rady gminy sochocin nr xxx/222/2017 § 1. § 2.bip.sochocin.pl/0gwz96yo5ymw2dv108.file.pdf ·...
TRANSCRIPT
UCHWAŁA NR XXX/222/2017RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22 827 685,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 22 448 673,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 379 012,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 24 604 637,70 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 21 372 381,70 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 3 232 256,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 776 952,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 776 952,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł ( emisja obligacji 223 048.00) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 125 000,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 776 952,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 223 048,00 zł.
§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 27 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 63 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział
1 2
020
02095
700
70005
710
71035
750
75011
DOCHODY
Załącznik nr 1
do UCHWAŁY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN
§ Nazwa Plan ogółem
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
3 4 5
bieżące
Leśnictwo 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Pozostała działalność 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
4 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 8 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności1 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
7 520,00
Działalność usługowa 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Cmentarze 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
12 000,00
Administracja publiczna 66 789,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Urzędy wojewódzkie 51 789,00
Strona 1 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
75023
751
75101
756
75601
75615
75616
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
51 789,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 213,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa1 213,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
1 213,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6 235 564,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0350Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej1 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
1 267 449,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 170 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 600,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 83 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 849,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat2 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
1 385 982,00
Strona 2 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2
75618
75621
758
75801
75807
801
80101
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 640 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 319 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 46 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 195 482,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat10 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
140 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 300,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych80 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
35 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa3 440 833,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 415 833,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00
Różne rozliczenia 7 855 625,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego4 783 865,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 783 865,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 071 760,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 071 760,00
Oświata i wychowanie 216 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
34 200,00
Szkoły podstawowe 4 900,00
Strona 3 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3
80103
80104
80148
80195
852
85213
85214
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 700,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 600,00
Przedszkola 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0660Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego13 000,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
78 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 68 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 68 000,00
Pozostała działalność 34 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
34 200,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
34 200,00
Pomoc społeczna 354 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
30 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
12 900,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
17 400,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe44 000,00
Strona 4 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4
85216
85219
85228
85230
855
85501
85502
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
44 000,00
Zasiłki stałe 137 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
137 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 91 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
88 700,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania 48 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
48 000,00
Rodzina 6 833 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Świadczenie wychowawcze 4 590 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 590 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego2 243 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Strona 5 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5
900
90002
90019
90020
754
75421
801
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
2 234 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
9 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 762,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
Gospodarka odpadami 852 662,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
852 662,70
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0570Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych500,00
0580Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00
bieżące razem: 22 448 673,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
34 200,00
majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 012,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
79 012,00
Zarządzanie kryzysowe 79 012,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
79 012,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
79 012,00
Oświata i wychowanie 300 000,00
Strona 6 z 7
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6
80101
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
Strona 7 z 7
Ogółem: 22 827 685,70
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
79 012,00
113 212,00
Szkoły podstawowe 300 000,00
majątkowe razem: 379 012,00
300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
01010 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
1030 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2850 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
341 000,00 341 000,00 0,00 341 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 453 643,00 2 453 643,00
60012 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
60013 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
60014 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 585 791,00 585 791,00
4430 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 50 153,00 50 153,00
6309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 535 638,00 535 638,00
60016 319 000,00 319 000,00 0,00 319 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 867 852,00 1 867 852,00
4210 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4270 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 867 852,00 1 867 852,00
38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
70005 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
010 Rolnictwo i łowiectwo 13 000,00 0,00 0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0
Izby rolnicze 7 000,00 0,00 0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego7 000,00 0,00 0
600 Transport i łączność 2 794 643,00 535 638,00 0
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0
Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0
Drogi publiczne powiatowe 605 791,00 535 638,00 0
Różne opłaty i składki 20 000,00 0,00 0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
50 153,00 0,00 0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
535 638,00 535 638,00 0
Drogi publiczne gminne 2 186 852,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0
Zakup usług remontowych 150 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 150 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 867 852,00 0,00 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 38 000,00 0,00 0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0
