pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2019....
Post on 01-Nov-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/058/HPP-VLK/III/2019
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK
terhadap :
a. Nama Auditee : PT Anugerah Energitama b. Lokasi : Desa Maluang Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur
Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
c. No. IPK : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 d. Luas : 3.736,3500 Ha
e. Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari – 02 Maret 2019
Berdasarkan hasil penilikan PT Anugerah Energitama telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat dipertahankan.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 16 Maret 2019
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/058/KP-VLK/III/2019 Tentang
PENGUMUMAN VERIFIKASI PENILIKAN VLK TERHADAP PT ANUGERAH ENERGITAMA YANG
BERLOKASI DI DESA MALUANG KELURAHAN GUNUNG TABUR KECAMATAN GUNUNG TABUR
KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Anugerah Energitama telah
dilakukan audit penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS/087SPK/VII/2018 tanggal 02
Juli 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Anugerah
Energitama telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu
untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat
dipertahankan.
4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Anugerah
Energitama perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IPK;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ANUGERAH ENERGITAMA;
KESATU : Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada PT Anugerah Energitama Dengan Nomor : SLK – IPS – 083 Masa berlaku 10 Agustus 2018 sampai dengan 09 Agustus 2019;
KEDUA : PT Anugerah Energitama berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Maret 2019
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 |
1. IDENTITASLVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Jon Hendi,S.E.
Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Anugerah Energitama
Nomor dan Tanggal SK 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018
Alamat Kantor Gedung Permata Kuningan LT. 11
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9.C, Setia Budi, Jakarta
Lokasi Industri Desa Maluang dan Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Pengurus Perusahaan Budiono Tandun
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 27
Februari 2019
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Februari
2019, Pukul 09:00-
10:00 WIB di Kantor
PT Anugerah
Energitama
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 28 Februari
– 01 Maret 2019,
Pukul 09:00-16:00
WIB di Kantor dan
gudang serta di
lokasi areal PT
Anugerah
Energitama
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Observasi Lapangan Tanggal 01 – 02
Maret 2019, Pukul
09:00-16:00 WIB di
lokasi areal PT
Anugerah
Energitama
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk
di dalamnya melakukan validasi informasi
yang diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 02 Maret
2019, Pukul 16:00-
18:00 WIB di Kantor
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
PT Anugerah
Energitama
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Maret
2019, Di Ruang
Direktur Utama PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT
Anugerah Energitama
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT
Anugerah Energitama
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IPK PT Anugerah
Energitama
diputuskan bahwa IPK PT Anugerah
Energitama
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada
IPK, sehingga sertifikat vlk yang masih
berlaku dinyatakan “TERPELIHARA”.
4. Resume HasilPenilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P 1.Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan
non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan
1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang
terletak di kawasan hutan produksi
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. ILS/ IPK pada areal
pinjam pakai
NA
IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pinjam pakai
kawasan hutan produk
b. Peta lampiran ILS/ IPK
pada areal izin pinjam
pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan
petanya)
NA
IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada pada APL, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi yang wajib dilampiri peta IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan
K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
a. Izin HTHR NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal kegiatan HTHR.
di kawasan hutan Negara.
b. Peta Lampiran HTHR NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL bukan pada areal kegiatan HTHR. di
kawasan hutan Negara yang wajib dilampiri
peta izin HTHR
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasanu ntuk kegiatan non-kehutanan
yang mengubah status hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan
a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
sama dengan pemegang izin
usaha)
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk kegiatan non
kehutanan.
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk kegiatan non
kehutanan
c. IPK pada areal yang
dilepaskan
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk kegiatan non
kehutanan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Peta Lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk kegiatan non
kehutanan yang wajib dilampiri peta IPK
pada areal pelepasan kawasan hutan negara
e. Dokumen sah memuat
perubahan status kawasan
(bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin
usaha)
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk kegiatan non
kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen
perubahan status kawasan.
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada areal yang
dilepaskan
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk pemukiman
transmigrasi
b. Peta lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL, bukan pada areal pelepasan
kawasan hutan negara untuk pemukiman
transmigrasi yang wajib dilampiri peta IPK
pada areal pelepasan kawasan hutan Negara
K 1.4 Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
1.4.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada APL
a. Dokumen rencana IPK / ILS
(survey potensi)
Memenuhi
IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
memiliki dokumen rencana IPK sesuai
dengan lokasi izin usaha yang diberikan yaitu
HGU PT Anugerah Energitama
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
sama dengan pemegang izin
usaha)
Memenuhi IPK PT Anugerah Energitama telah memiliki
dokumen perizinan usaha yang sah dan
didukung dengan proses yang prosedural
dan sah sesuai ketentuan, antara lain :
1) HGU dan dilampiri peta yang sudah
disahkan, dan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2) Izin usaha non kehutanan (Izin Usaha
Perkebunan/IUP) , dan
3) Izin/Persetujuan kelayakan lingkungan
usaha non kehutanan
4) Surat Keterangan yang menunjukan
lokasi yang diminta terletak pada APL
c. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL yang kegiatan IPK-nya dilakukan
sendiri oleh PT Anugerah Energitama
sebagai pemegang/pemilik IPK/HGU PT
Anugerah Energitama
d. IPK pada APL Memenuhi IPK PT Anugerah Energitama berada pada
lokasi yang telah ditentukan, yaitu pada areal
izin usaha atau HGU PT Anugerah Energitama
yang telah disahkan
e. Peta lampiran IPK Memenuhi Lokasi areal rencana penebangan IPK (HGU)
PT Anugerah Energitama sesuai dengan peta
lokasi IPK dan lokasi HGU PT Anugerah
Energitama
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada APL NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL untuk kegiatan non kehutanan,
bukan untuk pemukiman transmigrasi.
