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 33 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 225,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 3,965,000,000 - -
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 75,000,000 - -
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 29,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 29,730,000,000 - -
OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 100 OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 33 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,085,000,000 100 -
10 Kec 4,500,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 450,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
Misi Kedua Halaman 34 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
10 Kec 450,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
- 4,950,000,000 - -
10 Kec 350,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 350,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
Kanan-KiriJalan 800,000,000 APBD II, I &
APBNKanan-Kiri
Jalan
Martapura 500,000,000 APBD II, I &APBN Martapura
10 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
20 Kec 1,000,000,000 APBD II, I &APBN 20 Kec
10 Kec 900,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
2 Kec 900,000,000 APBD II, I &APBN
2 Kec
20 Kec 500,000,000 APBD II, I &APBN 20 Kec
3 Kec 90,000,000 APBD II, I &APBN 3 Kec
10 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 20,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
- 5,710,000,000 - -
10 Kec 300,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 200,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 90,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
10 Kec 50,000,000 APBD II, I &APBN 10 Kec
- 640,000,000 - -
Misi Kedua Halaman 34 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
5 Kec 150,000,000 APBD II, I &APBN 5 Kec
Martapura 100,000,000 APBD II, I &APBN Martapura
2 Kec 250,000,000 APBD II, I &APBN 2 Kec
- 500,000,000 - -
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 35 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 840,000,000 - -
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,390,000,000 - -
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 35 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 440,000,000 - -
OKU TIMUR 3,583,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 3,014,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 7,810,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 151,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 10,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 14,628,500,000 - -
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 36 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 75,000,000 - -
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 269,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 869,000,000 - -
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 250,000,000 - -
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 550,000,000 - -
Misi Kedua Halaman 36 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Pendidikan
Anak Usia Dini1 Pembinaan
Penyelenggaraan PAUD20 Kecamatan
Dinas PendidikanNasional
528,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 580,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 638,880,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 702,768,000 APBD OKU
TIMUR
2 Lomba Kreativitas AnakPAUD
20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 39,930,000 APBD OKUTIMUR
578,000,000 635,800,000 699,380,000 767,698,0002 Program Wajib Belajar
Pendidikan DasarSembilan Tahun
1 Penyelenggaraan KejarPaket A setara SD
Dinas PendidikanNasional
31,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 34,100,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 37,510,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 41,261,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penyelenggaraan Kejarpaket B setara SMP
71,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 78,100,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,910,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 94,501,000 APBD OKU
TIMUR
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
No
Total Program
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
Misi Ketiga Halaman 37 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Penyelenggaraan Kejarpaket B setara SMP
71,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 78,100,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,910,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 94,501,000 APBD OKU
TIMUR
3 Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket A dan B
65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 71,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 78,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 86,515,000 APBD OKU
TIMUR
4 Ujian Akhir Sekolah(UAS)SD
297,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 326,700,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 359,370,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 395,307,000 APBD OKU
TIMUR5 Seleksi Pembina dan
pelatih Olimpiade tingkatSD
22,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKU
TIMUR
6 Olimpiade IPA Tingkat SDkabupaten/Kota
62,700,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 68,970,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,867,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 83,453,700 APBD OKU
TIMUR7 Olimpiade Matematika
Tingkat SDKabupaten/Kota
73,700,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 81,070,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 89,177,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 98,094,700 APBD OKU
TIMUR
8 Seleksi Siswa BerprestasiTingkat SD
7,920,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 8,712,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 9,583,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 10,541,520 APBD OKU
TIMUR9 Pembuatan Master Soal
Ujian Sekolah 55,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 66,550,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 73,205,000 APBD OKUTIMUR
10 Kegiatan PelaksanaanAkreditasi Sekolah SD/MI
126,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 139,150,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 153,065,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 168,371,500 APBD OKU
TIMUR
11 Seleksi FLS2N SMPtingkat kabupaten
20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKU
TIMUR12 Pengiriman FLS2N SMP
ke provinsi 20,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKUTIMUR
13 Lomba pidato bahasainggris tingkat SMP
19,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 21,780,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 23,958,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 26,353,800 APBD OKU
TIMUR14 Seleksi Olimpiade tingkat
SMP 17,600,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 19,360,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 21,296,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 23,425,600 APBD OKUTIMUR
15 Pelatihan Olimpade SMPkabupaten
33,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 39,930,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 43,923,000 APBD OKU
TIMUR16 Pengadaan Meubiler
Sekolah (SD,SMP) 1,380,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,518,550,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,670,405,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,837,445,500 APBD OKUTIMUR
17 Rehabilitasi gedung SD(DAK) dan Penunjangadmimistrasi DAK
13,552,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 14,907,200,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 16,397,920,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 18,037,712,000 APBD OKU
TIMUR
18 Penambahan RuangKelas Baru ( RKB )
2,504,921,100 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,755,413,210 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,030,954,531 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,334,049,984 APBD OKU
TIMUR19 Rehabilitasi sedang/berat
raung kelas SMP 1,003,340,800 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,103,674,880 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,214,042,368 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,335,446,605 APBD OKUTIMUR
Misi Ketiga Halaman 37 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
20 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjangSD/MI/SDLB danSMP/MTs serta pesantrenSalafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islamsetara SD dan SMP
3,190,690,470
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,509,759,517 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,860,735,469 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 4,246,809,016 APBD OKU
TIMUR
21 Penyembangan materibelajar mengajar danmetode pembelajarandengan menggunakanteknologi informasi dankomunikasi
326,013,600
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 358,614,960 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 394,476,456 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 433,924,102 APBD OKU
TIMUR
22 Pengiriman pesertaOlimpiade SMP keprovinsi
11,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 12,100,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 13,310,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 14,641,000 APBD OKU
TIMUR
23 Dana Pendampingpembangunan SMP
585,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 643,720,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 708,092,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 778,901,200 APBD OKU
TIMUR
23,475,885,970 25,823,474,567 28,405,822,024 31,246,404,2263 Program Pendidikan
Menengah1 Pelaksanaan Ujian Paket
C setara SMADinas Pendidikan
Nasional 20,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penyelenggaraan Kejarpaket C setara SMA
88,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 96,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 106,480,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 117,128,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pengiriman FLS2N SMAke provinsi
15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 16,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 18,150,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 19,965,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Misi Ketiga Halaman 38 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Pengiriman FLS2N SMAke provinsi
15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 16,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 18,150,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 19,965,000 APBD OKU
TIMUR4 Pengiriman Kontingen LPI
SMP, SMA tingkatProvinsi
40,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 44,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 48,400,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 53,240,000 APBD OKUTIMUR
5 Kurikulum Tingkat SatuanPendidina(KTSP )
74,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 82,280,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,508,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 99,558,800 APBD OKU
TIMUR6 Pelaksanaan Ujian
Praktik,SMP/MTs,SMA/MA dan SMK Negeri danSwasta
113,300,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 124,630,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 137,093,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,802,300 APBD OKUTIMUR
7 Lomba debat bahasainggris tingkat SMA danSMK
13,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 14,520,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 15,972,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 17,569,200 APBD OKU
TIMUR
8 Pelaksanaan UjianSekolah
431,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 474,320,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 521,752,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 573,927,200 APBD OKU
TIMUR9 Ujian Kompetensi tingkat
SMK 147,400,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 162,140,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 178,354,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 196,189,400 APBD OKUTIMUR
10 Seleksi Olimpiyade SMATk Kabupaten
27,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKU
TIMUR11 Pembinaan Olimpiyade
SMA Tk Kabupaten 82,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 99,825,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKUTIMUR
12 Pengiriman OlimpiyadeSMA ke provinsi
27,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKU
TIMUR13 Dana Pendamping
pembangunan SMA danSMK
1,567,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,724,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,896,675,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,086,342,500 APBD OKU
TIMUR
14 Pengadaan MeubilerSekolah (SMA/SMK)
407,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 447,700,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 492,470,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 541,717,000 APBD OKU
TIMUR15 Penyediaan Bantuan
Operasional ManajememMutu (BOMM)
12,916,828,568 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 14,208,511,424 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 15,629,362,567 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 17,192,298,823 APBD OKU
TIMUR
16 Pengembangan metodebelajar dan mengajardengan menggunakanteknologi informasi dankomunikasi
65,291,600
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 71,820,760 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 79,002,836 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 86,903,120 APBD OKU
TIMUR
17 Pembinaan Minat, bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa (Debat bahasainggris, olimpiade SLTAdan pembinaan KIR)
295,778,368
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 325,356,204 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 357,891,825 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 393,681,007 APBD OKU
TIMUR
16,332,798,535 17,966,078,389 19,762,686,227 21,738,954,850Total Program
Misi Ketiga Halaman 38 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
4 Program Pendidikan NonFormal
1 Kegiatan lomba JamborePTK-PNF Kabupaten
Dinas PendidikanNasional
22,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengiriman lombaJambore PTK-PNF keProvinsi
15,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 16,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 18,150,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 19,965,000 APBD OKUTIMUR
3 Pengiriman Lomba PORPNF ke provinsi
20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKU
TIMUR4 Pembinaan LKP tingkat
kabupaten 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 27,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKUTIMUR
5 Peringatan Hardiknas 20,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 22,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKUTIMUR6 Dana sharing/pendmping
SKB 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 121,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 133,100,000 APBD OKUTIMUR
7 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMP TKkabupaten
82,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 99,825,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKUTIMUR
8 TC O2SN 22,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 24,200,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 26,620,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKU
TIMUR9 Pengiriman Kontingen
O2SN SMP TingkatProvinsi
82,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,750,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 99,825,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 109,807,500 APBD OKU
TIMUR
10 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SD TKkabupaten
88,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 96,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 106,480,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 117,128,000 APBD OKUTIMUR
11 Pengiriman KontingenO2SN SD TingkatProvinsi
49,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,450,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 59,895,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,884,500 APBD OKU
TIMUR
Misi Ketiga Halaman 39 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
11 Pengiriman KontingenO2SN SD TingkatProvinsi
49,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,450,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 59,895,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,884,500 APBD OKU
TIMUR12 Pembinaan Minat, Bakat,
Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMA TKkabupaten
126,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 139,150,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 153,065,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 168,371,500 APBD OKUTIMUR
13 Pengiriman KontingenO2SN SMA TingkatProvinsi
105,600,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 116,160,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 127,776,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 140,553,600 APBD OKUTIMUR
14 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMK TKkabupaten
126,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 139,150,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 153,065,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 168,371,500 APBD OKUTIMUR
15 Pengiriman KontingenO2SN SMK TingkatProvinsi
105,600,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 116,160,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 127,776,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 140,553,600 APBD OKU
TIMUR
16 Seleksi paskibraka 27,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKU
TIMUR17 Kursus Pembinaan
Pramuka Tingkat Lanjutan 49,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 54,450,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 59,895,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 65,884,500 APBD OKUTIMUR
18 Latihan Kepemimpinansiswa LKS
27,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKU
TIMUR19 Pengembangan
Penyelengaraan KegiatanPemuda Produktif
27,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 33,275,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKUTIMUR
20 Penyelenggaraan STQ TkSD, SMP. SMA, SMK seKab.OKU TIMUR
88,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 96,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 106,480,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 117,128,000 APBD OKUTIMUR
21 Lomba Gugus Tingkat SD 49,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,450,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 59,895,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,884,500 APBD OKU
TIMUR22 Lomba Sekolah
Berbudaya Lingkungan(SBL) Tingkat SD
66,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 72,600,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 79,860,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 87,846,000 APBD OKU
TIMUR
23 Seleksi Audisi SeniTingkat SMA
23,100,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,410,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 27,951,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,746,100 APBD OKU
TIMUR
1,349,300,000 1,484,230,000 1,632,653,000 1,795,918,3005 Program Pendidikan Luar
Biasa1 Mengikuti kegiatan hari
aksara internasionalDinas Pendidikan
Nasional 33,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 36,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 39,930,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 43,923,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pendataan jumlah butahuruf danpenyelenggaraan kejarpaket A buta huruf
35,200,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 38,720,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 42,592,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 46,851,200 APBD OKUTIMUR
68,200,000 75,020,000 82,522,000 90,774,200Total Program
Total Program
Misi Ketiga Halaman 39 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
6 Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Pendidikan
1 Seleksi Guru BerprestasiTingkat SD
Dinas PendidikanNasional
31,900,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 35,090,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 38,599,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 42,458,900 APBD OKUTIMUR
