rady gminy mielec nr iii/24/2018 · uchwaŁa nr iii/24/2018 rady gminy mielec z dnia 28 grudnia...
Post on 24-Jul-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UCHWAŁA NR III/24/2018RADY GMINY MIELEC
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała budżetowa Gminy Mielec na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Rada Gminyuchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 53 266 663,58 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 50 353 876,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 2 912 787,58 zł
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 57 552 821,47 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 541 267,27 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 011 554,20 zł
§ 3.
1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 4 286 157,89 zł
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 286 157,89 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł:
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 4 286 157,89 zł
§ 4.
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 766 454,49 zł
z tego:
1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 5 766 454,49 zł.
§ 5.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 480 296,60 zł
1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 064 872,60 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 415 424,00 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 480 296,60 zł zostaną sfinansowane:
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 1
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 480 296,60 zł
§ 6.
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 766 454,49 zł
w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 286 157,89 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 480 296,60 zł
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.
§ 7.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 519 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:
1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł
b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000 zł
2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł
Wydatki w zł
1 2 3 4 5 6
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 000 12 000
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000 12 000
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000 -
0580Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 000 -
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 500
4120 Składki na Fundusz Pracy - 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 7 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 0004300 Zakup usług pozostałych - 2 000
RAZEM 12 000 12 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 2
§ 8.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1030 ze zmianami):
1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł,
b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 10.000 zł,
c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.
2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł
Wydatki w zł
1 2 3 4 5 6
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
120 000 -
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
120 000-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000 -
851 OCHRONA ZDROWIA - 120 00085153 Zwalczanie narkomanii - 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 0004300 Zakup usług pozostałych - 5 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegow tym na:
- 50 000
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2019r. ”
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 3
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10 0004210 Zakup materiałów i wyposażenia - 25 0004300 Zakup usług pozostałych - 21 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000
RAZEM 120 000 120 000
§ 9.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 2, ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:
1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 361 743,87 zł
w tym:
a) sołectwo Boża Wola w kwocie 11 672,60 zł
b) sołectwo Chorzelów w kwocie 35 587,20 zł
c) sołectwo Chrząstów w kwocie 31 743,78 zł
d) sołectwo Goleszów w kwocie 21 459,08 zł
e) sołectwo Książnice w kwocie 28 078,30 zł
f) sołectwo Podleszany w kwocie 35 587,20 zł
g) sołectwo Rydzów w kwocie 19 893,24 zł
h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie 35 587,20 zł
i) sołectwo Szydłowiec w kwocie 12 669,04 zł
j) sołectwo Trześń w kwocie 35 587,20 zł
k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 22 704,63 zł
l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie 35 587,20 zł
ł) sołectwo Złotniki 35 587,20 zł
2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział RozdziałParagraf Nazwa działu
Plan wydatków na 2019 r.
1 2 3 4 5600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 587,20
60016 Drogi publiczne gminne 61 587,204270 Zakup usług remontowych 5 000,00
w tym:- remont wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Szydłowiec 5 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 587,20w tym:- zagospodarowanie działek gminnych o nr ew. 353 i 354 położonych w Chorzelowie na cele parkingu 35 587,20
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 4
- wykonanie opaski bezpieczeństwa wzdłuż drogi gminnej w Woli Chorzelowskiej 21 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 67 179,0270005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 179,02
4300 Zakup usług pozostałych 47 119,94w tym:- wykonanie zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola 11 672,60- wykonanie i montaż przydrożnych tablic informacyjnych z numerami domów na terenie miejscowości Książnice 28 078,30 - zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej w m. Szydłowiec 3 500- wykonanie grilla, ławek i stołów do altany rekreacyjnej w m. Szydłowiec 3 869,04
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 059,08w tym:- wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku komunalnym w miejscowości Goleszów 20 059,08
754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 88 480,44
75412 Ochotnicze straże pożarne 88 480,444270 Zakup usług remontowych 1 000,00
w tym: - remont obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 19 893,24w tym:- zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie 19 893,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 587,20w tym:- wykonanie zadaszenia przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II 18 587,20- wykonanie modernizacji toalet w budynku komunalnym OSP w Trześni 19 000- wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP w Złotnikach 30 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 743,7880101 Szkoły podstawowe 23 743,78
4270 Zakup usług remontowych 23 743,78w tym:- wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy SP w Chrząstowie 23 743,78
900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
81 674,40
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 81 674,404300 Zakup usług pozostałych 5 000
w tym:- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 799 w miejscowości Trześń 5 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 674,40w tym:- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 5
nr 484 w Chrząstowie 8 000- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podleszany 35 587,20- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 2 000- wykonanie II etapu oświetlenia drogi gminnej w Woli Mieleckiej nr dz. 736 31 087,20
