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185

ANEXOS

186

ANEXO 01: PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR LINEA DE

BASE META MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL: Elaborar el Plan Operat ivo y Presupuesto Institucional, realizando su actualización en concordancia con el Plan de Desarrollo I nstitucional y el Plan de Desarrollo Local Concertado; plasmando en el corto plazo las actividades y proyectos de gestión municipal que hagan posible la tr ansformación de la realidad en procura del bienestar de los vecinos

OBJETIVO PARCIAL 1. Establecer los objetivos de política institucional; así como or ientar , formular , conducir y supervisar los sistemas de Planificación y Presupuesto

Elaborar instrumentos de gestión Mejorar la gestión municipal Instrumentos elaborados Documentos Capacidad técnica

Seguimiento a las normas Coadyuvar a la mejor gestión Acciones de seguimiento Informes Capacidad técnica

OBJETIVO PARCIAL 2. Concer ta r políticas y pr ogramas de desar rollo sectorial, en el marco de las or ientaciones.

Organización y capacitación de los actores de desarrollo Potenciar a los actores Eventos realizados Informes, Capacidad de gestión y

económica

Promover la participar de la ciudadanía en el Presupuesto participativo Determinar proyectos Proceso realizado

Listado de solicitudes de inversión

Capacidad técnica

Formular el proceso de las elecciones Municipales de Alcaldes de Centros Poblados

20092012. Nombrar autoridades Autoridades

juramentadas Credenciales Capacidad de gestión

OBJETIVO PARCIAL 3 Uso r acional y de acuerdo a la Ley de Presupuesto , de los r ecursos municipales, para beneficio de la comunidad

Administrar el presupuesto municipal de acuerdo a la Ley de presupuesto

Manejar correctamente los recursos municipales

Cero problemas presupuestales Informes Capacidad técnica

Brindar información sobre ejecución presupuestal y proyecto de inversión

Informar sobre ejecución de presupuesto Solicitudes atendidas Informas Capacidad técnica

Participar en el Presupuesto participativo Determinar presupuesto Proceso realizado Informes Capacidad técnica

Asesorar a Gerencia y Alcaldía en presupuesto Buen manejo presupuestal Solicitudes de información Informes Capacidad técnica

OBJETIVO PARCIAL 4. Potenciar la planificación como sistema y her ramienta eficiente para el desar rollo local.

Capacitaciones Ampliar conocimientos sobre proyectos de inversión

Nº de eventos de capacitación Informes Capacidad económica

Participar en todo el proceso de inversión municipal

Velar por una mejor inversión municipal Inversión correcta Informes Capacidad de gestión

187

Anexo 02: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR LINEA DE BASE META MEDIOS DE


CRONOGRAMA

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Objetivo Parcial 1 Aumentar la recaudación tributar ia

Ampliar la base tributaria Tener más personas que tributan Incremento de tributantes Informes Capacidad técnica y de gestión

Actualizar tarifas Incrementar ingresos % de incremento Informes Capacidad técnica y de gestión

Objetivo Parcial 2 Reempadronar a los contribuyentes en el nuevo software

Realizar trabajo informático Tener fichados a todos los contribuyentes Inventario realizado Informes sobre el

tema Recursos técnicos

Objetivo Parcial 3 Organizar equipos de supervisión de campo y fiscalización

Formar equipos de supervisión Hacer supervisión y fiscalización Equipos funcionando Informes Capacidad técnica

Capacitar equipos supervisores Tener en claro sus acciones y objetivos Equipos funcionando Informas Capacidad técnica

Equipos en acción Realizar las supervisiones Nº de supervisiones Informes Capacidad técnica

Objetivo Específico 1 Ejecución del pr ograma de fiscalización tributar ia

Organización de contribuyentes

Implementación y actualización de padrones

Objetivo específico 2 Actualización de tar ifas

Otorgamiento de beneficios tributarios

188

ANEXO 03: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA OBJETIVOS Y ACTIVIDADES SUB GERENCIA DE LOGISTICA

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

C R O NO G R A M A

LINEA I II III IV

BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OBJETIVO GENERAL: CONDUCIR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN EN LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS DE LA GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Adquirir y administrar los recursos materiales y servicios para el normal funcionamiento y logro de los objetivos de las di ferentes áreas orgánicas de la Municipalidad

Recepción de requerimientos Atender necesidades de las áreas Nº requerimientos N/D Requerimientos Presupuesto

reducido

Coordinación con áreas usuarias Definir especificaciones técnicas Jefes de área participan N/D Entrevistas Capacidad de

gestión

Cotizar precios en el mercado Obtener el menor precio Nº de cotizaciones N/D Sol. Cotización Capacidad

técnica

Formular cuadros comparativos de precios Determinar el valor referencial Nº dcmtos 450 Documentos Capacidad técnica

Elaboración de ordenes de compra Formalización la compra de bienes Nº O/C 2000 O/C Capacidad técnica

Elaboración de ordenes de servicio Formalizacion adquisición de servicios Nº O/S 4500 O/S Capacidad técnica

Suscripción de ordenes de compra y servicio Iniciar tramite de pago a proveedores Nº O/C y O/S 6500 O/C y O/S Capacidad técnica

Elaboración contratos de locación y CAS Formalizar la prestación de servicios Nº Contratos 1800 Contratos Capacidad técnica

189

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Conducción de los procesos de selección obteniendo las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad dentro del marco legal vigente

Elaboración del PAAC Planificar la adquisición de bienes y servicios Nº documentos 6 Dcmto PAAC Capacidad

técnica

Elaboración de expedientes de contratación Formalizar todos los actos administrativos

Nº de expedientes 450 Expedientes Capacidad

técnica

Elaboración de bases administrativas Establecer reglas básicas que regirá los procesos de selección Nº de Bases 450 Bases Capacidad

técnica

Registro convocatorias en el SEACE Buscar pluralidad de postores Nº convocatorias 450 Convocatorias Capacidad técnica

Adjudicar la buena pro Evaluación de propuestas Nº Adjudicaciones 450 Actas de

adjudicación Capacidad técnica

Elaboración de contratos Establecer las obligaciones entre las partes para entregar los bienes

Nº contratos 60 Contratos Capacidad técnica

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Administración del proceso técnico de internamiento y distribución de materiales de oficina, obras y proyectos

Recepción y conformidad de materiales Verificación física de calidad y cantidad Nº Guía de Rm. N/D Guía de Remisión Capacidad

técnica

Internamiento de materiales Ubicar en el lugar predeterminado N/D Espacio insuficiente

Registro de materiales en los Kardex Control de ingresos y salidas Kardex N/D Kardex Capacidad técnica

Custodia de materiales Protección física Vigilancia deficiente

Despacho de materiales Atención de requerimientos Nº Pecosas N/D Pecosas Capacidad técnica

190

Elaboración de PECOSAS Suscribir la recepción de materiales Nº Pecosas 12000 Pecosas Capacidad técnica

Inventario físico de existencias Determinación de saldos Inventario 4 Documento Capacidad técnica

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Administrar, registrar, controlar, inventariar y mantener actualizado el Margesi de bienes de la Municipalidad

Registro y control de bienes patrimoniales Identificación y ubicación de bienes Nº de bienes ingresados N/D

Facturas y actas de entrega

Capacidad técnica

Saneamiento físico legal de bienes Regularización administrativa, legal y registral de bienes patrimoniales

N/D Dcmto de Propiedad

Capacidad de gestión

Ingreso y salida de bienes muebles Conocer el destino de los bienes Nº de registros N/D Registros Capacidad técnica

Inventario físico de bienes Verificación física de bienes Nº Inventarios 2 Dcmto de inventario

Capacidad técnica

Alta y baja de bienes patrimoniales Incorporación y extracción física y contable de bienes muebles

Nº procesos 2 Actas Capacidad técnica

Implementar el archivo general Organizar y custodiar la documentación administrativa

1 Falta de presupuesto

191

ANEXO 04: SUBGERENCIA DE ASESORIA LEGAL OBJETIVOS Y ACTIVIDADES


BASE META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA

I I I II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PARA EVALUAR Y ASESORAR SOBRE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL Y JURIDICO.

Objetivo Parcial 1 Representa r a la municipalidad ante or ganismos internos y externos, par a la coordinación de las actividades cor respondientes al ámbito de su competencia.

Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de asesoria a

los órganos que conforma a la Municipalidad.

Encontrar análisis técnico jurídico de las Normas Legales de

Aplicación Municipal.

Emitir Opiniones Legales Informar. Capacidad técnica y de

gestión

Objetivo Parcial 2 Emitir Opinión r especto de los trámites de los Pr ocedimientos Administrativos o tributar ios.

Informando y coordinando con la Procuraduría Pública Municipal sobre los asuntos contenciosos

administrativos.

Coordinar con todos los funcionarios y responsables de

actividades y proyectos de Gestión Municipal.

Dar Información. Informes sobre el tema. Capacidad técnica

Objetivo Parcial 3 Evaluar y asesor ar sobre los asuntos de carácter lega l y J ur ídico.

Evaluar todo documento que ingresa a la Oficina de Asesoria Legal.

Asesorar a toda las apersonas que tengan

dudas legales respecto a los tramites

Administrativos.

Informar Informes Capacidad técnica

Objetivo Parcial 4 Atención a los Documentos de las Diferentes Ár eas.

Dar respuesta a loas documentos que fue ingresado a este

Despacho para Opinión Legal.

Derivar y archivar documentos que ya fueron atendidos por

este Despacho.

Nº de Expedientes Informes Capacidad técnica

Objetivo Parcial 5 Elaborar , Proponer y Ejecutar el Plan Operativo Institucional.

Revisión del Plan Operativo pasado Conocer logros Revisión Informes Capacidad técnica

Replantear Plan Operativo para el año

próximo Mejorar accionar Nuevo Plan elaborado Plan impreso Capacidad técnica

192

ANEXO 05: SUBGERENCIA DE FINANZAS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES



CRONOGRAMA

I II II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, ASI COMO REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, PREPARACION Y ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA.

Objetivo Parcial 1 Presentación oportuna de información ante los entes r ectores, Concejo municipal y población en general

Preparación de información Contar con información contable y financiera

Documentos elaborados Informes Capacidad técnica y de gestión

Presentación de información Dar a conocer información para la toma de decisiones

Documentos elaborados Informes Capacidad técnica y de gestión

Objetivo Parcial 2 Contr ol minucioso de la documentación contable y financieros

Control de documentos contables y financieros Verificación de los documentos de acuerdo a las normas

Documentos verificados Informes sobre el tema Capacidad técnica

Objetivo Parcial 3 Atención opor tuna de pagos a usuar ios

Verificación de datos e ingresos en el sistema Verificar validez del pago Verificaciones Informes Capacidad técnica

Atención con pagos Cumplimiento de obligaciones Pago oportuno Informas Capacidad técnica

Objetivo Parcial 4 Contr ol , verificación y depósito opor tuno de ingresos diar ios recaudados y centralizados en ca ja

Recepcionan y contabilizan los ingresos corrientes Verificar y contabilizar los ingresos Verificaciones Informes Capacidad técnica

Depositar los ingresos Incrementar los recursos municipales Depósitos Informas Capacidad técnica

Objetivo Parcial 5 Pago opor tuno de pagos de obligaciones y apor taciones a la SUNAT, ESSALUD, ONP, CONSUCODE, PREBAN Y otr os

Verificación de obligaciones y aportaciones e ingresos en el sistema Verificación de las cantidades a pagar Verificaciones Informes Capacidad técnica

Pago de obligaciones y aportaciones Cumplimiento con obligaciones Cumplimiento de obligaciones Informas Capacidad técnica

193

ANEXO 06: RECURSOS HUMANOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 2009


BASE META MEDIOS DE


CRONOGRAMA

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL Lograr que la Administración de Personal en planilla sea viable y adecuada y establecer un clima organizacional adecuado y el personal este capacitado para enfrentar los cambios venideros y de esta manera se cumplirá con los Objetivos Generales de la Gerencia Municipal y de la MDBI Objetivo Par cial 1 o Lograr que el Servicio Social, sea un pilar en la Administración de Personal, y asimismo el pr imer paso par a fomentar la unidad, identificación y motivación de los ser vidores.

Establecer el Servicio Social Brindar servicio a los trabajadores

Servicio Social funcionando eficientemente

Informes Capacidad de gestión

Establecer Plan de trabajo del Servicio Social Cumplir mejor con sus obligaciones Tener el Plan operativo Informes Capacidad de

gestión

Evaluar el trabajo del Servicio Social Contabilizar logros y sus importancia Evaluación realizada

Informe de evaluación, recomendaciones


Corrección del Plan del Servicio Social Mejorar servicio Nuevo Plan elaborado Nuevo plan Capacidad de gestión

Objetivo Parcial 2 Implementar mecanismos y/o Directivas del proceso de selección para la Contratación de per sonal CAS, y medir el grado de efectividad, eficiencia en la Institución.

Conformación de comisión Cumplir con la Normatividad Requerimiento Justificación del requerimiento

Capacidad económica

Elaboración de mecanismos de evaluación Tener las herramientas de evaluación Mecanismos elaborados Informes Capacidad de

gestión

Elaboración de mecanismos de control Tener las herramientas de control Mecanismos elaborados

Informes , herramientas


Objetivo Parcial 3 Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la MDBI y proponer a Gerencia Municipal para su aprobación e implementación del mismo.

Elaboración del RIT de la MDBI

Cumplir con la Sugerencia de la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional

Cajamarca

Información Suficiente Propuesta elaborada


Objetivo específico 4 Sistema or ganizativo

Actualizar datos del file personal clasificación de documentación Estructuración Clasificadores Ordenamiento

de Escalafón

Elaboración de planillas y documentos de pago Remuneración de personal Pagos Planillas y boletas Capacidad de gestión

Elaboración y procesamiento de planillas electrónicas PDT 601 Pagos a la SUNAT Presentación de PDT 601 cumplimiento de plazos


194

Elaboración y Procesamiento de los aportes de AFPs. Aportes de AFPs Presentación de reportes cumplimiento de plazos


Elaborar informe de las actividades del 2009 cumplir con la SGPL Memoria anual Capacidad de gestión

Elaborar Plan Operativo 2010 cumplir con la SGPL Presentación del POA cumplimiento de plazos


Objetivo específico 5 Administración de personal

Control de asistencia y permanencia de personal Hacer cumplir la ordenanza de Control

Reporte de Control de Asistencia reportes Control

Establecer mecanismos y/o directivas para la implementación del procedimiento de Contratación según lo establecido en el Capitulo II del Decreto Legislativo Nº 1057. Aprobación de directiva Elaboración de propuesta Aprobación e

implementación Capacidad de Gestión

Reconocimiento oportuno de derechos y beneficios sociales Realizar los cálculos Cumplimiento de la Ley

Control de licencias y permisos laborales Atención de solicitudes Procesamiento de información

tramite correspondiente

Capacidad de Gestión

Objetivo específico 6 Simplificación y automatización de procesos

Modernización del sistema de Recursos Humanos

Objetivo específico 7 Capacitación

Capacitación a través de instituciones publicas y corporaciones Fomentar la Capacitación de todo el personal

un buen desenvolvimiento en el desarrollo de sus funciones

Capacidad de Gestión

Objetivo específico 8 Motivación laboral

Reconocimiento y premiación al mejor trabajador

Objetivo específico 9 Equipamiento y bienes duraderos

Adquisición de 02 computadoras

Adquisición de una impresora Multifuncional

Adquisición de un Sistema informático de planillas

Adquisición de un reloj digital o tarjetero

Inventarios de existencia de material de escritorio

Actualizar el inventario de muebles y equipos de oficina

195

ANEXO 07: DIVISION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO OBJETIVOS Y ACTIVIDADES


BASE META MEDIOS DE


CRONOGRAMA

I II I II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL CATASTRO URBANO COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

Objetivo Parcial 1 Potencia r el desar rollo urbano para la nuevas necesidades, actividades económicas y las nuevas tecnologías

Elaborar un Plan de Desarrollo Urbano y Rural y utilizarlo

Administrar mejor nuestro espacio físico

Plan de ordenamiento elaborado

Utilización del espacio de acuerdo al Plan , informes, estadísticas

Capacidad técnica, de gestión y recursos económicos

Evaluar el Plan Calificar el Plan por su eficiencia Plan evaluado Informes Capacidad técnica

Revisar y corregir el Plan Regulador Mejorar el Plan Evaluación realizada Informe de evaluación, recomendaciones Capacidad técnica

Objetivo Parcial 2 Lograr actualizar el Catastro del Distrito

Elaborar Proyecto de Catastro Urbano y Rural y utilizarlo

Contar con un Registro de Propiedad Inmueble del área Urbana y Rural

Proyecto de Catastro elaborado

Registro del espacio de acuerdo al Proyecto, informes, estadísticas

Capacidad técnica, de gestión y recursos económicos

Evaluar el Proyecto Calificar el Proyecto por su eficiencia Proyecto evaluado Informes Capacidad técnica

Revisar y corregir el Proyecto Mejorar el Proyecto Evaluación realizada Informe de evaluación, recomendaciones Capacidad técnica

Objetivo Par cial 3 Conseguir una estructura urbana que sea coherente a través de disposiciones complementar ias de or denación y de normativa

1.2.1. Establecer disposiciones complementarias Mejorar la administración del Catastro e incrementar las contribuciones al municipio

Disposiciones aplicadas

Informes sobre uso de espacios Capacidad de gestión

Objetivo específico 1 Incrementar la r ecaudación tr ibutar ia

Actualización del catastro

Integración informática con Rentas

Implementación de disposiciones de ordenación y normas

Sensibilización de la población sobre la recaudación tributaria

Mejora la capacidad operativa

Objetivo específico 2 Administr ación y mejorar permanente del Catastro ur bano y rur al

196

Capacitación permanente

Promoción de la importancia del Catastro

Sensibilización de la población sobre la importancia del catastro

Sensibilización del Concejo municipal sobre catastro

Objetivo específico 3 Registro y pr ocesamiento en sistema computar izado de nuevos r egistro y cor r ecciones para generar impuesto predial y a rbitrios

Mejoramiento de sistemas de computo

Mejoramiento de capacidad operativa

Objetivo específico 4 Utilización y ver ificación de bases catastrales para atención de r equer imientos de instituciones y público

Mejoramiento de sistemas de computo

Mejoramiento de capacidad operativa

197

ANEXO 08: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICION OPERATIVA

LINEA DE

BASE META COSTO

TOTAL COSTO MDBI OTROS

APORTES

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA RESPONSABLE

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL: ADECUADA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ESTRATEGIA I: PONER EN VALOR DE LOS RR TT POR MEDIO DE PIP