2 Pelaksanaan SertifikasiGuru / Pengawas
30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 33,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 36,300,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 39,930,000 APBD OKU
TIMUR3 Pengusulan PAK Guru /
Pengawas / Penilik 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 66,550,000 APBD OKUTIMUR
4 Program penyetaraan S1guru SD,SMP dan SMA
572,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 629,200,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 692,120,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 761,332,000 APBD OKU
TIMUR
5 Pendidikan dan PelatihanPengawas TK/SD
107,800,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 118,580,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,438,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 143,481,800 APBD OKUTIMUR
6 Lomba Kreatifitas guru TKdan SD
44,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 48,400,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 53,240,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 58,564,000 APBD OKU
TIMUR7 Pelatihan Manajemen
Kepala Sekolah SD 275,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 302,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 332,750,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 366,025,000 APBD OKUTIMUR
8 Diklat Manajemen KepalaSekolah SMP/SMA
79,200,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 87,120,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 95,832,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 105,415,200 APBD OKUTIMUR
9 Seleksi guru dan siswaberprestasi
26,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 29,040,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 31,944,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 35,138,400 APBD OKU
TIMUR10 Program Pendidikan S.2
bagi Guru RSBI 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 88,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 96,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 106,480,000 APBD OKUTIMUR
11 Pendidikan lanjutan bagipendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
418,632,500APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 460,495,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 506,545,325 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 557,199,858 APBD OKUTIMUR
Misi Ketiga Halaman 40 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
11 Pendidikan lanjutan bagipendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
418,632,500APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 460,495,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 506,545,325 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 557,199,858 APBD OKUTIMUR
12 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadapprofesi guru
57,336,400APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 63,070,040 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 69,377,044 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 76,314,748 APBD OKUTIMUR
13 Seleksi pembinaan danpelatihan Olimpiyade TkSMA
44,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 48,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 53,240,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 58,564,000 APBD OKUTIMUR
1,816,268,900 1,997,895,790 2,197,685,369 2,417,453,9067 Program Manajamen
Pelayanan Pendidikan1 Rehab Kantor
UPTD,Kantor Diknas,danpemagaran satelit internet
Dinas PendidikanNasional
23,100,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
25,410,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
27,951,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
30,746,100APBD OKU
TIMUR
2 Pembangunan KantorUPTD
44,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 48,400,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 53,240,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 58,564,000 APBD OKU
TIMUR3 Pendataan Pendidikan
Kab.OKU TIMUR 467,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 514,250,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 565,675,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 622,242,500 APBD OKU
TIMUR4 Pembangunan Kantor
UPTD 495,000,000 APBD OKU TIMUR 544,500,000 APBD OKU TIMUR 598,950,000 APBD OKU TIMUR 658,845,000 APBD
5 Penyusunan RencanaKerja Anggaran DinasPendidikan Nasional
29,700,000
APBD OKU TIMUR
32,670,000
APBD OKU TIMUR
35,937,000
APBD OKU TIMUR
39,530,700
APBD
6 Pendataan PendidikanKab.OKU TIMUR
58,300,000APBD OKU TIMUR
64,130,000APBD OKU TIMUR
70,543,000APBD OKU TIMUR
77,597,300APBD
7 Pelaksanaan evaluasihasil kinerja bidangpendidikan
954,808,305APBD OKU TIMUR
1,050,289,136APBD OKU TIMUR
1,155,318,049APBD OKU TIMUR
1,270,849,854APBD
2,072,408,305 2,279,649,136 2,507,614,049 2,758,375,454
4 Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
1 Pemasyarakatan minatdan kebiasaan membacauntuk medorongterwujudnya masyarakatpembelajar
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
6,535,000
APBD OKU TIMUR 6,535,000 APBD OKU TIMUR 6,535,000 APBD OKU TIMUR 6,535,000 APBD
2 Penyediaan bahanpustaka PerpustakaanUmum Daerah
41,881,050APBD OKU TIMUR 41,881,050 APBD OKU TIMUR 41,881,050 APBD OKU TIMUR 41,881,050 APBD
48,416,050 - - 48,416,050 - - 48,416,050 - - 48,416,050 -
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Ketiga Halaman 40 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
1 Peningkatan Peran SertaKepemudaan
1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
Kantor Pemuda danOlahraga 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pendidikan dan PelatihanDasar Kepemimpinan
494,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Fasilitas Aksi Bhaktisosial Kepemudaan 120,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKU
TIMUR4 Pembinaan Pemuda
Pelopor 22,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR
517,300,000 - - 955,000,000 - - 805,000,000 - - 955,000,000 -2 Peningkatan Upaya
PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan Hiduppemuda
1 Pelatihan Kewirausahaanbagi Pemuda
Kantor Pemuda danOlahraga
60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelatihan Keterampilanbagi pemuda 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR
- - - 120,000,000 - - 120,000,000 - - 120,000,000 -3 Program Pengembangan
Kebijakan danManajemen Olahraga
Peningkatan mutuorganisasi tenagakeolahragaan
Kantor Pemuda danOlahraga 175,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 175,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 175,000,000 APBD OKU
TIMUR
- - - 175,000,000 - - 175,000,000 - - 175,000,000 -4 Pembinaan dan
pemasyarakatanOlahraga
1 Pelaksanaan identifikasibakat dan potensi pelajardalam olahraga
Kantor Pemuda danOlahraga 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pelaksanaan identifikasidan pengembanganolahraga unggulan daerah 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Ketiga Halaman 41 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pelaksanaan identifikasidan pengembanganolahraga unggulan daerah 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pembibitan danpembinaan olahragawanberbakat
120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah
165,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 165,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 165,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR
6 Penyelenggaraankompetisi olahraga 130,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR7 Pemassalan olahraga
bagi pelajar, mahasiswadan masyarakat 160,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 160,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 160,000,000 APBD OKU
TIMUR
8 Pemberian penghargaanbagi insan olahraga yangberdedikasi danberprestasi
19,950,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
9 Pengembangan olahragarekreasi
31,480,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR10 Peningkatan jumlah dan
kualitas serta kompetisipelatih, peneliti, praktisidan teknisi olahraga
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
11 Pembinaan olahraga yangberkembang dimasyarakat
222,001,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 260,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 260,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 260,000,000 APBD OKU
TIMUR
273,431,000 - - 1,335,000,000 - - 1,185,000,000 - - 1,185,000,000 -Total Program
Misi Ketiga Halaman 41 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
3 4
Program KerangkaAnggaran
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 )
1 Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
1 Sosialisasi norma kerjadan K3
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
55,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Sosialisasi Jamsostek 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Sosialisasi upah minimum
provinsi / sektoral 35,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Monitoring / surveykebutuhan hidup layak
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR5 Sosialisasi pembentukan
Triparfit dan Bipafit 55,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR
6 Pengawasan tenaga kerjaasing
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR7 Sosialisasi tata cara
penyusunan PeraturanPerusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama(PKB)
55,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKU
TIMUR
300,000,000 - - 300,000,000 - - 300,000,000 - - 300,000,000 -2 Program Peningkatan
Kualitas dan ProduktifitasTenaga Kerja
1 Sosialisasi TKIpenyuluhan
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
42,800,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 42,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 42,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 42,800,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelatihan menjahit 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Misi Ketiga Halaman 42 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pelatihan menjahit 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKU
TIMUR3 Informasi pasar kerja 47,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 47,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 47,800,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 47,800,000 APBD OKUTIMUR
153,400,000 - - 153,400,000 - - 153,400,000 - - 153,400,000 -
1 Program penataanadministrasikependudukan
1 Pembangunan danpengoperasian SIAKsecara terpadu
Dinas Kependudukandan Catatan Sipil
320,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TMR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 380,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 380,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelatihan tenagapengelola SIAK
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Implementasi sistim
AdministrasiKependudukan(membangun,updatingdan pemeliharaan)
60,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pembentukan danpenataan sistem KoneksiNIK
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 280,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR5 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan kependudukan 54,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 54,300,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,300,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 54,300,000 APBD OKUTIMUR
6 Pengolahan dalampenyusunan laporaninformasi kependudukan
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR7 Penyediaan informasi
yang dapat di aksesmasyarakat
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
8 Peningkatan pelayananpublik dalam bidangkependudukan
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 280,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 330,000,000 APBD OKU
TIMUR
9 Pengembangan databasekependudukan
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 180,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR10 Penyusunan kebijakan
kependudukanAPBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
11 Peningkatan kapasitasaparat kependudukan dancatatan sipil
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKU
TIMUR
12 Sosialisasi kebijakankependudukan
60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKU
TIMUR13 Peningkatan kapasitas
kelembagaankependudukan
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR
14 Pemutahiran databasekependudukan (PEMILUKADA)
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
544,300,000 1,659,300,180 1,809,300,090 1,229,300,180Total Program
Total Program
Misi Ketiga Halaman 42 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TMR 773,044,800 APBD OKUTIMUR OKU TMR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 43,923,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
846,967,800
OKU TIMUR 45,387,100 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 103,951,100 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Misi Ketiga Halaman 43 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 103,951,100 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 95,166,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 434,837,700 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 32,210,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 91,799,070 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 107,904,170 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 11,595,672 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,525,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 185,208,650 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 28,989,180 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,768,160 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 48,315,300 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,021,190,050 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 19,841,483,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 3,667,454,983 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,468,991,265 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 43 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
OKU TIMUR 4,671,489,917 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 477,316,512 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 16,105,100 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 856,791,320 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
34,371,044,649
OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 128,840,800 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 21,961,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 44 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 21,961,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 58,564,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 109,514,680 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 165,882,530 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 19,326,120 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 631,319,920 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 215,808,340 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,262,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,788,250 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,262,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 2,294,976,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 595,888,700 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 18,911,528,706 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 95,593,432 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 433,049,108 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
23,912,850,335
Misi Ketiga Halaman 44 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
OKU TIMUR 33,210,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 21,961,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 36,602,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 29,282,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 146,410,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,788,250 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 32,210,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,788,250 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 128,840,800 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 72,472,950 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 45 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 72,472,950 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 185,208,650 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 154,608,960 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 185,208,650 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 154,608,960 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,262,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 72,472,950 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,262,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,262,750 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 128,840,800 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 72,472,950 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 96,630,600 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 33,820,710 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
1,976,510,130
OKU TIMUR 48,315,300 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 51,536,320 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
99,851,620
Misi Ketiga Halaman 45 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
OKU TIMUR 46,704,790 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 43,923,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 73,205,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 837,465,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 157,829,980 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 64,420,400 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 402,627,500 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 115,956,720 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 38,652,240 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 117,128,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 612,919,843 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 46 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 612,919,843 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 83,946,223 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 64,420,400 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,659,199,296
OKU TIMUR
33,820,710APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 64,420,400 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 684,466,750 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 724,729,500 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR
43,483,770
APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 85,357,030
APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,397,934,839
APBD OKU TIMUR
3,034,212,999
OKU TIMUR 6,535,000 APBD OKU TIMUR
OKU TIMUR 41,881,050 APBD OKU TIMUR
- 48,416,050 - -
Misi Ketiga Halaman 46 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
OKU TIMUR
OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 805,000,000 - -
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 120,000,000 - -
OKU TIMUR 175,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 175,000,000 - -
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 47 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 165,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 160,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 260,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,335,000,000 - -
Misi Ketiga Halaman 47 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 55,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 300,000,000 - -
OKU TIMUR 42,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 48 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 62,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 47,800,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 153,400,000 - -
OKU TMR 380,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 54,300,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,090 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 900,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
1,819,300,180
Misi Ketiga Halaman 48 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Keempat : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat1 Persentase penduduk
yang memiliki aksesterhadap air minumberkualitas