Strona 1 z 13
Załącznik nr 2
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCINna rok 2018 Nr XXX/222/2017RADY GMINY SOCHOCIN
WYDATKI z dnia 20 grudnia 2017
tabela nr 1
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4390 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4590 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4610 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
71004 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
71035 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3 284 655,00 3 149 155,00 2 495 789,00 653 366,00 3 000,00 132 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75011 51 789,00 51 789,00 51 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 43 287,36 43 287,36 43 287,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 7 441,10 7 441,10 7 441,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 1 060,54 1 060,54 1 060,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75022 83 500,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 77 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3030 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75023 3 009 500,00 2 989 500,00 2 441 000,00 548 500,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4100 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 338 000,00 338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17
Wydatki
bieżące
18
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii4 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych12 000,00 0,00 0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0,00 0
710 Działalność usługowa 62 000,00 0,00 0
Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0
Cmentarze 12 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 0
750 Administracja publiczna 3 284 655,00 0,00 0
Urzędy wojewódzkie 51 789,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 287,36 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 7 441,10 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 1 060,54 0,00 0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 500,00 0,00 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 500,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 009 500,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 338 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 0,00 0
Zakup energii 80 000,00 0,00 0
Strona 2 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4270 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4510 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4610 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75075 101 866,00 101 866,00 3 000,00 98 866,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 78 866,00 78 866,00 0,00 78 866,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75095 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 35 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2360 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3030 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
1 213,00 1 213,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75101 1 213,00 1 213,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 171,00 171,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
170 200,00 145 200,00 44 200,00 101 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 108 765,00 108 765,00
75404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 000,00 5 000,00
6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 000,00 5 000,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 200 000,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 10 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 25 000,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 000,00 0,00 0
Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 25 000,00 0,00 0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 866,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 78 866,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0
Pozostała działalność 38 000,00 0,00 0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
3 000,00 0,00 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 0,00 0
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 213,00 0,00 0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa1 213,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 22,00 0,00 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 965,00 98 765,00 0
Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
5 000,00 0,00 0
Strona 3 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
75410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 000,00 5 000,00
6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 000,00 5 000,00
75412 167 200,00 142 200,00 41 200,00 101 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3030 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4270 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75421 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 98 765,00 98 765,00
4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 79 012,00 79 012,00
6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 19 753,00 19 753,00
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 000,00 0,00 0,00
75702 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 000,00 0,00 0,00
8110 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 000,00 0,00 0,00
90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
75818 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4810 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 028 920,00 6 743 975,00 5 325 258,00 1 418 717,00 0,00 250 745,00 34 200,00 0 0,00 500 000,00 500 000,00
80101 3 743 008,00 3 603 008,00 3 133 370,00 469 638,00 0,00 140 000,00 0,00 0 0,00 500 000,00 500 000,00
3020 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3030 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 2 415 000,00 2 415 000,00 2 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 201 000,00 201 000,00 201 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
wydatki
jednostek
budżetowych,
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 0,00 0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
5 000,00 0,00 0
Ochotnicze straże pożarne 167 200,00 0,00 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 38 500,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 0,00 0
Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 13 000,00 0,00 0
Zarządzanie kryzysowe 101 765,00 98 765,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych79 012,00 79 012,00 0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych19 753,00 19 753,00 0
757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 0,00 0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego100 000,00 0,00 0
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
100 000,00 0,00 0
758 Różne rozliczenia 90 000,00 0,00 0
Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 0,00 0
Rezerwy 90 000,00 0,00 0
801 Oświata i wychowanie 7 528 920,00 0,00 0
Szkoły podstawowe 4 243 008,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104 000,00 0,00 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 415 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 000,00 0,00 0
Strona 4 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4110 455 870,00 455 870,00 455 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4240 14 300,00 14 300,00 0,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 157 300,00 157 300,00 0,00 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4270 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 147 838,00 147 838,00 0,00 147 838,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 500 000,00 500 000,00
80103 170 133,00 160 688,00 133 788,00 26 900,00 0,00 9 445,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 6 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 095,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3030 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 99 230,00 99 230,00 99 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 9 337,00 9 337,00 9 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 22 016,00 22 016,00 22 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 3 205,00 3 205,00 3 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4240 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4330 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80104 733 415,00 708 415,00 493 200,00 215 215,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
Składki na ubezpieczenia społeczne 455 870,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 58 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 0,00 0
Zakup środków dydaktycznych i książek 14 300,00 0,00 0
Zakup energii 157 300,00 0,00 0