I.I. PIP Puesta en valor del Cerro Las Cruces Formulación del PIP Propues ta validada Estudio de preinversión a nivel de perf il 0 1 75.000.00 75.000.00 SNIP Disponibi lidad de

r ecursos

I.I. I. Propuesta de Idea de Proyecto aprobación de idea idea abalada estudio de preinversión a nivel de perfil 0 1 SNIP Disponibilidad de

recursos X

I.I. II. Formu lación y Evaluación de PIP Formulación del PIP perfil del PIP estudio de preinversión a nivel de perfil 0 1 SNIP Disponibilidad de

recursos x

I.I. III. Elaboración y Evaluación del Estudio Definit ivo Formulación del PIP perfil del PIP estudio de preinversión a nivel de perfil 0 1 SNIP Disponibilidad de

recursos x

I.I. IV. Ejecución PIP ejecución del proyecto % ejecución física y financiera

% estudio de preinversión a nivel de perfil 0 1 SNIP Disponibilidad de

recursos x

ESTRATEGIA II: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

II.I. Capacitación Mejoramiento en la Calidad de Serv ic ios Turíst icos

Sens ib il izar , capac itar y ver if icar uso de BPM

% Es tablecimientos Cer tificados BPM

100* (Nº Est. Cert. BPM)/(Nº to tal) PD 80 3400.00 3400.00 Disponibi lidad

de recur sos CERTIFICADOS Disponibi lidad de r ecursos

T1. Inspecc ión Prev ia Diagnóstico situacional % Establecimientos BPM 100*(Nº Est. BPM)/(Nº total) NA PD 200,00 Capacidad Op. INFORMES CAPACIDAD

OPERATIVA X

T2. Taller Buenas Prácticas y Calidad del Servicio Desarrollo de capacidades Taller capacitación Taller capacitación en BP y CS 0 1 1000,00 Gestión

recursos INFORME DEL TALLER

GESTION RECURSOS

X

T3. Inspecc ión de Verif icación Verificación aplicación % Establecimientos BPM 100*(Nº Est. BPM)/(Nº total) PD 80 200,00 Capacidad Op. INFORME DE

VERIFICACIÓN CAPACIDAD OPERATIVA

X

T4. Taller Buenas Prácticas para la preparación de alimentos para consumo humano Certificación en BPM Taller y Certificación Taller y Certificación BPM 0 1 2000,00 Gestión

recursos INFORME DEL TALLER

GESTION RECURSOS

X

ESTRATEGIA III: ACTUALIZAR INVENTARIO

III. I. Actualizar Inventar io

CONOCER LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO

Nº DE RECURSOS Nº DE RECURSOS 3 8 2,600 2,600 0 PAGINA WEB CONVENIO

Fase I. ordenar y c lasificar los lugares como objetos, acontec imientos y otros de in terés tur ís tico de los r ecursos turíst icos del Dis tr ito. Proceso que se refiere a la recopilación de información, ordenamiento y c lasificac ión de datos.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

% DE RECURSOS TURISTICOS

PRIORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RECURSOS TURISTICOS

3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

Fase II. Evaluac ión y jerarquizac ion de los recursos tur ís ticos , que comprende el proceso de ponderación de los r ecursos, con el fin de determinar su grado de impor tancia.

DETERMINAR GRADO DE IMPORTANCIA

% DE RECURSOS TURISTICOS

% JERARQUIZACION DE RECURSOS TURISTICOS 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

198

III. I.III. Primera etapa de la fase I. definic ión de las categor ías tipos , subtipos y elementos de información a incluir a cada recur so turíst ico

DEFINICIÓN DE CATEGORIAS

% DE RR.TT POR CATEGORIA

PROCESAMIENTO ORDENADO DE LA INFORMACIÓN 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

III. I.IV. Segunda etapa. Recopilación de info rmac ión segundar ia

TRABAJO DE GABINETE

INFORMACION DE ORGANISMOS TECNICOS

INFORMACIÓN TECNICA 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

III. I.V. tercera etapa. Trabajo de campo, consiste en la identif icación o ver ificac ión en Instituc. de los r ecursos turíst icos etc.

VERIFICACIÓN INSITU

INFORMACIÓN A BASE DE ENTREVISTAS

INFORMACION DE CAMPO 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

III. I.VI. Registro de información: se realiza med iante l lenado de fichas, con datos espec íficos LLENADO DE FICHAS % DE FICHAS

LLENADAS DATOS ESPÈCIFICOS SEGÚN FICHA 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

III. I.VII. Procedimien to de información recopilada y c lasificac ión y ordenamiento de los recursos, de acuerdo a la categoría tipo y subtipo que le corresponde a cada uno.

CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS

% DE RECURSOS TURISTICOS ORDENADOS

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 3 8 0 300,00 0 DOCUMENTACIÓN CONVENIO X

OBJETIVO PARTICULAR 1: FORTALECER LA PROMOCION E INVERSION EN TURISMO

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: PROMOCIONAR EL AVANCE DEL TURISMO SOSTENIBLE

1.1.1. Taller Fortalecimiento de Capacidades en Identif icación, Formu lación, Evaluac ión y Ejecución de PIP

Identif icar y formular PIP Productivos

Nº personas capacitadas

Nº per. Cap en identif. y form. de PIP Productivos 3 12 3,000 3,000 Capacidad de

aprend izaje CERTIFICADOS CONTINUIDAD DE PARTICIPACIÓN

1.1.1.1. Taller de Formulación de PIP Productivos Identificar y formular PIP Productivos


Nº per. Cap en identif. y form. de PIP Productivos 2 12 Cap de

aprendizaje REGISTRO DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

X

1.1.1.2. Taller de Evaluac ión de PIP Monitoreo y evaluación PIP Productivos


Nº per. Cap en monitoreo y ev. de PIP Productivos 2 12 Cap de

aprendizaje REGISTRO DE EVALUACIÓN


X

1.1.1.3. Taller de Gerenc ia de PIP Gerenciar efectivamente PIP Productivos


Nº personas capacitadas en gerenciar efectivamente PIP Productivos

2 12 Cap de aprendizaje

REGISTRO DE EVALUACIÓN


X

1.1.2. Promoción y MKT Tur ís tico PROMOCIÓN TURISTICA

METERIAL DE PROMOCION GUIAS, TRIPTICOS/CARPETAS 0 CAMPAÑA

REALIZADA 6000.00 6000.00 0 ARCHIVO DISPONOBILIDAD DE RECURSOS

1.1.2. 1. Planificac ión Elaborar Propuesta Propuesta validada propuesta definida 0 1 0 REQUERIMIENTO DISPONOBILIDAD DE RECURSOS

X

1.1.2. 2. Coordinación Compromiso de Participación coordinado propuesta definida 0 1 0 REQUERIMIENTO DISPONOBILIDAD

DE RECURSOS X

1.1.2. 3 Campañas Desarrollo de la promoción Campaña Campaña de Marketing Turístico 0 1 0 REQUERIMIENTO DISPONOBILIDAD

DE RECURSOS X

199

1.1.3. PIP Mejora de la or ientación turíst ica del d is tr ito

MEJORAR LA CALIDAD TURISTICA QUE PERMITA CONOCER LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO

PROPUESTA VALIDAD

Estudio de preinversión a nivel de perf il 0 1 70.000.00 70.000.00 SNIP DISPONIBILIDAD

DE RECURSOS

1.1.3 1. Propues ta de Idea de Proyec to APROBACIÓN DE IDEA IDEA APROBADA PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL 0 1 SNIP DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X

1.1.3. 2 Formulación y Evaluación de PIP FORMULACIÓN DEL PIP PERFIL DEL PIP ESTUDIO DE PREINVERSION A

NIVEL DE PERFIL 0 1 SNIP DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X

1.1.3.3 Elaboración y Evaluación del Estudio Definit ivo FORMULACION DEL PIP PERFIL DEL PIP DEFINICION OPERATIVA 0 1 SNIP

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X

1.1.3.4 Ejecución PIP EJECUCIÓN DEL PROYECTO

% DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN FISICA Y FINACIERA 0 1 SNIP

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X

1.1.4. Taller es de capacitación y sensibilización en Patr imonio Turíst ico

DESARROLLO DE TALLERES

Nº DE PERSONAS CAPACITADAS POR TALLER

Nº CAPACITADAS EN PATRIMONIO TURISTICO 210 3 500,00 500,00 INFORME DEL

TALLER INTERES DE LOS ACTORES

1.1.4.1. Planif icación Planificación del Taller

plan de trabajo del taller

documentación de gestión operativa

DOCUMENTOS OFICIALES

INTERES DE LOS ACTORES

X

1.1.4.2. Coordinación Compromiso de Participación

Actividad Coordinada

Nº de actividades coordinadas



X

1.1.4.3. Ejecución Desarrollo de 3 Talleres

Nº Personas Capacitadas por taller

Nº de personas capacitada en patrimonio Cultural



X

1.1.4.4. Evaluación Medir Logros Evaluación del Taller Nº de Talleres Evaluados DOCUMENTOS

OFICIALES INTERES DE LOS ACTORES

1.1.5. Guiados tur ís ticos a II EE y AM

CONOCER LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO

Nº DE PERSONAS QUE CONCEN LOS RECURSOS TURISTICOS

Nº DE PERSONAS QUE CONOCEN LA RUTA GUIADA 250 10 DOCUMENTOS

OFICIALES INTERES DE LOS ACTORES

1.1.5.1. Definir la Ruta del Recurso Turístico Definir la Ruta Nº de Rutas definidas

Nº de rutas definidas para el Guiado

Registro Documentario

Ruta Alterada por Trabajos X X X X X X X X X X

1.1.5.2. Ejecución del Guiado Turístico Desarrollo del Guiado

Nº de alumnos Guiadas

Nº de alumnos guiadas en la ruta turística

registro de asistencia

Baja respuesta a la convocatoria

1.1.5.3. Evaluación Medir Logros Evaluación del Guiado

Nº de Alumnos Guiados Evaluados

Registro de Evaluación

Capacidad de Aprendizaje

200

1.1.6. Campaña de limp ieza rio Chon ta y RR TT

ELEVAR EL NIVEL DE CONCIENCIA TURISTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES POR CAMPAÑA

Nº DE PERSONA PARTICIPANTES 2 2 500,00 500,00 DOCUMENTACIÓN

Y FOTOGRAFIAS DISPONIBILIDAD

1.1.6.1. Planificación Planificar actividad Plan de Trabajo Plan de Trabajo Respuesta a convocatoria X

1.1.6.2. Coo rdinación Compromiso de Participación

Actividades Coordinadas

Nº de actividades coordinadas

Respuesta a convocatoria X

1.1.6.3. Ejecución de la Campaña de Limpieza Desarrollo de 2 campañas

Nº de personas participantes por campaña

Nº personas que participan en las campañas

Registro de participantes

participación Activa de Involucrados

1.1.6.4. Evaluación Medir el efecto de la Campaña

toneladas de basura recogida

toneladas de residuos sólidos BALANZA

1.1.7. Concurso de Dibujo y Pin tura Identidad Turíst ica

PROMOVER LA IDENTIDAD TURISTICA DEL DISTRITO

Nº DE PARTICIPANTES ALUMNOS QUE PART ICIPAN 24 1 500,00 500,00

DOCUMENTOS OFICIALES Y FOTOGRAFIAS

DISPONIBILIDAD

1.1.7.1. Planif icación, coordinac ión y sensibil ización

Planificar, coordinar y sensibilizar para el Concurso

Plan de trabajo Documento operativo DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD X

1.1.7.2. Convocator ia Motivar la participación Nº de inscritos Nº de participantes inscritos

en el concurso RESPUESTA A CONVOCATORIA DISPONIBILIDAD X

1.1.7.3. Ejecución Desarrollar el Concurso Nº de participantes Nº de participantes en el

concurso ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.8. Fes tival Gastronómico Escolar PROMOVER LA GASTRONOMIA DEL DISTRITO

Nº DE PARTICIPANTES ALUMNOS QUE PART ICIPAN 16 1 500,00 500,00


DISPONIBILIDAD

1.1.8.1. Planif icación Planificar el evento Plan de trabajo Documento operativo DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD X

1.1.8.2. Sensibilización y Capacitación Motivar y capacitar Nº de alumnos capacitadas

Nº de alumnos que concluyen el proceso de capacitación

RESPUESTA A COMBOCATORIA DISPONIBILIDAD X

1.1.8.3. Desarrollo del Festival Desarrollar en Concurso

Nº de alumnos que participan

Nº de alumnos que participan en el Festival ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.8.4. Evaluación del Fest ival Verificar resultados obtenidos

Utilidad por participante

Utilidad obtenidas por cada participante ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.9. Fes tival Gastronómico del Puchero y de la Ch icha de Jora

PROMOVER LA GASTRONOMIA DEL DISTRITO

Nº DE PARTICIPANTES

RESTAURANTES Y PICANTERIAS QUE PARTICIPAN

18 1 1000.00 1000.00 DOCUMENTOS OFICIALES Y FOTOGRAFIAS

DISPONIBILIDAD

1.1.9.1 Planificación Planificar el evento Plan de trabajo Documento operativo DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD X

201

1.1.9.2. Sensibilización y Capacitación Motivar y capacitar

Nº DE RESTAURANTES Y PICANTERIAS QUE PARTICIPAN

Nº DE RESTAURANTES Y PICANTERIAS QUE PARTICIPAN

RESPUESTA A COMBOCATORIA DISPONIBILIDAD X

1.1.9.3. Desarrollo del Festival Desarrollar en Concurso

% DE PERSONAS QUE PARTICIPAN

% DE PERSONAS QUE PARTICIPAN ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.9.4. Evaluación del Fest ival Verificar resultados obtenidos

Utilidad por participante

Utilidad obtenidas por cada participante ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.10. Elección y Coronación Srta. Huanchaco 2008

Promoción tur ística

PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO 1 1 2000.00 2000.00


DISPONIBILIDAD

1.1.10.1 Planificación Planificación del concurso Plan de concurso documento operativo 0 1 INVITACIÓN DISPONIBILIDAD X

1.1.10.2 Difusión Sensibilización población

Radio, TV, periódico Radio, TV, periódico 0 1 ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.10.3 Elecc ión y Coronación desarrollo de la actividad

actividades desarrolladas actividad concluida 0 1 ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.10. Unámonos en esta Navidad iluminando un árbo l con paz, amor y alegría

PROMOCIÓN TURISTICA PROPUESTA PROPUESTA APROBADA 1 1 MDBI MDBI


DISPONIVILIDAD PRESUPUESTARIA /GASTO CORRIENTE

1.1.11.1 Planificación Planificar la feria plan de trabajo documento operativo 0 1 ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.11.2. Difusión sensibilización a la población

Radio, TV, periódico Radio, TV, periódico 0 1 ARCHIVO DISPONIBILIDAD X

1.1.11.3 Ejecución Desarrollo de la actividad Nº de participantes Nº de participantes 0 1 ARCHIVO D X

OBJETIVO PARTICULAR 4: FORTALECER LA GESTION DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

4.1.1. Mejora de la calidad de la Planificac ión Mejorar la calidad de la Planif icac ión Planes aprobados Nº de Planes aprobados PD 3 3065.93 1865.93 1200.00 Resoluciones Vo luntad política S

4.1.1.1. Capacitación en Planificación Mejorar competencias en planificación

Personas capacitadas en Planif icación

Nº de Personas capacitadas en Planificación 0 2 2400,00 1200,00 1200,00 Certificados de

Aprobación Capacitación realizada

S

4.1.1.2. Desarrollo de Propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Sos tenib le

Elaborar propuesta de PEDELS PEDLS Propuesto Nº de PEDLS Propuesto 0 1 460,57 460,57 0,00 Cargo de Recepción Integración interna S

4.1.1.3. Rev isión del POA 2009 Revisar planificación POA 2009 revisado Nº de POA 2009 revisado 0 1 12,80 12,80 0,00 Resolución S

4.1.1.4. Evaluación Ejecución del POA 2009 Evaluar ejecución POA 2009 POA 2009 Evaluado Nº de POA 2009 Evaluado 0 1 46,47 46,47 0,00 Resolución S

4.1.1.5. Elaborac ión del POA 2010 Elaborar propuesta de POA 2010 POA 2010 Propuesto Nº de POA 2010 Propuesto 0 1 146,10 146,10 0,00 Resolución S

4.1.2. Mejora de la Ejecución Mejorar la ejecuc ión de Actividades y PIP

Porcentaje de metas alcanzadas en Activ idades y PIP

Metas alcanzadas en Activ idades y PIP/Metas*100 ND 90 201,50 201,50 0,00

Documentos de Aprobación, de Evaluac ión y Ac tas

Ac tiv idades y PIP ejecutados S

202

4.1.2.1. Rev isión , aprobación y Evaluación de los Planes de Trabajo de las Actividades

Mantener orientación POA

Porcentaje de P T revisados, aprobados y evaluados

Nº de P T Rev. Aprob. y Ev. /Nº de Actividades realizadas*100 0 100 59,50 59,50 0,00

Documento de Aprobación, Documento de Evaluación

S

4.1.2.2. Coordinac ión para la Formulación de los Exped ien tes Técn icos

Mejorar calidad de los Estudios Definitivos

Porcentaje de Formulación de ET coordinados

Nº de Formulaciones de ET coordinadas/Nº de Formulaciones de ET*100

0 100 23,67 23,67 0,00 Actas S

4.1.2.3. Coordinac ión para la Evaluación de los Exped ien tes Técn icos

Verificar calidad de los Estudios Definitivos

Porcentaje de Evaluación de ET coordinados

Nº de Evaluaciones de ET coordinadas/Nº de Evaluaciones de ET*100

0 100 23,67 23,67 0,00 Actas S

4.1.2.4. Coordinac ión para la Ejecución de los PIP Coordinar la adecuada ejecución de los PIP

Porcentaje de ejecución de ET coordinados

Nº de Ejecuciones de PIP coordinadas/Nº de Ejecuciones de PIP*100

0 100 23,67 23,67 0,00 Actas S

4.1.2.5. Coordinac ión para la Evaluación de la Ejecución de los PIP

Evaluar adecuadamente los PIP ejecutados

Porcentaje de Evaluación de ET coordinados

Nº de Evaluaciones de Ejecuciones de PIP coordinadas/Nº de PIP Ejecutados*100

0 100 71,00 71,00 0,00 Actas S

4.1.3. Mejora del control de la Gestión Mejorar con trol de la Gestión

Porcentaje Activ idades y PIP incorporados al S G

Nº de A y PIP incorporados al SG/ Nº de A y PIP * 100 0 100 5390.33 5390.33 0,00 Repor te Sistema de

