rendicion de cuentas hch 2014 version 20feb
Post on 04-Sep-2015
58 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
PRESENTACION A LA COMUNIDAD SOBRE LOS LOGROS, NUEVOS SERVICIOS Y RETOS DEL HCH
-
ADMISIN
-
*MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAMEJORAS DE LOS PROCESOS EN ADMISIN
-
MEJORAS DE LOS PROCESOS EN ADMISINMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESOSMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
Obtencin de Premios por el proyecto Cero Colas: Reduccin del tiempo de atencin en admisin.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA1 Puesto en el Concurso de Mejoramiento de la Calidad organizado por el Ministerio de Salud 2013.Premio otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias en la Semana de la Calidad 2014.PREMIO CERO COLAS - ADMISIN
-
PRIMER PUESTO EN CALIDAD DE ATENCIN 2013PROYECTO CERO COLAS
-
ANTESDISMINUCIN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN EN ADMISIN NOVIEMBRE 2012 OCTUBRE 2014AHORA
-
ANTESAHORADISMINUCIN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN EN LABORATORIO HCH AGOSTO 2012 - ABRIL 2014
-
RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE LA ATENCIN POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 2014
-
Implementacin del servicio de Contact-Center: Obtencin de Citas por telfono o internet. (Enero 2015).
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAINAGURACIN CONTACT CENTER
-
NUEVO AMBIENTE DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLNICASMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
CONSULTA EXTERNA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAMEJORAS EN CONSULTA EXTERNA: OFTALMOLOGA
-
REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: OTORRINOLARINGOLOGA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: PSIQUIATRA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: PEDIATRA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DEL TPICO DE ENFERMERA Y VESTIDORES DE CONSULTA EXTERNA
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
GINECO - OBSTETRICIA
-
PSICOPROFILAXIS
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
PSICOPROFILAXIS
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
CONTROL DEL EMBARAZO: ADQUISICIN DE NUEVOS EQUIPOS CON LA MEJOR TECNOLOGA COMO EL ECGRAFO 4-D
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MONITORIZACIN FETAL: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR FETALMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MONITORIZACIN FETAL: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR FETALMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA SALA DE DILATACIN
-
ATENCIN INMEDIATA DEL RECIN NACIDO: SERVICIO REMODELADO
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
ATENCIN INMEDIATA DEL RECIN NACIDO: SERVICIO REMODELADO CUIDADOS INMEDIATOS POST PARTOMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
HOSPITALIZACIN DE LA GESTANTE: REMODELACIN DEL PABELLN DE OBSTETRICIAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PROGRAMA BIENVENIDO A LA VIDA
-
EMERGENCIA
-
MEJORAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y UNIDADES DE CUIDADO CRTICO
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y UNIDADES DE CUIDADO CRTICO
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DE TPICO DE MEDICINAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
SEPARACIN DE LOS AMBIENTES DE OBSERVACIN EN EMERGENCIA PARA HOMBRES Y MUJERES.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DE EMERGENCIA PEDITRICAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAREMODELACIN DE LA UCI DE MEDICINA (ADULTOS)
-
HOSPITALIZACIN
-
SERVICIO DE MEDICINA A
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
SERVICIO DE PEDIATRA 2MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
CIRUGA
-
MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE CIRUGA:Implementacin de la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria (UCMA):Se logr reducir el tiempo de espera para una ciruga de la vescula (no complicada) y de hernia inguinal de 100 das a 8 das en cada caso.Equipamiento de las salas de operaciones.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REHABILITACIN
-
NUEVO PABELLN DE MEDICINA FSICA Y REHABILITACIN
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NUEVO AMBIENTE PARA LA UNIDAD DE NEUROFISIOLOGA
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NUEVO AMBIENTE PARA LA UNIDAD DE NEUROFISIOLOGA
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORA EN LA ATENCIN AL PACIENTE CON CNCERMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NEUMOLOGA
-
NUEVO CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIN DE LA TUBERCULOSIS (CENEX)
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NUEVO CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIN DE LA TUBERCULOSIS (CENEX)
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NUEVO SISTEMA RIS-PAC: Mdicos pueden ver imgenes de Rayos X y resultados de exmenes de laboratorio de sus pacientes desde su computadora, Tablet o SmartPhone
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DEL AMBIENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACINMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
REMODELACIN DE AMBIENTES DE NUTRICIN CLNICAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
LOGROS EN GESTIN DE RECURSOS HUMANOS:
1. El HCH ha elaborado el Perfil de Puestos laborales2. El HCH realiz el concurso CAS de personal asistencial regularizando situacin laboral 3. Nombramiento de personal asistencial del HCH, por el MINSAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA GESTION CLNICAImplementacin del Sistema de Monitoreo y Evaluacin de indicadores de desempeo de la Gestin Clnica, con plataforma de soporte informtico desarrollada por el HNCH
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
201220132014MONTOS/. 18,572,424.20S/. 6,267,990.60S/. 9,400,003.52EQUIPOS ADDQUIRIDOSEquipos adquiridos para los servicios de:
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOGINECO-OBSTETRICIANEUMOLOGIADIAGNOSTICO POR IMGENESGASTROENTEROLOGIAPATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIANEUROLOGIACARDIOLOGIAPEDIATRIAEMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOSMEDICINA FISICA Y REHABILITACIONHOSPITALIZACION DE MEDICINA AENFERMERIANUTRICION Y DIETETICAEquipos adquiridos para los servicios de:
NEUROLOGIATRAUMATOLOGIANEUMOLOGIAANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOMEDICINAEMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOSEquipos adquiridos para los servicios de:
ONCOLOGIAANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOGINECO-OBSTETRICIACIRUGIAODONTOESTOMATOLOGIACENTRAL DE ESTERILIZACIONMEDICINA FISICA Y REHABILITACION
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOECOCARDIOGRAFO 4D DOPPLER CON 5 TRANSDUCTORES
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOMONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 9 PARMETROS
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOTORRE DE VIDEO BRONCOSCOPIO
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOEQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOVENTILADOR ADULTO PEDIATRICO
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOECOGRAFO 4D AVANZADO
-
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CURSO:Nueva Torre de Unidad de Cuidados IntensivosNueva Unidad de Trasplantes de rganosNuevos ambientes para los consultorios de OdontologaRemodelacin de las oficinas de Recursos HumanosRemodelacin del ambiente de SERVICIO SOCIALRemodelacin de vestidores del personal en rea de Emergencia
REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CURSO DEL HNCH
-
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN CURSO:SERVICIO DE EMERGENCIA:6 camillas hidrulicas y 10 aspiradoresCENTRO QUIRRGICO:Acondicionamiento de 2 salas de operaciones para Gineco ObstetriciaMEDICINA FSICA Y REHABILITACIN:Equipos de hidromasajesUNIDAD DE ONCOLOGA:Aire acondicionado, extractor de aire, equipos de cmputo, mobiliarioCONSULTORIOS DE ODONTOLOGA:Compresora de 3 HP, autoclave, rea de emplomado para radiografasEquipamiento de Aire Acondicionado para diversos ambientes: Farmacia, Admisin, Ginecologa, sala de partos, consulta externa, psicoprofilaxis, laboratorio clnico)
REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CURSO DEL HNCH
-
DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE LA HISTORIA CLNICA ELECTRNICA EN EL HNCH
DESARROLLOS DEL HNCH EN CURSO
-
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIH SIDA Y DERMATOLOGA. Estudio Tcnico en Abril 2015
CONSTRUCCIN DEL NUEVO HOSPITAL CAYETANO HEREDIAPlan Maestro aprobado por el MINSA en diciembre 2013Inicio en 1.5 a 2 aos aproximadamentePROYECTOS FUTUROS DEL HNCH
-
INDICADORES DECALIDAD
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCH
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHDisminucin del tiempo de espera para la atencin mdica en Consulta Externa
Grfico1
77
70
58
TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN MDICA EN CONSULTA EXTERNA
[] min
[] min
[] min
Hoja1
201277
201370
201458
Hoja1
TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA
[] min
[] min
[] min
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHIncremento en la satisfaccin del Paciente en la Unidad de Ciruga AmbulatoriaMETA: 80 %
Grfico1
590
770
LINEA BASE
PRIMER CONTROL
2013
2014
Nivel de Satisfaccin de los pacientes atendidos en la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria HCH
59.3 %
[] %
Hoja1
201277
201370
201458
Hoja1
TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA
[] min
[] min
[] min
Hoja2
5959.30
7777.0
Hoja2
LINEA BASE
PRIMER CONTROL
2013
2014
Nivel de Satisfaccin de los pacientes atendidos en la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria HCH
59.3 %
[] %
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCH
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHIncremento en la satisfaccin del Paciente en la Unidad de Ciruga Ambulatoria
Grfico1
54
57
60
Nivel de Satisfaccin de los trabajadores del HCH
[].6 %
[].7 %
[].2 %
Hoja1
201277
201370
201458
Hoja1
TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA
[] min
[] min
[] min
Hoja2
5959.30
7777.0
Hoja2
LINEA BASE
PRIMER CONTROL
2013
2014
Nivel de Satisfaccin de los pacientes atendidos en la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria HCH
59.3 %
[] %
Hoja3
154.6201254
257.7201357
360.2201460
201220132014
54.657.760.2
Hoja3
Nivel de Satisfaccin de los trabajadores del HCH
[].6 %
[].7 %
[].2 %
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCH
-
MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCH
-
*
-
PRESUPUESTO 2014
-
INDICADORES PRESUPUESTALES HCH 2014Indicador de Eficacia de los Ingresos Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Grfico1
