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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL

ESTUDIO DE VIABILIDAD, ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE

REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y

PROGRAMA ECONÓMICO DE UNA

LÍNEA DE TRANVÍA ESTE-OESTE EN ZARAGOZA

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Mayo de 2016

Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Proyecto Constructivo de Referencia, Documentación Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico de una Línea de Tranvía Este-Oeste en Zaragoza

2

1 - ESTUDIO PREVIO -PRIMERAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


3

2 - ALTERNATIVAS ANALIZADAS

Alternativas sin extensión

Alternativa 1 8,56 19




Alternativas con extensión

Alternativa 1A 11,56 22




Alternativas

Longitud en

operación

(km)

Paradas


4

3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA

Sensibilidad a la reordenación del bus

urbano

DEMANDA

BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2 VIAJEROS/AÑO Variación

Situación Actual

Actual 89.231.924 271.216.778 26.848.118 0 107.156.849


Alternativa 1 77.730.271 266.728.232 29.411.382 15.725.565 107.577.475 0,4%

Alternativa 2 74.260.671 264.523.276 30.801.916 17.808.659 110.053.233 2,7%

Alternativa 3 74.253.078 263.966.076 30.073.088 18.480.734 110.418.952 3,0%

Alternativa 4 77.660.742 266.289.939 28.583.309 16.522.918 108.191.032 1,0%


Alternativa 1A 76.945.419 266.192.950 29.458.464 16.855.143 107.648.056 0,5%

Alternativa 2A 73.475.819 263.987.994 30.848.997 18.938.238 110.130.715 2,8%

Alternativa 3A 73.468.226 263.430.794 30.120.169 19.610.312 110.503.163 3,1%

Alternativa 4A 76.875.890 265.754.657 28.630.390 17.652.496 108.271.775 1,0%

Alternativas

DEMANDA AÑO 4 (trayectos/año) VIAJEROS TTE. PÚBLICO


5

3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA

Reordenación similar

RECORRIDOS

BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2

Situación Actual

Actual 18.464.753 896.751.439 1.337.213 -


Alternativa 1 15.194.531 888.879.472 1.337.213 855.495

Alternativa 2 15.031.913 885.886.516 1.337.213 894.555

Alternativa 3 15.017.215 888.308.792 1.337.213 929.267

Alternativa 4 15.180.842 891.520.077 1.337.213 890.207


Alternativa 1A 15.194.531 887.671.523 1.337.213 981.015

Alternativa 2A 15.031.913 884.678.566 1.337.213 1.006.306

Alternativa 3A 15.017.215 887.100.842 1.337.213 1.041.018

Alternativa 4A 15.180.842 890.312.127 1.337.213 1.015.727

Alternativas

RECORRIDOS (km/año)


6

4 - CONSTRUCCIÓN

Construcción

Adquisición material

móvil

Dirección de obra

Expropiaciones Tenor

Fle

ta

G-1

9

Pla

za S

an

Mig

uel

Pla

za

Sala

mero

Césa

r

August

o

Cubri

mie

nto

Huerv

a

Modif. ca

rril

bic

i


Alternativa 1 191.231.841,69 € 8,56 22,34 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí

Alternativa 2 187.427.041,10 € 8,82 21,25 1 1 Sí Sí Sí Sí

Alternativa 3 190.592.440,94 € 9,08 20,99 1 1 Sí Sí Sí Sí

Alternativa 4 193.470.254,50 € 8,82 21,94 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí


Alternativa 1A 198.599.166,81 € 11,56 17,18 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí

Alternativa 2A 197.337.802,07 € 10,82 18,24 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí

Alternativa 3A 200.503.201,91 € 11,08 18,10 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí

Alternativa 4A 200.837.579,62 € 11,82 16,99 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí

Actuaciones incluidas

Obras complementarias

Coch

era

s

Aparc

am

ineto

s

dis

uaso

ios

Ram

al ext

ensi

ón

Total coste de

inversión (sin IVA)

Línea en

explotación

(km)

Inversión/km

(M€/km)

Alternativa

Coste Inversión


7

4 - CONSTRUCCIÓN

Supere

str

uctu

ra - O

bra

Civ

il

tranvía

Energ

ía - E

lectr

ific

ació

n

Sis

tem

as - c

om

unic

ació

n

Para

das

Tallere

s y

cochera

s

Aparc

am

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s d

isuasorios

Urb

aniz

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n

Estr

uctu

ras

Serv

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s a

fecta

dos

Obra

s C

om

ple

menta

rias

Medio

Am

bie

nte

Seguridad y

Salu

d

Situacio

nes P

rovis

ionale

s

Contr

ol de C

alidad

Tota

l coste

constr

ucció

n


Alternativa 1 27,19 11,78 19,07 5,40 29,97 0,54 11,44 1,07 26,57 3,14 5,45 2,72 1,30 1,36 146,99

