rencana kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum ... - pu
Post on 01-Nov-2021
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2018
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019
Sarilamak, Juli 2018
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan
kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2019 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan salah satu dokumen dalam
merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.
Yang digambarkan dalam Renja adalah mengenai latar belakang, maksud
dan tujuan penyusunan Renja, Evaluasi Renja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan.
Sebagai sebuah dokumen, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu
diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah dokumen ini
disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii
BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang .............................................................. I-1
1.2 Landasan Hukum .......................................................... I-3
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... I-4
1.4 Sistematika Penulisan ................................................... I-5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU .......................................................................................
II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ............................................................................
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ............................................................
II-3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang .…………………………………….....…….............
II-4
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………... II-6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-7
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG .....................................................
III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................ III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang .....................................................
III-3
3.3 Program dan Kegiatan .................................................. III-3
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG .........................................
IV-1
BAB V : PENUTUP ........................................................................ V-1
iii
DAFTAR TABEL :
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 2.3 : Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan
pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat
kabupaten.
Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan
penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011
Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-
2025.
Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra OPD, dimana
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-2
muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan diraih oleh OPD dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke
depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian
kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang juga telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra Dinas PUPR) Tahun 2016-2021
yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun
perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86
Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus
segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagai berikut :
a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil
kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.
b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan
menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.
c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja OPD berdasarkan pagu
indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari
RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 final
tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang
disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK yang
sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat.
Renja Tahun 2019 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan
penyusunan RAPBD Tahun 2019.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4124.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini adalah untuk :
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-5
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan,
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 sesuai
dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2019.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini ditujukan untuk :
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini
terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018.
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan
dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-6
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana
Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
2019.
V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017) dan Pencapaian
Renstra tahun berjalan (tahun 2018) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Page 1 of 36
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR1 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya dengan baik pelayanan
administrasi perkantoran Dinas PU
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya komunikasi antar instansi 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
komunikasi, sumber daya air dan listrik
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
keperluan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
administrasi keuangan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya ruang kerja dan lingkungan kerja
yang bersih
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya kondisi peralatan kerja 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan
alat tulis kantor
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
cetak dan penggandaan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
listrik dan penerangan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
peralatan dan perlengkapan kantor
300 unit 96 unit 82 unit 100 unit 122% 9 unit 205 unit 68,33
1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan dinas untuk bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
makan dan minum
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Meningkatnya penyediaan sarana dan
prasarana kantor
1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan untuk operasional
kegiatan
13 unit 5 unit 3 unit 3 unit 100% - 8 unit 61,54
1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
Page 2 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan
mebeleur
150 unit 68 unit 32 unit 32 unit 100% 2 unit 102 unit 68
1 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% - 24 bulan 100
1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 7 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 57,14
1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Meningkatnya disipilin aparatur
1 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur 690 stel 395 stel - - - - 395 stel 57,24
1 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
1 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya bintek per-UU 54 orang 17 orang 20 orang 20 orang 100% 5 orang 42 orang 77,77
1 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terciptanya pengembangan sistem
pelaporan kinerja
1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50
1 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersusunnya dokumen laporan prognosis
realisasi anggaran
6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50
1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50
1 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
Terwujudnya pembangunan jalan dan
jembatan kabupaten
1 03 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jalan
25 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 5 dokumen 13 dokumen 52
1 03 15 03 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan 75,55 km 18,9 km 17,5 km 17,5 km 100% 25,6 km 62 km 82,06
1 03 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jembatan
16 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 2 dokumen 10 dokumen 62,5
1 03 15 05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan 15 unit - 7 unit 7 unit 100% 4 unit 11 unit 73,33
1 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
Page 3 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
Tersusunnya dokumen perencanaan
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-
gorong
16 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 4 dokumen 10 dokumen 62,5
1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
25 km 4,19 km 5,46 km 5,46 km 100% 5,61 km 15,26 km 61,04
1 03 18 PROGRAM REHABILITASI/
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Terpeliharanya jalan dan jembatan
1 03 18 01 Perencanaan Priodik Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan jalan
kabupaten
12 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 50
1 03 18 02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Tersusunnya dokumen perencanaan jembatan
kabupaten
6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50
1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan secara rutin 19,76 km 4 km 6,41 km 6,41 km 100% 5,7 km 16,11 km 81,52
1 03 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan kabupaten 22 unit 4 unit 7 unit 7 unit 100% 5 unit 16 unit 72,72
1 03 18 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan
Kabupaten
Terpeliharanya jalan secara periodik 56,18 km 22,8 km 12 km 12 km 100% 11 km 45,8 km 81,52
1 03 20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN
JEMBATAN
Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan
1 03 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya dokumen informasi kondisi jalan
terbaru untuk ditingkatkan, overlay atau
dipelihara
11 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 2 dokumen 8 dokumen 72,72
1 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
Terlaksananya peningkatan kinerja sarana
prasarana kebinamargaan
1 03 23 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat Alat-alat berat yang terpelihara dengan baik 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 03 23 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya peralatan labor dalam kondisi baik 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Meningkatnya pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
1 03 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan jaringan irigasi yang akan
dibangun
56 dokumen 20 dokumen 21 dokumen 22 dokumen 104,76% 5 dokumen 47 dokumen 83,93
1 03 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Terbangunnya jaringan air bersih/ air minum 60 paket 9 paket 10 paket 9 paket 90% 17 paket 35 paket 58,33
1 03 24 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan Jaringan irigasi 550 jaringan irigasi 129 jaringan irigasi 92 jaringan irigasi 85 jaringan irigasi 92,39% 99 jaringan irigasi 313 jaringan irigasi 56,9
Page 4 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03 24 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
yang Telah Dibangun
Terpeliharanya Jaringan irigasi yang telah
dibangun
200 jaringan irigasi 50 jaringan irigasi 20 jaringan irigasi 20 jaringan irigasi 100% 80 jaringan irigasi 150 jaringan irigasi 75
1 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Terpeliharanya konservasi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya
1 03 26 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan
Penampung Air Lainnya
Terpeliharanya konservasi embung dan
penampung air lainnya
30 embung 5 embung 7 embung 6 embung 85,71% 6 embung 17 embung 56,66
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai,Danau dan Sumber daya
Air
Meningkatnya pengelolaan WISMP 4 paket 4 paket - - - - 4 paket 100
1 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
Meningkatnya pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan limbah
1 03 27 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah 160 unit - 11 paket 11 paket 100% 115 unit 126 unit 78,75
1 03 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Terkendalinya banjir
1 03 28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Mengurangi tingkat kerusakan sungai dan
mengurangi terjadinya banjir
150 lokasi 37 lokasi 32 lokasi 32 lokasi 100% 25 lokasi 94 lokasi 62,66
1 03 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Terlaksananya pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Tersusunnya dokumen perencanaan
pengembangan infrastruktur
7 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 4 dokumen 57,14
1 03 29 02 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya pembangunan/ peningkatan
infrastruktur
10 unit 1 unit - - - 6 unit 7 unit 70
1 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Terlaksananya pembangunan dan
pengembangan infrastruktur pedesaan
1 03 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan lingkung dan jembatan
perdesaan
200 km jalan dan 15
unit jembatan
62,5 km jalan dan 6
unit jembatan
50,75 km jalan dan 5
unit jembatan
50,75 km jalan dan 1
unit jembatan
98% 50,75 km jalan dan 5
unit jembatan
164 km jalan dan 12 unit
jembatan
81
1 03 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan
Rumah tangga yang menggunakan air bersih 18 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 9 kegiatan 50
1 03 30 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan
yang telah dibangun
2 km jalan dan 10 unit
jembatan
1 unit jembatan 0,5 km jalan & 4 unit
jembatan
0,5 km jalan & 2 unit
jembatan
66,66% 1,25 km jalan dan 4 unit
jembatan
1,75 km jalan dan 7 unit
jembatan
78,75
1 03 32 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Terlaksananya pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Page 5 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03 32 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
150 buah 26 buah 60 buah 60 buah 100% 41 buah 101 buah 67,33
1 03 32 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 03 35 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Terlaksananya perencanaan tata ruang
1 03 35 02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
Tersusunnya Ranperda tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
4 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 50
1 03 35 03 Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Terinformasikannya Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Penataan Ruang pada
Masyarakat
2 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 50
1 03 35 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
2 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 50
1 03 35 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Tercapainya Penyempurnaan Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah
4 dokumen - - 2 dokumen 2 dokumen 50
1 03 35 08 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata
Ruang
Terlaksananya Rapat Koordinasi tentang
Rencana Tata Ruang
24 bulan - - 12 bulan 12 bulan 50
1 03 35 11 Revisi Rencana Tata Ruang Tersusunnya Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah
1 paket - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket 100
1 03 35 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata
Ruang
Meningkatnya Pengetahuan Aparat Terhadap
Rencana Tata Ruang
2 kegiatan - - 1 kegiatan 1 kegiatan 50
1 03 36 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Terlaksananya pemanfaatan tata ruang yang
baik
1 03 36 02 Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria
Pemanfaatan Ruang
Terbitnya Norma, Standar dan Kriteria
Pemanfaatan Ruang
2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen 50
1 03 36 06 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam
Pemanfaatan Ruang
10 orang - - - - 5 orang 5 orang 50
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Terkendalinya pemanfaatan ruang
1 03 37 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50
1 03 37 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdapatnya Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Ruang
24 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 50
1 04 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Tersusunnya perencanaan pengembangan
wilayah IKK
Page 6 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2016-
2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 04 16 01 Penataan Penguasaan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Tersusunnya perencanaan jalan perkotaan dan
ruang terbuka hijau kota Sarilamak yang lebih
tertata
10 sertifikat - - - - 5 sertifikat 5 sertifikat 50
1 04 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-
KONFLIK PERTANAHAN
Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1 04 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Tertanganinya kasus-kasus pertanahan 6 kasus - 6 kasus 1 kasus 16,66% 2 kasus 3 kasus 50
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-2
Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017), dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembangunan Jalan
b. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
c. Program Perencanaan Tata Ruang
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah
e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan
c. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
d. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, sebagai berikut :
a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan, sebagai berikut :
a. Target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
yang mencukupi sebesar yang direncanakan.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-3
2. Target Perda Tata Ruang tidak bisa diselesaikan karena Anggaran yang
tersedia juga tidak mencukupi.
3. Permasalahan pertanahan yang komplek dan perlu penyelesaian secara
bijaksana dan membutuhkan waktu agak lama.
b. Target kinerja terpenuhi disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia mencukupi
2. Kinerja aparatur yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan
3. Pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan
pekerjaan.
c. Target kinerja melebihi target disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia menunjang untuk menyelesaikan pekerjaan
2. Semangat kerja yang tinggi dari aparatur
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :
a. Pemicu bagi aparatur dalam bekerja memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
b. Salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan organisasi
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagai berikut :
a. Perencanan kegiatan konstruksi sebaiknya diselesaikan sebelum tahun
anggaran pelaksanaannya.
b. Penganggaran kegiatan infrastruktur perlu diprioritaskan dan dianggarkan
cukup sesuai dengan kebutuhan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Realisasi
Pencapaian
Tahun
2017
(n-2)
Tahun
2018
(n-1)
Tahun
2019
(n)
Tahun
2020
(n+1)
Tahun
2021
(n+2)
Tahun 2017
(n-2)
Tahun
2018
(n-1)
Tahun
2019
(n)
1 Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan
kewenangannya
70 69,92 61,34 63,58 65,66 67,86 69,92 61,50 63,58 65,66 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
2 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan
sedang
60 49,74 43,48 44,94 46,44 48,04 49,74 43,38 44,94 46,44 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
3 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman
81,77 81.62 75 76.35 77.33 79.42 81.62 75 75.35 77.33 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah
yang memadai
60 77.16 72 73.73 74,82 75.96 77.16 72,4 73.73 74,82 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
5 Persentase pengangkutan sampah 70 8 7,6 7,7 7,8 7,9 8 7,6 7,70 7,8 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
6 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata
ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana
rincinya melalui peta analog dan peta digital
100 66.52 53.84 55 58.84 62.84 66.52 53 55 58,84 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
No
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Catatan AnalisisIKK
SPM /
standar
nasional
(%)
Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-4
Dari tabel ini terlihat bahwa Target Renstra yang disusun telah disesuaikan dengan
kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara
nasional. Sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran dan alokasi waktu yang
tidak sedikit untuk bisa mencapai target sesuai standar nasional.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
OPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
oprogram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra
SKPD.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :
1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran
maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi OPD :
- Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang harus dipending
karena ketidaksiapan masyarakat mendukung dalam bentuk pembebasan
lahan.
- Ada oknum masyarakat yang ikut mengatur dan mengkritisi kegiatan
pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.
- Ada oknum masyarakat yang ingin mencari untung dari kegiatan
pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan padahal tidak
memenuhi persyaratan.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-5
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet
Goals);
- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah.
- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program
nasional dan internasional di bidang infrastruktur.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang diantaranya :
- Keterbatasan jumlah personil
- Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
infrastruktur yang baik.
Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang diantaranya :
- Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
- Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat untuk peningakatan
infrastruktur.
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat
b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah serta program nasional/ internasional.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan
Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk
mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan
kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya,
Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD
tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.
Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :
1. Terdapat item pekerjaan baru dalam kegiatan yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD
2. Ada beberapa program dan kegiatan yang cocok namun besaran anggaranya
berbeda
3. Belum semua kebutuhan masyarakat tertampung dalam RKPD Awal karena
keterbatasan anggaran.
Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai
berikut :
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I SEKRETARIAT 2.873.127.000 SEKRETARIAT 3.001.127.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan
Baik Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 1.281.506.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan
Baik Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 1.289.506.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000
1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000 1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi
dan operasional teknologi
penunjang kegiatan
Dinas PUPR 100% 99.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya
komunikasi dan
operasional teknologi
Dinas PUPR 100% 99.600.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan
dinas untuk keperluan
perizinan kendaraan dinas
Dinas PUPR 100% 34.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan
dinas untuk keperluan
perizinan kendaraan
Dinas PUPR 100% 34.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya
administrasi keuangan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya
administrasi keuangan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000
1.Belanja Pegawai : 162.120.000 1.Belanja Pegawai : 162.120.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1 Tahun 30.600.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1 Tahun 30.600.000
b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD) dan Pembantu PPK
1 Tahun 22.200.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD) dan Pembantu PPK
1 Tahun 22.200.000
c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD
1 Tahun 15.900.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD
1 Tahun 15.900.000
d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang
1 Tahun 40.800.000 d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang
1 Tahun 40.800.000
- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000 - Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000
2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan
lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan
lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500
1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000
1
Tabel 2.3
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
1
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja
Dinas PUPR 100% 22.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja
Dinas PUPR 100% 30.000.000 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
perbaikan
peralatan
kerja yang
rusak 1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 30.000.000 - Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000 - Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000 - Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000 - Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 15.000.000 - Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000 - Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000
- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000 - Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
pendukung administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
pendukung administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
pendukung administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan pendukung
administrasi perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000 - Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang
negara
1 Tahun 1.500.000 - Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang
negara
1 Tahun 1.500.000
- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000 - Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000 - Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000 - Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000 - Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000 - Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
listrik dalam peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
listrik dalam peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000 - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering,
kabel listrik)
1 Tahun 13.310.000 - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik)
1 Tahun 13.310.000
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan
kantor dalam peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan
kantor dalam
peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000
1. Belanja Modal 149.375.000 1. Belanja Modal 149.375.000 - Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000 - Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000 - Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000 - Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000 - Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000 - Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000 - Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
10 Unit 6.375.000 - Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
10 Unit 6.375.000
- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000 - Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000 - Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000 - Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000 - Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan,
minum dan snack untuk
rapat dan tamu pada
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan,
minum dan snack untuk
rapat dan tamu pada
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500
1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000
13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000
2
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 1.378.850.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 1.448.850.000
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan
dinas roda 4 untuk
operasional kegiatan dinas
Dinas PUPR 2 Unit
Kendaraan
Operasional
626.350.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan
dinas roda 4 untuk
operasional kegiatan
Dinas PUPR 2 Unit
Kendaraan
Operasional
626.350.000
1. Belanja Modal 626.350.000 1. Belanja Modal 626.350.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000
- Penunjang Belanja 26.350.000 - Penunjang Belanja 26.350.000
15 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur
pendukung kegiatan kerja
aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur
pendukung kegiatan
kerja aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000
1. Belanja Modal 75.000.000 1. Belanja Modal 75.000.000 - Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000 - Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000 - Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran
kantor dan pematangan
lapangan parkir di Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya
pemugaran kantor dan
pematangan lapangan
parkir di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lima
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000
1. Belanja Modal 407.500.000 1. Belanja Modal 407.500.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000 - Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000
- Penunjang Belanja 7.500.000 - Penunjang Belanja 7.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 1 Tahun 340.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 340.000.000 - Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000 - Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 150.000.000 Banyak
kendaraan
dinas yang
perlu
diperbaiki - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
aparatur
Dinas PUPR 105.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian
dinas aparatur
Dinas PUPR 105.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000 - Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000 - Penunjang Belanja Barang 10.000.000 - Penunjang Belanja Barang 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 19 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -
Undangan
Meningkatnya kemampuan
teknis aparatur Dinas
PUPR Kabupaten Lima
Sesuai instansi/lembaga
pelaksana
10 orang 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -
Undangan
Meningkatnya
kemampuan teknis
aparatur Dinas PUPR
Sesuai instansi/lembaga
pelaksana
10 orang 100.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000 - Belanja Bimbingan Teknis 20 Orang 100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
57.771.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
57.771.000
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000
1. Belanja Pegawai 19.510.000 1. Belanja Pegawai 19.510.000 - Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000 - Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000
3
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 - Belanja Penggandaan 9.770.000 - Belanja Penggandaan 9.770.000 - Belanja Penjilidan 1.100.000 - Belanja Penjilidan 1.100.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000
21 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000
1. Belanja Pegawai 6.976.000 1. Belanja Pegawai 6.976.000
- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000 - Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja Penggandaan 1.000.000 - Belanja Penggandaan 1.000.000 - Belanja Penjilidan 165.000 - Belanja Penjilidan 165.000
22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000
1. Belanja Pegawai 6.380.000 1. Belanja Pegawai 6.380.000 - Uang Lembur 6.380.000 - Uang Lembur 6.380.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja Penggandaan 690.000 - Belanja Penggandaan 690.000 - Belanja Penjilidan 110.000 - Belanja Penjilidan 110.000
II BIDANG BINA MARGA 103.224.741.438 BIDANG BINA MARGA 173.224.741.438
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
61.578.436.550 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
77.578.436.550
23 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
47.117.286.550 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
63.117.286.550 Masih
banyak ruas
jalan yang Belanja Pegawai 50.000.000 Belanja Pegawai 50.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000 Belanja Jasa Kantor 80.000.000 Belanja Jasa Kantor 80.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000 Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000
Peningkatan Jalan DAK : Peningkatan Jalan DAK :Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300
Peningkatan Jalan DAU : Peningkatan Jalan DAU :Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 3.999.996.000 Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 6.999.996.000 Silarak - Batas Kota Kec. Luak 2.970.000.000 Silarak - Batas Kota Kec. Luak 4.970.000.000 Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 1.999.998.000 Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 6.999.998.000 Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000 Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000
Pelebaran Jl. Tj. Pati - SimalanggangKec. Harau -
Payakumbuh9.999.990.000 Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang
Kec. Harau - Payakumbuh15.999.990.000
Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500
Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang
Omeh
1.999.998.000 Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang Omeh 1.999.998.000
Penunjang Belanja Modal 200.000.000 Penunjang Belanja Modal 200.000.000
4
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
24 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
14.461.150.000 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
14.461.150.000
Belanja Pegawai 30.000.000 Belanja Pegawai 30.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Jasa Kantor 45.000.000 Belanja Jasa Kantor 45.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000
Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000 Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000 Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000 Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000 Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000 Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000
Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000 Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000 Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000 Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000
Penunjang Belanja Modal 185.000.000 Penunjang Belanja Modal 185.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
37.510.053.100 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
79.510.053.100
25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan
Secara Rutin dan Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5.352.075.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan
Secara Rutin dan Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
35.352.075.000 Masih
banyak ruas
jalan yang
perlu
diperbaiki Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 5.000.000.000 Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 35.000.000.000
Penunjang Belanja Modal 250.000.000 Penunjang Belanja Modal 250.000.000
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
727.075.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
727.075.000
Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000
Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000 Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000 Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000 Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000
Penunjang Belanja Modal 43.000.000 Penunjang Belanja Modal 43.000.000
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan
Secara Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
31.430.903.100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan
Secara Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
43.430.903.100 Masih
banyak ruas
jalan yang
perlu Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
Pemeliharaan periodik jalan DAK : Pemeliharaan periodik jalan DAK :
Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500 Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500 Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850 Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850 Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550 Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550 Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700 Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700
Pemeliharaan periodik jalan DAU : Pemeliharaan periodik jalan DAU :
5
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 2.999.997.000 Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 6.999.997.000 Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 2.999.997.000 Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 5.999.997.000 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 1.499.998.500 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 6.499.998.500 Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000 Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000 Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000 Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000 Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000 Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000 peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000 peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000 Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000 Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000
Penujang Belanja Modal 175.000.000 Penujang Belanja Modal 175.000.000
Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 4.136.251.788 Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 16.136.251.788
28 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan
jembatan perdesaan
IKK Sarilamak 4.136.251.788 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan
jembatan perdesaan
IKK Sarilamak 16.136.251.788 Masih
banyak ruas
jalan yang
perlu
dibangun Belanja Pegawai 16.000.000 Belanja Pegawai 16.000.000 Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000 Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000 Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000
Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000 Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000 Laston Jalan IKK 3.553.426.788 Laston Jalan IKK 15.553.426.788
Penunjang Belanja Modal 100.000.000 Penunjang Belanja Modal 100.000.000
III BIDANG PSDA 36.865.691.062 BIDANG PSDA 42.939.514.678
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
28.334.238.476 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
32.988.175.754
29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi
/ Perbaikan Jaringan Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
12.207.162.722 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya
Rehabilitasi / Perbaikan
Jaringan Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
16.861.100.000 Masih
banyak
Jaringan
irigasi yang
perlu
diperbaiki1. Belanja Pegawai 41.100.000 1. Belanja Pegawai 41.100.000
2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
3. Belanja Modal 11.916.062.722 3. Belanja Modal 16.570.000.000
Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 153.000.000 Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 200.000.000
Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 153.000.000 Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 200.000.000
SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 153.000.000 SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 200.000.000
Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 120.000.318 Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 200.000.000
Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 153.000.000 Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 200.000.000
Irigasi padang siluak Nagari Maek 153.000.000 Irigasi padang siluak Nagari Maek 200.000.000
Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 153.000.000 Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 200.000.000
Irigasi Tongah Nagari Gurun 153.000.000 Irigasi Tongah Nagari Gurun 200.000.000
Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak
Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 153.000.000
Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak
Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 200.000.000
pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 153.000.000 pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 200.000.000
Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 153.000.000 Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 200.000.000
Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 153.000.000 Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 200.000.000
Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 153.000.000 Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 200.000.000
Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 153.000.000 Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 200.000.000
Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 153.000.000 Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 200.000.000
Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto
Talago153.000.000 Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto Talago 200.000.000
tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 153.000.000 tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 200.000.000
Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 153.000.000 Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 200.000.000
6
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang
(Irigasi Batang Liki) KECAMATAN SULIKI 153.000.000
Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang
(Irigasi Batang Liki) KECAMATAN SULIKI 200.000.000
Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 153.000.000 Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 200.000.000
Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 153.000.000 Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 200.000.000
Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 153.000.000 Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 200.000.000
Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 153.000.000 Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 200.000.000
Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 153.000.000 Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 200.000.000
Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 108.000.000 Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 200.000.000
Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 90.000.000 Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 180.000.000
Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 153.000.000 Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 200.000.000
Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 153.000.000 Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 200.000.000
Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai Nagari Situjuah Banda
Dalam153.000.000 Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai
Nagari Situjuah Banda
Dalam200.000.000
Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah Nagari Koto Baru
Simalanggang153.000.000 Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah
Nagari Koto Baru
Simalanggang200.000.000
Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 153.000.000 Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 200.000.000
Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 153.000.000 Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 200.000.000
Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 153.000.000 Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang
Nagari Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah
Limo Nagari
150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang
Nagari Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap Nagari Andaleh
Kecamatan Luak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap
Nagari Andaleh Kecamatan
Luak200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok
Nagari Balai Panjang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok
Nagari Balai Panjang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso Nagari Sei Balantiak
Kecamatan Akabiluru150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso
Nagari Sei Balantiak
Kecamatan Akabiluru200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin Nagari Durian Gadang
Kecamatan Akabiluru150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin
Nagari Durian Gadang
Kecamatan Akabiluru200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah
Limo Nagari
150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok Nagari Sialang
Kecamatan Kapur IX180.000.000 Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok
Nagari Sialang Kecamatan
Kapur IX180.000.000
Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang
Nagari Koto Alam
Kecamatan Pangkalan
Koto Baru
180.000.000 Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang
Nagari Koto Alam
Kecamatan Pangkalan
Koto Baru
180.000.000
Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu
Nagari Pangkalan
Kecamatan Pangkalan
Koto Baru
150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu
Nagari Pangkalan
Kecamatan Pangkalan
Koto Baru
200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik Nagari Simpang Sugiran
Kecamatan Guguak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik
Nagari Simpang Sugiran
Kecamatan Guguak200.000.000
Pembangunan Irigasi Batang Kapoan Nagari Kubang
Kecamatan Guguak150.003.000 Pembangunan Irigasi Batang Kapoan
Nagari Kubang Kecamatan
Guguak200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur Nagari Sei Naniang
Kecamatan Bukik Barisan150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur
Nagari Sei Naniang
Kecamatan Bukik Barisan200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa Nagari Taeh Bukik
Kecamatan Payakumbuh150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa
Nagari Taeh Bukik
Kecamatan Payakumbuh200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur Nagari Talang Maur
Kecamatan Mungka150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur
Nagari Talang Maur
Kecamatan Mungka200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago Nagari Sei Kamuyang
Kecamatan Luak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago
Nagari Sei Kamuyang
Kecamatan Luak200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Sitaba
Nagari Sitanang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sitaba
Nagari Sitanang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda Nagari Suliki Kecamatan
Suliki150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda
Nagari Suliki Kecamatan
Suliki200.000.000
Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo Nagari Tanjuang Bungo
Kecamatan Suliki150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo
Nagari Tanjuang Bungo
Kecamatan Suliki200.000.000
Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.008.404 Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.000.000
Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang
Jorong Siamang Bunyi
Nagari Kubang Kec.
Guguak
150.003.000 Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang
Jorong Siamang Bunyi
Nagari Kubang Kec.
Guguak
200.000.000
PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 150.003.000 PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 200.000.000
7
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG
KADOK150.000.000 IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG KADOK 200.000.000
Irigasi air gonang jorong lubuak simatoSungai Antuan Kec.
Mungka88.000.000 Irigasi air gonang jorong lubuak simato Sungai Antuan Kec. Mungka 180.000.000
Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 150.000.000 Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 180.000.000
PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 90.000.000 PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 180.000.000
Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang
Jorong Talaweh Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh
Kota
150.000.000 Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang
Jorong Talaweh Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
200.000.000
Daerah Irigasi Lurah Cubadak
Jorong Balai Gadang
Nagari Mungo
Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh
Kota
150.000.000 Daerah Irigasi Lurah Cubadak
Jorong Balai Gadang
Nagari Mungo Kecamatan
Luak Kabupaten Lima
Puluh Kota
200.000.000
Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh
Kota
150.000.000 Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
200.000.000
pembamgunan Irigasi Rumbai nagari Lubuak Alai Kec.
Kapur Ix90.000.000 pembamgunan Irigasi Rumbai
nagari Lubuak Alai Kec.
Kapur Ix180.000.000
Irigasi Bandar Kubang
Jor. Koto Tinggi III
Nagari Maek Kec. Bukik
Barisan
90.000.000 Irigasi Bandar Kubang Jor. Koto Tinggi III Nagari
Maek Kec. Bukik Barisan180.000.000
Irigasi Sugak
Jor. Bungo Tanjuang
Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan
90.000.000 Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.
Maek Kec. Bukik Barisan180.000.000
Irigasi Batu Majului
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
150.000.000 Irigasi Batu Majului
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
150.000.000
Irigasi balik bukik
Jorong balik bukik nagari
gunung malintang
kecamatan pangkalan
kabupaten lima puluh
kota
120.000.000 Irigasi balik bukik
Jorong balik bukik nagari
gunung malintang
kecamatan pangkalan
kabupaten lima puluh kota
200.000.000
Irigasi Batu Balah Jorong batu balah nagari
gunung malintang 50.000.000 Irigasi Batu Balah
Jorong batu balah nagari
gunung malintang 180.000.000
Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 150.000.000 Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 200.000.000
irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 150.000.000 irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 200.000.000
Irigasi Sawah Baruah
Jor. Koto Kociak Nag.
Taeh Baruah Kec.
Payakumbuh
90.000.000 Irigasi Sawah Baruah
Jor. Koto Kociak Nag.
Taeh Baruah Kec.