Ao 2011Ao 201119373700.116803605
Ao 2012Ao 201220041751.5826868897.57
Ao 2013Ao 201319277392.00999999834326914.93
Ao 2014Ao 201413273626.2879372028
RO
RDR
D.T
Cuadro Comparativo de Ingresos por Aos
13.600.878
Hoja1 (2)
Avance de Ejecucion Presupuestal Pliego 137-IGSS (31.12.2014)
Consolidado por Unidad Ejecutora por Programa PresupuestalActualizado 14.01.2015
Unidad Ejecutora: 004-Hospital Cayetano Heredia
FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIMCERTSALDO PIM-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPIM-DEV%DEV./PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS71,183,16069,171,7382,011,4220.9769,171,6882,011,4220.97
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS11,233,44710,442,012791,4350.9310,442,012791,4350.15
0001. Programa Articulado Nutricional486,570483,3243,246483,3243,2460.99
0001. Programa Articulado Nutricional2.1. Personal y Obligaciones Sociales460,675459,4311,2440.01459,4311,2440.01
0001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios25,89523,8932,0020.0023,8932,0020.00
0002. Salud Materno Neonatal4,550,7104,546,4334,2774,546,4334,2771.00
0002. Salud Materno Neonatal2.1. Personal y Obligaciones Sociales4,506,7374,502,4864,2510.064,502,4864,2510.06
0002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios43,97343,947260.0043,947260.00
0016. TBC-VIH/SIDA1,585,558921,844663,714921,844663,7140.58
0016. TBC-VIH/SIDA2.1. Personal y Obligaciones Sociales827,253824,0443,2090.01824,0443,2090.01
0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios97,90797,8001070.0097,8001070.00
0016. TBC-VIH/SIDA2.6 Adqu. Activos No Financieros660,3980.0660,3980.00.0660,3980.0
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis177,769177,492277177,4922771.00
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.1. Personal y Obligaciones Sociales167,908167,6332750.00167,6332750.00
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios9,8619,85920.009,85920.00
0018 Enfermedades No Trasmisibles540,166539,590576539,5905761.00
0018 Enfermedades No Trasmisibles2.1. Personal y Obligaciones Sociales507,211506,6405710.01506,6405710.01
0018 Enfermedades No Trasmisibles2.3. Bienes y Servicios32,95532,95050.0032,95050.00
0024 Prevencin y Control del Cncer530,726520,46010,266520,46010,2660.98
0024 Prevencin y Control del Cncer2.1. Personal y Obligaciones Sociales504,642494,39310,2490.01494,39310,2490.01
0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios26,08426,067170.0026,067170.00
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres399,958374,27325,685374,27325,6850.94
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.1. Personal y Obligaciones Sociales204,503188,31716,1860.00188,31716,1860.47
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.3. Bienes y Servicios43,41943,41630.0043,41630.11
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.6 Adqu. Activos No Financieros152,036142,5409,4960.00142,5409,4960.36
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad416,568409,6906,878409,6906,8780.98
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.1. Personal y Obligaciones Sociales240,063233,1866,8770.00233,1866,8770.56
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.3. Bienes y Servicios1,4691,46900.001,46900.00
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.6 Adqu. Activos No Financieros175,036175,03510.00175,03510.42
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2,545,4222,468,90576,5172,468,90576,5170.97
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.1. Personal y Obligaciones Sociales1,083,1221,025,44857,6740.011,025,44857,6740.40
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.3. Bienes y Servicios206,996206,99240.00206,99240.08
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.6 Adqu. Activos No Financieros1,255,3041,236,46518,8390.021,236,46518,8390.49
2. ACCIONES CENTRALES0.00.00.00.0
9001 Acciones Centrales31,804,01131,611,664192,3470.4431,611,664192,3470.99
9001 Acciones Centrales2.1. Personal y Obligaciones Sociales23,629,27423,473,089156,1850.3323,473,089156,1850.74
9001 Acciones Centrales2.2 Pensiones y Otras50,40250,40020.0050,40020.00
9001 Acciones Centrales2.3. Bienes y Servicios8,124,3358,088,17536,1600.118,088,17536,1600.25
3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.00.00.0
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos28,145,70227,118,0621,027,6400.3827,118,0621,027,6400.96
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.1. Personal y Obligaciones Sociales13,079,25913,074,2485,0110.1813,074,2485,0110.46
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.2 Pensiones y Otras12,097,28511,316,289780,9960.1611,316,289780,9960.40
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.3. Bienes y Servicios91,45067,12824,3220.0067,12824,3220.00
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.6 Adqu. Activos No Financieros2,877,7082,660,398217,3100.042,660,398217,3100.09
FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIAPIMPCACERTSALDO PIM-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPIM-DEV%DEV./PIM%DEV./PCA1er semestre58706054
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.085,177,94978,993,47978,527,8986,650,0500.9278,527,8986,650,0500.920.9920,287,425
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS25,655,71778,993,47920,530,5805,125,1370.2420,530,5805,125,1370.24
001. Programa Articulado Nutricional537,0840.0104,242432,8420.00104,242432,8420.00
001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios537,084104,242432,8420.00104,242432,8420.0092419.85
002. Salud Materno Neonatal7,004,4310.06,011,541992,8900.076,011,541992,8900.86
002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios6,904,4315,911,541992,8900.075,911,541992,8900.071742830.85
002. Salud Materno Neonatal2.6 Adqu. Activos No Financieros100,00099,99910.0099,99910.00
0016. TBC-VIH/SIDA379,0190.0141,161237,8580.00141,161237,8580.37
0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios379,019141,161237,8580.00141,161237,8580.00132506.12
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis174,4170.079,85994,5580.0079,85994,5580.46
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios174,41779,85994,5580.0079,85994,5580.0079859.24
0018 Enfermedades No Trasmisibles1,875,0250.01,206,406668,6190.011,206,406668,6190.64
0018 Enfermedades No Trasmisibles2.3. Bienes y Servicios1,875,0251,206,406668,6190.011,206,406668,6190.01749689.79
0024 Prevencin y Control del Cncer15,685,7410.012,987,3712,697,5260.1512,987,3712,698,3690.83
0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios15,585,74112,888,2152,697,5260.1512,888,2152,697,5260.15235671.81
2.6 Adqu. Activos No Financieros100,00099,15699,1568440.00
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres0.00.00.00.00.00.00.0
2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad0.00.00.00.00.00.00.0
2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas0.00.00.00.00.00.00.0
2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
2. ACCIONES CENTRALES0.00.00.00.0
9001 Acciones Centrales130,65591,08739,568.00091,08739,568.000.70
2.3. Bienes y Servicios91,61791,0875300.0091,0875300.00.76079.09
2.6 Adqu. Activos No Financieros39,0380.039,0380.00.039,0380.0
3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.00.00.00
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos59,391,57757,906,2311,485,3450.6857,906,2311,485,3450.97
2.1. Personal y Obligaciones Sociales441,298306,167135,1310.00306,167135,1310.00
2.3. Bienes y Servicios58,675,15757,326,5461,348,6100.6757,326,5461,348,6100.6717069210.67
2.6 Adqu. Activos No Financieros275,122273,5181,6040.00273,5181,6040.00109157.14
FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIMPCACERTSALDO PCA-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPCA-DEV%DEV./PIM%DEV./PCA
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS21,018,1288,578,5748,042,249536,3250.388,042,249536,3250.380.94
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS2,897,0860.01,697,1161,199,9700.591,697,1161,199,9700.02
0001. Programa Articulado Nutricional0.00.00.00.00.00.0
0001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios0.00.0
0002. Salud Materno Neonatal2,807,0921,626,5341,180,5581,626,5341,180,5580.58
0002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios2,131,3471,116,5731,014,7740.051,116,5731,014,7740.02
0002. Salud Materno Neonatal2.6 Adqu. Activos No Financieros675,745509,961165,7840.02509,961165,7840.01
0016. TBC-VIH/SIDA0.00.00.00.00.0
0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
0016. TBC-VIH/SIDA2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis0.00.00.00.00.0
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
0018 Enfermedades No Trasmisibles89,99470,58119,41370,58119,4130.78
0018 Enfermedades No Trasmisibles2.6 Adqu. Activos No Financieros89,99470,58119,4130.0070,58119,4130.00
0024 Prevencin y Control del Cncer0.00.00.00.00.0
0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres0.00.00.00.00.0
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad0.00.00.00.00.0
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas0.00.00.00.00.0
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0
2. ACCIONES CENTRALES0.00.0
9001 Acciones Centrales2,250,6391,020,9071,229,7320.051,020,9071,229,7320.45
9001 Acciones Centrales2.3. Bienes y Servicios2,050,435972,0591,078,3760.05972,0591,078,3760.01
9001 Acciones Centrales2.5 Otros200,20448,848151,3560.0048,848151,3560.00
3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.0
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos15,870,4035,324,22710,546,1765,324,22710,546,1760.34
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.1. Personal y Obligaciones Sociales100,0000.0100,0000.00.0100,0000.0
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.3. Bienes y Servicios15,254,2424,812,52010,441,7220.234,812,52010,441,7220.07
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.6 Adqu. Activos No Financieros516,161511,7074,4540.02511,7074,4540.01
ESPECIFICAMONTO
23241198,355
23241537,000
232519911,200
2327119936,036
TOTAL182,591
Situacion PIP 2014
Consulta Amigable
Consulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2014
Ao de Ejecucin: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
Sector 11: SALUD
Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Ejecutora 004-1553: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - IGSS
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS14.11.2014
GENERICA 26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN.NIVEL MINSA DEBE DECIR
Actividad / Accin de Inversin / ObraPIAPIMaPIM b
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2,663,710213,998
5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA-55,789-