Dinas Kesehatan 225,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 337,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 405,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 445,500,000 APBD OKUTIMUR
2 Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 396,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Persentase pendudukyang menggunakanjamban sehat
200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 396,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Jumlah desa yangmelaksanakan SanitasiTotal BerbasisMasyarakat (STBM)
175,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 262,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 315,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 346,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Total Program
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Keempat Halaman 49 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Jumlah desa yangmelaksanakan SanitasiTotal BerbasisMasyarakat (STBM)
175,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 262,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 315,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 346,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
800,000,000 - - 1,200,000,000 - - 1,440,000,000 - - 1,584,000,000 -2 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat1 Persentase balita gizi
buruk yang mendapatperawatan
Dinas Kesehatan 155,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 232,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 279,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 306,900,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Persentase balitaditimbang berat badannya(D/S)
65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 97,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 117,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 128,700,000 APBD OKU
TIMUR
3 Persentase Bayi0-6 bulandengan ASI Eksklusif
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 99,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Persentase bayi 6-59 blnmendapat kapsul vit.A
30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 54,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 59,400,000 APBD OKU
TIMUR
300,000,000 - - 450,000,000 - - 540,000,000 - - 594,000,000 -3 Program Peningkatan
Pelayanan KesehatanAnak Balita
1 Cakupan pelayanankesehatan bayi
Dinas Kesehatan 75,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 112,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 148,500,000 APBD OKUTIMUR
2 Cakupan pelayanankesehatan anak balita
225,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 337,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 405,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 445,500,000 APBD OKU
TIMUR
3 Persentase bayi usia 0-12yg mendapat imunisasidasar lengkap
189,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 283,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 340,200,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 374,220,000 APBD OKU
TIMUR
4 Persentase ketersediaanobat dan vaksin
5,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 8,250,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 9,900,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 10,890,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
5,989,000,000 - - 8,983,500,000 - - 10,780,200,000 - - 11,858,220,000 -4 Program Peningkatan
Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
1 Persentase ibu bersalinyang ditolong oleh tenagakesehatan terlatih(cakupan PN)
Dinas Kesehatan 45,000,000APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Persentase ibu hamilyang mendapatkanpelayanan antenatal(cakupan kunjungankehamilan ke empat (K4))
85,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 127,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 153,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 168,300,000 APBD OKU
TIMUR
3 Persentase cakupanpeserta KB aktif(Contraceptive prevalenceRate = CPR)
45,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 49 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
4 Persentase yang tidakterpenuhi kebutuhan alkon(Unmet need)
35,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 52,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 63,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 69,300,000 APBD OKUTIMUR
5 Persentase persalinanpada anak remaja
45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKU
TIMUR6 Presentase Puskesmas
rawat inap yang mampumelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalEmergensi dasar(PONED)
750,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,125,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,350,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,485,000,000 APBD OKU
TIMUR
7 Presentase RSkabupaten/ kota yangmelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalEmergensi Komprehensif(PONEK)
750,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,125,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,350,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,485,000,000 APBD OKU
TIMUR
8 Persentase Bumil yangmendapat 90 tabelt Fe
35,000,000APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 52,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 63,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 69,300,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
1,790,000,000 - - 2,685,000,000 - - 3,222,000,000 - - 3,544,200,000 -5 Program Pencegahan
dan PenanggulanganPenyakit
1 Jumlah kasus TB per100.000 penduduk
Dinas Kesehatan 225,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 337,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 405,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 445,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
Total Program
Misi Keempat Halaman 50 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit
1 Jumlah kasus TB per100.000 penduduk
Dinas Kesehatan 225,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 337,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 405,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 445,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangditemukan
45,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKUTIMUR
3 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangdisembuhkan
335,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 502,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 603,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 663,300,000 APBD OKUTIMUR
4 Prevalensi kasus HIV 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 37,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 49,500,000 APBD OKU
TIMUR5 Persentase penduduk 15
tahun ke atas menurutpengetahuan tentang HIVdan AIDS
75,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 112,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 148,500,000 APBD OKUTIMUR
6 Jumlah orang yangberumur 15 tahun ataulebih yang menerimakonseling dan testing HIV
75,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 112,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 148,500,000 APBD OKU
TIMUR
7 Persentasekabupaten/kota yangmelaksanakanpencegahan penularanHIV sesuai pedoman
65,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 97,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 117,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 128,700,000 APBD OKU
TIMUR
8 Penggunaan kondompada kelompok hubunganseks berisiko tinggi(berdasarkan pengakuanpemakai)
60,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 108,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 118,800,000 APBD OKU
TIMUR
12 Persentase kasus diare 105,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 157,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 189,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 207,900,000 APBD OKU
TIMUR13 Persentase kasus campak 225,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 337,500,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 405,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 445,500,000 APBD KAB.OKU TIMUR
14 Angka penemuan kasusMalaria per 1.000penduduk
Dinas Kesehatan 135,000,000APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 202,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 243,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 267,300,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
1,370,000,000 - - 2,055,000,000 - - 2,466,000,000 - - 2,712,600,000 -6 Program Pengadaan,
Peningkatan danPerbaikan SaranaPrasaranaPuskesmasi/Pustu danJaringannya
1 Persentase Puskesmasberfungsi baik
Dinas Kesehatan 970,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,455,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 1,746,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,920,600,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
Total Program
Misi Keempat Halaman 50 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
2 Jumlah Puskesmas yangmempunyai peralatanstandar
1,250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,875,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,475,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Jumlah Kecamatanminimal memiliki 2puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan perkotaan
75,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 112,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 148,500,000 APBD OKU
TIMUR
4 Jumlah Kecamatanminimal memiliki 3puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan olahraga
45,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKU
TIMUR
5 Cakupan Kecamatan yangmemiliki minimal 2puskesmasmenyelenggarakanyankes tradisional
45,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKU
TIMUR
6 Jumlah Puskesmassantun usia lanjut
75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 112,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 135,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 148,500,000 APBD OKU
TIMUR7 Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal 2Puskesmas yangmenyelenggarakanprogram indera
55,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 82,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 99,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 108,900,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2,515,000,000 - - 3,772,500,000 - - 4,527,000,000 - - 4,979,700,000 -Total Program
Misi Keempat Halaman 51 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2,515,000,000 - - 3,772,500,000 - - 4,527,000,000 - - 4,979,700,000 -7 Program Kemitraan
Peningkatan PelayananKesehatan
1 Persentase Kecamatanyang minimal mempunyai4 puskesmas yang telahmelaksanakan upayakesehatan kerja
Dinas Kesehatan 45,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Persentase Kecamatandengan sarana kesehatan(RS, Laboratorium,Gudang Farmasi DinasKesehatan) Pemerintahtelah menerapkankesehatan kerja
45,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 67,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKU
TIMUR
3 Cakupan kunjunganneonatal pertama (KN1)
Dinas Kesehatan 105,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 157,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 189,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 207,900,000 APBD OKUTIMUR
195,000,000 - - 292,500,000 - - 351,000,000 - - 386,100,000 -
1 Pelayanan pengobatankepada masyarakatsecara gratis bagi(Jamsoskes,Jamkesmasdan Askes )
1 Biaya tindakan 1 Pengobatan gratis Rumah Sakit UmumDaerah
9,343,287,000
APBD OKU TMR OKU TMR 9,343,287,000 APBD OKU TMR OKU TMR 9,343,287,000 APBD OKU TMR OKU TMR 9,343,287,000 APBD OKU TMR
2 Pengadaan fasilitassarana
125,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Penyediaan makan dan
minum pasien 780,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 780,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 780,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 780,000,000 APBD OKUTIMUR
10,248,287,000 - - 10,248,287,000 - - 10,248,287,000 - - 10,248,287,000 -2 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan1 Pengadaan alkes habis
pakai1 Pelayanan Prima Rumah Sakit Umum
Daerah 1,973,104,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,973,104,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,973,104,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,973,104,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pengadaan obat-obatan2 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Jasa Medis dan
Paramedis 1,072,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,072,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,072,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,072,000,000 APBD OKUTIMUR
4,545,104,000 - - 4,545,104,000 - - 4,545,104,000 - - 4,545,104,000 -Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 51 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
3 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
1 Pengadaan saranaakreditasi RS
1 Meningkatkan kualitasSDM
Rumah Sakit UmumDaerah
81,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pendidikan standartketenagaan
230,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 230,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 230,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 230,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Fasilitas tenaga dokter
spesialis 35,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN
4 Diklat tenaga medis danparamedis
65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKU
TIMUR1 Pemeliharaan Mobil
ambulan1 Informasi dan pelaporan Rumah Sakit Umum
Daerah 65,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pemeliharaan MobilJenazah
65,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Advertorial 30,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN
4 Pengadaan saran danprasarana kantor
444,801,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 444,801,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 444,801,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 444,801,000 APBD OKU
TIMUR, APBN
1,015,801,000 - - 1,015,801,000 - - 1,015,801,000 - - 1,015,801,000 -
1 Program KB 1 Penyediaan pelayanan KBdan ikon bagi kel miskin
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
118,384,800APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 130,223,280 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 143,245,608 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 157,570,169 APBDOKU TIMUR
2 Pelayanan KB 9,900,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 10,890,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 11,979,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 13,176,900 APBD
OKU TIMUR3 Pembinaan KB 187,542,300 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 206,296,530 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 226,926,163 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 249,618,801 APBDOKU TIMUR
Total Program
Misi Keempat Halaman 52 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Pembinaan KB 187,542,300 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 206,296,530 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 226,926,163 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 249,618,801 APBD
OKU TIMUR4 Pengadaan sarana mobil
MUPEN (DAK) 657,200,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 722,920,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 795,212,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 874,733,200 APBDOKU TIMUR
5 Analisa dan evaluasiprogram KB
15,069,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 165,759,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 18,233,490 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 20,056,839 APBD
OKU TIMUR
988,096,100 - - 1,236,088,810 - - 1,195,596,261 - - 1,315,155,909 -2 Program pelayanan
kontrasepsi1 Pengadaan alat
kontrasepsi dan peralatanmedis
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
213,490,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 234,839,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 258,322,900 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 284,155,000 APBDOKU TIMUR
2 Pelayanan KB medisoperasi
178,711,259 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 199,266,730 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 216,240,624 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 237,864,680 APBD
OKU TIMUR
392,201,259 - - 434,105,730 - - 474,563,524 - - 522,019,680 -3 Pembinaan peran serta
masyarakat dalampelayanan KB/KR yangmandiri
1 Pengelolaan data daninformasi program KB
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
164,684,901APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 181,153,391 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 19,926,873 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 219,195,603 APBDOKU TIMUR
164,684,901 - - 181,153,391 - - 19,926,873 - - 219,195,603 -4 Program pengembangan
pusat pelayananinformasi dan konselingKRR
1 Penyediaan pusatpelayanan informasikonseling
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
74,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 81,400,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 89,540,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 98,494,000 APBDOKU TIMUR
2 Pengadaan public adresuntuk penyuluh KB dilapangan
45,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 49,500,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 54,450,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 59,895,000 APBD
OKU TIMUR
3 Pengadaan notebookdalam rangka pencatatanpelaporan secara online
210,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 231,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 254,100,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 279,510,000 APBDOKU TIMUR
329,000,000 - - 361,900,000 - - 398,090,000 - - 437,899,000 -5 Program penyiapan
tenaga pendampingkelompok bina keluarga
1 Pembinaan tenagapendamping keluargabina keluarga yang handaldisetiap kecamatan
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
65,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 71,500,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 78,650,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 86,515,000 APBDOKU TIMUR
65,000,000 - - 71,500,000 - - 78,650,000 - - 86,515,000 -6 Program pengembangan
bahan informasi tentangpengasuhan anak danpembinaan tumbuhkembang anak
1 Pengumpulan bahaninformasi tentangpengash anak danpemb.umbuh kembanganak
Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera
64,500,000
APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 70,950,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 78,045,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 85,849,500 APBD
OKU TIMUR
64,500,000 - - 70,950,000 - - 78,045,000 - - 85,849,500 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 52 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
1 Pengembangan kinerjapengelolaanpersampahan
1 Penyediaan prasaranadan sarana pengelolaanpersampahan
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
115,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 50,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR APBD OKU TMR OKU TMR APBD OKU TMR
2 Pengembangan teknologipersampahan
- APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR, APBN
3 Bimbingan teknispersampahan
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
115,000,000 - - 450,000,000 - - 450,000,000 - - - -2 Pengendalian
pencemaran danperusakan lingkunganhidup
1 Pemantauan kualitaslingkungan
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
-
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura
250,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidanglingkungan hidup
85,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN
4 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
25,000,000
APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR, APBN
5 Pengembangan produksiramah lingkungan
- APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR, APBN
Total Program
Misi Keempat Halaman 53 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
25,000,000
APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR, APBN
5 Pengembangan produksiramah lingkungan
- APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR, APBN6 Koordinasi penyusunan
AMDAL 40,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN
7 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkunganhidup
-APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
400,000,000 - - 940,000,000 - - 855,000,000 - - 630,000,000 -4 Perlindungan dan
konservasi sumber dayaalam
1 Konservasi sumber dayaair dan pengendaliankerusakan sumber-sumber air
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
160,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air
- APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN
3 Pengendalian dampakperubahan iklim
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR4 Pengembangan data dan
informasi lingkunganBadan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
75,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
5 Penguatan jejaringinformasi lingkunganpusat dan daerah
180,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN
6 Penyusunan data SDAdan Neraca Sumber DayaHutan (NSDH)
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
7 Pengujian kadar polusilimbah padat dan cair
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
-
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
8 Pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi
350,000,000
APBD, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD, APBN
9 Pemetaan kawasan rawankebakaran hutan
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah
-
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
Total Program
Misi Keempat Halaman 53 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
10 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan
50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
815,000,000 - - 1,600,000,000 - - 1,550,000,000 - - 1,350,000,000 -5 Pengelolaan ruang
terbuka hijau1 Penataan RTH Badan Pengendalian
Dampak LingkunganDaerah
150,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
2 Pemeliharaan RTH 75,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN3 Pengembangan taman
rekreasi - APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU
TIMUR, APBN OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN
225,000,000 - - 675,000,000 - - 525,000,000 - - 425,000,000 -
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1 Penyedia JasaAdministrasi Keuangan
Dinas Kebersihan,Keindahan dan
Pasar
2,085,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,085,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,085,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,085,500,000 APBD OKU
TIMUR
2,085,500,000 - - 2,085,500,000 - - 2,085,500,000 - - 2,085,500,000 -2 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaaan KendaraanDinas/Operasional
Dinas Kebersihan,Keindahan dan
Pasar
200,930,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR
1 Pemeliharaanrutin/Berkala kendaraandinas/operasional
920,752,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
920,752,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
920,752,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
920,752,000APBD OKU
TIMUR
1,121,682,000 - - 1,370,752,000 - - 2,420,752,000 - - 2,420,752,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 54 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1,121,682,000 - - 1,370,752,000 - - 2,420,752,000 - - 2,420,752,000 -3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan 50,480,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,480,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,480,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,480,000 APBD OKUTIMUR
50,480,000 - - 50,480,000 - - 50,480,000 - - 50,480,000 -4 Program Pengembangan
Kinerja PengelolanPersampahan
1 Penyediaan saranaprasarana pengelolaanpersampahan
319,920,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR
319,920,000 - - 500,000,000 - - 500,000,000 - - 500,000,000 -5 Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)1 Pemelihraan RTH 809,360,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR
809,360,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0006 Progeram Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan1 Rehabilitasi Pasar
Perdesaan 753,235,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR
753,235,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0007 Program Pentaaan
Peraturan Perundangan-Undnagan
1 Penyusunan RencanaKerja RancanaganPeraturan Perundang-Undnagan
140,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
140,000,000
1 Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan
1 Pelaksanaan Sosialisasiterkait dengan KesetaraanGender, PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU
TIMUR
110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,0002 Program Penguatan
KelembagaanPengaarusutamaanGender dan Anak
1 PengembanganPeraturan Per-UU-anPemberdayaanPerempuan
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
54,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 54,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 54,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 PelaksanaanPengembangan PusatPelayanan TerpaduPemberdayaan
71,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 71,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 71,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 71,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Peningkatan KapasitasSDM Perempuan Kab.OKU Timur 74,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 74,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 74,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 74,000,000 APBD OKUTIMUR
199,000,000 199,000,000 199,000,000 199,000,000
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 54 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
3 Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
1 Pelatihan bagi Pelatih(TOT) SDM Pelayanandan PendampinganKorban KDRT
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
107,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 107,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 107,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 107,000,000 APBD OKU
TIMUR
107,000,000 107,000,000 107,000,000 107,000,0004 Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
1 Pembinaan OrganisasiPerempuan
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
70,918,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,918,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,918,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,918,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penyuluhan bagi IbuRumah Tangga dalammembangun keluargasejahtera
163,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 163,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 163,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 163,000,000 APBD OKU
TIMUR
233,918,000 233,918,000 233,918,000 233,918,000
1 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
1 Penyediaan sarana danprasarana aparatur
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
1,957,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,957,500,000 APBD OKU
TIMUR
1,957,500,000 - - 1,957,500,000 - - 1,957,500,000 - - 1,957,500,000 -2 Meningkatkan Pelayanan
kedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
2 Pelaksanaan pelayanankedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKU
TIMUR
2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 -Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 55 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Meningkatkan Pelayanankedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
2 Pelaksanaan pelayanankedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKU
TIMUR
2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 - - 2,918,248,000 -
1 Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial
1 Penanganan masalahmasalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat dan kejadian luarbiasa
Dinas KesejahteraanSosial
20,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKU
TIMUR
20,000,000 - - 25,000,000 - - 30,000,000 - - 35,000,000 -2 Program
Pemberdayaan FakirMiskin, KomunikasiAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
1 Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja parapenyandang cacat daneks trauma
Dinas KesejahteraanSosial
100,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembangunan sarana danprasarana alat bantu parapenyandang cacat dantrauma
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Peningkatan ketrampilantenaga pelatih danpendidik
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Pendamping dan bantuanjatah hidup panti asuhandan panti jompo
30,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
230,000,000 - - 265,000,000 - - 310,000,000 - - 345,000,000 -3 Pembinaan anak
terlantar1 Pelatihan ketrampilan dan
praktek belajar kerja bagianak terlantar
Dinas KesejahteraanSosial
100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR
100,000,000 - - 110,000,000 - - 120,000,000 - - 130,000,000 -4 Pemberdayaan
KelembagaanKesejahteraan Sosial
1 Pemberdayaan hari haribesar bersejarah
Dinas KesejahteraanSosial
100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 120,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 130,000,000 APBD OKU
TIMUR
100,000,000 - - 110,000,000 - - 120,000,000 - - 130,000,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 55 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
1 PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
1 Implemtasi sistemPembangunan partisipatif(Cost Sharing PNPM)
DinasPemberdayaanMasyrakat Desa
5,437,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 5,437,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,437,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 5,437,500,000 APBD OKUTIMUR
2 Workshop/ Bintek RISPNPM Mandiri Perdesaan
150,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
3 PenyelenggaraanPembangunan Desamelalui TMMD/AMMD
550,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Peningkatan KapasitasLembaga Adat KabupatenOKU Timur
195,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Penguatan PeranLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM)
195,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR
6 Fasilitasi RaskinMasyarakat Desa melaluiSosialisasi danTransportasi Raskin
774,814,200
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 774,814,200 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 774,814,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 774,814,200 APBD OKU
TIMUR
7,302,314,200 7,302,314,200 7,302,314,200 7,302,314,2002 Peningkatan dan
Partisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa
1 Pelaksanaan MusyawarahPembangunanMasyarakat Desa(Musrenbangdes)
DinasPemberdayaan
Masyarakat Desa
300,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Misi Keempat Halaman 56 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Peningkatan danPartisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa
1 Pelaksanaan MusyawarahPembangunanMasyarakat Desa(Musrenbangdes)
DinasPemberdayaan
Masyarakat Desa
300,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembinaan kelompokMasyarakatPembangunan Desamelalui lomba Desa
110,600,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,600,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 110,600,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,600,000 APBD OKUTIMUR
3 Pemberian StimululanPembangunan Desa(ADD)
750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Peningkatan peran sertadan partisipasifmasyarakat dalampembangunan (DesaBinaan)
607,925,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 607,925,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 607,925,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 607,925,000 APBD OKU
TIMUR
5 Workshop / BintekPAMSIMAS
150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR6 Pengembangan Badan
usaha milik desa danpasar desa
250,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR
7 Fasilitasi KemitraanSwasta, Ekonomi MikroKecil dan Menengah diPedesaan
150,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
2,318,525,000 2,318,525,000 2,318,525,000 2,318,525,0003 Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan1 Pembinaan Perempuan di
Pedesaan dalam BidangUsaha Ekonomi Produktif(P2WKSS)
DinasPemberdayaan
Masyarakat Desa
79,330,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 79,330,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 79,330,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 79,330,000 APBD OKUTIMUR
79,330,000 79,330,000 79,330,000 79,330,0004 Pengembangan Data/
Informasi Perdasaan1 Ketrampilan Usaha
Industri Kerajinan danPameran TTG
DinasPemberdayaan
Masyarakat Desa
395,030,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 395,030,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 395,030,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 395,030,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pendataan Profil Desa 275,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Lomba Warung Tekniligi
Desa (Wartegdes) 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Workshop/ Bintek TTG 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU
TIMUR
970,030,000 970,030,000 970,030,000 970,030,000
4 Program Pembinaan danPenyuluhan
1 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapmasyarakat desasemester I
BNK OKU TIMUR 48,746,100 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keempat Halaman 56 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pagu Indikatif
No Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )KerangkaRegulasi
KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
SKPDProgram Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Pagu Indikatif
2 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapmasyarakat desasemester II
BNK OKU TIMUR 48,746,100 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapSLTA/Sederajat
BNK OKU TIMUR 48,746,100 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapSLTP/Sederajat
BNK OKU TIMUR 48,746,100 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
5 Sosialisasi Undang-undang No 35 Tahun2009 tentang Narkotikaterhadap pegawai diKabupaten OKU TIMUR
BNK OKU TIMUR 45,431,100 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
6 Penyuluhan BahayaNarkoba terhadapMahasiswa dikabupatenOKU TIMUR
45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
7 Sosialisasi Undang-undang No 35 Tahun2009 tentang Narkotikaterhadap Masyarakat
40,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
Misi Keempat Halaman 57 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Sosialisasi Undang-undang No 35 Tahun2009 tentang Narkotikaterhadap Masyarakat
40,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
8 Penyediaan jasaAdvetorial
BNK OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
9 Pemberdayaan GerakanSiswa Anti Narkoba(GESAN)
45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
10 Pemilihan Duta AntiNarkoba tingkat Pelajar
80,000,000 APBD OKUTIMUR
270,415,500 295,000,000 300,000,000 425,000,000
6 Program Terapi danRehabilitasi
1 Pelatihan bagi tenagaterapi dan rehabilitasipecandu narkoba danrehabilitasi bagi korbannarkoba ke unit terapi danrehabilitasi BNN RI
75,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
2 Pembangunan PusatTerapi dan Rehabilitasi diKabupaten OKU TIMUR
3 Pengadaan PeralatanTerapi dan Rehabilitasi
200,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Perujukan KorbanPenyalahgunaan Narkobake Pusat Terapi danRehabilitasi BNN RI
25,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
100,000,000 105,000,000 230,000,000
Total
Total
Misi Keempat Halaman 57 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 400,950,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 356,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 356,400,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 311,850,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Keempat Halaman 58 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 311,850,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
- 1,425,600,000 - -
OKU TIMUR 276,210,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 115,830,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 89,100,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 53,460,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 534,600,000 - -
OKU TIMUR 133,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,950,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 336,798,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 9,801,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
- 10,672,398,000 - -
OKU TIMUR 80,190,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 151,470,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 58 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 62,370,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,336,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,336,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 62,370,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
- 3,189,780,000 - -
OKU TIMUR 400,950,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 59 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 400,950,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 596,970,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 44,550,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 133,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 133,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 115,830,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 106,920,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 187,110,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 400,950,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 240,570,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
- 2,441,340,000 - -
OKU TIMUR 1,728,540,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 59 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 2,227,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 133,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 133,650,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 98,010,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
- 4,481,730,000 - -
Misi Keempat Halaman 60 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- 4,481,730,000 - -
OKU TIMUR 80,190,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,190,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 187,110,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 347,490,000 - -
OKU TMR 9,343,287,000 APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 780,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 10,248,287,000 - -
OKU TIMUR 1,973,104,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,072,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 4,545,104,000 - -
Misi Keempat Halaman 60 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 81,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 230,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 65,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 444,801,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
- 1,015,801,000 - -
OKU TIMUR 173,327,685 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 14,494,590 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 274,580,681 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 61 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 274,580,681 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 962,206,520 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 220,625,229 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 1,645,234,705 - -
OKU TIMUR 312,570,709 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 261,651,155 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 574,221,864 - -
OKU TIMUR 241,115,163 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 241,115,163 - -
OKU TIMUR 108,346,700 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 65,884,500 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 307,461,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 481,692,200 - -
OKU TIMUR 95,165,500 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 95,165,500 - -
OKU TIMUR 94,434,450 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 94,434,450 - -
Misi Keempat Halaman 61 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TMR APBD OKU TMR OKU TMR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- - - -
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 62 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 680,000,000 - -