Gestión

Sistema de Gestión imp lementado

S

4.1.3.1. Coordinac ión para la elaboración del Diseño de Sis tema de Gestión

Coordinar diseño Sistema de Gestión

Sistema de Gestión diseñado

Nº de Sistema de Gestión diseñado 0 1 2523,67 2523,67 0,00 Cargo de recepción

Disponibilidad recursos informáticos

S

4.1.3.2. Imp lementación del Sistema de Gestión Implementar Sistema de Gestión

Sistema de Gestión implementado

Nº de Sistema de Gestión implementado 0 1 1273,67 1273,67 0,00 Reporte Sistema de

Gestión

Disponibilidad recursos informáticos

S

4.1.3.3. Monito reo y Evaluac ión de la Gestión Monitorear y Evaluar la Gestión

Gestión Monitoreada y Evaluada

Nº de Gestión Monitoreada y Evaluada 0 1 1521,67 1521,67 0,00 Reporte Sistema de

Gestión Sistema de Gestión implementado

S

4.1.3.4. Sistematización de los resultados de la Gestión Sistematizar resultados Gestión sistematizada Nº de Gestión sistematizada 0 1 35,67 35,67 0,00 Cargo de recepción S

4.1.3.5. Soc ialización de la Sistematizac ión de los r esu ltados de la Gestión

Socializar Sistematización

Sistematización socializada Nº de Sistematización socializada 0 1 35,67 35,67 0,00 Cargos de recepción S

4.1.4. Mejora de la gestión administr at iva Mejorar la gestión administrat iva

Sistema de MCC imp lementado

Nº de Sistema de MCC imp lementado 0 1 4516.43 4516.43 0,00

Inf. de imp lementac ión del Sistema

Capacitación r ealizada S

4.1.4.1. Actividades administr at ivas Atender Procesos y Procedimientos Administrativos

Porcentaje de Procesos y Procedimientos Adm. culminados

Nº de P y P Adm. Culminados/Nº de P y P Adm. recibidos*100 ND 100 2794,10 2794,10 0,00 Archivo s

4.1.4.2. Diseño e implementac ión de Diagramas de Flujo

Diseñar e implementar Diagramas de Flujo

Diagramas de Flujo diseñados e implementados

Nº de Diagramas de Flujo diseñados e implementados 0 4 15,83 15,83 0,00 Documento de

implementación S

4.1.4.3. Capacitación en Mejoramiento Continuo de la Calidad Capacitar en MCC Personas capacitadas

en MCC Nº de Personas capacitadas en MCC 0 4 1600,00 1600,00 0,00 Certificados Capacitación

realizada S

4.1.4.4. Diseño y Ap robación de Sistema de Mejoramiento Continuo de la Calidad

Diseñar y Aprobar Sistema de MCC

Sistema de MCC diseñado y aprobado

Nº de Sistema de MCC diseñado y aprobado 0 1 47,33 47,33 0,00 Documento de

Aprobación S

4.1.4.5. Imp lementación de Sistema de Mejoramiento Continuo de la Calidad

Implementar Sistema MCC

Sistema de MCC implementado

Nº de Sistema de MCC implementados 0 1 23,67 23,67 0,00

Inf. de implementación del Sistema

S

4.1.4.6. Evaluación de la Calidad Evaluar la Calidad Procesos de Evaluación de la Calidad

Nº de Procesos de Evaluación de la Calidad 0 1 35,50 35,50 0,00 Documento de

Evaluación S

4.1.5. Proyec tos de Inver sión Pública Ejecutar PIP OT PIP OT en Ejecución Nº de PIP OT en Ejecución 0 1 362459.17 361259.17 1200.00 Vo luntad política S

4.1.5.1. Capacitación en Gestión de Proyectos Capacitar en Gestión de Proyectos

Personas capacitadas en Gestión de Proyectos

Nº de Personas capacitadas en Gestión de Proyectos ND 2 2400,00 1200,00 1200,00 Certificados de

Aprobación Capacitación realizada

S

203

4.1.5.2. Ejecuc ión PIP Ordenamiento Terr itor ial Ejecutar PIP OT PIP OT en Ejecución Nº de PIP OT en Ejecución 0 1 360000,00 360000,00 0,00 SIAF Voluntad política S

4.1.5.3. Coordinac ión para la Formulación y Evaluac ión del PIP Cadena Produc tiva de Ladr illos

Coordinar la Formulación y Ev. del PIP

PIP Formulado y Evaluado Nº de PIP Formulado y Evaluado 0 1 59,17 59,17 0,00 SNIP Voluntad política S

4.1.6. Par ticipación y Concertación Inter ins titucional

Mantener par ticipación para la in tervención concer tada

Espacio de concer tac ión

Nº de Espac ios de concer tación en donde se mantiene part ic ipación

4 4 415,93 415,93 0,00 Registros Apertura de los espac ios de concertación

S

4.1.6.1. Par ticipación en el Concejo Regional de Desarro llo Tur ís tico

Mantener participación para la intervención concertada

Espacio de concertación

Nº de Espac ios de concer tación en donde se mantiene part ic ipación

1 1 103,98 103,98 0,00

Registros Apertura de los espacios de concertación

S

4.1.6.2. Par ticipación en el Concejo Regional para la Micro y Pequeña Empresa 1 1 103,98 103,98 0,00

4.1.6.3. Par ticipación en el Comité Técnico Regional de Formación Profes ional y Promoc ión del Emp leo 1 1 103,98 103,98 0,00

4.1.6.4. Par ticipar en las Redes Técnicas de la AMCEC 1 1 103,98 103,98 0,00

204

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR DEFINICIÓN OPERATIVA

LINEA DE BASE META COSTO

TOTAL COSTO MDBI

OTROS APORTES

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA

I I I II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL Mejora de la promoción de Desar rollo Económico Local.

Objetivo Par ticular1: Promover la ar ticulación al mercado de productos y ser vicios locales de las Pypes y asociaciones.ficiarios.

Objetivo específico 1.1 Pr omover el adecuado valor agrgado de pr oductos y servicios.

1.1.1. Adecuado nivel tecnológico en la producción y comercialización. Promover la

formulación de un proyecto de inversión pública.

Nº de personas

beneficiadas.

Nº de personas

beneficiadas.

Diagnóstico Empresarial 1

_ _ _ Un perfil

T1. Proyecto de asistencia técnica para mejorar la producción y comercialización de productos agroindustriales.

1.1.2. Existencia de Plan de Marketing Empresarial.

Elaborar el plan de

marketing.

Plan de marketing.

Plan de marketing. 1 2,000 2,000 _

Un plan de marketing empresarial T1. Talleres de capacitación para elaborar el plan de marketing de

la zona rural.

Objetivo específico 1.2 Pr omover el acceso.

1.2.1 Fomentar la atención créditicia en el sector rural.

Dar a conocer a las Mypes y asociaciones rurales sobre información financiera confiable

Nº de personas que reciben la capacitación

Nº de personas que utilizan la información financiera

5 charlas informativas 1,000 1,000 _ Registro de participantes

T1. Charlas informativas para lograr un acrcamiento entre las entidades financieras y el potencial empresarial de la zona rural.

1.2.2. Adecuada información financiera confiable.

T1. Charlas informativas para lograr un acercamiento entre las entidades financieras y el potenial empresarial de la zona urbana.

1.2.3. Incrementar el nivel de formalidad. Difundir información para promover

la formaización

Nº de personas que reciben la información

Nº de personas que se formañizzan

Inventario de Mypes

formalizadas Una ventanilla

informativa especializada 1,500 1,500 _ Registro de

personas atendidas T1. Crear una ventanilla de información para la formalización empresarial.

Objetivo específico 1.3. For talecer lapr omoción de loa productos locales Reformular Per files si lo amer ita el caso (cuando la formulación es exter na).

205

1.3.1. Incentivar el asiciativismo empresarial

Promocionar los productos y servicios locales

Nº de productos

promocionados

Productos promocionados y posicionados

Una caseta de exposición para promocionar diversos

productos y servicios locales

2,200 2,200 _

Registro de productos y

servicios que se promocionan

T1. Identificar zonas productivas con características iguales

T2. Realizar un mapa de las zonas productivas del distrito.

T3. Formalizar las asociaciones productoras.

T4. Establecer un lugar estratégico en nuestra ciudad para la promoción de los productos de las asociaciones y de las Mypes.

1.3.2. ncrementar la cultura e iniciativa empresarial

Fortalecer las

capacidades cognoscitivas de cultura e iniciativa

empresarial

Nº de personas

capacitadas

Nº de personas

capacitadas 0 04

Capacitaciones 1300 1300 _ Registro de capacitaciones

T1. Elaboración del Plan de Trabajo de Capacitaciones

T2. Identificar a los líderes de la zona rural y de la zona urbana

T3. Establecer cronograma de capacitaciones.

T4. Ejecutar las capacitaciones.

206

ANEXO 09

207

1. MICROCUENCA PUYLUCANA

CUADRO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD Unidad de

Medida

Meta programada

Conservación de Suelos

Mantenimiento y construcción de T.F.L ml. 1600

Construcción de Cercos Perimétricos ml. 1500

Construcción de Zanjas de Infiltración ml. 1300

Cosntrucion y mantenimiento de defensas rivereñas ml. 900

Limpieza Zanjas de Desviación ml. 500

Forestación, Flores

Plantación Agroforestal hás 21

Plantaciones Masivas(Taya, eucalipto) hás 20

Plantaciones frutales (sauco, Palto,manzana,capuli) N° de plan 1000

Flor de papel y otros Nº de Plan 3000

Manejo Forestal

Manejo de Rebrotes ha 1

Inf raestructura de Riego

Mantenimiento de Sistemas de Riego Und. 12

Producción y Comercialización de Cultivos

Producción de papa ha 8

Producción de Maíz ha 1

Producción de Arveja(verde) ha 2

producción de cebada ha 5

Producion de lenteja ha 0,5

Producción de Trigo ha 2

Producion de avena ha 1

Producción y Comercialización de Hortalizas

Instalacion de Hortalizas ha 1,5

Instalacion de Rocotos N°Plan 6,000

Instalacion de Berenjenas N°Plantas 5,000

Instalación Tomatillo Plantas 2,100

Producción de Abonos Orgánicos

Instalación y Manejo de Composteras N°. Pzas 37

Instalación y Manejo de Lombricultura N°. Pzas 32

Infraestructura Pecuaria,Psicola

Manejo de Colmenas de Abejas. Modulo 38

Manejo de de Cuyes. Modulo 70

208

Manejo de truchas Modulo 2

Instalacion de carpas Modulo 5

Fortalecimiento de Capacidades para la Agroindustr ia

Elaboración de Mermeladas. Talleres 10

Elaboración de licor Talleres 4

Elaboración de Yogurt Talleres 6

Elaboración de manjar blanco Talleres 9

Elaboración de galletas. Talleres 15

Capacitación Técnica/Social.

Dirigido a Junta Directiva de Microcuenca Cursillo

Fortalecimiento Organizaciones Cursillo 3

Marketing Cursillo 2

Manejo de Libros Contables Cursillo 2

Gestión Empresarial Cursillo 2

cultivos andinos Cursillo 2

Manejo de animales mayores y menores Cursillo 2

transformación de Agroindustria Cursillo 2

Campaña Medica (salud) Evento 5

Promoción y difusión a Ferias Agropecuarias Evento 3

Reuniones mensuales Evento 12

Dia de campo Evento 2

Dirigido a Productores

Producción y Comercialización de Hortalizas Evento 10

Control y Prevén. Parásitos más Frecuentes en Vacunos Campañas 3

Dirigidos a Técnicos y Promotores

Manejo y producción de Hortalizas Cursillo 1

Extensión rural Cursillo 1

Manejo y Sanidad de Animales Menores Cursillo 1

Manejo cultivos andinos y pastos. Cursillo 2

Infraestructura Productiva

Instalación de Invernaderos Und. 4

Instalación de plantas aromáticas m2 2000

209

CUADRO DE PRESUPUESTO

ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

PRESUPUESTO

P.U. DURACION P.TOTAL

(S/.) MESES (S/.)

Capacitación Reuniones Mensuales de Microcuencas Reunión 12 180 12 2160

Ferias Agropecuarias Evento 3 2500 1 2500

Formalización de Pymes (Agroindustria) Documento 1 1800 1 1800

Visita Guiada Evento 4 1500 4 6000

Capacitaciones Cursil los 15 400 12 4800

TOTAL 13,760

Combustible 2,500

TOTAL 2,500

Material de Escritorio 500

TOTAL 500

Vestuario

Ponchos Impermeables Und. 5 60 5 300

Botas de Jebe Par 5 60 5 300

Mochilas de campo Und. 5 35 1 175

Casacas Impermeables Und. 5 80 1 400

TOTAL 1.175

TOTAL 17.935

PROYECTOS:

ACTIVIDAD

Unidad Meta

de programada

Medida

Instalación de pasturas y Riego

Instalación de Alfalfa ha 3

Instalación de papa ha

Instalación de Rey gras ha 8

Mejoramiento de pastos ha 11

Instalación de riego por aspersión Unidad 8

FORESTACION

Plantaciones en Macizos ha 35

Producción , agrícola, Pecuaria Módulos

Instalación de cuyes Módulos 320

Producción Papa ha

210

MATRIZ DE EVALUACIÓN

MICROCUENCA PUYLUCANA

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA

META MEDIOS DE VERIFICACIÓN

COSTO TOTAL

COSTO ASUMIDO POR LA MDBI SUPUESTOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

I II II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 1 1

1 2

OBJETIVO: Contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias productoras a través de la ejecución de iniciativas agrarias. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Contribuir a mejorar la alimentación, mejorando la producción y productividad, acondicionando del paisaje: Obras de infraestructura de suelos, forestación, manejo de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades.

24,911 24,911 MESES

Conservación de Suelos Definición Oper ativa E F M A M J J A S O N D

Mantenimiento y construcción de T.F.L ml. 1600

Metros lineales de obras de infraestructura en

conservación de suelos

Los productores tienen disponibilidad

Construcción de Cercos Perimétricos ml. 1500

Construcción de Zanjas de Infiltración ml. 1300

Construcción y mantenimiento de defensas rivereñas ml. 900

Limpieza Zanjas de Desviación ml. 500

Forestación, Flores

Plantación Agroforestal has 21

Plantones producidos e instalados.

Existencia de demanda por parte de los beneficiarios.

Plantaciones Masivas (Taya, eucalipto) has 20

Plantaciones frutales (sauco, Palta, manzana, capulí) N° de plan 1000

Flor de papel y otros Nº de Plan 3000

Manejo Forestal S

Manejo de Rebrotes ha 1 Manojos de flores producidos por metro

Existen condiciones favorables S

211

cuadrado/familia

Infraestructura de Riego S

Mantenimiento de Sistemas de Riego Und. 12

Incremento de caudal de riego e incremento del área de regada.

Implementación de riegos tecnificados. S

Producción y Comercialización de Cultivos

Producción de papa ha 8

Has. /número de parcelas instaladas y kilos producidos y consumidos/vendidos.

Productores muestran interés por los resultados

Producción de Maíz ha 1

Producción de Arveja(verde) ha 2

producción de cebada ha 5 S

Producción de lenteja ha 0,5 T

Producción de Trigo ha 2 T

Producción de avena ha 1 T

Producción y Comercialización de Hortalizas

Instalación de Hortalizas ha 1,5

Parcelas instaladas y cantidad de hortalizas

consumidas y/o vendidas por las familias

Las familias asumen las ventajas las y oportunidades

Instalación de Rocotos N° Plan 6,00 0

Instalación de Berenjenas N° ntas 5,00 0 S

Instalación Tomatillo Plantas 2,10 0 S

Producción de Abonos Orgánicos T

Instalación y Manejo de Composteras N°. Pzas 37 en Kilos de abonos orgánicos producidos por poza y

utilizados sus parcelas de cultivos

Conocen las ventajas frente a los abonos

foráneos

T

Instalación y Manejo de Lombricultura N°. Pzas 32 T

Inf raestructura Pecuaria, Apícola T

Manejo de Colmenas de Abejas. Modulo 38

Número de colmenas estables

T

Manejo de de Cuyes. Modulo 70 T

Manejo de truchas Modulo 2 S

Instalación de carpas Modulo 5

212

Fortalecimiento de Capacidades para la Agroindustr ia

Elaboración de Mermeladas. Talleres 10

Kilos/litros de productos obtenidos, nivel de capitalización de

grupos/individuos y capacidades logradas.

Los involucrados conocen su oportunidad

económica y diversidad de transformación de sus

productos locales.

T

Elaboración de licor Talleres 4 T

Elaboración de Yogurt Talleres 6 T

Elaboración de manjar blanco Talleres 9 T

Elaboración de galletas Talleres 15 T

Capacitación Técnica/Social.

Dirigido a Junta Directiva de Microcuenca Cursillo

Número de talleres realizados, capacidades logradas y proceso de

socialización con las familias

Hay interés para obtener conocimientos

y fortalecer capacidades

T

Fortalecimiento Organizaciones Cursillo 3 T

Marketing Cursillo 2

Manejo de Libros Contables Cursillo 2 T

Gestión Empresarial Cursillo 2 T

cultivos andinos Cursillo 2 T

Manejo de animales mayores y menores Cursillo 2 T

transformación de Agroindustria Cursillo 2 T

Campaña Medica (salud) Evento 5 T

Promoción y difusión a Ferias Agropecuarias Evento 3 T

Reuniones mensuales Evento 12

Día de campo Evento 2

Dir igido a Productores

Producción y Comercialización de Hortalizas Evento 10 Número de productores capacitados y niveles de

socialización en sus unidades agropecuarias y con su

organización

Los productores muestran mucho

interés Control y Prevén. Parásitos más Frecuentes en Vacunos

Campaña s

3

213

Dirigidos a Técnicos y Promotores

Manejo y producción de Hortalizas Cursillo 1 Número de Talleres

realizados, capacidades logradas para el buen

desempeño con las familias.

Promotores y Técnicos muestras mucho interés

Extensión rural Cursillo 1

Manejo y Sanidad de Animales Menores Cursillo 1

Manejo cultivos andinos y pastos. Cursillo 2

Inf raestructura Productiva

Instalación de Invernaderos Und. 4

Instalación de plantas aromáticas m2 2000 Instalación de pasturas y Riego Instalación de Alfalfa ha 3

Mejoramiento de pastos para la alimentación animal.

Voluntad política y recursos para la implementación.

Instalación de papa ha

Instalación de Rey gras ha 8

Mejoramiento de pastos ha 11 Instalación de riego por aspersión Unidad 8 FORESTACION

Plantaciones en Macizos ha 35

Hectáreas de acondicionamiento del

paisaje

Las familias asumen como tareas.

Producción , agrícola, Pecuaria Módulos

Instalación de cuyes Módulos 320 Mejora la alimentación familiar.

Hay recursos para realizar las tareas.