Zakup usług remontowych 7 400,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 4 200,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 32 000,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 800,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 1 100,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 3 600,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 838,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4 100,00 0,00 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 170 133,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 095,00 0,00 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 350,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 230,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 337,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 22 016,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 3 205,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0
Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego18 000,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 0,00 0
Przedszkola 733 415,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 0,00 0
Strona 5 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4010 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4220 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4240 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4270 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 810,00 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4330 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 23 405,00 23 405,00 0,00 23 405,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80110 1 155 290,00 1 097 290,00 975 000,00 122 290,00 0,00 58 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 2 517,00 2 517,00 0,00 2 517,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4240 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
wydatki
jednostek
budżetowych,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0
Zakup środków żywności 78 000,00 0,00 0
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0
Zakup energii 33 000,00 0,00 0
Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 810,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego61 000,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 405,00 0,00 0
Gimnazja 1 155 290,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 146 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2 517,00 0,00 0
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0
Zakup energii 73 000,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0
Strona 6 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4440 39 023,00 39 023,00 0,00 39 023,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80113 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80146 34 098,00 34 098,00 0,00 34 098,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 17 498,00 17 498,00 0,00 17 498,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80148 410 423,00 410 423,00 271 400,00 139 023,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4220 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 8 893,00 8 893,00 0,00 8 893,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80150 357 467,00 339 167,00 317 300,00 21 867,00 0,00 18 300,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 300,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 44 700,00 44 700,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
wydatki
jednostek
budżetowych,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 023,00 0,00 0
Dowożenie uczniów do szkół 350 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 350 000,00 0,00 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 098,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 11 800,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 17 498,00 0,00 0
Stołówki szkolne i przedszkolne 410 423,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 0
Zakup środków żywności 68 000,00 0,00 0
Zakup energii 40 000,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 630,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 12 500,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 893,00 0,00 0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych
357 467,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 300,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 44 700,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 0,00 0
Strona 7 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4240 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 4 537,00 4 537,00 0,00 4 537,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80195 75 086,00 40 886,00 1 200,00 39 686,00 0,00 0,00 34 200,00 0 0,00 0,00 0,00
4017 28 593,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 593,41 0 0,00 0,00 0,00
4117 4 906,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 906,08 0 0,00 0,00 0,00
4127 700,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,51 0 0,00 0,00 0,00
4170 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 30 686,00 30 686,00 0,00 30 686,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
80 000,00 80 000,00 7 200,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85153 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85154 70 000,00 70 000,00 7 200,00 62 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 53 800,00 53 800,00 0,00 53 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
954 408,00 602 508,00 380 700,00 221 808,00 0,00 351 900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85205 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85213 30 300,00 30 300,00 0,00 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4130 30 300,00 30 300,00 0,00 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
wydatki
jednostek
budżetowych,
Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0,00 0
Zakup energii 4 537,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 1 950,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 0,00 0
Pozostała działalność 75 086,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 593,41 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4 906,08 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 700,51 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 686,00 0,00 0
851 Ochrona zdrowia 80 000,00 0,00 0
Zwalczanie narkomanii 10 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 53 800,00 0,00 0
852 Pomoc społeczna 954 408,00 0,00 0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie1 300,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
30 300,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 300,00 0,00 0
Strona 8 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 8
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
85214 148 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3110 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85216 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3110 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85219 366 122,00 364 222,00 329 700,00 34 522,00 0,00 1 900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 253 000,00 253 000,00 253 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 49 800,00 49 800,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4170 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4280 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4360 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 6 522,00 6 522,00 0,00 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85228 52 186,00 52 186,00 51 000,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 43 200,00 43 200,00 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85230 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3110 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85295 155 500,00 150 500,00 0,00 150 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe148 000,00 0,00 0
Świadczenia społeczne 144 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0
Zasiłki stałe 137 000,00 0,00 0
Świadczenia społeczne 137 000,00 0,00 0
Ośrodki pomocy społecznej 366 122,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 49 800,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 0,00 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 0
Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 11 000,00 0,00 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 4 700,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 186,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 200,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 0
Pomoc w zakresie dożywiania 64 000,00 0,00 0
Świadczenia społeczne 64 000,00 0,00 0
Pozostała działalność 155 500,00 0,00 0
Strona 9 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 9
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3110 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4330 150 500,00 150 500,00 0,00 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