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 350,000,000 APBD, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 62 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,700,000,000 - -
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR, APBN OKU TIMUR
- 575,000,000 - -
OKU TIMUR 2,085,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,085,500,000 - -
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR
920,752,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR
- 2,420,752,000 - -
Misi Keempat Halaman 63 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- 2,420,752,000 - -
OKU TIMUR 50,480,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 50,480,000 - -
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 500,000,000 - -
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
1,000,000,000
OKU TIMUR 1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
1,000,000,000
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
110,000,000
OKU TIMUR 54,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 71,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 74,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
199,000,000
Misi Keempat Halaman 63 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 107,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
107,000,000
OKU TIMUR 70,918,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 163,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
233,918,000
OKU TIMUR 1,957,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,957,500,000 - -
OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,918,248,000 - -
Misi Keempat Halaman 64 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 2,918,248,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 2,918,248,000 - -
OKU TIMUR 35,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 35,000,000 - -
OKU TIMUR 140,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 375,000,000 - -
OKU TIMUR 140,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 140,000,000 - -
OKU TIMUR 140,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 140,000,000 - -
Misi Keempat Halaman 64 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 5,437,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 774,814,200 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
7,302,314,200
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 65 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 110,600,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 750,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 607,925,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,318,525,000
OKU TIMUR 79,330,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
79,330,000
OKU TIMUR 395,030,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
970,030,000
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 65 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 66 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
380,000,000
2,000,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
2,230,000,000
Misi Keempat Halaman 66 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Kelima : Meningkatkan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan1 Perencanaan
Pembangunan JalanDinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 2,400,000,000
APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 3,000,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 3,300,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 3,630,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Survey Kontur Jalan danJembatan
1,200,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 1,650,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,815,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR3 Pembangunan Jalan 60,000,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 75,000,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 82,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 90,750,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
4 PerencanaanPembangunan Jembatan
200,000,000APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 275,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 302,520,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
5 Pembangunan jembatan 5,000,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 6,250,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 6,875,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 7,563,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
68,800,000,000 86,000,000,000 94,600,000,000 104,060,520,000
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 2 ( Tahun 2012 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Total Program
Misi Kelima Halaman 67 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
68,800,000,000 86,000,000,000 94,600,000,000 104,060,520,0002 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan danJembatan
1 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Dinas PekerjaanUmum Bina Marga
2,200,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 2,750,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 3,025,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 3,327,520,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
160,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 200,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 220,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 242,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR3 Rehabilitasi /
pemeliharaan jalan 55,000,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 68,750,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 75,625,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 83,188,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
4 Rehabilitasi /pemeliharaan Jembatan
4,000,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
OKU TIMUR 5,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
OKU TIMUR 6,050,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
61,360,000,000 76,700,000,000 84,370,000,000 92,807,520,0003 Program Inspeksi Kondisi
Jalan dan Jembatan1 Inspeksi Jalan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 400,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 420,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 441,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 464,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
2 Inspeksi Jembatan 150,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 158,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 166,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 175,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
550,000,000 578,000,000 607,000,000 639,000,0004 Program Tanggap
Darurat Jalan danJembatan
1 Rehabilitasi Jalan DalamKondisi Tanggap Darurat
Dinas PekerjaanUmum Bina Marga
2,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Rehabilitasi JembatanDalam Kondisi TanggapDarurat
1,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,0005 Program Sistem
Informasi / DatabaseJalan dan Jembatan
1 Penyusunan SistemInformasi / DatabaseJalan
Dinas PekerjaanUmum Bina Marga
250,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 263,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 277,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 291,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Penyusunan SistemInformasi / DatabaseJembatan
250,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 263,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 277,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 291,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
500,000,000 526,000,000 554,000,000 582,000,0006 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaKebinamargaan
1 Pembangunan GedungWorkshop
Dinas PekerjaanUmum Bina Marga
500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
2 Pembangunan GedungLabotariumKebinamargaan
500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
3 Pengadaan Alat-alat Berat 6,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 6,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR OKU TIMUR 6,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR 6,500,000,000 APBD KAB.
OKU TIMUR
7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kelima Halaman 67 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 2 ( Tahun 2012 )
Pagu Indikatif
SKPD
2 Pembangunan Saranadan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedungkantor
Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang
25,000,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000,000 APBD OKUTIMUR
1 Pembangunan FasilitasUmum
15,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 15,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 15,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 15,000,000,000 APBD OKU
TIMUR
40,000,000,000 - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 -3 Program Pembangunan
Infrastruktur Desa1 Pembangunan Jalan dan
Jembatan perdesaanDinas Pekerjaan
Umum Cipta Karyadan Tata Ruang
7,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKU
TIMUR
7,000,000,000 - - 7,000,000,000 - - 7,000,000,000 - - 7,000,000,000 -4 Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan drainase /gorong-gorong
Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang
7,000,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKUTIMUR
7,000,000,000 - - 7,000,000,000 - - 7,000,000,000 - - 7,000,000,000 -5 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku1 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air BersihDinas Pekerjaan
Umum Cipta Karyadan Tata Ruang
5,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKU
TIMUR
5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 -6 Program Lingkungan
Sehat Perumahan1 Penataan Lingkungan dan
PermukimanDinas Pekerjaan
Umum Cipta Karyadan Tata Ruang
5,000,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKUTIMUR
5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kelima Halaman 68 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 -
1 Prog.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi/PemeliharaanJalan Inspeksi
Dinas PekerjaanUmum Pengairan
1,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,200,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,300,000,000 APBD OKU
TIMUR
1,000,000,000 - - 1,100,000,000 - - 1,200,000,000 - - 1,300,000,000 -2 Prog.Pengembangan dan
pengelolaan jaringanpengairan lainnya
1 Perencanaan dan Disain Dinas PekerjaanUmum pengairan
7,000,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 7,700,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 8,400,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 9,100,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi
3 Pembangunan Reservoar
7,000,000,000 - - 7,700,000,000 - - 8,400,000,000 - - 9,100,000,000 -3 Prog.Pengendalian banjir 1 Normalisasi Saluran
Sungai/PembuangDinas PekerjaanUmum pengairan
380,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 418,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 456,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 494,000,000 APBD OKU
TIMUR2 Pembangunan Perkuatan
Tebing
380,000,000 - - 418,000,000 - - 456,000,000 - - 494,000,000 -
1 Pembangunanprasarana dan fasilitasperhubungan
1 Sosialisasi kebijaksanaandi bidang perhubungan
Dinas Perhubungan 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembangunan gedungaula dan messperhubungan
-APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
60,000,000 660,000,000 360,000,000 360,000,0002 Peningkatan pelayanan
angkutan1 Pengendalian disiplin
angkutan umum di jalan 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengumpulan dan analisadata base pelayanan jasaangkutan
40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Kegiatan pemilihan AKUT( Awak Kendaraan UmumTeladan)
100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Patroli wilayah 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR5 Pam hari besar dan hari
keagamaan 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kelima Halaman 68 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 1 ( Tahun 2011 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 2 ( Tahun 2012 )
Pagu Indikatif
SKPD
6 Penyuluhan pengemudida pengusaha angkutanumum
90,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR
430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,0003 Pembangunan sarana
dan prasaranaperhubungan
1 Pembangunan terminaltipe B kota barumartapura
Dinas Perhubungan - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,946,353,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,946,353,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,946,333,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembangunan terminaltipe B gumawang belitangmadang raya
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,959,180,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 3,959,180,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 3,959,180,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pembangunan halteAPBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
- 8,505,533,000 8,505,533,000 7,905,513,0004 Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas1 Pengadaan traffic light
tenaga suryaDinas Perhubungan -
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 492,480,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 492,480,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 492,480,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pengadaan warning lighttenaga surya
491,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 491,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 491,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR3 Pengadaan pagar
pengaman jalan (guardrill) - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 663,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 663,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 663,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Pengadaan marka danpaku jalan
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 676,073,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 676,073,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR5 pengadaan deliniator - APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR
6 Pengadaan RPPJ 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Misi Kelima Halaman 69 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Pengadaan RPPJ 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKU
TIMUR7 Pengadaan rambu rambu
jalan 111,583,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 111,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 111,333,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 111,333,000 APBD OKUTIMUR
8 Pengadaan ZOSS( Zona SelamatkanSekolah)
250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR - APBD OKU
TIMUR
9 Pengadaan pintuperlintasan kereta api
- APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 204,900,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 204,900,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 204,900,000 APBD OKU
TIMUR
1,035,916,000 3,472,119,000 3,472,119,000 1,655,046,0005 Peningkatan kelaikan
pengoperasian ranmor1 Pembangunan balai
pengujian ranmor roda 2dan roda 4
Dinas Perhubungan - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 534,044,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 534,044,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 534,044,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pengadaan kelengkapanalat uji
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 559,155,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 559,155,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 559,155,000 APBD OKU
TIMUR
- 1,093,199,000 1,093,199,000 1,093,199,000
1 Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa
1 Pengadaan Alat Studiodan Komunikasi
Kantor Informasi danKomunikasi APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 350,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
-2 Program Fasilitasi
Peningkatan SDM bidangKomunikasi danInformasi
1 Pelatihan SDM dalambidang Komunikasi danInformasi
Kantor Informasi danKomunikasi APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
-3 Program Kerjasama
Informasi dengan MasMedia
1 Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah
Kantor Informasi danKomunikasi
294,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
20,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Penyebarluasan Informasiyang bersifat Penyuluhanbagi Masyarakat
159,500,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 397,500,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 397,500,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 397,500,000 APBD OKUTIMUR
473,500,000 717,500,000 717,500,000 667,500,000
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kelima Halaman 69 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 3,993,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,996,500,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 99,825,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 332,800,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 8,320,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
114,467,300,000
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Kelima Halaman 70 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
114,467,300,000
OKU TIMUR 3,660,280,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 266,200,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 91,507,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 6,655,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR
OKU TIMUR
102,088,480,000
OKU TIMUR 488,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 184,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
672,000,000
OKU TIMUR 2,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
4,000,000,000
OKU TIMUR 306,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 306,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
612,000,000
OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 6,500,000,000 APBD KAB.OKU TIMUR OKU TIMUR
7,500,000,000
Misi Kelima Halaman 70 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 25,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 15,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 40,000,000,000 - -
OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 7,000,000,000 - -
OKU TIMUR 7,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 7,000,000,000 - -
OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 5,000,000,000 - -
OKU TIMUR 5,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 5,000,000,000 - -
Misi Kelima Halaman 71 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- 5,000,000,000 - -
OKU TIMUR 1,400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,400,000,000 - -
OKU TIMUR 9,800,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 9,800,000,000 - -
OKU TIMUR 532,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 532,000,000 - -
OKU TMR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TMR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
60,000,000
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 71 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 90,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
430,000,000
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
-
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 72 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 183,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 111,333,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR - APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 204,900,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
499,566,000
OKU TIMUR 534,044,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 559,155,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
1,093,199,000
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 20,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 401,250,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
671,250,000
Misi Kelima Halaman 72 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Keenam : Meningkatkan dan Mendorong Investor dalam Rangka Berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR Guna Mendorong Percepatan Pertumbuhan Investasi dan Perekonomian Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Pembinaan dan
Pengawasan BidangPertambangan;