921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
11 079,03
92195 Pozostała działalność 11 079,034210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 179,03
w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześni (FS Szydłowiec - 300, FS Trześń – 1.587,20, Wola Chorzelowska 704,63) 2.591,83 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 1.587,20
4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00w tym:- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa tj. organizacja dnia Babci, Dziadka i Seniora 1 400- wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora” 1 500- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Złotniki 4 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 28 000,0092695 Pozostała działalność 28 000,00
4300 Zakup usług remontowych 10 000,00w tym:- wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego przy ZS w Trześni 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00w tym:- wykonanie piłkochwytów na komunalnym obiekcie sportowym w Rzędzianowicach 15 000- wykonanie II etapu zadaszenia przy budynku komunalnym (LKS START) Wola Mielecka 3 000OGÓŁEM WYDATKI 361 743,87
§ 10.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 6
1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 889 760 zł
2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 889 760 zł
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł
Wydatki w zł
1 2 3 4 5 6DOCHODY
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1 889 760 -
90002 Gospodarka odpadami 1 889 760 -
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 889 760
-
WYDATKI
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 889 760
90002 Gospodarka odpadami - 1 889 7603020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 1004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 4004110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 18 6504120 Składki na Fundusz Pracy - 2 6504170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8 0004210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 0004260 Zakup energii - 2 5004270 Zakup usług remontowych - 5004280 Zakup usług zdrowotnych - 1504300 Zakup usług pozostałych - 1 745 560
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 650
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 000
RAZEM 1 889 760 1 889 760
§ 11.
1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:
1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości 3 851 zł
2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.
§ 12.
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1 050 000 zł
w tym:
- Ośrodek kultury 1 050 000 zł
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 7
Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.
§ 13.
Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 80 000 zł
z tego:
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w 2019r.” 50 000 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 6 000 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” 6 000 zł
- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000 zł
- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 r. z różnych dyscyplin sportowych” i Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” 15 000 zł.
Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.
§ 14.
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 3 303 920 zł
2) koszty w wysokości 3 231 750 zł
Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.
§ 15.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.
§ 16.
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
§ 17.
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
§ 18.
Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 19 000,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 8
60016 Drogi publiczne gminne 19 000,00z tego:dochody bieżące w tym:
19 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków i za zajęcie pasa drogowego itp.) 19 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 158 883,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 883,00
z tego:dochody bieżące w tym:
122 546,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 446,00
0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenie) 6 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
110 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00z tego:dochody majątkowew tym:
28 337,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 337,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 000,0070095 Pozostała działalność 8 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów) 8 000,00
750 Administracja publiczna 61 020,0075011 Urzędy wojewódzkie 59 620,00
z tego:dochody bieżące w tym:
59 620,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
59 570,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00z tego:dochody bieżące w tym:
100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
100,00
75095 Pozostała działalność 1 300,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 9
z tego:dochody bieżące w tym:
1 300,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 300,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 715,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 715,00
z tego:dochody bieżące w tym:
2 715,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 715,00
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 957 027,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00z tego:dochody bieżące w tym:
20 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 507 600,00
z tego:dochody bieżące w tym:
1 507 600,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 219 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 9 200,000330 Wpływy z podatku leśnego 148 000,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 300,000500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat 2 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 654 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
2 654 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 565 000,000330 Wpływy z podatku leśnego 3 200,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 296 800,000360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 10
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat 15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 145 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
145 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,000460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 630 427,00
z tego:dochody bieżące w tym:
13 630 427,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 480 427,000020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00
758 Różne rozliczenia 15 333 908,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 754 247,00
z tego:dochody bieżące w tym:
11 754 247,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 754 247,0075807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 559 661,00
z tego:dochody bieżące w tym:
3 559 661,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 559 661,0075814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00801 Oświata i wychowanie 1 681 880,00
80101 Szkoły podstawowe 322 780,00z tego:dochody bieżące w tym:
22 780,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 180,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów) 2 800,00
z tego:dochody majątkowew tym:
300 000,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 11