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-105,065-
5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO-96,040-
5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO-245,000-
5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO-621,816-
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-1,540,000213,998
Proyecto874,3962,577,205
2094751: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD-660,398660,398
2058266: INFRAESTRUCTURA Y REUBICACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA-213,998105,065
2057356 Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia55,789
2058267 Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia96,040
2114045 Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH245,000
2114095 Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH621,816
2135176 Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH1,453,495
orientar a Proyectos
Cta.Marco Ptal
sugiero q la solucin se podria dar a traves de una nota modificatoria tipo 3, ya esta en la misma generica de gasto 2.6
N CMAS RRHH
Sector 11: SALUD
Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Ejecutora 004-1553: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - IGSSActualizado 14.11.2014
VALORIZACION DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2014
CONCEPTOSPIAPEAsD.U. 004-2014AGUINALDOTOTAL GENERAL
D.U. 004-2014AGUINALDOD.U. 004-2014AGUINALDO
TOTAL DE PEAs2,627300788,100
PERSONAL NOMBRADO-1,351300405,300
N PENSIONISTA-602300180,600
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)-674300202,200
SERVICIO DE TERCEROS-901
NUMERO DE CAMAS366
Nota: No se considera al personal Descatados (18)
esteher.marioo:SIN DESTACADOS
RO-RDR-DT IGSS en orden
UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
OEPE-UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DETALLE
AO 2014
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE(87,575)49,856,788Actualizado:11.11.149
ESPECIFICA DE GASTOPIM x Fuente de FinanciamientoEJECUCION DE GASTO AL DEVENGADO AO 2014Gasto Prom. Mensual
RORDRINGRESODTTOTALR.O.R.D.R.D.T.TOTAL GENERAL
TOTAL DEVENGADO% AVANCETOTAL DEVENGADO% AVANCETOTAL DEVENGADO% AVANCE
TOTAL GENERAL13,584,5925,836,56264,802,94989,202,4518,704,3610.6411,905,07720458,236,9579078,540,228
2,1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES41,808,0770.0
2.1.1 1.1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)1,082,1970.0
2.1.1 1.2 1ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL2,706,5740.0
2.1.1 3.1 1PERSONAL NOMBRADO10,799,7330.0
2.1.1 3.1 2PERSONAL CONTRATADO231,2130.0
2.1.1 3.2 1PERSONAL NOMBRADO5,270,3120.0
2.1.1 3.3 1GUARDIAS HOSPITALARIAS5,049,2630.0
2.1.1 3.3 2ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL13,737,4090.0
2.1.1 9.1 2AGUINALDOS811,8000.0
2.1.1 9.1 3BONIFICACION POR ESCOLARIDAD476,0000.0
2.1.1 9.2 1COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)34,3130.0
2.1.1 9.3 1ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS10,6330.0
2.1.1 9.3 2BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES4740.0
2.1.1 9.3 99OTRAS OCASIONALES5000.0
2.1.3 1.1 5CONTRIBUCIONES A ESSALUD1,452,4560.0
2,1,19,399Otras Ocacionales0.0
2,1,31,11Aportes a los Fondos de Salud0.0
2.1.3 1.1 6OTRAS CONTRIBUCIONES DEL145,2000.0
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES8,404,9210.0
2.2.1 1.1 1REGIMEN DE PENSIONES DL. 205307,689,9210.0
2.2.1 1.2 1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES655,0000.0
2.2.2 2.1 3BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS20,0000.0
2.2.2 3.4 2GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO20,0000.0
2.2.2 3.4 3GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA20,0000.0
2.1.13.15PERSONAL POR SERVICIOS45,600,647441,298441,298.0044,948,9140.99306,1670.7
2,3. BIENES Y SERVICIOS8,691,3705,836,56263,956,64882,708,0934,632,4630.5310,708,94418357,567,2739072,908,6808,100,96497,211,574
2.3 BIENES153,1505,836,56232,841,53236,938,679127,8360.04,395,13226,890,7243,490,410
2.3.1 8.2 1MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO0.01,237,59418,775,68220,013,2760.01,237,59421.2013,226,2202114,463,8141,607,090.47
2.3.1 8.12MEDICAMENTOS0.01,801,9849,089,40910,891,3930.01,801,98430.878,992,7081410,794,6921,199,410.25
2.3.1 1.1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO114,0891,706,0001,820,08988,775416,2967.131,698,75632,203,828244,869.75
2.3.1 3.1 1COMBUSTIBLES Y CARBURANTES0.0199,824639,424839,2480.0199,8243.42638,3831838,20793,134.16
2.3.1 8.199OTROS0.0282,666723,0781,005,7440.0282,6664.84692,5061975,172108,352.48
2.3.1 2.1 2TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES0.00.0400,000400,0000.00.00.0399,9801399,98044,442.22
2.3.15.31ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR0.082,353429,553511,9060.082,3531.41421,7471504,10056,011.12
2.3.1 5.1 2PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA0.0116,077441,038557,1150.0116,0771.99400,6001516,67657,408.45
2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS0.038,612256,538295,1500.038,6120.66246,6590285,27131,696.82
2.3.111.11PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS0.037,395130,000167,3950.037,3950.6446,946084,3419,371.20
2.3.1 99.1 99OTROS BIENES42,23618,46760,70342,2360.726,806049,0425,449.12
2.3.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACIN0.047,541100,000147,5410.047,5410.8141,181088,7229,858.03
2.3.1 6.12DE COMUNICACIONES34,83834,83834,8383,870.92
2.3.1 3.1 2GASES39,0612,74822,74864,55739,0612,7480.0521,798063,6067,067.36
2.3.15.32DE COCINA, COMEDOR Y0.00.029,02029,0200.00.00.025,178025,1782,797.53
23.15.11REPUESTOS Y ACCESORIOS0.012,73520,00032,7350.012,7350.220.00.012,7351,414.97
23.16.199OTROS ACCESORIOS Y0.08,4587,16015,6180.08,4580.142,433010,8901,210.00
2.3.111.15OTROS MATERIALES DE ..0.08,9356,50015,4350.08,9350.1573009,6651,073.88
2.3.1 2.1 1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS0.022,1900.022,1900.022,1900.380.00.022,1902,465.56
2.3.1 99.1 2PRODDUCTOS QUIMICOS0.00.013,00013,0000.00.00.08,52008,520946.64
2.3.1 7.1 1ENSERES0.00.014,91514,9150.00.00.011,829011,8291,314.31
2.3.1 99.1 1HERRAMIENTAS0.02807,5007,7800.02800.002,93503,215357.22
2.3.15.9999OTROS0.00.06,0006,0000.00.00.04,29304,293477.04
2.3.111.16MATERIALES DE0.01,8555,5007,3550.01,8550.0351602,371263.39
2.3.111.13PARA MOBILIARIOS Y SEMILARES0.05005000.05000.010.050055.56
2.3.1 6.13ADQ.MAT. DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS0.016160.0160.000.0161.78
2.3 SERVICIOS8,538,2206,313,81231,115,1164,504,6270.536,313,81230,676,5494,610,554
2.3.2 7.1199SERVICIOS DIVERSOS2,535,4834,728,73019,067,68626,331,8990.04,728,73081.0219,011,5663023,740,2952,637,810.58
2.3.2 8.1 1CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS4,187,2400.07,168,61611,355,8564,187,2250.00.00.06,943,7911111,131,0161,236,779.58
2.3.2 4.1 1DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS39,970908,516971,8511,920,3370.0908,51615.57971,79721,880,313208,923.67
2.3.2 3.1 2SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA313,3340.02,065,0022,378,3360.00.00.02,065,00032,065,000229,444.44
2.3.2 4.1 5DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.0178,366452,950631,3160.0178,3663.06451,0841629,45169,938.95
2.3.2 8.1 2CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.298,0080.0211,000509,008297,9970.00.00.0203,6570501,65455,739.36
2.3.2 2.1 1SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA212,12597,313241,467550,9050.097,3131.67229,4300326,74336,304.72
2.3.2 2.1 2SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE270,78274,267222,327567,3760.074,2671.27208,5190282,78531,420.60
2.3.2 1.2 99OTROS GASTOS RELACIONADOS VIAJES19,421247,83318,000285,25419,4050.0247,8334.2518,0000285,23831,693.07
2.3.2 3.1 1SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE451,5590.0184,859636,4180.00.00.0184,8580184,85820,539.81
23.27.27SERVICIOS COMPLEMETARIOS0.0197,7340.0178,046178,04619,782.89
2.3.2 2..22SERVICIO DE TELEFONIA FIJA45,8780.031,67177,5490.00.00.047,890047,8905,321.09
2.3.25.199DE OTROS BIENES Y ACTIVOS0.016,60050,00066,6000.016,6000.2847,686064,2867,142.89
2.3.27.112TRANSPORTE Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS114,6600.087,266201,9260.00.00.033,397033,3973,710.73
2.3.2 2..23SERVICIO DE INTERNET32,2350.00.032,2350.00.00.030,952030,9523,439.16
2.3.2 2..44SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO0.028,8710.028,8710.028,8710.490.00.028,8713,207.86
2.3.2 2..21SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL17,5250.050,68768,2120.00.00.018,076018,0762,008.46
2.3.26.12GASTOS NOTARIALES0.05,25030,00035,2500.05,2500.0919,200024,4502,716.67
2.3.2 4.1 3DE VEHICULOS0.09,4009,4000.09,4000.160.09,4001,044.43
2.3.2 5.1 4DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.010,74264,00074,7420.010,7420.1813,600024,3422,704.71
2.3.24.14DE MOBILIARIO Y SIMILARES0.02,2460.02,2460.02,2460.040.00.02,246249.51
2.3.2 1.22VIATICOS Y ASIGNACIONES POR0.04,6804,6800.04,6800.080.04,680520.00
2.3.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE0.01,0001,0000.01,0000.020.01,000111.07
5. OTROS GASTOS0.046,4970.046,4970.046,49746,4970.0
25.41.11IMPUESTOS, PASIVOS TRIBUTARIOS A GOBIERNO NACIONAL0.00.00.00.00.00.00.0
25.43.11IMPUESTOS, PASIVOS TRIBUTARIOS A GOBIERNO LOCAL0.00.00.00.00.00.00.0
25.43.21DERECHOS ADMINISTRATIVOD0.00.00.00.00.00.0
25.51.11PERSONAL ADMNISTRATIVO0.00.00.00.00.00.0
25.51.21PENSIONISTAS0.00.00.00.00.00.0
25.51.31A PERSONAS JURIDICAS0.046,49746,4970.046,49746,4970.0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4,893,2221,149,636405,0036,447,8614,071,89811,149,636363,5175,585,051620,561
2.6.3 2.1 2MOBILIARIO DE OFICINA0.0359,0730.0359,0730.00.0359,0730.0359,07339,896.96
26.32.31EQUIPOS COMPUTACIONALES9,496458,811200,000668,3070.00.0458,811199,1561657,96673,107.38
2.6.3 2.4 2EQUIPOS MEDICOS4,708,690297,637205,0035,211,3303,896,86380297,637164,3614,358,860484,317.81
26.61.32SOTFWARE0.011,3280.011,3280.00.011,3280.011,3281,258.67
26.32.33EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES175,03610,9000.0185,936175,035410,900185,93520,659.48
2.6.3 2.4 1MOBILIARIO9,7400.09,7400.00.09,7409,7401,082.22
2.6.3 2.95EQUIPOS E INSTRUMENTOS0.02,1480.02,1480.00.02,1482,148238.67
mmarinoo:desfibrilador de medicina
EMOServ.administrativos y financieras y de seguros
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERV. BASICOS
SERV.MTTO.Y ACOND. Y REP. MUEBLES Y INMUEBLES
Enseres
materiales y utiles de oficina y repuestos
suministros para mtto y reparacin
alimentos y bebidas
PIP 2014 HER
UNIDAD EJECUTORA: 004 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
SITUACIN FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SEGN SALDO PARA EL AO 2014