Alternativa 2 23,47 10,55 17,70 5,40 26,18 0,54 11,03 4,43 30,43 3,33 5,32 2,66 1,51 1,33 143,87

Alternativa 3 24,46 11,29 18,33 5,65 26,18 0,54 12,20 4,43 29,57 3,33 5,44 2,72 1,47 1,36 146,96

Alternativa 4 27,92 11,94 19,69 5,65 29,97 0,54 12,61 1,07 25,71 3,14 5,53 2,76 1,26 1,38 149,17


Alternativa 1A 28,29 12,01 19,20 6,17 29,97 1,07 11,87 1,07 26,65 3,14 5,58 2,79 1,30 1,39 150,50

Alternativa 2A 25,85 11,04 18,00 6,17 26,18 1,07 11,96 4,43 30,61 3,33 5,55 2,77 1,51 1,39 149,86

Alternativa 3A 26,85 11,78 18,62 6,43 26,18 1,07 13,13 4,43 29,75 3,33 5,66 2,83 1,47 1,42 152,94

Alternativa 4A 29,02 12,16 19,82 6,43 29,97 1,07 13,04 1,07 25,80 3,14 5,66 2,83 1,26 1,42 152,68

Promedio 26,63 11,57 18,80 5,91 28,07 0,80 12,16 2,75 28,14 3,23 5,52 2,76 1,39 1,38 149,12

% sobre total 17,9% 7,8% 12,6% 4,0% 18,8% 0,5% 8,2% 1,8% 18,9% 2,2% 3,7% 1,9% 0,9% 0,9%

Estimación coste de construcción (Millones de €, antes de IVA)


8

Coste de

construcción

Dirección de las

obras

Adquisición de

material móvilExpropiaciones

Total coste de

inversión


Alternativa 1 146.987.187,63 € 3.968.654,07 € 34.200.000,00 € 6.076.000,00 € 191.231.841,69 €

Alternativa 2 143.874.041,97 € 3.884.599,13 € 34.200.000,00 € 5.468.400,00 € 187.427.041,10 €

Alternativa 3 146.956.222,93 € 3.967.818,02 € 34.200.000,00 € 5.468.400,00 € 190.592.440,94 €

Alternativa 4 149.166.752,19 € 4.027.502,31 € 34.200.000,00 € 6.076.000,00 € 193.470.254,50 €


Alternativa 1A 150.498.312,38 € 4.063.454,43 € 37.050.000,00 € 6.987.400,00 € 198.599.166,81 €

Alternativa 2A 149.861.735,22 € 4.046.266,85 € 37.050.000,00 € 6.379.800,00 € 197.337.802,07 €

Alternativa 3A 152.943.916,18 € 4.129.485,74 € 37.050.000,00 € 6.379.800,00 € 200.503.201,91 €

Alternativa 4A 152.677.876,94 € 4.122.302,68 € 37.050.000,00 € 6.987.400,00 € 200.837.579,62 €

Alternativa

Estimación de coste de inversión (sin IVA)

4 - CONSTRUCCIÓN


9

4 - CONSTRUCCIÓN


10

5 - EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN EN

“Y”

Tramo común Ramales

Hora punta 5 min 10 min

Hora media 6 mn 12 min

Hora valle 7,5 min 15 min

Hora extra-valle 10 min 20 min


11

5 - EXPLOTACIÓN

TOTAL COSTE

EXPLOTACIÓN

RECORRIDO

ANUAL

COSTE

POR KM

€/año KM/AÑO €/km


Alternativa 1 8.700.025,17 € 855.494,79 € 10,17 €

Alternativa 2 8.610.405,98 € 894.554,74 € 9,63 €

Alternativa 3 8.744.047,30 € 929.266,77 € 9,41 €

Alternativa 4 8.833.666,49 € 890.206,82 € 9,92 €


Alternativa 1A 9.825.333,23 € 981.014,50 € 10,02 €

Alternativa 2A 9.682.705,65 € 1.006.306,04 € 9,62 €

Alternativa 3A 9.816.346,97 € 1.041.018,07 € 9,43 €

Alternativa 4A 9.958.974,55 € 1.015.726,53 € 9,80 €

ALTERNATIVA

Personal

Operaciones

mantenimiento

Energía

Otros CD

Asistencia Técnica

Costes indirectos


12

6. – MEDIO AMBIENTE

Afección al Arbolado y Zonas Verdes

Árboles afectados por cada

alternativa

Árboles Singulares

Zonas Verdes

Emisión de Gases Contaminantes

Dióxido de carbono – CO2

Óxidos de nitrógeno – Nox

Monóxido de carbono – CO

Partículas en suspensión – pm

Residuos Peligrosos

Fibrocemento

Afección al Patrimonio Cultural

Bienes de Interés Cultural

Zonas arqueológicas


13

7. – ANÁLISIS FINANCIERO

TIR (%)VAN (€)