Payakumbuh
180.000.000
Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 120.000.000 Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 200.000.000
Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 120.000.000 Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 200.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 120.000.000 Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 200.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar
Dekat Lapangan Bola
Balai Rupih Nagari
Simalanggang
120.000.000 Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar Dekat Lapangan Bola Balai
Rupih Nagari Simalanggang200.000.000
pembangunan irigasi
tabek kociak ngun ngun
jorong simpang ganti
nagari batu hampa
90.000.000 pembangunan irigasi
tabek kociak ngun ngun
jorong simpang ganti
nagari batu hampa
180.000.000
pembangunan irigasi bonda tolang jorong
dalam koto taeh baruah50.000.000 pembangunan irigasi
bonda tolang jorong dalam
koto taeh baruah180.000.000
Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 150.000.000 Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 200.000.000
Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 150.000.000 Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 200.000.000
pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu jorong BLK nagari banja
loweh150.000.000 pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu
jorong BLK nagari banja
loweh200.000.000
Pembangunan DI burai jorong koto tuo nagari
mungka150.000.000 Pembangunan DI burai
jorong koto tuo nagari
mungka200.000.000
normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago jorong kubu tangah
nagari tanjung bungo75.000.000 normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago
jorong kubu tangah nagari
tanjung bungo180.000.000
pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan jorong tebing tinggi
nagari koto tangah75.000.000 pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan
jorong tebing tinggi nagari
koto tangah180.000.000
IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 150.000.000 IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 200.000.000
PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000 PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000
8
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Terlaksananya
Pengelolaan Jaringan
Irigasi Dan Jaringan
Pengairan Lainya
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
16.127.075.754 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun
Terlaksananya
Pengelolaan Jaringan
Irigasi Dan Jaringan
Pengairan Lainya
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
16.127.075.754
1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
3. Belanja Modal 11.249.381.754 3. Belanja Modal 11.249.381.754
KEGIATAN DAK 9.000.008.939 KEGIATAN DAK 9.000.008.939 D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.535 D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.535 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.008.404 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.008.404
Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual (13
unit)91.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual
(13 unit)91.000.000
Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Akabiluru Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota AkabiluruBukik Barisan Bukik BarisanGuguak GuguakGunuang Omeh Gunuang OmehHarau Harau Kapur IX Kapur IXLareh Sago Halaban Lareh Sago HalabanLuak LuakMungka MungkaPangkalan Koto Baru Pangkalan Koto BaruPayakumbuh PayakumbuhSitujuah Limo Nagari Situjuah Limo Nagari
Suliki SulikiPembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000 Pembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000
Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000 Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000
PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000 PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000
KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.022.815 KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.022.815
D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.351 D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.351
D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.351 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.351
D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.351 D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.351
D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.351 D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.351
D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.351 D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.351
D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.351
D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.351
D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.351
D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.351
D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.351
D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.351 D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.351
D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.351 D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.351
D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.351 D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.351
D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.351 D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.351
D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.351 D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.351
D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.351
D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.351
D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.351
D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.351
D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.351
D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.351 D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.351
D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.351 D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.351
D.I. Batang Tadah Harau 20.000.351 D.I. Batang Tadah Harau 20.000.351
D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.351 D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.351
D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.351 D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.351
D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.351 D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.351
D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.351 D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.351
D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.351 D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.351
D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.351 D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.351
D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.351 D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.351
D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.351
D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.351
D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.351
D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.351
D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.351
9
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.351 D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.351
D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.351 D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.351
D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.351 D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.351
D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.351 D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.351
D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.351 D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.351
D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.351 D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.351
D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.351 D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.351
D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.351 D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.351
D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.351 D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.351
D.I. Empang Solok Mungka 20.000.351 D.I. Empang Solok Mungka 20.000.351
D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.351
D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.351
D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.351
D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.351
D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.351
D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.351
D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.351
D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.351
D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.351 D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.351
D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.351 D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.351
D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.351
D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.351
D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.351
D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.351
D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.351
D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.351 D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.351
D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.351 D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.351
D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.351 D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.351
D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.351 D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.351
D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.351 D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.351
IPDMIP Terpeliharanya jaringan
irigasi secara partisipatif
D.I Batang Mungo, D.I
Batang Sanipan
4.707.694.000 IPDMIP Terpeliharanya jaringan
irigasi secara partisipatif
D.I Batang Mungo, D.I
Batang Sanipan
4.707.694.000
Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
2.310.050.424 Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya
2.480.050.424
31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air
Lainnya
Terpeliharanya Konservasi
Embung Pada Daerah
Tangkapan Air Hujan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
2.310.050.424 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air
Lainnya
Terpeliharanya
Konservasi Embung Pada
Daerah Tangkapan Air
Hujan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
2.480.050.424 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
pembangun
an embung1. Belanja Pegawai 10.000.000 1. Belanja Pegawai 10.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
3. Belanja Modal 2.260.050.424 3. Belanja Modal 2.430.050.424
pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000
pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000
Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak Nagari Limbanang
Kecamatan Suliki 200.008.404 Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak
Nagari Limbanang
Kecamatan Suliki 200.008.404
Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.008.404 Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.008.404 Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.008.404 Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.008.404 Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.008.404 Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.008.404 Embung siabu Nagari Ampalu 200.008.404 Embung siabu Nagari Ampalu 200.008.404 Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.008.404 Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.008.404
Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)
Jorong Indobaleh Nagari
Mungo Kecamtan Luak
kaupaten lima puluh Kota 170.000.000 Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)
Jorong Indobaleh Nagari
Mungo Kecamtan Luak
kaupaten lima puluh Kota 200.000.000
Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)
Jorong Tanjuang Tangah
Nagari Mungo
Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh
Kota
170.000.000 Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)
Jorong Tanjuang Tangah
Nagari Mungo Kecamatan
Luak Kabupaten Lima
Puluh Kota
200.000.000
10
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Embung Sungai Palopoh
Jorong Balik Bukik
Nagari Gunung
Malintang Kec. Pangkalan 150.000.000 Embung Sungai Palopoh
Jorong Balik Bukik Nagari
Gunung Malintang Kec.
Pangkalan 200.000.000
Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan
lubuk larangan
Lubuk Larangan Jr.Ikan
Banyak Nagari Pandam
Gadang Kec.Gn.Omeh
170.000.000 Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan
lubuk larangan
Lubuk Larangan Jr.Ikan
Banyak Nagari Pandam
Gadang Kec.Gn.Omeh
200.000.000
pembangunan embung solok onou jorong talang nagari
talang maur 170.000.000 pembangunan embung solok onou
jorong talang nagari talang
maur 200.000.000
Penunjang Belanja Modal 30.000.000 Penunjang Belanja Modal 30.000.000
Pengendalian Banjir 6.221.402.162 Pengendalian Banjir 7.471.288.500 32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat
Kerusakan Sungai Dan
Mengurangi Terjadinya
Banjir
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.221.402.162 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat
Kerusakan Sungai Dan
Mengurangi Terjadinya
Banjir
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
7.471.288.500 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
pengamana
n sungai1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000
3. Belanja Modal 6.111.402.162 3. Belanja Modal 7.361.288.500
Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah
Tingkah, Damar Tinggi.
Nagari Sungai Rimbang175.004.706
Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah
Tingkah, Damar Tinggi.
Nagari Sungai Rimbang 200.000.000
Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 175.004.706 Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 200.000.000
Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 175.004.706 Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 200.000.000
Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 175.004.706 Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 200.000.000
Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang
Kapuak
Nagari Simpang Kapuak175.004.706
Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang
Kapuak
Nagari Simpang Kapuak 200.000.000
Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 175.004.706 Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 200.000.000
Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong
Sopang Pauh Anok , Tigo Balai
Nagari Pangkalan175.004.706
Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong
Sopang Pauh Anok , Tigo Balai
Nagari Pangkalan 200.000.000
Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 175.004.706 Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 200.000.000
Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 175.004.706 Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 200.000.000
Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 175.004.706 Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 200.000.000
Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 175.004.706 Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 200.000.000
Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang175.004.706
Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang 200.000.000
Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang
Malintang175.004.706
Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang 200.000.000
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari Labuah
Gunuang ke Pakan Rabaa
Nagari Batu Payuang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari
Labuah Gunuang ke Pakan Rabaa
Nagari Batu Payuang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
200.000.000
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 200.000.000 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 175.004.706 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 200.000.000 Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 175.003.060 Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 200.000.000 Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 175.003.060 Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 200.000.000
Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 175.003.060 Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 200.000.000
Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 175.003.060 Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 200.000.000
Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 175.004.706 Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 200.000.000 Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 175.004.706 Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 200.000.000 Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai batang
sinamar Kecamatan Harau 175.004.706
Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai
batang sinamar Kecamatan Harau 200.000.000
Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 175.003.060 Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 200.000.000 Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 175.003.060 Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 200.000.000 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 200.000.000
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec.
Guguak175.003.060 Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec. Guguak 200.000.000
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran Nag. Simpang Sugiran
Kec. Guguak175.003.060 Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran
Nag. Simpang Sugiran Kec.
Guguak 200.000.000
Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang Nag. Talang Maur Kec.
Mungka150.000.000 Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang
Nag. Talang Maur Kec.
Mungka 200.000.000
Normalisasi batang air Gonang
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
150.000.000 Normalisasi batang air Gonang
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
200.000.000
11
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
pembanguna DAM muaro jorong dalam koto taeh
baruah100.000.000 pembanguna DAM muaro
jorong dalam koto taeh
baruah 200.000.000
Bronjong Nag. Manggilang Kec.
Pangkalan Koto Baru100.000.000 Bronjong
Nag. Manggilang Kec.
Pangkalan Koto Baru 200.000.000
Beronjong dan Geronsil jor. Sei. Dua anau Nag.
Lubuak alai Kec. Kapur IX150.000.000 Beronjong dan Geronsil
jor. Sei. Dua anau Nag.
Lubuak alai Kec. Kapur IX 200.000.000
Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman Jor. Suka karya Nag.
Lubuak alai Kec. Kapur IX100.000.000 Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman
Jor. Suka karya Nag.
Lubuak alai Kec. Kapur IX 200.000.000
Pemasangam Boronjong Kapalo Banda Jorong Tanjung Atas,
Nagari Taram150.000.000 Pemasangam Boronjong Kapalo Banda
Jorong Tanjung Atas,
Nagari Taram 200.000.000
Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 150.000.000 Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 200.000.000
Penunjang Belanja Modal 161.288.500 Penunjang Belanja Modal 161.288.500
IV BIDANG CIPTA KARYA 24.580.000.000 BIDANG CIPTA KARYA 28.120.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.250.000.000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.250.000.000
33 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.0002. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000 Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000 Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000
34 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan
pembangunan/
peningkatan infrastruktur
IKK
Kabupaten Lima Puluh
Kota
1 unit 7.030.000.000 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan
pembangunan/
peningkatan infrastruktur
IKK
Kabupaten Lima Puluh Kota 1 unit 7.030.000.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.0002. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000Penyusunan HSBGN 60.000.000 Penyusunan HSBGN 60.000.000Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 6.900.000.000 Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 6.900.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.910.000.000 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.000.000.000 35 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan
PAMSIMAS
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1.910.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan
PAMSIMAS
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
3.000.000.000 Perlu
anggaran
yang
memadai Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 100.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 200.000.000
'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 100.000.000 'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 200.000.000
'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 75.000.000 'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 200.000.000
''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 150.000.000 ''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo
Nagari
150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 200.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo
Nagari
100.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 185.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 200.000.000 Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 600.000.000 Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 1.000.000.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 4.850.000.000 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6.400.000.000
12
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
36 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah yang
layak huni dengan adanya
sarana drainase dan
sanitasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
4.850.000.000 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah
yang layak huni dengan
adanya sarana drainase
dan sanitasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.400.000.000 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
pembangun
an drainase Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen Tobek
Godang Padang Jopang
Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen
Tobek Godang Padang Jopang
Kec. Guguak 1 paket 200.000.000
Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang Jopang
di Jorong Ampang Godang dan Talago
Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang
Jopang di Jorong Ampang Godang dan Talago
Kec. Guguak 1 paket 200.000.000
Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 200.000.000
Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam* Kec. Pangkalan Koto
Baru
1 paket 100.000.000 Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam*
Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 200.000.000
Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid Nagari
Gunuang Malintang
Kec. Pangkalan Koto
Baru
1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid
Nagari Gunuang Malintang
Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 200.000.000
Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 150.000.000 Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 200.000.000 Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 200.000.000
Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000 Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec.
Harau
Kec. Harau 1 paket 200.000.000
Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000
Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 200.000.000
Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah
Kec. Guguak
Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah
Kec. Guguak
Kec. Guguak 1 paket 200.000.000
Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 100.000.000 Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 200.000.000
Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 100.000.000
Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 200.000.000
Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 100.000.000 Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 200.000.000 Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu Tanjung
Haro Padang Panjang
Kec. Luak 100.000.000 Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu
Tanjung Haro Padang Panjang
Kec. Luak 200.000.000
Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 100.000.000 Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 200.000.000
Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 100.000.000
Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 200.000.000
Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000 Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000 Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah
simalanggang
Kec. Payakumbuh 200.000.000 Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah
simalanggang
Kec. Payakumbuh 200.000.000
Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam
pahlawan
Kec. Situjuah Limo
Nagari
500.000.000 Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam
pahlawan
Kec. Situjuah Limo Nagari 500.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah
100% 6.000.000.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan
Air Limbah
100% 6.000.000.000
37 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah yang
layak huni dengan adanya
sarana air limbah dan
sanitasi sehat
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.000.000.000 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah
yang layak huni dengan
adanya sarana air limbah
dan sanitasi sehat
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.000.000.000
DAK Sanitasi 6.000.000.000 DAK Sanitasi 6.000.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000
13
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
100% 4.570.000.000 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
100% 5.470.000.000
38 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan
air bersih dan air minum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
4.570.000.000 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan
air bersih dan air minum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5.470.000.000 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
pembangun
an jaringan
air bersihPembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
500.000.000 Pembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
500.000.000
Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak
Residence Ketinggian
Kec. Harau 100.000.000 Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak
Residence Ketinggian
Kec. Harau 200.000.000
Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas
Bukit Palano samping Kompi C.
Kec. Harau 100.000.000 Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas
Bukit Palano samping Kompi C.
Kec. Harau 200.000.000
Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 100.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 200.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 100.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 200.000.000 Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto
Baru
50.000.000 Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto Baru 200.000.000
Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 100.000.000 Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 200.000.000
Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 100.000.000 Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 200.000.000 Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto
Baru
100.000.000 Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru 200.000.000
Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih
Koto Lamo Tanjung Pauh
Kec. Pangkalan Koto
Baru
700.000.000 Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih
Koto Lamo Tanjung Pauh
Kec. Pangkalan Koto Baru 700.000.000
Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang
Subarang Tabek Situjuah Banda Dalam
Kec. Situjuah Limo
Nagari
150.000.000 Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang
Subarang Tabek Situjuah Banda Dalam
Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000
DAK Air Minum 2.370.000.000 DAK Air Minum 2.370.000.000 DAK Air Minum Perkotaan DAK Air Minum PerkotaanPengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000 Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000 Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000
DAK Air Minum Perdesaan DAK Air Minum PerdesaanPengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang Maua Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang MauaPengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000
Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000 Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000
Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000 Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000
V BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.242.171.500 BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.242.171.500
Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya
perencanaan tata
ruang yang baik
100% 1.951.633.000 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya
perencanaan tata
ruang yang baik
100% 1.951.633.000
39 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen
kebijakan penyusunan tata
ruang
Dinas PUPR 3 paket 96.938.000 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen
kebijakan penyusunan
tata ruang
Dinas PUPR 3 paket 96.938.000
Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000
14
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan
Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000
Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan
Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000
40 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang
RDTR IKK Sarilamak
(Gurun Tarantang dan
Lubuak Batingkok) serta
Perda Revisi RTRW
IKK Sarilamak 4 paket 563.446.000 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang
RDTR IKK Sarilamak
(Gurun Tarantang dan
Lubuak Batingkok) serta
Perda Revisi RTRW
IKK Sarilamak 4 paket 563.446.000
Belanja ATK 747.000 Belanja ATK 747.000
Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000
41 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM aparat
tentang perencanaan Tata
Ruang
Dinas PUPR 1 keg 138.612.500 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM
aparat tentang
perencanaan Tata Ruang
Dinas PUPR 1 keg 138.612.500
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja BBM
Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah
dan Luar Provinsi
88.612.500 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja
BBM Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar
Daerah dan Luar Provinsi
88.612.500
Belanja biaya Bimtek 50.000.000 Belanja biaya Bimtek 50.000.000
42 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata
ruang
Terlaksananya Sosialisasi
Perda RDTR IKK Sarilamak
Dinas PUPR 1 keg 99.717.500 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana
tata ruang
Terlaksananya Sosialisasi
Perda RDTR IKK
Sarilamak
Dinas PUPR 1 keg 99.717.500
Belanja ATK 980.000 Belanja ATK 980.000
Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja
Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Luar Daerah
62.137.500 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja
Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
dan Luar Daerah
62.137.500
Belanja Sosialisasi 22.800.000 Belanja Sosialisasi 22.800.000
43 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen
rencana detail tata ruang
Kawasan
Kec. Akabiluru, Kec.