163 280,00 118 180,00 111 800,00 6 380,00 0,00 45 100,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85401 120 780,00 117 180,00 111 800,00 5 380,00 0,00 3 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3020 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4240 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85415 42 500,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 41 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3240 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3260 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4320 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6 936 916,00 305 378,00 218 153,00 87 225,00 0,00 6 631 538,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85501 4 590 000,00 67 832,00 59 523,00 8 309,00 0,00 4 522 168,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3110 4 522 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 522 168,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 45 800,00 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 3 723,00 3 723,00 3 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 3 310,00 3 310,00 0,00 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
wydatki
jednostek
budżetowych,
Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego150 500,00 0,00 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 280,00 0,00 0
Świetlice szkolne 120 780,00 0,00 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 0,00 0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym42 500,00 0,00 0
Stypendia dla uczniów 38 500,00 0,00 0
Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0
Staże i specjalizacje medyczne 1 000,00 0,00 0
855 Rodzina 6 936 916,00 0,00 0
Świadczenie wychowawcze 4 590 000,00 0,00 0
Świadczenia społeczne 4 522 168,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 800,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 723,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 3 310,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 999,00 0,00 0
Strona 10 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 10
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
85502 2 234 000,00 124 630,00 118 360,00 6 270,00 0,00 2 109 370,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3110 2 109 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 109 370,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 3 230,00 3 230,00 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 73 500,00 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 2 084,00 2 084,00 0,00 2 084,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4610 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85504 44 916,00 44 916,00 40 270,00 4 646,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 29 800,00 29 800,00 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4040 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 6 780,00 6 780,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4410 3 010,00 3 010,00 0,00 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4440 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4700 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85510 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
1 380 789,70 1 380 789,70 43 676,00 1 337 113,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
90002 867 662,70 867 662,70 43 676,00 823 986,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4010 35 896,00 35 896,00 35 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4110 6 811,00 6 811,00 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4120 969,00 969,00 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 823 986,70 823 986,70 0,00 823 986,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
90003 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego2 234 000,00 0,00 0
Świadczenia społeczne 2 109 370,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 480,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 230,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 73 500,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 2 084,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 0
Wspieranie rodziny 44 916,00 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 800,00 0,00 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 740,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 6 780,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 950,00 0,00 0
Podróże służbowe krajowe 3 010,00 0,00 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 450,00 0,00 0
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 68 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 68 000,00 0,00 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 380 789,70 0,00 0
Gospodarka odpadami 867 662,70 0,00 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 896,00 0,00 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 6 811,00 0,00 0
Składki na Fundusz Pracy 969,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 823 986,70 0,00 0
Oczyszczanie miast i wsi 115 000,00 0,00 0
Strona 11 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 11
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4300 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
90004 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
90015 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4270 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
90019 26 127,00 26 127,00 0,00 26 127,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4430 4 127,00 4 127,00 0,00 4 127,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
585 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0 0,00 169 848,00 169 848,00
92109 425 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0 0,00 169 848,00 169 848,00
2480 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4260 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 169 848,00 169 848,00
92116 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2480 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
92195 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4210 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
92503 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
wydatki
jednostek
budżetowych,
Zakup usług pozostałych 115 000,00 0,00 0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0
Zakup energii 10 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 0
Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 000,00 0,00 0
Zakup energii 160 000,00 0,00 0
Zakup usług remontowych 100 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 70 000,00 0,00 0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska26 127,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0
Różne opłaty i składki 4 127,00 0,00 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 754 848,00 0,00 0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 594 848,00 0,00 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury380 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 0,00 0
Zakup energii 5 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 848,00 0,00 0
Biblioteki 150 000,00 0,00 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury150 000,00 0,00 0
Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0
Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0
925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody5 000,00 0,00 0
Rezerwaty i pomniki przyrody 5 000,00 0,00 0
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0
Strona 12 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 12
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
138 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 372 381,70 13 188 398,70 8 627 989,00 4 560 409,70 613 000,00 7 436 783,00 34 200,00 0,00 100 000,00 3 232 256,00 3 232 256,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręcz
eń i
gwaran
cji
obsługa długu
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
oraz
wniesieni
e
wkładów
do
spółek
prawa
handlow
ego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
926 Kultura fizyczna 138 000,00 0,00 0,00
Obiekty sportowe 40 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
80 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 18 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 24 604 637,70 634 403,00 0,00
Strona 13 z 13
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 13
1 2 3 4
1. Dochody 22 827 685,70
2. Wydatki 24 604 637,70
3. Wynik budżetu -1 776 952,00
2 000 000,00
1. Kredyty § 952 0,00
2. Pożyczki § 952 0,00
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
§ 903 0,00
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 2 000 000,00
8. Inne źródła (wolne środki) § 950 0,00
223 048,00
1. Spłaty kredytów § 992 125 000,00
2. Spłaty pożyczek § 992 98 048,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§ 963 0,00
4. Udzielone pożyczki § 991 0,00
5. Lokaty § 994 0,00
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00
Załacznik nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Lp. TreśćKlasyfikacja
§Kwota 2018 r
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
z dnia 20 grudnia 2017r.