1 Monitoring dan EvaluasiKegiatan Penambangan diKab. OKU TIMUR.
Dinas Pertambangandan Energi
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengawasan ProduksiBahan Tambang Batuandi Wil. OKU TIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
3 Pengawasan ProduksiKP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pengawasan danpembinaan K3KP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Program KerangkaAnggaran
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Misi Keenam Halaman 73 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Pengawasan danpembinaan K3KP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
4.5 Pengawasan danpembinaan lingkunganKP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKU
TIMUR
50,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,0002 Pengawasan dan
Penertiban kegiatanrakyat yang berpotensimerusak lingkungan;
1 Pengawasan danPenertiban KegiatanPertambangan Rakyat.
Dinas Pertambangandan Energi
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,0003 Pembinaan dan
Pengembangan BidangKetenagalistrikan;
1 Pemasangan JaringanListrik Perdesaan;
Dinas Pertambangandan Energi
6,000,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 6,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 6,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 6,000,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengadaan LampuPenerangan Jalan;
1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKU
TIMUR3 Pemetaan dan
Penomoran LampuPenerangan Jalan di Wil.OKU TIMUR;
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
4 Penyuluhan HematEnergi;
25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR5 Inventarisasi Penggunaan
Tenaga Listrik di WilayahOKU TIMUR;
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
6 Inventarisasi PenggunaanGenset di Wil. OKUTIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
6.7 Study Desain danRancang BangunPembangkit ListrikTenaga Mulut Tambang;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
8 Penyusunan PERDAKetenagalistrikan;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR9 Pemetaan Jaringan Listrik
yang dibangunmenggunakan danaAPBN, APBD danSwadaya.
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
7,625,000,000 7,725,000,000 7,650,000,000 7,550,000,0004 Pengembangan Geologi,
SDM dan PertambanganUmum;
1 Pemanfaatan Air BawahTanah;
Dinas Pertambangandan Energi
2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKU
TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keenam Halaman 73 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Program KerangkaAnggaran
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
2 Inventarisasi dan EvaluasiSumur Bor yang dibayardari Dana APBD, APBNdan Swasta;
110,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
3 Pemetaan WilayahPotensi Bahan TambangBatuan di Wil. OKUTIMUR;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Pemetaan WilayahPotensi Bahan TambangBatuan di pesisir sungaiKomering;
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
5 Penyusunan RAPERDAPertambangan Umum;
25,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
6 Penyusunan RAPERDAAir Bawah Tanah;
25,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
7 Penyusunan RAPERDAAir Permukaan.
25,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR
2,235,000,000 2,125,000,000 2,160,000,000 2,050,000,0005 Pembinaan dan
Pengembangan BidangMinyak dan Gas Bumi.
1 Pemanfaatan BIOGAS; Dinas Pertambangandan Energi
70,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Misi Keenam Halaman 74 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Pembinaan danPengembangan BidangMinyak dan Gas Bumi.
1 Pemanfaatan BIOGAS; Dinas Pertambangandan Energi
70,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Inventarisasi Sumur Tua; 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR3 Monitoring dan Evaluasi
HET Minyak dan Gas; 50,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
4 Survey Energi baru danterbarukan;
25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKU
TIMUR5 Study Desain dan
Rancang BangunPembangkit ListrikTenaga Panas Bumi;
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR
6 Inventarisasi SPBU, Agendan Pangkalan MinyakTanah serta DistributorLPG.
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR
195,000,000 195,000,000 95,000,000 195,000,000
1 Program penciptaan iklimusaha, usaha kecilmenengah yang kondusif,
1 Fasilitas kemudahanformalisasi badan usahakecil menengah
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur
200,000,000 - - 200,000,000 - - 200,000,000 - - 200,000,000 -2 Program pengembangan
kewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
1 Pendirian unitpenanganan pengaduan Dinas Koperasi
Usaha KecilMenengah dan
Penanaman Modal
180,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 180,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 180,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 180,000,000 APBD
OKU Timur
180,000,000 - - 180,000,000 - - 180,000,000 - - 180,000,000 -3 Program pengembangan
sistem pendukung usahabagi usaha mikro, kecil,menengah
1 Pengkajian dampakregulasi/kebijakannasional
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
150,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBD
OKU Timur
2 Pengembangan jaringaninfrastruktur Usaha KecilMenengah
130,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 130,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 130,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 130,000,000 APBD
OKU Timur
3 Fasilitas PengembanganUsaha Kecil Menengah 400,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur
4 Fasilitas permasalahanproses produksi usahakecil menengah
120,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 120,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 120,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 120,000,000 APBD
OKU Timur
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keenam Halaman 74 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Program KerangkaAnggaran
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
4 Pemberian fasilitaspengamanan KawasanUsaha Kecil Menengah
350,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBD
OKU Timur
5 Memfasilitasi peningkatankemitraan investasi usahakecil menengah denganperusahaan asing
200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur
6 Memfasilitasi peningkatankemitraan usaha bagiusaha mikro kecilmenengah
200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur
7 Fasilitas pengembangansarana promosi hasilproduksi 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur
8 Pelatihan kewirausahaan
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
9 Koordinasi denganpemerintah bagi Usahamikro kecil menengah 250,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur
10 Pengembangan saranapemasaran produk usahamikro kecil menengah 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur
Misi Keenam Halaman 75 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
10 Pengembangan saranapemasaran produk usahamikro kecil menengah 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur
11 Peningkatan jaringankerjasama antar lembaga 150,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 150,000,000 APBDOKU Timur
12 Penyelenggaraanpembinaan industri rumahtangga, industri kecil danindustri menengah
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
13 Penyelenggaraan promosiproduk usaha mikro kencilmenengah 400,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur
14 Pengembangan kebijakandan program peningkatanekonomi lokal 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur
4,050,000,000 - - 4,050,000,000 - - 4,050,000,000 - - 4,050,000,000 -4 Program peningkatan
kualitas kelembagaankoperasi
1 Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
2 Peningkatan sarana danprasarana pendidikan danpelatihan perkoperasian 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur
3 pembangunan sisteminformasi perencanaanpengembanganperkoperasian
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
4 sosialisasi prinsip-prinsippemahamanperkoperasian
250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur
5 Pembinaan, pengawasan,dan penghargaankoperasi berprestasi 350,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 350,000,000 APBDOKU Timur
6 Peningkatan danpengembangan jaringankerjasama usaha koperasi 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur
7 Penyebaran model-modelpola pengembangankoperasi
200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur
Total Program
Misi Keenam Halaman 75 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Program KerangkaAnggaran
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
8 Rintisan penerapanteknologisederhana/manajemenmodern pada jenis usahakoperasi
200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 200,000,000 APBD
OKU Timur
2,100,000,000 - - 2,100,000,000 - - 2,100,000,000 - - 2,100,000,000 -5 Program peningkatan
Promosi dan KerjasamaInvestasi
1 Penyusunan kebijakaninvestasi bagipembangunan fasilitasinfrastruktur
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur
2 Memfasilitasi dankoordinasi kerjasamadibidang fasilitasinfrastruktur
250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 250,000,000 APBD
OKU Timur
3 Penyusunan cetak biru(Master Plan)pengembanganpenanaman modal
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
4 Pengembangan sisteminformasi penanamanmodal
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
5 Penyusunan sisteminformasi penanamanmodal di daerah
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
6 Penyederhanaan prosedurperijinan dan peningkatanpelayanan penanamanmodal
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
Total Program
Misi Keenam Halaman 76 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Penyederhanaan prosedurperijinan dan peningkatanpelayanan penanamanmodal
300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 300,000,000 APBD
OKU Timur
7 Penyelenggaraanpameran investasi 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur
8 Pemberian insentifinvestasi di wilayahtertinggal
500,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 500,000,000 APBD
OKU Timur OKU Timur 500,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur 500,000,000 APBD
OKU Timur
2,800,000,000 - - 2,800,000,000 - - 2,800,000,000 - - 2,800,000,000 -
1 Pengembangan industrikecil dan menengah
1 Fasilitas bagi industri kecildan menengah terhadappemanfaatan sumberdaya
Dinas Perindustriandan Perdagangan
85,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelatihan/ BimbinganTekhnis Industri
30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKU
TIMUR
115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,0002 Peningkatan kemampuan
teknologi Industri1 Pembinaan Kemampuan
Tehnologi IndustriDinas Perindustriandan Perdagangan
60,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengembangan danPelayanan TehnologiIndustri
60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKU
TIMUR
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,0003 Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial1 Penyedia Sarana
Informasi yang dapatdiakses Masyarakat
Dinas Perindustriandan Perdagangan
97,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 97,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 97,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 97,000,000 APBD OKUTIMUR
97,000,000 97,000,000 97,000,000 97,000,0004 Perlindungan Konsumen
dan PengamananPerdagangan
2 Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa
Dinas Perindustriandan Perdagangan
45,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU
TIMUR
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,0005 Peningkatan Efesiensi
Perdagangan DalamNegeri
1 Pameran/ PromosiProduk Unggulan Daerah
Dinas Perindustriandan Perdagangan
100,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pengembangan Pasardan Distribusi Barang/Produk
500,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keenam Halaman 76 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
3 4
Program KerangkaAnggaran
Pagu Indikatif
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
3 Peningkatan Sistem danJaringan InformasiPerdagangan
50,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR
4 Fasilitas Pengadaanpasar Murah/ OperasiPasar
100,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR
750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000
1 Program pelayananadministrasi perkantoran
1 Penyediaan barangcetakan dan pengadaan
Bag. perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur
49,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 49,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 49,000,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 49,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR
49,000,000 - - 49,000,000 - - 49,000,000 - - 49,000,000 -2 Program kapasitas
sumber daya aparatur1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan izinusaha
Bag. perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur
75,079,840 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,079,840 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 75,079,840 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 75,079,840 APBD Kab. OKUTIMUR
75,079,840 - - 75,079,840 - - 75,079,840 - - 75,079,840 -3 Program pengembangan
industri kecil danmenengah
1 Fasilitas kerjasamakemitraan industri mikro,kecil dan menengahdengan swasta
Bag. Perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur
30,100,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,100,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 30,100,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 30,100,000 APBD Kab. OKUTIMUR
30,100,000 - - 30,100,000 - - 30,100,000 - - 30,100,000 -
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Keenam Halaman 77 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
