uchwaŁa nr xxv/232/2016 rady miejskiej w …karczew.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_10/bipf53e...w...
Post on 26-Feb-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UCHWAŁA Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia
29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466).2 wprowadza się następujące
zmiany do § 1:
1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 60.978.285,09 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 52.663.953,76 zł
b) majątkowe w kwocie 8.314.331,33 zł
wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 59.420.485,09 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 50.335.730,39 zł
b) majątkowe w kwocie 9.084.754,70 zł
wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r.
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,
1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257. 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.,
Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r.
2
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
3
UZASADNIENIE
Ad § 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:
a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.01095 o kwotę 821 zł z wpływów z najmu
i dzierżawy składników majątkowych;
b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 30.708 zł z wypływów
z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.407,10 zł w związku
z otrzymaniem wpłaty od ubezpieczyciela za zniszczenie światłowodu monitoringu
miejskiego;
d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 1.524 zł z wpływów
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 16.292 zł z wpływów
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 17.377 zł z wpływów
z opłat za zajęcie pasa drogowego;
g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 71.969,92 zł
w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno
– ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”;
h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.92695 o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu
dotacji z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego.
Ad § 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:
a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.60016 o kwotę
5.340 zł z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
remontu drogi gminnej ul. Czerwona Droga w Karczewie;
b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem
na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie drogi przy szkole
w Nadbrzeżu;
c) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.75023 w ramach
projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego” w następującej szczegółowości:
Rozdział Paragraf Treść Przed
zmianą Zmiana
Po
zmianie
Administracja publiczna 12 000,00 0,00 12 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 0,00 12 000,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302,94 7 977,42
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
7 674,48 302,94 7 977,42
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 93,06 2 450,58
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
1 354,32 53,46 1 407,78
4
Wkład własny - Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego
1 003,20 39,60 1 042,80
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31 - 312,27 1 005,04
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
1 317,31 - 312,27 1 005,04
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32 - 95,61 308,71
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
232,30 - 54,96 177,34
Wkład własny - Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego
172,02 - 40,65 131,37
4128 Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197,54
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
188,21 9,33 197,54
4129 Składki na Fundusz Pracy 58,16 2,55 60,71
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
33,38 1,50 34,88
Wkład własny - Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego
24,78 1,05 25,83
12 000,00 0,00 12 000,00
d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 5.313,60 zł
z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego;
e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem
na zlecenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinki
w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;
f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł w ramach
przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą
podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł, zakup usług pozostałych – 700 zł)
w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł – wprowadzenie
nowego przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej
w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł,
zakup usług pozostałych – 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.407,10 zł
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
5
i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 19.584,67 zł
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2
w Karczewie;
j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 20.051,40 zł
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 42.500 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock
przeznaczonych na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy
Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;
l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem
na zakup szafek na przechowywanie pomocy dydaktycznych oraz tablic korkowych
w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Otwocku Wielkim;
m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 27.667,33 zł
z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy
Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin - dla Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria – 9.325,80 zł, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– 18.341,53 zł;
n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 1.728,90 zł
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum
w Karczewie;
o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 293,91 zł
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum
w Karczewie;
p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 1.769,65 zł
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
q) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.80150 o kwotę
700,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół w Karczewie;
r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.132,38 zł
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2
w Karczewie;
s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.352 zł
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 31.322,96 zł
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85149 w ramach dotacji celowej dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie -
zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko
grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę 3.000 zł;
v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na zakup węgla na opał w okresie zimowym dla osób
korzystających z zasiłku stałego;
6
w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 1.084,84 zł
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Karczew;
y) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiŚ;
z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem
na zakup ziemi ogrodowej na potrzeby wyrównania boiska przy OSP w Łukówcu
w planie Grupy Remontowej w Karczewie.
Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:
a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł w ramach
przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą
podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł, zakup usług pozostałych – 700 zł)
w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł – wprowadzenie
nowego przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej
w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł,
zakup usług pozostałych – 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek.
Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:
a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 5.313,60 zł
z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego;
b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiŚ;
c) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych polegającej na zmniejszeniu
inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę 116.656,32 zł,
a zwiększeniu inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych
o kwotę 71.969,92 zł.
Ad § 5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:
a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock przeznaczonych na zapłatę
not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli
niepublicznych na terenie Miasta Otwock;
b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85149 w ramach dotacji celowej dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie -
zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko
grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę 3.000 zł.
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
7
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 4 254 856,22 33 778,96 4 288 635,18
Szkoły podstawowe 3 945 396,07 466,73 3 945 862,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 887,84 - 19 584,67 199 303,17
4.4.1 183 509,80 - 19 584,67 163 925,13
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 973,00 20 051,40 150 024,40
4.4.1 116 076,00 18 167,69 134 243,69
4.5.1 13 897,00 1 883,71 15 780,71
Stołówki szkolne i przedszkolne 157 819,28 1 769,65 159 588,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 415,00 1 769,65 7 184,65
4.6.1 5 415,00 1 769,65 7 184,65
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
140 325,87 219,62 140 545,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 389,64 - 1 132,38 8 257,26
4.24.1 9 389,64 - 1 132,38 8 257,26
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 410,00 1 352,00 6 762,00
4.24.1 5 410,00 1 352,00 6 762,00
Pozostała działalność 0,00 31 322,96 31 322,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 31 322,96 31 322,96
4.22.0 0,00 31 322,96 31 322,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 812,60 1 084,84 201 897,44
Świetlice szkolne 200 130,60 1 084,84 201 215,44
Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 września 2016 r.
80101
Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
Rozdział
80148
80195
80150
85401
Strona 1 z 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 707,00 1 084,84 4 791,84
4.8.1 3 707,00 1 084,84 4 791,84
4 455 668,82 34 863,80 4 490 532,62
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 2 973 854,42 - 2 022,81 2 971 831,61
Gimnazja 2 740 285,65 - 1 728,90 2 738 556,75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 862,00 - 1 728,90 155 133,10
4.12.0 34 414,00 - 1 277,62 33 136,38
4.9.0 122 448,00 - 451,28 121 996,72
Stołówki szkolne i przedszkolne 121 200,55 - 293,91 120 906,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 576,00 - 293,91 7 282,09
4.10.0 7 576,00 - 293,91 7 282,09
3 043 137,23 - 2 022,81 3 041 114,42
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 1 592 415,98 1 000,00 1 593 415,98
Przedszkola 439 864,36 1 000,00 440 864,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 906,20 1 000,00 16 906,20
4.1.2 15 906,20 1 000,00 16 906,20
1 654 687,80 1 000,00 1 655 687,80
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 2 053 942,96 0,00 2 053 942,96
Razem:
Razem:
Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
80148
Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie
Rozdział
80110
Rozdział
Razem:
80104
Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie
Rozdział
Strona 2 z 6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
14 375,65 0,00 14 375,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,80 0,80
4.24.9 0,00 0,80 0,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 270,00 - 700,62 10 569,38
4.24.9 11 270,00 - 700,62 10 569,38
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych0,00 8,02 8,02
4.24.9 0,00 8,02 8,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14,95 14,95
4.24.9 0,00 14,95 14,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 78,90 78,90
4.24.9 0,00 78,90 78,90
4260 Zakup energii 0,00 200,00 200,00
4.24.9 0,00 200,00 200,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 6,45 6,45
4.24.9 0,00 6,45 6,45
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2,61 2,61
4.24.9 0,00 2,61 2,61
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 360,00 360,00
4.24.9 0,00 360,00 360,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 15,34 15,34
4.24.9 0,00 15,34 15,34
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 8,46 8,46
4.24.9 0,00 8,46 8,46
4430 Różne opłaty i składki 0,00 5,09 5,09
4.24.9 0,00 5,09 5,09
2 053 942,96 0,00 2 053 942,96
80150
Razem:
Strona 3 z 6
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 12 240 940,94 20 000,00 12 260 940,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe429 300,00 20 000,00 449 300,00
3110 Świadczenia społeczne 169 300,00 20 000,00 189 300,00
6.7.0 159 300,00 20 000,00 179 300,00
12 327 940,94 20 000,00 12 347 940,94
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 0,00 5 000,00 5 000,00
Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00
7.6.0 0,00 5 000,00 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 932 029,81 4 000,00 1 936 029,81
Pozostała działalność 1 777 029,81 4 000,00 1 781 029,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 407,00 4 000,00 162 407,00
7.6.0 158 407,00 4 000,00 162 407,00
2 477 692,90 9 000,00 2 486 692,90
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 2 066 000,00 400,00 2 066 400,00
Drogi publiczne gminne 1 946 200,00 400,00 1 946 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 340,00 5 340,00
1.3.3 0,00 5 340,00 5 340,00
4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00
1.3.3 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 400,00 12 900,00
Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie
Rozdział
85214
Razem:
Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie
Rozdział
75095
90095
Razem:
Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie
Rozdział
60016
Strona 4 z 6
1.3.3 11 000,00 400,00 11 400,00
750 Administracja publiczna 6 811 423,52 5 313,60 6 816 737,12
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 571 848,30 5 313,60 5 577 161,90
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302,94 7 977,42
12.15.0 7 674,48 302,94 7 977,42
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 93,06 2 450,58
12.15.0 2 357,52 93,06 2 450,58
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31 - 312,27 1 005,04
12.15.0 1 317,31 - 312,27 1 005,04
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32 - 95,61 308,71
12.15.0 404,32 - 95,61 308,71
4128 Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197,54
12.15.0 188,21 9,33 197,54
4129 Składki na Fundusz Pracy 58,16 2,55 60,71
12.15.0 58,16 2,55 60,71
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 5 313,60 51 313,60
10.5.0 46 000,00 5 313,60 51 313,60
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 839,84 3 407,10 399 246,94
Pozostała działalność 184 839,84 3 407,10 188 246,94
4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 3 407,10 22 407,10
3.1.2 19 000,00 3 407,10 22 407,10
801 Oświata i wychowanie 2 620 175,87 70 167,33 2 690 343,20
Przedszkola 619 465,09 70 167,33 689 632,42
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
255 750,29 42 500,00 298 250,29
4.3.13 153 594,17 42 500,00 196 094,17
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego37 803,88 27 667,33 65 471,21
4.3.3 37 803,88 27 667,33 65 471,21
75023
75495
80104
Strona 5 z 6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 524 885,97 0,00 6 524 885,97
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 828 938,00 0,00 2 828 938,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 390,00 50 000,00 71 390,00
7.1.0 21 390,00 50 000,00 71 390,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26
12.12.0 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26
25 478 969,31 79 288,03 25 558 257,34
90001
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Razem:
Strona 6 z 6
Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943
Wydatki
ogółem
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkoweNazwa j.m
wartość
bazowa
2013
wartość
bazowa
2014
wartość
docelowa
2015
wartość
docelowa
2016
1 Transport i komunikacja x x x 2 808 680,60 1 097 980,60 1 710 700,00 x x x x x x
1.1Komunikacja miejska, w
tym:
Zapewnienie mieszkańcom
dostępu do sprawnej
komunkacji
600 60004 80 000,00 80 000,00 0,00
Kwota dofinansowania
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mie
szkańc
a
14,02 12,79 6,37 0,00
1.1.1 dofinansowanie linii nocnej
Zapewnienie mieszkańcom
dostępu do sprawnej
komunkacji
600 60004 10 000,00 10 000,00
Kwota dofinansowania
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mies
zkańca0,00 0,00 0,00 0,63
1.1.2dofinansowanie Szybkiej
Kolei Miejskiej
Zapewnienie mieszkańcom
dostępu do sprawnej
komunkacji
600 60004 70 000,00 70 000,00
Kwota dofinansowania
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mies
zkańca14,00 12,79 6,37 4,39
1.2.0
Dofinansowanie budowy
chodników na terenie gminy
przy drogach powiatowych
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60014 0,00 0,00
Kwota dofinansowania
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mies
zkańca6,34 7,67 0,00 0,00
1.3Budowa i utrzymanie dróg
gminnych
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600/900
60016
/900952 678 080,60 967 380,60 1 710 700,00 x x x x x x
1.3.1
Bieżące utrzymanie i remonty
infrastruktury drogowej
administrowane przez Grupę
Remontową
Zapewnienie przejezdnosci
dróg600 60016 415 326,00 415 326,00
Liczba km dróg
gminnychkm 61,35 61,35 61,35 61,35
Utrzymanie 1 km dróg
gminnychzł x x 9 950 9 250
1.3.2 Obsługa zadania - GREfektywna realizacja
powierzonych zadań900 90095 380 654,60 380 654,60 Liczba etatów szt 5 5 6 5
1.3.3Budowa i modernizacja dróg-
Urząd
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60016 1 882 100,00 171 400,00 1 710 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100
Ro
zdzi
ał
kla
syfi
ka
cji
bu
dze
tow
ej
Miernik
Dzi
ał
kla
syfi
ka
cji
bu
dze
tow
ej
Cel/-e
Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.