Producción Papa ha

214

2. MICROCUENCA CHONTA

PLAN DE ACTIVIDADES – 2009

Nº. TIPO DE ACTIVIDAD Unidad Medida

Meta Programada

01 CONSERVACIÓN DE SUELOS Mantenimiento de T.F.L ML 1200

Construcción de Cercos ML 600 Construcción de Zanjas de Infiltración ML 700

Construcción de Acequias ml. 500

02 FORESTACION

Plantación en Macizos Has 13

Agroforestería Has 02 03 INSTALACION DE FLORES

Flor de papel Nº plantas 3000

claveles Nº plantas 4000

otros Nº plantas 2000 04 FRUTALES

Paltos Nº plantas 200

Granadilla Nº plantas 200

Tomatillo Nº plantas 800

Saúco Nº plantas 2000

Lúcumas Nº plantas 100

Yemas de Manzanas Nº plantas 200

Capulí Nº plantas 300

Nísperos Nº plantas 200 05 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Construcción de Invernadero Unid 03 06 PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (TRUCHAS)

Monitoreo de truchas (2000 Unidades) Nº pozas 09

Compra de Alevinos para incremento de posas Unid 4000 07 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Papa 2 ½ Has 5000 Lenteja ½ Has 30 Trigo 1Has 100

08 INSTALACIÓN DE HORTALIZAS Instalación de Biohuertos con Hortalizas Has 2 Instalación de Biohuertos con Rocotos Plantas. 5000

Instalación de Biohuertos con Berenjena Planta. 3000 09 PLANTAS AROMÁTICAS

Orégano Plantas 500 Hierba Luisa Plantas 300

215

Cedrón Plantas 200

Romero Plantas 100 10 PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICOS

Instala. De composteras Pozas 25

Instala. De Lombricultura Pozas 05 11 MANEJO DE PRODUCCIÓN CUYES

Manejo de pasturas Has 02

Monitoreo de módulos de Cuyes Módulos 46 12 PRODUCCION APICOLA

Monitoreo apícola Colmenas 10

13 EN AGROINDUSTRIAS Elaboración de Queso Talleres 04

Elaboración de Yogur Talleres 10

Elaboración de Mérmelas Talleres 10

Elaboración de galletas Talleres 02

Elaboración de Manjar blanco Talleres 04

Elaboración de natilla Talleres 02

Pymes Und. 01

Elaboración de vinos Talleres 05 14 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO Producción y manejo de truchas Nº de eventos 03

Instalación y manejo de pastos (Hidroponía) Nº de eventos 01

Manejo de tecnologías Agrícolas Nº de eventos 01 CAPACITACION PARA LOS AGRICULTORES

Reuniones Mensuales de la Microcuenca Nº de eventos 12

Fortalecimiento Organizacional (Asociación) Nº de eventos 05

Prevención y Sanidad Animal Nº de eventos 02 15 SALUD

Campañas Médicas Unid. 01

Seguro del SIS Nº de niños 200

Operaciones Pacientes 01

Capacitación Promotor de salud 02

16 ACTIVIDADES: 50 AÑOS DE CREACION POLITICA Y FERIAS AGROPECUARIAS

Feria agrícola campesina Sn. Lucas 01

Pasacalle por los 50 años del Distrito Soles 01

Encuentro de organizaciones campesinas Soles 01

Pasantías con equipo técnico y agricultores viajes 02

Compra y entrega de herramientas Soles 01 17 P R O Y E C T O S

Papas Has 4

216

Cuadro de Requerimientos

Pastos Caseríos 08

Cuyes Módulos 260

Flores Caseríos 06

Otras actividades

ACTIVIDAD PRECIO TOTAL

INSTALACION DE FLORES 3,500

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 4,000

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (TRUCHAS) 2,000

ACTIVIDADES: 50 AÑOS FERIAS AGROPECUARIAS 54,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 5,000

COMBUSTIBLE 2,500 MATERIAL DE ESCRITORIO 500.00

VESTUARIO 2,000

TOTAL 73,500

217

MATRIZ DE PROGRAMACION MICROCUENCA CHONTA

NOMBRE DEL INDICADOR META MEDIOS DE VERIFICACION COSTO TOTAL COSTO

ASUMIDO POR LA MDBI

SUPUESTOS


UNIDAD DE

MEDICA I II II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12

OBJETIVO: Contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias productoras a traves de la ejecución de iniciativas agrarias. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Contribuir a mejorar la alimentación, mejorando la producción y productividad, acondicionando del paisaje: Obras de infraestructura de suelos, forestación, manejo de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades.

73,500 73,500 MESES

Conservación de Suelos E F M A M J J A S O N D

Mantenimiento de T.F.L ML 1200 Metros lineales de obras de

infraestructura en conservación de suelos

Los productores

tienen disponibilidad

Construcción de Cercos ML 600

Construcción de Zanjas de Infiltración ML 700

Construcción de Acequias ml. 500

FORESTACION

Plantación en Macizos Has 13 Hectáreas de acondicionamiento del paisaje

Las familias asumen como

tarea Agroforestería Has 2

INSTALACION DE FLORES

Flor de papel plantas 3000 Manojos de flores producidos por metro cuadrado/familia

Existen condiciones favorables

claveles plantas 4000

otros plantas 2000

218

FRUTALES

Paltos plantas 200

Número de plantones instalados en las unidades de producción de las familias

campesinas de la microcuenca

Las familias tiene interés por

los frutales exóticos

y nativos

Granadilla plantas 200

Tomatillo plantas 800

Saúco plantas 2000

Lúcumas plantas 100

Yemas de Manzanas plantas 200

Capulí plantas 300

Nísperos plantas 200

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Construcción de Invernadero Unid 3

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (TRUCHAS)

Monitoreo de truchas (2000 Unidades) pozas 9 Número de pozas manejando de manera adecuada los

recursos acuícolas

Los productores asumen como un ingreso

Compra de Alevitos para incremento de posas Unid 4000

Compra de Alimento (truchina) Unid 2

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Papa 2 ½ Has 5000 Has. /número de parcelas

instaladas y kilos producidos y consumidos/vendidos.

Productores muestran interés

por los resultados

Lenteja ½ Has 30

Trigo 1Has 100

INSTALACIÓN DE HORTALIZAS

Instalación de Biohuertos con Hortalizas Has 2 Parcelas instaladas y cantidad de hortalizas consumidas y/o vendidas por las familias

Las familias asumen las

ventajas las y oportunidades

Instalación de Biohuertos con Rocotos Plantas. 5000

Instalación de Biohuertos con Berenjena Planta. 3000

PLANTAS AROMÁTICAS

Orégano Plantas 500 Parcelas instaladas y cantidad de hortalizas consumidas y/o vendidas por las familias

La familias conoce las

oportunidades s Hierba Luisa Plantas 300

219

Cedrón Plantas 200 e interés económico

Romero Plantas 100

PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICOS

Instala. De composteras Pozas 25 en Kilos de abonos orgánicos producidos por poza y

utilizados sus parcelas de cultivos

Conocen las ventajas frente a

los abonos foráneos

Instala. De Lombricultura Pozas 5

MANEJO DE PRODUCCIÓN CUYES

Manejo de pasturas Has 2 Número de unidades animal en buen estado alimenticio Se conoce sus

ventajas Monitoreo de módulos de Cuyes Módulos 46

PRODUCCION APICOLA

Monitoreo apícola Colmenas 10 Número de colmenas estables

EN AGROINDUSTRIAS

Elaboración de Queso Talleres 4

Kilos/litros de productos obtenidos, nivel de capitalización de

grupos/individuos y capacidades logradas.

Los involucrados conocen su oportunidad económica y diversidad de transformación de sus productos

locales.


Elaboración de Mérmelas Talleres 10

Elaboración de galletas Talleres 2

Elaboración de Manjar blanco Talleres 4

Elaboración de natilla Talleres 2

Pymes Und. 1

Elaboración de vinos Talleres 5

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO Producción y manejo de truchas eventos 3

Número de talleres realizados, capacidades logradas y proceso

de socialización con las familias

Hay interés para obtener

conocimientos y fortalecer capacidades

Instalación y manejo de pastos (Hidroponía) eventos 2

Manejo de tecnologías Agrícolas eventos 2

Transformación de derivados lácteos eventos 2

Talleres Agroindustriales eventos 2

220

CAPACITACION PARA LOS AGRICULTORES Fortalecimiento Organizacional (Asociación) eventos 5

Numero de productores capacitados y niveles de

socialización en sus unidades agropecuarias y con su

organización

Los productores muestran mucho

interés

Prevención y Sanidad Animal eventos 2 Producción y manejo de truchas eventos 3 Instalación y manejo de pastos (hidroponía) eventos 2 Manejo de Tecnologías Agrícolas eventos 2 Transformación de derivados lácteos eventos 2 Talleres agroindustriales eventos 2

SALUD Campañas Médicas Unid. 1 Número de pacientes atendidos

y casos identificados y curados.

Las familias acuden a los

servicios que se brinda

Seguro del SIS niños 200 Operaciones Pacientes 1 Capacitación Promotor 2

ACTIVIDADES POR LOS 50 AÑOS DEL DISTRITO

Feria agrícola campesina Sn. Lucas 1

Indicadores de impactos de promoción: Medios y

estrategias.

Valoramos y contribuimos la celebración de los 50 AÑOS

Pasacalle por los 50 años del Distrito Soles 1 Encuentro de organizaciones campesinas Soles 1 Pasantías con equipo técnico y agricultores viajes 2 Compra y entrega de herramientas Soles 1 P R O Y E C T O S Papas Has 4 Proyectos en ejecución y

rendimientos de sus productos específicos.

Hay disponibilidad económica para cada proyecto

Pastos Caseríos 8 Cuyes Módulos 260

Flores Caseríos 6

Leyenda de Responsables de Actividad

J JUSTINO GOICOCHEA HUAMAN

Cl CLEOTILDE HUAMAN LLANOS

E ENRIQUE HUATAY MOSQUEIRA Fr FRANCISCO FLORENCIO ILMAN HERAS

Jl JULIO RUDAS LLOVERA

221

3. MICROCUENCA QUINUA

Actividades Unidad de Medida Meta

CONSERVACIÓN DE SUELOS Construcción de terrazas de FL Piedra ml. 600 Construcción de Terraza de FL Champa ml. 800 Zanjas de Infiltración ml. 700 FORESTACIÓN Agroforestería Has 03 Plantación en Bosque Has 04 Fortalecimiento de vivero Unid 01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Construcción de Invernadero Unid 01 Mantenimiento de Invernadero Unid 01 PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (TRUCHAS) Manejo de truchas Nºpozas 09 Compra de Alevinos Unid 6.000 Construcción de una incubadora de alevines Unid 01 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Papa @ 238 Avena @ 15 Trigo @ 08 Hortalizas m2 1000 Plantas Aromáticas m2 300 PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICOS Instala. De composteras Nº.pozas 35 Instala. De Lombricultura Nº.pozas 18 MANEJO DE PRODUCCIÓN PECUARIO Manejo de pasturas Has 08 Manejo de Cuyes Nº Módulos 40 Sanidad Pecuario Campañas 04 Inseminación Artificial Nº Vacas 17 Transferencia de Embriones Nº Vacas 02 PRODUCCION APICOLA Manejo Nº Colmenas 04 Instalación Nº Colmenas 20 EN AGROINDUSTRIAS Elaboración de Queso Talleres 03 Elaboración de Yogur Talleres 02 Elaboración de Mermeladas Talleres 01 Elaboración de galletas Talleres 02 Elaboración de Manjar blanco Talleres. 04 Pymes Unidad 01 CAPACITACION Fortalecimiento Organizacional (Asociación) Nº. Evento 12 Administración y Gestión Agropecuaria (para directivos) Nº. Evento 04 Prevención y Sanidad Animal Nº. Evento 04 Manejo de Tecnologías Agrícolas Nº. Evento 02 SALUD Campañas Nº. Evento 02

222

Charlas Nº. Evento 06 Identificación de casos enfermedades crónicas en humanos Nº Pacientes 10 Promoción y Difusión Encuentros Campesinos Eventos 01 Exposición y venta de productos agropecuarios en Ferias Eventos 04 Intercambio de experiencias Eventos 4 Cursos dirigidos al equipo técnico y promotores en actividades Agropecuarias. Cursos 06 P R O Y E C T O S * Para Ejecutar Fortalecimiento de capacidades en el manejo de crianzas de cuyes Nº Módulos 200 Mejoramiento de la producción de la leche fresca (Instalación de pastos,11 caseríos) Ha 50 Mejoramiento genético de ovinos (11 caseríos) Nº Módulos 07 papa Nº Has 15 * Monitoreo Instalación de pastos cultivados para mejorar la producción de leche Espadilla Has 54 Mejoramiento de la Producción Pecuaria(cuyes) Nº Módulos 40 Mejoramiento del Ecosistema mediante de la instalación de especies forestales Has 300 DIAGNOSTICO Micro cuenca Quinua Nº Diagnostico 01

ACTIVIDADES: 50 AÑOS, CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO.

Presupuesto:

Nº ACTIVIDAD Unid medida

Cantidad COSTO TOTAL

01 Ferias agropecuarias eventos 03 4500

02 Día de campo. eventos 01 2500

TOTAL 7,000

Rubros Total

Materiales escritorio 180 Construcción de una incubadora de alevines 17,000 Combustible y/o Flete por transporte terrestre

5,992

Implementos de protección 990 Otros materiales 300 TOTAL 31,122

223

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MICROCUENCA QUINUA

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD

META MEDIOS DE VERIFICACIÓN COSTO TOTAL

COSTO ASUMID O POR LA MDBI

SUPUESTOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

DE I II II I IV

MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 1 1

1 2

OBJETIVO: Contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias productoras a traves de la ejecución de iniciativas agrarias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Contribuir a mejorar la alimentación, mejorando la producción y productividad, acondicionando del paisaje: Obras de infraestructura de suelos, forestación, manejo de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades.

31,12 2

31,1 22

MESES

Conservación de Suelos Unidad de

Medida Defin ición Oper at iva E F M A M J J A S O N D

Construcción de terrazas de FL Piedra ml. 600

Metros lineales de obras de infraestructura en conservación de suelos

Los productores tienen disponibilidad Construcción de Terraza de FL

Champa ml. 800

Zanjas de Infiltración ml. 700

FORESTACIÓN Agroforestería Has 3

Hectáreas de acondicionamiento del paisaje

Las familias asumen como tarea Plantación en Bosque Has 4

Fortalecimiento de vivero Unid 1 INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA

Construcción de Invernadero Unid 1 Producción por campaña Demanda de la Producción.

Mantenimiento de Invernadero Unid 1

224

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (TRUCHAS) S

Manejo de truchas Nº pozas 9 Número de pozas manejando de manera adecuada

los recursos acuícolas Los productores asumen como un

ingreso Compra de Alevinos Unid 6.000 Construcción de una incubadora de alevines Unid 1 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Papa @ 238

Has. /número de parcelas instaladas y kilos producidos y consumidos/vendidos.


Avena @ 15 Trigo @ 8

Hortalizas m2 1000 Plantas Aromáticas m2 300 PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICOS

Instala. De composteras Nº.pozas 35 en Kilos de abonos orgánicos producidos por poza y utilizados sus parcelas de cultivos Conocen las ventajas frente a los

abonos foráneos Instala. De Lombricultura Nº.pozas 18 MANEJO DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Manejo de pasturas Has 8

Incremento del Producción Los beneficiarios

adoptan las nuevas Tecnologías Productivas

Manejo de Cuyes Nº

Módulos 40 S

Sanidad Pecuario Campañas 4 S

Inseminación Artificial Nº Vacas 17 T

Transferencia de Embriones Nº Vacas 2 T

PRODUCCION APICOLA T

Manejo Nº

Colmenas 4 Número de colmenas instaladas

Manejo adecuado de núcleos apícolas por parte de los beneficiarios.

T

Instalación Nº

Colmenas 20 T

225

AGROINDUSTRIAS T

Elaboración de Queso Talleres 3

Kilos/litros de productos obtenidos, nivel de capitalización de grupos/individuos y capacidades

logradas.

Los involucrados conocen su oportunidad económica y

diversidad de transformación de sus productos locales.

S


Elaboración de Mermeladas Talleres 1 Elaboración de galletas Talleres 2 T

Elaboración de Manjar blanco Talleres. 4 T

Pymes Unidad 1 T

CAPACITACION T

Fortalecimiento Organizacional (Asociación)

Nº. Evento 12

Monitoreo de los niveles de aprendizaje y aplicación práctica de los módulos de

capacitación.

Aceptable capacidad de convocatoria del equipo

de capacitación e interés mostrado por los

beneficiarios.

T

Administración y Gestión Agropecuaria (para directivos)

Nº. Evento 4

Prevención y Sanidad Animal Nº. Evento 4 T

Manejo de Tecnologías Agrícolas Nº. Evento 2 T

Salud

Campañas Nº. Evento 2

Número de pacientes atendidos y casos identificados y curados. Las familias acuden a los

servicios que se brinda

T

Charlas Nº. Evento 6 T

Identificación de casos enfermedades crónicas en humanos

Nº Pacientes 10 T

Promoción y Difusión T

Encuentros Campesinos Eventos 1

Eventos ejecutados.

Aceptable nivel de convocatoria.

T

Exposición y venta de productos agropecuarios en Ferias Eventos

4 T

Intercambio de experiencias Eventos 4 T

226

Cursos dirigidos al equipo técnico y promotores en actividades Agropecuarias.

Cursos 6

P R O Y E C T O S * Para Ejecutar 200

Proyectos en ejecución y rendimientos de sus productos específicos. Hay disponibilidad

económica para cada proyecto

Fortalecimiento de capacidades en el manejo de crianzas de cuyes

Nº Módulos 50

Mejoramiento de la producción de la leche fresca (Instalación de pastos,11 caseríos)

Ha 7

Mejoramiento genético de ovinos (11 caseríos)

Nº Módulos 15

papa Nº Has

* Monitoreo Instalación de pastos cultivados para mejorar la producción de leche Espadilla

Has 54

Seguimiento oportuno de las diferentes actividades productivas.

Aceptable apoyo logístico.

Mejoramiento de la Producción Pecuaria (cuyes)

Nº Módulos 40

Mejoramiento del Ecosistema mediante de la instalación de especies forestales

Has 300

DIAGNOSTICO

Micro cuenca Quinua Nº

Diagnostic o

1 Aplicación de diagnósticos participativos.

Aceptable coordinación entre Equipo Formulador y Beneficiarios.