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
300 000,00
80104 Przedszkola 843 400,00z tego:dochody bieżące w tym:
843 400,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 400,00
0830 Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z przedszkoli dzieci z terenu innych gmin) 350 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
450 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 515 700,00z tego:dochody bieżące w tym:
515 700,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 242 400,00
0830 Wpływy z usług (dożywanie pozostałych uczniów) 273 300,00852 Pomoc społeczna 305 170,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
10 500,00
z tego:dochody bieżące w tym:
10 500,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
10 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 200,00
z tego:dochody bieżące w tym:
24 200,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
24 200,00
85216 Zasiłki stałe 93 100,00z tego:dochody bieżące w tym:
93 100,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
93 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 820,00z tego:dochody bieżące w tym:
75 820,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
74 520,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 12
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 550,00z tego:dochody bieżące w tym:
101 550,00
0830 Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze) 36 500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
64 800,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
250,00
855 Rodzina 13 260 850,0085501 Świadczenie wychowawcze 8 322 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
8 322 000,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
8 269 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
50 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 503 250,00
z tego:dochody bieżące w tym:
4 503 250,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
45 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 373 200,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
11 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
74 000,00
85504 Wspieranie rodziny 403 400,00z tego:dochody bieżące 403 400,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 13
w tym:
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
403 400,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
32 200,00
z tego:dochody bieżące w tym:
32 200,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
32 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 486 210,5890002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 889 760,00
z tego:dochody bieżące w tym:
1 889 760,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 886 760,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat 2 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 584 450,58
z tego:dochody majątkowew tym:
2 584 450,58
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 757 439,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
827 011,58
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00
z tego:dochody bieżące w tym:
12 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska) 10 000,00Ogółem dochody budżetowe: 53 266 663,58
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 14
§ 19.
Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 15
Z tego
z tego: z tego:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Wydatki bieżące
wydatki jednostek
budżetowych,wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki majątkowe inwestycje
i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 44 700,00 44 700,00 26 700,00 0,00 26 700,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 31 200,00 31 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 696 587,20 1 190 000,00 390 000,00 4 000,00 386 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 587,20 1 506 587,20 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 896 587,20 390 000,00 390 000,00 4 000,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 587,20 1 506 587,20 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 506 587,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 587,20 1 506 587,20 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 387 559,08 363 500,00 363 500,00 7 700,00 355 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 059,08 24 059,08 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 387 559,08 363 500,00 363 500,00 7 700,00 355 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 059,08 24 059,08 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 185 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 059,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 059,08 20 059,08 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 190 000,00 190 000,00 190 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000,00 190 000,00 190 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 883 540,00 4 868 540,00 4 662 540,00 3 956 770,00 705 770,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 59 570,00 59 570,00 59 570,00 59 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 790,00 49 790,00 49 790,00 49 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 559,00 8 559,00 8 559,00 8 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
132 000,00 132 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 17
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 545 870,00 4 530 870,00 4 524 870,00 3 897 200,00 627 670,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 930 000,00 2 930 000,00 2 930 000,00 2 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 200,00 205 200,00 205 200,00 205 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551 500,00 551 500,00 551 500,00 551 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 900,00 71 900,00 71 900,00 71 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 670,00 61 670,00 61 670,00 0,00 61 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 121 000,00 121 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 18
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 715,00 2 715,00 2 715,00 2 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 715,00 2 715,00 2 715,00 2 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 399,00 399,00 399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 316,00 2 316,00 2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
532 580,44 310 993,24 285 993,24 42 000,00 243 993,24 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 221 587,20 221 587,20 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 520 980,44 299 393,24 274 393,24 42 000,00 232 393,24 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 221 587,20 221 587,20 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 893,24 34 893,24 34 893,24 0,00 34 893,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 587,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 587,20 221 587,20 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 19
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 20 866 979,00
19 586 979,00 17 477 549,00 13 804 059,00 3 673 490,00 1 516 000,00 593 430,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 12 830 920,00
11 550 920,00 10 490 450,00 8 568 100,00 1 922 350,00 670 000,00 390 470,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