Cdigo DNPPCdigo SNIPProyecto ComponentesCosto del PIP declarado viableCOSTO segn SNIP 15Avance Financiero fuente: R.O. Al 31.12.2014 (En miles de Nuevos Soles)GiradoPIM 2009EJECUCION ACUMULADA 2009PIM 2010EJECUCION ACUMULADA 2010EJECUCION ACUMULADA 2011EJECUCION ACUMULADA 2012TOTAL EJECUTADO ACUMULADO HASTA 2012Aprobacin de Expedientes TcnicosProceso de Seleccin del Componente: InfraestructuraProceso de Seleccin del Componente:EquipamientoFecha Posible de Inaguracinavance de met fisica al 1er semestre 2013Situacin ActualPROCESOS DE SELECCINOTORGAMIENTO DE BUENA PROVALOR REFERENCIALVALOR ADJUDICADOCONTRATISTAAREA DE PROYECTON DE EQUIPOSFecha de firma de contrato y plazo de ejecucion de obra SEGUN contratoSUPERVISOR DE OBRA
sec funcPIM 2014 (Distribucin segn SIAF)(A)CERTIFICACIONAvance a la fecha (Devengado)(B)% de Avance Respecto al PIM 2014 (B/A)Saldo
(A-B)Fecha de InicioFecha de TrminoFecha de InicioFecha de Trmino
209475111688276Implementacin del Centro de Excelencia para la atencin de pacientes con Tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD5,644,893.005,845,179.90660,398.000.000.0%660,398.000.000.01,447,394.451,436,320.11998,325.063,882,039.62Octubre de 2012LP N 4-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos15/01/2013 *2,155,873.27246,785.00
Estudios194,445.0090,000.00ADS N 20-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos Biomdicos9/14/12132,013.63132,000.00
Infraestructura3,888,897.003,144,013.620.001,440,394.451,378,967.95421,122.853,240,485.25
Supervisin311,112.00188,600.007,000.0057,352.1611,197.8475,550.00
Equipamiento737,268.002,108,566.28660,398.000.0%660,398.00343,984.20343,984.208ADP N 7-2012/HNCH, para la Adquisicin de Mobiliarios11/30/12254,135.00211,974.20
Gastos Administrativos256,586.00157,000.00222,020.17222,020.17
Imprevistos256,585.00157,000.000.0
205735611769000Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia2,057,934.002,384,067.1355,789.000.000.0%55,789.000.0051,817.0040,698.0021,500.001,284,623.791,318,401.402,665,223.19Octubre de 2012LP N 10-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos12/3/12464,977.00386,320.00
Estudios13,745.0059,698.0051,817.0040,698.0021,500.0062,198.00
Obras Civiles1,374,536.001,587,687.1955,789.00147,224.760.0%55,789.001,277,623.79742,425.342,020,049.13295LP N 13-2011/HNCH, para ejecucion de obra12/20/112,129,372.982,129,372.98CONSORCIO LIMA28 diciembre 2011 plazo: 150 diasARQUITECTO MANUEL GALLEGOS (INSPECTOR)
Equipamiento y Mob.496,595.00693,325.000.00386,320.00386,320.00
Supervisin20,618.0013,148.000.007,000.00189,656.06196,656.06
Gastos Administrativos57,165.0019,722.600.00
Imprevistos95,275.0010,486.340.00
205826667487Infraestructura y Reubicacin de Archivo de Historias Clnicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia575,234.00669,863.92105,065.000.000.0%105,065.000.0022,287.0012,500.00242,288.30413,228.88690,304.18Octubre de 2012ADS N 32-2012/HNCH, proceso para la Ejecucin de la Segunda Etapa de Obra12/13/12312,338.91312,338.91BIASIL SAC21 de diciembre 2012 Plazo: 90diasING. JULIO LOPEZ
Estudios17,948.0036,400.0022,287.0012,500.0034,787.00
Obras Civiles276,122.00341,916.32105,065.000.0%105,065.00231,913.30378,441.88610,355.18
Equipamiento108,803.0071,087.600.00
Capacitacin10,000.003,000.000.00
Informacin a la Poblacin3,000.003,060.000.00
Depuracin de Historias100,800.0096,800.000.00
Mobiliario para el archivo de historias clinicas26,000.0076,900.000.00
Gastos Administrativos5,427.0013,200.000.00
Imprevistos27,134.0027,500.000.00
Supervisin0.000.0010,375.0034,787.0045,162.00
205826711860720Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia1,084,373.001,027,623.5396,040.000.000.0%96,040.000.0034,884.0010,500.00291,012.90270,362.81606,759.71Octubre de 2012ADS N 33-2012/HNCH, proceso para la ejecucin de la Segunda Etapa de Obra12/27/12289,631.93289,631.93N&S PERU E.I.R.L21 Enero 2013 Plazo: 60 diasING JULIO LOPEZ
Estudios64,010.0050,384.0034,884.0010,500.00259,612.81304,996.81
Obras Civiles753,060.00446,250.7596,040.00115,851.840.0%96,040.00286,012.90286,012.90476
Equipamiento169,923.00306,930.000.000.00
Capacitacin36,000.0046,400.000.00
Gastos Administrativos10,230.0080,753.990.00
Imprevistos51,150.0096,904.7910,750.0010,750.00
Mobiliario0.00
Supervisin0.005,000.005,000.00
2135032104190Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia1,328,875.001,800,899.440.000.000.0%0.000.00ADS N 24-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra9/21/12368,482.44368,482.00CONSORCIO OTO ASOCIADOS390 m28129 de octubre 2012. Plazo: 60 dias.ING. MARCELINO SALGUERO CARRILO
Expediente Tcnico20,000.0010,800.000.00
Adecuacin de Infraestructura292,500.00368,482.440.00
Equipamiento y Mobiliario947,440.001,324,620.000.00LP N 14-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos y Mobiliarios07/02/2013 *1,182,944.10-
Supervisin6,938.0035,000.000.00
Gastos Administrativos e Imprevistos61,997.0061,997.000.00
2112905120553Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestin Tecnolgica del Hospital Nacional Cayetano Heredia184,680.000.000.000.0%0.000.00
Estudios0.00
Equipamiento165,000.000.0%0.00
Adecuacin de infraestructura6,000.00
Supervisin3,420.000.0%0.00
Gastos Generales10,260.000.0%0.00
2114045119144387Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH280,394.00364,844.54245,000.000.000.0%245,000.000.00ADS N 25-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra12/17/12262,511.88262,511.88CONSORCIO ROKA80 m24404 de enero 2013Plazo: 60 dias-
Expediente Tcnico15,872.0010,890.000.00
Obras Civiles198,400.00279,217.17105,005.00105,005.00
Equipamiento y Mobiliario24,760.0030,000.00139,995.00139,995.00
Supervisin15,872.0024,737.370.00
Gastos Administrativos e Imprevistos25,490.0020,000.000.00
2114095120144409Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH970,428.001,358,594.67621,816.000.000.0%621,816.000.00ADP N 05-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra12/27/121,274,385.891,274,385.89CONSORCIO INGENIERIA CH140 m2187-
Expediente Tcnico20,832.0010,900.000.00
Obras Civiles260,400.00739,673.67401,552.000.0%401,552.00
Equipamiento y Mobiliario580,143.00490,021.00220,264.00220,264.00
Supervisin20,832.0040,000.000.00
Gastos Administrativos e Imprevistos88,221.0078,000.000.00
2135176121144038Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH4,123,025.005,315,573.231,540,000.0086,504.815.6%1,453,495.190.00Expediente Tcnico AprobadoNovienbre de 2012ADS N 13-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra7/9/12355,246.68355,246.68JOLSPALC SOCIEDAD ANONIMA C.20 de Julio de 2012plazo: 85 diasING. JUAN LEVEAU GUERRA
Expediente Tcnico18,753.0010,500.000.00
Adecuacin de Infraestructura381,000.00355,246.68100,000.0086,504.8186.5%13,495.19
Equipamiento3,513,316.004,759,826.551,440,000.001,440,000.00LP N 005-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos12/17/124,759,826.553,391,379.18
Supervisin15,240.0030,000.000.00
Gastos Administrativos e Imprevistos194,716.00160,000.000.00
21607629582524Equipamiento y Ampliacin de la infraestructura del Laboratorio Clnico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia835,207.000.000.000.0%0.00Expediente Tcnico AprobadoNovienbre de 2012395.79 m2109
96Estudios15,120.000.0%0.00
Infraestructura252,000.000.0%0.00
Supervisin10,080.000.0%0.00
mobiliario68,200.000.0%
Equipamiento416,170.000.0%0.00
Gastos Administrativos73,637.000.0%0.00
3,324,108.00
TOTAL17,085,043.0018,766,646.363,324,108.0086,504.810.033,237,603.190.00
PROGRAMAC
UE: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
OEPE-UNIDAD DE PRESUPUESTO
PROGRAMACION DE GASTO 2013PROGRAMACION DE RO SETIEMBRE 2013
OCTUBREFUENTE DE FINANCIAMIETNO: RECURSOS ORDINARIOS
ESPECIFICA DE GASTOCONCEPTOSETIEMBRERDRDTESPECIFICA DE GASTOCONCEPTOMONTO
TOTAL GENERAL11,092,426.00500,000.009,172,503.00MONTO GENERAL1,000,000.00
UPCH2,065,576.851,252,975.0023271199Servicio de Limpieza236,000.00
23271199Hemodialisis de Julio 2012251,323.001,252,975.0023271199Servicio de Vigilancia225,000.00
23271199Hemodialisis de Octubre 2012587,902.9223271199Servicio de Energia Electrica68,000.00
23271199Hemodialisis de Setiembre 2012632,170.4123271199Servicio de Agua Potable70,000.00
23271199Hemodialisis de noviembre 2012594,180.52231821Servicio de Internet11,000.00
CLINICA MEDICA500,000.000.00369,000.00231821Servicio de Telefono Fijo15,000.00
Servicio de Examenes Medicos Especiales500,000.00369000231821Servicio de Telefono Movil20,000.00
LABORATORIO1,400,000.00100,000.00670,000.00231812Combustible y Carburantes124,000.00
Deuda Pendiente de Pago400,000.00Servicio de Terceros de Profesionales y Tecnicos de Salud231,000.00
231821Insumos/laboratorio Set y Oct1,000,000.00100000670000
RAYOS X100,000.000.0030,000.00
231821Insumos y Reactivos Set y Oct100,000.0030000
DEPARTAMENTO DE FARMACIA3,250,000.00400,000.002,700,000.00
231821Material Medico Set1,400,000.002000001400000
231812Medicamentos1,400,000.002000001200000
2318199Insumos Medicos y Semilares250,000.00100000
231821Accesorios Medicos200,000.00
ENFERMERIA650,000.00300,000.00
Deuda Pendiente de Pago (Material Medico)200,000.00
231821Material Medico Set400,000.00300000
Material de Limpieza (Set y Oct)50,000.00
EPIDEMIOLOGIA521,849.15210,000.00
Deuda pendiente de pago (Material Bioseguridad)150,000.00
231831Material de Bioseguridad Setimbre250,000.00150,000.00
Servicio de Residuos Solidos (Deuda de Agosto)121,849.1560,000.00
NUTRICION -ALIMENTOS831,000.00500,000.00
231111Alimento para Enfermos(Deuda)231,000.00500000
232411Alimento para Enfermos (Set y Oct)600,000.00
OTROS SERVICIOS DE MMTO , FORMATERIA585,000.002,991,000.00
VARIOSMaterial de Formateria-Deuda100,000.00
Alquiler de Toldos para Campaas de Salud25,000.00
Pago de Notaria (Proceso de Seleccin PAC 2013)10,000.00
232415Servicio de Mmto Electromecanico( mesas de operaciones, ventiladores volumetricos y otros -DEUDA)150,000.00200,000.00
232414Servicio de mmto de Mobiliario (Estructuras Metalicas) DEUDA100,000.00150,000.00
232411Servicio de Acond y Remodelacion xxx700,000.00
23271199Servico de Humanizacion y de Buen Trato200,000.00
Combustible setiembre120,000.00
Vigilancia225,000.00
Limpieza236,000.00
Internet11,000.00
Telf. Movil8,000.00
Telf. Fija12,000.00
Energia Elec80,000.00
Agua85,000.00
Uniforme de Faena1,064,000.00
Papeleria y otros convenio marco100,000.00
MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS866,000.00
Profesionales y Tecnicos de Salud866,000.00
ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA323,000.00149,528.00
232411Acondicionamiento de Infraestructura323,000.00149528
mmarinoo:Cateterismo y otros
mmarinoo:Insulina y otros
mmarinoo:Serv call center, maacroscopia,,varios asp asistencial
mmarinoo:setiembre
mmarinoo:setiembre
mmarinoo:agosto
ACTIV -2014
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES 2014
UNIDAD ORGANICA:Unidad de Presupuesto
OBJETIVO GENERAL:Lograr la gestin administrativa eficiente de los recursos del hospital.
