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AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

CENTRO DI RESPONSABILITA': 07099 - STRADEResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG

OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DEI POGGIDescrizione:L'intervento consiste nei lavori di riqualificazione urbanistica e dei sistemi della mobilità, marciapiedi, areedi sosta, in Via Dei Poggi.RisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

2. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLE VIE STAGGI E BONIFICA A PORTO FUORIDescrizione:L'intervento consiste in lavori di riqualificazione urbanistica e della messa a norma dei marciapiedi, dellasede stradale, delle aree di sosta e dell'impianto di pubblica illuminazioneRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

3. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLE VIE LISSA, POLA, CAPODISTRIE E LIMITROFENEL PEEP TRIESTE

Descrizione:L'intervento consiste in lavori di riqualificazione urbanistica e della messa a norma dei marciapiedi, dellasede stradale, delle aree di sosta e dell'impianto di pubblica illuminazioneRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

4. RISTRUTTURAZIONE VIA CANALE MOLINETTO TRATTO DA VIA TOMMASO GULLI AVIALE EUROPA - 2° STRALCIO

Descrizione:Si tratta del 2° stralcio dei lavori di ristrutturazione della Via Canale Molinetto nel tratto compreso tra la ViaTommaso Gulli e Viale EuropaRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 30/11/2011 Ritarata: Effettiva:

5. REALIZZAZIONE PIAZZA PORTO FUORIDescrizione:Realizzazione di una nuova piazza nell'abitato di Porto Fuori. La piazza verrà realizzata in una area verdein base ad una convenzione esistenteRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

6. RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA KENNEDYDescrizione:Si tratta dell'intervento di riqualificazione urbanistica che vede come oggetto la centrale Piazza Kennedy,intervento facente parte del processo di riqualificazione urbana e di valorizzazione turistico - commerciale

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del centro storico di Ravenna.RisultatoPrevisto: Approvazione progetto preliminareScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

7. PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA OMERO LIDO ADRIANODescrizione:Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione su due tratti di Viale Omero a Lido Adriano insostituzione del presente impianto, le cui condizioni sono attualmente fatiscientiRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

8. NUOVA URBANIZZAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGIO PRESSO LA SCUOLAELEMENTARE DI CLASSE

Descrizione:L'intervento prevede l'urbanizzazione, la viabilità e la realizzazione di un parcheggio presso la esistentescuola elementare di ClasseRisultatoPrevisto: Redazione definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

9. CONCORSO DI IDEE PER PIAZZA VIVALDI A LIDO ADRIANODescrizione:Raccolta idee mirate alla riqualificazione della piazza Vivaldi e dell'adiacente Viale Virgilio a Lido Adriano,aree ad elevata fruizione turisticaRisultatoPrevisto: Pubblicazione bandoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA' STRUTTURALI

10.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEDescrizione:Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle strade e/o pertinenze stradali ubicatepresso il territorio comunaleRisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un impoto pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie

disponibili sul Bilancio 2011 come da ultimo assestamento approvatoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

11.RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX STATALE 16 LOCALITA' SAVIO 1° STRALCIO VIAROMEA SUD

Descrizione:Interventi di riqualificazione della Statale Adriatica ceduta all'Amministrazione Comunale a seguito dellarealizzazione della variante; realizzazione di sistemi di mobilità per una maggiore fruizione e sicurezza delcentro abitato e delle attività commerciali.RisultatoPrevisto: Progetto esecutivo 1° stralcioScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

12.PISTA CICLABILE VIA ROMEA VECCHIA CLASSE COMPRESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

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Descrizione:L'intervento realizzerà un miglioramento della sicurezza per la viabilità ciclo pedonale lungo la via RomeaVecchia nel centro abitato di Classe.RisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 30/04/2011 Ritarata: Effettiva:

13.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PEEP E PIP FORESEDescrizione:Interventi diffusi nell'ambito di PEEP e PIP esistenti per il mantenimento delle infrastrutture.RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie


14.IMPIANTI SEMAFORICI ED INFORMATIVIDescrizione:Gli interventi consistono realizzazione di nuovi impianti semaforici ed informatici nel territorio del Comune diRavenna su specifica richiesta del Servizio Mobilità.RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un impoto pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie


15.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDescrizione:L'intervento consiste in una serie di opere a favore della manutenzione e della messa a norma di impianti dipubblica illuminazione esistenti in accorso con le circoscrizioni.RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un impoto pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie


16.RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANTICHE CARCERI - 2^ STRALCIODescrizione:L'intervento, realizzato per stralci, è volto alla riqualificazione dello spazio urbano e al collegamento con laPiazza del Popolo in un'ottica di continuità visiva.RisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

17.INTERVENTI DIFFUSI DI ARREDO URBANO LIDI E CENTRO STORICODescrizione:Gli interventi sono rivolti alla riqualificazione urbana dell'intero centro storico, arredo e decoro urbano,segnaletica turistica.RisultatoPrevisto: Acquisto di nuovi arredi e manutenzione di quelli esistentiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

18.RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA CELLA A S.BARTOLODescrizione:L'intervento consiste in una serie di opere a favore della riqualificazione dei sistemi di mobilità, pubblica

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illuminazione, aree di sosta, marciapiedi ecc. della Via Cella a S.BartoloRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

19.PERCORSO CICLABILE/PEDONALE IN VIA GODO A VILLANOVA DI RAVENNADescrizione:L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso ciclabile/pedonale in fregio alla strada provincialeGodo a Villanova di RavennaRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

20.MANUTENZIONE STRADORDINARIA VIA CAVEDONE A S.ALBERTODescrizione:Lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata e delle fasce laterali dell'intero tratto di ViaCavadone. L'intervento prevede anche la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazioneRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/10/2011 Ritarata: Effettiva:

21.MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA DI VIA BAIONA PER COLLEGAMENTOCON ZONA SBARCHI

Descrizione:Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strda da Via Baiona alla banchina area portuale perrendere agevole e fruibile lo sbarco ai portualiRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

22.MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA REALE IN CORRISPONDENZADELL'ABITATO DI CAMERLONA

Descrizione:L'intervento prevede la messa in sicurezza del tratto di di carreggiata della Via Reale in corrispondezadell'abitato di CamerlonaRisultatoPrevisto: Redazione progetti definitivo/esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

23.FORNITURA CON POSA DI N. 1 APPARECCHIATURA AUTOVELOX FISSADescrizione:Realizzazione di un progetto per la fornitura e posa in opera di un apparecchiatura autovelox fissaRisultatoPrevisto: Redazione progetto fornituraScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

24.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO URBANIZZAZIONI, CATASTO STRADE EARREDO URBANO

Descrizione:Si tratta di attività di inserimento nell'elenco di classificazione delle strade comunali di alcune strade e diredazione di Certificati di Regolare Esecuzione / Collaudi di opere di urbanizzazione realizzate da soggettiprivati nell'ambito

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RisultatoPrevisto: - Classificazione di almeno n. 12 strade o prolungamenti/variazioni di strade esistenti già

classificate al fine della loro approvazione da parte degli organi competenti (secondo quantoprevisto dal Codice della Strada)- Redazione di n. 4 Certificati di Regolare Esecuzione / Collaudi di opere di urbanizzazionerealizzate da soggetti privati nell'ambito di Progetti Urbanistici

ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099 STRADE REFERENTE : 74 Walter Ricci