227

4. MICROCUENCA MASHCONSHULTIN

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009 MICROCUENCA MASHCON SHULTIN

Nº. TIPO DE ACTIVIDA Unidad Meta

Costos Medida Programada

1 CONSERVACION DE SUELOS

Mantenimiento de T.F.L has 5.5

Construcción de Cercos ml. 750

Construcción de Zanjas de Infiltración has 2.5

Construcción de Acequias de Desviación ml. 400 2 PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS

Instalación de Composteras Pozas 36

cosecha de abonos orgánicos Kg. 2000

Instalación de pozas para Lombricultura Pozas 6

Cosecha de Humus de lombriz Kg. 200

3 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Instalación y manejo de Cultivo de papa Has 4.5

Instalación y manejo de Cultivo de Trigo Has 2.0

Instalación y manejo de Cultivo de Arveja Has 0.5

Instalación y manejo de Cultivo de Maíz Has 3.5

4 INSTALACION DE PASTURAS

Instalación de Pastos Cultivados (Avena Vicia) con 02 proyectos Has 55

Instalación de pastos permanentes Reye grass con 2 proyectos Has 58

Siembra de Alfalfa 01 proyecto microcuenca Has. 11

5 MANEJO DE BIOHUERTOS

Instalación de Biohuertos con Hortalizas m2. 6500

Instalación de Biohuertos con Rocotos Plantas. 4500

Instalación de Biohuertos con Berenjena Plantas. 3500 Instalación de Huertos con Flores(Lluvia seca, Flor de papel, Claveles y Rosas) Plantas. 6500 Instalación de invernadero s (piloto) Und 2 12000

6 F0RESTACION Y REFORESTACION Plantaciones forestales en macizo(Eucalipto) Has 16

Plantaciones agroforestales y Frutales Has 6.5

Plantaciones con frutales (manzana) Plantas. 2500 Manejo de plantaciones (poda de ramas) Plantas. 4500

Instalación de Módulos de Cuyes 01 proyecto Módulos

Monitoreo de modelos de cuyes Módulos 35

Monitoreo de módulos de abejas Módulos 50

228

7 PEQUEÑOS CENTRO CRIADEROS DE PECES Pozas 6

Instalación de pequeños criaderos de carpas Pozas 8 1200

Instalación de pequeños criaderos de truchas Evento 4 4000

8 PROMOCION Y CAPACITACION / PROYECTOS

Capacitación dirigido a productores eventos 51 15560 Instalación, manejo y conservación de pasturas (Henificación, Ensilaje) No. 4 1000

Transformación de materia prima (lácteos, néctares, otros) No. 16 1600

Campañas medicas en humanos No. 2 500

Cursos de sanidad animal No. 4 2000

Días de campo en faenas comunales No. 2 500

Técnicas de regadío a nivel de parcela No. 2 500

Promoción y difusión de actividades en ferias agropecuarias evento 5 2500

Pasantías para productores y equipo técnico eventos 4 4800

Fortalecimiento organizacional para directivos y autoridades evento 12 2160

9 APOYO LOGISTICO Combustibles (gasolina)4 gl/semana Gl 192 2496 Combustibles (Petróleo)6 gl/mensual Gl 72 828 Materiales de Escritorio (papelotes, plumones,) varios 50

Cuadernos de campo Und 7 40

Lapiceros (azul, negro) Und 14 28

Corrector Und 7 14

Pilas Pares 4 20

10 VESTUARIO Varios 700.00

TOTAL 26,136

229

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

MICROCUENCA MASHCON

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA

META MEDIOS DE VERIFICACIÓN

COSTO TOTAL

COSTO ASUMI DO POR LA

MDBI

SUPUESTOS


I I I II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 1 1

1 2

OBJETIVO: Contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias pruductoras a través de la ejecución de iniciativas agrarias. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Contribuir a mejorar la alimentación, mejorando la producción y productividad, acondicionando el paisaje: Obras de infraestructura de suelos, forestales, manejo de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades.

MESES

Conservación de Suelos Definición Oper at iva E F M A M J J A S O N D

Mantenimiento de T.F.L has 5.5 Metros lineales de obras de

infraestructura en conservación de

suelos

Los productores tienen disponibilidad

Construcción de Cercos ml. 750

Construcción de Zanjas de Infiltración has 2.5

Construcción de Acequias de Desviación ml. 400

PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS

Instalación de Composteras Unidad. 36 en Kilos de abonos orgánicos

producidos por poza y utilizados sus parcelas de

cultivos

Conocen las ventajas frente a los abonos foráneos

cosecha de abonos orgánicos Kg. 2000

Instalación de pozas para Lombricultura Poza 6

Cosecha de Humus de lombriz Kg. 200

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Instalación y manejo de Cultivo de papa Has 4.5 Has. /número de parcelas instaladas y kilos producidos

y consumidos/vendid

os.


Instalación y manejo de Cultivo de Trigo Has 2.0

Instalación y manejo de Cultivo de Arveja Has 0.5

Instalación y manejo de Cultivo de Maíz Has 3.5

230

INSTALACION DE PASTURAS Instalación de Pastos Cultivados (Avena Vicia) con 02 proyectos Has 55 Instalación de pastos permanentes Reye grass con 2 proyectos Has 58

Siembra de Alfalfa 01 proyecto microcuenca Has. 11

MANEJO DE BIOHUERTOS

Instalación de Biohuertos con Hortalizas m2. 6500 Parcelas instaladas y cantidad de hortalizas

consumidas y/o vendidas por las familias

Las familias asumen las ventajas las y oportunidades

Instalación de Biohuertos con Rocotos Plantas 4500

Instalación de Biohuertos con Berenjena Plantas 3500 Instalación de Huertos con Flores(Lluvia seca, Flor de papel) Plantas. 6500

Instalación de invernadero s (piloto) Und 2

F0RESTACION Y REFORESTACION

Plantaciones forestales en macizo(Eucalipto) Has 16

Hectáreas de acondicionamient o del paisaje

Plantaciones agroforestales(Frutales) Has 6.5

Plantaciones con frutales (manzana) Plantas 2500 Manejo de plantaciones (poda de ramas) Plantas 4500 Instalación de Módulos de Cuyes 01 proyecto Módulos

Monitoreo de modelos de cuyes Módulos 35

Monitoreo de módulos de abejas Módulos 50

Instalación de pequeños criaderos de carpas pozas 6

Instalación de pequeños criaderos de truchas pozas 8

PROMOCION Y CAPACITACION

Capacitación dirigido a productores Unidad 36 Fortalecer

capacidades con cualidades dirigenciales

Productores tienen la voluntad de asumir

liderazgos.

Capacitación dirigido a directivos y autoridades Evento. 4

cursos dirigido a promotores y técnicos Evento 4

Capacitación dirigido a productores eventos 41

231

Instalación, manejo y conservación de pasturas (Henificación, Ensilaje) No. 4

Transformación de materia prima No. 16

Campañas medicas en humanos No. 2

Cursos de sanidad animal No. 4

Días de campo en faenas comunales No. 2

Técnicas de regadío a nivel de parcela No. 2 Promoción y difusión de actividades en ferias agropecuarias evento 5

Pasantías para productores y equipo técnico eventos 4 Fortalecimiento organizacional para directivos y autoridades evento 12

APOYO LOGISTICO Combustibles (gasolina)4 gl/semana Gl 192

Óptima coordinación de los recursos disponibles.

Existencia de los recursos disponibles.

Combustibles (Petróleo)4 gl/semana Gl 40 Materiales de Escritorio (papelotes, plumones,) varios

Cuadernos de campo Und 7

Lapiceros (azul, negro) Und 14

Corrector Und 7

Pilas Pares 4

VESTUARIO

Ponchos impermeables Und 7 Protección adecuada del personal de campo.

Personal dispone del vestuario entregado. Zapatos Pares 7

Mochilas Und 7

232

ANEXO 10

233

DEMUNA

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICION OPERATIVA L INEA DE

BASE META COSTO TOTAL COSTO MDBI OTROS

APORTES MEDIOS DE


CRONOGRAMA

RESPONSABLE

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

OBJETIVO GENERAL: MEJOR EJECUCION, PROMOCION Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO OBJETIVO PARTICULAR 1: LIMITADA PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: PROMOVER EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

1.1.1. CAPACITACIONES Mejorar conoc imien to de los derechos Personas capac itas Nº de Personas capacitas 1000 1500 958,00 958,00 0,00 Registro de

part icipantes Dispon ib ilidad a la Capac itación D

1.1.1.1. CAPACITACION MADRES DEL VASO DE LECHE

Mejorar conocimiento de los derechos de las madres del VL

Personas capacitadas Nº de Personas capacitadas 0 100 239,5 239,5 0,00

Registro de participantes

Disponibilidad a la Capacitación

D

1.1.1.2. CAPACITACION ESCUELAS Y COLEGIOS

Mejorar conocimiento de los derechos de los alumnos

Personas capacitadas Nº de Personas capacitadas 600 900 239,5 239,5 0,00 D

1.1.1.3. CAPACITACION AUTORIDADES Mejorar conocimiento de los derechos de las autoridades


1.1.1.4. CAPACITACION PADRES DE FAMIL IA

Mejorar conocimiento de los derechos de los padres de familia


1.1.2. TALLERES Motivar la part ic ipación de las personas

Porcentaje de personas capac itadas que asimi lan conoc imientos

Nº de Personas que asimilan conocimientos/Nº de personas que asisten al taller *100

1500 2000 1942 1942 0,00 Info rme del Taller

Activ idades de Taller D

1.1.2.1. TALLERES CON ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS

Motivar la participación de los alumnos

Porcentaje de personas capacitadas que asimilan conocimientos

Nº de Personas que asimilan conocimientos/Nº de personas que asisten al taller*100

1000 1300 485,5 485,5 0,00

Informe del Taller Actividades de Taller

D

1.1.2.2. TALLERES CON MADRES DE FAMIL IA DEL VASO DE LECHE

Motivar la participación de las madres del VL



0 100 485,5 485,5 0,00 D

234

1.1.2.3. TALLERES CON AUTORIDADES Motivar la participación de las autoridades



200 200 485,5 485,5 0,00 D

1.1.2.4. TALLERES CON PADRES DE FAMIL IA

Motivar la participación de los padres de familia



300 400 485,5 485,5 0,00 D

1.1.3. ENCUESTAS Tener en cuenta el conoc imiento de las d iferentes personas

Personas encuestadas Nº Per sonas encuestadas 3000 4000 940 940 0,00 Hoja de

Encuesta Activ idades de encuesta D

1.1.3.1. ENCUESTAS A ALUMNIOS DE LOS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS

Tener en cuenta el conocimiento de las diferentes alumnos

personas encuestadas Nº Personas encuestadas 1000 2000 313,3 313,3 0,00

Hoja de Encuesta

Actividades de encuesta

D

1.1.3.2. ENCUESTAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES

Tener en cuenta el conocimiento de las diferentes personas

personas encuestadas Nº Personas encuestadas 1000 1200 313,3 313,3 0,00 D

1.1.3.3. ENCUESTAS A POBLACION EN GENERAL

Tener en cuenta el conocimiento de los niños y adolescentes

personas encuestadas Nº Personas encuestadas 1000 1300 313,3 313,3 0,00 D

1.1.4. CONMEMORACION DE DIAS ESPECIFICOS

Sensibil izar a la poblac ión los d ías relevantes para nuestra área

Personas que part icipan

Nº de Personas que par ticipan 2000 2500 1737,50 1737,50 0,00

Informe de días de

conmemoración Activ idades D

1.1.4.1. CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER

Sensibilizar a la población sobre el día de la mujer

Personas que participan

Nº de Personas que participan 400 500 347,5 347,5 0,00

Informe de días de

conmemoración

Actividades en dichos días

D

1.1.4.2. CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO

Sensibilizar a la población sobre el día del niño peruano


Nº de Personas que participan 300 400 347,5 347,5 0,00 D

1.1.4.3. CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Sensibilizar a la población contra el maltrato infantil



1.1.4.4. CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sensibilizar a la población sobre la no Violencia contra la mujer



1.1.4.5. CONMEMORACION DE LA SEMANDA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sensibilizar a la población sobre los derechos de los niños



235

1.1.5. PROMOCION DEL DERECHO A LA EDUCACION

Impu lsar el desarr ollo de la educación en nuestra sociedad de Baños del Inca

Niños y adolescentes de la localidad

Nº de niños y adolescentes de la localidad 2000 2900 525 525 700,00 In fo rme

Especial En trega de cuadernos D

1.1.5.1. OFICIAR A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

Impulsar el desarrollo de la educación


Nº de niños y adolescentes de la localidad 500 700 175 175 233,3

Fotos, manifestaciones,

videos

Entrega de cuadernos

D

1.1.5.2. COORDINAR CON LAS ESCUELAS BENEFICIADAS



Nº de niños y adolescentes de la localidad 500 700 175 175 233,3 D

1.1.5.3. ENTREGAR LOS CUADERNOS RECOLECTADOS



Nº de niños y adolescentes de la localidad 1000 1500 175 175 233,3 D

1.1.6. ATENCION Y RECTIFICACION DE CASOS EXTRAJUDICIALES

Proteger los derechos vulnerados de los menores de edad


Nº de niños y adolescentes de la localidad 800 1200 390 390 0,00 Par tidas

rect if icadas Part idas

r ect ificadas D

1.1.6.1. ATENCION Y RECTIFICACION DE CASOS EXTRAJUDICIALES Proteger los derechos Niños y adolescentes

de la localidad Nº de niños y adolescentes de la localidad 800 1200 390 390 0,00 Partidas

rectificadas Partidas

rectificadas D

236

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICION OPERATIVA

L INEA DE

BASE META COSTO

TOTAL COSTO MDBI

OTROS APORTES

MEDIOS DE VERIFICACION SUP.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

OBJETIVO GENERAL: MEJORA DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVO PARTICULAR 1: Mejorar la cobertura a la población del adulto mayor.

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: PROMOVER EL INCREMENTO DE RECURSOS 1.1.1. Ges tionar la compra de un equipo de cómputo.

Obtener un equ ipo de cómputo. Un equipo de cómputo. Un equipo de cómputo. 0 1 2000 2000 0 Acta de Recepción O T1. Realizar un requerimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: PROYECTO PRODUCTIVO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 1.2.1. Elaborar propues ta de p royecto.

Promover la formu lación de un PIP Nº de Personas beneficiar ias Nº de Personas beneficiarias 0

Una propuesta

de proyec to

_ _ _ Perf il O T1. Elaborar términos de referencia para contr atar consultor.

OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: PROMOVER ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y SALUD PARA EL ADULTO MAYOR 1.3.1. Elaborar talleres de relajación para el adulto mayor de la zona ur bana.

Brindar recreación y salud Fís ica mental del adulto mayor. Nº de per sonas part ic ipantes Nº de per sonas

part icipantes o 6 talleres 600 600 _ Registro de as is tencia O

T1. Elaborar Plan de trabajos de taller es.

T2. Realizar la convocator ia

T3. Ejecutar Plan de taller es de relajación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4: PROMOVER LA INTEGRACION NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. 1.4.1. Organizar pasantías para el adulto mayor.

Interr elación lazos de amistad y solidar idad entre adultos mayores Nº de As is tentes Nº de Asistentes 0 2 3500 1500 2000

Registro de as is tencia O

T1. Elaborar Plan de pasantía

T .2. Organizar y seleccionar el grupo de viaje.

T .3.Coordinac ión con las of ic inas de OMAM Chiclayo y Trujillo.

T .4.Elaborar la programac ión del Circuito Turíst ico

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5: PROMOVER CAMPAÑAS DE ASISTENCIA MÉDICA

1.5.1. Organizar campañas med icas gratuitas

Brindar atención médica a las per sonas adultas mayores. Nº de personas atend idas Nº de personas atend idas 0 5

Campañas 200 200 _ Registro de pac ientes O

T1. Coordinac iones MINSA, ESSALUD, SANIDAD.

T2. Difus ión de la campaña.

T3. Organizar y acond ic ionar local de campaña.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.6: ORIENTAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR

237

1.6.1. Or ganizar pasacalle de sens ibil ización sobre el respeto del adulto mayor

Promover un trato d iligente, respetuoso y solidario con las per sonas adultas mayores.

Nº de personas sens ibi lizadas Nº de per sonas sensibilizadas 0 1 500 500 _ Registro

fotográfico. O

T1. Preparar grupo part icipante de adu ltos mayores para pasacalle.

T2. Gestionar par ticipac ión de banda de músicos

T3. Preparar nota de prensa.

T4. Armar letreros de cartulina.

T5. Identif icar el r ecorrido .

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.7: IDENTIFICAR SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES. 1.7.1. Elaborar diagnóstico de vida del adu lto mayor.

Proponer soluc iones a la problemática de las personas mayores.

Documento físico del d iagnóstico Diagnóstico. 0 1 100 100 _ Diagnóstico . O

T1. Elaborar encuesta.

T2. Aplicar encuesta.

T3. Elaborar primer borr ador de diagnóstico.