30,100,000 - - 30,100,000 - - 30,100,000 - - 30,100,000 -4 Program peningkatan
sistem pengwasaninternal danpengendalian pelaksanankebijakan KDH
1 Pelakasanaanpengawasan internalsecara berkala.
Bag. perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur
56,715,000
APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 56,715,000 APBD Kab. OKU
TIMUR OKU TIMUR 56,715,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR 56,715,000 APBD Kab. OKU
TIMUR
56,715,000 - - 56,715,000 - - 56,715,000 - - 56,715,000 -Total Program
Total Program
Misi Keenam Halaman 77 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Keenam Halaman 78 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
210,000,000
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
50,000,000
OKU TIMUR 6,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 1,500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
7,600,000,000
OKU TIMUR 2,000,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 78 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 110,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
2,160,000,000
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 79 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 70,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 25,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
95,000,000
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
- 200,000,000 - -
OKU Timur 180,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
- 180,000,000 - -
OKU Timur 150,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 130,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 120,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
Misi Keenam Halaman 79 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU Timur 350,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
Misi Keenam Halaman 80 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 150,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 400,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
- 4,050,000,000 - -
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 350,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
Misi Keenam Halaman 80 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU Timur 200,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
- 2,100,000,000 - -
OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 250,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
Misi Keenam Halaman 81 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU Timur 300,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 600,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
OKU Timur 500,000,000 APBDOKU Timur OKU Timur
- 2,800,000,000 - -
OKU TIMUR 85,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 30,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
115,000,000
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
120,000,000
OKU TIMUR 97,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
97,000,000
OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
45,000,000
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 81 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
OKU TIMUR 50,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
750,000,000
OKU TIMUR 49,000,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 49,000,000 - -
OKU TIMUR 75,079,840 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 75,079,840 - -
OKU TIMUR 30,100,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 30,100,000 - -
Misi Keenam Halaman 82 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- 30,100,000 - -
OKU TIMUR 56,715,000 APBD Kab. OKUTIMUR OKU TIMUR
- 56,715,000 - -
Misi Keenam Halaman 82 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Ketujuh : Meningkatkan Pertumbuhan Daerah-Daerah Baru Khususnya Wilayah Cepat Tumbuh, Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi1 Pengerahan dan fasilitas
perpindahan sertapenempatan (Danapendamping translok 50KK Desa Tanjung Kukuh)
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
614,000,000
APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 614,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 614,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 614,000,000 APBD OKU
TIMUR
2 Pembinaan lanjutan (T+2)transmigrasi lokal sisipan35 KK Desa TanjungKukuh
41,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 41,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 41,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 41,000,000 APBD OKUTIMUR
3 Pemerataan tanah dikawasan KTM Belitang
345,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 345,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 345,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 345,000,000 APBD OKU
TIMUR4 Pembangunan Jembatan
pipa besi di pemukimantransmigrasi
360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKU
TIMUR
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Pagu Indikatif
KerangkaRegulasi
Tahun 2 ( Tahun 2012 )No
Total Program
3 4
Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
Tahun 3 ( Tahun 2013 )Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Misi Ketujuh Halaman 83 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Pembangunan Jembatanpipa besi di pemukimantransmigrasi
360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKU
TIMUR
1,360,000,000 - - 1,360,000,000 - - 1,360,000,000 - - 1,360,000,000 -Total Program
Misi Ketujuh Halaman 83 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 614,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 41,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 345,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Tahun 5 ( Tahun 2015 )Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Misi Ketujuh Halaman 84 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
OKU TIMUR 360,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 1,360,000,000 - -
Misi Ketujuh Halaman 84 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Kedelapan : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Beragama bagi Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Program Peningkatan
Pelayanan KedinasanKepala Daerah / WakilKepada Daerah
1 Pelaksanaan KegiatanSafari Ramadhan
BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah
300,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR
2 Pelaksanaan KegiatanPemberangkatan danPenjemputan JamaahCalon Haji
450,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR
750,000,000 - - 750,000,000 - - 750,000,000 - - 750,000,000 -2 Program Pengembangan
dan KeserasianKebijakan Pemuda
1 Pelaksanaan KegiatanMTQ/ STQ
BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah
250,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Total Program
Total Program
3 4
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )
Misi Kedelapan Halaman 85 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,0003 Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
1 Pelaksanaan KegiatanSosialisasi danPembinaan
BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah
500,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,0004 Program Pengembangan
Nilai Budaya1 Pelaksanaan Festifal
RebanaBagian
KesejahteraanRakyat Sekretariat
Daerah
400,000,000APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR
400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
1 Pengembangan NilaiBudaya
1 InventarisPerbendaharaan Naskahkuno, Prasasti
Badan Pariwisatadan Seni Budaya
50,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBDOKU TIMUR
1 Pengadaan BarangInventaris Studio
24,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 24,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 24,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 24,000,000 APBD
OKU TIMUR3 Pengadaan Alat Kesenian 100,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBDOKU TIMUR
4 Pembinaan Sanggar danKelompok Kesenian
50,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 50,000,000 APBD
OKU TIMUR
224,000,000 - - 224,000,000 - - 224,000,000 - - 224,000,000 -2 Pengelolaan Kekayaan
Budaya1 Lomba Biduk Tradisional Badan Pariwisata
dan Seni Budaya 40,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBDOKU TIMUR
2 Lomba Perahu Hias/motorAir/Rakit Tradisional
40,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 40,000,000 APBD
OKU TIMUR
3 penyuluhan sadar wisata 60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD
OKU TIMUR4 Pemilihan Bujang Gadis
OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR
5 Pelatihan danPengembangan ObjekWisata dan Hotel
60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 60,000,000 APBD
OKU TIMUR
6 Panggung Hiburan Rakyat 32,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 32,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 32,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 32,000,000 APBD
OKU TIMUR
312,000,000 - - 312,000,000 - - 312,000,000 - - 312,000,000 -3 Pengelolaan Keragaman
Budaya Daerah1 Lomba Cipta Lagu Daerah Badan Pariwisata
dan Seni Budaya 20,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 20,000,000 APBDOKU TIMUR
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kedelapan Halaman 85 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 163 4
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 )
2 Lomba Tari Dan LaguDaerah
44,000,000 APBDOKU TIMUR
OKU TIMUR 44,000,000 APBDOKU TIMUR
OKU TIMUR 44,000,000 APBDOKU TIMUR
OKU TIMUR 44,000,000 APBDOKU TIMUR
3 Mengikuti Lomba DanFestival Dalam Daerah
152,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 152,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 152,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 152,000,000 APBDOKU TIMUR
4 Mengikuti Lomba DanFestival Luar Daerah
72,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 72,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 72,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 72,000,000 APBD
OKU TIMUR
288,000,000 - - 288,000,000 - - 288,000,000 - - 288,000,000 -4 Program kerjasama
pengelolaan kekayaanbudaya
1 Fasilitasi PengembanganKemitraan Dengan LSMdan Perusahaan Swasta
Badan Pariwisatadan Seni Budaya
160,000,000APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 160,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 160,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 160,000,000 APBDOKU TIMUR
2 Pengembangan danPenguatan, Informasi danData Base.
80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR
3 Pengembangan SDMdiBidang Kebudayaan danPariwisata bekerjasamadengan Lembaga lainnya
100,000,000
APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 100,000,000 APBD
OKU TIMUR
4 Fasilitasi PembentukanForum Komunikasi antarPelaku Industri Pariwisatadan Budaya
80,000,000
APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR 80,000,000 APBD
OKU TIMUR
420,000,000 - - 420,000,000 - - 420,000,000 - - 420,000,000 -
Total Program
Total Program
Misi Kedelapan Halaman 86 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Kedelapan Halaman 86 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 450,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
- 750,000,000 - -
OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
250,000,000
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
Misi Kedelapan Halaman 87 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
250,000,000
OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
500,000,000
OKU TIMUR 400,000,000 APBD OKUTIMUR OKU TIMUR
400,000,000
OKU TIMUR 50,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 24,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 50,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 224,000,000 - -
OKU TIMUR 40,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 40,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 60,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 32,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 312,000,000 - -
OKU TIMUR 20,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
Misi Kedelapan Halaman 87 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan17 18 19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
Tahun 4 ( Tahun 2014 )
OKU TIMUR 44,000,000 APBDOKU TIMUR
OKU TIMUR
OKU TIMUR 152,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 72,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 288,000,000 - -
OKU TIMUR 160,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 100,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
OKU TIMUR 80,000,000 APBDOKU TIMUR OKU TIMUR
- 420,000,000 - -
Misi Kedelapan Halaman 88 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Kedelapan Halaman 88 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi : Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat dan SejahteraMisi Kesembilan : Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat dalam Rangka Mendorong Terciptanya Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Masyarakat
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp )
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur1 Diklatsar Pol PP Satuan Polisi Pamong
Praja 270,000,000 APBD OKU TIMUR 290,000,000 APBD OKU TIMUR 310,000,000
270,000,000 - - - - - 290,000,000 - - - - - 310,000,0002 Peningkatan Keamanan
dan KenyamananLingkungan
1 Pelaksanaan Patroli Rutin
150,000,000APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000
150,000,000 - - 150,000,000 - - 150,000,000 - - 150,000,000 - - 150,000,0003 Pemeliharaan Kantrantib -
mas dan PencegahaanTindak Kriminal
1 Kerjasama dengan AparatKeamanan
600,000,000
APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000
600,000,000 - - 600,000,000 - - 600,000,000 - - 600,000,000 - - 600,000,000
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1 Pelayanan Masyarakat Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
4,689,108,463APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 4,964,938,373 APBD OKU TIMUR 6,740,768,828 APBD OKU TIMUR 7,016,598,192 APBD OKU TIMUR 7,568,258,011
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Total Program
Total Program
Total Program
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
SKPD
Pagu Indikatif
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 89 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1 Pelayanan Masyarakat Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
4,689,108,463APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 4,964,938,373 APBD OKU TIMUR 6,740,768,828 APBD OKU TIMUR 7,016,598,192 APBD OKU TIMUR 7,568,258,011
4,689,108,463 - - 4,964,938,373 - - 6,740,768,828 - - 7,016,598,192 - - 7,568,258,0112 Program Peningkatan
Sarana PrasaranaAparatur
1 Penyiapan SaranaPrasarana yang Cukup
Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
216,041,667APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 228,750,000 APBD OKU TIMUR 241,458,334 APBD OKU TIMUR 254,166,667 APBD OKU TIMUR 279,583,334
2 Penyiapan SaranaPrasarana yang Cukup
165,750,000 APBD OKU TIMUR 175,500,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000
381,791,667 - - 404,250,000 - - 441,458,334 - - 504,166,667 - - 579,583,3343 Program disiplin Aparatur 1 Disiplin Aparatur Badan Kesatuan
Bangsa danPerlindunganMasyarakat
1,210,778,686APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 1,282,000,961 APBD OKU TIMUR 1,353,223,237 APBD OKU TIMUR 1,424,445,513 APBD OKU TIMUR 1,566,891,064
1,210,778,686 - - 1,282,000,961 - - 1,353,223,237 - - 1,424,445,513 - - 1,566,891,0644 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