OBJETIVO ESPECIFICOACTIVIDAD A DESARROLLARTAREAS ASOCIADASUNIDAD DE MEDIDAMETA ANUALAo Fiscal 2014OBSERVACIONES
1er. Trimestre2do. Trimestre3ro. Trimestre4to. Trimestre
Optimizar la Gestion Administrativa, Financiera y Tecnologica del hospitalAcciones de PresupuestoDemanda Global Ao 2015Documento11
Programacin y Formulacion Presupuestal 2015Documento211
Nota Modificacin Presupuestal(Transferencias SIS)Documento123333
Informes Evalucin Trimestral de Monitoreo PresupuestalDocumento4111
Evaluacin Presupuestal Anual 2013Documento11
Evaluacin Presupuestal Primer Semestre 2014Documento11
Nota: Las tareas se refieren a productos terminados (con R.D., Oficio, Informe) y se consideran en el mes en que se aprob o autoriz el documento.
rmartinezm:Para incluir en Repro
calend
Cuadro N 01
CALENDARIO DE PAGO AUTORIZADO V/S EJECUCION DE COMPROMISO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EN NUEVOS SOLES
RUBROSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL
CALENDARIO AUTORIZADO0.02,236,181.003,957,102.001,973,275.00780,915.002,214,084.005,515,832.000.00.00.00.00.016,677,389.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.0842,100.00842,100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS0.02,201,181.003,808,596.001,482,000.00734,953.001,808,062.001,912,824.0011,947,616.00
2.5 OTROS GASTOS22,981.0022,981.00
2.5 Otros Gastos0.035,000.00148,506.0018,775.0022,981.0091,021.005,984.00322,267.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.0472,500.00315,001.002,754,924.003,542,425.00
EJECUCION AL COMPROMISO341,315.56730,697.53730,359.99183,891.63939,550.52970,231.091,060,371.160.00.00.00.00.04,956,417.480.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.00.00.00.00.00.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS341,315.56730,697.53698,489.99144,261.63939,550.52957,531.091,060,371.164,872,217.48
2.5 OTROS GASTOS0.00.00.00.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.031,870.0039,630.000.012,700.000.084,200.00
SALDO(341,315.56)1,470,483.473,078,236.011,770,608.37(181,616.52)1,152,831.911,706,520.840.00.00.00.00.08,655,748.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.00.00.00.00.0842,100.000.00.00.00.00.0842,100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS(341,315.56)1,470,483.473,110,106.011,337,738.37(204,597.52)850,530.91852,452.840.00.00.00.00.07,075,398.52
2.5 OTROS GASTOS0.00.022,981.005,984.0028,965.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.0(31,870)432,870.000.0302,301.005,984.00709,285.00
FUENTE: SIAF-MPP
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL AO 2012
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EN NUEVOS SOLES
RUBROSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL
CALENDARIO AUTORIZADO0.00.00.0601,035.00777,243.002,233,241.000.00.00.00.00.00.03,611,519.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS0.0601,035.00643,913.001,935,543.003,180,491.00
2.3 OTROS GASTOS6,848.007,589.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.0126,482.00290,109.00
EJECUCION DE GASTO0.00.0183,658.59423,916.071,396,582.390.00.00.00.00.00.00.02,004,157.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS0.00.0183,658.59423,916.071,396,582.392,004,157.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.00.00.00.0
SALDO0.00.0(183,658.59)177,118.93(626,187.39)2,225,652.000.00.00.00.00.00.0(183,658.59)
2.3 BIENES Y SERVICIOS0.00.0(183,658.59)177,118.93(752,669.39)1,935,543.000.00.00.00.00.00.01,176,333.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.00.0126,482290,1090.00.00.00.00.0
FUENTE: SIAF-MPP
TOTAL DE CALENDARIO A TODA FUENTE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
transparencia
UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Ao de Ejecucin: 2014Ao de Ejecucin: 2014Ao de Ejecucin: 2014
Cuadro N 01Cuadro N 02Cuadro N 03
PRESUPUESTO ASIGNADO V/S EGRESOSINGRESOS CAPTADOS V/S EGRESOSTRANSFERENCIAS RECIBIDAS V/S EGRESOS
RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSDONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(EN NUEVOS SOLES)(EN NUEVOS SOLES)(EN NUEVOS SOLES)
RUBROSPIAMONTOS/RUBROSMONTOS/RUBROSMONTOS/
PRESUPUESTO ASIGNADO73,382,398.0058,444,777CAPTACION DE INGREOS6,558,327CAPTACION DE INGREOS22,995,414
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES43,912,99036,712,97613.1 VENTA DE BIENES1,638,55514.1 TRANSFERENCIAS22,877,167
2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES8,826,6615,770,89513.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS198,964SALDOS DE BALANCE118,247
2.3 BIENES Y SERVICIOS20,642,74714,132,59813.3 VENTA DE SERVICIOS3,417,491EJECUCION AL DEVENGADO57,934,307
2.5 OTROS GASTOS0.00.015.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS6,348.832.3 BIENES Y SERVICIOS57,570,790
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.0186,89419.1 SALDO DE BALANCE (Gastos Corrientes)220,4912.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)363,517
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)1,641,41419. FONDO INTANGIBLE DE ENSAYOS CLINICOS1,076,477SALDO PRESUPUESTAL(34,938,893)
EJECUCION AL DEVENGADO69,171,735EJECUCION AL DEVENGADO9,168,717
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES44,948,9142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.0
2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES11,366,6892.3 BIENES Y SERVICIOS9,093,717
2.3 BIENES Y SERVICIOS8,641,6942.3 BIENES Y SERVICIOS( Fondo Intangible OVERHEAD )75,000
2.5 OTROS GASTOS0.02.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.02.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)4,214,4382.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)0.0
SALDO PRESUPUESTAL(8,153,934)SALDO PRESUPUESTAL(2,610,390)1
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(8,235,938)2.3 BIENES Y SERVICIOS(3,611,867)2
2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES(5,595,794)19.FONDO INTANGIBLE DE ENSAYOS CLINICOS1,001,4773
2.3 BIENES Y SERVICIOS5,490,9044
2.5 OTROS GASTOS0.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)186,8946
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)(2,573,024)
TERCEROS
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
F.F.: A TODA FUENTEF.F.:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AO FISCAL 2012AO 2013SERVICIOS ESPECIALIDADOS X TERCEROS 2014
GASTOS DE POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS TERCEROS POR AOSGASTOS DEL PERSONAL CASPOR AOSPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISENFOQUE MEDICOCLINICA MEDICA CHDIPSACHEMOCENTERHOSP. 2 DE MAYOTOTALPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISHEMOCENTERCLINICA MEDICA CHCARDIOMEDICESKE CORPORATIONIMAGINA MEDIC S.ACCENTRO DE RADIOTERAPIA DE LIMAIMAGINA MEDICACORPORACION QX ONCOLOGICA
MESES20102011201220132014MESES201020112012201320132013201320132013201320132014MESES
rodttotal
ENERO152,188.521,817.96196,679.19949,126.001,465,069.00ENERO623,898.351,124,956.861,151,747.091,151,747.091,384,256.221,208,780ENERO0.00.0
FEBRERO303,949.9746,898.00397,349.99984,450.671,440,413.31FEBRERO892,123.951,192,287.711,147,650.221,147,650.221,520,104.77982,661.53FEBRERO0.0588,131.54372,420.00175,862.2044,650.001,181,063.741,789,754.86
MARZO825,005.151,341,269.62629,188.581,024,633.001,400,000.00MARZO692,706.811,149,919.781,333,802.931,333,802.931,422,242.76959,938.86MARZO0.010,984.5410,984.540.042,000.0032,700.0099,816.00121,045.0018,400.0068,468.63
ABRIL1,484,225.60100,957.62465,190.001,055,051.001,360,135.01ABRIL679,447.261,082,620.481,575,565.451,575,565.451,448,299.991,126,703ABRIL110,415.0048,300158,715.00707,759.0099,816.00379,250.00DEUDA POR LA HEMODIALISIS
MAYO365,599.7469,296.32377,950.001,081,716.001,182,853.99MAYO681,637.721,198,253.711,567,713.451,567,713.451,395,909.681571053.9300000002MAYO1,341,43710,120.0019,50029,620.000.0Programacion de SISMESESMONTO Soles
JUNIO314,664.54177,989.79830,372.001,139,112.331,192,742.67JUNIO776,561.561,118,318.551,564,638.711,564,638.711,389,604.531182773.54JUNIO610,086145,787.9646,806.0258,10040,500291,193.980.017,082.00UPCHJULIO619,682
JULIO1,467,707.7961,249.00428,020.001,255,639.982,065,636.38JULIO79,821.001,099,611.321,027,370.43834,355.801,861,726.231,622,558.241,561,865.61JULIO1,105,330607,254.68133,620.0010,999.47751,874.151,937,485.93600,245.0017,082.006,800clinica medicaAGO636,516
AGOSTO841,040.541,027,069.82564,020.001,404,268.001,303,646.98AGOSTO590,511.801,079,564.901,584,776.251,584,776.251,193,608.301,623,238.76AGOSTO1,464,917367,952.0564,500432,452.050.0DipsacSET616,043
SEPTIEMBRE288,762.77278,069.35650,000.001,404,268.001,310,902.23SEPTIEMBRE577,125.601,088,552.34575,427.38997,882.591,573,309.971,283,275.591,611,428.91SEPTIEMBRE0.01,220,073.33107001.433750010999.471,375,574.231,351,044.1919,900.0019,900.00ImatecOCT664,676
OCTUBRE191,310.29218,830.55737,770.001,406,161.001,374,073.32OCTUBRE868,882.611,069,704.891,577,676.121,577,676.121,169,391.791,471,104.46OCTUBRE0.0508,986.41208,320.00717,306.41108,000.0039,893.7338,049.98664,405.00Radiologos intervencionistasNOV636,526
NOVIEMBRE2,051,648.04808,288.48749,763.001,436,045.001,374,073.32NOVIEMBRE962,958.821,066,121.921,547,215.821,547,215.821,241,136.511,635,306NOVIEMBRE382,6415,005,077.61160,833.28160,833.286800CardiomedicDIC677,501
DICIEMBRE305,213.433,303,181.74807,893.331,436,045.001,100,000.00DICIEMBRE824,670.381,083,107.14210,797.041,616,830.001,827,627.041,436,038.782,326,221DICIEMBRE1,162,101205,500.00216,670.00278710243,779.95HemocenterSUB TOTAL3,850,943
