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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
SACHSTANDSBERICHT ZUM BILDUNGSFONDS
RAT DER HANSESTADT LÜNEBURG
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Bauprojekt Büro Planungsbeginn FB 8
Büro-beauftragung
Baubeginn Fertigstellung
GTS Häcklingen Frank Reucher(Hanstedt)
Februar 2015 Sept. 2015 September 2016 August 2018
GTS Hasenburger Berg MHB (Wismar) März 2014
Jan. 2015 September 2016 1. BA Mensa 20172. Schulgebäude 2018
3. Sporthalle 2019
GTS Im Roten Feld Stadt /Meinheit & Batzik(LPh 5-7)
Januar 2014
Apr. 2015 August 2015 August 2016
GTS Hagen 2. BA Stadt / Meinheit & Batzik(LPh 5-7)
November 2014
Feb. 2015 September 2015 August 2016
Johanneum C. Grobe Passivhaus (Hannover)
November 2014
Sept. 2015 August 2016 1. BA Dezember 2017 2. BA Ende 2018
Wilhelm-Raabe-Schule Oldenburg-Plesse(Lüneburg)
November 2014
Okt. 2015 Oktober 2016 1. BA Mensa Aug 20172. BA GTS Ende 2018
Herderschule/ Mensa Frank Reucher(Hanstedt)
Oktober 2014 Sept. 2015 Dezember 2016 August 2017
Zeitlicher Überblick – Bildungsfonds Projekte 2016
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Bauprojekt Büro Planungs-beginn FB 8
Büro-beauftragung
Baubeginn Fertigstellung
GTS Hermann-Löns Raumprogramm bis Januar 2017
Sommer 2017
Frühjahr 2017
Frühjahr 2018 August 2020
Anne-Frank-Schule N.N. 2019 2019/2020
GS Heiligengeist Fachbereich 8 Außenanlagen 2018 /Inklusion +
Brandschutz 2019
OS Stadtmitte
(Am Wasserturm)
N.N. Brandschutz/ Möblierung
energet. Sanierung
2019
Abhängig von
Förderungen
Kita Heidkamp
(Außenanlage) Stadt 2016 entfällt 2016 2016
Kita AWO N.N. 2016 2017
Kita Schützenstraße
(Inklusion) Stadt 2016 entfällt 2016 2016
Sporthalle Kaltenmoor N.N. 2016 2017 2018
Zeitlicher Überblick – Bildungsfonds Projekte 2017 ff.(ohne Priorität)
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Bauprojekt Büro Planungs-beginn FB 8
Büro-beauftragung
Baubeginn Fertigstellung
Grundschule Lüne N.N. Planung beginnt nach Vorlage des Raumprogrammes
2017 ff ?
IGS Kaltenmoor Architekt M.O. Mathez
Oktober 2015Oktober/
November 2015
04/20161. BA 20162. BA 2017
Oberschule Kreideberg N.N.Dezember
2015
voraussichtlich 4. Quartal
2016
Brandschutz 2016/ GTS 2017
2020 ff
Zeitlicher Überblick – Projekte 2016außerhalb des Bildungsfonds
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-211-003 GTS Häcklingen
Zeitschiene:
• Schulvorstand 05.02.15/ 04.04.16
• Architektenauswahl 02/2015
• Architektenbeauftragung 09/2015
• Architektenbüro Büro Reucher
• Baubeginn 01/2017
• Fertigstellung 2018
Bauvolumen: 3.470.000 €
Projektbeschreibung:Errichtung einer Mensa und Schaffung zusätzlicher Klassen- und Gruppenräume zum GTS-Betrieb
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-211-006 GTS Hasenburger Berg
Zeitschiene :
• Planungsbeginn 03/2014
• Architektenbeauftragung 01/2015
• Architektenbüro mhb Wismar
• Baugenehmigung 12/2015
• Baubeginn 09/2016
• Aufnahme GTS-Betrieb 02/2017
• Fertigstellung 2019 (inkl. Sporthalle und Außenanlagen)
Bauvolumen: 6.800.000 €
Projektbeschreibung:Errichtung einer Mensa und Erweiterung des Schulgebäudes für den GTS-Betrieb sowie Sanierung und Erweiterung der Turnhalle
Planung
Standort für den Erweiterungsbau
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-211-009 GTS Im Roten Feld
Projektbeschreibung: Erweiterung von 2 Räumen und Differenzierungsflächen sowie umfangreiche Sanierung im Altbau (u.a. WC-Anlagen, Brandschutz)
Bauvolumen: 1.440.000 €
Zeitschiene:• Planungsbeginn 01/2014
• Baugenehmigung 07/2015
• Baubeginn 08/2015
• Fertigstellung 08/2016
• Planung und Bauleitung durch Hansestadt Lüneburg
• Ausführungsplanung durchBatzik/ Meinheit ArchitektenPlanung
Erweiterungsbau in der Errichtungsphase
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-211-020 GTS Hagen
Zeitschiene:
• Planungsbeginn 11/2014
• Baugenehmigung 03/2015
• Baubeginn 09/2015
• geplante Fertigstellung 08/2016
• Entwurfsplanung/Bauleitung HLG
• Ausführungsplanung Batzik/ Meinheit
Bauvolumen 1. BA 2014/15: 1.100.000 €Bauvolumen 2. BA 2015/16: 900.000 €Außenanlagen/Grundleitungen: 500.000 €
Bauvolumen gesamt: 2.500.000 €
Projektbeschreibung:Ausbau des Dachgeschosses zur Schaffung neuer Klassen- und Gruppenräume (2014/15) sowie Errichtung einer Mensa für den GTS-Betrieb (2015/16)
Anbau einer Mensa
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-217-002 Johanneum
Zeitschiene:• Planungsbeginn 11/2014• Start Bauleitplanung 03/2015
• Architektenauswahl 04/2015• Architektenbeauftragung 09/2015• Architektenbüro Grobe Passivhaus