b. Peta lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada
pada APL untuk kegiatan non kehutanan,
bukan untuk pemukiman transmigrasi yang
wajib dilampiri peta IPK pada APL untuk
kegiatan pemukiman transmigrasi.
P 2. Kesesuaian Dengan Sistem Dan Prosedur Penebangan Serta Pengangkutan Kayu
K.2.1 Kesesuaianrencana dan implemetasi IPK/ILS.
2.1.1 PK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen rencana
penebangan IPK/ ILS
Memenuhi
IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
membuat Rencana Penebangan IPK areal
HGU dan disampaikan kepada Pejabat yang
berwenang.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
a. Dokumen potensi tegakan
pada areal kerja
Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
melakukan dan memiliki hasil survei potensi
pada areal HGU yang direncanakan untuk
IPK.
b. Dokumen produksi kayu
(LHP)
Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
membuat LHP yang dilaksanakan oleh GANIS
PHPL PKB-R dan terdapat kesesuaian tanda
tangan Pembuat pada LHP dan kartu Ganis.
Hasil Uji petik kebenaran catatan LHP
dengan fisik KB belum dapat dilakukan di
TPN/TPK Hutan karena Data KB berdasarkan
LMKB bulan Januari 2019 belum terdapat
stok KB.
K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan
kayu
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/ atau PSDH telah
diterbitkan
Memenuhi IPK (HGU) PT. Anugerah Energitama sudah
menerbitkan/memiliki Dokumen SPP PSDH
dan DR (PSDH = Rp.228.446.610 dan DR =
USD.47.939,11) atas KB yang diproduksi
sesuai dengan LHP yang sah.
b. Bukti Setor DR dan/ atau
PSDH
Memenuhi IPK (HGU) PT. Anugerah Energitama sudah
melakukan pembayaran/penyetoran PSDH
(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)
sesuai dengan SPP PSDH (Rp.228.446.610)
dan DR (USD.47.939,11) yang telah
diterbitkan
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan
Memenuhi IPK (HGU) PT. Anugerah Energitama sudah
melakukan pembayaran/penyetoran PSDH
(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)
sesuai dengan ketentuan tarif PSDH
(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman
yang telah dihitung.
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai ketentuan
NA Penggunaan dokumen FAKB sudah tidak
diberlakukan lagi, dan seluruh
pengangkutan KB dari hutan Negara dan
hutan hak yang tumbuh alami
menggunakan SKSHH-KB berdasarkan
Permen LHK Nomor P.43/ Menlhk-
Setjen/2015 Jo.Nomor P.60/Menlhk/Setjen/
Kum.1/7/2016 dan Permen LHK Nomor
P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 jo No.
P.48/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017.
b. SKSKB dan DKB untuk KB NA Selama periode audit (Juni 2018 – Januari
2019) IPK (HGU) PT Anugerah Energitama
belum/tidak ada melakukan pengangkutan
KB yang wajib dibuatkan SKSHH-KB dan DKB,
serta secara fisik lapangan tidak ada
tumpukan KB di TPN/TPK hutan
KRITERIA 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
INDIKATOR 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA Selama periode audit (Juni 2018 – Januari
2019) IPK (HGU) PT Anugerah Energitama
belum/tidak ada melakukan pengangkutan
KB dan penerbitan dokumen angkutan
SKSHH-KB dan DKB yang wajib dibubuhkan
Tanda V-Legal.
P 3. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi IPK
K 3.1. Pemenuhanketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
3.1.1. Prosedur danimplementasi K3
a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
membuat Standar Operasional Prosedur
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3)
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan menunjuk personel yang bertanggung
jawab terhadap implementasi K3 pada
kegiatan IPK
b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah
menyediakan peralatan K3 pada kegiatan IPK
berupa APAR, APD yang jumlahnya memadai
serta berfungsi dengan baik.
c. Catatan Kecelakan Kerja
Memenuhi PT Anugerah Energitama telah memiliki
catatan kecelakaan kerja dan tidak terdapat
kejadian kecelakaan kerja pada kurun waktu
selama periode audit (Juni 2018 - Januari
2019).
K.3.2. Pemenuhanstandar umur tenaga kerja
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama tidak
tmempekerjakan karyawan yang masih di
bawah umur (<18 tahun).
Pengambil Keputusan,
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
top related