Nazwa Funkcji / Zadania
Kod
kla
syfi
kacj
i
zad
an
iow
ej
Planowane wydatki w 2016 roku
Strona 1 z 24
1.5.0
Wykonanie projektów zmiany
organizacji ruchu przy
drogach wojewódzkich wraz z
zakupem luster drogowych
celem zamontowania na
drodze wojewódzkiej
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60013 9 200,00 9 200,00 Wykonanie zł. x x x 9 200
1.6.0
Wykonanie projektu zmiany
organizacji ruchu oraz zakup
lustra celem zamontowania go
na drodze powiatowej, przy
skrzyżowaniu z drogą gminną
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900
1.7.0
Opracowanie dokumentacji
koncepcja rond i skrzyżowań
ul. Mickiewicza wraz z
uzgodnieniami-2 szt
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100
1.8.0
Wykonanie projektów stałej
organizacji ruchu w pasie dróg
gminnych w ul. Henryka
Sienkiewicza i ul. Różanej –
wykonanie przejść dla
pieszych oraz ul. Widok i ul.
Franciszka Bielińskiego –
wyznaczenie dodatkowych
miejsc postojowych
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100
1.9.0
Pomoc finansowa na remont
chodnika w pasie drogi
powiatowej Nr 2771W ul.
Adama Mickiewicza w
Karczewie (na odcinku od
skrzyżowania ul. Dojazd z ul.
Wierzbową do ul. Dojazd
przylegającej do granicy
własności Przedsiębiorstwa
Produkcji Farmaceutycznej
GEMI) - dotacja celowa
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100
Strona 2 z 24
2
Ład przestrzenny,
budownictwo i gospodarka
mieszkaniowa
x x x 1 405 728,12 734 918,12 670 810,00 x x x x x x
2.1.0
Zarządzanie
nieruchomościami
gruntowymi
Zwiększenie potencjału
inwestycyjnego gminy oraz
maksymalizacja dochodów z
mienia gminnego
700 70005 1 142 698,88 471 888,88 670 810,00Powierzchnia
sprzedanych działekm2 3959 9758 4800 7891
2.2.0Gospodarka budynkami i
lokalami mieszkalnymi - GR
Zapewnienie odpowiedniego
standardu lokalom
komunalnym
700 70005 149 459,75 149 459,75Liczba mieszkań
komunalnychszt 29 29 29 29
Koszt utrzymania 1
mieszkania w stanie
niepogoszonym
zł x 5 397 5 331 5 154
Wykonywanie obowiązku
zapewnienia lokalu
socjalnego
Ilość wynajętych lokali
przez gminęszt 0 1 1 2
2.3.0Zapewnienie zrównoważonego
ładu przestrzennego
Zapewnienie
zrównoważonego ładu
przestrzennego
710 71004 40 033,00 40 033,00
Ilość wszczętych
postępowań przez
pracowników
szt 258 389 380 380
Ilość wydanych decyzji
przez pracowników szt 258 220 230 230
Liczba etatów
podzadania 2.3.0et 3 3 3 3
Odsetek powierzchni
gminy objęty planami
zagospodarowania
przestrzennego
% 0,55 0,55 0,55 0,55
Opracowanie geodezyjne i
analizy specjalistyczne
Uporządkowanie stanów
prawnych nieruchomości
gminnych
710 71012 21 000,00 21 000,00
Liczba działek, których
uporządkowano stan
prawny
szt x 7 25 10
2.4.0Cmentarze powojenne pod
opieką gminyNadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00
Koszt realizacji zadania
w zakresie nadzoru nad
cmentarzami w
odniesieniu do roku
poprzedniego
% 119,47 269,9 100 100
2.5.0 Obsługa podzadania GREfektywna realizacja
powierzonych zadań900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1
Strona 3 z 24
2.6.0
Wypisy i wyrysy wraz z
mapami celem realizacji
dokumentacji
hydrogeologicznej ujęcia wód
podziemnych z otworów
oligoceńskich w miejscowości
Glinki
Nadzór nad jakością wód
podziemnych710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00
3Bezpieczeństwo i porządek
publicznyx x x 685 557,63 685 557,63 0,00 x x x x x x
3.1 Wsparcie działalności policjiZwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców754
75404/
75414/
75495
157 746,94 157 746,94 0,00Koszt w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
miesz
kańca
9,11 8,84 8,52 9,89
3.1.1 Wsparcie działalności policjiZwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00
Koszt w przeliczeniu na
1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
0,00 0,08 0,00 0,53
3.1.2Obsługa systemu monitoringu
miejskiego
Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców754 75495 149 246,94 149 246,94
Koszt w przeliczeniu na
1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
9,11 8,76 8,39 9,36
3.2.0 Sprawy obronne
Zapewnienie w odpowiednim
stanie środków ochronnych
na potrzeby obrony cywilnej
754 75414 400,00 400,00
Koszt realizacji zadań
obrony cywilnej w
odniesieniu do roku
poprzedniego
% 100 86 100 100
3.3Ochotnicza straż pożarna, w
tym:x 754 75412 201 200,00 201 200,00 0,00 x x x x x x
3.3.1zabezpieczenie gotowości
bojowej OSP Karczew
Zapewnienie pomocy i
zmniejszenie negatywnych
skutków pożarów i innych
zdarzeń losowych
754 75412 106 000,00 106 000,00 0,00
Bieżący koszt
utrzymania gotowości
bojowej w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
7,38 7,65 5,73 6,65
3.3.2zabezpieczenie gotowości
bojowej OSP Otwock Wielki
Zapewnienie pomocy i
zmniejszenie negatywnych
skutków pożarów i innych
zdarzeń losowych
754 75412 48 800,00 48 800,00
Bieżący koszt
utrzymania gotowości
bojowej w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
0,90 3,20 2,55 3,06
3.3.3zabezpieczenie gotowości
bojowej OSP Łukówiec
Zapewnienie pomocy i
zmniejszenie negatywnych
skutków pożarów i innych
zdarzeń losowych
754 75412 46 400,00 46 400,00
Bieżący koszt
utrzymania gotowości
bojowej w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
2,04 2,09 1,91 2,91
Strona 4 z 24
3.4.0 Zarządzanie kryzysowe
Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom i turystom oraz
sprawna likwidacja skutków
klęsk żywiołowych
754/852/9
00
75421/
85214/
90095
13 400,00 13 400,00
Koszt zarządzania
kryzysowego(wraz z
rezerwą) w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
2,94 7,27 5,03 0,84
3.5.0Prowadzenie rejestru
wyborców
Sprawna aktualizacja spisu
wyborców751 75101 3 205,00 3 205,00
Liczba
zaktualizowanych
danych wyborców
szt 107 107 107 107
Zakup przezroczystych urn
wyborczych751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12
3.6.0 Koordynacja i obsługa zadaniaZapewnienie sprawnej
organizacji zadań750 75023 254 625,69 254 625,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75
3.7.0Dofinansowanie w ramach
pożytku
Monitoring i zapewnienie
bezpieczeństwa osób
kąpiących się i
wypoczywających nad rzeką
Wisłą w granicach Gminy
Karczew
754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000
3.8.0 Konserwacja wału wiślanego
Koszenie skarp i korony wału
wiślanego na terenie Gminy
Karczew
754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000
4 Edukacja x x x 21 571 053,01 20 409 533,09 1 161 519,92 x x x x x x
Razem przedszkola i
oddziały przedszkolnex x x 5 630 744,48 5 314 833,56 315 910,92 x x x x x x
4.1 Edukacja przedszkolna
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli publicznych i
niepublicznych
80180104
/801065 459 469,49 5 143 558,57 315 910,92 x x x x x x
4.1.1Edukacja przedszkolna
Sobiekursk
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli801 80104 169 081,20 169 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 8 288 6 061 6 620 10 893
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 1,85 1,85 1,85 2,12
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 12 14 14 12
Strona 5 z 24
4.1.2Edukacja przedszkolna
Otwock Wielki
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli801 80104 530 164,99 347 164,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 298
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 5,09 5 5 5,36
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 15 15 15 13
4.1.3Edukacja przedszkolna -
Przedszkole nr 1 w Karczewie
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli801 80104 866 360,32 806 129,44 60 230,88 1. Ilość dzieci szt 125 124 125 125
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 10 417 1 048 9 287 10 147
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 10,34 10,34 10,14 10,33
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 12 12 12 12
4.1.4Edukacja przedszkolna -
Przedszkole nr 2 w Karczewie
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli801 80104 902 075,25 829 395,21 72 680,04 1. Ilość dzieci szt 133 124 125 115
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 9 167 9 756 9 849 10 983
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 10,3 10,3 10,3 11,35
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 13 12 12 10
4.1.5Edukacja przedszkolna -
Przedszkole nr 3 w Karczewie
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli801 80104 857 184,72 857 184,72 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 9 711 9 041 9 337 12 116
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 9,98 11,98 13 9,33
Strona 6 z 24
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 13 11 11 12
4.1 Oddziały przedszkolneZwiększenie dostępności do
oddziałów przedszkolnych801 80103 171 274,99 171 274,99 0,00 x x x x x x
4.1.6Szkoła Podstawowa w
Glinkach
Zwiększenie dostępności do
oddziałów przedszkolnych801 80103 68 019,99 68 019,99 1. Ilość dzieci szt 16 16 15 13
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 3 490 3 774 4 585 5 232
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 1,00 1,00 1,00 1,10
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 16 16 15 12
4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny
Sobiekursk
Zwiększenie dostępności do
oddziałów przedszkolnych801 80103 103 255,00 103 255,00 1. Ilość dzieci szt 49 46 49 45
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 2 709 3 028 2 857 2 295
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 2,31 2,21 2,31 2,16
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
szt 21 21 21 21
4.2Koordynacja i obsługa
zadania
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 1 530 881,51 1 530 881,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35,3
4.2.1Koordynacja i obsługa zadania
w przedszkolu w Sobiekursku
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 53 668,62 53 668,62 Liczba etatów szt 2 1 1 1
4.2.2
Koordynacja i obsługa zadania
w przedszkolu w Otwocku
Wielkim
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 93 699,37 93 699,37 Liczba etatów szt 6 3 6 3
4.2.3Koordynacja i obsługa zadania
w przedszkolu nr 1
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 462 242,57 462 242,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9,6
4.2.4Koordynacja i obsługa zadania
w przedszkolu nr 2
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 433 625,42 433 625,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35
Strona 7 z 24
4.2.5Koordynacja i obsługa zadania
w przedszkolu nr 3
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80104 487 645,53 487 645,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10,35
4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji
przedszkolnej801 80104 603 721,50 603 721,50 0,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt 105 107 110 113
4.3.1Wspieranie edukacji
niepublicznej przedszkolnej
Wspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 298 250,29 298 250,29 0,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt 41 43 43 45
4.3.11 Góra KalwariaWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 2 500,00 2 500,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 2 2 2 0
4.3.12 Miasto Stołeczne WarszawaWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 1 856,12 1 856,12
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 4 4 4 0
4.3.13 Miasto OtwockWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 196 094,17 196 094,17
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 20 24 24 31
4.3.14 Miasto JózefówWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 93 000,00 93 000,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 15 12 12 14
4.3.15 Gmina ZabieżówWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 0,00 0,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 0 0 0 0
4.3.16 Gmina CelestynówWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 0,00 0,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 0 0 0 0
