prosedur kawalan produk yang tidak memenuhi
Post on 15-Jan-2017
286 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROSEDUR
KUALITI PENGURUSAN
No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat : 1/8
PROSEDUR
KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI
SPESIFIKASI
PK.UiTM.(P).04
DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH
• 4 CIA r•--'.
Ketua Pen. u n Kualiti
Akademik, HEA
ov Wakil - engurusan UiTM
DILULUSKAN OLEH
(Prof Emeritus Dato Dr. Hassan Said)
Naib Canselor UiTM
TARIKH KUATKUASA No. Keluaran : 03
1 April 2016 No. Pindaan : 03
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
KUALITI PENGURUSAN
No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat : 2/8
REKOD PINDAAN
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan
dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan
yang dinyatakan di dalamnya.
HALAMAN DIPINDA
Tarikh No. Para
Muka Surat
Bentuk Pindaan Tarikh Diluluskan
1 Julai 2009 Rujuk daftar pindaan 30 Jun 2009
1 Ogos 2010 Kelulusan dan tandatangan oleh
Naib Canselor baharu
1 Ogos 2010
1 Mac 2016 Kelulusan dan tandatangan oleh
Naib Canselor baharu
1 April 2016
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
-44110-
--,z..... PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04
100. KUALITI PENGURUSAN
UNIVERSITI PROSEDUR KAWALAN
TEKNOLOGI PRODUK YANG TIDAK Muka Surat : 3/8
MARA MEMENUHI SPESIFIKASI
KANDUNGAN
MUKASURAT
1.0 Objektif
4
2.0 Skop
4
3.0 Dokumen Rujukan
4
4.0 Definisi
5
5.0 Singkatan
6
6.0 Tanggungjawab dan Tindakan
7
7.0 Rekod Kualiti
8
8.0 Lampiran
8
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04
KUALITI PENGURUSAN
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK Muka Surat • 4/8
MEMENUHI SPESIFIKASI
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua produk yang tidak memenuhi
spesifikasi dikesan, diasing dan diperbaiki di sepanjang pelaksanaan, pemantauan
serta penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti UiTM.
2.0 SKOP
Prosedur ini diterima pakai oleh pihak Pengurusan Atasan UiTM serta Ketua
Jabatan yang dipertanggungjawabkan untuk bertindak mengesan produk yang
tidak memenuhi spesifikasi sehingga produk itu dapat diasingkan daripada
penggunaannya dan tindakan pembetulan yang sewajarnya dapat diambil.
3.0 DOKUMEN RUJUKAN
JENIS DOKUMEN LOKASI RUJUKAN
Manual Kualiti UiTM InQKA MK.UiTM.01
SPK Jabatan
Sistem Sokongan Jabatan
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
KUALITI PENGURUSAN
No Rujukan : PK.UiTM.(P).04
44%,
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat : 5/8
4.0 DEFINISI
Jabatan : Semua Fakulti, Cawangan, Bahagian, Pusat, dan Unit
di UiTM.
Sistem : SPK Jabatan yang telah mendapat persijilan ISO
Pengurusan Kualiti 9001:2008.
Sistem Sokongan Prosedur yang diwujudkan dalam MPK Jabatan.
Produk Produk UiTM adalah perkhidmatan pengajian tinggi,
program pengajian pendidikan tinggi, graduan UiTM
dan yang tersenarai di dalam Manual Kualiti UiTM.
Produk Yang Tidak : Graduan — Graduan yang tidak tamat dalam tempoh
Memenuhi yang ditetapkan.
Spesifikasi Program — Program yang tidak disemak mengikut garis
panduan yang ditetapkan.
Perkhidmatan — Perkhidmatan yang tidak memenuhi
piagam pelanggan / keperluan penyampaian
perkhidmatan.
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
KUALITI PENGURUSAN
No Rujukan : PK.UiTM.(P).04
004>
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat : 6/8
5.0 SINGKATAN
WP - Universiti Teknologi MARA
TWP - Penolong Naib Canselor InQKA
MKSP - Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan
PPK - Penolong Pendaftar Kanan InQKA
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
KUALITI PENGURUSAN
No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat : 7/8
6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
WP
1. Rancang dan jadualkan penghantaran laporan produk
tidak memenuhi spesifikasi. Jabatan yang pernah
menghantar laporan dikenalpasti.
WP
2. Maklumkan jadual kepada Jabatan.
Jabatan
3. Sediakan laporan produk tidak memenuhi spesifikasi
mengikut format DLUiTM.KPYTMS02 yang
disediakan.
WP
4. Terima laporan.
TWP
5. Sediakan analisa dan laporan eksekutif.
WP
6. Bentang laporan eksekutif di MKSP.
TP Canseleri
7. Maklumkan keputusan MKSP kepada Jabatan.
Jabatan
8. Laksanakan tindakan pembetulan, pencegahan dan
penambahbaikan (jika perlu).
Jabatan
9. Laporkan hasil tindakan yang diambil.
WP
10.Terima laporan tindakan.
WP
11.Semak keberkesanan tindakan.
WP
12.Sediakan laporan dan bentangkan di MKSP
seterusnya.
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).04
4%.
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
KUALITI PENGURUSAN
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI
Muka Surat 8/8
7.0 REKOD KUALITI
BIL JENIS REKOD RUJUKAN LOKASI TEMPOH
SIMPANAN
1. Fail Laporan Produk Yang
Tidak Memenuhi Spesifikasi.
DRK.UiTM.KPYTMS.01 InQKA 5 tahun
2. Fail Jadual Penerimaan
Laporan Produk Yang Tidak
Memenuhi Spesifikasi.
DRK.UiTM.KPYTMS.02 InQKA 5 tahun
8.0 LAMPIRAN
8.1 Carta Alir Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi.
(DLUiTM.KPYTMS01)
8.2 Contoh Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
(DLUiTM.KPYTMS02)
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
DLUiTM.KPYTMS01
ri UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
Carta Alir Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
TANGGUNGJAWAB ALIRAN
KERJA
PROSES REKOD
MULA C ) WP • 1. Rancang dan jadualkan penghantaran laporan produk
1 tidak memenuhi spesifikasi. Jabatan yang pernah
menghantar laporan dikenalpasti.
WP v
2. Maklumkan jadual kepada Jabatan. 2
,1, Jabatan
3 3. Sediakan laporan produk tidak memenuhi spesifikasi
mengikut format DL.UiTM.KPYTMS01 yang
disediakan.
WP • 4. Terima laporan. 4
TWP v 5. Sediakan analisa dan laporan eksekutif. 5
1 WP 6. Bentang laporan eksekutif di MKSP.
6
TP Canseleri • 7. Maklumkan keputusan MKSP kepada Jabatan. 7
Jabatan • 8. Laksanakan tindakan pembetulan, pencegahan dan 8
penambahbaikan (jika perlu).
Jabatan • 9. Laporkan hasil tindakan yang diambil. 9
v WP
10 10. Terima laporan tindakan.
WP _v___. 11. Semak keberkesanan tindakan. 11 i
DL.UiTM.KPYTMS01
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI ,,..
UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA Carta Alir Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
TANGGUNGJAWAB ALIRAN
KERJA
PROSES REKOD
WP 12. Sediakan laporan dan bentangkan di MKSP
seterusnya. 12
SELESAI
DL.UiTM.MKSP01
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN 4i0. UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA Carta Alir Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan
TANGGUNGJAWAB ALIRAN
KERJA
PROSES REKOD
MULA
PNC InQKA • A. Tindakan Sebelum MKSP
1. Rancang dan tetapkan jadual MKSP pada
awal tahun.
PNC InQKA 2. Maklumkan perancangan kepada TP
Canseleri. 2
PPK 3. Sediakan agenda JKKMKSP merangkumi
perkara-perkara berikut :
i. Laporan Penemuan Hasil Audit Dalam.
ii. Aduan dan Maklum balas Pelanggan.
iii. Prestasi proses dan dan keakuran produk —
Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi
Spesifikasi.
iv. Status Tindakan Pencegahan dan
Pembetulan.
v. Tindakan susulan daripada Kaji Semula
Pengurusan yang lepas — Minit MKSP.
vi. Perubahan yang memberi kesan kepada
Sistem Pengurusan Kualiti UiTM.
vii. Cadangan untuk penambahbaikan.
viii. Laporan Pencapaian Perancangan Latihan
Tahunan.
3
Keluarkan notis mesyuarat kepada semua ahli
sekurang-kurangnya 14 hari bekerja sebelum
mesyuarat.
DLUiTM.MKSPO1
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN
-440..
drip*
UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA Carta Alir Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan
YIT
5. Kumpulkan daripada PYB semua laporan
lengkap seperti yang dinyatakan dalam
Seksyen 5.6.2 Manual Kualiti. 5
PNC InQKA B. Pengendalian Mesyuarat
6. Bentangkan laporan yang dinyatakan pada 3(i)
hingga 3(viii).
6
• 7. Catat perbincangan dan hasil mesyuarat 7
• 8. Siapkan minit mesyuarat dan edarkan dalam 8
tempoh 14 hari bekerja dari tarikh mesyuarat. • 9. Rekodkan sesalinan minit mesyuarat dan 9
laporan yang diterima dalam fail berkenaan.
KTP CANSELERI • C. Tindakan Selepas Mesyuarat 10
10. Siapkan minit mesyuarat dan edarkan dalam
tempoh 14 hari bekerja dari tarikh mesyuarat. 11
11. Rekodkan sesalinan minit mesyuarat dan
laporan yang diterima dalam fail berkenaan.
SELESAI
top related