· web viewรายละเอ ยดรายจ ายบางรายการท...

เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556

ของเทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

2คำาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลตำาบลกานเหลอง

บดน ถงเวลาทผบรหารเทศบาลตำาบลกานเหลองจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองอกครงหนง ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำาบลกานเหลอง จงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง ปจจบนเทศบาลตำาบลกานเหลองมเงนสะสม 3,632,144.81

เนองจากในปงบประมาณ 2556 คาดวาเทศบาลตำาบลกานเหลองจะไดรบการจดสรรเงนภาษเทาเดมซงเปนรายไดหลกของเทศบาลตำาบล จงคาดวาจะมรายไดเทาเดม คอเปนเงน 30,210,811.- บาท ซงการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลกานเหลอง เปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ)โดยประมาณการรายจายและรายรบไว 30,210,811.- บาท

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน

สภาพทางเศรษฐกจในปทผานมาอยในสภาพทตกตำาเลกนอย แตไมกระทบตอการบรหารงานงบประมาณของเทศบาลตำาบลกานเหลองและคาดวาในปปจจบนเทศบาลตำาบลกานเหลอง จะมรายไดตามประมาณการรายรบทตงไว ซงจะทำาใหเพยงพอสำาหรบดำาเนนงานตามแผนงานโครงการทวางไว

รายรบรบจรงป 2554

ประมาณการป 2555

ประมาณการป 2556

หมายเหต

- รายได (ยอดรวม) 24,131,622.17

30,210,811.00

30,210,811.00

ก. รายไดภาษอากร 14,810,365.90

18,524,419.00

17,562,000.00

1. หมวดภาษอากรทเทศบาลจดเกบเอง (รวม)

185,595.00

148,000.00

208,000.00

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 35,908.00

35,000.00

40,000.00

1.2 ภาษบำารงทองท 143,011.00

100,000.00

150,000.00

1.3 ภาษปาย 7,040.00

10,000.00

15,000.00

1.4 อากรการฆาสตว - 3,000.00

3,000.00

ภาษอากรทรฐบาลจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน (รวม)

14,624,406.90

18,376,419.00

17,354,000.00

(1) ภาษหรอคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน

- - -

(2) ภาษมลคาเพม ตาม พรบ. 4,944,407.65

4,000,000.00

5,000,000.00

(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 3,555,869.44

3,900,000.00

5,000,000.00

(4) ภาษสรา 1,432,132.54

1,200,000.00

1,500,000.00

(5) ภาษสรรพสามต 3,450,850.75

8,152,419.00

4,500,000.00

(6) ภาษธรกจเฉพาะ 44,814.20

- 50,000.00

(7) คาภาคหลวงแร 140,095.19

120,000.00

150,000.00

(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม 400,546.25

400,000.00

450,000.00

(9) เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

- - -

(10)คาธรรมเนยมจดสทธและนตกรรมทดน.

652,780.88

600,000.00

700,000.00

(11)คาธรรมเนยมปาไม 3,000.00

3,000.00

3,000.00

(12)คาธรรมเนยมนำาบาดาล - 1,000.00

1,000.00

ข. รายไดทมใชภาษอากร (รวม) 243,680.27

542,100.00

990,000.00

1.หมาดคาธรรมเนยมคาปรบและ 32,036. 42,100.

ใบอนญาต (รวม) 00 00 40,000.00

(1) คาธรรมเนยมในการหนงสอรบรองการจดตงสถานท

- - -

(2) คาธรรมเนยมเกยวกบการอนญาตการพนน

- 200.00

200.00

(3) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

6,708.00

1,000.00

7,000.00

(4) คาธรรมเนยมอนๆ 1,700.00

- 1,700.00

(5) คาปรบอนๆ 200.00

- 200.00

(6) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

880.00

400.00 400.00

32.1 รายรบ

4

รายรบรบจรง

ป 2554

ประมาณการ

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

หมายเหต

(7) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครอง ขยายเสยง(8) คาใบอนญาตเกยวกบสาธารณสข