TOTAL8,591,3167,434,9186,834,19614,576,51616,569,546TOTAL8,250,34613,353,02014,864,3813,449,06818,313,44916,506,4270.00.00.00.00.00.00.017,261,076TOTAL6,066,5123,438,186626,575329,670359,370162,00032,9834,948,78410,791,122355,50072,594454,3522,043,655216,215312,249197,81513,600Endomedicine CedrosENER676,239
33,830,6225,839,3532,401,167Radioterapia de LimaFEB624,718
Fuente: SIAF-MPP , SIGA y Memos de Administracin2013201433,830,6226,766,124.4314,245,686Sub Total TercerosMAR687,453
RODTRadiologiaSUB TOTAL1,988,410
Mod.Terc14,576,515.9816,569,546.2133,830,622FarmaciaTOTAL5,839,353
CAS16,506,427.1617,261,075.94135306Laboratorio
Hemod./UPCH3,438,185.97Sub Total
Enfoque626,575.00Total
C. Medica C.H.329,669.653,106,410
H.2 Mayo32,983.486212820.92
PROYECCION DE GASTO DEL PERSONAL CAS AO 2015
ENERO0.0
FEBRERO0.0
MARZO0.0
ABRIL0.0
MAYO0.0
JUNIO0.0
JULIO0.0
AGOSTO0.0
SEPTIEMBRE0.0
OCTUBRE0.0
NOVIEMBRE0.0
DICIEMBRE0.0
TOTAL0.0
mmarinoo:c.418
mmarinoo:Procedimietos
mmarinoo:cert 07
mmarinoo:DT
mmarinoo:RDR+DTMENOS X NOMBRA DE MEDICOS
mmarinoo:D.T.
mmarinoo:JULIO AGOST SET OCT Y NOVIEM, DICIE 2012 ENER FE, MAR 2013
mmarinoo:dt
mmarinoo:dt
mmarinoo:dt
mmarinoo:dt
mmarinoo:RDR, DT
mmarinoo:CERT 126
mmarinoo:ECOGRAFIA
mmarinoo:prod mayo 13
mmarinoo:julio 2012 594,180.52marzo 2013 675,873.42julio 2013 519,700.92
mmarinoo:ECOGRAFIASDIC 13ENE 14
mmarinoo:EXAM MEDICOS
mmarinoo:EXAM MEDICOS CARD
mmarinoo:EXAMENES MEDICOS
mmarinoo:INGRESA NUEVOS CAS DE MEDICOS APROX 100 PEAS
Esther Mario Obregon:
TERCEROS
GASTOS POR SERVICIO DE TERCEROS AO 2013
incentivos
Mod.Terc
CAS
Nuevos Soles
Gastos pro Servicio de Terceros (Profesionales y Tcnicos) y CAS
proy ingreso comparativo
PROYECCION DE GASTO PARA TALLER DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL AO 2015
FIESTAS PATRIAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente Recaudados
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios132,500
GastoSub-Totalx PEASub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100
ASISTENCIAL1,234700863,8009001,110,600
CASAsist. Y Adminst1,5900.0500795,000
TOTAL GENERAL2,983975,1002,056,300SECTOR: 011 MINITERIO DE SALUD
Nota: Se sugiere reservar mensualmente S/.350,000 nuevos soles, para cumplir con las capacitaciones programadasPLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 004-137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
Cada Trabajador RecibirMODALIDADPEAS
Personal Nombrado1,351
Pensionista602
900CAS673
0.0TERCEROS0.0
0.0TOTAL PEA2,626
0.0
N DE CAMAScas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00366
ESCENARIO II
FIESTAS NAVIDEAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosCada Trabajador Recibir
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicioscas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO166800132,8001,200199,200900
ASISTENCIAL1,2558001,004,0001,2001,506,0001,200
CASAsist. Y Adminst6880.0600412,800600
TOTAL GENERAL2,1091,136,8002,118,0000.0
0.0
FIESTAS PATRIAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosCada Trabajador RecibirTotal Gastar
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100900254,400
ASISTENCIAL1,152700806,4009001,036,8009001,036,800
CASAsist. Y Adminst1,5900.0500795,000500795,000
TOTAL GENERAL2,901917,7001,982,5002,086,200Tec-Especialistas87005,6009007,2001,6007,200
RDR23.21.2991600000
INGRESOS5,836,562(382,500.00)
EJECUTADO8,042,249FIESTAS PATRIAS 2013
SALDO(2,205,687)0.0G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios
conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal
F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MovAlimMovAlim
FIESTASNAVIDEAS AO 2013Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal Gastarnombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicioscas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO15940063,6001,200190,8001,600190,800400
ASISTENCIAL1,089800871,2001,2001,306,8002,0001,306,800FIESTAS PATRIAS 2013
CASAsist. Y Adminst7250.0600435,000600435,000G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios
TOTAL GENERAL1,973934,8001,932,600.001,932,600conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal
MovAlimMovAlim
FIESTAS NAVIDEAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente Recaudadosnombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicioscas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100
ASISTENCIAL1,144700800,8009001,029,600
Tec-Especialistas87005,6009007,200FIESTAS PATRIAS 2013
CASAsist. Y Adminst8250.0500412,500G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios
TOTAL GENERAL2,128912,1001,592,400.00conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal
MovAlimMovAlim
RDR23.21.299nombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00
INGRESOS5,836,562cas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00
EJECUTADO8,042,249
SALDO(2,205,687)0.0
FIESTAS PATRIAS II ESCENARIO
FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR EL TRABAJADORTotal Gastar
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOS1,180700826,0009001,062,0001,6001,888,0001,042,795.00
CAS7570.0600454,200600454,200
TOTAL GENERAL1,9371,516,200.002,342,200
FIESTAS PATRIAS III ESCENARIO
FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR EL TRABAJADORTotal Gastar
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOS1,216700851,2009001,094,4001,6001,945,600
CAS6750.0600405,000600405,000
TOTAL GENERAL1,8911,499,400.002,350,6000.0
FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal GastarDEFICIT/SUPERAVITPLAN DE CONTINGENCIA"Alerta Verde"CONCEPTOPEAN DIASS/. x DIAMONTO x PEAS/.MONTO TOTAL
GastoSub-TotalGastoSub-TotalNOVIEMBREACTIVOS1,180370210247,800
ACTIVOS1,180800944,0009001,062,0001,7002,006,000CAS757350150113,550
CAS7570.0600454,200600454,200MONTO GENERAL361,350
ALERTA
TOTAL GENERAL1,9371,516,200.002,460,200(1,516,200)330249810
FIESTAS NAVIDEAS389400
FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal GastarDEFICIT/SUPERAVIT639210
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOS1,223800978,4001,2001,467,6002,0002,446,000
CAS7750.0600465,000600465,000
ALERTA UNASUR361,350361,350
TOTAL GENERAL1,998978,4002,293,950.003,272,350
700,000.00
1,593,950.00
FIESTAS PATRIAS AO 2013Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal Gastar
ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios
GastoSub-TotalGastoSub-Total
ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,3001,100174,900900286,200
ASISTENCIAL1,089700762,3001,1001,197,9001,8001,197,900
CASAsist. Y Adminst7230.0600433,800600433,800
TOTAL GENERAL1,971762,3001,806,600.001,917,900
RO23.21.299RDR23.21.299
PIM3,852,7353,333,144
EJECUTADO2,882,6832,824,897
SALDO970,052508,247.38
mmarinoo:28,29 y 30 NoviemNomb. S/.70.00CAS S/. 50.00
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal
mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES
mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal
Invers 2014
SECTOR : 011 MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 004 -1553 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-IGSS
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
Fuente: Recursos Directamente Recaudados
DESCRIPCIONINGRESOSINGRESOS CAPTADOSFLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL AL DEVENGADO AO FISCAL 2014
201220132014ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL INGRESOS19,283,85319,306,97712,141,5671,465,9491,012,6241,083,8491,131,334828,208826,365584,695950,377899,0011,051,5661,230,0681,104,529
EXONERACIONES35,01936,28437,57029,58139,22538,57444,68137,57056,00438,946
INGRESOS CAPTADOS15,620,113.9316,381,21011,921,0761,245,4581,012,6241,083,8491,131,334828,208826,365584,695950,377899,0011,051,5661,230,0681,077,531
SALDO DE BALANCE220,491220,491
GASTOS CTES3,663,738.842,925,767220,491220491
GASTOS EJECUTADOS16,014,47718,022,06111,938,295341,316730,698730,360183,892939,551970,2311,060,371956,517408,5821,060,916882,7283,673,135
SALDO CONTABLE3,269,3761,284,915203,2721,124,633281,927353,489947,443(111,342)(143,866)(475,677)(6,140)490,420(9,350)347,340(2,568,606)
Fuente: SIAF-MPPFuente: SIAF-MPP
Observaciones:
SALDO DE BALANCEAO 2013Saldo Contable(a)ENSAYOS CLINICOS(a)1,076,477
Ingresos Corrientes220,490.61203,271.75Farmacia300,000
Fondo Intangibles de Ensayos Clinicos1,076,477capacitacio Trimetral678,2002,118,000.001,439,800
TOTAL1,296,968TOTAL2,054,677
SALDO DISPONIBLE(1,851,405)
Retencion Judicial Actividades Tecnicas y Suministros S.A. (ATESU)46,497
Fast Food Services SRL306,645
Fiestas patrias1,982,500
Monto Total2,335,642
FLUJO DE CAJA FONDO INTANGIBLE POR ENSAYOS CLINICOS AL DEVENGADORECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DESCRIPCION201220132014ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL DE INGRESOS1,132,0591,076,4770.02,3866,1265,64410,3610.013,7360.018,9170.053,996
INGRESOS CAPTADOS 20141,076,47755,5830.00.01,1933,0632,8225,1800.06,8689,45926,998
SALDO BALANCE 20131,076,4771,076,4771,1933,0632,8225,1806,8689,45926,99823.12.11mandiles
GASTOS EJECUTADOS16,014,47718,022,061264,04015,00015,00015,00015,00015,00015,00016,06515,00037,88055,79514,30035,0002319913libros
SALDO CONTABLE(16,014,477)(16,039,561)868,0190.00.0(15,000)(15,000)(15,000)(16,065)(15,000)(55,795)(14,300)(14,300)(35,000)
1,071,291500401.8
35,477.00
535,878.80