Wydatki
bieżąceWydatki majatkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
750 Administracja publiczna 51 789,00 51 789,00 51 789,00
75011 Urzędy wojewódzkie 51 789,00 51 789,00 51 789,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
51 789,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 287,36 43 287,36
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 441,10 7 441,10
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,54 1 060,54
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 213,00 1 213,00 1 213,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa1 213,00 1 213,00 1 213,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 213,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 1 020,00
w 2018 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 4
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z tego:
Dotacje ogółem Wydatki ogółemDział Rozdział § Nazwa
Strona 1 z 3
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00
852 Pomoc społeczna 12 900,00 12 900,00 12 900,00-
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
12 900,00 12 900,00 12 900,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 900,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 900,00 12 900,00
855 Rodzina 6 824 000,00 6 824 000,00 6 824 000,00
85501 Świadczenia wychowawcze 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom
gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci
4 590 000,00
3110 Świadczenia społeczne4 522 168,00 4 522 168,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników45 800,00 45 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 723,00 3 723,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne9 000,00 9 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy1 000,00 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia3 310,00 3 310,00
4300 Zakup usług pozostałych4 000,00 4 000,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 999,00 999,00
Strona 2 z 3
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 234 000,00 2 234 000,00 2 234 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 234 000,00
3110 Świadczenia społeczne 2 109 370,00 2 109 370,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 480,00 40 480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 230,00 3 230,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 500,00 73 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 084,00 2 084,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej900,00 900,00
6 889 902,00 6 889 902,00 6 889 902,00
Strona 3 z 3
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
§
1 2 3 4 5 9
710 Działalność usługowa 12 000,00 12 000,00 12 000,00 -
71035 Cmentarze 12 000,00 0,00 0,00 -
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
12 000,00 0,00 0,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 000,00 12 000,00 -
12 000,00 12 000,00 12 000,00 -
Wydatki
ogółemNazwa zadania Wydatki
bieżące
z tego:
Ogółem
Wydatki
majątkowe
Załacznik nr 5
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2018 roku
Dział Rozdział Dotacje
ogółem
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
z tego:
Wydatki
bieżące
Wydatki
majatkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 Transport i łączność 0,00 585 791,00 0,00 585 791,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 585 791,00 0,00 585 791,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 50 153,00 0,00 50 153,00
Pomoc finansowa na przebudowę drogi
powiatowej Nr 3034W Szymaki-Smardzewo-
Sochocin Kolonia
6309
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 535 638,00 0,00 535 638,00
Pomoc finansowa na przebudowę drogi
powiatowej Nr 3034W Szymaki-Smardzewo-
Sochocin Kolonia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 012,00 98 756,00 0,00 98 756,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 79 012,00 98 756,00 0,00 98 756,00
6207 79 012,00 0,00 0,00 0,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy
przy realizacji projektu "System
wczesnegoostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecoe Płońskim"
6067 79 012,00 0,00 79 012,00
6069 19 753,00 0,00 19 753,00
79 012,00 684 556,00 0,00 684 556,00
w 2018 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 6
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Dotacje
ogółemWydatki ogółemDział Rozdział
Ogółem
Zakres porozumienia lub umowy§ Nazwa
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział § Kwota
I.