AREE : 08 INFRASTRUTTURE CIVILI REFERENTE : 74 Walter Ricci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | ||3010330| | ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB | | | | | || | | BLICI | | | | | || | 720/000| PROVENTI SOPRALLUOGHI TEC. | | | | |Ges.S.|| | | REGOLAM.ATTIV.VIGILANZA CO | | | | | V|| | | LLAUDO OPERE URB-S.STRADE | 0,00| 35.000,00| 15.000,00| 50.000,00| || | | | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1159/000| RIMBORSI SPESE ENERGIA | | | | |Ges.S.|| | | ELETTRICA CONSUMATA DA IM | | | | | || | | PIANTI LUMINOSI-S.STRADE | 7.290,00| 6.600,00|- 1.600,00| 5.000,00| || | | | | | | | || | 1164/000| PROVENTI DIVERSI DEL | | | | |Ges.S.|| | | SERVIZIO STRADE | 0,00| 10.000,00|- 5.000,00| 5.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0600 | 7.290,00| 16.600,00|- 6.600,00| 10.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 3 | 7.290,00| 51.600,00| 8.400,00| 60.000,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | || | | LO STATO | | | | | ||4021100| | CONTRIBUTI STATALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1793/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE | | | | |Ges.S.|| | | RE PUBBLICHE - SERVIZIO | | | | | || | | STRADE | 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1827/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO STRADE | 11.500,00| 5.800.000,00|- 3.570.000,00| 2.230.000,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | ||4041115| | CONTRIBUTI COMUNITARI | | | | | || | 1864/000| CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | | SERVIZIO STRADE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | |: Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1861/000| CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE DEL | | | | | || | | SERVIZIO STRADE | 740.597,77| 0,00| 150.000,00| 150.000,00| || | | | | | | | || | 1866/000| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | | | |Ges.S.|| | | PUBBLICI PER OPERE PUBBLI | | | | | || | | CHE DEL SERVIZIO STRADE | 0,00| 0,00| 245.000,00| 245.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 1120 | 740.597,77| 0,00| 395.000,00| 395.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE CATEGORIA 04 | 740.597,77| 0,00| 395.000,00| 395.000,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051132| | ALTRI CONTRIBUTI ED EDIFICARE | | | | | || | | E MONETIZZAZIONI | | | | | || | 1912/000| SCOMPUTO O.U. A COMPENSA | | | | |Ges.S.|| | | ZIONE DI OPERE DI URBANIZ. | | | | | || | | - GEST.STRADE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1920/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL | | | | | || | | SERVIZIO STRADE | 50.000,00| 0,00| 2.950.000,00| 2.950.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE CATEGORIA 05 | 50.000,00| 0,00| 2.950.000,00| 2.950.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 862.097,77| 5.800.000,00|- 225.000,00| 5.575.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07099 | 869.387,77| 5.851.600,00|- 216.600,00| 5.635.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 1

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099 STRADE REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0801| 19900 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | 19900/001| Personale a tempo indeter CO| 356.320,00| 342.648,00|- 26.522,00| 316.126,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 356.320,00| 342.648,00|- 26.522,00| 316.126,00| || | 19900/010| Fondo progettaz. interna CO| 12.275,00| 16.100,00|- 7.100,00| 9.000,00|Pers. || | | l.109/94 oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 12.275,00| 16.100,00|- 7.100,00| 9.000,00| || | 19900/011| Fondo progettaz. interna CO| 2.922,00| 3.831,80|- 1.689,80| 2.142,00|Pers. || | | l.109/94 - oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.922,00| 3.831,80|- 1.689,80| 2.142,00| || | 19900/012| Personale a tempo indeter CO| 93.179,00| 89.162,00|- 5.867,00| 83.295,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 93.179,00| 89.162,00|- 5.867,00| 83.295,00| || | | TOTALE CAPITOLO 19900 CO| 464.696,00| 451.741,80|- 41.178,80| 410.563,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 464.696,00| 451.741,80|- 41.178,80| 410.563,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0801| 19940 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO PER IL SERVIZIO STRA | | | | | || | | DE | | | | | || | 19940/033| Carburanti e lubrificanti CO| 1.600,00| 1.700,00|- 510,00| 1.190,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.600,00| 1.700,00|- 510,00| 1.190,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0802| 2471 | PREST.SERVIZI PER IMPIANTI | | | | | || | | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | || | 2471/124| Altri servizi affidati al CO| 4.050.000,00| 4.320.000,00|- 220.000,00| 4.100.000,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.050.000,00| 4.320.000,00|- 220.000,00| 4.100.000,00| || | | | | | | | || 0801| 19960 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO STRADE | | | | | || | 19960/054| Spese condominiali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/069| Servizi assicurativi auto CO| 750,00| 750,00| 0,00| 750,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 750,00| 750,00| 0,00| 750,00| || | 19960/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/097| Spese di formazione CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/113| Allestimento convegni, mo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | stre ed iniziative diverse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/124| Altri servizi affidati al CO| 0,00| 20.350,00|- 19.850,00| 500,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 20.350,00|- 19.850,00| 500,00| || | 19960/137| Prestazioni di Servizio di CO| 2.445,86| 2.703,00|- 203,00| 2.500,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.445,86| 2.703,00|- 203,00| 2.500,00| || | 19960/142| Manutenz. impianti, attrez CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | zature tecnico-scientif. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19960/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 1.500,00| 1.500,00|- 1.500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.500,00| 1.500,00|- 1.500,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 19960 CO| 4.695,86| 25.303,00|- 21.553,00| 3.750,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.695,86| 25.303,00|- 21.553,00| 3.750,00| || | | | | | | | || 0801| 19972 | PREST.SERVIZI REGOLAMENTO | | | | | || | | ATT.VIGILANZA/COLLAUDO OPE | | | | | || | | RE URBANIZ.- SERV.STRADE | | | | | || | 19972/124| Altri servizi affid.estern CO| 0,00| 35.000,00| 15.000,00| 50.000,00|Ges.S.|| | | verifiche e collaudi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 0,00| 35.000,00| 15.000,00| 50.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 4.054.695,86| 4.380.303,00|- 226.553,00| 4.153.750,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.054.695,86| 4.380.303,00|- 226.553,00| 4.153.750,00| || | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0801| 19990 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | 19990/150| Locazioni passive CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19990/157| Canoni, leasing, ecc. CO| 73.339,22| 100.521,07|- 16.021,07| 84.500,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 73.339,22| 100.521,07|- 16.021,07| 84.500,00| || | | TOTALE CAPITOLO 19990 CO| 73.339,22| 100.521,07|- 16.021,07| 84.500,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 73.339,22| 100.521,07|- 16.021,07| 84.500,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | |

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| 0801| 20923 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | 20923/237| Trasferimenti ad imprese CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | || | | ANZIARI DIVERSI | | | | | || 0802| 2630 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI PER ILLUMINAZIO | | | | | || | | NE PUBBLICA | | | | | || | 2630/174| Interessi su BOC CO| 22.438,27| 16.135,90| 3.398,10| 19.534,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 22.438,27| 16.135,90| 3.398,10| 19.534,00| || | 2630/175| Interessi su mutui a altri CO| 0,00| 0,00| 9.875,00| 9.875,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 9.875,00| 9.875,00| || | 2630/177| Interessi su mutui a Cassa CO| 677,20| 595,00|- 89,00| 506,00|Finanz|| | | Depositi e Prestiti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 677,20| 595,00|- 89,00| 506,00| || | | TOTALE CAPITOLO 2630 CO| 23.115,47| 16.730,90| 13.184,10| 29.915,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 23.115,47| 16.730,90| 13.184,10| 29.915,00| || | | | | | | | || 0801| 2635 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI PER SEGNALETICA | | | | | || | | LUMINOSA | | | | | || | 2635/174| Interessi su BOC CO| 1.205,15| 1.069,91| 119,09| 1.189,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.205,15| 1.069,91| 119,09| 1.189,00| || | | | | | | | || 0801| 20010 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI DIVERSI DEL SER | | | | | || | | VIZIO STRADE | | | | | || | 20010/174| Interessi su BOC CO| 617.524,35| 418.986,93| 41.856,07| 460.843,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 617.524,35| 418.986,93| 41.856,07| 460.843,00| || | 20010/175| Interessi su mutui a altri CO| 0,00| 0,00| 48.993,00| 48.993,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 48.993,00| 48.993,00| || | 20010/177| Interessi su mutui a Cassa CO| 27.739,38| 24.637,00|- 3.304,00| 21.333,00|Finanz|| | | Depositi e Prestiti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 27.739,38| 24.637,00|- 3.304,00| 21.333,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20010 CO| 645.263,73| 443.623,93| 87.545,07| 531.169,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 645.263,73| 443.623,93| 87.545,07| 531.169,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 06 CO| 669.584,35| 461.424,74| 100.848,26| 562.273,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 669.584,35| 461.424,74| 100.848,26| 562.273,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0801| 20015 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO STRADE | | | | | || | 20015/180| Imposte e tasse CO| 2.016,75| 1.997,00| 203,00| 2.200,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.016,75| 1.997,00| 203,00| 2.200,00| || | 20015/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 120,00| 120,00| 0,00| 120,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 120,00| 120,00| 0,00| 120,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20015/300| Irap CO| 28.785,00| 27.773,00|- 2.028,00| 25.745,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 28.785,00| 27.773,00|- 2.028,00| 25.745,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20015 CO| 30.921,75| 29.890,00|- 1.825,00| 28.065,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 30.921,75| 29.890,00|- 1.825,00| 28.065,00| || | | | | | | | || 0801| 20017 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO STRADE | | | | | || | 20017/300| Irap per fondo progettazio CO| 1.044,00| 1.368,50|- 603,50| 765,00|Pers. || | | ni interne L. 109/94 SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.044,00| 1.368,50|- 603,50| 765,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 31.965,75| 31.258,50|- 2.428,50| 28.830,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 31.965,75| 31.258,50|- 2.428,50| 28.830,00| || | | | | | | | ||108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | || | | STIONE CORRENTE | | | | | || 0801| 20050 | ONERI STRAORDINARI DELLA | | | | | || | | GESTIONE CORRENTE SERVIZIO | | | | | || | | STRADE | | | | | || | 20050/196| Eventi eccezionali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 5.295.881,18| 5.426.949,11|- 185.843,11| 5.241.106,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.295.881,18| 5.426.949,11|- 185.843,11| 5.241.106,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0801| 43401 | MANUTENZ. STRAORD. AMPLIAM | | | | | || | | RISTRUT.ECC. IMMOBILI DEM. | | | | | || | | SERV.STRADE-PROG.SPECIALI | | | | | || | 43401/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0802| 50250 | REALIZZAZIONE BENI IMMOBI | | | | | || | | LI - ILLUMINAZIONE PUBBLI | | | | | || | | CA | | | | | |