mmarinoo:proyectado
esteher.marioo:Octubre bono d diciembre
esteher.marioo:overhead investigacin
Invers 2014
3732689.03000000033661634.57-71054.4600000004
329579.59274793.98-54785.61
5270166.415912231.739999998642065.3299999982
508404.88485663-22741.88
1399919.39000000011380352.58-19566.8100000001
1809631.72000000022033146.6400000001223514.9199999999
637567.1599999999709567.6272000.4600000001
444485.22471885.1127399.8900000001
569150.76525714.8200000001-43435.9399999999
775931.71710039.7200000001-65891.9899999999
3670085.92870987.65-799098.25
Ao 2012
Ao 2013
Diferencia
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AOS 2012 y 2013Al mes de AgostoF.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E-RO
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUDPLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAactualizado 05.06.2013
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de PresupuestoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto
EVALUACION DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AO 2014(Nuevos Soles)
AOMeta PptalSec. FuncCodigo ProyectoDescripcin del ProyectoMeta FisicaEspecfica de GastoEspecifica de GastosMonto del Perfil Aprobado(Nuevos Soles)2,0092,0102,0112,012Ejecucin de Aos AnterioresSaldo Presupuestal 2012Devengado2013PIM1EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreDevengado3saldoal Marco4=(1-2)% Avance 5=(2/1)% Avance 5=(3/1)% Avance 5=(3/1)R.Se. N038-2013/MINSATransferencia al MINSAanulacioncredito
MONTO GENERAL DE GASTO11,725,1606,149,493.343,633,7503,324,1080000086,50500000086,5053,237,6030.002.60observaciones-1,780,384(398,791)522,996
20110021Implementacin del Centro de Excelencia para la atencin de pacientes con Tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD6262232Costo de Constr. X Contrato1,440,394.451,378,967.95421,122.853,240,485.2513,579.15146,578.72000.000.00Cabe sealar que, efectuada la convocatoria se siguen presentando observaciones como (impugnaciones, Desiertos) por parte de los participantes en el proceso de seleccin a pesar de definir las especificaciones con el usuario y la unidad de gestin tecnolgica, existiendo necesidades para cumplir con los objetivos planteados de los Departamentos finales.
6263211Maquinas y Equipos38,183.2538,183.250.750.00000.000.00
20947513336263212Equipos211,984.20211,984.2042,150.800.00000.000.0015828.8
63231Equipos Computacionales y..126,271.050029364.3
6263242Equipos Biomedicos93,816.7593,816.752,595,091.25210,845.00660,3980660,3980.000.0031125
6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin26,500.00000.0060525
663294Electricidad y Electronica33,996.00000.00-700,000.0077490
62632999Maquinarias y Equipos7,000.0057,352.1611,197.8475,550.003.161,328,394000.000.0036450
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos222,020.17222,020.170.830.00000.00888302100
1162094751SUB TOTAL0.01,447,394.451,436,320.11998,325.063,882,039.622,650,825.941,872,585660,3980000000000000660,3980.000.001165534671
20120039Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia.3906262232Costo de Constr. X Contrato304,135.05304,135.0566,499.9500.000.00
6263241Mobiliario Mdico0.00947,440.000
6268131Elaboracion de Expedientes10,800.0010,800.000.0000.000.00
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.000.0000.00
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.000
SUB TOTAL0.00.00.0314,935.05314,935.051,013,939.950.0000000000000.000.00
20110059Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia9636262232Costo de Constr. X Contrato1,277,623.79742,425.342,020,049.13262,869.66116,569.0655,78955,7890.000.00(30,655)3526915828
11820573566263212Maquinarias y Equipos5,128.005,128.00672.00193,985.0000.000.005,14064804200
6263231Equipos Computacionales y..11,456.000393017.129364.3
6263233Equipos de0.000(7,105)436987.834125
6263241Mobiliario Medico114,955.00114,955.007,548.0041,495.0000.000.003,36343970.760525
6263242Equipos y Aparatos Mdicos209,603.00209,603.0066,851.000.0000.000.0077490
6263272Equipos de Deportes y56,634.0056,634.003,586.004,200.0000.000.0036450
6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin0.002,450.000.0000.000.00(1,398)88830
6263292Aseo, Limpieza y Cocina0.0000.0011655
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios7,000.00189,656.06196,656.060.9410,000.0000.000.0035269
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos40,698.0021,500.0062,198.000.00006480
1152057356SUB TOTAL40,698.0021,500.001,284,623.791,318,401.401,318,401.40343,977.60377,70555,78900000000000055,7890.000.00
201100602058266Infraestructura y Reubicacin de Archivo de Historias Clnicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia2096262232Costo de Constr. X Contrato231,913.30378,441.88610,355.18128,792.12105,0650105,0650.000.00
6263242Equipos y Aparatos Mdicos0.0013,015.0000.00
6268131Elaboracion de Expedientes0.000
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos22,287.0012,500.0034,787.0059,660.000
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios10,375.0034,787.0045,162.000.0000
SUB TOTAL22,287.0012,500.00242,288.30413,228.88690,304.18201,467.120.00105,0650000000105,0650.000.00
20120061Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestin Tecnolgica del Hospital Nacional Cayetano Heredia16263242Equipos y Aparatos Mdicos171,000.000
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios3,420.000
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos10,260.000
SUB TOTAL184,680.000.00000000000.000.00
20120062Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH806262232Costo de Constr. X Contrato157,507.13157,507.130.87105,005105,0050.00105,000
806263291Aire Acondicionado y Refrigeracin0.00111,996.000.000.0
806268131Elaboracion de Expedientes10,890.0010,890.000.000.000.00.00
6263242Equipos139,995139,995
806268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.000.000.0-136,997
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000.00
119211404580SUB TOTAL168,397.13168,397.13111,996.870.00245,0000000000000000245,0000.00
20120063Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH16262232Costo de Constr. X Contrato764,631.54764,631.541.46401,552401,552
16263241Mobiliario Medico207,759.000
6263242Equipos220,264220,264
16262232Costo de Constr. X Contrato180,963.5400.00278,204
16268131Elaboracion de Expedientes10,900.0010,900.000.000.0000.000.00
16268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.00125,000.0000.00
162681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000.00
1202114095SUB TOTAL775,531.54775,531.54207,760.46305,964621,8160000000000000621,8160.000.00
20120064Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH216262232Costo de Constr. X Contrato213,147.00213,147.00167,853.00167,853.00100,00086,50586,50513,4950.000.87109,792
6263242Equipos y Aparatos Mdicos3,391,379.183,391,379.18121,936.821,440,0001,440,0000.000.00
6268131Elaboracion de Expedientes10,500.0010,500.008,253.0000.000.00
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios10,500.0010,500.004,740.0000.000.00
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos194,716.000
1212135176SUB TOTAL3,625,526.183,625,526.18497,498.82167,8531,540,0000000086,50500000086,5051,453,4950.000.06
20110083Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia298.96262232Costo de Constr. X Contrato286,012.90259,612.81545,625.71130,002.1946,303.1796,04096,0400.000.00(94,851)
63231Equipos Computacionales y..294,320.6500.00(51,191)16067.62
298.96263233Equipos DE0.00144,577.0019,600.0000.0016021.45
63294Electricidad y Electronica1,444.0000.0015818.44
298.96268143Gasto x la Contratacion de Servicios5,000.0010,750.0015,750.000.0010,500.0000.000.0018610.7
298.962681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos34,884.0010,500.0045,384.000.000
1162058267SUB TOTAL34,884.0010,500.00291,012.90270,362.81606,759.71274,579.19372,16896,04000000000000096,0400.000.0029270.66
20130095 009695/96Equipamiento y Ampliacin de Infraestructura de Laboratorio del Hospital Nacional Cayetano Heredia16262232Costo de Constr. X Contrato126,365.4300.000(213,591)
6263241Mobiliario Mdico
3966263242Equipos y Aparatos Mdicos0.00
6268131Elaboracion de Expedientes
6268143Gasto x la Contratacion de Servicios18,000.0000.00-500,000.00
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000
2160762SUB TOTAL1,670,414.00144,3650000000000000.000.00
123Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia.6262232Costo de Constr. X Contrato062467.78ADELANTO DIREC
663232Costo de Constr. X Contrato00
6263242Equipos y Aparatos Mdicos194394.7100.0062467.78TOTAL
6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin3990000.00
6263292Equipos e Instrumentos21,497
21350326268143Gasto x la Contratacion de Servicios000.00-443,387.00
62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos000SALDO
SUB TOTAL234,2950.0000000000000000.000
20110057Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Slidos del HNCH16268143Gasto x la Contratacion de Servicios35,100.0035,100.000.022,113.0000.000.00122424.18VALORIZACION 01
586262232Costo de Constr. X Contrato308,165.45308,165.450.55201,509.2100.000.00
13256263211Mobiliario0.00
6268131Elaboracion de Expedientes0
1325SUB TOTAL343,265.45343,265.450.550.000.000.000.000.00223,622.210.000.0000.000.00
5353.03
14831.25
020109.5
136082.65
19134.56
16851.81
18919.44
20056.91
74962.72
211045.37
mmarinoo:Pago de Supervision de obras quinta armada mes junio