4.3.17 Gmina LesznowolaWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 0,00 0,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 0 0 0 0
4.3.18 Gmina WiązownaWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 0,00 0,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 0 1 1 0
4.3.19 Urząd Miasta i Gminy PilawaWspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80104 4 800,00 4 800,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 0 0 0 1
4.3.2
Dotacje celowe
przekazywane
niepublicznym punktom
Wspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80106 240 000,00 240 000,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt 64 64 64 64
4.3.2.1Niepubliczny punkt
przedszkolny Plastuś
Wspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80106 96 000,00 96 000,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 25 25 25 25
4.3.2.2
Niepubliczny punkt
przedszkolny Małe
Przedszkole w Nadbrzeżu
Wspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej801 80106 144 000,00 144 000,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 39 39 39 39
Strona 8 z 24
4.3.3Usługi edukacyjne innych
gmin
Wspieranie edukacji
publicznej801 80104 65 471,21 65 471,21 0,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt 0 0 3 4
Razem szkoły podstawowe x x x 9 244 610,71 8 510 718,71 733 892,00 x x x x x x
4.4
Realizacja programu
nauczania w szkołach
podstawowych
x 80180101
/801488 845 607,11 8 111 715,11 733 892,00 x x x x x x
4.4.1 Szkoła Podstawowa nr 2
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
podstawowym na wysokim
poziomie
801 80101 3 377 845,78 3 352 468,54 25 377,24 1. Ilość uczniów szt 525 574 574 659
2. Wydatki bieżące na 1
ucznia zł 6 965 6 005 6 725 6 474
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 36,6 36,58 36,89 37,83
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 14 16 16 17
4.4.2Szkoła Podstawowa w
Glinkach
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
podstawowym na wysokim
poziomie
801 80101 931 586,84 859 514,92 72 071,92 1. Ilość uczniów szt 84 81 65 75
2. Wydatki bieżące na 1
ucznia zł 12 465 12 039 15 643 15 462
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 10,74 9,67 9,61 9,17
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 8 8 7 8
4.4.3Szkoła Podstawowa w
Sobiekursku
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
podstawowym na wysokim
poziomie
801 80101 1 067 347,42 1 017 025,30 50 322,12 1. Ilość uczniów szt 127 143 144 164
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 11 268 9 292 10 420 9 329
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 14,03 11,07 11,07 13,31
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 9 13 13 12
Strona 9 z 24
4.4.4Szkoła Podstawowa w
Otwocku Wielkim
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
podstawowym na wysokim
poziomie
801 80101 1 300 821,87 733 903,91 566 917,96 1. Ilość uczniów szt 69 69 69 88
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko zł 12 795 13 032 15 208 13 262
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 9,11 9,11 9,11 10,05
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 8 8 8 9
4.5Koordynacja i obsługa
zadania
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80101 1 330 647,10 1 330 647,10 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27,72
4.5.1 Szkoła Podstawowa nr 2Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80101 552 862,37 552 862,37 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11,37
4.5.2Szkoła Podstawowa w
Glinkach
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80101 245 352,72 245 352,72 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4,67
4.5.3Szkoła Podstawowa w
Sobiekursku
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80101 295 875,69 295 875,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6,73
4.5.4Szkoła Podstawowa w
Otwocku Wielkim
Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80101 236 556,32 236 556,32 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95
4.6
Wspieranie prawidłowego
rozwoju uczniów - stołówki
szkolne
x 801 80148 430 194,86 430 194,86 0,00 x x x x x x
4.6.1 Szkoła Podstawowa nr 2Zapewnienie prawidłowej
realizacji zadań opiekuńczych801 80148 159 588,93 159 588,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt x 268 268 250
4.6.2Szkoła Podstawowa w
Sobiekursku
Zapewnienie prawidłowej
realizacji zadań opiekuńczych801 80148 136 310,43 136 310,43 0,00 Liczba etatów et x 3 3 3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt x 155 157 169
4.6.3Szkoła Podstawowa w
Otwocku Wielkim
Zapewnienie prawidłowej
realizacji zadań opiekuńczych801 80148 134 295,50 134 295,50 Liczba etatów et x 3 3 3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt x 106 127 145
Strona 10 z 24
4.7.0Dotowanie edukacji
niepublicznej
Wspieranie szkolnictwa
niepublicznego801 80101 407 163,24 387 960,48 19 202,76 Liczba uczniów szt 47 47 54 57
4.8Zapewnienie opieki
świetlicowej
Zapewnienie opieki dla
dzieci w szkołach
podstawowych
854 85401 399 003,60 399 003,60 0,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt 363 394 422 274
4.8.1Świetlica przy Szkole
Podstawowej nr 2
Zapewnienie opieki dla dzieci
w szkołach podstawowych854 85401 201 215,44 201 215,44
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 183 185 185
4.8.2Świetlica przy Szkole
Podstawowej w Glinkach
Zapewnienie opieki dla dzieci
w szkołach podstawowych854 85401 54 780,34 54 780,34
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 41 54 54 74
4.8.3Świetlica przy Szkole
Podstawowej w Sobiekursku
Zapewnienie opieki dla dzieci
w szkołach podstawowych854 85401 80 736,00 80 736,00
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 114 130 158 150
4.8.4
Świetlica przy Szkole
Podstawowej w Otwocku
Wielkim
Zapewnienie opieki dla dzieci
w szkołach podstawowych854 85401 62 271,82 62 271,82
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 25 25 25 50
Razem gimnazja + świetlica
+ stołówka x x x 2 971 112,24 2 892 331,40 78 780,84 x x x x x x
4.9.0Realizacja programu
nauczania w gimnazjach
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
ponadpodstawowym na
wysokim poziomie
801 80110 2 194 169,79 2 115 388,95 78 780,84 1. Ilość uczniów szt 303 331 331 337
2. Wydatki bieżące na 1
ucznia zł 9 512 8 525 7 859 8 583
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 31,64 30,61 30,75 29,08
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 10 11 11 12
4.10.0
Wspieranie prawidłowego
rozwoju uczniów-stołowki
szkolne
801 80148 120 906,64 120 906,64 Liczba etatów et 0 3 4 3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt 0 112 94 137
4.11.0Zapewnienie opieki
świetlicowej
Zapewnienie opieki dla dzieci
w gimnazjum854 85401 69 282,81 69 282,81
Ilość dzieci
korzystających z opiekiszt 55 53 53 78
4.12.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostek801 80110 586 753,00 586 753,00 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13
Strona 11 z 24
Razem szkoły średnie x x x 2 065 530,87 2 032 594,71 32 936,16 x x x x x x
4.15.0
Realizacja programu
nauczania w szkołych
zawodowych
Analiza i finansowanie szkoły 801 80130 1 790 682,41 1 757 746,25 32 936,16 1. Ilość uczniów szt 143 124 133 147
2. Wydatki bieżące na 1
ucznia zł 10 133 12 318 12 563 13 827
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
szt 17,2 17,15 19,85 24,5
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
szt 8 7 7 6
4.16.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej
organizacji jednostki801 80130 274 848,46 274 848,46 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6,5 5
4.17.0 Dowóz uczniów do szkoły
Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających
do szkół
801 80113 331 000,00 331 000,00
Liczba uczniów
korzystających z
dowozu
szt 362 317 337 376
4.18.0Rozwój i doskonalenie
nauczycieli
Podwyższanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli801 80145 600,00 600,00
Liczba nauczycieli
zdjących egzamin na
wyższy stopień awansu
zawodowego
szt 1 5 4 2
4.19.0Doskonalenie zawodowe
nauczycieli
Podwyższanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli801 80146 50 405,90 50 405,90
Liczba nauczycieli
korzystających z
dofinansowania
kształcenia przez szkoły
wyższe
szt 0 0 20 10
Liczba nauczycieli
korzystających z kursów
kwalifikacyjnych i
doskonalących
szt 194 163 163 120
4.20.0 Pomoc materialna dla uczniówUłatwienie dostępu do dóbr
edukacyjnych854 85415 44 368,00 44 368,00
Liczba uczniów
objętych pomocąszt 108 113 140 103
4.21Koordynacja i obsługa
podzadania Edukacjax x x 399 992,68 399 992,68 0,00 x x x x x x
4.21.1 Nadzór nad zadaniemEfektywna realizacja
powierzonych zadań750 75023 326 829,90 326 829,90 Liczba etatów szt 4 3 3 3
4.21.2Organizacja wspólnych
imprez ogólnooświatowych
Efektywna realizacja zadań
w jednostkach budzetowych801 80195 10 000,00 10 000,00
Efektywna realizacja
zadań w placówkach
oświatowych
imp 0 3 10 3
4.21.3Utrzymanie obiektów w
ramach PPPUzyskanie oszczędności 801 80195 57 472,78 57 472,78 Uzyskane oszczędności zł 0 264 253 253 500 253 500
Strona 12 z 24
4.21.4
Monitoring dot. spełniania
efektu ekologicznego
przeprowadzonej
termomodernizacji budynków
Warunek spełniania efektu
ekologicznego801 80195 5 690,00 5 690,00
Spełnienie efektu
ekologicznego
przeprowadzonej
termomodernizacji
tak/nie x tak tak tak
4.22.0
Pomoc zdrowotna dla
nauczycieli i ZFŚS dla
nauczycieli
Wsparcie nauczycieli
znajdujących się w trudnej
sytuacji
80180101
/8019569 037,98 69 037,98
Liczba nauczycieli,
którym przekazano
pomoc
os. 2 4 3 3
4.23.0
Realizacja programu
rządowego w zakresie
bezpłatnego korzystania z
podręczników, materiałów
edukacyjnych i
ćwiczeniowych
Zapewnienie uczniom
objętym obowiązkiem
szkolnym dostępu
dobezpłatnych podręczników,
materiaów edukacyjnych i
ćwiczeniowych
80180101
/8011099 895,00 99 895,00
Ilość uczniów
korzystających z
programu
os. 0228
237
228
230
631
663
4.24Edukacja uczniów
niepełnosprawnych
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801
80149/
80150653 755,15 653 755,15 0,00 Liczba uczniow os. x x 18 17
4.24.1 Szkoła Podstawowa Nr 2Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 140 545,49 140 545,49 Liczba uczniow os. x x 4 5
4.24.2Szkoła Podstawowa w
Glinkach
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 0,00 0,00 Liczba uczniow os. x x 1 0
4.24.3Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Sobiekursku
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 34 581,85 34 581,85 Liczba uczniow os. x x 0 1
4.24.4Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Otwocku Wielkim
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 15 385,68 15 385,68 Liczba uczniow os. x x 1 1
4.24.5Gminne Przedszkole Nr 1 w
Karczewie
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80149 66 677,73 66 677,73 Liczba uczniow os. x x 2 1
4.24.6Gminne Przedszkole Nr 2 w
Karczewie
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80149 98 768,03 98 768,03 Liczba uczniow os. x x 1 1
4.24.7Gminne Przedszkole Nr 3 w
Karczewie
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80149 81 915,83 81 915,83 Liczba uczniow os. x x 1 1
4.24.8Publiczne Gimnazjum w
Karczewie
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 105 165,37 105 165,37 Liczba uczniow os. x x 3 3
Strona 13 z 24
4.24.9 Zespół Szkół w KarczewieZapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 14 375,65 14 375,65 Liczba uczniow os. x x 2 1
4.24.10Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym801 80150 96 339,52 96 339,52 Liczba uczniow os. x x 3 3
4.26.0Książki do bibliteki
szkolej/pedagogicznej801
80101/
80110/
80130
10 000,00 10 000,00 Ilość książek szt x x x
5 Finanse i różne rozliczenia x x x 2 012 215,54 2 012 215,54 0,00 x x x x x x
5.1.0
Pobór i egzekucja podatków i
opłat lokalnych (opłaty
komornicze, roznoszenie
decyzji podatkowych, opłaty
pocztowe)
Zapewnienie dochodów
budżetowych750
75023/
7509587 640,00 87 640,00
Udział wydatków
związanych z poborem i
egzekucją podatków i
opłat w dochodach z tyt.