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| | 50250/526| Realizz.impianti deman.(il CO| | | | |Ges.S.|| | | lumin.fontane,fognature) SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 53300 | REALIZZAZIONE IMMOBILI | | | | | || | | DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | 53300/505| Acquisizione terreni CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53300/523| Realizzazioni peep-pip CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 53300/525| Realizz.strade,piste cicl. CO| | | | |Ges.S.|| | | parcheggi,viali..demaniali SV| | | | | || | | TO| 134.500,00| 1.611.000,00| 1.369.000,00| 2.980.000,00| || | 53300/526| Realizz.impianti deman.(il CO| | | | |Ges.S.|| | | lumin.,fontane,fognature) SV| | | | | || | | TO| 150.000,00| 330.000,00|- 260.000,00| 70.000,00| || | 53300/531| Realizz.dem.per riqualifi CO| | | | |Ges.S.|| | | cazione ambientale, arredi SV| | | | | || | | TO| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53300/534| Opere di urbanizzazione CO| | | | |Ges.S.|| | | secondaria scomputo oneri SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 414.500,00| 1.941.000,00| 1.109.000,00| 3.050.000,00| || | | | | | | | || 0801| 53301 | REALIZZAZIONE IMMOBILI | | | | | || | | DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | | - PROGETTI SPECIALI | | | | | || | 53301/525| Realizz.strade,piste cicl. CO| | | | |Ges.S.|| | | parcheggi,viali..demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 53400 | MANUTENZ. STRAORD. AMPLIA | | | | | || | | MENTI, RISTRUTTURAZIONI | | | | | || | | BENI IMMOBILI SERV.STRADE | | | | | || | 53400/549| Manut.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | peep e pip SV| | | | | || | | TO| 385.000,00| 200.000,00| 0,00| 200.000,00| || | 53400/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | | || | | TO| 2.777.411,08| 6.765.000,00|- 2.225.000,00| 4.540.000,00| || | 53400/562| Manut.straordinaria impian CO| | | | |Ges.S.|| | | ti demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.162.411,08| 6.965.000,00|- 2.225.000,00| 4.740.000,00| || | | | | | | | || 0802| 54012 | MANUTENZIONE STRAOR. AMPLI | | | | | || | | AMENTI, ECC. IMMOBILI | | | | | || | | - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - | | | | | || | 54012/562| Manut.straordinaria impian CO| | | | |Ges.S.|| | | ti demaniali SV| | | | | || | | TO| 483.721,24| 400.000,00|- 200.000,00| 200.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 4.060.632,32| 9.306.000,00|- 1.316.000,00| 7.990.000,00| || | | | | | | | ||202 | | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | || 0801| 54015 | ESPROPRI E SERVITU' ONERO | | | | | || | | SE DEL SERVIZIO STRADE | | | | | || | 54015/585| Espropri fabbricati e aree CO| | | | |Ges.S.|| | | per beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0801| 53420 | ACQUISIZ. BENI MOBILI, AT | | | | | || | | TREZZATURE PER SERV.STRADE | | | | | || | | - F.O. | | | | | || | 53420/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.S.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53420/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 53430 | ACQUISIZ. BENI MOBILI, AT | | | | | || | | TREZZATURE PER SERV.STRADE | | | | | || | 53430/620| Automezzi e motomezzi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53430/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.S.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53430/629| Attrezzature tecnico-scien CO| | | | |Ges.S.|| | | tifiche SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53430/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 75.000,00| 75.000,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 75.000,00| 75.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 75.000,00| 75.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0801| 53440 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | |

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| | | ESTERNI INERENTI DEMANIO | | | | | || | | SERVIZIO STRADE | | | | | || | 53440/646| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 56.570,08| 348.000,00|- 163.000,00| 185.000,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0801| 53450 | TRAFERIMENTI IN C/CAPITALI | | | | | || | | FINALIZZATI AGLI INVESTI | | | | | || | | MENTI - SERV. STRADE | | | | | || | 53450/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 150.000,00| 50.000,00|- 50.000,00| 0,00| || | 53450/657| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per invest.beni di terzi SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 150.000,00| 50.000,00|- 50.000,00| 0,00| || | | | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07099------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 4.267.202,40| 9.704.000,00|- 1.454.000,00| 8.250.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07099 CO| 5.295.881,18| 5.426.949,11|- 185.843,11| 5.241.106,00| || | | SV| 4.267.202,40| 9.704.000,00|- 1.454.000,00| 8.250.000,00| || | | TO| 9.563.083,58| 15.130.949,11|- 1.639.843,11| 13.491.106,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07100 - U.O. CICLO IDRICO INTEGRATOResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO DX CANALE CANDIANO ZONA SAPIRDescrizione:Approvazione del progetto esecutivo e finanziamento delle opere per la realizzazione di fognatura nera e diprima pioggia a servizio della zona produttiva denominata zona Sapir.RisultatoPrevisto: Redazione e consegna del progetto esecutivo da parte dei progettistiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

2. POTENZIAMENTO DEPURATORE DI CITTA': CONTRIBUTO AD ATODescrizione:Si tratta del contributo da erogare al gestore per il primo stralcio del potenziamento del depuratore di cittàRisultatoPrevisto: Approvazione progetto definitivo da parte di Hera con impegno di spesaScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:


3. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIADescrizione:L'intervento consiste nella redazione e relativa approvazione di progetti per la realizzazione di interventi diripristino e manutenzione straordinaria rete fognariaRisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie


4. FOGNATURA MISTA VIA DI ROMA DA VIA MARIANI A VIA DIAZ; A SERVIZIO DELL'AREAGRAVITANTE SU VIA MARIANI E VIA CARDUCCI

Descrizione:Realizzazione di una nuova fognatura mista in sostituzione di quella esistente di Via di Roma con lo scopodi migliorare le capacità di smaltimento delle acque meteoricheRisultatoPrevisto: Ultimazione lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

5. COLLETTORE VIA FUSCONIDescrizione:Riassestamento dell'attuale insufficiente collettore fognario per miglioramento del livello sicurezza idraulicadel centro urbano di RavennaRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

6. POTENZIAMENTO IDROVORA SAPIR - 1° STRALCIODescrizione:Realizzazione di una nuova batteria pompe con innalzamento porata rispetto all'attuale insufficiente livello