Pangkalan Koto Baru
2 paket 802.919.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen
rencana detail tata ruang
Kawasan
Kec. Akabiluru, Kec.
Pangkalan Koto Baru
2 paket 802.919.000
uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000
Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000 Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000
Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum Belanja
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000
Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum
Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000
44 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersedianya Dokumen
Penyusunan IKK Sarilamak
IKK Sarilamak 1 paket 250.000.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Tersedianya Dokumen
Penyusunan IKK
Sarilamak
IKK Sarilamak 1 paket 250.000.000
Honorarium PNS 12.600.000 Honorarium PNS 12.600.000 Uang Lembur PNS 5.000.000 Uang Lembur PNS 5.000.000
Belanja ATK 2.095.000 Belanja ATK 2.095.000
Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja
Perjalanan Dinas57.430.000
Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum
Belanja Perjalanan Dinas57.430.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya
pemanfaatan ruang
100% 180.631.500 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya
pemanfaatan ruang
100% 180.631.500
45 Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pengawasan
terhadap pemanfatan
ruang di Kab. Lima Puluh
Kota
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket 100.000.000 Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya
pengawasan terhadap
pemanfatan ruang di
Kab. Lima Puluh Kota
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket 100.000.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000
46 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Lintas Kabupate/Kota
Terlaksananya Koordinasi
dan Fasilitasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Lintas
Kabupaten/Kota
Lintas Kabupaten/Kota 1 paket 80.631.500 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Lintas Kabupate/Kota
Terlaksananya
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Lintas Kabupaten/Kota
Lintas Kabupaten/Kota 1 paket 80.631.500
15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Belanja ATk 701.500 Belanja ATk 701.500
Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja Perjalalanan
Dinas Dalam Dan Luar Daerah
79.930.000 Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja
Perjalalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah
79.930.000
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
Terwujudnya Penataan
penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
100% 3.898.254.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terwujudnya Penataan
penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
100% 3.898.254.000
47 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tersedianya tanah/lahan
bagi pembangunan
saranan dan prasarana
Pemerintah Kabupaten
bagi kepentingan umum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket 3.898.254.000 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tersedianya tanah/lahan
bagi pembangunan
saranan dan prasarana
Pemerintah Kabupaten
bagi kepentingan umum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket 3.898.254.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.000.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.000.000
Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000 Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000 Belanja ATK 3.204.000 Belanja ATK 3.204.000
Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan
Minum Belanja Perjalanan Dinas180.350.000
Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan
Minum Belanja Perjalanan Dinas180.350.000
Belanja jasa Konsultasi 40.000.000 Belanja jasa Konsultasi 40.000.000
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi
penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
100% 211.653.000 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi
penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
100% 211.653.000
48 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-
kasus tanah yang ada di
wilayah Kab. Lima Puluh
Kota
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
100% 211.653.000 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-
kasus tanah yang ada di
wilayah Kab. Lima Puluh
Kota
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
100% 211.653.000
Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan - Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan -
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000
Honorarium PPTK 8.700.000 Honorarium PPTK 8.700.000
Belanja ATK 1.065.000 Belanja ATK 1.065.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja
Makan Minum50.738.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja
Makan Minum50.738.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000
VI BIDANG PERENCANAAN 3.184.747.000 BIDANG PERENCANAAN 3.184.747.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten
100% 1.003.761.000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten
100% 1.003.761.000
49 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jalan yang
akan dibangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6 dokumen 525.078.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jalan yang
akan dibangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6 dokumen 525.078.000
1. Belanja Pegawai 76.700.000 1. Belanja Pegawai 76.700.000 2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000 2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000 3. Belanja Modal 309.450.000 3. Belanja Modal 309.450.000
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000
50 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jembatan
yang Akan di Bangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 478.683.000 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jembatan
yang Akan di Bangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 478.683.000
1. Belanja Pegawai 50.000.000 1. Belanja Pegawai 50.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000 2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000 3. Belanja Modal 255.250.000 3. Belanja Modal 255.250.000
16
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000 f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana
Saluran Drainase yang
Refresentatif
434.986.000 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana
Saluran Drainase yang
Refresentatif
434.986.000
51 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen
Perencanaan Saluran
Drainase Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 434.986.000 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen
Perencanaan Saluran
Drainase Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 434.986.000
1. Belanja Pegawai 50.000.000 1. Belanja Pegawai 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000 2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000 3. Belanja Modal 314.200.000 3. Belanja Modal 314.200.000
a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk
Kawasan IKK Sarilamak
1 Paket 100.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk
Kawasan IKK Sarilamak
1 Paket 100.000.000
e. Perencanaan Pembangunan Drainase 1 paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Drainase 1 paket 50.000.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
100% 499.425.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
100% 499.425.000
52 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen
Perencanaan Periodik
Jalan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 375.250.000 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen
Perencanaan Periodik
Jalan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 375.250.000
1. Belanja Pegawai 35.000.000 1. Belanja Pegawai 35.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 3. Belanja Modal 255.250.000 3. Belanja Modal 255.250.000 a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000
53 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pemeliharaan
Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 124.175.000 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 124.175.000
1. Belanja Pegawai - 1. Belanja Pegawai - 2. Belanja Barang dan Jasa 22.075.000 2. Belanja Barang dan Jasa 22.075.000 3. Belanja Modal 102.100.000 3. Belanja Modal 102.100.000 a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Biaya Perencanaan 2.100.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 2.100.000
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 54 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi Jalan
Terbaru untuk di
Tingkatkan, Overlay atau
Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 323.875.000 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi Jalan
Terbaru untuk di
Tingkatkan, Overlay atau
Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 323.875.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000
17
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000 Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000
55 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi
Jembatan Terbaru untuk di
Tingkatkan, Overlay atau
Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 341.400.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi
Jembatan Terbaru untuk
di Tingkatkan, Overlay
atau Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 341.400.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
581.300.000 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
581.300.000
56 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Jaringan
Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6 dokumen 581.300.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Jaringan
Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6 dokumen 581.300.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000 Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 250.000.000 Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 250.000.000 Penunjang biaya perencanaan 6.300.000 Penunjang biaya perencanaan 6.300.000
VII UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.619.000.000 UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.819.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
100% 3.619.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
100% 3.819.000.000
57 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat
yang Dapat Menunjang
Program Pembangunan
Daerah
Dinas PUPR 2 unit 2.268.000.000 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat
yang Dapat Menunjang
Program Pembangunan
Daerah
Dinas PUPR 2 unit 2.268.000.000
1.Belanja Pegawai 22.000.000 1.Belanja Pegawai 22.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3.Belanja Modal : 2.206.000.000 3.Belanja Modal : 2.206.000.000 - Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000 - Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000 - Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000 - Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000 Penunjang Belanja Modal 6.000.000 Penunjang Belanja Modal 6.000.000
58 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara
dengan Baik
Dinas PUPR 1 Tahun 1.100.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara
dengan Baik
Dinas PUPR 1 Tahun 1.300.000.000
1.Belanja Pegawai 200.000.000 1.Belanja Pegawai 200.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 900.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 1.100.000.000 - Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000 - Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000 - Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 500.000.000 Perlu
anggaran
yang
memadai
untuk
penggantian
suku
cadang alat
berat- Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan
Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya Peralatan
Labor Dalam Kondisi Baik
Dinas PUPR 1 Tahun 251.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan
Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya Peralatan
Labor Dalam Kondisi Baik
Dinas PUPR 1 Tahun 251.000.000
1.Belanja Pegawai 76.000.000 1.Belanja Pegawai 76.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000
18
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
- Pelatihan Tenaga Labor 1 Tahun 50.000.000 - Pelatihan Tenaga Labor 1 Tahun 50.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan 1 Tahun 25.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan 1 Tahun 25.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 100.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 100.000.000
JUMLAH 180.589.478.000 JUMLAH 260.531.301.616 -
NIP. 19690622 199701 2 001
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
19
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh
diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari
bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena
masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh OPD.
Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal
mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam
berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik
di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam setiap
Musrenbang, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang
diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan
memperioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Selain melalui Musrenbang, usulan dari masyarakat juga disampaikan secara
langsung ke OPD baik melalui surat ataupun lisan, di lain waktu disela-sela
pertemuan tetap juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima
usulan dari masyarakat, sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki harapan yang
sangat besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan
menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya, karena luasnya wilayah
Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak diketahui secara detail kondisi seluruh
infrastruktur yang ada.
Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan
isu-isu penting dan penyelenggaran tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-8
Dalam penyusunan Renja Tahun 2019 melalui aplikasi e-planning, aparatur
Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun
2019 yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan. Begitupun usulan
kegiatan tahun 2019 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga
sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD.
Usulan program dan kegiatan tahun 2019 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Catatan Penting
1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Camat Harau,
Poskesri di Nagari Lubuak
Alai
2 usulan Bukan Kewenangan
Dinas PUPR
2 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
395 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
42 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
3 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya Pembangunan
Saluran Drainase / Gorong-
gorong
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota66 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
4 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan secara rutin Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota57 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan
kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota4 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Terbangunnya jaringan air
bersih/ air minum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
18 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Menunjang peningkatan
pendapatan petani melalui
swasembada pangan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
64 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
6 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Terbangunnya embung dan
penampung air lainnya
Nagari Mungo, Sialang,
Gunung Malintang, Lubuak
Simato
5 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya Terpeliharanya konservasi
embung dan penampung air
lainnya
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
7 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
7 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi tingkat kerusakan
sungai dan mengurangi
terjadinya banjir
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
30 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
8 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya pembangunan/
peningkatan infrastruktur
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
10 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
9 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Besaran / Volume
TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
1
No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Catatan PentingBesaran / Volume
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan lingkung dan
jembatan kawasan permukiman
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
19 usulan Diterima jika sesuai
dengan prioritas
pembangunan tahun
2019 dan
kewenangan OPD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Rumah tangga yang
menggunakan air bersih
Nagari Koto Tangah Batu
Hampa
1 usulan Belum prioritas
tahun 2019
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
2
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-9
Berdasarkan penelaahan oleh Tim Verifikasi terhadap usulan yang diinput
tersebut, disampaikan sebagai berikut:
1. Usulan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diterima dan disesuaikan dengan
pagu indikatif. Diantaranya:
a. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
b. Pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
c. Pembangunan jaringan air bersih / air minum
d. Pembangunan drainase
e. Pembangunan infrastruktur pemerintah
f. Pembangunan jaringan irigasi
g. Pemeliharaan jaringan irigasi
h. Pembangunan embung
i. Pengamanan sungai
j. Pembangunan rawa
2. Usulan kegiatan yang pada tahun 2019 yang bukan kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau kegiatan yang dialihkan
kewenangannya pada pemerintah nagari, belum dapat diakomodir dalam Renja
tahun 2019. Diantaranya :
a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
b. Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
c. Pembangunan jalan usaha tani
d. Pembangunan jalan produksi
e. Pembangunan Balai Adat
f. Pembangunan kantor jorong
g. Pembangunan Puskesri
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program
pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan
dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata
oleh semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara
lain:
1. pencapaian target pertumbuhan ekonomi,
2. penurunan angka pengangguran dan
3. penurunan angka kemiskinan.
Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN
tersebut meliputi :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan `Pemukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 prioritas pembangunan
nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk
program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan
yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 2
job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan
daerah yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu
dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.
Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan
prioritas perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah. Adapun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan
menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda
No. 6 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Tahun 2019
yang merupakan penjabaran dari RPJMD juga menjadi prioritas oleh Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang diarahkan agar dapat memprioritaskan :
1. Penyelesaian penyusunan Rencana Kerja urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan seluruh urusan pada
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan melalui sosialisasi
dan atau bimbingan teknis.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra
dan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada
kegiatan untuk peningkatan infrastruktur.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta urusan Pertanahan.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 3
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi serta
sasaran target kinerja Renstra adalah:
NO. TUJUAN SASARAN
1 Meningkatnya pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar
3. Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan
kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat
rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.
Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.
Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 4
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2. Pengadaan mebeleur
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 5
dinas/operasional
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1. Perencanaan Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jalan
3. Perencanaan Pembangunan Jembatan
4. Pembangunan Jembatan
2. Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong - Gorong
1. Perencanaan Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
2. Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1. Perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan
Jalan
2. Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 6
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan Kabupaten
4. Inspeksi Jalan dan Jembatan 1. Inspeksi Kondisi Jalan
2. Inspeksi Kondisi Jembatan
5. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1. Pengadaan Alat - Alat Berat
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat
Berat
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat
Labor dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
6. Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1. Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air
Minum
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun
7. Pengembangan,Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai,Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan
Penampungan Air Lainnya
8. Pengendalian Banjir 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
9. Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
2. Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
10. Pembangunan Infrastruktur 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 7
Perdesaaan Perdesaan
11. Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan Kebijakan Tentang
Penyusunan Tata Ruang
2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
3. Pelatihan aparat dalam perencanaan
tata ruang
4. Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan Tentang Rencana Tata
Ruang
5. Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
6. Penyusunan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan
12. Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Lintas
Kabupate/Kota
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1. Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
2. Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
III- 8
Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
melaksanakan 19 program dengan 58 kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar
Rp. 180.589.478.000,- yang bersumber dari :
- Dana DAU sebesar Rp. 142.759.599.411,-
- Dana DAK sebesar Rp. 37.829.878.589,-
Rekap jumlah program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2019 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota :
No Urusan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
19 56
2 Pertanahan 2 2
TOTAL 21 58
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
IV-1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rencana Kerja dan Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1
berikut :
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 10
1. SEKRETARIAT 2.873.127.000 3.160.439.700
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
-
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 1.281.506.000 APBD-Kab 100% 1.409.656.600
-
1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 8.470.000
1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000
1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi
dan operasional teknologi
penunjang kegiatan
Dinas PUPR 100% 99.600.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 109.560.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000
- Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000
- Biaya Internet 12 bulan 30.000.000
-
1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan
dinas untuk keperluan
perizinan kendaraan dinas
Dinas PUPR 100% 34.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 37.400.000
1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000
- Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000
- Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000
-
1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi
keuangan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 100% 410.100.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 451.110.000
1.Belanja Pegawai : 162.120.000
- Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000
a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 1 Tahun 30.600.000
b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
dan Pembantu PPK
1 Tahun 22.200.000
c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD
1 Tahun 15.900.000
d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang
1 Tahun 40.800.000
- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000
2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000
- Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000
1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan
lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 100% 41.752.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 45.927.750
1 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500
- Honorarium THL 2 orang 29.160.000
-
1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja
Dinas PUPR 100% 22.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 24.200.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000
- Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000
- Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000
- Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000
- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000
1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
pendukung administrasi
perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 169.961.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000
1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan pendukung
administrasi perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 114.180.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000
- Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 1 Tahun 1.500.000
- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000
- Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000
- Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000
1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik
dalam peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 14.641.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000
- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel
listrik)
1 Tahun 13.310.000
-
1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor
dalam peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 164.312.500
1. Belanja Modal 149.375.000
- Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000
- Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000
- Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000
- Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk,
Speaker)
10 Unit 6.375.000
- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000
- Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000
- Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000
1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 18.480.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000
- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000
-
1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan, minum
dan snack untuk rapat dan
tamu pada Dinas PUPR
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 9500 porsi 52.426.550
1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500
2
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000
-
1 03 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 12 bulan 198.987.800
1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000
1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.378.850.000 APBD-Kab 100% 1.516.735.000
-
1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas
roda 4 untuk operasional
kegiatan dinas
Dinas PUPR 2 Unit
Kendaraan
Operasional
626.350.000 APBD-Kab Kebutuhan 100% 688.985.000
1. Belanja Modal 626.350.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000
- Penunjang Belanja 26.350.000
1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur
pendukung kegiatan kerja
aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 100% 82.500.000
1. Belanja Modal 75.000.000
- Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000
- Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000
- Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000
-
1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran
kantor dan pematangan
lapangan parkir di Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 448.250.000
1. Belanja Modal 407.500.000
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000
- Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000
- Penunjang Belanja 7.500.000
-
1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 297.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000
- Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000
- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000
1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 APBD-Kab 115.500.000
1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
aparatur
Dinas PUPR 105.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 115.500.000
1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000
- Penunjang Belanja Barang 10.000.000
1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 APBD-Kab 55.000.000
1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Meningkatnya kemampuan
teknis aparatur Dinas PUPR
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sesuai instansi/lembaga
pelaksana
10 orang 50.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 55.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000
-
1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
57.771.000 APBD-Kab 63.548.100
1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 6 dokumen 46.035.000
1. Belanja Pegawai 19.510.000
- Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000
- Belanja Penggandaan 9.770.000
- Belanja Penjilidan 1.100.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000
1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 9.285.100
1. Belanja Pegawai 6.976.000
- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 1.000.000
- Belanja Penjilidan 165.000
1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem
pelaporan dan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 8.228.000
1. Belanja Pegawai 6.380.000
- Uang Lembur 6.380.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 690.000
- Belanja Penjilidan 110.000
2. BIDANG BINA MARGA 103.025.000.000 113.327.500.000
1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
59.581.975.000 APBD-Kab 100% 65.540.172.500
1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
45.117.325.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)
dan kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
100% 49.629.057.500
Belanja Pegawai 50.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000
Belanja Jasa Kantor 80.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000
Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000
bahu jalan ruas pakan rabaa rona -
4
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
pengaspalan beton jalan batu payuang sitanang -
Pembukaan jalan dari koto lamo nagari koto alam ke Banjaranah nagari Pangkalan -
Lanjutan pengaspalan jalan mangunai -
Pengaspalan Jalan Balai Rupih ke Domang ( Batas Kota ) -
Rabat Beton bahu Jalan dan laydam Jalan Bukik Sikumpa Padang Belimbing -
Penguatan Bahu Jalan Lakuak Dama - Katapiang -
Htmix Jln. Tanjuang Simantuang - Batas Kota -
Peningkatan jalan aspal beton congkong kaludan -
Pengaspalan Jalan Kaludan Sawah dalam -
Lanjutan Pengaspalan Jalan Batu Labi - Bukik Sikumpa -
Pengaspalan jalan landai - sungai datar -
Pengecoran Beren Tepi Jalan dari Tanjung Gadang KPL - Balai Gadang Bawah -
Pengaspalan jalan Harau - Landai -
Pengaspalan Jalan Kuaro-Padang Bodak -
Rabat Beton / aspal jalan Kurai-Mudiak Liki -
Lanjutan Aspal Lapen dari Simpang Pasar Baru ke Jorong Alai Baru -
Pengaspalan Jalan Koto Lamo - Tanjung Bungo -
Pembangunan Jalan Kabupaten di Jorong Talang -
Pembangunan Bahu Jalan / Drainase Jalan Kabupaten di sepanjang Jalan Nagari Talang Maur -
Pengaspalan Ruas Jalan Nagari Solok Bio-Bio ke Taeh Bukit -
Sambungan Aspal -
bahu jalan simpang Ampek-talaweh -
perawatan bahu jalan pakan rabaa-talaweh -
Pengecoran bahu jalan Kabupaten kiri kanan dari talago -jembatan -
Pengaspalan Jalan Taram Sitanang -
Pengaspalan jalan Air Randah menuju Koto Malintang -
Pengaspalan (Laston) Ruas Jalan 86 (Kelok Batambuah)Ke Balai Koto -
Pembuatan Drainase dan Trotoar sepanjang Jalan Khatib Sulaiman -
Hot Mix Jalan Alang LAweh - Aia Baba -
Hot Mix Jalan Kubang Lambuk -
Lanjutan Pengaspalan Jalan -
Pengaspalan jalan Kabupaten -
Pengaspalan Jalan Kabupaten -
Hotmix Jalan Radin -
Simp. Kapuak - Kubang Balambak - Ulu Aia -
Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan 4.000.000.000
Dangung Dangung - Limbanang -
Mungka - Padang Lawas -
Sialarak - Batas Kota 2.970.000.000
Maek - Tanjung Bungo 2.000.000.000
Tj. Jajaran - Galugua -
Jl. Tj. Pati - Ketinggian 8.000.000.000
Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) DAK 6.220.000.000
Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang 10.000.000.000
Koto Tinggi - Baruah Gunuang -
Ampalu - Sitanang -
Peningkatan Jalan (Tembok Kabun) -
peningkatan jalan kabupaten'' hotmix jalan batu nan pasuak-batu nan gadang''(R-128) -
Aspal Jl. Kabupaten - jor alai Baru -
Rigid beton bahu jalan kabupaten, Pakan Sabtu-BPTU SP Padang Mengatas -
Rigid beton bahu jalan kabupaten Balai Gadang Atas-KPL -
Rigid beton bahu jalan kabupaten Bukik Gombak-Talaweh (R-41) -
Rigid beton bahu jalan kabupaten Sim. Tampasuak-Indobaleh (R-128) -
Betonisasi Ruas Jalan Parumpuang - Koto Panjang -
Lanjutan Pengaspalan jalan tampunik balai rupih -
Lanjutan Pengaspalan Jalan Tambun Ijuk - Taeh Baruah -
5
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Betonisasi Bahu Jalan Simpang Jorong Koto menuju Kapalo Koto -
Laston Jalan Suayan Siamang Bunyi -
Laston Jalan Simpang Kubang - Siamang Bunyi -
Macadam Lapen Jalan Batu Labi-Bukik Gombak Situak (R-155) -
Macadam Lapen Jalan Tabek Buruak-Andaleh -
Pembangunan jalan Koto Tuo-Andaleh (R-120) -
Hotmix jalan balik bukik ke sungai pimping -
Hotmix jalan bukik talau -
Laston Jl. Lampasi - Mungka Ruas Koto Baru Mungka -
Peningkatan Bahu Jalan Ruas Bts Kota-Tj. Haro -
Peningkatan Jalan Simpang kapuak - Kubang Balambak -
Jl. Sungai Data - Kubang Balambak -
Peningkatan Bahu Jalan Batas Kota -Tanjuang Haro -
Peningkatan jalan kabupaten ruas lubuak simato - Padang pinang -
Peningkatan jalan kabupaten ruas Padang pinang silaok -
Pengaspalan Jalan (Hotmid) -
Pengaspalan Jalan (Hotmid) -
Pengaspalan Jalan (Hotmid) -
Rabat Beton Bahu Jalan -
Rabat Beton bahu jalan -
Rabat Beton Jalan -
Irigasi Sawah baruah -
Pengaspalan jalan Air randah Koto malintang -
Pengaspalan Jalan -
Pengaspalan Jalan -
PERBAIKAN JALAN PULUTAN KE POLSEK HARAU -
JALAN KABUPATEN BUKIK KAMBUIK - BANDARAIK -
Pendaman bandar tongah jorong sipatai -
JALAN KABUPATEN SULIKI-SUNGAI DADAOK SEGMEN BARUAH GUNUANG KOTO TINGGI -
JEMBATAN TITIAN DUO DI RUAS JALAN SULIKI -SUNGAI DADOK -
Penyambungan Aspal Hotmix Jalan Kabupaten Pinang Balirik - Madang Kadok -
JALAN TALANG ANAU KE LUAK BEGAK -
Peningkatan Jalan Kabupaten Madang Kadok - Lakuang Nan Gadang, Sungai Kamuyang -
Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) 2.200.000.000
Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK 2.700.000.000
Maek - Tanjung Bungo (R-80) -
Sp. Sei. Ipuh - Ampalu (R-125) -
Solok Bio Bio - Taeh Bukik (R-237) -
Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) -
Andaleh Baliak Bukik - Bts. Kota Payakumbuh (R-157) -
Andaleh - Mungo (R-120) -
Batang Tabik - Andaleh (R-83) -
Koto Harau - Sarilamak (R-215) -
Hotmix Jalan Balik Bukik ke Sungai Pimping -
Hotmix Jalan Bukit Talau -
Aspal Lapen Ruas Jalan Manggih Kecamatan Situjuah Limo Nagari - batas kota -
Sarilamak - Solok Bio Bio 4.000.000.000
Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin 2.500.000.000
Penunjang Belanja Modal 200.000.000
1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan 14.464.650.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
15.911.115.000
Belanja Pegawai 30.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
6
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Belanja Jasa Kantor 45.000.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000
Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000
Pembangunan jembatan Padang Beringin -
Jembatan batang sinamar -
Pembuatan Jembatan Beton Lubuak Bakua Jorong Padang Belimbing Nagari bukik Sikumpa -
Pembangunan Jembatan Batang Tantawan -
Pembangunan Jambatan Padang Dama di ruas jalan Solok Bio-Bio - Nagari Harau -
Pembangunan jembatan 3 Lubuak SImato -
Peningkatan Jembatan Aur Duri -
Pembangunan Jembatan Sungai Batang Kampar Jr. Tanjung Jajaran -
pembangunan jembatan beton batu sibulakti -
Perbaikan dan Pembuatan Jembatan Basung -
Pembangunan Jembatan menuju lubuk Batang -
Pembangunan Jembatan Guguak Jr. Bndar Rait -
Pembangunan Beton Jembatan Mesjid Raya -
jembatan Baliak KotoTuo - Sungei Riau -
Rehab. Jembatang Pincuran Tujuh -
Rehab Berat Jembatan Aur Duri -
Jembatan Kayu Gadang Tj. Pati Ruas Jl. Tj. Pati - Simalanggang -
Jembatan Maek 4.000.000.000
Jembatan Sipingai 2.000.000.000
Jembatan Sei. Mangkairai -
Jembatan Sopan Gadang 3.000.000.000
Jembatan Akabarayun -
Jembatan Siapi Api II -
Jembatan Pingan Ruas Lubuak Alai - Koto Lamo -
Pembangunan Jembatan Kubang Balambak 1 Paket -
Jembatan gantung Sialang Bawah -
Jembatan gantung Lipek Pandan nagari Sialang -
Jembatan Batang Sugak ( Satu Paket) -
JEMBATAN SEDERHANA BATANG LIMPASI -
Rehap Jembatan Taleh Jr Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kec Gn.Omeh ( 1 unit ) -
Pembangunan Jembatan Jalan Bukik Runciang Jr. Kampuang Melayu Nagari Kototinggi Kec.Gn.Omeh (1 UNIT) -
Pembangunan Jembatan -
JEMBATAN BATANG HARAU PADANG TAROK NAGARI HARAU -
Jembatan Gantung -
Jembatan Gantung -
Pembangunan Jembatan -
PERENCANAAN JEMBATAN -
PEMBANGUANAN JEMBATAN SIMALANGGANG -
pembangunan jembatan -
pembangunan jembatan pedesaan jalan piliang -
Jembatan Bandar Lokuak Jariang ( 4x 3 Meter ) -
Pembangunan Jembatan Gantung ( 20 M ) -
LANJUTAN JALAN NAGARI BARUAH GUNUANG JORONG PAUAH -
JEMBATAN MESJID RAYA BAROH GUNUANG DI RUAS JALAN 2.500.000.000
JEMBATAN GUGUAK DI RUAS JALAN BUKIK KAMBUAK BANDA RAIK -
JEMBATAN SURAU TOPI AIA DI BARUAH GUNUANG -
Rehabilitasi Jembatan Tanjuang -
JEMBATAN PERMANEN LUBUAK NAGO -
JEMBATAN PERMANEN LUBUAK TABUAN -
JEMBATAN GANTUNG JORONG KOTO PANJANG/ JORONG TIGO BALAI -
7
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembangunan Jembatan Padang Rillu -
Pembangunan Jembatan Usaha Tani Baruah Ota -
Jembatan Ketinggian 2.500.000.000
Penunjang Belanja Modal 185.000.000
1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
37.510.200.000 APBD-Kab 41.261.220.000
1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan Secara
Rutin dan Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5.352.075.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
5.887.282.500
Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000
Hotmic Jalan Pakan Sabtu - Talaweh -
Perbaikan Jalan Simpang Masjid Raya - Tanjung Tangah -
Pengerasan jalan Kabupaten dengan Aspal melingkupi jorong Pasar Buyuh, Jorong Koto Lamo, dan Jorong Pulau Panjang -
Rehab Jalan Kabupaten Ruas Simpang Andiang-Maek Segmen Guntung -
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Dam Pingir Jalan Kabupaten -
Pengaspalan jalan poros -
pengaspalan jalan ruas suayan-siamang bunyi km 5 -
Peningkatan mutu jalan kabupaten ruas dari batas Nagari Piobang s/d batas Kota Koto Panjang -
Peningkatan mutu jalan kabupaten ruas simpang tiga s/d batas kota Talang -
Hotmik Jalan Ketaping-simpang kuranji -
peningkatan jalan piladang - batuhampar -
Jalan Durian Gadang - Batuhampar -
peningkatan jalan seberang parit-bumbung -
peningkatan jalan suayan-siamang bunyi -
Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh -
Jl. Pulutan - Balai Tinggi -
Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 5.000.000.000
peningkatan mutu jalan pakan sinayan - pakan rabaa -
Rehap jalan Bukik Talau -
Rehap jalan sungai pimping -
Pengerasan Jalan -
DRAINASE JALAN SIMPANG YENITA SIBALADUANG SUNGAI KAMUYANG -