mmarinoo:INCLUIDOS EN LA ULTIMA SEMANA DE JULIO , FINANCIADO C/SNIP LABORATORIO
mmarinoo:supervision de obras
F-RDR
CUADRO N 02
EJECUCION DE GASTOS POR ESPECIFICA
AO 2014(25,727,287)
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:001 MINSA: 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 021 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA: 021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS: 00 RECURSOS ORDINARIOSActualizado 19.09.2013
2
ESPECIFICA DE GASTODEVENGADO Vs MARCO PRESUPUESTAL MINSA-2014PIM2EJECUCION MENSUAL IGSS AO FISCAL 2014PROMEDIO DEGASTO MENSUAL% AVANCESALDOCOMPROMISO18,304,4930.0
PIAPIM1ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOEJECUCIONENER-JUNSALDOJULIOAGOSTOSETIEMOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREDEVENGADOSALDO45,600,647340370
TOTAL GENERAL73,382,39858,444,7777,911,07110,800,08813,217,4057,423,1136,495,0475,555,44051,402,1647,042,61271,571,1606,911,68923,475,9326,838,7625,492,68510,743,14115,709,52669,171,7352,399,4250.9775,442,3656286863.750833333505467064.76000000100
2,1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES43,912,99036,712,9765,337,0514,832,6255,763,9894,948,7154,878,6734,732,39930,493,4516,219,52445,600,6475,467,06516,830,9925,910,8024,723,9325,259,3466,756,77644,948,914651,73321,900,1370.990
2.1.1 1.1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)2,594,4686,060,294126,894120,880724,441118,754118,705118,1491,327,8234,732,47113,206,795119,15012,179,437118,540117,173206,480116,04112,856,821349,9746,428,4100.280.0300,000.001,000,000.00
2.1.1 1.2 1ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL3,156,9211,347,489233,323225,350224,648222,476221,585220,1071,347,48901,438,806219,483221,579210,998214,965210,715211,6581,289,399149,407644,6990.030.0
2.1.1 3.1 1PERSONAL NOMBRADO10,242,57313,934,2732,120,9102,373,1232,380,0172,385,6242,398,9032,275,67613,934,2532013,895,4902,320,6702,343,4922,265,0182,209,0952,279,8372,305,12913,723,241172,2496,861,6200.300.0100,000.00686,792.00686,792.0093,824480,012.00973862.32
2.1.1 3.2 1PERSONAL NOMBRADO6,674,2967,846,2151,316,8021,313,1431,313,2791,306,8241,307,4361,288,7197,846,204117,831,6891,302,8281,302,7021,303,3661,298,5501,294,2961,392,0237,893,765(62,076)3,946,8830.170.0200,000.00AETA42,8982,871,108.002290173.51
2.1.1 3.3 1GUARDIAS HOSPITALARIAS5,220,4553,566,903596,927531,238616,279612,788595,130614,5153,566,878254,239,410592,294619,965622,903720,172686,385997,6884,239,40912,119,7040.090.0400,000.00Guardias Hosp7,806,2873,351,120.003,264,035.83
2.1.1 3.3 2ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL12,424,73742,9007,4069,4887,9978,9789,02942,89821,6180.01,6180.00.00.0Otras Contrib.ESSALUD4,003,515
2.1.13.399OTRAS RETRIBUCIONES Y1,148,640110,490410,238627,9121,148,6400.00.03
2.1.1 9.1 2AGUINALDOS746,4001,484,40025,400(25,400)0.01,484,4001,484,400675,400809,0001,484,4000.0742,2000.030.0Asig.Fondos p/Personal2,636,887
2.1.1 9.1 3BONIFICACION POR ESCOLARIDAD498,600524,000498,60025,400524,0000.00.00.00.00.00.0DEFICIT 2.1Prof.Salud-Nomb(Mdicos)27,657,494
2.1.1 9.2 1COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)13,51512,5415,3027,23812,541022,45517,0512,6302,77422,4550.011,2280.000.04,141,160.00No Prof.Salud-Nomb15,739,969
2.1.1 9.3 1ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS464,690107,26933,60261,61910,6232,422(1,000)107,2672105,42617,11214,21337,49068,81636,61034,4080.000.03,158,174.00Personal Adm1,447,823
2.1.1 9.3 2BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES2,1712,5530.02,5535,7062,5532,5533,1531,2760.000.0Esc./Aguinaldo2,008,400
2.1.19.37BONO POR DESEMPEO0.00.00.00.00.00.00.00.0916,132.00Cesantes11,366,689
2.1.3 1.1 5CONTRIBUCIONES A ESSALUD1,697,7421,653,053397,461190,732406,213260,466203,245194,9211,653,038152,110,346198,442142,0221,337,40729,238168,766234,4712,110,3460.01,055,1730.050.066,854.00037-9412,736,821
2.1.3 1.1 6OTRAS CONTRIBUCIONES DEL176,422131,08613,32829,76522,25822,18222,21721,312131,06125109,86621,68621,79421,30521,69522,589109,07079654,5350.000.0982,986.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES8,826,6615,770,895919,667719,1311,239,015778,205728,449693,2135,077,679693,21612,147,687988,9926,644,940927,960700,6891,026,5261,077,58211,366,689780,9985,662,7260.9401,894,448
2.2.1 1.1 1REGIMEN DE PENSIONES DL. 205308,191,6615,286,496684,866.76719,131.00698,458.51692,456.461,105,155.75693,212.974,593,281693,21511,138,285696,992.246,620,071.57927,960.31700,689.181,010,325721,750.7310,677,789460,4965,338,8940.880.0970708.05
2.2.1 1.2 1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES635,000234,800234,800.00376,707.00(376,707.00)234,8000.0959,000292,000.00346,500.00638,500320,500319,2500.050.0
2.2.2 2.1 3BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS.0.00.00.00.00.00.00.0
2.2.2 3.4 2GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO.175,538100,697.2874,840.15175,537135,20123,683.968,891.142,625.0035,20013,2000.00
2.2.2 3.4 3GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA.74,06163,151.9310,908.2474,060115,2011,184.207,310.176,706.0015,20011,3820.00
2,3. BIENES Y SERVICIOS20,642,74714,132,5981,654,3535,248,3324,874,9421,434,393869,92625,30414,107,25125,3478,702,344455,6320068,0634,314,7293,803,2708,641,69460,6508,572,2890.990
BIENES6,521,3803,942,36401,835,1561,413,649660,09822,07211,3733,942,34816164,124.000.00.00.00.00.0138,810.00138,810.0025,314.0069,405.000.02
2.3.1 1.1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO1,018,000979,287450,254333,804188,6286,600979,2861114,08988,77588,77525,31444,3880.010.0
2.3.1 2.1 1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS134,1001,0801,0801,08010.00.00.00.00.0
2.3.1 2.1 2TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES100,000193,21293,73199,480193,21110.00.00.00.00.0
2.3.1 2.1 3CALZADO4,2924,2924,29200.00.00.00.00.0
2.3.1 3.1 1COMBUSTIBLES Y CARBURANTES281,000319,775191,72854,04773,998319,77320.00.00.00.00.0
2.3.1 3.1 2GASES22,00010,8722,6882,6885,49510,870239,06139,06139,0610.019,5310.000.0206,808.87
2.3.1 3.1 3LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES101,0002,4602,4602,4600.00.00.00.00.00.0746,995.75
23.15.11REPUESTOS Y ACCESORIOS125,0000.00.00.00.00.00.00.00.0325,307.322891946
2.3.1 5.1 2PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA524,500163,92780,11174,6019,213163,92520.00.00.00.00.0730,489.971,400,000.003040086.72
2.3.1 5.21MATERIAL AGROPECUARIO0.00.00.00.00.00.00.00.0147,368.44756,970.35148140.7200000002
2.3.1 5.31ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR125,000174,370119,7274,33650,304174,36820.00.00.00.00.02,156,970.35
2.3.1 5.32TILES MENORES DE COCINA , COMEDOR4,32018,2750.017,57470018,27410.00.00.00.00.03,230,998.40
2.3.1 5.41ELOECTRICIDAD, ILUMINACION Y61,2007000.07007000.00.00.00.00.00.01,074,028.05
2.3.1 5.9999OTROS25,0008,8472,8233,2001,4121,4128,84700.00.00.00.0
2.3.1 6.11DE VEHICULOS12,5000.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 6.12DE COMUNICACIONES Y0.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 6.13MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPTOS MAQUINAS0.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 6.14ACCESORIOS DE SEGURIDAD13,2000.00.00.00.00.00.00.00.0
23.16.199OTROS ACCESORIOS Y30,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 7.1 1ENSERES34,50011,7719,4212,35011,771010,97410,97410,9740.05,4870.000.0
2.3.1 8.11VACUNAS10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 8.12MEDICAMENTOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 8.199OTROS PRODUC. SEM130,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 8.2 1MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO3,576,6001,997,124894,094909,762170,88311,01111,3731,997,12220.00.00.00.00.0
2.3.1 9.1 1LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y11,2000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 9.1 2MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA60,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.111.11OTROS MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.111.12PARA VEHICULOS0.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.111.13OTROS MATERIALES PARA MOVILIARIO Y SEMILARES31,8000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.111.14PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS2,4002,4002,4000.00.00.00.00.00.0
2.3.111.15OTROS MATERIALES DE ..20,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.111.16MATERIALES DE10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 11.1 4PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 99.1 1HERRAMIENTAS0.00.00.00.00.00.00.00.094%
2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS2,00046,85546,85346,85320.00.00.00.00.0
2.3.1 99.1 4SIMBOLOS, DISTINTOS Y0.00.00.00.00.00.00.00.0
2.3.1 99.1 99OTROS BIENES48,4607,1173,5173,6007,11700.00.00.00.00.0
SERVICIOS14,121,36710,190,2341,654,3533,413,1763,461,294774,296847,85313,93110,164,90225,3328,538,220455,6320.068,0634,314,7293,664,4608,502,88435,3364,251,4421.00
2.3.2 1.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE74,8000.00.00.00.00.00.00.0
2.3.2 1.22VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS14,8000.00.00.00.00.00.00.0
2.3.2 1.2 99OTROS GASTOS RELACIONADOS VIAJES230,250103,03624,20012,29444,83821,705103,036019,42119,40519,405169,7030.000.0AO 201121175902
2.3.2 2.1 1SERVICIO DE SU
top related