22,500.00

40,000.00

30,000.00

(9) คาใบอนญาตอนๆ 75.00

500.00

500.00

2. หมวดรายไดจากทรพยสน 44,056.27

200,000.00

200,000.00

2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 44,056.27

200,000.00

200,000.00

3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการ พาณชย

- - -

4. หมวดรายไดเบดเตลด (รวม) 167,561.00

300,000.00

750,000.00

4.1 คาขายแบบแปลน 16,500.00

140,000.00

50,000.00

4.2 คาบรการทางการแพทยฉกเฉน

- 120,000.00

550,000.00

4.2 รายไดเบดเตลดอน 151,061.00

40,000.00

150,000.00

ค. รายไดจากทน (ยอดรวม) - - - หมวดรายไดจากทน - - -ง. เงนชวยเหลอ (ยอดรวม) 9,077,

576.0011,144,292.00

11,658,811.00

1. หมวดเงนอดหนน 9,077,576.00

11,144,292.00

11,658,811.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 9,077,576.00

11,144,292.00

11,658,811.00

5

2.2 รายจายตามตามแผนงาน

รายรบรายจาย

จรงป 2554

ประมาณการ

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

หมายเหต

ดานบรหารทวไป 8,956,392.00

10,084,648.00

12,464,964.00

1. แผนงานบรหารงานทวไป 8,347,892.00

9,944,148.00

11,594,464.00

2. แผนงานรกษาความสงบภายใน

608,500.00

740,500.00

870,500.00

ดานการชมชนและสงคม 14,698,132.00

13,895,720.00

14,505,220.00

1. แผนงานการศกษา 5,312,850.00

5,738,060.00

5,482,660.00

2. แผนงานสาธารณะสข 506,000.00

663,500.00

417,420.00

3. แผนงานเคหะชมชน 5,349,260.00

6,244,360.00

7,065,140.00

4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

2,930,022.00

508,000.00

407,000.00

5. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

600,000.00

741,800.00

918,000.00

6. แผนงานบรการชมชนและสงคม

- - -

7. แผนงานสงคมสงเคราะห - - 215,000.00

ดานการเศรษฐกจ 188,500.00

-

8. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

- - -

9. แผนงานการเกษตร 188,500.00

- 130,000.00

ดานการดำาเนนการอน 6,367,787.00

6,230,443.00

3,110,627.00

- แผนงานงบกลาง 6,367,787.00

6,230,443.00

3,110,627.00

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

รายรบรายจาย

จรงป 2554

ประมาณการ

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

หมายเหต

1. รายจายงบกลาง 6,367,787.00

6,367,787.00

3,290,627.00

2. หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา 3,822,960.00

3,822,960.00

5,392,420.00

3. หมวดคาจางชวคราว 1,919,040.00

1,919,040.00

1,856,160.00

4. หมวดคาตอบแทนและใชสอยวสด

10,785,280.00

10,785,280.00

10,621,200.00

5. หมวดคาสาธารณปโภค 175,372.00

175,372.00

327,744.00

6. หมวดเงนอดหนน 2,673,672.00

2,673,672.00

2,427,000.00

7. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง

4,466,700.00

4,466,700.00

6,295,660.00

8. หมวดรายจายอน ๆ (รายจายคางจาย)

- - -

6

3. งบพฒนาองคกร ก. คาใชจายในการบรหารงานบคคล

รายละเอยดรายจายบางรายการทจำาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามหนงสอสงการท มท. 0225.4/ว 2185 ลงวนท 3 สงหาคม 2544 เรองการจำาแนกรายการจาย คาใชจาย เงนเดอนประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจางของพนกงานสวนทองถนและลกจาง) คาใชจายในการบรหารงานบคคล

1. เงนเดอนและเงนเพมอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน - เงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงจายไวรวมทงสน

3,665,920 บาท- เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงจายไวรวมทงสน

134,000 บาท- เงนเพมอนๆทใชจายกบเงนเดอน ตงจายไวรวมทงสน

277,860 บาท2. เงนคาจาง

- เงนคาจางประจำา ตงจายไวรวมทงสน 180,000 บาท

- คาจางชวคราว ตงจายไวรวมทงสน 1,856,160 บาท

3. ประโยชนตอบแทนอน- คาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส) ตงจายไวรวมทงสน

1,010,000 บาท- เงนสวสดการคาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายไวรวมทงสน

56,000 บาท- เงนคาเชาบาน ตงจายไวรวมทงสน

101,400 บาท

- เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงจายไวรวมทงสน 410,000 บาท

- เงนสมทบกองทนสวสดการสงคม ตงจายไวรวมทงสน 214,776 บาท

- เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ตงจายไวรวมทงสน 381,331 บาท

ดงนน : คาใชจายในการบรหารงานบคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คดเปน 28.10 เปอรเซนต( 8,287,447 x 100 / 30,210,811)

นายกเทศมนตรตำาบลกานเหลอง

7

ข. รายจายทองคกรใชจายในการพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

แผนงานบรหารงานทวไป1 คาใชจายในการศกษาอบรมดงาน 200,0

00งานบรหารงานทวไป สำานกปลดเทศบาล

2 คาใชจายในการเลอกตงนายก ฯ 30,000

’’ ”

3 เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ 31,000

’’ ”

4 เครองพมพชนดเลเซอร LED ขาวดำา 9,000 ’’ ”5 เครองพมพชนดเลเซอร LED ส 22,00

0’’ ”

6 ตเกบเอกสารบานเลอนกระจก 12,000

’’ ”

7 โตะทำางานขนาด 6 ฟต 4 ตว 25,320

’’ ”

8 เกาอทำางาน จำานวน 4 ตว 10,840

’’ ”

9 พดลมตงพน 3 ขา จำานวน 6 ตว 19,200

’’ ”

10 กลองถายภาพนงระบบดจตอล 32,000

’’ ”

11 กลองบนทกวดโอ 35,000

’’ ”

12 เครองเสยงพรอมอปกรณ 80,000

’’ ”

13 โครงการกอสรางปายแสดงแนวเขตทดน

100,000

’’ ”

14 โครงการเทศบาลเคลอนทนำาบรการทดสประชาชน

30,000

’’ ”

15 ตเกบเอกสารบานกระจกสไลด 5 ฟต 2 ต

12,000

งานบรหารงานคลง กองคลง

16 ตเกบเอกสารแบบทบขนาด 5 ฟต 2 ต12,000

” ”

17 เครองคอมพวเตอร จำานวน 2 เครอง 65,600

” ”

18 เครองพมพชนดเลเซอร จำานวน 2 เครอง

16,800

” ”

19 เครองสำารองไฟฟาขนาด 750 VA 2 เครอง

3,600 ” ”

แผนงานรกษาความสงบภายใน20โครงการฝกอบรมอาสาสมครกชพ 40,00

0งานปองกนภยฝายพลเรอนและ

สำานกปลดเทศบาล

ระงบอคคภย21โครงการฝกทบทวน อปพร. 100,0

00” ”

22โครงการสงเสรมการสวมหมวกนรภย 100 เปอรเซนต

50,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

”

23โครงการประชมชแจงมอบนโยบายและพธชมนมสวนสนามในวน อปพร.

40,000

” ”

24โครงการตงจดตรวจและบรการประชาชนฯ

130,000

งานเทศกจ สำานกปลดเทศบาล

8

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ24โครงการสนบสนนกฬาและสงเสร

มกฬาฯ25,000งานกฬาและนนทนาการ สำานกปลดเทศบาล

24คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาประจำาตำาบล

200,000

งานกฬาและนนทนาการ กองการศกษา

25คาใชจายในการจดงานประเพณ งานรฐพธฯ

400,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

กองการศกษา

26คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต

50,000งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

กองการศกษา

27โครงการเจาภาพกฬาเชอมความสมพนธ ศพด.ในเขตอำาเภอแวงนอย

40,000งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

กองการศกษา

แผนงานการศกษา28โครงการไหวคร 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบ

การศกษากองการศกษา

29โครงการศนยสามวย 10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

30คาใชจายโครงการบณฑตนอย 10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

31โครงการปฐมนเทศผปกครองศนยพฒนาเดกเลกกานเหลอง

10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

32โครงการเยยมบาน 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

33โครงการสงเสรมทนตสขภาพสำาหรบเดก

5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

34โครงการพฒนานวตกรรมจดประสบการณและสอการเรยนการสอน

6,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

35โครงการศกษาดงานนอกสถานท30,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

36โครงการเศรษฐกจพอเพยง 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

37โครงการทอดเทยนพรรษา 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

9

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

38โครงการทอดเทยนพรรษา 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

39โครงวนแมแหงชาต 30,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

40โครงการสขภาพดถวนหนาตรวจแกปญหาสขภาพเดกเลกประจำาป

5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

41คาใชจายในการศกษาดงานมหกรรมทองถน

40,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

42คาจดซออาหารเสรม(นม) ศนยพฒนาเดกเลก

245,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

43คาใชจายโครงการอาหารกลางวนโรงเรยน กอนวยเรยน ป– .6

1,612,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

44คาจดซออาหารเสรม (นม) โรงเรยนกอนวยเรยน ป– . 6

1,128,400

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

45คาจางเหมาประกอบอาหารศนยพฒนาเดกเลก

455,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

46คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา

6,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

47เครองเลน DVD จำานวน 2 เครอง

8,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

48พดลมตดผนง จำานวน 6 เครอง 9,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

49โครงการจดซอชนวางหนงสอ 3,000 งานบรหารทวไปเกยว กองการศกษา

กบการศกษา50เครองกรองนำาดม จำานวน 1

เครอง4,000 งานบรหารทวไปเกยว

กบการศกษากองการศกษา

51โครงการกอสรางหองนำาศนยพฒนาเดกเลกฯ

200,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

10

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

52อดหนนโครงการบญคณลานสขวญขาวอำาเภอแวงนอย

10,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

53อดหนนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน

50,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

54อดหนนโครงการอบรมแกนนำาผนำาวฒนธรรมหมบาน

20,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

55อดหนนโครงการบวชชพราหมณวดจมพล

10,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

56อดหนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนกเรยนระดบประถมศกษา

50,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

57อดหนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนกเรยนระดบมธยมศกษา

20,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

กองการศกษา

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน59โครงการจดทำาเวทประชาคม

หมบานเพอจดทำาแผนพฒนาสามป และแผนชมชน

42,000

งานบรหารงานทวไป สำานกปลดเทศบาล

60โครงการจางนกเรยนนกศกษาทำางานชวงปดภาคเรยน

20,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

61โครงการแกไขปญหาในดานอาชญากรรม ฯ

30,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

62โครงการบำาบดทกขบำารงสข แบบ ABC

30,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

63โครงการสงเสรมกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว

20,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

64โครงการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

30,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

65โครงการพฒนาอาชพผมรายไดนอย

20,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

66อดหนนศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอแวงนอย

20,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

11

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน67อดหนนโครงการจดงานกาชาด

จงหวดขอนแกน20,000งานสงเสรมและ

สนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

68อดหนนศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน

30,000งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

69อดหนนศนยขอมลขาวสาร อำาเภอแวงนอยฯ

30,000งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

70เงนอดหนนโครงการจดงานรฐพธและงานพธฯ

5,000 งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

71อดหนนโครงการจดพธชมนมลกเสอชาวบาน อำาเภอแวงนอย

10,000งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

72อดหนนกลมอาชพตำาบลกานเหลอง

100,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

สำานกปลดเทศบาล

แผนงานสงคมสงเคราะห73โครงการพฒนาจตสำานกผสง

อาย/พการ15,000งานสวสดการสงคม

และสงคมสงเคราะห

สำานกปลดเทศบาล

74โครงการออกเยยมบานผสงอาย ผพการ ฯ

5,000 งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

สำานกปลดเทศบาล

75โครงการตรวจสขภาพผสงอาย ผพการฯ

5,000 งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

76โครงการออกกำาลงกายผสงอาย 10,000งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