RABAT BETON BAHU JALAN SIMPANG PINANG BALIRIK SUNGAI KAMUYANG -
RABAT BETON BAHU JALAN SIMPANG YENITA SUNGAI KAMUYANG -
RABAT BETON BAHU JALAN PERJUANGAN SUNGAI KAMUYANG -
LANJUTAN LASTON JALAN KABUPATEN RUAS MUARO PAITI- KOTO BANGUN SEGMEN TRASNMIGRASI -
DRAINASE JALAN KABUPATEN DI JORONG MANGANTI -
DRAENASE JALAN KABUPATEN DI JORONG KOTO KOCIAK -
Rap Tali Bandar Ikua Padang (lanjutan) -
pemeliharaan jalan suliki sungai dodok segmen koto tangah -
pemeliharaan jalan guntuang koto tangah -
Penunjang Belanja Modal 250.000.000
1 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
727.075.000 APBD-Kab
Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000
8
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000
Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000
Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000
Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000
Penunjang Belanja Modal 43.000.000
1 03 01 18 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan Secara
Periodik
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
31.431.050.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
34.574.155.000
Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000
Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
Mungka - Padang Lawas (R-13) 3.000.000.000
Padang Japang - Mungka (R-12) 3.000.000.000
Dangung Dangung - Limbanang (R-136) DAK 2.400.000.000
Simp. Batu Hampa - Suayan (R-15) -
Piladang - Batu Hampa (R-91) 1.500.000.000
Koto Baru - Bukik Apik (R-06) DAK 3.755.000.000
Alang Laweh - Mangunai (R-36) DAK 3.510.000.000
Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) DAK 1.875.000.000
Baliak Bukik - Sei. Pimpiang (R-110) -
Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000
Simp. Lareh Nan Panjang - Lareh Nan Panjang (R-207) -
Taram - Sitanang (R-65) -
Pakan Sinayan - Bukik - Sikumpa (R-66) -
Talago - Koto Kociak (R-67) -
Subarang Parik - Padang Siantah (R-98) -
Bukik Apik - Simp. Kuranji 3.000.000.000
Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 3.000.000.000
peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 4.000.000.000
Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.500.000
Penujang Belanja Modal 175.000.000
1 03 01 30 Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 5.932.825.000 APBD-Kab 6.526.107.500
1 03 01 30 02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan
jembatan perdesaan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5.932.825.000 APBD-Kab Kebutuhan sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
6.526.107.500
Belanja Pegawai 16.000.000
Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000
Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000
Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000
Rabat beton ruas jalan Siamang Bunyi Mudiak Liki segmen Batu Lontiak Jariangau -
Aspal Ulang Jalan Andaleh Batang Tabit -
Hot Mix Jalan Tembok - Kabun -
9
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Peningkatan BPSABS satu paket -
Peningkatan Jl. PNPM - SMAN 1 Mungka -
Sialang - Galugua (R-69) -
Laston Jalan IKK 5.350.000.000
Penunjang Belanja Modal 100.000.000
3. BIDANG PSDA 36.865.432.500 40.551.975.750
1 03 01 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
28.334.144.000 APBD-Kab 31.167.558.400
1 03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi /
Perbaikan Jaringan Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota12.207.100.000
APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
13.427.810.000
1. Belanja Pegawai 41.100.000
2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
3. Belanja Modal 11.916.000.000
Rehap Irigasi Baliak Sarik Nagari Ampalu - Musrembang
Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 153.000.000 Musrembang
Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 153.000.000 Musrembang
SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 153.000.000 Musrembang
Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 120.000.000 Musrembang
Normalisasi tali bandar jorong lubuak limpato Nagari Tarantang - Musrembang
Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 153.000.000 Musrembang
Pembangunan irigasi bandar Taratak ke sawah lokung Nagari Koto Tuo - Musrembang
Irigasi padang siluak Nagari Maek 153.000.000 Musrembang
Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 153.000.000 Musrembang
Irigasi Tongah Nagari Gurun 153.000.000 Musrembang
Irigasi Lapangan Bola Kaki Nagari Gurun - Musrembang
Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 153.000.000 Musrembang
pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 153.000.000 Musrembang
pembuatan irigasi bandar luak sungai pudiang Nagari Tanjuang Gadang - Musrembang
Pembuatan Bandar Kiri Kanan Jalan Kabupaten Nagari Limbanang - Musrembang
Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 153.000.000 Musrembang
Pengadaan Pipa Saluran Irigasi Nagari Sarilamak - Musrembang
Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 153.000.000 Musrembang
Jalan dan saluran irigasi bonda panjang Nagari Andiang - Musrembang
Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 153.000.000 Musrembang
Tali Bandar Piliang Sani Nagari Sungai Kamuyang - Musrembang
Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 153.000.000 Musrembang
Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 153.000.000 Musrembang
Nomalisasi sungai KECAMATAN HARAU - Musrembang
Lanjutan rehab irigasi dari Simun sampai Jembatan Nagari Jopang Manganti - Musrembang
Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto Talago 153.000.000 Musrembang
tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 153.000.000 Musrembang
Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 153.000.000 Musrembang
Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang (Irigasi Batang
Liki) KECAMATAN SULIKI 153.000.000
Musrembang
Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 153.000.000 Musrembang
Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 153.000.000 Musrembang
Peningkatan dan Perbaikan Irigas Bondar Bukik Badok Nagari Sungai Balantiak - Musrembang
Seluruh Nagari Durian Tinggi Nagari Durian Tinggi - Musrembang
Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 153.000.000 Musrembang
Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 153.000.000 Musrembang
Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 153.000.000 Musrembang
Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Talang Anau Nagari Talang Anau - Musrembang
Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 108.000.000 Musrembang
10
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembangunan Drainase Bandar Pinang Nagari Situjuah Batua - Musrembang
Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 90.000.000 Musrembang
Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 153.000.000 Musrembang
Irigasi Banda Tungga- Danau Nagari Andaleh - Musrembang
Pembagunan Irigasi Lurah Sumuah- Tanjuang Murai Nagari Andaleh - Musrembang
Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 153.000.000 Musrembang
Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai Nagari Situjuah Banda Dalam 153.000.000 Musrembang
Sambungan drainase kuburan tabek panjang - bodi Nagari Koto Baru
Simalanggang-
Musrembang
Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah Nagari Koto Baru
Simalanggang153.000.000
Musrembang
Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 153.000.000 Musrembang
Perbaikan Tali Bonda Paluang Jalan Negara Nagari Batuhampar - Musrembang
Perbaikan Bonda Jirek - Londia Nagari Batuhampar - Musrembang
Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 153.000.000 Musrembang
Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 153.000.000 Musrembang
Rehap Tali bandar Pincuran Ruyuang Nagari Suayan - Musrembang
Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang
Nagari Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
150.000.000 PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tanjuang Batauk Nagari Guguak Kecamatan
Guguak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Panjang
Jorong Siamang Bunyi
Nagari Kubang Kecamatan
Guguak
- PUPR
Pembangunan Tali Bandar DI Taratak Nagari Kubang Kecamatan
Guguak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap Nagari Andaleh Kecamatan
Luak150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Sumua Galaga Nagari Andaleh Kecamatan
Luak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok
Nagari Balai Panjang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
150.000.000 PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tangah Sawah Jorong Koto Baru Nagari Sariak Laweh
Kecamatan Akabiluru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Banda Kajai Nagari Batu Hampa
Kecamatan Akabiluru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Bandar Ketaping Nagari Sei Balantiak
Kecamatan Akabiluru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso Nagari Sei Balantiak
Kecamatan Akabiluru150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Gadang Nagari Sei Balantiak
Kecamatan Akabiluru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Batu Barobah Nagari Durian Tinggi
Kecamatan-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin Nagari Durian Gadang
Kecamatan Akabiluru150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Batang Kasoan Nyiur Kapalo Koto Kecamatan Akabiluru - PUPR
Pembangunan Irigasi Tali Bandar Kapolo Rosom Nagari Pauh Sangik
Kecamatan Akabiluru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Sawah Nan Panjang
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
- PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
150.000.000 PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Pulai
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
- PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah Atas
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
- PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tanjuang Kaliki
Nagari Situjuah Batua
Kecamatan Situjuah Limo
Nagari
- PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok Nagari Sialang Kecamatan
Kapur IX180.000.000
PUPR
11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang Nagari Koto Alam Kecamatan
Pangkalan Koto Baru180.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lubuak Lelo Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Pauah Soka Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Taluak Tongah Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lampatan Nagari Koto Alam Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Koto Lamo Nagari Koto Alam Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik Nagari Simpang Sugiran
Kecamatan Guguak150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi Batang Kapoan Nagari Kubang Kecamatan
Guguak150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Sungkuik Nagari Baruah Gunuang
Kecamatan Bukik Barisan-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur Nagari Sei Naniang
Kecamatan Bukik Barisan150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa Nagari Taeh Bukik
Kecamatan Payakumbuh150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur Nagari Talang Maur
Kecamatan Mungka150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lakuak Limau Manang Kodok Nagari Sei Kamuyang
Kecamatan Luak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago Nagari Sei Kamuyang
Kecamatan Luak150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Luak Kali Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan
Luak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Dama-Lurah Konsi Nagari Andaleh Kecamatan
Luak-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sipunduang
Nagari Labuah Gunung
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
- PUPR
Pembangunan Irigasi DI Air Luluih Nagari Sitanang Kecamatan
Lareh Sago Halaban-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sitaba Nagari Sitanang Kecamatan
Lareh Sago Halaban150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sarasah Bulakan Nagari Bulakan Kecamatan
Lareh Sago Halaban-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda Nagari Suliki Kecamatan
Suliki150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo Nagari Tanjuang Bungo
Kecamatan Suliki150.000.000
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Kubangan Nagari Situjuah Batua - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tarantang Nagari Situjuah Batua - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Kubang Nagari Situjuah Batua - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Pincuran Napar Nagari Situjuah Batua - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Nan Tuo Nagari Situjuah Gadang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Kaludan 2 Nagari Situjuah Gadang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Siparan Nagari Situjuah Gadang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Sei Batuang Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Kayu Tanam Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Datuak Labu Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR
12
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tinggi 2 Nagari Situjuah Ladang
Laweh-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Sawah Parik Nagari Situjuah Ladang
Laweh-
PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Pulau Nagari Situjuah Tungka - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Guguak Nunang Nagari Situjuah Tungka - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Guguak Cino Nagari Situjuah Tungka - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Baruah Kubu Nagari Guguak Jorong Talago - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tanah Sirah Nagari Kubang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Sugiran Nagari Simpang Sugiran - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Tongah Nagari Baruah Gunuang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Mesjid Nagari Banja Laweh - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Rawang Nagari Maek - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Baliak Kampuang Nagari Simpang Sugiran - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Balik Parik Nagari Taeh Bukik - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Padang Kudu Nagari Taeh Bukik - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Banda Godang Nagari Sungai Antuan - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Tabing - Rogeh Nagari Sungai Kamuyang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Tanjuang 2 Tj Kaliang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Rangeh 2 Tj Kaliang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Pincuran Gadang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Rawang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Kapuak Nagari Sikabu-Kabu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lubuak Lelo Nagari Sikabu-Kabu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lurah Data Bukik Kanduang Nagari Sikabu-Kabu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Mudiak Sikali Nagari Sikabu-Kabu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Kaludan Tj Haro Nagari Sikabu-Kabu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Luak Kali Batu Labi Nagari Mungo - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sawah Baliek Jorong BGS Nagari Mungo - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Taruko KPL Nagari Mungo - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Mesjid Jorong Koto Bakuruang Nagari Mungo - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Padang Kareh 1 2 Galo Gandang Nagari Andaleh - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sigalabuak Kampuang Tangah Nagari Andaleh - PUPR
Pembangunan Irigasi Ngalau Putiah Nagari Halaban - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Siaua Gadang Nagari Ampalu - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Mudiak Sungai Nagari Sitanang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Batang Tolang Nagari Balai Panjang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sarasah Tanggo Nagari Sarilamak - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Salimpauang Nagari Sarilamak - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Pulau Nagari Taram - PUPR
Pembangunan Irigasi DI BT Mungo I/ Junguik Nagari Taram - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Pdg Rukam Nagari Harau - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Aia Sirah Nagari Harau - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tarantang Saiyo Nagari Tarantang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Kandang Batu Nagari Tarantang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Kait-Kait Nagari Solok Bio-Bio - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Bandar Gadang Nagari Solok Bio-Bio - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Piobang Nagari Bukik Limbuku - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Balai Cubadak Nagari Bukik Limbuku - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Barukie Nagari Bukik Limbuku - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sawah Bonjo Nagari Batu Balang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sawah Bakuang Nagari Batu Balang - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Titian Baru Nagari Suliki - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Lakuak Batu Putiah Nagari Tanjuang Bungo - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sari Bulan Nagari Tanjung Pauh - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Tambulun Nagari Tanjung Pauh - PUPR
13
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembangunan Irigasi DI Empang Pematang Nagari Sariak Laweh - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Sawah Liek Nagari Batu Hampa - PUPR
Pembangunan Irigasi DI Empang Baramban Nagari Suayan - PUPR
Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.000.000 PUPR
Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang Jorong Siamang Bunyi
Nagari Kubang Kec. Guguak150.000.000 RESES DEWAN
Pembangunan Irigasi Bonda Aurduri Kayo Horo Jr. Rogeh Nagari Sungai Kamunyang
Kec. Luak-
RESES DEWAN
Batu baronjong tali bandar junguk jorong lubuak simato Nagari Sungai Antuan - RESES DEWAN
PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 150.000.000 RESES DEWAN
IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG KADOK 150.000.000 RESES DEWAN
IRIGASI TABANDA DALAM KOTO JORONG TABIANG SUNGAI KAMUYANG
JORONG TABIANG-
RESES DEWAN
IRIGASI SAWAH ILIR JORONG MUNGO JORONG MUNGO KEC LUAK - RESES DEWAN
Irigasi air gonang jorong lubuak simato Sungai Antuan Kec. Mungka 88.000.000 RESES DEWAN
Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 150.000.000 RESES DEWAN
PEMBANGUNAN IRIGASI DI BANDAR TENGAH BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN
IRIGASI DI BANDAR NGARAI BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN
RIGASI RIMBO KALAYAU BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN
PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 90.000.000 RESES DEWAN
PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG LUBUAK NAGO NAGARI PANGKALAN - RESES DEWAN
PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG LAKUAK GADANG NAGARI PANGKALAN - RESES DEWAN
Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang
Jorong Talaweh Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
150.000.000 RESES DEWAN
Daerah Irigasi Lurah Inai
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten LIma Puluh Kota
- RESES DEWAN
Daerah Irigasi Lurah Cubadak
Jorong Balai Gadang Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
150.000.000
RESES DEWAN
Daerah Irigasi Lurah Situak 1,2,3
Jorong Bukik Gombak Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
-
RESES DEWAN
Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
- RESES DEWAN
Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
150.000.000 RESES DEWAN
Daerah Irigasi Lurah Pincuran Tinggi
Jorong Pincuran Tinggi
Nagari Mungo Kecamatan
Luak Kabupaten Lima Puluh
Kota
-
RESES DEWAN
Daerah Irigasi Lurah Mansiang
Jorong KPL Nagari Mungo
Kecamatan Luak Kabupaten
Lima Puluh Kota
- RESES DEWAN
pembamgunan Irigasi Rumbai nagari Lubuak Alai Kec.
Kapur Ix90.000.000
RESES DEWAN
Irigasi Bandar Kubang Jor. Koto Tinggi III Nagari
Maek Kec. Bukik Barisan90.000.000
RESES DEWAN
Irigasi Palansingan Jor. Sopan Tanah Nag. Maek
Kec. Bukik Barisan-
RESES DEWAN
Irigasi Tangah Sawah Jor. Ronah Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan-
RESES DEWAN
Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.