podatków i opłat
lokalnych
% 0,43 0,39 0,39 0,39
5.2.0Pobieranie podatków i opłat
przez inkasentów
Ułatwianie społeczności
lokalnej poboru podatków i
opłat
750 75095 80 000,00 80 000,00 Liczba inkasentów szt 15 15 15 15
5.3 Zarządzanie długiem x 75775702/
75704630 000,00 630 000,00 0,00 x x x x x x
5.3.1Zarządzanie długiem z tyt.
obligacji, kredytów i pożyczek
Optymalizacja kosztów
obsługi długu757 75702 630 000,00 630 000,00
Stosunek długu do
dochodów ogółem% 2,19 2,33 2,88 1,24%
5.4.0 Zwrot świadczeń dla żołnierzy
Świadczenia rekompensujące
żołnierzom utracone
wynagrodzenia
758 75814 2 000,00 2 000,00 Ilość żołnierzy szt 0 1 5 5
5.5 Rezerwy, w tym:Zapewnienie dodatkowych
środków na zadania758 75818 603 729,62 603 729,62 0,00
Relacja kwoty rezerwy
do całości wydatków% 0,88 1,13 1,47 0,01
5.5.1 Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych
środków na zadania758 75818 242 324,71 242 324,71
Relacja kwoty rezerwy
do całości wydatków% 0,56 0,60 0,60 0,49%
5.5.2Rezerwa celowa na
zarządzanie kryzysowe
Zapewnienie dodatkowych
środków na zadania758 75818 71 000,00 71 000,00
Relacja kwoty rezerwy
do całości wydatków% 0,08 0,06 0,17 0,14%
5.5.3 Rezerwa celowa oświatowaZapewnienie dodatkowych
środków na zadania758 75818 290 404,91 290 404,91
Relacja kwoty rezerwy
do całości wydatków% 0,24 0,47 0,70 0,59%
Strona 14 z 24
5.6.0
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
Zapewnienie sprawnej
obsługi rolników010 01095 22 896,03 22 896,03
Liczba rolników
korzystających ze
zwrotu
szt 97 70 70 70
5.7.0 Izby rolniczeOpłaty 2% na rzecz izb
rolniczych010 01030 14 000,00 14 000,00 Kwota opłaty zł 12 082,80 12 358,92 14 000,00 14 000,00
5.8.0Obsługa podatkowa i organu
budżetu gminy
Rzetelne prowadzenie
gospodarki finansowej gminy750 75023 571 949,89 571 949,89
Liczba zastrzeżeń RIO
do wykonania budżetu
gminy
szt 0 0 0 0
Ilość sporządzonych
sprawozdań szt x 303 300 300
Rzetelne prowadzenie
gospodarki podatków i opłat
gminy
Ilość wydanych decyzji
wymiaru podatkówszt x 7 426 7 450 7 450
Ilość wydanych decyzji
zmieniających podatkiszt x 697 700 700
Ilość wszczętych
postępowań wymiaru
podatków
szt x 150 100 100
Ilość wydanych
zaświadczeńszt x 1 021 1 000 1 000
Ilość wysłanych
upomieńszt x 3 314 3 000 3 000
Ilość wystawionych
tytułów wykonawczychszt x 18 50 50
Ilość wystawionych
pozwów sądowychszt x 13 20 20
Liczba odwołań do SKO szt x 3 3 3
6Pomoc społeczna i ochrona
zdrowiax x x 13 087 976,94 13 087 976,94 0,00 x x x x x x
Razem ochrona zdrowia x x x 349 000,00 349 000,00 0,00 x x x x x x
6.1.0 Ochrona zdrowiaWzrost świadomości
zdowotnej mieszkańców851
85121
/8514989 000,00 89 000,00 0,00
1.Liczba
przeprowadzonych
zabiegów
fizjoterapeutycznych
szt 12 740 11 420 12 000 12 000
2. Liczba
zaszczepionych osóbszt 158 118 120 120
Strona 15 z 24
6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom
Dążenie do objęcia
profilaktyką całej populacji
do 18 roku życia
85185153
/85154260 000,00 260 000,00
1. Liczba osób objętych
działaniami dot.
profilaktyki uzależnień
os. 680 75 600 600
Ograniczenie negatywnych
skutków nałogów
2. Liczba osób
biorących udział w
spotkaniu z terapeutami
os. 30 20 30 30
Razem opieka społeczna x x x 12 738 976,94 12 738 976,94 0,00 x x x x x x
6.3.0 Integracja społeczna
Aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (dotacja)
852 85203 380 400,00 380 400,00
Liczba beneficjentów
inicjatyw w zakresie
integracji społecznej
szt 25 25 25 25
6.4.0Wspieranie rodzin objętych
przemocą i rodzin zastępczych
Udzielanie wsparcia
rodzinom znajdujacym się w
sytuacji kryzysowej oraz
pomoc w rozwiązywaniu ich
problemów życiowych
852 85204 43 914,00 43 914,00
Ilość dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej
szt 2 4 5 7
Wspieranie rodziny w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
852 85206 39 739,13 39 739,13Liczba rodzin objętych
opieką asystenta rodzinyrodz. 18 12 15 20
6.5.0Świadczenia rodzinne i
zaliczka alimentacyjna
Zwiększenie egzekucji
należności z tytułu
wypłaconego funduszu
alimentacyjnego
852 85212 3 475 126,00 3 475 126,00Liczba wystawionych
tytułów wykonawczychszt 50 29 60 60
6.6.0Składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
Sprawna obsługa świadczeń
(dotacja celowa)852 85213 38 739,00 38 739,00
Liczba
świadczeniobiorcówszt 100 85 70 90
6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze
Zapewnienie pomocy
rodzinom o niskim dochodzie
oraz posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności, a nie
posiadających uprawnień do
renty lub emerytury (dotacja
na zadanie własne i dochody
własne)
852 85214 445 903,00 445 903,00
Liczba osób
korzystających z
pomocy
szt 350 370 270 250
6.8.0 Dodatki mieszkaniowe
Pomoc osobom mającym
niskie dochody w pokrywaniu
opłat za świadczenia
związane z eksploatacją
lokalu mieszkaniowego
852 85215 88 048,11 88 048,11
Liczba gospodarstw
domowych objętych
pomocą finansową w
formie dodatków
mieszkaniowych
szt 70 39 70 35
Strona 16 z 24
6.9.0 Zasiłki stałe
Pomoc i wsparcie osób i
rodzin będących w trudnej
sytuacji życiowej
852 85216 307 301,00 307 301,00
Liczba osób
pobierających zasiłki
stałe
szt 79 75 80 85
6.10.0 Usługi opiekuńcze
Pomoc w zaspokojaniu
codziennych potrzeb
życiowych (dotacja na
zadanie zlecone i środki
własne)
852 85228 126 660,00 126 660,00
Liczba osób objętych
pomocą w formie usług
opiekuńczych
os. 9 14 15 17
6.11Pozostałe zadania z pomocy
społecznejx 852 85295 83 661,00 83 661,00 0,00 x x x x x
6.11.1
Realizacja programu
rządowego "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania"
Przeciwdziałanie skutkom
niedożywienia wsród dzieci852 85295 83 400,00 83 400,00
Liczba dzieci
korzystających z
posiłków
szt 140 332 400 380
6.11.2Aktywizacja bezrobotnych
(prace społeczno-użyteczne)
Aktywizacja osób
bezrobotnych
nieposiadających prawa do
zasiłku, bądź go nie nabyły
852 85295 0,00 0,00
Liczba osób
wykonujących prace
społeczno-użyteczne
szt 30 25 0 25
6.11.3Dofinansowanie świadczeń
pielęgnacyjnych
Pomoc i wsparcie osób i
rodzin będących w trudnej
sytuacji życiowej
852 85295 0,00
Liczba osób
korzystających z
pomocy
szt 34 34 0 34
6.11.4Rządowy program dla rodzin
wielodzietnych
Promowanie modelu rodziny
wielorodzinnej i jej
pozytywnego wizerunku a
także umocnienia i wspierania
oraz zwiększenia szans
rozwojowych i życiowych
dzieci wychowujących się w
takich rodzinach
852 85295 261,00 261,00Ilość zarejestrowanych
kart dużej rodzinyszt x 237 220 220
Ilość zarejestrowanych
rodzinszt x 42 45 45
6.11.5 Rodzina 500 plus
Częściowe pokrycie
wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka , w
tym z opieką nad nim i
zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych
852 85211 6 675 181,00 6 675 181,00 0,00Liczba dzieci
korzytających z pomocyszt x x x 1500
Strona 17 z 24
6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom
Przeciwdziałanie patologiom
społecznym poprzez
zorganizowanie świetlicy
socjoterapeutycznej
853 85395 44 000,00 44 000,00Liczba dzieci objętych
pomocąszt 30 30 30 30
6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań
Sprawna organizacja zadań w
zakresie ochrony zdrowia i
pomocy społecznej
852 85219 960 304,70 960 304,70 0,00
Liczba wydanych
decyzji w przeliczeniu
na 1 pracownika
MGOPS
szt 181 250 200 200
Wydatki na remont
poniesione z dotacji
celowej
zł x x 100 000 0
30 000,00 30 000,00
Wydatki na remont
poniesione ze środków
własnych
zł. 55 532,27 30 000,00
7Gospodarka komunalna i
ochrona środowiskax x x 6 863 786,80 4 440 266,80 2 423 520,00 x x x x x x
7.1.0
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód oraz gospodarka
wodociągowa i sanitarna
Zwiększenie dostępności do
bieżącej wody i kanalizacji
010/020
/400/900
01009/
01010
/02095
/40002
/90001
1 756 627,16 198 627,16 1 558 000,00
Długość sieci wodno-
kanalizacyjnych
utrzymywanych przez
gminę w drogach
publicznych
km 12 958 19 958 19 958 18 755
7.2 Gospodarka odpadami x 900 90002 1 872 517,00 1 872 517,00 0,00 x x x x x x
7.2.1
Obsługa systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych
Obsługa systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych i selektywnej
zbiórki
900 90002 1 640 404,00 1 640 404,00
Kwota opłaty w
przeliczeniu na 1
mieszkańca
zamieszkałego
szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 10,/20
Liczba gospodarstw
objętych systememszt x 3 236 3 236 3 266
7.2.2
Koordynacja i obsługa zadania
w zakresie gospodarki
odpadami
Sprawna organizacja zadań w
zakresie utworzenia systemu
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych
900 90002 232 113,00 232 113,00 Ilość osób szt 3 2 4 2
Liczba inkasentów szt x 13 15 15
Strona 18 z 24
Liczba osób
roznoszących
informację o opłatach
szt 21 10 20 20
Liczba interwencji
mieszkańcówszt 0 600 600 500
7.3.0Oczyszczanie gminy i
utrzymanie zieleni
Zapewnienie czystości w
gminie i podniesienie estetyki
wyglądu gminy
90090003
/90004155 000,00 155 000,00
Ilość zebranych
nieczystości stałych z
ulic
ton 363,9 257,8 700 500
7.4.0
Zaopatrzenie w energię
elektryczną oraz oświetlenie
ulic
Zapewnienie
energooszczędnego
oświetlenia możliwie
największej ulic
900 90015 1 494 600,00 634 000,00 860 600,00Liczba punktów
świetlnychszt. 2 130 2 196 2 196 2 196
Utrzymanie w stanie
sprawności technicznej
urządzeń oświetlenia
ulicznego
Monitoromg i
konserwacja lamp
cena
jed. za
obsł. 1
lampy
x 3,20 3,29 3,20
7.5
Nadzór i organizacja działań
realizowanych w ramach
wydatków przeznaczonych
na ochronę środowiska
Poprawa stanu środowiska 900
90002
/90019
/90020/
90095
218 986,92 218 986,92 0,00Ilość osób
zatrudnionych szt 1 1 1 1
7.5.1
Nadzór i organizacja działań
realizowanych w ramach
wydatków przeznaczonych na
ochronę środowiska -środki
własne
900 90095 84 000,00 84 000,00 Ilość wydanych decyzji szt 186 199 210 200
7.5.2
Nadzór i organizacja działań
realizowanych w ramach
wydatków przeznaczonych na
ochronę środowiska w ramach
OŚiWG
900
90002/
90019/
90020
134 986,92 134 986,92Ilość dofinansowań do
utylizacji azbestu szt 0 17 12 40
7.6.0
Funkcjonowanie i obsługa
Gminy realizowane przez
Grupę Remontową
Sprawna organizacja zadań w
zakresie oczyszczania gminy
GR
900 90095 1 358 555,72 1 358 555,72 0,00
Ilość osób
zatrudnionych (etaty
przeliczeniowe)
os. 25,23 21,6 21 18,5
7.7.0 Budowa placu zabawZapewnienie dostępu do
placów zabaw900 90095 7 500,00 2 580,00 4 920,00 Ilość placów zabaw szt 2 2 1 1
8Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego x x x 1 376 459,00 1 376 459,00 0,00 x x x x x x
Strona 19 z 24
8.1.0Wsparcie inicjatyw
kulturalnych
Zapewnienie dostępu do sfery
kultury921 92109 889 310,00 889 310,00
Liczba uczestników
zajęćszt 9 300 7 250 11 300 11 300
Rozwój zainteresowań
plastycznych, tanecznych
dzieci, młodzieży, dorosłych
poprzeztworzenie kół
zainteresowań (akcja lato,
zima w mieście)
Liczba uczestników
zajęćszt x 550 800 800
Organizowanie imprez
kulturalnych, plenerowych z
udziałem wykonawców
zewnętrznych
Liczba uczestników
zajęćszt x 4 400 8 000 8000
Spotkania autorskie,
koncertów, warsztatów,
upamiętnienie wydarzeń
historycznych
Liczba uczestników
zajęćszt x 2 300 2 500 2500
8.2.0 Działalność biblioteczna Zwiększenie czytelnictwa na
terenie gminy921 92116 487 149,00 487 149,00 Liczba wypożyczeń szt 34 038 36 015 35 000 30000
Liczba woluminów szt x 35 100 35 100 37000
Liczba skorzystań z
internetuszt x 8 500 8 500 5000
9 Kultura fizyczna x x x 2 284 987,00 1 069 987,00 1 215 000,00 x x x x x x
9.1.0Działalność obiektów
sportowych
Rozpowszechnienie
współzawodnictwa
sportowego
926 92601 1 920 987,00 705 987,00 1 215 000,00
Liczba
zorganizowanych
imprez sportowych
szt 12 39 39 39
9.2.0Sport uprawiany w ramach
pożytku publicznego
Zwiększenie aktywności
mieszkańców Gminy
Karczew
926 92695 364 000,00 364 000,00Liczba finansowanych
dyscyplinszt 6 4 4 4
10Zarządzanie strukturami
samorządowymi x x x 4 990 363,23 4 915 049,63 75 313,60 x x x x x x
10.1Zadania z zakresu urzędów
województw
Sprawna realizacja
ustawowych obowiązków
wobec gminy i interesanta
750 75011 316 040,81 316 040,81 0,001. Liczba zdarzeń
wg.sprawozdania USCszt 922 978 908 1296
10.1.1
Zadania z zakresu urzędów
województw ze środków
dotacji na zadania zlecone
750 75011 82 828,00 82 828,00
2. Liczba zdarzeń
wg.sprawozdania
ewidencja ludności
szt 5 672 5 190 5 200 1 910
Strona 20 z 24
10.1.2
Zadania z zakresu urzędów
województw ze środków
własnych
750 75011 233 212,81 233 212,81
3. Liczba przyjętych
wniosków o wpis do
CEIDG
szt 937 898 898 898
4. Liczba wydanych
dowodów osobistychszt 1 269 1 372 1 269 1 356
10.2 Zadania z zakresu powiatu x 750 75020 29 000,00 29 000,00 0,00 x x x x x x
10.2.2Dopłata do etatów -
komunikacja
Sprawna realizacja
ustawowych obowiązków
wobec gminy i interesanta
750 75020 29 000,00 29 000,00
Ilość prowadzonych
spraw dla mieszkańców
Karczewa
szt 9 800 9 800 9 800 9 800
10.3.0Funkcjonowanie i obsługa
Rady Gminy
Zapewnienie sprawnego
przebiegu procesu
uchwałodawczego
75075022/
75023312 958,70 312 958,70
Frekwencja na
posiedzieniach Rady
Gminy
% 90 84,86 100 100
10.4.0 Zarządzanie gminą Zapewnienie rozwoju gminy 750 75023 742 380,00 742 380,00Dochody bieżące gminy
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
2 916,80 2 330,67 2 692,69 2 786,84
10.5.0
Funkcjonowanie i obsługa
Gminy realizowane przez
Urząd Miejski
Zapewnienie wysokiej jakości
kadr750 75023 3 424 963,72 3 373 650,12 51 313,60
Odsetek pracowników z
wykształceniem
wyższym
%
szt/oso
bę
63% 78% 78% 78%
10.6.0Promocja i rozrywka, w tym
redagowanie gazetki lokalnej
Zapewnienie dobrego
wizerunku gminy750
75075/
7509579 100,00 79 100,00
Ilość wejść na stronę
wwwszt 105 000 100 378 140 000 150 000
Turystyczne
zagospodarowanie Doliny
środkowej Wisły zwanej
Urzeczem
750 75075 0,00 0,00 Kwota dotacji 0
10.7.0Funkcjonowanie sołectw/rad
osiedlowych
Wsperanie realizacji zadań na
rzecz społeczności lokalnej750 75095 58 920,00 34 920,00 24 000,00 Liczba sołectw szt 15 15 15 15
Liczba rad osiedlowych szt 9 9 9 9
10.8.0
Remont pomieszczeń po
siedzibie SPZZLO w
Karczewie celem
przystosowania dla potrzeb
Urzędu Miejskiego
Sprawna realizacja
ustawowych obowiązków
wobec gminy i interesanta
750 75023 27 000,00 27 000,00 Poniesione wydatki 27 000,00
Strona 21 z 24
11Wydatki realizowane w
ramach funduszu sołeckiegox x x 232 958,60 165 256,84 67 701,76
Liczba złożonych
wnioskówszt 15 15 15 15
11.1.0 Rada Sołecka OstrówekAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie9 884,05 9 884,05
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.2.0 Rada Sołecka KosumceAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie12 197,34 12 197,34
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.3.0 Rada Sołecka GlinkiAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie22 133,96 2 000,00 20 133,96
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.4.0 Rada Sołecka Otwock MałyAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie18 217,14 14 267,14 3 950,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.5.0 Rada Sołecka CałowanieAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie22 633,42 22 633,42 0,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.6.0 Rada Sołecka JanówAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie12 670,51 12 670,51
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.7.0Rada Sołecka Kępa
Nadbrzeska+Władysławów
Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie10 225,78 10 225,78
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.8.0 Rada Sołecka NadbrzeżAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie21 213,90 16 213,90 5 000,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.9.0 Rada Sołecka Otwock WielkiAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie24 447,25 24 447,25 0,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.10.0 Rada Sołecka PiotrowiceAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie15 614,69 11 063,69 4 551,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.11.0 Rada Sołecka BrzezinkaAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie11 303,57 11 303,57 0,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.12.0 Rada Sołecka WygodaAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie7 833,63 2 833,63 5 000,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.13.0 Rada Sołecka OstrówiecAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie14 221,46 2 339,66 11 881,80
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.14.0 Rada Sołecka ŁukówiecAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie16 350,74 5 895,74 10 455,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
11.15.0 Rada Sołecka SobiekurskAktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie14 011,16 7 281,16 6 730,00
Liczba złożonych
wnioskówszt 1 1 1 1
12Pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowychx x x 1 565 898,00 116 598,00 1 449 300,00 x x x x x x
Strona 22 z 24
12.12.0
Poprawa gospodarki
wodnościekowejna terenie
Gminy Karczew i Gminy
Celestynów-projekt POIiŚ
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy900 90001 1 366 898,00 5 898,00 1 361 000,00
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektówszt 0 0 1 1
12.15.0
Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy750 75023 12 000,00 12 000,00 0,00
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektówszt 0 0 1 1
12.16.0
Wybierzmy rower - Partnerstwo
dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF -
Opracowanie dokumentacji
projektowej i budowa ścieżek
rowerowych na terenie gminy
Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy900 90005 68 300,00 0,00 68 300,00
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektówszt 0 0 0 1
12.17.0Opracowanie Programu
rewitalizacji dla Gminy Karczew
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy750 75095 98 700,00 98 700,00 0,00
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektówszt 0 0 0 1
12.18.0
Odnawialne źródła energii szansą
na lepszy klimat - budowa
infrastruktury fotowoltaicznej i
kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Karczew
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy900 90005 20 000,00 0,00 20 000,00
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektówszt 0 0 0 1
13 Kontynuacja projektów x x x 188 451,20 188 451,20 0,00 x x x x x x
13.1.0
Kontynuacja projektu Internet
szansą dla wszystkich
mieszkańców Gminy Karczew
Aktywacja i integracja
mieszkańców750 75095 137 400,00 137 400,00 Liczba beneficjentów szt 140 140 140 140
13.2.0
Kontynuacja projektu -
Internet źródłem bogactwa
mądrej wiedzy
750 75095 46 051,20 46 051,20 Liczba beneficjentów szt 0 0 45 45
Strona 23 z 24
13.3.0
Kontynuacja projektu -
Zwiększenie atrakcyjności
Gminy Karczew na tle
Mazowsza poprzez rozwój
kompleksowej oferty
turystycznej
630/80163095
/801015 000,00 5 000,00
Wydatki na stworzenie
infrastruktury
turystycznej
zł x x 18 250 5000
14 Budżet partycypacyjny x x x 346 369,42 35 480,00 310 889,42 x x x x x x
14.1.1 Osiedle Nr 1Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie16 100,00 16 100,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 16 100,00
14.1.2 Osiedle Nr 2Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie29 129,42 29 129,42
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 29 129,42
14.1.3 Osiedle Nr 3Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie40 000,00 40 000,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 40 000,00
14.1.4 Osiedle Nr 4Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie45 000,00 45 000,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 45 000,00
14.1.5 Osiedle Nr 5Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie50 000,00 50 000,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 50 000,00
14.1.6 Osiedle Nr 6Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie30 480,00 30 480,00 0,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 30 480,00
14.1.7 Osiedle Nr 7Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie5 000,00 5 000,00 0,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 5 000,00
14.1.8 Osiedle Nr 8Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie123 000,00 123 000,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 123 000,00
14.1.9 Osiedle Nr 9Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszy-
stkie
wszy-
stkie7 660,00 7 660,00
Wydatki przeznaczone
na osiedlezł 0 0 0 7 660,00
59 420 485,09 50 335 730,39 9 084 754,70 x x x x x x
* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Ogółem
Strona 24 z 24
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 24 683,03 821,00 25 504,03
Pozostała działalność 22 883,03 821,00 23 704,03
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0,00 821,00 821,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 821,00 821,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 772 669,49 30 708,00 7 803 377,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 772 669,49 30 708,00 7 803 377,49
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
79 861,16 30 708,00 110 569,16
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 63 261,16 30 708,00 93 969,16
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 3 407,10 3 407,10
Pozostała działalność 0,00 3 407,10 3 407,10
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 407,10 3 407,10
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 3 407,10 3 407,10
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
26 426 400,00 35 193,00 26 461 593,00
Rozdział
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok
Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dochody budżetu na 2016 rok
70005
01095
75495
Strona 1 z 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 919 697,00 1 524,00 6 921 221,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat3 000,00 1 524,00 4 524,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 000,00 1 524,00 4 524,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 685 063,00 16 292,00 3 701 355,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat12 000,00 16 292,00 28 292,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 11 000,00 16 292,00 27 292,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw397 500,00 17 377,00 414 877,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw85 000,00 17 377,00 102 377,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 85 000,00 17 377,00 102 377,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 453 866,58 71 969,92 3 525 836,50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 359 532,52 71 969,92 1 431 502,44
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
607 032,52 71 969,92 679 002,44
Urząd Miejski w Karczewie (organ) 607 032,52 71 969,92 679 002,44
926 Kultura fizyczna 362 592,73 30,00 362 622,73
Pozostała działalność 0,00 30,00 30,00
75618
75616
75615
90001
92695
Strona 2 z 3
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0,00 30,00 30,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 30,00 30,00
60 836 156,07 142 129,02 60 978 285,09
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Razem:
Strona 3 z 3
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 2 544 003,34 400,00 2 544 403,34
Drogi publiczne gminne 2 414 903,34 400,00 2 415 303,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 340,00 5 340,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 5 340,00 5 340,00
4270 Zakup usług remontowych 265 000,00 - 5 340,00 259 660,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00
4300 Zakup usług pozostałych 185 500,00 400,00 185 900,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 12 500,00 400,00 12 900,00
750 Administracja publiczna 6 811 423,52 10 313,60 6 821 737,12
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 571 848,30 5 313,60 5 577 161,90
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302,94 7 977,42
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 7 674,48 302,94 7 977,42
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 93,06 2 450,58
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 357,52 93,06 2 450,58
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31 - 312,27 1 005,04
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 317,31 - 312,27 1 005,04
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32 - 95,61 308,71
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 404,32 - 95,61 308,71
4128 Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197,54
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 188,21 9,33 197,54
4129 Składki na Fundusz Pracy 58,16 2,55 60,71
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 58,16 2,55 60,71
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok
Zmiany do Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wydatki budżetu na 2016 rok
75023
60016
Rozdział
Strona 1 z 5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 5 313,60 51 313,60
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 46 000,00 5 313,60 51 313,60
Pozostała działalność 683 988,41 5 000,00 688 988,41
4300 Zakup usług pozostałych 86 008,21 5 000,00 91 008,21
Grupa Remontowa w Karczewie 0,00 5 000,00 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 839,84 3 407,10 399 246,94
Pozostała działalność 184 839,84 3 407,10 188 246,94
4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 3 407,10 22 407,10
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 19 000,00 3 407,10 22 407,10
801 Oświata i wychowanie 20 628 645,22 102 923,48 20 731 568,70
Szkoły podstawowe 8 488 091,52 466,73 8 488 558,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 031,51 - 19 584,67 357 446,84
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 218 887,84 - 19 584,67 199 303,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 263 802,03 20 051,40 283 853,43
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 129 973,00 20 051,40 150 024,40
Przedszkola 5 148 302,16 71 167,33 5 219 469,49
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
255 750,29 42 500,00 298 250,29
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 255 750,29 42 500,00 298 250,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 652,40 1 000,00 76 652,40
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 15 906,20 1 000,00 16 906,20
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego37 803,88 27 667,33 65 471,21
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 37 803,88 27 667,33 65 471,21
Gimnazja 2 819 400,69 - 1 728,90 2 817 671,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 862,00 - 1 728,90 155 133,10
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 156 862,00 - 1 728,90 155 133,10
Stołówki szkolne i przedszkolne 549 625,76 1 475,74 551 101,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 654,51 - 293,91 31 360,60
80148
80110
80104
80101
75495
75095
Strona 2 z 5
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 7 576,00 - 293,91 7 282,09
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 290,12 1 769,65 18 059,77
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 415,00 1 769,65 7 184,65
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
406 173,94 219,62 406 393,56
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 670,00 0,80 2 670,80
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 0,80 0,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 070,49 - 700,62 197 369,87
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 11 270,00 - 700,62 10 569,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 259,64 - 1 132,38 11 127,26
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 9 389,64 - 1 132,38 8 257,26
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych0,00 8,02 8,02
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 8,02 8,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14,95 14,95
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 14,95 14,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 607,96 78,90 7 686,86
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 78,90 78,90
4260 Zakup energii 13 198,00 200,00 13 398,00
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 200,00 200,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 6,45 206,45
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 6,45 6,45
4280 Zakup usług zdrowotnych 8,00 2,61 10,61
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 2,61 2,61
4300 Zakup usług pozostałych 12 671,00 360,00 13 031,00
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 360,00 360,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 023,00 15,34 2 038,34
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 15,34 15,34
80150
Strona 3 z 5
4410 Podróże służbowe krajowe 2 807,00 8,46 2 815,46
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 8,46 8,46
4430 Różne opłaty i składki 15,00 5,09 20,09
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 5,09 5,09
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 537,33 1 352,00 13 889,33
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 410,00 1 352,00 6 762,00
Pozostała działalność 109 877,80 31 322,96 141 200,76
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 715,02 31 322,96 68 037,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 31 322,96 31 322,96
851 Ochrona zdrowia 349 000,00 0,00 349 000,00
Programy polityki zdrowotnej 89 000,00 0,00 89 000,00
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych89 000,00 0,00 89 000,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 89 000,00 0,00 89 000,00
852 Pomoc społeczna 12 684 976,94 20 000,00 12 704 976,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe435 903,00 20 000,00 455 903,00
3110 Świadczenia społeczne 169 300,00 20 000,00 189 300,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 169 300,00 20 000,00 189 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 511 569,57 1 084,84 512 654,41
Świetlice szkolne 467 201,57 1 084,84 468 286,41
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 848,82 1 084,84 17 933,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 707,00 1 084,84 4 791,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 456 915,78 4 000,00 8 460 915,78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 828 938,00 0,00 2 828 938,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 390,00 50 000,00 71 390,00
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 21 390,00 50 000,00 71 390,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26
Pozostała działalność 1 871 029,81 4 000,00 1 875 029,8190095
90001
85401
85214
85149
80195
Strona 4 z 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 987,00 4 000,00 166 987,00
Grupa Remontowa w Karczewie 158 407,00 4 000,00 162 407,00
59 278 356,07 142 129,02 59 420 485,09Razem:
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Strona 5 z 5
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8
600 60016 4210Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale
przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej3 000,00 3 000,00
4210 Kosumce Zakup tłucznia grubego 8 897,34 8 897,34
4210 Otwock Wielki Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim 6 000,00 6 000,00
razem 4210 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) 17 897,34 0,00 17 897,34
razem 60016 17 897,34 0,00 17 897,34
750 75095 4170 CałowanieUtrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa
zlecenie na koszenie trawy i pielgnacja drzewek i kwiatów1 133,42 1 133,42
4170 Glinki Zajęcia wakacyjne - ferie 2 000,00 2 000,00
4170 Łukówiec Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym 2 000,00 2 000,00
4170 Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00
4170 NadbrzeżZatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na
boisku2 500,00 2 500,00
4170 Otwock Wielki Zajęcia całoroczne dla dzieci 4 000,00 4 000,00
4170 Piotrowice Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00
razem 4170 15 633,42 0,00 15 633,42
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 września 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
Zmiany do Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Strona 1 z 6
4210 Brzezinka Zakup brakującego wyposażenia w kuchni 2 500,00 2 500,00
4210 Brzezinka Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy 1 500,00 1 500,00
4210 Brzezinka Zakup grilla 1 500,00 1 500,00
4210 Całowanie Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV 2 000,00 2 000,00
4210Kępa Nadbrzeska i
WładysławówZakup stołu do ping - ponga w świetlicy 974,00 974,00
4210Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego,
stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych0,00 0,00
4210 Kosumce Zakup kosy spalinowej z osprzętem 2 500,00 2 500,00
4210 Kosumce Zakup agrowłókniny 800,00 800,00
4210 Łukówiec Zakup kuchenki gazowej z butlą 0,00 0,00
4210 Łukówiec Zakup kuchenki gazowej 1 000,00 1 000,00
4210 NadbrzeżZorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków
nad Wisłą"1 800,00 1 800,00
4210 Otwock Mały Wyposażenie kuchnii w zastawę stołową i czajnik elektryczny 5 217,14 5 217,14
4210 Otwock Mały Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki 3 500,00 3 500,00
4210 Otwock Mały Zakup wieszaków stojących na odzież 300,00 300,00
4210 Otwock MałyZakup wyposażenia do świelicy wiejskiej oraz wyposażenia na
teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały4 250,00 4 250,00
4210 Ostrówek
Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
1 800,00 -1 800,00 0,00
Strona 2 z 6
4210 Ostrówek
Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka
pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
0,00 1 800,00 1 800,00
4210 OstrówiecZakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu
grzewczego0,00 0,00
4210 OstrówiecDoposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika wraz z
bezprzewodowym mikrofonem700,00 700,00
4210 Ostrówiec Zakup kosiarki spalinowej 1 639,66 1 639,66
4210 Piotrowice Zakup podkaszarki 1 646,00 1 646,00
4210 Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00
4210 SobiekurskZakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i
konserwacji placu zabaw4 011,16 4 011,16
4210 Sobiekursk Zakup wyposażenia ogrodowego 270,00 270,00
4210 Wygoda
Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach
udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na
plac zabaw)
0,00 0,00
4210 Wygoda Zakup ławki 2 000,00 2 000,00
razem 4210 40 907,96 0,00 40 907,96
4270 Brzezinka Remont wiaty należącej do świetlicy 3 303,57 3 303,57
4270 Całowanie Remont świetlicy wewnątrz 2 000,00 2 000,00
4270 JanówGeneralny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie
świetlicy wiejskiej w Janowie10 170,51 10 170,51
4270Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej
w sołectwie Kępa Nadbrzeska i Władysławów4 251,78 4 251,78
4270 Ostrówek Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy 0,00 0,00
Strona 3 z 6
4270 Nadbrzeż Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy 4 500,00 4 500,00
razem 4270 24 225,86 0,00 24 225,86
4300 Brzezinka Impreza plenerowa 2 500,00 2 500,00
4300 CałowanieUtwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i
wokół altanki4 500,00 4 500,00
4300 Całowanie
Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i
montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz
altanki
13 000,00 13 000,00
4300 ŁukówiecZainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw
urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk2 895,74 2 895,74
4300 Janów Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców 2 500,00 2 500,00
4300 NadbrzeżZorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków
nad Wisłą"2 200,00 2 200,00
4300 Nadbrzeż Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów 1 213,90 1 213,90
4300 Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00
4300 OstrówekRozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw
dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu2 300,00 2 300,00
4300 Ostrówek Ogrodzenie placu zabaw 3 200,00 3 200,00
4300 Ostrówek
Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
700,00 -700,00 0,00
4300 Ostrówek
Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka
pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
0,00 700,00 700,00
4300 Otwock Mały Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga 1 000,00 1 000,00
Strona 4 z 6
4300 Otwock WielkiDokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku
Wielkim4 447,25 4 447,25
4300 Otwock Wielki Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego 5 000,00 5 000,00
4300 Otwock Wielki Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki 5 000,00 5 000,00
4300 Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00
4300 PiotrowiceMalowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
niezbędnych materiałów5 417,69 5 417,69
4300 Sobiekursk Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy 3 000,00 3 000,00
4300 Sobiekursk Założenie monitoringu na placu zabaw 0,00 0,00
4300 WygodaPrzygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach
udostępnionych przez mieszkańców Wygody833,63 833,63
razem 4300 62 708,21 0,00 62 708,21
750 75095 6050 Glinki Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej 20 133,96 20 133,96
6050 ŁukówiecZainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw
urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk10 455,00 10 455,00
6050 Ostrówiec
Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu
systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu
sołeckiego wsi Ostrówiec
11 881,80 11 881,80
6050 WygodaZakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach
funduszu sołeckiego wsi Wygooda5 000,00 5 000,00
razem 6050 47 470,76 0,00 47 470,76
750 75095 6060 Piotrowice Zakup urządzenia fitness 4 551,00 4 551,00
Strona 5 z 6
6060 Otwock Mały Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga 3 950,00 3 950,00
6060 OstrówiecZakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy
wiejskiej0,00 0,00
6060 Ostrówiec
Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu
systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu
sołeckiego wsi Ostrówiec
0,00 0,00
6060 Nadbrzeż Zakup urządzenia fitness (doposażenie) 5 000,00 5 000,00
6060 SobiekurskZakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi
Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk6 730,00 6 730,00
razem 6060 20 231,00 0,00 20 231,00
razem 75095 211 177,21 0,00 211 177,21
900 90015 4300Kępa Nadbrzeska i
WładysławówZakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy 2 000,00 2 000,00
4300 Ostrówek Doświetlenie placu zabaw 1 884,05 1 884,05
razem 3 884,05 3 884,05
razem 90015 3 884,05 0,00 3 884,05
232 958,60 0,00 232 958,60OGÓŁEM
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Strona 6 z 6
Dział Rozdział Paragraf
Okres
realizacji
inwestycji
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Źródła
finansowania
inwestycji
010 1 000,00 0,00 1 000,00
01010 1 000,00 0,00 1 000,00
6050 1 000,00 0,00 1 000,00
2016-2018 1 000,00 0,00 1 000,00
sprzedaż
majątku -
1.000 zł
400 273 000,00 0,00 273 000,00
40002 273 000,00 0,00 273 000,00
6050 273 000,00 0,00 273 000,00
2012-2016 70 000,00 0,00 70 000,00
sprzedaż
majątku -
70.000 zł.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej oraz wykonanie robót
budowlanych odcinków sieci wodociągowej
na terenach wiejskich Gminy Karczew
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry
Treść
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Rolnictwo i łowiectwo
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
Strona 1 z 30
2015-2016 45 000,00 0,00 45 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
sprzedaż
majatku
45.000 zł.
2015-2016 20 000,00 0,00 20 000,00
sprzedaż
majątku -
20.000 zł.
2016 100 000,00 0,00 100 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.,
sprzedaż
majątku -
100.000 zł.
2016 18 000,00 0,00 18 000,00
sprzedaż
majątku -
18.000 zł.
2016 20 000,00 0,00 20 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
sprzedaż
majątku -
20.000 zł.
600 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00
60016 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00
6050 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00
2016-2017 5 000,00 0,00 5 000,00
sprzedaż
majątku -
5.000 zł
Budowa dróg gminnych nr 270389W,
270367W i 271709W w Karczewie
Drogi publiczne gminne
Opracowanie dokumentacji projektowej
sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie
miasta Karczew
Budowa zdroju wodociągowego w ulicy
Zakolejkowej (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Transport i łączność
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa stacji uzdatniania wody w mieście
Karczew
Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Zakolejkowej w Karczewie
Odpłatne przyjęcia urządzeń
wodociągowych zlokalizowanych na terenie
miasta Karczew
Strona 2 z 30
2015-2016 63 000,00 0,00 63 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
sprzedaż
majątku -
63.000 zł.
2015-2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2015-2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,0 zł.
2015-2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2015-2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2016-2017 0,00 0,00 0,00
sprzedaż
majątku -
0,00 zł.
2016-2017 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
sprzedaż
majątku -
1.000.000 zł.
Remont chodników na Osiedlu
Częstochowska
Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,
a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału
na ulicy Bema (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)
Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,
a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)
Remont chodnika na ulicy Ochotników (w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla
Nr 6)
Remont chodnika na ulicy Ochotników (w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla
Nr 6)
Przebudowa dróg na terenie osiedla
Częstochowska
Strona 3 z 30
2016 5 000,00 0,00 5 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.,
sprzedaż
majątku -
5.000,00 zł.
2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2016 75 000,00 0,00 75 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł
sprzedaż
majątku
75.000 zł.
2016 0,00 0,00 0,00
sprzedaż
majątku -
0 zł.
2016 408 400,00 0,00 408 400,00
sprzedaż
majątku -
408.400 zł.
2016 7 300,00 0,00 7 300,00
sprzedaż
majatku -
7.300 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy przebudowy parkingu przy
ulicy Stare Miasto w Karczewie
Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w
Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej
Opracowanie dokumentacji budowy
parkingu przy ul. Bema
Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej
w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare
Miasto do ulicy Akacjowej)
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa ścieżek rowerowych na terenie
gminy Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Opracowanie dokumentacji projektowej
oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej
ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku
od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)
Strona 4 z 30
2016 60 000,00 0,00 60 000,00
sprzedaż
majątku -
50.156,73 zł.
pozostałe
dochody
majątkowe -
9.843,27 zł
dochody
bieżące -
0,00 zł
2016 150 000,00 0,00 150 000,00
sprzedaż
majątku -
150.000 zł.
630 Turystyka 139 129,42 0,00 139 129,42
63095 139 129,42 0,00 139 129,42
6050 139 129,42 0,00 139 129,42
2015-2016 60 000,00 0,00 60 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.,
sprzedaż
majątku -
60.000 zł.
2015-2016 50 000,00 0,00 50 000,00
dochody
bieżące -
0,00 zł,
sprzedaż
majątku -
50.000 zł.
Poprawa warunków korzystania ze ścieżki
zdrowia poprzez montaż monitoringu,
dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek
przypominających o konieczności
sprzątania po psach (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
na terenie miasta Karczew
Pozostała działalność
Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)
Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego
i ulicy Partyzantów w Karczewie
Strona 5 z 30
2015-2016 29 129,42 0,00 29 129,42
dochody
bieżące -
0,00 zł,
sprzedaż
majątku -
29.129,42 zł.
700 670 810,00 0,00 670 810,00
70005 670 810,00 0,00 670 810,00
6060 670 810,00 0,00 670 810,00
2016 600 000,00 0,00 600 000,00
sprzedaż
majątku -
600.000 zł
2016 20 810,00 0,00 20 810,00
sprzedaż
majatku -
20.810 zł
2016 50 000,00 0,00 50 000,00
sprzedaż
majątku -
50.000 zł.
710 0,00 0,00 0,00
71095 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
sprzedaż
majątku -
0,00 zł.
750 137 701,76 5 313,60 143 015,36
Wykup nieruchomości pod budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy
Kusocińskiego w Karczewie
Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez
zamontowanie urządzeń fitness (w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)
Gospodarka mieszkaniowa
Wykup działek pod zjazd w ul.Polną w
Otwocku Wielkim
Działalność usługowa
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy
Karczew
Administracja publiczna
Wykup gruntu pod zrzut ścieków
oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków
w Karczewie
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Strona 6 z 30
75023 46 000,00 5 313,60 51 313,60
6060 46 000,00 5 313,60 51 313,60
2016 0,00 5 313,60 5 313,60
pozostałe
dochody
majątkowe -
5.313,60 zł
2016 46 000,00 0,00 46 000,00
sprzedaż
majątku -
46.000 zł.
75095 91 701,76 0,00 91 701,76
6050 71 470,76 0,00 71 470,76
2016 20 133,96 0,00 20 133,96
dochody
bieżące -
20.133,96 zł.
2016 24 000,00 0,00 24 000,00
sprzedaż
majątku -
24.000 zł
2016 10 455,00 0,00 10 455,00
dochody
bieżące -
10.455,00
2016 5 000,00 0,00 5 000,00
pozostałe
dochody
majątkowe -
5.000 zł
Wykonanie ogrzewania gazowego w
budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach
Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z
domkiem w ramach funduszu sołeckiego
wsi Wygoda
Zakup programu komputerowego dla
potrzeb Urzędu Miejskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie ogrzewania gazowego w
budynku świetlicy w Glinkach - w ramach
funduszu sołeckiego wsi Glinki
Zakup samochodu służbowego dla potrzeb
Urzędu Miejskiego w Karczewie
Pozostała działalność
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zainstalowanie urządzeń siłowni
plenerowej na placu zabaw urządzonym
przy drodze powiatowej Łukówiec -
Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego
wsi Łukówiec
Strona 7 z 30
2016 11 881,80 0,00 11 881,80
pozostałe
dochody
majątkowe -
11.881,80 zł
6060 20 231,00 0,00 20 231,00
2016 6 730,00 0,00 6 730,00
pozostałe
dochody
majątkowe -
6.730 zł
2016 4 551,00 0,00 4 551,00
dochody
bieżące -
4.551 zł.
2016 3 950,00 0,00 3 950,00
dochody
bieżące -
3.950 zł.
2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2016 0,00 0,00 0,00
dochody
bieżące -
0,00 zł.