756 80 000,00
75618 80 000,00
0480 80 000,00
II.
851 70 000,00
85154 75 000,00
4170 7 200,00
4210 9 000,00
4300 51 200,00
4610 2 600,00
z dnia 20 grudnia 2017r.
Załacznik nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku
DOCHODY
WYDATKI
Nazwa
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział § Kwota
851 10 000,00
85153 10 000,00
4210 5 000,00
4300 5000Zakup usług pozostałych
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku
Nazwa
Zwalczanie narkomanii
Ochrona zdrowia
Załacznik nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Zakup materiałów i wyposażenia
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział § Kwota
I.
900 852 662,70
90002 852 662,70
0490 852 662,70
II.
900 852 662,70
90002 852 662,70
4010 35 896,00
4110 6 811,00
4120 969,00
4300 808 986,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
Składki na Fundusz Pracy
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
WYDATKI
Załącznik nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018
DOCHODY
Nazwa
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji
1 2 3 4 5
1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury
2480
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna
2480
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2018 roku
Ogółem
Kwota dotacji
6
380 000,00
150 000,00
530 000,00
380 000,00
150 000,00
Załacznik nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 6
1. 926 92605 282080 000,00
2 750 75095 2360 3 000,00
83 000,00Ogółem
Jednostki spoza sektora
finansów publicznych
Rozdział Treść
Nazwa zadania
5
Wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek
pomocnicznych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej.
Promocja sportu i aktywnego stylu życia
Załącznik nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
z dnia 20 grudnia 2017r.
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2018 r.
Lp. Dział §Kwota
dotacji
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
Załacznik nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
1 2 3 10
1Rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i
Przedszkoli Samorządowych120 000,00 120 000,00
120 000,00 120 000,00
Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
Ogółem
w 2018 roku
Lp.Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono
rachunek dochodówDochody Wydatki
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
§ Łączne
wydatki bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 10 126,78
RozdziałDział
427000161
Planowane wydatki
w tym
0,0010 126,78Baraki
Załacznik nr 13
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2017r.
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
Żwirowanie drogi gminnej
Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Lp.Nazwa sołectwa lub innej
jednostki pomocniczej
2
Zamontowanie
dodatkowych punktów
oświetleniowych
Bolęcin4300
4260 Biele
9003
90015900
0,00
60016
90015
0,00
8 818,90 0,00
Opłata za energię
elektryczną13 116,24 13 116,24
13 788,87
6004 8 818,90
13 788,87
Żwirowanie drogi gminnejBudy Gutarzewskie4270
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
5 600 60016 6050 CiemniewoAsfaltowanie drogi gminnej
Ciemniewo-Gutarzewo11 285,20 0,00 11 285,20
6 600 60016 6050 Drożdżyn Przebudowa drogi gminnej 10 000,00 0,00 10 000,00
921 92195 4210Zakup tablic
ogłoszeniowych3 500,00 3 500,00 0,00
921 92195 4300
Szerzenie idei
samorządowej poprzez
"Krzewienie i
rozpowszechnianie wiedzy
w zakresie ochrony
przeciwpożarowej wśród
mieszkańców"
5 744,62 5 744,62 0,00
10 600 60016 6050 Jędrzejewo Przebudowa drogi gminnej 9 827,84 0,00 9 827,84
15 358,33 0,00
0,0013 116,24 13 116,24
Remont drogi gminnej
GutarzewoWytyczenie oraz remont
drogi gminnej
15 358,33
Przebudowa drogi gminnej
90015900 9 304,68 9 304,68 0,007
Opłata za zużycie energii
elektrycznej oświetlenia
ulicznego
Gromadzyn4260
8
Idzikowice4270600166009
60016600 4270
11 098,3611
Opracowanie projektu na
przebudowę drogi gminnejKoliszewo430060016600