Maek Kec. Bukik Barisan90.000.000
RESES DEWAN
Lanjutan Irigasi Air Busuk Jor. Kampung Tengah Nagari
Talang Maur Kec. Mungka-
RESES DEWAN
Lanjutan Irigasi Tepak Jor. Maur Nag. Talang Maur
Kec. Mungka-
RESES DEWAN
Irigasi Batu Majului
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
150.000.000 RESES DEWAN
14
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lanjutan Irigasi Bonda Godang
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
- RESES DEWAN
Irigasi balik bukik
Jorong balik bukik nagari
gunung malintang kecamatan
pangkalan kabupaten lima
puluh kota
120.000.000
RESES DEWAN
Irigasi Bencah Lumpur
Jorong bencah lumpur nagari
gunung malintang kecamatan
pangkalan kabupaten lima
puluh kota
-
RESES DEWAN
Irigasi Batu Balah Jorong batu balah nagari
gunung malintang kecamatan 50.000.000 RESES DEWAN
Irigasi koto masjid
Jorong koto masjid nagari
gunung malintang kecamatan
pangkalan kabupaten lima
puluh kota
-
RESES DEWAN
Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 150.000.000 RESES DEWAN
irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 150.000.000 RESES DEWAN
Lanjutan Irigasi Batang Goduang - Beringin Bungkuak
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
- RESES DEWAN
Irigasi Sawah Baruah Jor. Koto Kociak Nag. Taeh
Baruah Kec. Payakumbuh90.000.000
RESES DEWAN
Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.
Maek Kec. Bukik Barisan-
RESES DEWAN
IRIGASI KAPALO SUBALADUANG NAGARI SUBALADUANG - RESES DEWAN
Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 120.000.000 RESES DEWAN
Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 120.000.000 RESES DEWAN
Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 120.000.000 RESES DEWAN
Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar Dekat Lapangan Bola Balai
Rupih Nagari Simalanggang120.000.000
RESES DEWAN
pembangunan irigasi bonda tobek jorong dalam
koto taeh baruah-
RESES DEWAN
pembangunan irigasi
tabek kociak ngun ngun
jorong simpang ganti nagari
batu hampa
90.000.000 RESES DEWAN
pembangunan tali bandar jorong menara agung nagari
batu hampar-
RESES DEWAN
pemasangan pipanisasi
dari ngun ngun sopan sawah
mudiak sawah tongan jorong
simpang ganti nagari batu
hampa
-
RESES DEWAN
pembangunan irigasi bonda tolang jorong dalam
koto taeh baruah50.000.000
RESES DEWAN
pemasangan batu beronjong batang sinamar jorong koto
kociak nagari taeh baruah-
RESES DEWAN
pemasangan batu beronjong jorong kubu gadang taeh
baruah-
RESES DEWAN
Irigasi Tali Bandar Sawah Liek Atas Suayan - RESES DEWAN
Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 150.000.000 RESES DEWAN
Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 150.000.000 RESES DEWAN
Bendungan Irigasi Batang Sosai Suayan Tinggi - RESES DEWAN
pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu jorong BLK nagari banja
loweh150.000.000
RESES DEWAN
Pembangunan DI burai jorong koto tuo nagari
mungka150.000.000
RESES DEWAN
normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago jorong kubu tangah nagari
tanjung bungo75.000.000
RESES DEWAN
pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan jorong tebing tinggi nagari
koto tangah75.000.000
RESES DEWAN
IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 150.000.000 RESES DEWAN
Pembangunan Irigasi Rumbai Nag. Lubuak alai Kec. Kapur
IX-
RESES DEWAN
PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000
15
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1 03 01 24 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Terlaksananya Pengelolaan
Jaringan Irigasi Dan Jaringan
Pengairan Lainya
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
16.127.044.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)
dan kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
17.739.748.400
1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
3. Belanja Modal 11.249.350.000
KEGIATAN DAK 9.000.000.000
D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.000
D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru -
D.I. Lurah Danau Luak -
D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.000.000
D.I. Tambulun Akabiluru -
D.I. Bdr Godang Akabiluru -
D.I. Bandar Kajai Akabiluru -
D.I. Banda Subarang Bukik Barisan -
D.I. Banda Sugak Bukik Barisan -
D.I. Aia Taganang Guguak -
D.I. Tanjuang Bataut Guguak -
D.I. Luak Begak Gunuang Omeh -
D.I. Padang Rukam Harau -
D.I. Sarasah Bulakan Lareh Sago Halaban -
D.I. Bdr Lolo Gadang Lareh Sago Halaban -
D.I. Sei Pinago Luak -
D.I. Lurah Batu Picak Luak -
D.I. Air Burai Mungka -
D.I. Simun I,II Mungka -
D.I. Namang Simalanggang Payakumbuh -
D.I. Bdr Bungkuah Payakumbuh -
D.I. Aia Tajun Situjuah Limo Nagari -
D.I. Kapalo Kincuang Suliki -
D.I. Bdr Sariak Akabiluru -
D.I. Empang Barobah Akabiluru -
D.I. Empang Panarahan Akabiluru -
D.I. Bdr Ngarai Bukik Barisan -
D.I. Sawah Laweh Bukik Barisan -
D.I. Sungai Bukik Bukik Barisan -
D.I. Tumpuan III Bukik Barisan -
D.I. Banda Kosiak Bukik Barisan -
D.I. Banda Kubang Bukik Barisan -
D.I. Aia Batapuak Guguak -
D.I. Buruah Kubu Guguak -
D.I. Emp. Lurah Pasir Guguak -
D.I. Bandar Panjang Gunuang Omeh -
D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh -
D.I. Banda Lubuk Batu Harau -
D.I. Tarantang Saiyo Harau -
D.I. Emp Ngalau Lobah Harau -
D.I. Bantar Anturo Harau -
D.I. Sei Gemuruh Kapur IX -
D.I. Tadah Aia Sarasah Kapur IX -
D.I. Emp. Muaro Jala Kapur IX -
D.I. Emp. Nyarok Kapur IX -
D.I. Mudiak Mutuang Kapur IX -
D.I. Sei. Dingin Kapur IX -
D.I. Kayu Gadang Lareh Sago Halaban -
16
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
D.I. Batang Kolin Lareh Sago Halaban -
D.I. Dt. Paluga Lareh Sago Halaban -
D.I. Sawah Hilir Lareh Sago Halaban -
D.I. Tabiang Basandiang I,II,III Luak -
D.I. Jungguik Bukik Mungka -
D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru -
D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh -
D.I. Bandar Tinggi Situjuah Limo Nagari -
D.I. Pincuran Dt. Labu Situjuah Limo Nagari -
D.I. Empang sungai Batuang Situjuah Limo Nagari -
D.I. Lbk Tarunyam Suliki -
D.I. Bdr. Bawah Suliki -
Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual (13 unit) 91.000.000
Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Akabiluru
Bukik Barisan
Guguak
Gunuang Omeh
Harau
Kapur IX
Lareh Sago Halaban
Luak
Mungka
Pangkalan Koto Baru
Payakumbuh
Situjuah Limo Nagari
Suliki
Pembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000
Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) 0 Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000
PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000
KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.000.000
1 D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.000
2 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.000
3 D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.000
4 D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.000
5 D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.000
6 D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.000
7 D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.000
8 D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.000
9 D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.000
10 D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.000
11 D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.000
12 D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.000
13 D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.000
14 D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.000
15 D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.000
16 D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.000
17 D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.000
18 D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.000
19 D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.000
20 D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.000
21 D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.000
22 D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.000
23 D.I. Batang Tadah Harau 20.000.000
17
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
24 D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.000
25 D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.000
26 D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.000
27 D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.000
28 D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.000
29 D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.000
30 D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.000
31 D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.000
32 D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.000
33 D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.000
34 D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.000
35 D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.000
36 D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.000
37 D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.000
38 D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.000
39 D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.000
40 D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.000
41 D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.000
42 D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.000
43 D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.000
44 D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.000
45 D.I. Empang Solok Mungka 20.000.000
46 D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.000
47 D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.000
48 D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.000
49 D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.000
50 D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.000
51 D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.000
52 D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.000
53 D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.000
54 D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.000
55 D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.000
56 D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.000
57 D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.000
58 D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.000
59 D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.000
60 D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.000
61 D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.000
62 D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.000
63 D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.000
64 D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.000
65 D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.000
IPDMIP Terpeliharanya jaringan irigasi
secara partisipatif
D.I Batang Mungo, D.I
Batang Sanipan
4.707.694.000 APBD-Kab urusan wajib (dana
LOAN)
peningkatan peran
serta masyarakat
5.178.463.400
1 03 01 26 Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
2.310.000.000 APBD-Kab 2.541.000.000
1 03 01 26 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Terpeliharanya Konservasi
Embung Pada Daerah
Tangkapan Air Hujan
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
2.310.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
2.541.000.000
1. Belanja Pegawai 10.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
3. Belanja Modal 2.260.000.000
pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000
Musrembang
18
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Embung Talago Nagari Sikabu-Kabu Tj. Haro pd. Panjang
Nagari Sikabu-Kabu Tj. Haro
pd. Panjang Kecamatan Luak - PUPR
Embung Bintungan Nagari Sei. Balantiak Nagari Sei. Balantiak
Kecamatan Akabiluru -
PUPR
Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak Nagari Limbanang
Kecamatan Suliki 200.000.000
PUPR
Embung Sigalobuak Taeh Baruah Kec. Payakumbuh - PUPR
Embung Aia Baku Kuok Jorong Ateh Nagari situjuah - PUPR
Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.000.000 PUPR
Embung boncah jor. Padang kuniang Nagari situjuah - PUPR
Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.000.000 PUPR
Embung sungai bapoboh Nagari gunuang malintang - PUPR
Embung luak limau Nagari mungo - PUPR
Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.000.000 PUPR
Embung sikumbang Nagari Andaleh - PUPR
Embung siabu Nagari Ampalu 200.000.000 PUPR
Embung solok kampuang karok Nagari Ampalu - PUPR
Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.000.000 PUPR
Embung boncah gadang jorong korek ilia Kec. Suliki - PUPR
Pembangunan embung di daerah boncah Nagari Pauh Sangik - PUPR
Pembangunan embung Lurah Kubu Batu Labi sebanyak (1 unit)
Jorong Batu Labi Nagari
Mungo Kecamatan Luak
kabupaten lima puluh kota -
RESES DEWAN
Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)
Jorong Indobaleh Nagari
Mungo Kecamtan Luak
kaupaten lima puluh Kota 170.000.000
RESES DEWAN
Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)
Jorong Tanjuang Tangah
Nagari Mungo Kecamatan
Luak Kabupaten Lima Puluh
Kota
170.000.000
RESES DEWAN
bendungan ampang gadang 1 nagari sialang nagari sialang - RESES DEWAN
Bronjong Koto Masjid
Jorong Koto Masjid Nagari
Gunung Malintang Kec.
Pangkalan -
RESES DEWAN
Mantel Bronjong Batu Balah
Jorong Batu Balah Nagari
Gunung Malintang Kec.
Pangkalan -
RESES DEWAN
Embung Sungai Palopoh
Jorong Balik Bukik Nagari
Gunung Malintang Kec.
Pangkalan 150.000.000
RESES DEWAN
Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan lubuk larangan
Lubuk Larangan Jr.Ikan
Banyak Nagari Pandam
Gadang Kec.Gn.Omeh 170.000.000
RESES DEWAN
pembangunan embung solok onou jorong talang nagari talang
maur 170.000.000
RESES DEWAN
LANJUTAN DAM SUNGAI SD 04 MUNGKA KEC MUNGKA LUBUAK
SIMATO -
RESES DEWAN
PENDAMAN ANAK SUNGAI DARI LURAH BATU KANGKUANG KE
JEMBATAN BARUAH BURAI JORONG PADANG KANDI NAGAR VI...
NAGARI VII KOTO TALAGO -
RESES DEWAN
Penunjang Belanja Modal 30.000.000
1 03 01 28 Pengendalian Banjir 6.221.288.500 APBD-Kab 6.843.417.350
1 03 01 28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat
Kerusakan Sungai Dan
Mengurangi Terjadinya Banjir
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.221.288.500 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
6.843.417.350
1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000
3. Belanja Modal 6.111.288.500
Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah Tingkah,
Damar Tinggi.
Nagari Sungai Rimbang175.000.000
Musrembang
Pemasangan DAM Tebing Sungai Nagari Batu Balang - Musrembang
Bronjong di Alai Nagari Tarantang - Musrembang
19
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 175.000.000 Musrembang
Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 175.000.000 Musrembang
Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 175.000.000 Musrembang
Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang Kapuak Nagari Simpang Kapuak 175.000.000 Musrembang
Pemasangan Batu Bronjong di Jembatan dari Surau Hilir Balai Nagari Simpang Kapuak - Musrembang
Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 175.000.000 Musrembang
Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong Sopang Pauh
Anok , Tigo Balai
Nagari Pangkalan175.000.000
Musrembang
Pendaman / Pemasangan Bronjong Sungai Pajak Titian Nagari Simpang Kapuak - Musrembang
Pembronjongan pinggiran Saluran Irigasi Primer Ampang Gadang I Nagari Sialang - Musrembang
Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 175.000.000 Musrembang
Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 175.000.000 Musrembang
Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 175.000.000 Musrembang
Pembuatan bronjong paranap Nagari Muaro Paiti - Musrembang
Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 175.000.000 Musrembang
Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang 175.000.000 Musrembang
Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang 175.000.000 Musrembang
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari Labuah Gunuang
ke Pakan Rabaa
Nagari Batu Payuang
Kecamatan Lareh Sago
Halaban
175.000.000 PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 175.000.000 PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Guguak - PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 175.000.000 PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kec. Luak - PUPR
Normalisasi Batang Lampasi Nagari Sariak Laweh dan Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru - PUPR
Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 175.000.000 PUPR
Perkuatan tebing batang namang jor kubang talago Nagari VIII Koto Talago - PUPR
Pengamanan tebing sungai batang maek Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pengamanan Tebing sungai batang maek Nagari Gunuang Malintang
Kec. Pangkalan Koto Baru-
PUPR
Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 175.000.000 PUPR
Pembuatan bronjong pranap Nagari Muaro Paiti - PUPR
Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 175.000.000 PUPR
Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 175.000.000 PUPR
Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Labuah Gunuang - PUPR
Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 175.000.000 PUPR
Pemasangan bronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku - PUPR
Pembukaan aliran batang mungo Nagari Taram - PUPR
Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 175.000.000 PUPR
Bronjong batang Sanipan jor. Aia putiah Nagari Sarilamak - PUPR
Bronjong Bt Bulu Kasok Jr Bulu Kasok Nagari Sarilamak - PUPR
Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai batang sinamar Kecamatan Harau 175.000.000 PUPR
Pengamanan Tebing Sungai di Belakang TK Suci Hati Buluh Kasok Kecamatan Harau - PUPR
Pemeliharaan bantaran dan tanggul batang mungo II jor. Tanjuang ateh
taram Nagari Taram -
PUPR
Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 175.000.000 PUPR
Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 175.000.000 PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 175.000.000 PUPR
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Galogah Nag. Sipingai Kec. Guguak - PUPR
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec. Guguak 175.000.000 PUPR
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran Nag. Simpang Sugiran Kec.
Guguak175.000.000
PUPR
Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Baliak Sariak Nag. Simpang Sugiran Kec.
Guguak-
PUPR
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kec. Lareh Sago Halaban - PUPR
Pemasangan bronjong lubuk dingin Nagari Gunuang Malintang
Kec. Pangkalan Koto Baru-
PUPR
20
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang Nag. Talang Maur Kec.
Mungka150.000.000
RESES DEWAN
Normalisasi batang air Gonang
Jor. lubuak Simato
Nag.Sungai Antuan Kec.
Mungka
150.000.000 RESES DEWAN
pembanguna DAM muaro jorong dalam koto taeh
baruah100.000.000
RESES DEWAN
Bronjong Nag. Manggilang Kec.
Pangkalan Koto Baru100.000.000
RESES DEWAN
Beronjong dan Geronsil jor. Sei. Dua anau Nag.
Lubuak alai Kec. Kapur IX150.000.000
RESES DEWAN
Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman Jor. Suka karya Nag. Lubuak
alai Kec. Kapur IX100.000.000
RESES DEWAN
Pemasangam Boronjong Kapalo Banda Jorong Tanjung Atas, Nagari
Taram150.000.000
RESES DEWAN
Pembanguna Pab Sungai Sumaniak Jorong Tanjung Kubang,
Nagari Taram-
RESES DEWAN
Pemasangan Bronjong Batang Kapoan Jorong Limo Koto Nagari
Kubang Kec. Guguak-
RESES DEWAN
Normalisasi Sungai Batang Sinamar Polak Boda
Sitanang-
RESES DEWAN
Normalisasi Sungai Batang Lakin Labuah
Gunuang Pasca Bencana-
RESES DEWAN
Bronjong nag. manggilang kec.
Pangkalan Koto Baru-
RESES DEWAN
Pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS/Solar Cell) Air Permukaan
Batang Namang ( 1 Paket )
Jrg. Guguak Nagari Guguak
VIII Koto-
RESES DEWAN
Dam Sungai Lubuak Panjang Kurai Kurai - RESES DEWAN
Normalisasi Batang Sinamar Lombah Sungai Rimbang - RESES DEWAN
Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 150.000.000 PUPR
Penunjang Belanja Modal 161.288.500
1 03 01 28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir -
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Rawa Jorong Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru
Rawa Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru
Rawa Boncah Rosak Nagari Durian Tinggi
Kecamatan Kapur IX
Rawa Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan
Harau
Penunjang Belanja Modal
4. BIDANG CIPTA KARYA 24.680.000.000 25.047.000.000
1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.350.000.000 APBD-Kab 8.085.000.000
1 03 01 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
242.000.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000
Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000
21
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan
pembangunan/ peningkatan
infrastruktur IKK
Kabupaten Lima Puluh Kota 1 unit 7.130.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
7.843.000.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Penyusunan HSBGN 60.000.000
Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 7.000.000.000
1 3 1 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.910.000.000
1 03 01 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan
PAMSIMAS
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
1.910.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
pendamping dana
pusat
peningkatan peran
serta masyarakat
2.101.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 150.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 100.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 150.000.000
'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 100.000.000
'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 75.000.000
''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 150.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo Nagari 150.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 150.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo Nagari 100.000.000
Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 185.000.000
Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 600.000.000
1 04 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 4.850.000.000 5.335.000.000
1 04 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah yang
layak huni dengan adanya
sarana drainase dan sanitasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
4.850.000.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)
dan kebutuhan
sesuai dengan Misi
Kepala Daerah
100% 5.335.000.000
Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen Tobek Godang
Padang Jopang Kec. Guguak 1 paket 100.000.000
Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang Jopang di Jorong
Ampang Godang dan Talago Kec. Guguak 1 paket 100.000.000
Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 100.000.000
Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam* Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 100.000.000
Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid Nagari Gunuang
Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 100.000.000
Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 150.000.000
Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 100.000.000
Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000
Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000
Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah Kec. Guguak Kec. Guguak 1 paket 100.000.000
Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 100.000.000
Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 100.000.000
Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 100.000.000
Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu Tanjung Haro
Padang Panjang Kec. Luak 100.000.000
Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 100.000.000
Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 100.000.000
Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000
Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000
Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000
Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000
Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000
Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000
Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah simalanggang Kec. Payakumbuh 200.000.000
22
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam pahlawan Kec. Situjuah Limo Nagari 500.000.000
1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah
100% 6.000.000.000 APBD-Kab, DAK 100% 6.600.000.000
1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah yang
layak huni dengan adanya
sarana air limbah dan sanitasi
sehat
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6.000.000.000 APBD-Kab, DAK urusan wajib dan
pendamping dana
pusat
100% 6.600.000.000
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Akabiluru 3 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Mungka 3 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Lareh Sago Halaban 5 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Suliki 4 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Bukit Barisan 3 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Harau 2 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Payakumbuh 1 Lokasi
IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Pangkalan Koto baru 1 Lokasi
DAK Sanitasi 6.000.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000
Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Kurai
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bungo
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000
Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000
Pembangunan MCK++ Nagari Tungka
1 03 01 24 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
100% 4.570.000.000 APBD-Kab 100% 5.027.000.000
1 03 01 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan air
bersih dan air minum
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
4.570.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
pendamping dana
pusat
100% 5.027.000.000
Pembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
500.000.000
Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak Residence
Ketinggian
Kec. Harau 100.000.000
Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas Bukit
Palano samping Kompi C.
Kec. Harau 100.000.000
Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 100.000.000
23
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 100.000.000
Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto Baru 50.000.000
Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 100.000.000
Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 100.000.000
Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru 100.000.000
Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih Koto
Lamo Tanjung Pauh
Kec. Pangkalan Koto Baru 700.000.000
Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang Subarang
Tabek Situjuah Banda Dalam
Kec. Situjuah Limo Nagari 150.000.000
DAK Air Minum 2.370.000.000
DAK Air Minum Perkotaan
Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Batu Nan Limo - Perum Mande Villa Koto Tuo
Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Lubuak Batingkok
Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Sialang
Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000
Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Aie Angek Nagari Koto Tinggi
Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000
DAK Air Minum Perdesaan
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang Maua
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Situjuah Batua
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Suliki
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Tanjuang Gadang
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kurai
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Ampalu
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagarai Kubang
Pengembangan JaringanPerpipaan SPAM Situjuah Batua
Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000
Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000
5. BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.292.171.500 6.921.388.650
1 03 01 35 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya perencanaan
tata ruang yang baik
100% 1.951.633.000 100% 2.146.796.300
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen
kebijakan penyusunan tata
ruang
3 paket 96.938.000 APBD-Kab 100% 106.631.800
Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000
Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan
Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000
24
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang
RDTR IKK Sarilamak (Gurun
Tarantang dan Lubuak
Batingkok) serta Perda Revisi
RTRW
4 paket 563.446.000 APBD-Kab 100% 619.790.600
Belanja ATK 747.000
Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM aparat
tentang perencanaan Tata
Ruang
1 keg 138.612.500 APBD-Kab 152.473.750
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja BBM
Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah dan
Luar Provinsi
88.612.500
Belanja biaya Bimtek 50.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Terlaksananya Sosialisasi
Perda RDTR IKK Sarilamak
1 keg 99.717.500 APBD-Kab 109.689.250
Belanja ATK 980.000
Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja Makan
dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 62.137.500
Belanja Sosialisasi 22.800.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen rencana
detail tata ruang Kawasan
Kec. Akabiluru, Kec.
Pangkalan
2 paket 802.919.000 APBD-Kab 883.210.900
uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000 Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum Belanja
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersedianya Dokumen
Penyusunan IKK Sarilamak
1 paket 250.000.000 APBD-Kab 275.000.000
Honorarium PNS 12.600.000
Uang Lembur PNS 5.000.000
Belanja ATK 2.095.000
Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja
Perjalanan Dinas57.430.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000
1 03 01 37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan
ruang
100% 180.631.500 APBD-Kab urusan wajib 100% 198.694.650
Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pengawasan
terhadap pemanfatan ruang di
Kab. Lima Puluh Kota
1 paket 100.000.000 APBD-Kab 110.000.000
Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Lintas Kabupate/Kota
Terlaksananya Koordinasi dan
Fasilitasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Lintas
Kabupaten/Kota
1 paket 80.631.500 APBD-Kab 88.694.650
Belanja ATk 701.500
25
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja
Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja Perjalalanan Dinas
Dalam Dan Luar Daerah
79.930.000
1 04 01 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Terwujudnya Penataan
penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
100% 3.948.254.000 APBD-Kab 100% 4.343.079.400
1 04 01 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Tersedianya tanah/lahan bagi
pembangunan saranan dan
prasarana Pemerintah
Kabupaten bagi kepentingan
umum
1 paket 3.948.254.000 APBD-Kab 4.343.079.400
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 198.000.000 Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000
Belanja ATK 3.204.000 Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum
Belanja Perjalanan Dinas180.350.000
Belanja jasa Konsultasi 40.000.000 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000
1 04 01 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi
penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
100% 211.653.000 APBD-Kab 100% 232.818.300
1 04 01 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-kasus
tanah yang ada di wilayah
Kab. Lima Puluh Kota
100% 211.653.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 232.818.300
Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan - Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000 Honorarium PPTK 8.700.000 Belanja ATK 1.065.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja Makan
Minum50.738.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000
6. BIDANG PERENCANAAN 3.234.747.000 3.858.476.100
1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Kabupaten
100% 1.003.761.000 APBD-Kab 100% 1.104.137.100
1 03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jalan yang akan
dibangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
9 dokumen 525.078.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 603.839.700
1. Belanja Pegawai 76.700.000
2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000
3. Belanja Modal 309.450.000
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000
Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000
Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000
Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000
1 03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Jembatan yang
Akan di Bangun
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 478.683.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 574.419.600
26
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1. Belanja Pegawai 50.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000
3. Belanja Modal 255.250.000
a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000
b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000
c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000
d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000
e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000
1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana Saluran
Drainase yang Refresentatif
434.986.000 APBD-Kab 652.479.000
1 03 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen
Perencanaan Saluran Drainase
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 434.986.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 652.479.000
1. Belanja Pegawai 50.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000
3. Belanja Modal 314.200.000
a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000
b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000
c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000
d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk Kawasan
IKK Sarilamak
1 Paket 100.000.000
e. Perencanaan Pembangunan Drainase 5 paket 50.000.000
f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000
1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan
Jembatan
100% 499.425.000 APBD-Kab 549.367.500
1 03 01 18 01 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen
Perencanaan Periodik Jalan
Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
4 dokumen 375.250.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 412.775.000
1. Belanja Pegawai 35.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000
3. Belanja Modal 255.250.000
a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000
b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000
c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000
d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000
e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000
f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000
1 03 01 18 02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pemeliharaan
Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
3 dokumen 124.175.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 149.010.000
1. Belanja Pegawai 50.000.000 100%
2. Belanja Barang dan Jasa 74.175.000 100%
3. Belanja Modal 255.250.000
a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000
b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000
c. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000
d. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000
e. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000
27
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000
1 03 01 20 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 APBD-Kab 731.802.500
1 03 01 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi Jalan
Terbaru untuk di Tingkatkan,
Overlay atau Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 323.875.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 356.262.500
1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%
2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 100%
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 50.000.000
Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000
1 03 01 20 02 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen
Informasi Kondisi Jembatan
Terbaru untuk di Tingkatkan,
Overlay atau Dipelihara
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 dokumen 341.400.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 375.540.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%
2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 100%
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 50.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 50.000.000
1 03 01 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
631.300.000 820.690.000
1 03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota
6 dokumen 631.300.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
100% 820.690.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%
2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 100%
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000
Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 300.000.000
Penunjang biaya perencanaan 6.300.000
7. UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.619.000.000 3.980.900.000
1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
100% 3.619.000.000 APBD-Kab 100% 3.980.900.000
1 03 01 23 04 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat
yang Dapat Menunjang
Program Pembangunan Daerah
Dinas PU 2 unit 2.268.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
peningkatan
penerimaan PAD
100% 2.494.800.000
1.Belanja Pegawai 22.000.000
2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
3.Belanja Modal : 2.206.000.000
- Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000
- Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000
Penunjang Belanja Modal 6.000.000
1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara dengan
Baik
Dinas PU 1 Tahun 1.100.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
peningkatan
penerimaan PAD
1 tahun 1.210.000.000
28
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1.Belanja Pegawai 200.000.000
2.Belanja Barang dan Jasa : 900.000.000
- Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000
- Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 300.000.000
- Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000
- Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000
1 03 01 23 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
Tersedianya Peralatan Labor
Dalam Kondisi Baik
Dinas PU 1 Tahun 251.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
peningkatan
penerimaan PAD
1 tahun 276.100.000
1.Belanja Pegawai 76.000.000
2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000
- Pelatihan Tenaga Labor Dinas PU Kab. Lima Puluh
Kota
1 Tahun 50.000.000
- Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan Dinas PU Kab. Lima Puluh
Kota
1 Tahun 25.000.000
- Barang dan Jasa Dinas PU Kab. Lima Puluh
Kota
1 Tahun 100.000.000
PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 1.485.650.000 1.634.215.000
1 03 01 32 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.485.650.000 APBD-Kab 1.634.215.000
1 03 01 32 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
357.500.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
393.250.000
1. Belanja Pegawai 12.750.000
2. Belanja Barang dan Jasa 304.750.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.200.000 196.775.000
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 192.575.000
a. Pengadaan Gerobak Sorong 2 buah 1.000.000
b. Pengadaan Kontainer Sampah 5 buah 175.000.000
c. Pengadaan Tong Sampah 10 buah 15.000.000
f. Penunjang Belanja 1.575.000
- Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan,
Kebersihan, pendidikan)
70.000.000
a. Retribusi pengelolaan sampah ke TPA regional 70.000.000
- Belanja penggandaan 4.300.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.100.000 37.975.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.575.000
3. Belanja Modal 40.000.000
- Becak Motor Dinas PU 2 Unit 40.000.000
1 03 01 32 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
Terlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
UPT Persampahan dan
Pertamanan
1 Tahun 1.128.150.000 APBD-Kab urusan wajib dan
kebutuhan
1.240.965.000
1. Belanja Pegawai 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1.108.150.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 350 buah 1.500.000
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.000.000
- Belanja listrik 12 bulan 5.000.000
- Belanja Air 12 bulan 4.000.000
- Belanja Jasa Kebersihan Kantor 7200 oh 432.000.000
- Belanja Jasa Service 35.000.000
- Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 350.000.000
- Belanja penggandaan 10.000.000
- Belanja makanan dan minuman rapat pegawai 500 porsi 13.750.000
29
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 10 9 101 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- Belanja pakaian kerja lapangan 33.900.000
a. Pakaian kerja petugas kebersihan 54 stel 18.900.000
b. Sepatu Bot Kerja 30 pasang 3.000.000
c. Helm Keselamatan Kerja 30 buah 10.000.000
d. Sarung tangan kerja 40 pasang 2.000.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 20.000.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 40.000.000
USULAN 182.075.128.000 198.481.895.200
Pagu yang diberikan : 182.075.128.000
Kelebihan -
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
JUMLAH JUMLAH
Tabek Panjang, Juni 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
30
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
V-1
BAB V
PENUTUP
Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan
pembangunan di tingkat OPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah
menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun
sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas
maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing
masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
juga menyusun Rencana Kerja tahun 2019.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu diperlukan sikap mental,
tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan
program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang
akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam
penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan
datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang
telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada
awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan
program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.
Apabila ada kegiatan dalam Renja yang tidak terakomodir nantinya dalam
DPA Tahun 2019, maka kegiatan tersebut menjadi prioritas diusulkan pada tahun
berikutnya.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
V-2
Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh kota
Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
top related