2016 5 000,00 0,00 5 000,00
dochody
bieżące -
5.000 zł.
801 1 161 519,92 0,00 1 161 519,92
80101 733 892,00 0,00 733 892,00
Zakup huśtawki czterostanowiskowej na
plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach
funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup urządzenia fitness w ramach
funduszu sołeckiego wsi Piotrowice
Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w
ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż
Zakup napowietrznego stołu do ping ponga
w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock
Mały
Zakup klimatyzatora oraz materiałów
niezbędnych do montażu systemu
ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach
funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec
Zakup klimatyzatora oraz materiałów
niezbędnych do montażu systemu
ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach
funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego
w ramach funduszu sołeckiego wsi
Ostrówiec
Strona 8 z 30
6050 733 892,00 0,00 733 892,00
2012-2027 25 377,24 0,00 25 377,24
dochody
bieżące -
25.377,24 zł.
2013-2027 62 071,92 0,00 62 071,92
dochody
bieżące -
62.071,92 zł.
2013-2027 19 202,76 0,00 19 202,76
dochody
bieżące -
19.202,76 zł.
2013-2027 50 322,12 0,00 50 322,12
dochody
bieżące -
50.322,12 zł.
2012-2027 34 917,96 0,00 34 917,96
dochody
bieżące -
34.917,96 zł.
2016 10 000,00 0,00 10 000,00
dochody
bieżące -
10.000 zł.
2016 532 000,00 0,00 532 000,00
pozostałe
dochody
majątkowe -
18.310 zł,
dochody ze
sprzedaży
majątku -
513.690 zł
Opracowanie dokumentacji i budowa
boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej
w Glinkach
Opracowanie dokumentacji i budowa
boiska szkolnego przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku
Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku
Wielkim wraz z opracowaniem
dokumentacji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Nadbrzeżu
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z
opracowaniem dokumentacji
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Glinkach
Strona 9 z 30
80104 315 910,92 0,00 315 910,92
6050 315 910,92 0,00 315 910,92
2013-2027 60 230,88 0,00 60 230,88
dochody
bieżące -
60.230,88 zł.
2013-2027 57 680,04 0,00 57 680,04
dochody
bieżące -
57.680,04 zł.
2016 15 000,00 0,00 15 000,00
dochody
bieżące -
15.000 zł.
2016 183 000,00 0,00 183 000,00
sprzedaż
majątku -
183.000 zł
80110 78 780,84 0,00 78 780,84
6050 78 780,84 0,00 78 780,84
2013-2027 78 780,84 0,00 78 780,84
dochody
bieżące -
78.780,84 zł.
80130 32 936,16 0,00 32 936,16
6050 32 936,16 0,00 32 936,16
2013-2027 32 936,16 0,00 32 936,16
dochody
bieżące -
32.936,16 zł.
Termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola Nr 2 w Karczewie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Karczewie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Szkoły zawodowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gimnazja
Termomodernizacja budynku i przebudowa
dachu w Publicznym Gimnazjum w
Karczewie
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola Nr 1 w Karczewie
Budowa boiska szkolnego przy Gminnym
Przedszkolu Nr 2 w Karczewie
Modernizacja części budynku polegająca na
zmianie sposobu użytkowania z funkcji
mieszkalnej na funkcję przedszkolną w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Otwocku Wielkim
Strona 10 z 30
900 3 701 480,00 -50 000,00 3 651 480,00
90001 2 740 000,00 -50 000,00 2 690 000,00
6050 1 857 983,74 0,00 1 857 983,74
2015-2016 595 000,00 0,00 595 000,00
sprzedaż
majątku -
595.000 zł.
2015-2016 40 000,00 0,00 40 000,00
sprzedaż
majątku -
40.000 zł.
2011-2016 528 983,74 0,00 528 983,74
sprzedaż
majątku -
528.983,74 zł
2013-2019 470 000,00 0,00 470 000,00
sprzedaż
majątku -
470.000 zł.
2012-2016 224 000,00 0,00 224 000,00
sprzedaż
majątku -
224.000 zł.
6059 882 016,26 -50 000,00 832 016,26
Poprawa gospodarki wodno ściekowej na
terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - wydatki niekwalifikowane
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kompleksowa budowa i opracowanie
dokumentacji budowy systemu
wodnokanalizacyjnego na terenach
wiejskich Gminy Karczew
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry
Opracowanie dokumentacji projektowej
sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie
miasta Karczew
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Częstochowskiej oraz drogach gminnych w
Otwocku Małym
Strona 11 z 30
2011-2016 882 016,26 -50 000,00 832 016,26
sprzedaż
majątku -
784.016,26 zł
pozostałe
dochody
majątkowe -
48.000,00 zł
90005 88 300,00 0,00 88 300,00
6050 88 300,00 0,00 88 300,00
2016 68 300,00 0,00 68 300,00
dochody
bieżące -
31.500 zł.
sprzedaż
majątku -
36.800 zł.
2016 20 000,00 0,00 20 000,00
sprzedaż
majątku -
20.000 zł.
90015 868 260,00 0,00 868 260,00
6050 868 260,00 0,00 868 260,00
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
na terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - projekt POIiS
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa ścieżek rowerowych na terenie
gminy Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w
ramach projektu Wybierzmy rower -
Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Odnawialne źródła energii szansą na lepszy
klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i
kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Karczew
Strona 12 z 30
2010-2016 110 600,00 0,00 110 600,00
dochody
bieżące -
110.600 zł.
2016-2017 350 000,00 0,00 350 000,00
sprzedaż
majątku -
350.000 zł
2015-2016 400 000,00 0,00 400 000,00
sprzedaż
majątku -
400.000 zł.
2015-2016 7 660,00 0,00 7 660,00
dochody
bieżące -
7.660 zł
90095 4 920,00 0,00 4 920,00
6060 4 920,00 0,00 4 920,00
2016 4 920,00 0,00 4 920,00
dochody
bieżące -
4.920 zł.
926 1 271 100,00 0,00 1 271 100,00
92601 1 255 000,00 0,00 1 255 000,00
6050 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowa oświetlenia ulicznego na
terenie miasta i gminy Karczew
Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla
Nr 9)
Kultura fizyczna
Remont oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i Gminy Karczew wraz z
doświetleniem ciagów pieszych przy ul.
Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul.
Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą
zorganizowania finansowania przez
wykonawcę
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji i budowa
oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry
Zakup urządzenia fitness w ramach
modernizacji wiejskiego placu zabaw we
wsi Sobiekursk
Strona 13 z 30
2016 9 000,00 0,00 9 000,00
dochody
bieżące - 9.000
zł
2014-2016 1 155 000,00 0,00 1 155 000,00
dochody
bieżące -
60.033,49 zł
sprzedaż
majątku -
130.000 zł
pozostałe
dochody
majątkowe -
964.966,51 zł
2016 16 000,00 0,00 16 000,00
sprzedaż
majątku -
16.000 zł.
2015-2016 40 000,00 0,00 40 000,00
dochody
bieżące -
40.000 zł.
6210 35 000,00 0,00 35 000,00
2016 35 000,00 0,00 35 000,00
sprzedaż
majątku -
35.000 zł.
92695 16 100,00 0,00 16 100,00
Budowa nowego ogrodzenia terenu
Stadionu Miejskiego w Karczewie
Pozostała działalność
Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze
sztuczną nawierzchnią, przebudowa i
zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej
(Mazur)
Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Karczewie z
przeznaczeniem na wymianę sieci
hydrantowej hali
Termomodernizacja budynku hali sportowej
MOSiR wraz z dokumentacją projektową
Strona 14 z 30
6050 16 100,00 0,00 16 100,00
2015-2016 16 100,00 0,00 16 100,00
dochody
bieżące -
16.100 zł.
9 129 441,10 -44 686,40 9 084 754,70
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
3. Dochody bieżące
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)
Źródła finansowania inwestycji:
Razem
770 423,37
2. Pozostałe dochody majątkowe
7 244 286,151. Sprzedaż majątku
9 084 754,70RAZEM
1 070 045,18
Kwota
Strona 15 z 30
Jednostka
realizująca
zadania
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
Strona 16 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 17 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Grupa
Remontowa w
Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Grupa
Remontowa w
Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 18 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 19 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 20 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 21 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 22 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 23 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 24 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 25 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 26 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 27 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 28 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 29 z 30
Urząd Miejski
w Karczewie
Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Włodzimierz Olszewski
Strona 30 z 30
podmiotowej przedmiotowej celowejinne
dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8
Nazwa jednostki
600 60004 2310Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy10 000,00
600 60004 2310 Urząd Miasta Otwock 70 000,00
600 60014 2710Starostwo Powiatowe
w Otwocku23 000,00
750 75020 2710Starostwo Powiatowe
w Otwocku29 000,00
750 75075 2310Gmina Konstancin -
Jeziorna0,00
754 75404 2300Komenda Stołeczna
Policji8 500,00
801 80104 2310Urząd Miasta i Gminy
Góra Kalwaria2 500,00
801 80104 2310 Urząd Miasta Józefów 93 000,00
801 80104 2310Urząd Miasta
Otwock196 094,17
801 80104 2310Urząd Miasta i Gminy
Pilawa4 800,00
801 80104 2310Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy1 856,12
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września
2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z
dnia 29 grudnia 2015 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2016 roku
Dział Rozdz. § Treść
Kwota dotacji w /zł/
Jednostki sektora
finansów
publicznych
Strona 1 z 3
851 85149 2800
Samodzielny
Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa
Otwartego w
Karczewie
89 000,00
852 85204 2900Starostwo Powiatowe
w Otwocku43 914,00
921 92105 2800
Miejsko -Gminny
Ośrodek Kultury w
Karczewie
2 500,00
921 92109 2480
Miejsko -Gminny
Ośrodek Kultury w
Karczewie
886 810,00
921 92116 2480
Miejsko -Gminna
Biblioteka Publiczna w
Karczewie
487 149,00
926 92601 2650
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Karczewie
443 987,00
926 92601 6210
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Karczewie
35 000,00
1 373 959,00 443 987,00 556 750,29 52 414,00
Nazwa zadania
O10 O1009 2830
oczyszczanie i
konserwacje rowów i
kanałów
melioracyjnych
6 000,00
754 75495 2360
monitoring i
zapewnienie
bezpieczeństwa osób
kąpiących się i
wypoczywających nad
rzeką Wisłą w
granicach Gminy
Karczew
11 000,00
Razem
Jednostki nie
należące do sektora
finansów
publicznych
Strona 2 z 3
801 80101 2830
dotacja celowa na
sfinansowanie zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
materiałów
ćwiczeniowych dla
Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
5 049,20
801 80101 2540
dotacja podmiotowa
dla Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
383 660,48
801 80106 2540
dotacja podmiotowa
dla Niepublicznego
punktu przedszkolnego
"Plastuś"
96 000,00
801 80106 2540
dotacja podmiotowa
dla Niepublicznego
punktu przedszkolnego
"Małe przedszkole" w
Nadbrzeżu
144 000,00
80106 2540 Razem 240 000,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 2540
dotacja podmiotowa
dla Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
96 339,52
853 85395 2360
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym poprzez
zorganizowanie
świetlicy
socjoterapeutycznej
44 000,00
926 92695 2360
organizacja imprez
sportowo -
rekreacyjnych
364 000,00
720 000,00 0,00 430 049,20 0,00
2 093 959,00 443 987,00 986 799,49 52 414,00
Rafał Włodzimierz Olszewski
Razem
Ogółem
Wiceprzewodniczący Rady
Strona 3 z 3
top related