แผนงานเคหะชมชน77โครงการอดหนนการตดตงไฟฟา

สองสวางหรอไฟฟาขยายเขตเพอทอยอาศยภายในหมบาน

300,000

งานไฟฟาถนน สำานกปลดเทศบาล

78เกาอลอเลอนบหนง 5,500 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

79โตะเหลกทำางานพรอมเกาอ จำานวน 1 ชด

8,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

12

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

แผนงานเคหะชมชน

80เครองคอมพวเตอรสำานกงาน 31,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

82เครองพมพชนดเลเซอรส แบบ Network

60,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

83เครอง (GPS) จำานวน 1 เครอง

7,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

84โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลอง หมท 1 สายทางบานนายบญทด ชวยนา –บานนายเคน เสนกระจาย

154,900งานไฟฟาถนน กองชาง

85โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลอง หมท 1 สายทางบานนางบญ –บานนายมณ แสนสวรรณ

152,000งานไฟฟาถนน กองชาง

86โครงการกอสรางถนนดน บานกานเหลอง หมท 1 จากบานพอช -นานายสมพร

78,700 งานไฟฟาถนน กองชาง

87โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกสง หมท 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022 –บานนางจมม

266,300งานไฟฟาถนน กองชาง

89โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกสง หมท 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022ไปทางทศตะวนออก(ขาง ร.ร วดจมพล)

209,100งานไฟฟาถนน กองชาง

90โครงการกอสรางถนน คสล. 212,700งานไฟฟาถนน กองชาง

บานหนองโก หมท 3 สายทางซอยรวมใจ บาน–นายเหรยญ

91โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโก หมท 3 จากถนนไปบานโนนศาลา ถงสามแยกบานนายพนธ

333,400งานไฟฟาถนน กองชาง

92โครงการกอสรางถนน คสล.บานโสกกระหนวน หมท 4 สายรอบหมบานขางวดสวางอารมณ

209,100งานไฟฟาถนน กองชาง

13

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงาน

หนวยงานรบผดชอบ

93 โครงการกอสรางระบบกรองนำาประปาบานโสกกระหนวน หมท 4

189,300

งานไฟฟาถนน กองชาง

94 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกใหญ หมท 5 สายทางบานนางสมหมาย –บานนายคำาสม

84,200งานไฟฟาถนน กองชาง

95 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคก142,90งานไฟฟาถนน กองชาง

ใหญ หมท 5 สายทางบานพอขน นาแซง –บานพอโอม วชาธรรม

0

96 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกใหญ หมท 5 ซอยดานทศตะวนตกวด

160,000

งานไฟฟาถนน กองชาง

97 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโสกนำาขาว หมท 6 สายทางวดพรมประสทธ คม–ใต

320,400

งานไฟฟาถนน กองชาง

98 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองสองหอง หมท 7 จากบานอดศรไปทางถนนลาดยาง

209,100

งานไฟฟาถนน กองชาง

99 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองสองหอง หมท 7 จากถนน คสล. เดมบานนางนงนช ไปทางบานนายสวสด