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RisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivoScadenzaPrevista: 31/10/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100 U.O. CICLO IDRICO INTEGRATO REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | || | | LO STATO | | | | | ||4021100| | CONTRIBUTI STATALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1796/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE | | | | |Ges.S.|| | | RE PUBBLICHE - SERVIZIO | | | | | || | | FOGNATURE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1809/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | AZIENDE SPECIALI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | 1828/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO FOGNATURE | 0,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 1110 | 0,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | ||4041115| | CONTRIBUTI COMUNITARI | | | | | || | 1865/000| CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE SERV. | | | | | || | | CICLO IDRICO INTEGRATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | || | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1867/000| CONTRIB.DA ALTRI ENTI PUB | | | | |Ges.S.|| | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | | DEL SERV.CICLO IDRICO INT. | 1.300.000,00| 1.800.000,00| 0,00| 1.800.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE CATEGORIA 04 | 1.300.000,00| 1.800.000,00| 0,00| 1.800.000,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1922/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO FOGNATURE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 1.300.000,00| 1.800.000,00| 500.000,00| 2.300.000,00| |9 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07100 | 1.300.000,00| 1.800.000,00| 500.000,00| 2.300.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100 U.O. CICLO IDRICO INTEGRATO REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0904| 20100 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO CICLO IDRICO | | | | | || | | INTEGRATO | | | | | || | 20100/001| Personale a tempo indeter CO| 99.720,00| 100.071,00| 15,00| 100.086,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 99.720,00| 100.071,00| 15,00| 100.086,00| || | 20100/012| Personale a tempo indeter CO| 26.566,00| 26.696,00| 0,00| 26.696,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 26.566,00| 26.696,00| 0,00| 26.696,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20100 CO| 126.286,00| 126.767,00| 15,00| 126.782,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 126.286,00| 126.767,00| 15,00| 126.782,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0904| 20140 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO/MATERIE PRIME GESTIO | | | | | || | | NE SERV. CICLO IDRICO INT. | | | | | || | 20140/033| Carburanti e lubrificanti CO| 1.100,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.100,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0904| 20160 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | || | 20160/054| Spese condominiali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20160/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20160/069| Servizi assicurativi auto CO| 450,00| 450,00| 0,00| 450,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 450,00| 450,00| 0,00| 450,00| || | 20160/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20160/137| Prestazioni di Servizio di CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20160/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20160 CO| 950,00| 950,00|- 500,00| 450,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 950,00| 950,00|- 500,00| 450,00| || | | | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0904| 20190 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | PER SERVIZIO IDRICO INTE | | | | | || | | GRATO | | | | | || | 20190/150| Locazioni passive CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | || | | ANZIARI DIVERSI | | | | | || 0904| 2623 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI PER SERVIZIO | | | | | || | | DEPURAZIONE | | | | | || | 2623/174| Interessi su BOC CO| 19.618,49| 11.717,93| 1.910,07| 13.628,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 19.618,49| 11.717,93| 1.910,07| 13.628,00| || | 2623/175| Interessi su mutui a altri CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 2623 CO| 19.618,49| 11.717,93| 1.910,07| 13.628,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 19.618,49| 11.717,93| 1.910,07| 13.628,00| || | | | | | | | || 0904| 2625 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI PER ULTERIORI | | | | | || | | SERVIZI IDRICI | | | | | || | 2625/174| Interessi su BOC CO| 7.535,72| 6.156,84| 854,16| 7.011,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.535,72| 6.156,84| 854,16| 7.011,00| || | 2625/175| Interessi su mutui a altri CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 2625 CO| 7.535,72| 6.156,84| 854,16| 7.011,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.535,72| 6.156,84| 854,16| 7.011,00| || | | | | | | | || 0904| 20210 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI DIVERSI DEL SER | | | | | || | | VIZIO CICLO IDRICO INTEGR. | | | | | || | 20210/174| Interessi su BOC CO| 286.686,97| 151.212,34| 18.716,66| 169.929,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 286.686,97| 151.212,34| 18.716,66| 169.929,00| || | 20210/175| Interessi su mutui a altri CO| 3.002,17| 0,00| 6.439,00| 6.439,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.002,17| 0,00| 6.439,00| 6.439,00| || | 20210/177| Interessi su mutui a Cassa CO| 10.506,02| 9.221,00|- 1.371,00| 7.850,00|Finanz|| | | Depositi e Prestiti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 10.506,02| 9.221,00|- 1.371,00| 7.850,00| |