238

PRESUPUESTO DEMUNA

ACT IVIDADES / TAREAS NOMBRE DEL INDICADOR RECURSOS UNIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO CANT. COSTO

TOTAL COSTO MDBI

OTROS APORTES

OBJETIVO GENERAL: MEJOR EJECUCION, PROMOCION Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO OBJETIVO PARTICULAR 1: LIMITADA PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: PROMOVER EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO 1.1.1. CAPACITACIONES. Personas capac itadas 958,00 958,00 0,00

1.1.1.1. CAPACITACION MADRES DEL VASO DE LECHE

Personas capacitadas

Papel Bond A4 Millar 25,00 3,000 75,00 75,00 0,00

Tinta Cartucho 270,00 1,000 270,00 270,00 0,00

1.1.1.2. CAPACITACION ESCUELAS Y COLEGIOS

Lapicero tinta seca Unidad 1,00 15,000 15,00 15,00 0,00

Papelógrafos Unidad 0,30 30,000 9,00 9,00 0,00

1.1.1.3. CAPACITACION AUTORIDADES Cinta adhesiva Unidad 3,00 3,000 9,00 9,00 0,00

Plumón de tinta seca Unidad 1,00 20,000 20,00 20,00 0,00

PADRES DE FAMIL IA Fotocopias Unidad 0,10 2000,000 200,00 200,00 0,00

Combustible Galón D2 12,00 30,000 360,00 360,00 0,00

1.1.2. TALLERES 1942,00 1942,00 0,00

1.1.2.1. TALLERES CON ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS

Porcentaje de personas capacitadas que asimilan

conocimientos


Tinta Cartucho 270,00 1,000 270,00 270,00 0,00

1.1.2.2. TALLERES CON MADRES DE FAMILIA DEL VASO DE LECHE



1.1.2.3. TALLERES CON AUTORIDADES Cinta adhesiva Unidad 3,00 2,000 6,00 6,00 0,00


1.1.2.4. TALLERES CON PADRES DE FAMILIA

Fotocopias Unidad 0,10 2000,000 200,00 200,00 0,00

Refrigerio Refrigerio 3,00 300,000 900,00 900,00 0,00


1.1.3. ENCUESTAS 940,00 940,00 0,00

1.1.3.1. ENCUESTAS A ALUMNIOS DE LOS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS

Personas encuestadas


Tinta Cartucho 270,00 1,000 270,00 270,00 0,00

1.1.3.2. ENCUESTAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES


1.1.3.3. ENCUESTAS A POBLACION EN GENERAL


Combustible Galón D2 12,00 30,000 360,00 360,00

1.1.4. CONMEMORACION DE DIAS ESPECIFICOS 1737,50 1737,50 0,00

1.1.4.1. CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER Mujeres homenajeadas


Tinta Cartucho 270,00 0,500 135,00 135,00 0,00

Cinta Rollo 4,00 15,000 60,00 60,00 0,00

Impresión de cinta Metro impreso 1,50 15,000 22,50 22,50 0,00

Refrigerio Refrigerio 3,00 250,000 750,00 750,00 0,00


1.1.4.2. CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO

Personas homenajeadas


1.1.4.3. CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Cinta adhesiva Unidad 3,00 2,000 6,00 6,00 0,00

1.1.4.4. CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


1.1.4.5. CONMEMORACION DE LA SEMANDA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO


239

1.1.5. PROMOCION DEL DERECHO A LA EDUCACION 7525,00 525,00 700,00

1.1.5.1. OFICIAR A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

Niños y Adolescentes beneficiados


1.1.5.2. COORDINAR CON LAS ESCUELAS BENEFICIADAS Tinta Cartucho 270,00 0,500 135,00 135,00 0,00

1.1.5.3. ENTREGAR LOS CUADERNOS RECOLECTADOS



Cuadernos recolectados Ciento 3,50 2000,000 7000,00 0,00 700,00

1.1.6. ATENCION Y RECTIFICACION DE CASOS EXTRAJUDICIALES 390,00 390,00 0,00

1.1.6.1. ATENCION Y RECTIFICACION DE CASOS EXTRAJUDICIALES Personas beneficiadas


Otros Global 150,00 1,000 150,00 150,00 0,00

OMAM Nº ACTIVIDAD CANTIDAD PRESUPUESTO

01 Compra de un Equipo de Cómputo 01

Monitor 2000 CPU

Impresora TOTAL 2000

02 Talleres de recreación y salud para el adulto

mayor 06

Refrigerio 80 Materiales de escritorio 20

Total parcial 100x6=

TOTAL 600

03 Pasantías 02

Movilidad 200 Alimentación 150 Estadía 150 Total parcial 500x2= TOTAL 1000

04 Campañas Médicas gratuitas 05

Toldo 30 Refrigerio 20 Medicina 50 Total parcial 100x6 TOTAL 600

05 Pasacalle 01 Refrigerios 150 Materiales 50 TOTAL 200

06 Diagnostico 01 Material de escritorio 100

TOTAL 100

RESUMEN PRESUPUESTO ACTIVIDADES 2009 M. O. OTROS COMBUSTIBLE TOTAL

DEMUNA 1490,00 2722,50 2040,00 6252,50

OMAM 4500,00

240

ANEXO 11

241

AREA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVOS NOMBRE DEL

INDICADOR DEFINICION OPERATIVA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

LINEA DE BASE META

COSTO TOTAL

S/

COSTO ASUMIDO POR LA MDBI

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETICO GENERAL: Contr ibuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiar ios, aprovechando el espacio económico desar rollando un conjunto de actividades permanentes y complementar ias or ientadas a atender el hambre y desnutr ición en los sector es menos favorecidos; promoviendo una adecuada par ticipación ciudadana, como base par a el desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mantener actualizado la organización, administr ación y ejecución del PVL de acuerdo a lo est ipulado por las leyes y normas vigentes

ACTIVIDAD 1.1. Coordinar con el Alcalde de turno para la conformación del CAPVL

Organizar el trabajo del PVL

Plan de trabajo elaborado

Plan de trabajo redactado

Plan de Trabajo Presentado 0 1 16020 16020

Personal de la D

AA

TAREA 1.1.1. Coordinación con el Comité de Administración del PVL

Coordinar con el Comité de Administración del PVL la toma de decisiones para su ejecución.

Acuerdo Ejecutado

Reunión de trabajo

Cargos de los Documentos recibidos

0 12 20 20 x x x x x x x x x x x x

TAREA 1.1.2. Actualización de datos y empadronamiento de beneficiarios.

Alcanzar el Nº de beneficiarios oportunamente.

Padrón actualizado

Información emitida

Software y documentación actualizado

0 2 400 400 x x x x

TAREA 1.1.3 Realizar repartos de acuerdo a las prioridades establecidas por Ley

Hacer llegar ayuda alimentaria a los beneficiarios

Planillas y pecosas firmadas

Documentos recepcionados

Pecosas y planillas firmadas y selladas

0 6 15600 15600 X

x x x x x

242

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. For talecer las Capacidades de las integrantes de los Comités de Vaso de Leche del Distr ito Baños del Inca, como modelo de desar rollo humano comunitar io.

ACTIVIDAD 2.1. Fortalecimiento de Capacidades de las integrantes de los CVL del Distrito.

Fortalecer las Capacidades de las integrantes de los CVL del Distrito, como modelo de desarrollo humano

comunitario

Integrante del CV L

Capacitada

Registro de Asistencia

Registro de Asistencia y fotografías

0 9 2780 2780

Personal de la D

AA

TAREA 2.1.1. Coordinar, organizar y realiza capacitaciones

dirigido a las madres de los Comités Vaso de Leche

Organizar y realizar capacitaciones en temas de salud

mental y relaciones familiares

Madres de CVL

capacitada


Cargos de documentación de coordinación

0 109 1090 1090 x x x x x x x x x x x x

Organizar y realizar capacitaciones

sobre alimentación, Nutrición e Higiene

Madres de CVL

capacitada



0 109 1090 1090 x x x x x x x x x x x x

TAREA 2.1.2. Realización de pasantías

Intercambiar y conocer

experiencias novedosas

Pasantía ejecutada

Registro de Asistencia Fotografías 0 1 600 600 x

243

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover e incentivar la práctica de hábitos sobre cultivo y consumo de hortalizas.

ACTIVIDAD 3.1. Capacitación sobre la importancia del cultivo, consumo de Verduras y Hortalizas

Disminuir los índices de anemia.

Madre Capacitada y

CVL sensibilizado


Actas de entrega y Fotografías 0 4 2936 2936

Personal de la D

AA

TAREA 3.1.1.Coordinación con los Comités del Vaso de Leche, capacitaciones

Organizar capacitaciones en temas de Prácticas

de hábitos adecuados de

salud, alimentación, nutrición e Higiene.

Taller de capacitación ejecutada

Cargos de documentos de coordinación

Cargos de documentos 0 109 436 436 x x x x x x x x x x x x

TAREA 3.1.2.Adquisición de semillas de verduras y hortalizas

Incentivar la práctica en el cultivo de Hortalizas.

CVL con huerto de verduras y hortalizas

Huerto Cultivado

Copia de guía de remisión y factura.

0 109 2500 2500 x x x x x x x x x x x x

ACTIVIDAD 3.2. Evaluación del estado nutricional de los beneficiarios

Determinar estado nutricional de los beneficiarios

Beneficiario con

diagnóstico nutricional

Registro de datos de peso y

talla

Registro de datos y fotografías 0 9 4640 4640

Personal de la D

AA

TAREA 3.2.1. Coordinación con Instituciones para realizar peso y talla de beneficiarios

Disminuir costos y obtener la validación

de resultados

Institución comprometida

Institución comprometida

Cargos de documentos de coordinación

0 6 50 50 X

TAREA 3.2.3.Adquisición de materiales, equipos e instrumentos para realizar peso y talla

Contar con la logística para

determinar el estado nutricional de los beneficiarios

Material, equipo e

instrumento adquiridos

Material, equipo e instrumento adquiridos

Copia de guía de remisión y factura.

0 1 3500 3500 x

TAREA 3.2.2.Realiza peso y talla de beneficiarios

Determinar estado nutricional de los beneficiarios

Beneficiario pesado y tallado

Registro en formatos

Publicación de resultados 0 2 1090 1090 x x x x x x x x

244

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Fomentar actividades or ientadas a la autogestión, desar rollo humano y crecimiento económico.

ACTIVIDAD 4.1. Capacitación y monitoreo permanente en elaboración de documentación para autogestión

Fortalecer las Capacidades de las integrantes de los

CVL relacionadas con la autogestión

Madres de CVL

capacitada

Comité fortalecido Fotografías 0 7 1200 700

Personal de la D

AA

TAREA 4.1.1. Organización de capacitaciones en actividades orientadas a la autogestión

Organizar capacitaciones en

Formación Organizacional, elaboración de documentos de

Gestión y Formación de Mypes.




0 109 600 350 x x x x x x x x x x x x

TAREA 4.1.2. Monitoreo y evaluación de elaboración de documentos.

Monitorear y evaluar la elaboración de documentos.

CVL Monitoreado y evaluado

Acta de supervisión

Acta de supervisión 0 109 600 350 x x x x x x x x x x x x

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Fomentar el tur ismo a tr avés de la práctica de hábitos y costumbres Milenar ias de nuestros antepasados.

ACTIVIDAD 5.1. Fomentar hábitos y costumbres de nuestros antepasados

Cultivar y revalorar los hábitos y costumbres de

nuestros antepasados




0 1 1500 1500 Personal de la D

AA

TAREA 5.1.1. Organización de ferias y concursos con la finalidad de dar realce y difundir nuestras costumbres.

Impulsar y revalorar los hábitos y costumbres ancestrales.




0 1 1500 1500 x

245

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Incentivar , promover y sensibilizar la impor tancia de la Salud y Educación de la población en general, especialmente la de los niños.

ACTIVIDAD 6.1. Coordinación con los establecimientos de Salud y Educación de nuestra Jurisdicción.

Promover el aseguramiento, la

matrícula y asistencia de los niños.

Niño asegurado y matriculado

Niño con ficha SIS y Código de

matrícula

Cargos de los documentos de coordinación

0 182 800 750

Personal de la D

AA

TAREA 6.1.2. Coordinar con los establecimientos de Salud de nuestra Jurisdicción para la expedición de seguros

Promover el Aseguramiento y acceso de los

beneficiarios del PVL al SIS

Niño asegurado

Niño con ficha SIS Ficha SIS vigente 0 2 100 100 x x x x x x x x x x x x

TAREA 6.1.2. Coordinar con los establecimientos de Salud de nuestra Jurisdicción para realizar campañas de peso y talla.

Valorar el estado nutricional de los beneficiarios.

Niño con valoración nutricional

Niño con diagnóstico nutricional

Constancia de diagnóstico Nutricional

0 2 600 600 x x x x x

TAREA 6.1.3. Coordinar con el área de Educación para la matrícula y control de asistencia de los niños y captar niños no matriculados.

Promover el acceso a la educación

Niño matriculado y asistencia regular

Registro de asistencia

Beneficiario con ficha de matrícula.

0 1 100 50 x x x

Presupuesto asignado por La Unidad de Presupuesto:

Nota. Dichos montos asignados no cubren los gastos a efectuarse en el año fiscal 2009.

Gastos para Oficina: S/. 3000.00

Combustible : S/. 3000.00

Otros : S/. 9000.00

246

ANEXO 12

247

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICION OPERATIVA LINEA DE BASE META COSTO TOTAL COSTO MDBI OTROS

APORTES MEDIOS DE



I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEGECOMS, PROMOVER A LOS NIÑOS, JOVENES Y CIUDADANOS A PRACTICAR EL SANO ESPARCIMIENTO CON LA PRACTICA CONSTANTE DEL DEPORTE PARA EVITAR LOS MALOS HABITOS Y VICIOS QUE MALOGRAN NUESTRA SOCIEDAD, ASI COMO TAMBIEN CONOCER NUESTRA CULTURA PARA LLEVAR SIEMPRE PRESENTE NUESTRA IDENTIDAD Y EVITAR EL OLVIDO DE NUESTRA HISTORIA

1. OBJETIVO PARTICULAR: MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE APOYEN ESTE FIN EN LAS IEGECOM

1.1. OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR Y FORTALECER EL SERVICIO EDUCATIVO A LAS IEGECOM

1.1.1. Actividades EDUCACION

T1. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS DE LAS IEGECOM

FORTALECER CAPACIDADES EN EL ASPECTO TECNICO PEDAGOGICO

Gestión de Bibliotecas IEGECOM 0

DOTAR DE LIBROS Y MATERIAL

BIBLIOGRAFICO Gestión FOTOS,

DOCUMENTOS

Biblioteca equipada con libros

AA2

T2. CONTRATOS A DOCENTES IEGECOM FACILITADORES QUE BRINDEN SERVICIOS EDUCATIVOS

Docentes Facilitadotes Contratados 0

IEGECOM PROVISTAS DE

PERSONAL DOCENTE Gestión

FOTOS, DOCUMENTOS, CONTRATOS

Docentes Contratados

T3. CAPACITACION DE DOCENTES DE LOS IEGECOM

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS DOCENTES CON NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACORDES CON LA ACTUALIDAD.

Capacitación Docentes Facilitadotes 0

DOCENTES PREPARADOS A

BRINDAR MEJORES SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ACUERDO CON LAS

NUEVAS CURRICULAS

60.00 60.00 FOTOS, FICHAS, SEPARATAS, LIBROS

Docentes Capacitados AA2

T4. PREMIACION AL DOCENTE EMPRENDEDOR

CREAR UN AMBIENTE DE SANA COMPETENCIA ENTRE DOCENTES CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA, BENEFICIANDO A NUESTRA NIÑEZ EN EDAD ESCOLAR

Premiación Docente IEGECOM Innovador 0

LA NIÑEZ EN EDAD ESCOLAR SALDRA

FAVORECIDA PORQUE MEJORARA

SU NIVEL EDUCATIVO

150.00 150.00 FOTOS, FACTURAS, RECIBOS, DIPLOMAS, DOCUMENTOS.

Docente Premiado AA2

T5. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE LA FORMACION TECNICA (CONTRATO A 02 TECNICOS)

BRINDAR NUEVAS CAPACIDADES EN FORMACION PEDAGOGICA Y TECNICA OCUPACIONAL

Selección y Contrato a Técnicos en Electrónica y Mecánica

0

CAPACITAR AL ALUMNADO EN

OFICIOS OCUPACIONALES QUE LE AYUDEN A

DESENVOLVERSE EN EL AMBITO

LABORAL, CUANDO TERMINEN SUS

ESTUDIOS ESCOLARES

Gestión FOTOS, FICHAS, SEPARATAS, LIBROS

Docentes IEGECOM y Alumnos Capacitados Técnicamente

AA2

248

T6. CONCURSO ENTRE IEGECOM, AL MEJ OR PROYECTO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CREAR UN AMBIENTE DE SANA COMPETENCIA ENTRE ALUMNOS CON EL FIN DE MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE IEGECOM.

Incentivo a Concurso de Proyectos de Ciencias y Tecnología Nivel Secundario

0

FORTALECER CAPACIDADES PARA OBTENER ALUMNOS

CREATIVOS, ESTIMULADOS, MOTIVADOS Y

ORIENTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y LA

TECNOLOGIA

Auspiciadores y Gestión

FOTOS, SEPARATAS, DIPLOMAS

Mejor Proyecto Tecnológico Premiado

AA2

T7. ESCUELA DE PADRES DE FAMIL IA

ORIENTAR AL PADRE DE FAMILIA EN SABER ENCAMINAR A SUS HIJOS

Orientación al Padre de Familia para el Bienestar del Educando

0

PADRES DE FAMILIA RESPONSABLES EN LA ORIENTACION DE

SUS HIJOS 60.00 60.00 FOTOS, SEPARATAS

Alumnos de las IEGECOM Orientados por sus Padres

CA

T8. VISITAS A INSTITUCIONES PRIVADAS LABORALES Y CASAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

VISITAR A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS LABORALES Y CASAS DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA QUE EL ALUMNO SE ENCAMINE POR UNA VOCACION Y AS I PODER ESTIMULAR CON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Visitas a Instituciones Privadas y Casas de Estudios Superiores

0

ENCAMINAR AL ALUMNADO DE LOS IEGECOM A LA

BUSQUEDA DE UNA VOCACION

PROFESIONAL

Gestión FOTOS, REGISTROS

Alumnos que tengan una Perspectiva a una Vocación Profesional

AA2

T9. ACTIVIDADES POR EL 28 DE JULIO F IESTAS PATRIAS

RENDIR HOMENAJE A NUESTROS HEROES NACIONALES QUE AYUDARON A LA FORMACION DE NUESTRA PATRIA

Rendir Homenaje a Nuestros Héroes Patrios 0

RECORDAR PATRIOTICAMENTE

A LOS HEROES NACIONALES QUE

FORMARON NUESTRA PATRIA

Gestión FOTOS, REGISTROS, FICHAS

Población en General que Recuerda con Patriotismo a los Héroes Nacionales

CA

T10. ACTIVIDADES POR EL 50° ANIVERSARIO DEL DISTRITO

RECORDAR UN ANIVERSARIO MAS DE NUESTRA CREACION POLITICA COMO DISTRITO

Aniversario de Creación Política del Distrito 0

RECORDAR UN ANIVERSARIO MAS DE LA CREACION POLITICA DEL

DISTRITO

Gestión FOTOS, FICHAS, RECISTROS

Población que Recuerda la Historia de la Creación Política del Distrito

CA

T11. ACTIVIDADES POR EL DIA DEL MAESTRO

RECONOCER LA LABOR DEL DOCENTE, SOBRETODO DE AQUELLOS QUE TIENEN QUE LLEGAR A LAS ZONAS RURALES MAS ALEJADAS DEL DISTRITO DE UNA MANERA SACRIFICADA CON EL OBJETIVO DE PODER IMPARTIR SUS ENSEÑANZAS A LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

Reconocimiento por la Labor realizada por el Maestro

0

RECONOCIMIENTO POR LA LABOR

BRINDADA POR EL MAESTRO

Gestión FOTOS, FICHAS, REGISTROS

Maestros Reconocidos por la Labor Brindada en Beneficio de los Niños en Edad Escolar

CA

2. OBJETIVO PARTICULAR: PROMOVER LA PRACTICA CONSTANTE DEL DEPORTE EN NIÑOS JOVENES Y C IUDADANOS DEL DISTRITO CON EL F IN DE EVITAR MALOS HABITOS Y VICIOS (COMO LA DELINCUENCIA Y PANDILLAJ E J UVENIL, DROGADICCION)

249

2.1 OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y MOTIVAR EL SANO ESPARCIMIENTO A TRAVES DE LA PRACTICA CONSTANTE DEL DEPORTE EN NIÑOS, JOVENES Y CIUDADANOS EN GENERAL LO QUE AYUDARA A LA BUENA FORMACION DE MEJORES CIUDADANOS

2.1.1. Actividades Deportivas

T1. PROMOCION DE VACACIONES UTILES

DAR A CONOCER A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Y PUBLICO EN GENERAL SOBRE LAS VACACIONES UTILES EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS ESCOLARES

Promoción de Actividades de Vacaciones Útiles

0

Reclutar Niños y Jóvenes en Edad Escolar para que

Aprovechen las Vacaciones en Actividades de

Reforzamiento en Materias Académicas,

Deportivas y Recreativas y de Recreativas para su

propio Beneficio

Gestión FOTOS, REGISTROS, RECIBOS, LISTAS

Niños y Jóvenes Escolares Aprovechando el Tiempo de Vacaciones, con las Diferentes Actividades Disciplinarias Desarrolladas por Vacaciones Útiles

PD

T2. VACACIONES UTILES

FORTALECER CAPACIDADES COGNOSCITIVAS Y MOTIVAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LOS NIÑOS Y JOVENES QUE LES AYUDEN EN SU FORMACION PERSONAL

Aprovechamiento en el Reforzamiento de Materias Escolares y Recreación Deportiva

0

ELEVAR EL RENDIMIENTO

ESCOLAR, MEJORE LAS HABILIDADES

FISICAS, Y DESCUBRIR NUEVOS VALORES EN LAS

DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Gestión

FOTOS, REGISTROS, RECIBOS, FICHAS DE INSCRIPCION, CARNE

Alumnos con Mejor Rendimiento Escolar y Motivados a la Practica Deportiva

PD Y AA1

T3. CAMPEONATO INTER AREAS

FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CONFRATERNIZAR ESTRECHANDO LAZOS DE AMISTAD Y MEJORANDO LAS RELACIONES PERSONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION MUNICIPAL

Campeonato Deportivo al Interior de la Institución Municipal

0

PERSONAL DE LA INSTITUCION

MUNICIPAL LIBRE DE ESTRÉS,

MOTIVADO A LA PRACTICA

DEPORTIVA, MEJOR TRATO

INTERPERSONAL Y CONFRATERNIDAD

INTER AREAS

Gestión

FICHAS DEPORTIVAS, FOTOS, VIDEOS, DIPLOMAS, TROFEOS DEPORTIVOS.