167,900

งานไฟฟาถนน กองชาง

100โครงการกอสรางถนน คสล. บานตลาด หมท 8 สายทางจากศนยสาธตไปทางสามแยกบานแมมนทา

209,100

งานไฟฟาถนน กองชาง

101โครงการกอสรางถนน คสล. บานตลาด หมท 8 สายทางจากบานนางนวลจนทร –บานพอพน

115,100

งานไฟฟาถนน กองชาง

102โครงการกอสรางถนน คสล. บาน 166,600

งานไฟฟาถนน กองชาง

หนองแก หมท 9 จากถนน คสล. เดม บาน–นางจอม นามคนโท

103โครงการกอสรางถนนดน บานหนองแก หมท 9 ฯ

40,200งานไฟฟาถนน กองชาง

14

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงาน

หนวยงานรบผดชอบ

104โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานแมสมบรณ อามาตย

44,700 งานไฟฟาถนน กองชาง

105โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอถนอม อามาตย

67,600 งานไฟฟาถนน กองชาง

106โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอประยร นาพรม

30,100 งานไฟฟาถนน กองชาง

107โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ

26,300 งานไฟฟาถนน กองชาง

หมท 10 สายทางบานพอชวง ชำากรม

108โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอทองจนทร แกวหานาถ

38,200 งานไฟฟาถนน กองชาง

109โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอประนอม อามาตย

15,000 งานไฟฟาถนน กองชาง

110โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานแมสมคด สมแวง

18,300 งานไฟฟาถนน กองชาง

111โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนศาลา หมท 11 สายทางจากหนองไผลอมไปทางวดปา

209,100งานไฟฟาถนน กองชาง

112โครงการกอสรางถนนยกรองพนดน บานโนนศาลา หมท 11

94,400 งานไฟฟาถนน กองชาง

113โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลกานเหลองไปทางบานนายสหรฐ มะลาเหลอง

209,100งานไฟฟาถนน กองชาง

114โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากบานนางทองเวศ บญม บานนางบญ–

38,000 งานไฟฟาถนน กองชาง

หลาย ดพรม115โครงการกอสรางถนน คสล. บาน

กานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากบานนายหลง เมองเหนอ บานนางแดง ปลวไธสง–

46,300 งานไฟฟาถนน กองชาง

116โครงการกอสรางระบบกรองนำา บานหญาคาหมท 13

189,300งานไฟฟาถนน กองชาง

15

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฏในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

117โครงการกอสรางถนน คสล. บานหญาคา หมท 13 จาก ถนน คสล. เดมไปทางบานนางส

209,100งานไฟฟาถนน กองชาง

118โครงการกอสรางถนน คสล. บานสวนยา หมท 14 สายทางจาก คสล. เดม บาน–นางฝาย

76,900 งานไฟฟาถนน กองชาง

119โครงการกอสรางถนน คสล. บานสวนยา หมท 14 สายทางจากบานแมมล ถนน–

59,600 งานไฟฟาถนน กองชาง

ภายในหมบาน120โครงการกอสรางถนน คสล.

บานสวนยา หมท 14 ซอยบานพอสอน

76,900 งานไฟฟาถนน กองชาง

121โครงการกอสรางถนนดนสายขางสำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลองดานทศตะวนออก

22,900 งานไฟฟาถนน กองชาง

รวมทงสน 11,569,060

16

สวนท 2

เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

17

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปของเทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

**************หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 30,210,811.00 บาทแยกตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 12,464,9

64.001. แผนงานบรหารงานทวไป 11,594,46

4.002. แผนงานรกษาความสงบภายใน 870,500.0

0ดานการชมชนและสงคม 14,505,22

0.003. แผนงานการศกษา 5,482,660.

004. แผนงานสาธารณะสข 417,420.0

05. แผนงานเคหะชมชน 7,065,140.

006. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 407,000.0

07. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 918,000.0

08. แผนงานบรการชมชนและสงคม -9. แผนงานสงคมสงเคราะห 215,000.0

0ดานการเศรษฐกจ 130,000.0

010. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -11. แผนงานการเกษตร 130,000.0

0ดานการดำาเนนการอน 3,110,62

7.0012. แผนงานงบกลาง 3,110,627.