tasa dto 5%


Alternativa 1 0,350% 96.280.939,87 €-

Alternativa 2 1,804% 67.412.482,32 €-

Alternativa 3 2,030% 64.108.742,78 €-

Alternativa 4 0,723% 90.558.906,57 €-


Alternativa 1A 0,211% 103.189.135,53 €-

Alternativa 2A 1,594% 75.582.833,19 €-

Alternativa 3A 1,814% 72.279.084,50 €-

Alternativa 4A 0,576% 97.349.881,84 €-

Alternativas

Precio billete 0,90 €

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

0,9

1 2 3 4 1A 2A 3A 4A

TIR PROYECTO

Inversiones y reinversiones (incluidas las expropiaciones)

Gastos de operación y mantenimiento COSTES

INGRESOS Ingreso total por billetaje 0,90 €/billete

(suma de pago del usuario + subvención Ayuntamiento)


14

8. – ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

Inversiones y reinversiones (excluidas expropiaciones)

Gastos de operación y mantenimiento

Coste medioambiental:

Costes por emisiones de CO2 de la Línea 2 del Tranvía

Coste social:

Coste asociado a la accidentalidad de la Línea 2

Coste vinculado al pago adicional del Ayuntamiento de

Zaragoza por incremento de demanda de la Línea 1

COSTES PARA LA COLECTIVIDAD

BENEFICIOS

PARA LA

COLECTIVIDAD

Beneficio medioambiental:

Reducción de emisiones de CO2 por reducción de kilómetros autobús urbano

y vehículos privados

Beneficio social:

Ahorro en el pago del Ayuntamiento al concesionario bus urbano por

reducción kilómetros

Reducción de los costes de mantenimiento del vehículo privado asociados a

la reducción de kilómetros recorridos

Disminución de accidentes causados por autobuses y vehículos privados

TIR

Socioeconómica


Alternativa 1 4,46%

Alternativa 2 4,87%

Alternativa 3 4,79%

Alternativa 4 4,48%


Alternativa 1A 3,44%




ALTERNATIVA


15

9 – ANÁLISIS MULTICRITERIO

PONDERACIÓN

Económico y socio-económico

Renovación de infraestructuras

Atracción

Peatón

Bicicleta

Taxi

Bus

Línea 1

Privado

Intermodalidad

Reserva espacios

Oportunidad social

Planificación urbanística

Carácter estructurante

Integración urbana

Emisiones

Zonas verdes

Patrimonio cultural

Medioambientales

40%

30%

15%

15%

ASPECTOS

Económicos y

socio-económicos

Funcionales

Integración


16


CARÁCTER PONDERACIÓN PESOALTERNATIVA

1

ALTERNATIVA

2

ALTERNATIVA

3

ALTERNATIVA

4

ALTERNATIVA

1A

ALTERNATIVA

2A

ALTERNATIVA

3A

ALTERNATIVA

4A

Cuantitativo 40 0,63 3,27 3,68 1,31 0,38 2,89 3,29 1,04

Cuantitativo 40 13,55 16,00 15,52 13,65 7,46 9,47 9,14 7,68

Cualitativo 10 1,60 1,60 3,20 3,20 2,00 2,00 3,60 3,60

Cualitativo 10 1,60 2,40 2,40 2,00 1,60 2,40 2,40 2,00

Cuantitativo 7 0,37 1,97 2,10 0,73 0,17 1,64 1,82 0,51

Cuantitativo 2 0,59 0,57 0,56 0,57 0,60 0,58 0,58 0,58

Cualitativo 2 0,36 0,42 0,54 0,42 0,42 0,54 0,60 0,48

Cualitativo 4 0,72 0,84 0,96 0,84 0,84 0,96 1,20 0,96

Cuantitativo 7 1,29 1,87 1,40 0,78 1,52 2,10 1,63 1,02

Cuantitativo 7 0,84 1,47 1,47 0,84 0,84 1,47 1,47 0,84

Cualitativo 4 1,12 1,20 1,09 1,01 1,12 1,20 1,09 1,01

Cuantitativo 8 2,40 2,31 2,32 2,40 2,37 2,29 2,29 2,37

Cualitativo 8 1,44 1,92 1,68 1,20 1,44 1,92 1,68 1,20

Taxi Cualitativo 5 0,15 0,45 0,60 0,30 0,15 0,45 0,60 0,30

Bicicleta Cualitativo 6 0,90 1,26 1,44 1,26 0,90 1,26 1,44 1,26

Afección al tráfico peatonal Cualitativo 19 3,99 2,85 2,28 3,42 3,99 2,85 2,28 3,42

Línea 1 Cuantitativo 6 0,95 1,77 1,34 0,46 0,98 1,80 1,37 0,49

Cualitativo 9 0,54 0,81 0,81 0,54 0,54 0,81 0,81 0,54

Trasbordo bus Cuantitativo 3 0,76 0,89 0,90 0,78 0,75 0,87 0,89 0,77

Trasbordo tranvía Cuantitativo 3 0,62 0,83 0,90 0,72 0,58 0,80 0,86 0,69

Cuantitativo 25 1,76 3,75 2,70 0,71 1,76 3,75 2,70 0,71

Cualitativo 10 1,05 0,75 0,75 1,05 1,05 0,75 0,75 1,05

Cualitativo 20 1,50 2,10 1,80 1,20 1,50 2,10 1,80 1,20

Cuantitativo 10 1,28 0,57 0,57 1,28 0,71 - - 0,71

Cualitativo 25 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00

Cualitativo 10 1,20 1,35 1,35 1,20 1,20 1,35 1,50 1,35

Emisiones de NOx Cuantitativo 10 1,30 1,50 1,27 1,06 0,84 1,10 0,87 0,60

Emisiones de CO Cuantitativo 10 1,19 1,42 1,26 1,02 1,27 1,50 1,34 1,10

Emisiones de PM10 Cuantitativo 10 0,93 1,50 0,90 0,29 0,64 1,27 0,67 -

Emisiones de CO2 Cuantitativo 10 1,36 1,50 1,42 1,27 1,33 1,48 1,40 1,24

Nº de árboles afectados o con riesgo de ser afectados Cualitativo 15 0,68 0,23 0,23 0,68 0,68 0,23 0,23 0,68

m2 de zonas ajardinadas afectadas Cuantitativo 15 1,56 1,45 1,04 1,15 0,51 0,41 - 0,10

BICs afectados directamente Cualitativo 10 0,60 0,75 0,75 0,60 0,60 0,75 0,75 0,60

Impacto en zonas con posible presencia de restos

arqueológicos durante la construcción.Cualitativo 20 0,60 0,90 0,90 0,60 0,60 0,90 0,90 0,60

PONDERACIÓNALTERNATIVA

1

ALTERNATIVA

2

ALTERNATIVA

3

ALTERNATIVA

4

ALTERNATIVA

1A

ALTERNATIVA

2A

ALTERNATIVA

3A

ALTERNATIVA

4A

40,0% 17,39 23,27 24,80 20,16 11,44 16,75 18,43 14,32

30,0% 17,03 21,43 20,39 16,28 17,21 21,54 20,61 16,44

15,0% 8,29 10,02 8,67 6,94 9,22 10,95 9,75 8,02

15,0% 8,22 9,25 7,78 6,67 6,47 7,62 6,15 4,92

50,93 63,97 61,63 50,04 44,34 56,86 54,95 43,70

ASPECTOS DE INTEGRACIÓN

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

TOTAL

ASPECTOS

SUBTOTALES

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS

ASPECTOS FUNCIONALES

Intrusion visual y aspecto estético

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Emisiones

15,0%Arbolados y Zonas Verdes

Patrimonio Cultural

Afección usuario

ASPECTOS DE INTEGRACIÓN

Reserva espacios

15,0%

Oportunidad social

Afecciones al Planeamiento de Infraestructuras de transporte (PDB)

Integración en la Planificación Urbanística

Carácter estructurante

ASPECTOS FUNCIONALES

Captación del corredor

30,0%

Cobertura de población 300 m y 500 m

Cobertura de equipamientos y centros de interés

Puntos de intermodalidad

Afecciones al actual sistema de

transporte Vehículo privado

Autobús

Condicionantes técnicos

ASPECTOS

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS

Rentabilidad financiera

40,0%Rentabilidad económico-social

Necesidad de renovación de infraestructuras

Complejidad renovación infraestructras


17


Económicos y

socio-económicosFuncionales Integración Medioambientales


Alternativa 1 17,4 17,0 8,3 8,2 50,9

Alternativa 2 23,3 21,4 10,0 9,2 64,0

Alternativa 3 24,8 20,4 8,7 7,8 61,6

Alternativa 4 20,2 16,3 6,9 6,7 50,0


Alternativa 1A 11,4 17,2 9,2 6,5 44,3

Alternativa 2A 16,8 21,5 11,0 7,6 56,9

Alternativa 3A 18,4 20,6 9,7 6,2 54,9

Alternativa 4A 14,3 16,4 8,0 4,9 43,7

ALTERNATIVA

ASPECTOS

TOTAL

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