1 SDM yang Handal Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
265,006,228
APBD OKU TIMUR 280,594,830 APBD OKU TIMUR 1,296,183,431 APBD OKU TIMUR 1,311,722,033 APBD OKU TIMUR 1,342,949,236
2 Penyiapan SDM yangmengerti UU
62,970,267APBD OKU TIMUR 66,674,400 APBD OKU TIMUR 70,378,534 APBD OKU TIMUR 74,082,667 APBD OKU TIMUR 81,490,934
3 Penyiapan SDM yangpaham UU
91,635,490APBD OKU TIMUR 97,025,813 APBD OKU TIMUR 722,416,136 APBD OKU TIMUR 727,806,459 APBD OKU TIMUR 748,587,105
419,611,985 - - 444,295,043 - - 2,088,978,101 - - 2,113,611,159 - - 2,173,027,2755 Program Peningkatan
Keamanan danKenyamanan Lingkungan
1 Terjamin Keamanan Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
219,583,423APBD OKU
TIMUR OKU TIMUR 232,499,910 APBD OKU TIMUR 245,416,666 APBD OKU TIMUR 258,333,333 APBD OKU TIMUR 284,166,666
2 Penyiapan Aparatkeamanan
743,750,000 APBD OKU TIMUR 787,500,000 APBD OKU TIMUR 831,250,000 APBD OKU TIMUR 875,000,000 APBD OKU TIMUR 96,250,000
3 Penyiapan Sistemkeamanan
447,666,667 APBD OKU TIMUR 474,000,000 APBD OKU TIMUR 500,333,334 APBD OKU TIMUR 526,666,667 APBD OKU TIMUR 579,333,334
1,411,000,090 - - 1,493,999,910 - - 1,577,000,000 - - 1,660,000,000 - - 959,750,000
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 89 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp )
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
6 Program Pengembanganwawasan Kebangsaan
1 Pemahaman Toleransi dankerukunan
Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
77,966,938
APBD OKU TIMUR 82,553,228 APBD OKU TIMUR 87,139,518 APBD OKU TIMUR 91,725,809 APBD OKU TIMUR 100,898,390
2 Menciptakan Rasasolidaritas masyarakat
114,338,789APBD OKU TIMUR 121,064,510 APBD OKU TIMUR 127,790,411 APBD OKU TIMUR 134,516,222 APBD OKU TIMUR 147,967,844
3 Menciptakan Kesadaranmasyarakat
114,338,789APBD OKU TIMUR 121,064,600 APBD OKU TIMUR 127,790,411 APBD OKU TIMUR 134,516,222 APBD OKU TIMUR 147,967,844
4 Menjaga AparatSishamkamra
57,347,295 APBD OKU TIMUR 60,720,665 APBD OKU TIMUR 64,094,036 APBD OKU TIMUR 67,467,406 APBD OKU TIMUR 74,214,147
363,991,811 - - 385,403,003 - - 406,814,376 - - 428,225,659 - - 471,048,2257 Program Kemitraan
Pengembangan WawasanKebangsaan
1 Meningkatkan wawasankebangsaan
Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
57,347,295
APBD OKU TIMUR 60,720,665 APBD OKU TIMUR 64,094,036 APBD OKU TIMUR 67,467,406 APBD OKU TIMUR 74,214,147
2 Aspirasi Masyarakat 57,347,295 APBD OKU TIMUR 60,720,665 APBD OKU TIMUR 64,094,036 APBD OKU TIMUR 67,467,406 APBD OKU TIMUR 74,214,147
114,694,590 - - 121,441,330 - - 128,188,072 - - 134,934,812 - - 148,428,2948 Program Pendidikan
Politik Masyarakat1 Monitoring & Koordinasi
pelaksanaan PemiluPresiden, Pil Gub, Bupatidan Pilkada
Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
40,347,890
APBD OKU TIMUR 42,721,295 APBD OKU TIMUR 45,094,700 APBD OKU TIMUR 47,468,106 APBD OKU TIMUR 52,214,916
2 Fasilitasi Mendorongberfungsinya Ormas
12,429,332 APBD OKU TIMUR 13,160,470 APBD OKU TIMUR 13,891,607 APBD OKU TIMUR 14,622,744 APBD OKU TIMUR 16,085,018
3 Fasilitas dan Media upayapeningkatan pengetahuanketrampilan masyarakat
500,000,000
APBD OKU TIMUR 525,000,000 APBD OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKU TIMUR 575,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000
Total Program
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 90 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Fasilitas dan Media upayapeningkatan pengetahuanketrampilan masyarakat
500,000,000
APBD OKU TIMUR 525,000,000 APBD OKU TIMUR 550,000,000 APBD OKU TIMUR 575,000,000 APBD OKU TIMUR 600,000,000
4 Fasilitas berbagai forumkemasyarakatan dalampengembangan wacanasospol untuk meningkatkanpemahaman akanpentingnya persatuan dankesatuan bangsa
225,000,000
APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 275,000,000 APBD OKU TIMUR 300,000,000 APBD OKU TIMUR 325,000,000
777,777,222 - - 830,881,765 - - 883,986,307 - - 937,090,850 - - 993,299,9349 Program Pencegahan Dini
dan PenanggulanganKorban Bencana Alam
1 Penanganan tanggapdarurat
Badan KesatuanBangsa dan
PerlindunganMasyarakat
188,052,953
APBD OKU TIMUR 199,114,891 APBD OKU TIMUR 210,176,830 APBD OKU TIMUR 221,238,768 APBD OKU TIMUR 243,362,645
2 Penyiapan tempat evakuasi 681,931,791 APBD OKU TIMUR 722,045,426 APBD OKU TIMUR 762,159,060 APBD OKU TIMUR 802,272,695 APBD OKU TIMUR 882,499,965
3 Penyediaan danPembangunan rehabilitrasiPemukiman
425,000,000APBD OKU TIMUR 45,000,000 APBD OKU TIMUR 475,000,000 APBD OKU TIMUR 500,000,000 APBD OKU TIMUR 550,000,000
4 Mengkoordinir satuanpelaksanapenanggulangan bencanadan Penanganan BencanaKebakaran
75,000,000
APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 175,000,000
5 Pelatihan SatuanPelaksana BencanaKebakaran
150,000,000APBD OKU TIMUR 175,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 225,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 90 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp )
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
6 Pengadaan SaranaPrasarana Kantor
175,000,000 APBD OKU TIMUR 195,000,000 APBD OKU TIMUR 200,000,000 APBD OKU TIMUR 250,000,000 APBD OKU TIMUR 275,000,000
7 Pembentukan danPelatihan Satlak BencanaKebakaran
75,000,000APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000 APBD OKU TIMUR 175,000,000
8 Pembentukan PusatPengendalian Operasi(PUSDALOPS)Penanggulngan BencanaKebakaran
50,000,000
APBD OKU TIMUR 75,000,000 APBD OKU TIMUR 100,000,000 APBD OKU TIMUR 125,000,000 APBD OKU TIMUR 150,000,000
9 Sosialisasi danPenanganan BencanaKebakaran
150,000,000APBD OKU TIMUR 160,610,000 APBD OKU TIMUR 175,000,000 APBD OKU TIMUR 260,620,000 APBD OKU TIMUR 275,000,000
1,969,984,744 - - 1,771,770,317 - - 2,372,335,890 - - 2,684,131,463 - - 2,975,862,610
1 Program Pencegahan Dinidan PenanggulanganKorban Bencana Alam
1 Pembuatan danpenyusunan standaroperasional dan prosedurtetap penanggulanganbencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah
6,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 6,600,000 APBD OKU TMR OKU TMR 7,260,000 APBD OKU TMR OKU TMR 7,986,000 APBD OKU TMR OKU TMR 8,784,600
2 Pembuatan peta rawanbencana/ masterplanpengendalian bencana
300,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 330,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 363,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 399,300,000 APBD OKU TMR OKU TMR 439,230,000
3 Pembuatan brosur, lefletdan foster ksiapsiagaanpenanggulangan bencana
20,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 22,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 24,200,000 APBD OKU TMR OKU TMR 26,620,000 APBD OKU TMR OKU TMR 29,282,000
4 Penelitian karateristikbencana
50,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 55,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 60,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 66,550,000 APBD OKU TMR OKU TMR 73,205,000
5 Pembuatan danpenempatan sistemkewaspadaan dini terhadapbencana
100,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 110,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 121,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 133,100,000 APBD OKU TMR OKU TMR 146,410,000
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 91 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Pembuatan danpenempatan sistemkewaspadaan dini terhadapbencana
100,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 110,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 121,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 133,100,000 APBD OKU TMR OKU TMR 146,410,000
6 Pelatihan kesiapsiagaanbagi masyarakat daerahrawan bencaa
80,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 88,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 96,800,000 APBD OKU TMR OKU TMR 106,480,000 APBD OKU TMR OKU TMR 117,128,000
7 Simulasi penanggulanganbencana
150,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 165,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 181,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 199,650,000 APBD OKU TMR OKU TMR 219,615,000
8 Gladi lapanganpenanggulangan bencana
150,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 165,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 181,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 199,650,000 APBD OKU TMR OKU TMR 219,615,000
9 Pelatihan kesiapsiagaanpetugas
150,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 165,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 181,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 199,650,000 APBD OKU TMR OKU TMR 219,615,000
10 Pelatihan kesiapsiagaanpetugas didaerah rawanbencana
80,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 88,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 96,800,000 APBD OKU TMR OKU TMR 106,480,000 APBD OKU TMR OKU TMR 117,128,000
11 Pelatihan peningkatanketerampilan petugaspenanggulangan bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah
80,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 88,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 96,800,000 APBD OKU TMR OKU TMR 106,480,000 APBD OKU TMR OKU TMR 117,128,000
12 Penyediaan kebutuhandasar bagi korban bencana
1,000,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 1,100,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 121,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,331,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,464,100,000
13 Penyediaan dana kontijensisiap pakai
1,000,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,100,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 121,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,331,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,464,100,000
14 Penyelamatan danevakuasi korban bencana
500,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 550,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 605,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 665,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 732,050,000
15 Pengadaan peralatan dansarana pendukungpenyelanggaraanpenanggulangan bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah
500,000,000
APBD OKU TMR OKU TMR 550,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 605,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 665,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 732,050,000
16 Operasional penangananbencana dan pengungsi
300,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 330,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 363,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 399,300,000 APBD OKU TMR OKU TMR 439,200,000
17 Asesmen tanggap daruratbencana
20,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 22,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 24,200,000 APBD OKU TMR OKU TMR 26,620,000 APBD OKU TMR OKU TMR 292,802,000
18 Bantuan rehabilitasi rumahtempat tinggal korbanbencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1,000,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 1,100,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,210,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,331,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,464,100,000
Misi Kesembilan Halaman 91 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
(Rp) SumberPendanaan
LokasiKegiatan (Rp) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp ) SumberPendanaan
LokasiKegiatan ( Rp ) Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan ( Rp )
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tahun 1 ( Tahun 2011 ) Tahun 2 ( Tahun 2012 ) Tahun 4 ( Tahun 2014 ) Tahun 5 ( Tahun 2015 )
3 4
Tahun 3 ( Tahun 2013 )No Program KerangkaAnggaran
Indikasi Kegiatan
KerangkaRegulasi
Pagu Indikatif
SKPD
Pagu Indikatif
19 Bantuan pemilihan usahakorban bencana
500,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 550,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 605,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 665,500,000 APBD OKU TMR OKU TMR 732,050,000
20 Peningkatan fasilitas sosialdan fasilitas umum diwilayah bencana
Badanpenanggulanganbencana daerah
1,000,000,000APBD OKU TMR OKU TMR 1,100,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,210,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,331,000,000 APBD OKU TMR OKU TMR 1,464,100,000
6,986,000,000 - - 7,684,600,000 - - 6,275,060,000 - - 9,298,366,000 - - 10,491,692,600
5 Program PemberantasanBahaya PenyalahgunaanNarkoba
1 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan I
BNK OKU TIMUR 14,939,500 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000
2 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan II
BNK OKU TIMUR 16,889,500 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000
3 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan III
BNK OKU TIMUR 12,389,500 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000
4 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan IV
BNK OKU TIMUR 12,389,500 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000
5 Operasi Anti NarkobaTriwulan I
BNK OKU TIMUR 8,005,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
6 Operasi Anti NarkobaTriwulan II
BNK OKU TIMUR 12,505,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
7 Operasi Anti NarkobaTriwulan III
BNK OKU TIMUR 8,005,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
Total Program
Misi Kesembilan Halaman 92 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Operasi Anti NarkobaTriwulan III
BNK OKU TIMUR 8,005,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
8 Operasi Anti NarkobaTriwulan IV
BNK OKU TIMUR 12,505,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
9 Pelaksanaan Test Urinebagi Aparatur Desa dikabupaten OKU TIMUR
80,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
10 Pelaksanaan Test Urinebagi Pegawai di KabupatenOKU TIMUR
80,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
11 Pengendalian penyebarandan Zat Adiktif lainnya
12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 12,000,000
12 Pemusnahan Barang BuktiNarkoba
15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000 APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR 15,000,000
97,628,000 188,000,000 215,000,000 135,000,000 135,000,000Total
Misi Kesembilan Halaman 92 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
LokasiKegiatan
19 20APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
MATRIK PROGRAM TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pagu Indikatif
TAHUN 2010 - 2015
Misi Kesembilan Halaman 93 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
Misi Kesembilan Halaman 93 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
LokasiKegiatan
19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 94 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 94 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
LokasiKegiatan
19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
- -
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
Misi Kesembilan Halaman 95 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
Misi Kesembilan Halaman 95 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
LokasiKegiatan
19 20
Tahun 5 ( Tahun 2015 )
Pagu Indikatif
APBD OKU TMR OKU TMR
APBD OKU TMR OKU TMR
- -
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 96 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
APBD OKUTIMUR
OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 96 dari 96 HalamanMatrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
top related