11 098,36 0,00
Kolonia Sochocin4300
Kępa605060016600
12 593,08 12 593,08 0,0012
Pogłębienie i oczyszczenie
przydrożnych rowów10 500,46 10 500,46 0,006001660013
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2
16 600 60016 6050 Kuchary Królewskie Przebudowa drogi.gminnej 10 463,10 0,00 10 463,10
17 600 60016 6050 Kuchary Żydowskie Asfaltowanie drogi gminnej 17 189,37 0,00 17 189,37
18 600 60016 6050 Milewo Modernizacja drogi gminnej 14 872,54 0,00 14 872,54
600 60016 4210 Zakup żużlu 6 031,00 6 031,00
600 60016 4300 Transport żużlu. 3 671,00 3 671,00
23 600 60016 6050 Smardzewo Modernizacja dróg 22 645,13 0,00 22 645,13
25 600 60016 6050 Ślepowrony Modernizacja drogi 12 219,40 0,00 12 219,40
27 600 60016 6050 Żelechy Modernizacja drogi gminnej 11 584,14 0,00 11 584,14
376 634,09 179 232,57 197 401,52
0,00600 60016 4270Remont drogi gminnej
poprzez żwirowanie12 406,24 12 406,24Niewikla
600 605060016 Asfaltowanie drogi gminnej 17 787,26 0,00 17 787,26
21
60016
Sochocin
600
12 892,03 12 892,03 0,00
Ogółem
Remont drogi gminnejRzy4270
19
60022 11 509,41 0,00
430060016
92114 16 404,64 16 404,64 0,00
Zakup kostki brukowej do
utwardzenia nawierzchni
placu przy świetlicy wiejskiej
w Kołozębiu
Kołoząb421092109
37 368,206050
350,05 350,05
11 509,41
60016
60016
Sporządzenie dokumentacji
projektowej na przebudowę
drogi
Pruszkowo
Zakup środków
chwastobójczych
26
Budowa chodnika przy ul.
Sucharskiego i
Hermanowicza
15 Kondrajec
37 368,20 0,00
Podsmardzewo20
4210
600
11 060,98 0,00 11 060,98
60024
Przebudowa drogi gminnejWierzbówiec605060016600
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 14
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 600 60016 6050Asfaltowanie drogi gminnej
Ciemniewo-Gutarzewo36 300,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
2 600 60016 6065Przebudowa drogi w
miejscowości Wierzbówiec11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
3 600 60016 6050Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kępa11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
4 600 60016 6050Asfaltowanie drogi gminnej w
miejscowości Kondrajec42 800,00 42 800,00 0,00 42 800,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
5 600 60016 6050
Asfaltowanie drogi gminnej w
miejscowości Kuchary
Żydowskie
17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
6 600 60016 6050Modernizacja drogi w
miejscowości Smardzewo22 700,00 22 700,00 1 800,00 20 900,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
7 600 60016 6050
Budowa chodnika przy ul.
Sucharskiego i
Hermanowicza
37 400,00 37 400,00 37 400,00 0,00 0,00A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
środki
pochodz
ące
z innych
źródeł*
Lp. Dział Rozdz. paragraf
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
Nazwa zadania
inwestycyjnego (w tym w
ramach funduszu
sołeckiego)
Łączne
koszty
finansowe
z tego źródła finansowania
dochody
własne jst
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
Planowane wydatki
rok 2018
na rok 2018 Nr XXX/222/2017
z dnia 20 grudnia 2017r.
RADY GMINY SOCHOCIN
kredyty,
pożyczki,
papiery
wartościo
we
przycho
dy
bezzwro
tne
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1
8 600 60016 6050
Rozbudowa drogi gminnej nr
301103W w miejscowości
Niewikla
60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
9 921 92109 6050Przebudowa świetlicy w
Milewie169 848,00 169 848,00 169 848,00 0,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
10 600 60016 6050Modernizacja drogi w
miejscowości Ślepowrony12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00
A.
B.
C.
0,00 Gmina Sochocin
79 012,00 79 012,00 0,00 79 012,00
19 753,00 19 753,00 19 753,00
519 513,00 519 513,00 280 501,00 160 000,00 0,00 0,00 79 012,00 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej
Ogółem
75424754116067
6069
System wczesnego
ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecie
Płońskim
Gmina SochocinA.
B.
C.
0,00 0,00
Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2