taxbra - cbt

CBT

C B T

CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT – Versão

CBT – Implementação

• MM

• Por Processo ( Esquema de cálculo alternativo por Tipo de imposto ).

• SD

• Por Esquema de Cálculo de Preços ( Processo )

• Devoluções de SD ( Antigo X Novo..)• Desenvolvimento de um novo controle de cópia para devoluções onde se determina o esquema de cálculo antigo

CBT – Tax Manager´s Workplace

Transação J1BTAX

Contém a maioria dasparametrizações relevantes para o Brasil

CBT – Determinação de Impostos

CBT – Condition Based Tax

Cálculo de Impostos Baseados em Condições

Esquema de Cálculo Antigo ( TAXBRJ )

X

Novo ( TAXBRA )

CBT – Diferenças entre o Antigo e o Novo

CBT – Novo esquema a partir do ECC

CBT – MIGRAÇÃO

Migração de Alíquotas de impostos e Registros de Condições

CBT – Configuração Necessária

CBT – Configuração Necessária ( 1 )

CBT – Configuração Necessária ( 3 )

CBT – Configuração Necessária ( 4 )

CBT – Tabela Dinâmica – Seq de Acesso

Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENÇÃO.......

CBT – Tabela Dinâmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições

ATENÇÃO.........

CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX

DIZF

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar exceções dependentes do material

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

I100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

ICMS: atualizar exceções dinâmicas

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA ICFR

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar exceções dependentes do material

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

Atualizar exceções dinâmicas IPI

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

Atualizar valores IPI

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material

ISTS

ISTB

IST2

ISTC

ISTF

ISTM

ISTN

ISTT

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço

ISVF

ISVB

ISVC

ISVD

ISVG

ISVH

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS

ISVR

ISVN

ISVO

ISVP

ISVS

ISVT

Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXPIS

Atualizar valores PIS

BPI1 BPI2 BPIPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXCOF

Atualizar valores COFINS

BCO1 BCO2 BCOPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

BW02

BW12

BW22

BW32

BW42

BW01

BW11

BW21

BW31

BW41

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dados

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo ALVIVERDE

CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condições.

É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as correções dos problemas. Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolhada condição a ser excluida....

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

CBT – Sequências de Acesso

O Grupo de Imposto é incluido na sequência deacesso. Dessa forma, a sequência de consulta dosdados, depende do número definido para o grupo de imposto.

Ao encontrar o primeiro registro,O SAP abandona as proximas consultas.

CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos

País

Tipo de Documento0 = Todos

Emissor / Receptor ...

Campo = X Chave dinâmica não utilizada

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Cond ICVA

Cond ICBS Cond ICOB

Cond ICLW

Cond I100

…essa linha de alíquota de imposto (aqui só o ICMS) será representada por…

…6 condições de imposto que aparecem no esquema de cálculo…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceção…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…e mais duas que são geradas pelo Código de Imposto de SD…

…e que, depois de migradas…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…se convertem em 7 registros…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…vezes o número total de entradas (linhas) na Tabela Axxx…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONH…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONP…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

ICMS

A382

A005,98,99KONHTabela de

Imposto ou Grp. Exc. Dinâmica

ICVAICBSICLWICOBI100

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

Tabela Regra ICMS

SP-AC= 7%

Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7%

Base= 73,33%

O/Bas= 0

Lei= ZC1

ICVAICBSICLWICOBI100

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

KONP

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

ICVAICBSICLWICOBI100

KONH KONPICVAICBSICLWICOBI100

Progr. Migração

ICVAICBSICLWICOBI100

Tabelas da Estrutura do Esquema de Cálculo

1x5

1x1 1x1

1x11x1

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

A Segunda regra é não transformar uma tabela de exceção em REGRA…

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

CBT – Definição de valores das BX…

Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados pela formula 320

CBT – Condições para Transferência de valores para NF

Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condições no processo de NF

CBT – Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999Contra partida de impostos

Outras contabilizações

Transferência de valores para CO-PA

Transferencia de valores para outros Sistemas