390 470,00 390 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 620 000,00 6 620 000,00 6 620 000,00 6 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 484 000,00 484 000,00 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 262 000,00 1 262 000,00 1 262 000,00 1 262 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 184 100,00 184 100,00 184 100,00 184 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 393 000,00 393 000,00 393 000,00 0,00 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 69 500,00 69 500,00 69 500,00 0,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 519 000,00 519 000,00 519 000,00 0,00 519 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 220 150,00 220 150,00 220 150,00 0,00 220 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 050,00 10 050,00 10 050,00 0,00 10 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 203 200,00 203 200,00 203 200,00 0,00 203 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
22 900,00 22 900,00 22 900,00 0,00 22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 23 900,00 23 900,00 23 900,00 0,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
452 050,00 452 050,00 452 050,00 0,00 452 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
595 150,00 595 150,00 570 250,00 536 450,00 33 800,00 0,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 400,00 399 400,00 399 400,00 399 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 650,00 48 650,00 48 650,00 48 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 500,00 77 500,00 77 500,00 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 3 284 250,00 3 284 250,00 2 529 950,00 2 069 200,00 460 750,00 660 000,00 94 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
94 300,00 94 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 628 400,00 1 628 400,00 1 628 400,00 1 628 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 44 300,00 44 300,00 44 300,00 44 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 850,00 40 850,00 40 850,00 0,00 40 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
315 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92 900,00 92 900,00 92 900,00 0,00 92 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 376 119,00 1 376 119,00 1 325 719,00 1 252 919,00 72 800,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 319,00 950 319,00 950 319,00 950 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 700,00 182 700,00 182 700,00 182 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 100,00 26 100,00 26 100,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
72 800,00 72 800,00 72 800,00 0,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
106 900,00 106 900,00 106 900,00 5 040,00 101 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 420,00 9 420,00 9 420,00 0,00 9 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 880,00 28 880,00 28 880,00 0,00 28 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 21
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
63 560,00 63 560,00 63 560,00 0,00 63 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 197 800,00 1 197 800,00 1 194 300,00 645 100,00 549 200,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 505 500,00 505 500,00 505 500,00 505 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 900,00 36 900,00 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 800,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 515 700,00 515 700,00 515 700,00 0,00 515 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
304 140,00 304 140,00 239 940,00 220 150,00 19 790,00 60 000,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 800,00 168 800,00 168 800,00 168 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 150,00 11 150,00 11 150,00 11 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 600,00 34 600,00 34 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 490,00 7 490,00 7 490,00 0,00 7 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
627 300,00 627 300,00 480 040,00 435 800,00 44 240,00 126 000,00 21 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
21 260,00 21 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 200,00 341 200,00 341 200,00 341 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 900,00 63 900,00 63 900,00 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 710,00 14 710,00 14 710,00 0,00 14 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 630,00 17 630,00 17 630,00 0,00 17 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
82 500,00 82 500,00 78 100,00 69 500,00 8 600,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 126 000,00 126 000,00 70 000,00 13 000,00 57 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000,00 110 000,00 60 000,00 13 000,00 47 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 23
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 743 251,00 1 743 251,00 1 353 100,00 689 000,00 664 100,00 9 851,00 380 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 000,00 15 000,00 15 000,00 3 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 24
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne
12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
130 200,00 130 200,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 124 200,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 41 500,00 41 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 115 100,00 115 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 115 100,00 115 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 745 300,00 745 300,00 744 300,00 685 500,00 58 800,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 25
85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
214 800,00 214 800,00 214 800,00 0,00 214 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 214 800,00 214 800,00 214 800,00 0,00 214 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 115 000,00 115 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 3 851,00 3 851,00 0,00 0,00 0,00 3 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
3 851,00 3 851,00 0,00 0,00 0,00 3 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 914 650,00 914 650,00 848 450,00 793 800,00 54 650,00 0,00 66 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 893 650,00 893 650,00 848 450,00 793 800,00 54 650,00 0,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
45 200,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 200,00 611 200,00 611 200,00 611 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 800,00 45 800,00 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 700,00 119 700,00 119 700,00 119 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 650,00 13 650,00 13 650,00 0,00 13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 13 384 800,00
13 384 800,00 846 335,00 544 180,00 302 155,00 0,00 12
538 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 8 322 000,00 8 322 000,00 176 535,00 108 700,00 67 835,00 0,00 8 145 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 8 144 965,00 8 144 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 144 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 235,00 4 235,00 4 235,00 0,00 4 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 515 200,00 4 515 200,00 514 600,00 372 000,00 142 600,00 0,00 4 000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 000 200,00 4 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 27