• Baubeginn 08/2016
• Fertigstellung 1. BA 08/2017• Fertigstellung 2. BA 2018
Bauvolumen: 6.520.000 €
Projektbeschreibung: Neubau eines Solitärbaus zur Integration der unteren Klassenstufen am Standort Johanneum (Aufgabe der Außenstelle im Schulzentrum Kaltenmoor) sowie Küchenerweiterung und Sanierungen im Altbau
Planung
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-217-003 Wilhelm Raabe-Schule
Zeitschiene: • Planungsbeginn 11/2014
• Schulvorstand 10.11.2014
• Architektenbeauftragung 10/2015
• Architektenbüro Oldenburg/ Plesse
• Fertigstellung1. BA (Mensa): 08/20172. BA (Altbau): Ende 2018
Bauvolumen: 4.370.000 €
Projektbeschreibung: Sanierungsarbeiten im Altbau sowie Errichtung einer Mensa in der ehemaligen Gymnastikhalle für den GTS-Betrieb
jetzige Mensa-Situation
Gymnastikraum wird zur Mensa umgebaut
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
01-217-006 Herderschule(Mensa- u. Küchenerweiterung)
Zeitschiene:
• Gespräch mit Schulleitung 2014/2015
• Architektenbeauftragung 09/2015
• Architektenbüro Büro Reucher
• Baubeginn 12/2016
• Fertigstellung 08/ 2017
Bauvolumen: 2.100.000 €
Projektbeschreibung: Erweiterung der bestehenden Mensa und Neubau einer Austeilküche für den GTS-Betrieb
Planung
Standort für den Erweiterungsbau
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Der Bildungsfonds im Haushalt
Status Quo
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Finanzbedarf im Bereich Schulen und Kitas bis 2025
Projekt aufgeteilt auf …
Sanierung der Schulen, Kitas und Sportanlagen (inkl.
Außenanlagen) zzgl.
Brandschutz
zzgl. energet.
Sanierung zzgl. Inklusion
Schulen 33.100.000 € 1.870.000 € 24.555.000 € 11.025.000 €
Sportanlagen 8.120.000 € 670.000 € 190.000 €
Kindertagesstätten 4.335.000 € 40.000 € 1.195.000 € 100.000 €
Summen 45.555.000 € 1.910.000 € 26.420.000 € 11.315.000 €
Gesamtvolumen 85.200.000 €
Zuweisungen 18.885.891 €
Eigenanteil 66.314.109 €
Eigenanteil für den Zeitraum 2015 bis 2020: 33,8 Mio. €
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Finanzieller Überblick - Projekte Bildungsfonds(Stand 16.03.2016)
Inv.-Nr. ObjekteHH-Ansatz 2016
für Baumaßnahmen Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019
01-211-003 Grundschule Häcklingen 1.158.800 EUR 970.700 EUR 1.076.300 EUR 168.800 EUR
01-211-004 Grundschule Lüne 103.000 EUR 1.462.500 EUR 1.142.500 EUR 112.600 EUR
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg 1.648.000 EUR 1.791.400 EUR 1.212.900 EUR 146.300 EUR
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns 0 EUR 106.100 EUR 764.900 EUR 900.500 EUR
01-211-009 Grundschule Im Roten Felde 412.100 EUR 132.600 EUR 0 EUR 0 EUR
01-211-011 Grundschule Anne-Frank 0 EUR 0 EUR 0 EUR 225.200 EUR
01-211-013 Grundschule Ochtmissen 0 EUR 0 EUR 0 EUR 67.500 EUR
01-211-014 Grundschule Kreideberg 0 EUR 0 EUR 109.300 EUR 675.300 EUR
01-211-016 Grundschule Heiliger Geist 0 EUR 0 EUR 0 EUR 62.600 EUR
01-211-020 Grundschule Hagen - Igelschule 283.300 EUR 0 EUR 289.500 EUR 225.100 EUR
01-216-003 Oberschule Stadtmitte 150.000 EUR 0 EUR 0 EUR 393.900 EUR
01-217-002 Gymnasium Johanneum(Veränderung im Nachtragshaushalt vorgesehen)
1.030.000 EUR 2.201.400 EUR 2.731.800 EUR 562.800 EUR
01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe 1.545.000 EUR 1.060.900 EUR 983.500 EUR 686.500 EUR
01-217-006 Gymnasium Herderschule 1.470.000 EUR 636.500 EUR 0 EUR 0 EUR
01-365-006 Kita Heidkamp 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-365-019 Kita AWO 0 EUR 500.000 EUR 575.000 EUR 0 EUR
01-365-020 Kita Schützenstraße 25.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Summe geplanter Investitionen 7.835.200 EUR 8.862.100 EUR 8.885.700 EUR 4.227.100 EUR
= 29,8 Mio. € im Zeitraum 2016 bis 2019
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Zusätzlicher Liquiditätszufluss durchGrundsteuer BInklusionskostenerstattung
Separierter Ausweis des Bildungsfonds und seiner Finanzierung in Planung und Rechnung
Konkretisierung bis 2020:
Investitionen: 41,986 Mio. €Zuweisungen: 8,188 Mio. €Eigenanteil: 33,798 Mio. €
Bildungsfonds in der Umsetzung
Anhebung Grundsteuer um 50 Punkte zum 01.01.2016Volumen: 1,2 Mio. €und für Inklusion 0,2 Mio. €
Erstmaliger Bericht nach Prüfung des Jahres-abschlusses 2015
Zusicherung des Ministeriums v. 10.09.2015 für den Kreditrahmen bis 2020
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Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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