Trabajador Municipal Motivado a la Practica Deportiva y confraternizado

PD Y AA1

T4. J UEGOS DEPORTIVOS ENTRE COMUNIDADES DEL DISTRITO (COORDINADO CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y UPDA)

PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN EL DEPORTE, ESTRECHANDO LAZOS DE AMISTAD Y CONFRATERNIDAD

Campeonato Deportivo entre Comunidades 0

CIUDADANOS DE LAS COMUNIDADES

DE NUESTRO DISTRITO

MOTIVADOS A PRACTICAR EL

DEPORTE Y LLEVAR UNA VIDA SANA,

UNIENDO LAZOS DE AMISTAD Y

CONFRATERNIDAD EN TRE ELLOS

Gestión

FOTOS, VIDEOS, REGISTROS, FICHAS DEPORTIVAS, DIPLONAS, TROFEOS DEPORTIVOS.

Pobladores es de las Comunidades Confraternizados y Motivados a la Practica Deportiva

PD

250

T5. J UEGOS DEPORTIVOS INTER INSTITUCIONES A NIVEL DISTRITAL

MOTIVAR AL PERSONAL TRABAJADOR DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO A PRACTICAR EL DEPORTE LIBERANDOSE DEL ESTRÉS, MEJORANDO SU ESTILO DE VIDA Y UNIENDO LAZOS DE AMISTAD Y CONFRATERNIDAD ENTRE CIUDADANOS

Campeonato Deportivo entre Insti tuciones 0

CIUDADANOS QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES DEL

DISTRITO SE ENCUENTREN

MOTIVADOS A LA PRACTICA DEPORTIVA

BENEFICIANDO SU SALUD, Y

MANTENIENDO LAZOS DE AMISTAD Y CONFRATERNIDAD

ENTRE ELLOS

250.00 250.00

FOTOS, VIDEOS, REGISTROS, FICHAS DEPORTIVAS, DIPLONAS, TROFEOS DEPORTIVOS.

Trabajadores de Instituciones Publicas y Privadas Confraternizados y Motivados a la Practica Deportiva

PD Y AA1

3. OBJETIVO PARTICULAR: VALORAR, RESCATAR Y CONOCER LA IDENT IDAD PROPIA DEL DISTRITO Y LA REGION, A TRAVES DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A CUMPLIR ESTE F IN, MUY IMPORTANTE PARA NO OLVIDAR NUESTRA HISTORIA Y LA CULTURA

3.1. OBJETIVO ESPECIFICO: COMPOSICION ORIGINAL Y RECOPILACION DE COSTUMBRES Y TRADICIONES PROPIAS DEL DISTRITO COMO COMPOSICIONES LITERARIAS, DANZAS E INSTRUMENTOS FOLKLORICOS

3.1.1. Actividades Cultu rales

T1. CONCURSO DE COMPOSICIONES INEDITAS Y RECOPILACION DE ESCRITOS LITERARIOS DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES PROPIAS DEL DISTRITO A NIVEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA PUBLICAS Y PRIVADAS

RESCATAR CUENTOS Y FABULAS QUE HAN CONOCIDO ORALMENTE LAS GENERACIONES PASADAS Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE CONOCE MUY POCO O HAN SIDO OLVIDADOS POR LAS PRESENTES GENERACIONES , ASI COMO TAMBIEN IMPULSAR LA CREATIVIDAD DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO

Concurso Composición y Recopilación Literaria 0

VALORAR Y RESCATAR LA

IDENTIDAD PROPIA DEL DISTRITO, ASI COMO IMPULSAR LA

CREATIVIDAD LITERARIA PARA ENGRANDECER

NUESTRA CULTURA Y LLEVAR A CABO LA EDICION DE UN

LIBRO CON RECOPILACION LITERARIA CON COSTUMBRES Y TRADICIONES PROPIAS DE NUESTRA

LOCALIDAD

250.00 250.00 FOTOS, DIPLOMAS, REGISTROS DE PARTICIPANTES, LIBRO

Libros Editados con Recopilaciones y Creaciones de Composiciones Literarias

CA

T2. CONCURSO DE DANZAS, TRAJ ES E INTRUMENTOS MUSICALES PROPIOS DEL DISTRITO A NIVEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA PUBLICAS Y PRIVADAS

RESCATAR Y REVALORAR DANZAS COSTUMBRISTAS PROPIAS DE NUESTRO DISTRITO QUE ESTAN SIENDO OLVIDADAS POR LAS NUEVAS GENERACIONES

Concurso Costumbres y Tradiciones del Distrito 0

DAR A CONOCER, RESCATAR Y REVALORAR

COSTUMBRES QUE ESTAN SIENDO

OLVIDADAS Y QUE SON PARTE DE LA

IDENTIDAD BAÑOSINA

250.00 250.00

FOTOS, DIPLOMAS, REGISTROS DE PARTICIPANTES, VIDEOS EDITADOS CON ESTAS COSTUMBRES

Conocer Popularmente las Costumbres y Tradiciones como Danzas y Trajes Típicos propios de nuestro Distrito

CA

251

T3. DESARROLLO DEL TURISMO EDUCATIVO CON LAS IEGECOM

FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL CONOCIENDO Y REVALORANDO LA HISTORIA DE NUESTRO DISTRITO

Turismo Educativo 0

ADQUIRIR CONOCIMIENTO DE

LA HISTORIA, COSTUMBRES Y

TRADICIONES POR PARTE DEL

ALUMNADO, ASI COMO EL INCENTIVO

A CONOCER ATRACTIVOS TURISTICOS Y

ARQUEOLOGICOS DE NUESTRO DISTRITO

100.00 100.00 FOTOS, REGISTROS DE PARTICIPANTES, DOCUMENTOS.

Alumnos Conocedores de los Lugares Turísticos los mismos que ayudaran a la Promoción y Difusión Turística de Nuestro Distrito

CA

T4. DESARROLLO DE IDEA DE PROYECTO Y PERFIL PARA LA CREACION DE NUESTRO MUSEO

CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA EL ALMACENAMIENTO Y EXPOSICION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS, ASI COMO CONTAR CON EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA PODER MOSTRAR DIGITALMENTE LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS CON LOS QUE CUENTA EL DISTRITO

Desarrollo de Idea para la Creación del Centro de Interpretación Cultural

0

TENER UN LUGAR DONDE SE PUEDA EXPONER LAS

MEJORES MUESTRAS ARQUEOLOGICAS DE NUESTRA RIQUEZA

CULTURAL HEREDADA DE NUESTROS

ANCESTROS PARA MOSTRAR A LOS TURISTAS ,YA QUE NUESTRO DISTRITO CUENTA CON EL

TITULO DE PRIMERA MARAVILLA DEL

PERU

Gestión FOTOS, DOCUMENTOS, CONTRATOS,

Se Contara con una Idea de Proyecto para la Construcción de un Museo , que de Realce Turístico a Nuestro Distrito, la Cual de ser Aprobada se podrá continuar con la Elaboración del Respectivo Perfil y dado que el Distrito esta Considerado como Primera Maravilla del Perú

CA Y AA1

252

T5. DESARROLLO DE IDEA DE PROYECTO Y PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MONUMENTO HISTORICO DEL PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL EMPERADOR INCA ATAHUALPA Y EL UN MENSAJ ERO CONQUISTADOR ESPAÑOL COMO PARTE DEL ATRACTIVO TURISTICO POR LA CUAL HA SIDO RECONOCIDA NUESTRO DISTRITO COMO PRIMERA MARAVILLA DEL PERU

FORTALECER NUESTRA HISTORIA CON UN MONUMENTO QUE NOS RECUERDE A PROPIOS Y EXTRAÑOS QUE EN LAS CERCANIAS DE LAS AGUAS TERMALES DE NUESTRO DISTRITO SE PRODUJO EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL INCA ATAHUALPA Y UN MENSAJERO ESPAÑOL

Desarrollo de Idea para la Construcción de Monumento Histórico y Turístico

0

CONSCIENTIZAR Y DAR A CONOCER

NUESTRA HISTORIA OLVIDADA A PROPIOS Y

EXTRAÑOS A TRAVES DE UN

MONUMEN TO QUE NOS RECUERDE QUE EN ESTE DISTRITO SE PRODUJO EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS

RAZAS INCA Y ESPAÑOLA Y LAS COSTUMBRES QUE SE LLEVABAN AQUI

POR LAS MUY CONOCIDAS AGUAS TERMALES, POR LA

CUAL HA SIDO RECONOCIDA COMO

LA PRIMERA MARAVILLA DEL

PERU

Gestión FOTOS, DOCUMENTOS, CONTRATOS,

Se Contara con una Idea de Proyecto para la Construcción de un Monumento Histórico, el que dará realce Turístico ya que nuestro Distrito esta considerado como la Primera Maravilla del Perú y de ser Aprobado se podrá Continuar con la Elaboración del Perfil

CA Y AA1

T6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA TEATRAL LA CAPTURA DEL INCA ATAHUALPA EN COORDINACION CON EL AREA DE TURISMO Y EL COMPLEJO TURISTICO DE NUESTRO DISTRITO

FORTALECER EL RECUERDO DE LA HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN NUESTRO DISTRITO DONDE SE DIO EL INICIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS DIFERENTES

Desarrollo de la Escenificación Teatral de la Captura del Inca por los Españoles

0

CONSCIENTIZAR Y DAR A CONOCER A LOS ESTUDIANTES Y

PUBLICO EN GENEREAL SOBRE

LA HISTORIA QUE SE LLEVO EN NUSTROS SUELOS HACE UNOS SIGLOS ATRÁS Y

QUE HOY EN DIA SE ENCUENTRA OLVIDADA

300.00 300.00 FOTOS, DOCUMENTOS, EDICION DE VIDEOS.

Los Turistas y Publico en General podrán observar una Puesta en Escena de una Parte de Nuestra Historia como es la Captura del Inca

CA Y AA1

T7. CONCURSO DE MEJORES DISFRACES CREATIVOS Y COPLAS CON INSTRUMENTOS TIP ICAS, ENTRE BARRIOS CON MOTIVO DE FIESTAS DE CARNAVAL CAJ AMARQUINO MUY CONOCIDAS A NIVEL NACIONAL, PARA LO CUAL SE DEBIERA DE COORDINAR CON EL AREA DE TURISMO Y EL COMPLEJO TURISTICO

INCENTIVAR Y MOTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COLECTIVIDAD BAÑOSINA DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL PERO RESCATANDO LAS COSTUMBRES SANAS Y RESPETUOSAS EXISTENTES CON LAS GENERACIONES PASADAS

Concurso de Mejor Creación y Composición de Coplas y Mejor Traje de Carnaval

0

INCENTIVAR Y MOTIVAR LA

PARTICIPACION SANA Y

RESPETUOSA DE LAS COSTUMBRES DE CARNAVAL CON

DISFRACES CREATIVOS Y COPLAS CON

INSTRUMENTOS TIPICOS ENTRE BARRIOS DEL

DISTRITO

250.00 250.00 FOTOS, EDICION DE VIDEOS.

Los Turistas y Publico en General podrán apreciar la Creatividad de Coplas y Disfraces de Carnaval la cual será un Atractivo mas

CA Y AA1

253

4. OBJETIVO PARTICULAR: PROVEER DE MATERIAL DE OFICINA QUE AYUDE A CUMPLIR CON LOS OBJ ETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO

4.1. OBJETIVO ESPECIFICO: ABASTECER CON EL MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA ADMINISTRACION Y DESENVOLVIMIENTO DEL AREA

4.1.1. INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS

T1. INSUMOS Y MATERIALES DE FORMA GLOBAL

HACER USO DE INSUMOS Y MATRIAL PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PRESENTE AÑO

Material Deportivo y de Oficina 0

LOGRAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PROPUESTAS 2,531.80 2531.80

Se podrá contar con Material Deportivo y de Oficina para la Administración y Ejecución de Actividades Programadas

5. OBJETIVO PARTICULAR: LLEVAR A CABO UNA SUPERVISION QUE PERMITA SEGUIR EL CUMPLIMIENTO Y LA CORRECCION DE SER NECESARIO DE LA MISMA PARA ALCANZAR LAS METAS PEDAGOGICAS TRAZADAS EN LAS IEGECOM

5.1. OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR UNA SUPERVISION QUE PERMITA HACER CUMPLIR Y CORREGIR DE SER NECESARIO LAS ACCIONES PEDAGOGICAS PARA CADA UNA DE LAS IEGECOM

5.1.1. INSUMOS PARA LOGRAR LA SUPERVISION DESIGNADA

T1. COMBUSTIBLE UTILIZADO DE MANERA GLOBAL EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL LOGRO DE LA SUPERVISION PROPUESTA A LAS IEGECOM

VISITAR A LAS DIFERENTES IEGECOM CON EL FIN DE DETECTAR Y CORREGIR MALAS ACCIONES PEDAGOGICAS

Combustible para Supervisión y Actividades Programadas

0

DETECTAR Y CORREGIR MALAS

ACCIONES PEDAGOGICAS QUE VAYAN EN CONTRA DE LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS DE LAS IEGECOM

800 800 Se podrá contar con Combustible necesario para la Supervisión de los IEGECOM

6. OBJETIVO PARTICULAR: CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVO TODOS LOS OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO

6.1. OBJETIVO ESPECIFICO: TENER EL PERSONAL IDONEO Y SUF ICIENTE PARA PODER TRABAJ AR

6.1.1. RECURSOS HUMANOS

T1. PERSONAL DE OFICINA

ORGANIZAR Y CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS DEL AREA

Personal Oficina 0

PERSONAL CON FUNCIONES

ESPECIFICAS PARA PODER LOGRAR LAS

ACTIVIDADES PLANEADAS

43800.00 43800.00 CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJO

Personal con Funciones Asignadas, Necesario para poder llevar a cabo las Actividades Deportivas Proyectadas

T2. PERSONAL DOCENTE DE IEGECOM BRINDAR UN BUEN SERVICIO EDUCATIVO Personal Docente 0

PERSONAL DOCENTE CON FUNCIONES PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO

EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DE LAS

IEGECOM

226800.00 226800.00 CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJO

Personal Docente necesario para poder Realizar las Clases de los Alumnos de IEGECOM

254

T3. PERSONAL DE APOYO PARA OTRAS Is. Es. PUBLICAS

APOYAR Y CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LAS Is. Es. PUBLICAS

Personal Apoyo Is.Es. Publicas 0

PERSONAL QUE CONTRIBUIRA CON LA EDUCACION DE

LOS NIÑOS EN LAS Is. Es. PUBLICAS QUE ASI LO REQUIERAN

Gestión CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJO

Instituciones Educativas Publicas Contaran con Personal de Apoyo, según Requerimiento en beneficio del Alumnado

T4. PERSONAL DE APOYO PARA LA ELABORACION DE PERFILES

ELABORAR Y REALIZAR DIAGNOSTICOS DE FACTIBILIDAD PARA LOS PERFILES DE PROYECTOS PROPUESTOS POR EL AREA

Personal Apoyo en la Elaboración de Perfiles de Ideas de Proyectos Propuestos

0

PERSONAL EXPERTO PARA ELABORAR LOS PERFILES DE

PROYECTO PROPUESTOS CON EL FIN DE MEJORAR NUESTRA IMAGEN

CULTURAL Y TURISTICA

Gestión CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJO

Se Contara con Personal con Experiencia para la Elaboración de Perfiles de los Proyectos Propuestos

TOTAL COSTO ACTIVIDADES 275601.80 275601.80

RESUMEN

REMUNERACIONES DOCENTES IEGECOM * 226,800.00

REMUNERACIONES PERSONAL DE OFICINA 43,800.00

EQUIPAMIENTO 3910.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS ** 5001.80

COSTO TOTAL MDBI 279,511.80 * El presupuesto asignado para Remuneraciones de los Docentes de las IEGECOM, se considerará, siempre y cuando no se logre la Conversión a Instituciones Públicas, que de ser así serían manejadas por la DREC

** Del Cuadro Resumen, solo "GASTOS ADMINISTRATIVOS" corresponde al "Presupuesto por Áreas Año 2009"

255

ANEXO 13: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – UNIDAD DE SEAPABI OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR LINEA DE BASE META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA

I II II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12

OBJETIVO GENERAL BRINDAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Objetivo Par cial 5 Br indar optimo servicio de agua potable, agua caliente y alcantarillado, según estándar es internacionales y/o r eglamento nacional de edificaciones

Abastecer con agua potable y termal en cantidad, calidad y continuidad suficiente a la población

Población abastecida con la suficiente cantidad de agua Usuarios satisfechos Informes, estadísticas Capacidad técnica y de

gestión

Desinfección de Redes y reservorios, así como la cloración del agua entregada al usuario

Agua Optima para consumo humano según Normas

Internacionales

Monitoreo realizado por el laboratorio Resultados de laboratorio Capacidad técnica

Realizar el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario e infraestructura complementaria (captaciones y reservorios)

Abarcar o cubrir toda la población del distrito % de población con el servicio Informes, estadísticas Capacidad de gestión

Formular el reglamento interno del servicio Dar mayor orden al trabajo de la Unidad Reglamento elaborado Reglamento impreso Capacidad técnica

Aprobar la nueva estructura del SEAPABI Dar mayor orden al trabajo de la Unidad Estructura determinada Estructura funcionando Capacidad técnica

Formular perfiles de proyectos para mejorar el servicio Lograr financiamiento para mejorar o ampliar el servicio Perfiles elaborados Perfiles impresos Capacidad técnica

Evaluar las solicitudes de nuevos usuarios para obtener los servicios de agua potable, termal y/o alcantarillado. Brindar servicios requeridos Nuevos abonados Nuevos abonados inscritos Capacidad de gestión

Realizar la facturación mensual por concepto del uso que se hace de los servicios brindados.

Emitir y repartir recibos de consumo. Numero de recibos emitidos. Recaudación por concepto de los

servicios de agua potable, termal. Capacidad de gestión

Mantener el registro actualizado de los abonados y/o usuarios. Registro actualizado de abonados Registro actualizado de abonados Registro actualizado de abonados Capacidad de gestión

Elaboración de propuesta de TUPA Modificar TUPA TUPA Normas del TUPA Capacidad técnica

Atención de rupturas y/o emergencias referidas al servicio de agua y alcantarillado Atención inmediata Calidad de servicio Usuarios satisfechos Capacidad técnica

Monitoreo permanente de redes de agua y alcantarillado Optimo servicio Calidad de servicio Usuarios satisfechos Capacidad técnica

256

Lograr el equipamiento básico para un optimo desempeño del personal.

Equipamiento básico del área de SEAPABI Calidad de servicio Equipos nuevos Capacidad de gestión

Objetivo Par cial 6 Br indar servicio de laboratorio de control de calidad de agua, par a que la población r eciba agua de muy buena calidad

Desarrollo de un programa de supervisión de la calidad de agua dentro del Distrito.

Controlarla calidad del agua potable

Supervisiones realizadas, agua de mejor calidad informes Capacidad técnica

Mejorar el equipamiento y materiales necesarios para el control de la calidad del agua

Para brindar mejor servicio de control de calidad del agua Controles realizados Informes estadísticas Capacidad técnica

257

ANEXO 14

258

UNIDAD ORGÁNICA LIMPIEZA PÚBLICA OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

EJECUCION Unidad de

Medida

META

Total anual %

Porcentaje Mensual = 100% Total Anual Nº Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

I

CAMPAÑA DE LIMPIEZA

1 Capital del distrito.

1ra. Semana

Und. 12

1.1 Baños Punta y Shaullo Chico

1.2 Tartar Chico.

1.3 Tartar Grande

2 Centros Poblados

2.1 Puylucana. 2da. Semana 12

2.2 Otuzo 3ra. Semana 12

2.3 Sta. Bárbara. 4ta. Semana 12

II

CAMPAÑAS DE DESINFECCION

1 Fumigaciones y Desinfecciones

1.1 Capital del Distrito ‐ Ptos. Identificados 1ra. Semana 6

1.2 Instituciones Educativas 4ta. Y 1ra. Sem 4

1.3 Instituciones Públicas y Privadas. Festival Importante fecha probable 4

III

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION

1 Tratamiento adecuado de residuos sólidos.

1.1 Habitantes de la zona Urbana ‐ B.I. Mes 1

1.2 Instituciones Educativas. 3ra. Semana 2

1.3 Instituciones Públicas y Privadas. 2da. Semana 1

259

IV

CAPACITACION Y EVENTOS

1 Curso: Uso de Equipo de Protección Personal.

1.1 Personal de Limpieza Pública y Oficinas 4ta. Semana 1

2 Curso: Transporte R.S.P. ‐ Âmbito Municipal.

2.1 Conductores de la Unid. De Limp. Púb. 4ta. Semana 1

3 Intercambio de Experiencias

3.1 Gobiernos del ámbito Local y Nacional. 1ra. Semana 1

260

PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Orgánica : Limpieza Pública Objetivo General: Proporcionar al ciudadano un entorno agradable y saludable donde vivir.

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD INICIATIVA

PROGRAMACION DE LA META (ACTIVIDADES) Presupuesto de Limpieza Publica

Presupuesto P.T.R.S.

PRESUPUESTO DEL GASTO

2009 META

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/. S/. S/.

Monitorear las actividades operativas de la Unidad de Limpieza Pública

Reunión diaria de coordinación para el desarrollo de las actividades y el trabajo en equipo de la Unidad de Limpieza Pública

Informe trimestral de actividades ejecutadas por la Unidad de Limpieza Pública

Documento 12 3 3 3 3 110459.20 30454.00 S/. 140913,20

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2009 S/. 140913,20

261

SUB. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS ANEXO 15: UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES


CRONOGRAMA

I I I III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12

OBJETIVO GENERAL BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, SANEAMIENTO Y OTROS EN BENEFICIO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN , PROPONIENDO UN HÁBITAT SALUDABLE Y SEGURO PARA LA REALIZACIÓN NORMAL DE SUS ACTIVIDADES

Objetivo Parcial 2 Mejorar el hábitat de la ciudad (áreas verdes) CANTIDAD DE TRABAJADORES

POR MES

Mejorar la producción y la calidad de flores y plantas ornamentales.

Contar con plantas suficientes para el adorno de la ciudad

Plantas producidas en vivero e invernadero 36 12 Informes, estadísticas

Capacidad técnica y de gestión

Mejorar y mantener las áreas verdes (parques y jardines) del distrito

Mejorar la presentación de la ciudad, mejorar el hábitat äreas verdes en buen estado 36 12 Informes, fotos, videos

Capacidad técnica y de gestión

Capacitar al personal en la producción de flores y plantas ornamentales

Tener personal más eficiente y productivo Personas capacitadas 36 5 Informes de capacitación

Capacidad técnica y económica

262

ANEXO 16: UNIDAD DE PISCINAS CIRCULARES RECREATIVAS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES


CRONOGRAMA

I I I I II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE RECREACIÓN EN LAS PISCINAS CIRCULARES Y DUCHAS.

Objetivo Parcial 4 Br indar servicio de recr eación en las piscinas circulares, duchas y par que infantil; elevando la r entabilidad de esta actividad.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LAS AREAS VERDES.

1. Mejorar todo el ambiente donde funciona las Piscinas Circulares; así como las instalaciones de Centro de Convenciones Atahualpa donde viene funcionando el servicio de duchas, las cuales fueron aperturazas en el año 2007.

2. Mejorar la infraestructura de las duchas antiguas, las cuales funcionan al costado de la piscina circular para adultos que por ser construcción antigua es muy necesario remodelarlas.

3. Crear una zona exclusiva para comidas ya que actualmente no se cuenta. Con una zona así, es que el usuario utiliza cualquier espacio dentro del mini complejo. Con esta nueva zona se controla más la higiene tanto del usuario como del agua de las piscinas.

4. Crear el pediluvio que no es otra cosa que el lavadero de pies.

5. Dar un buen mantenimiento al parque infantil (pintar, soldar, reparar, etc.); así como implementar nuevos juegos los cuales brindan diversión.

6. Mantenimiento de piscinas. Cambiar y reparar las losetas y mayólicas que ya existen en ciertas partes de las mayólicas rotas o quebradas por la antigüedad y el uso. También arreglar y cambiar las escaleras de ingreso a las piscinas.

Acciones realizadas Informes Capacidad técnica y de gestión

263

7. La construcción de 3 pozas donde se pueda colar el agua que llega directamente de los perolitos, ya que actualmente no lo tenemos y en muchas ocasiones al momento de llenar las piscinas entra algas en el agua caliente.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Cursos de buen trato al cliente pues nosotros como servicios públicos nos debemos al cliente a quien le brindamos un servicio; y es nuestro compromiso y responsabilidad darles un buen trato.

La creación urgente del servicio de SALVAVIDAS con flotadores cerca del perímetro de las piscinas y en un área visible.

Nº de eventos realizados Informes Capacidad técnica y de gestión

CONTROL DE SALUBRIDAD EN LAS PISCINAS

Se está buscando cursos de capacitación para el personal tanto en el cuidado y limpieza de piscinas como también sobre el manejo y manipulación de ácidos y materiales desinfectantes que podamos utilizar. Esto se está haciendo con los proveedores.

Acciones realizadas Informes Capacidad técnica y económica

264

ANEXO 17: UNIDAD DE CAMAL MUNICIPAL OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR

LINEA DE

BASE META MEDIOS DE


CRONOGRAMA

I II I II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, SANEAMIENTO Y OTROS EN BENEFICIO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN , PROPONIENDO UN HÁBITAT SALUDABLE Y SEGURO PARA LA REALIZACIÓN NORMAL DE SUS ACTIVIDADES

Objetivo Par cial 7 Br indar servicio de camal, poniendo a disposición de la población carne de buena calidad

Mantenimiento y mejora

de la infraestructura del Camal y capacitación permanente al personal

involucrado

Brindar mejor servicio con el fin de obtener carnes rojas y menudencias sanas y de calidad para el consumo humano

1. Buena aceptación por parte de los consumidores. 2. Concurrencia de Proveedores, inclusive de otras localidades y personas particulares para el uso del servicio. 3. Usuarios satisfechos

Lograr un producto de calidad en condiciones

sanitarias optimas

Inspección sanitaria

responsable y supervisión de SENASA

Contamos con Personal

Profesional Técnico en todas las áreas de Trabajo

x x x x x x x x x x x x

Elaboración y ejecución de proyecto para la construcción

del nuevo Camal

Lograr un financiamiento para contar con un nuevo Camal moderno de alta tecnología, con la infraestructura e instalaciones adecuadas.

1. Perfil elaborado contemplando: a. Óptima infraestructura. b.Adecuadas instalaciones. c. Calidad del agua potable, fría y caliente. d. Preservar el medio ambiente. e. Control de aguas servidas.

Contar con una infraestructura moderna y

adecuada para el beneficio de animales

Perfil impreso y con código

SNIP

Personal Profesional Técnico

Especializado.

x x x x x x x x x x x x

265

ANEXO 18: UNIDAD DE MANTENIMIENTO OBJETIVOS Y ACTIVIDADES


BASE META MEDIOS DE


CRONOGRAMA

I II I II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL Realizar las acciones pertinentes y necesarias para dar mantenimiento Rutinario y periódico de toda la infraestructura social de la jurisdicción de nuestro distrito en los sectores de Salud, Educación, Agricultura, Transpor te, etc.; así como también t rabajos de mantenimiento de drenes y defensas ribereñas, como actividades de prevención y litigación de desast res naturales. Objetivo especifico 1: Programar , Or ganizar , dir igir y controlar las actividades r elacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, equipos y vehículos de la municipalidad, asegurando un alto nivel de r endimiento y operatividad de acciones y ser vicios que presta la municipalidad a los ciudadanos.

Atender a las diferentes autor idades y/o r epr esentantes de las organizaciones de base de los difer entes caser íos del ámbito d istr it al

Cumplir con las atribuciones que le delegue el sub gerente de infraestructura.

Nº de solicitudes atendidas; Nº de Beneficiarios

Actas Finales de Obras, Informes técnicos. Capacidad Técnica

Disponer eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos asignados.

Pr ior ización de la ejecución de pr oyectos de mantenimiento de la infr aestr uctura social (Salud, Agr icultur a, Vial).

Solicitar y dar la conformidad cuando sea el caso de los servicios externos de mantenimiento, reparación y conservación de inmuebles, muebles, equipos, maquinarias, y vehículos de la municipalidad.

Nº Proyectos Ejecutados y Nº de conformidades atendidas; Nº de

Población Beneficiaria


Objetivo especifico 2: Programar , Or ganizar , dir igir y controlar a las actividades r elacionadas con el mantenimiento de áreas publicas, el mobiliario ur bano y la señalización vial, debiendo asegurar un alto r endimiento de las vías y garantizando la segur idad y el libr e transito de peatones y vehículos en todo e distrito.

Apoyo a la acción Comunal; Mantenimiento Per iódico y Rutinar io de Vías Rurales; Mantenimiento de Maquinar ia; Mantenimiento de Dr enes y defensas Riber eñas; señalización Via l.

Realizar el Mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de los inmuebles, muebles, equipos, maquinarias, y vehículos de la municipalidad. Nº de obras de

Mantenimiento Ejecutadas; Nº de

Pobladores Beneficiarios.


Adoptar medidas contundentes a promover la prestación por operadores privados de servicios de mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano como de la gestión municipal.

Capacidad Técnica

Disponer de Per sonal Técnico Pr ofesional y Auxiliar

Supervisar la prestación de Servicios de Mantenimiento del Distrito Nº de Profesionales Personal laborando en la

área Capacidad Técnica

266

ANEXO 19: UNIDAD DE DIVISIÓN DE TRANSPORTES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES



CRONOGRAMA

I I I I II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL Realizar las acciones pertinentes de mantenimiento Rutinario y periódico de la infraest ructura vial de la zona Urbana del Distr ito de Baños del Inca

Objetivo especifico 1: Programar , Or ganizar , dir igir y contr olar las actividades r elacionadas con el par chado de Vías Urbanas.

Atender a la s difer entes delegaciones del ámbito distr it al

Cumplir las demás atribuciones que le delegue el jefe de la

Unidad de Mantenimiento y/o sub gerente de infraestructura.

.

Nº de solicitudes atendidas; Nº de Informes, Perfiles elaborados y

Ejecutados.


Pr ior ización de la Ejecución de Pr oyectos de mantenimiento de la infr aestr uctur a Vial semi Ur bano y Ur bano.

Solicitar y dar la conformidad de los servicios externos de

mantenimiento, reparación y conservación de inmuebles,

muebles, equipos, maquinarias, y vehículos de la municipalidad.

Nº Proyectos Ejecutados y Nº de conformidades

atendidas


Objetivo especifico 2: Programar , Or ganizar , dir igir y contr olar a las actividades relacionadas con el mantenimiento de áreas publicas, el mobiliar io urbano y la señalización vial, debiendo asegurar un alto r endimiento de las vías y garantizando la segur idad y el libre transito de peatones y vehículos en la zona ur bana del distrito.

Mantenimiento de Vías Semi Ur banas y Ur banas. Seña lización Vial

Adoptar medidas contundentes a promover la prestación por operadores privados de servicios de mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano como de la gestión municipal.

Nº. de obras de Mantenimiento.

Mantenimiento de Vías; Señalización Vial.


Mantenimiento de Maquinar ia Mantenimiento de muebles e inmuebles

Realizar el Mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de los inmuebles, muebles, equipos y maquinarias de la municipalidad

Nº. de obras de Mantenimiento. Mantenimiento de

Maquinaria; Mobiliario


Disponer de Per sonal Técnico Pr ofesiona l y Auxiliar

Supervisar la prestación de Servicios de Mantenimiento del

Distrito

Objetivo especifico 3: Programar , organizar , dir igir y controlar las acciones r elacionadas con la r ecuper ación y r enovación de espacios públicos dentr o de la jurisdicción.

Realizar mantenimiento Pr ior itar ios de Infr aestr uctur a vial semi ur bano y

ur bano

Disponer eficiente y eficazmente de los recursos económicos,

materiales y equipos asignados. Nº Proyectos Ejecutados

Nº. de obras de Mantenimiento

executadas; Informe Técnico; Memória anual.

Capacidad Técnica

267

ANEXO 20: UNIDAD DE DEFENSA CIVILUNIDAD DE MANTENIMIENTO OBJETIVOS Y ACTIVIDADES



CRONOGRAMA

I II II I IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL Realizar las actividades de Mantenimiento de Drenes y Defensas Ribereñas" de la Localidad de los Baños del Inca

Objetivo especifico 1: Programar , Or ganizar , Dir igir y Contr olar las actividades: "Mantenimiento Drenes y Defensas Ribereñas"

Atender a las d iferentes delegaciones del ámbito Distr ita l

Cumplir las demás atribuciones que delegue el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y/o Sub Gerente de Infraestructura.

Disponer eficiente y eficazmente de los recursos económicos,

materiales y equipos asignados.

Nº de solicitudes atendidas, Nº de Perfiles Elaborados y Ejecutados.


Pr ior ización de la Ejecución de Pr oyectos de mantenimiento de la infr aestr uctur a social (Sa lud, Agr icultur a, etc.).

Solicitar y dar la conformidad de los servicios de mantenimiento

de los Drenes y Defensas Ribereñas, de la Localidad de

los Baños del Inca.

Nº de Proyectos Ejecutados y Nº de

conformidades atendidas


Objetivo especifico 2: Programar , Or ganizar , Dir igir y Contr olar a las actividades r elacionadas con el Mantenimiento de los Drenes y Defensas Ribereñas" ; Debiendo asegurar un alto r endimiento del encauzamiento de las aguas de los Ríos, Quebradas, Cana les, etc. Garantizando la segur idad de la población Bañosina y los bienes ma ter iales.

Mantenimiento Drenes Defensas Riber eñas

Adoptar medidas contundentes a promover el mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano como de la gestión municipal.

Nº de obras de Mantenimiento Drenes y Defensas Ribereñas.

Actas Finales de Obras Capacidad Técnica

Mantenimiento de las Defensas Ribereñas.

Mantenimiento de los Dr enes. Realizar el Mantenimiento de los Drenes y Defensas Ribereñas, de los Ríos, Quebradas Canales, acequias, etC.

Nº. de obras de Mantenimiento.

Mantenimiento de Drenes y Defensas Ribereñas.


Disponer de Per sonal Técnico Pr ofesional y Auxiliar

Supervisar la prestación de Servicios de Mantenimiento

Drenes y Defensas Ribereñas del Distrito.

Objetivo especifico 3: Programar , Or ganizar , Dir igir y Contr olar las acciones r elacionadas con la r ecuperación y r enovación de espacios públicos dentro de la jur isdicción.

Mantenimiento prevent ivos de Drenes y defensas Ribereñas

Número Proyectos Ejecutados

Nº. de obras de Mantenimiento ejecutadas;

Informe Técnico; Memória anual.

Capacidad Técnica

anexo 01: planificaciÓn operativa y presupuesto · 186 anexo 01: planificaciÓn operativa y...

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