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 463 400,00 463 400,00 73 000,00 63 480,00 9 520,00 0,00 390 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 390 300,00 390 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 700,00 48 700,00 48 700,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 050,00 10 050,00 10 050,00 10 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 730,00 730,00 730,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 720,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 52 000,00 52 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 28
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne
32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 486 880,72 2 740 560,00 2 699 960,00 155 755,00 2 544 205,00 40 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 6 746 320,72 6 746 320,72 2 253 646,32 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 889 760,00 1 889 760,00 1 889 160,00 129 800,00 1 759 360,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 100,00 93 100,00 93 100,00 93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 650,00 18 650,00 18 650,00 18 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 650,00 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 745 560,00 1 745 560,00 1 745 560,00 0,00 1 745 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 72 800,00 72 800,00 72 800,00 0,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 72 800,00 72 800,00 72 800,00 0,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 288 646,32 30 000,00 30 000,00 16 955,00 13 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 258 646,32 2 258 646,32 2 253 646,32 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 710,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 045,00 12 045,00 12 045,00 0,00 12 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 29
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 757 439,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 757 439,37 1 757 439,37 1 757 439,37 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 496 206,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 206,95 496 206,95 496 206,95 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 747 674,40 660 000,00 660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 674,40 87 674,40 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 674,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 674,40 87 674,40 0,00 0,00 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000,00 12 000,00 12 000,00 9 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 76 000,00 76 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 35 500,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 064 079,03 1 064 079,03 11 079,03 0,00 11 079,03 1 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 14 079,03 14 079,03 11 079,03 0,00 11 079,03 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 179,03 4 179,03 4 179,03 0,00 4 179,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 268 500,00 250 500,00 50 500,00 0,00 50 500,00 190 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 30
92695 Pozostała działalność 268 500,00 250 500,00 50 500,00 0,00 50 500,00 190 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 57 552 821,47
47541 267,27 29 688 421,27 20 182 979,00 9 505 442,27 3 687 851,00 13
814 995,00 0,00 0,00 350 000,00
10 011 554,20 10 011 554,20 2 253 646,32 0,00 0,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 31
§ 20.
Ustala się rezerwę w wysokości 260.000 zł
z czego:
1) rezerwa ogólna w wysokości 124.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 136.000 zł.
§ 21.
Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 13 204 985 zł
z tego:
1. Administracja publiczna 59 670 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 715 zł
3. Pomoc społeczna 64 800 zł
4. Rodzina 13 077 800 zł.
Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §§ TREŚĆ
DOCHODY ZŁ
WYDATKI ZŁ
1 2 3 4 5 6750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 670 59 670
75011 Urzędy wojewódzkie 59 570 59 570
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 59 570 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 7904110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 5594120 Składki na Fundusz Pracy - 1 221
75045 Kwalifikacja wojskowa 100 100
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100 -
4300 Zakup usług pozostałych - 100
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 2 715 2 715
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 715 2 715
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 715 -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 3994170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 316
852 POMOC SPOŁECZNA 64 800 64 80085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 800 64 800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 64 800 -
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 32
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4300 Zakup usług pozostałych - 64 800855 RODZINA 13 077 800 13 077 800
85501 Świadczenia wychowawcze 8 269 000 8 269 000
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 269 000 -
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5003110 Świadczenia społeczne - 8 144 9654010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 0004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 5004110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15 5004120 Składki na Fundusz Pracy - 2 2004170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 5004210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 0004270 Zakup usług remontowych - 2004280 Zakup usług zdrowotnych - 1004300 Zakup usług pozostałych - 4 235
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2 500
4410 Podróże służbowe krajowe - 5004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 700
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 600
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 373 200 4 373 200
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 373 200 -
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4003110 Świadczenia społeczne - 4 000 2004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 90 0004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 5004110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250 0004120 Składki na Fundusz Pracy - 2 6004170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6 5004210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 0004270 Zakup usług remontowych - 1004280 Zakup usług zdrowotnych - 1004300 Zakup usług pozostałych - 5 500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 3 000
4410 Podróże służbowe krajowe - 1004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 700
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 500
85504 Wspieranie rodziny 403 400 403 400
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 33
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
403 400 -
3110 Świadczenia społeczne - 390 3004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 7004110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 5504120 Składki na Fundusz Pracy - 2304210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 6204300 Zakup usług pozostałych - 1 000
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
32 200 32 200
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
32 200 -
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 32 200RAZEM 13 204 985 13 204 985
§ 22.
Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 652 320 zł
z tego:
1. Oświata i wychowanie 450 000 zł
2. Pomoc społeczna 202 320 zł
Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział §§ TREŚĆ
DOCHODY ZŁ
WYDATKI ZŁ
1 2 3 4 5 6801 OSWIATA I WYCHOWANIE 450 000 450 000
80104 Przedszkola 450 000 450 000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 450 000 -
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 20 0004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 332 0004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 0004110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 63 0004120 Składki na Fundusz Pracy - 7 000
852 POMOC SPOŁECZNA 202 320 202 320
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 500 10 500
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 500 -
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 34
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10 500
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 200 24 200
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 200 -
3110 Świadczenia społeczne - 24 20085216 Zasiłki stałe 93 100 93 100
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 100 -
3110 Świadczenia społeczne - 93 10085219 Ośrodki pomocy społecznej 74 520 74 520
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 520 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 61 0204110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 0004120 Składki na Fundusz Pracy - 1 500
RAZEM 652 320 652 320
§ 23.
Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000,00 zł
z tego:
1. Transport i łączność 800 000,00 zł
2. Oświata i wychowanie 160 000,00 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 zł
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota1 2 3 4 5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800 00060004 Lokalny transport zbiorowy 800 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego
800 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 160 00080104 Przedszkola 160 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumieniez Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich
160 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 000
90095 Pozostała działalność 40 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku
40 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 35
RAZEM WYDATKI 1 000 000
§ 24.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 25.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELECBOGDAN CYGAN
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 36
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zestawienie
Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. Dotacje podmiotowe
Dział, Rozdział Paragraf
Nazwa Plan na 2019 rok
kwota zł
1 2 3
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 050 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
1 050 000
RAZEM DOTACJE
1 050 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 1
2. Dotacje celowe
Dział, Rozdział Paragraf
Nazwa
Plan na 2019 rok
kwota zł
1 2 3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800 000
60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego
800 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 160 000
80104 Przedszkola 160 000
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich
160 000
852 POMOC SPOŁECZNA 3 851
85295 Pozostała działalność 3 851
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
3 851
- pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego
na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
40 000
90095 Pozostała działalność 40 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z
Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku
40 000
RAZEM DOTACJE 1 003 851
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 2
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział, Rozdział
Nazwa Plan na 2019 rok
kwota zł
1 2 3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31 500
01008 Melioracje wodne 18 000
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
18 000
01030 Izby rolnicze 13 500
2850 Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego
13 500
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
5 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 356 000
80101 Szkoły podstawowe 670 000
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
670 000
80104 Przedszkola 500 000
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
500 000
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
60 000
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
60 000
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
126 000
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
126 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 3
851 OCHRONA ZDROWIA 56 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000
w tym na:
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2019r. ” 50 000
85195 Pozostała działalność 6 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6 000
w tym na:
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 6 000
852 POMOC SPOŁECZNA 6 000
85214 Pozostała działalność 6 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:
6 000
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” 6 000
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 000
92195 Pozostała działalność 3 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na:
3 000
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne” 3 000
926 KULTURA FIZYCZNA 190 000
92695 Pozostała działalność 190 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
15 000
w tym na:
- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019r. z różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
175 000
w tym na:
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec
RAZEM DOTACJE
1 647 500
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 2019 rok
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY
w tym
dotacje
KOSZTY
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu
3 303 920,00
-
3 231 750,00
Id: 4C8E30F6-83DD-4BA6-B8DE-73FB1C3489DA. Podpisany Strona 1
top related