00เหตผล

เพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลองทไดวางแผนไวตามแผนพฒนา ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 เพอเสนอตอสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองพจารณาเหนชอบในลำาดบตอไป

18

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556

ของเทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

***************** โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตม ฉลบท 13 พ.ศ. 2552 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลกานเหลอง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดขอนแกน ดงตอไปน

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำา”ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ”

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 ใหตงจายจำานวนรวมทงสน

30,210,811.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน

ขอ 4 ตามคำาสงจงหวดขอนแกน เรอง การมอบอำานาจใหนายอำาเภอปฎบตราชการแทนผวาจงหวด ผวาราชการจงหวดใหนายอำาเภอปฎบตราชการแทนในการพจารณาใหความเหนชอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป รางเทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม และรางเทศบญญตอนของเทศบาลตำาบล

ขอ 5 ประมาณรายจายทวไป ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป 12,464,964.00

1. แผนงานบรหารงานทวไป 11,594,464.00

2. แผนงานรกษาความสงบภายใน 870,500.00

ดานการชมชนและสงคม 14,505,220.00

3. แผนงานการศกษา 5,482,660.00

4. แผนงานสาธารณะสข 417,420.00

5. แผนงานเคหะชมชน 7,065,140.00

6. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 407,000.00

7. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 918,000.00

8. แผนงานบรการชมชนและสงคม -9. แผนงานสงคมสงเคราะห 215,000.0

0ดานการเศรษฐกจ 130,000.0

010. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -11. แผนงานการเกษตร 130,000.0

0ดานการดำาเนนการอน 3,110,62

7.00

12. แผนงานงบกลาง 3,110,627.00

19

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลอง ปฏบตการเบกจาย งบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท...........เดอนกนยายน พ.ศ. 2555

(ลง

นาม)……………………………… (นายอบล แขง

ขยน) นายกเทศมนตรตำาบล

กานเหลอง

เหนชอบ

(ลงนาม)……………………………(นายกรณ มาตยนอก)

ตำาแหนง นายอำาเภอแวงนอยปฎบตราชการแทน

ผวาราชการจงหวดขอนแกน

20

สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

21

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

***********รวมทงสน 30,210,811.- บาท แยกเปนก. รายไดภาษอากร รวม 17,562,000.- บาท 1. หมวดภาษอากร รวม .- บาท

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 40,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน1.2 ภาษบำารงทองท จำานวน

150,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน

1.3 ภาษปาย จำานวน 15,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน1.4 อากรฆาสตว จำานวน

3,000.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.5 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบ1.6 ภาษมลคาเพมตาม พรบ. จำานวน

5,000,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.7 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 5,000,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.8 ภาษสรา จำานวน

1,500,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรเพม

ขน1.9 ภาษสรรพสามต จำานวน

4,500,000.- บาทคำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรลดลง

1.10 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 50,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.11 คาธรรมเนยมคาภาคหลวงแร จำานวน 150,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.12 คาธรรมเนยมคาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน

450,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรเพม

ขน1.13 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบ

22

1.14 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 700,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.15 คาธรรมเนยมปาไม จำานวน

3,000.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.16 คาธรรมเนยมนำาบาดาล จำานวน 1,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

ข. รายไดทมใชภาษอากร รวม 990,000.- บาท แยกเปน

1. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต รวม40,000.- บาท

1.1 คาธรรมเนยมในการหนงสอรบรองการจดตงสถานท จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบไว 1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

จำานวน 200.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

จำานวน 7,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.4 คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน 1,700.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.5 คาปรบอนๆ จำานวน

200.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.6 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 400.- บาท

คำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา1.7 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

จำานวน - .- บาทคำาชแจง ไมไดตงรบไว

1.8 คาใบอนญาตเกยวกบสาธารณสข จำานวน 30,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมา1.9 คาใบอนญาตอนๆ จำานวน

500.- บาทคำาชแจง ตงไวเทากบปทผานมา

23

2. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 200,000.- บาท2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน

200,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะอตราดอกเบยเงน

ฝากเพมขน 3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รวม - บาท 4. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 750,000.- บาท

4.1 คาขายแบบแปลน จำานวน 50,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมา4.2 คาบรการทางการแพทยฉกเฉน จำานวน

550,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะมการจดเกบเพม

4.3 รายไดเบดเตลดอน จำานวน 150,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะมการจดเกบเพม

ค. รายไดจากทน รวม -บาท

ง. เงนชวยเหลอ รวม11,658,811.- บาท 1. เงนอดหนนทวไป จำานวน

11,658,811 .- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรลดลงขน