psq-17 anexe

8/8/2019 PSQ-17 anexe

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PROGRAM AUDITURI INTERNEpe anul ..

Data:

Nr.Crt

Compartiment/activitateauditata

Perioada 0bs.ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

12345678910

Aprobat, ntocmit,Director General Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/1 PSQ-17-F-01/ Act.0

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RAPORT DE AUDITINTERN

Nr.Data:

1. COMPARTIMENT/ACTIVITATE AUDITATA: ...................................................

2. OBIECTIVELE AUDITULUI:........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ECHIPA DE AUDIT: NUME SI PRENUME

3.1 Auditor Sef .......................................3.2 Auditor .......................................

4. DOCUMENTE DE REFERINT: SR ISO 9001 /2000 SR EN ISO 9002/95

manualul calitatii proceduri altele

5. PERSOANE AUDITATE

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. NECONFORMITATI CONSTATATE conf. anexe

Total: din care minore(m): majore(M):

Nr. anexe la raport:

7 Lista de difuzare:

Ex.1: ..Ex.2 ...Ex.3 ..

8 Auditat Auditor sef

Anexa PSQ-17/4 PSQ-17-F-04 / Rev.0

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RAPORT DE NECONFORMITATE Nr.: data: Pag.

A. NECONFORMITATI CONSTATATE I CAUZELE LOR

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B. ACTIUNI CORECTIVE

Sef compartiment auditat

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Anexa PSQ-17/5 PSQ-17-F-05 /Rev.0

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LISTA DE VERIFICAREAudit intern nr. /

Compartiment auditat:..........................................................................................................Responsabil comp. auditat...................................................................................................Documente de referinta:.......................................................................................................................................................................................................................................................

Nr.crt. Continutul verificarii S NS. NA. Obs.

S satisfacator; NS nesatisfacator; NA - neaplicabil

Auditat Auditor Sef,

Anexa PSQ-17/3 PSQ-17-F-03 /Act.0

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Aprobat

Director General

LISTA AUDITORILOR INTERNI

Anul:

Nr.crt Numele siPrenumele ProfesiaPersonalsocietate A/AS Obs.

Intocmit,Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0

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FI AUDITOR INTERN APROBATDirector General

1 Numele i prenumele .........................................................................................................2 Profesia ................................................................................................................................

PUNCTAJ3 Calificare3.1 Studii superioare (2 pct):

.................................................................................................. .............................Grad de cercettor, doctor (2 pct):.................................................................................................. .............................

3.2 Membru al unei asociaii n domeniul AC sau

membru n Comitete Tehnice ASRO (0,5 pct):.................................................................................................. ............................

3.3 Cursuri de auditori absolvite (2 pct):................................................................................................... ...........................Condiia 3.3 este obligatorie

TOTAL PUNCTAJ.........................

4 Experiena4.1 Experien n specialitate; (1 pct/an; max.4 pct):

..................................................................................................... ........................4.2 Experien n AC; (1 pct/an; max.2 pct):

.............................................................................................. ....... .......................4.3 Experien n domeniul auditrii SC;

(0,5 pct/fiecare audit n ultimii 2 ani):

....................................................................................................... .......................Condiia 4.3 obligatorie pt.AS - min.1pct.TOTAL PUNCTAJ ........................PUNCTAJ GENERAL ........................

5 Domenii de competen................................................................................................................................................

Data : ntocmitReprezentant Management

Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0

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CRITERII DE EVALUARE A AUDITORILOR INTERNISI A AUDITORILOR SEFI

AUDITORII -trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 8 puncte din care 3 puncte pentru calificare si minim 5 puncte pentru experienta.AUDITORII SEFI - trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 10 puncte din care minim 3

puncte pentru calificare si minim 7 puncte pentru experienta.

1 CALIFICARE1.1 Studii superioare sau calificare echivalenta in discipline tehnico-stiintifice

sau Asigurarea Calitatii (2 puncte ) .

Studii superioare si grad de cercetator, doctor, doctorand (2 puncte) .

1.2 Membru a unei asociatii din domeniul Asigurarii Calitatii sau membruin Comitete Tehnice ASRO, Institute de Cercetare, Universitati (0,5 puncte) ..

1.3 A absolvit un curs de auditori sisteme calitate (2 puncte) ..Aceasta conditie este obligatorie

TOTAL =

2. EXPERIENTA2.1. Experienta in domeniul de specialitate (1 punct/fiecare an; maxim 4 puncte) ..

2.2 Experienta in domeniul Asigurarii Caltatii(1 punct/fiecare an; maxim 2 puncte) ..

2.3 Experienta in domeniul Sistemelor Calitatii(0,5 puncte/fiecare audit in ultimii 2 ani) ..Aceasta conditie este obligatorie pentru Auditorul Sef- minim 1 punct

TOTAL =

TOTALGENERAL=

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ETAPE DE DESFASURARE A AUDITULUI INTERN

Responsabilitati Etape Activitati

Auditor Sef si auditori - se studiaza documentelereferitoare la zona auditata;

- se intocmesc liste de verificarespecifice zonei auditate( optional);

Auditor Sef si auditori - se noteaza observatiile si Ncconstatate;- se discuta cu seful zoneiauditate;

Auditor Sef - intocmeste Raportul de auditsi anexele acestuia;

- transmite sefului zonei auditatedocumentele intocmite;

Sef zona auditata - stabileste actiunile corective,termenele si responsabilitatilein termen de 10 zile de laprimirea Raportului;

Zona auditata - efectueaza actiunile corectivela termenele stabilite in Raportulde audit;

Sef zona auditata - verifica modul de rezolvare aactiunilor corective;

- anunta realizarea acestora ;

Auditor Sef - verifica modul de rezolvare aactiunilor corective;

- daca s-au rezolvat toate inchide

Raportul de audit.

Pregatire audit

Efectuareaudit

Intocmire Raportde audit si

Anexe la Raport

Stabilire actiunicorective,termene,si

responsabilitati

Efectuare actiunicorective

Verificare actiunicorective

Verificare actiunicorective si inchidere

Raport de audit