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| | | TOTALE CAPITOLO 20210 CO| 300.195,16| 160.433,34| 23.784,66| 184.218,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 300.195,16| 160.433,34| 23.784,66| 184.218,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 06 CO| 327.349,37| 178.308,11| 26.548,89| 204.857,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 327.349,37| 178.308,11| 26.548,89| 204.857,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0904| 20215 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO CICLO IDRICO INTEGRATO | | | | | || | 20215/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 150,00| 150,00| 0,00| 150,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 150,00| 150,00| 0,00| 150,00| || | 20215/300| Irap CO| 8.466,00| 8.507,00| 0,00| 8.507,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.466,00| 8.507,00| 0,00| 8.507,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20215 CO| 8.616,00| 8.657,00| 0,00| 8.657,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.616,00| 8.657,00| 0,00| 8.657,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 464.301,37| 315.682,11| 25.763,89| 341.446,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 464.301,37| 315.682,11| 25.763,89| 341.446,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0904| 53500 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI DEL SERVI | | | | | || | | ZIO CICLO IDRICO INTEGRATO | | | | | || | 53500/521| Realizzazione sottosistemi CO| | | | |Ges.S.|| | | e reti informatiche ind. SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53500/526| Realizz.impianti demaniali CO| | | | |Ges.S.|| | | (fognature,acquedotti) SV| | | | | || | | TO| 1.300.000,00| 2.112.000,00| 178.000,00| 2.290.000,00| || | 53500/531| Riqualificaz,risanam,valo CO| | | | |Ges.S.|| | | riz.ambientale,arredi ind. SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.300.000,00| 2.112.000,00| 178.000,00| 2.290.000,00| || | | | | | | | || 0904| 53600 | MANUTENZ. STRAORD.AMPLIAM. | | | | | || | | RISTRUTTURAZ. IMMOBILI - | | | | | || | | SERV. CICLO IDRICO INTEGR. | | | | | || | 53600/562| Manut.straordinaria impian CO| | | | |Ges.S.|| | | ti demaniali SV| | | | | || | | TO| 100.000,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 1.400.000,00| 2.212.000,00| 178.000,00| 2.390.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0904| 53650 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI DEL SERVIZIO | | | | | || | | CICLO IDRICO INTEGRATO | | | | | || | 53650/646| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 120.000,00| 30.000,00| 150.000,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0904| 53680 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE PER SERVIZIO CICLO IDRI | | | | | || | | CO INTEGRATO | | | | | || | 53680/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00| || | 53680/656| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 1.400.000,00| 2.332.000,00| 708.000,00| 3.040.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07100 CO| 464.301,37| 315.682,11| 25.763,89| 341.446,00| || | | SV| 1.400.000,00| 2.332.000,00| 708.000,00| 3.040.000,00| || | | TO| 1.864.301,37| 2.647.682,11| 733.763,89| 3.381.446,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07101 - MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'Responsabile: CAMPRINI MASSIMO

OBIETTIVI PEG


1. INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZADescrizione:Trattasi di interventi vari sulla sede stradale finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza dellacircolazioneRisultatoPrevisto: Validazione dei progetti definitivi/esecutivi (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e

s.m.i.) per un importo complessivo almeno pari al 75% delle risorse finanziarie disponibili sulbilancio 2011 come da ultimo assestamento approvato

ScadenzaPrevista: 20/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:importo progetti validatirisorse finanz. bilancio 2011 >=0,75

2. INTERVENTI URGENTI PER VIABILITA' E STRADEDescrizione:L'intervento consiste in una serie di diffusi interventi di manutenzione straordinaria delle strade e/opertinenze stradali ubicate presso il territorio comunale, valutati urgenti e prioritari per motivazioni annessealla sicurezza dell'utenzaRisultatoPrevisto: Validazione dei progetti definitivi/esecutivi (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e


ScadenzaPrevista: 20/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:importo progetti validatirisorse finanziarie disponibil >=0,75

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI DI USURA STRADEDescrizione:Interventi eseguiti sulle pavimentazioni in conglomerato bituminoso maggiormente ammalorate all'internodel territorio comunaleRisultatoPrevisto: Validazione dei progetti definitivi/esecutivi (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e


ScadenzaPrevista: 20/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:importo progetti validatirisorse disp bilancio 2011 >=0,75

4. INSTALLAZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE (GUARD-RAIL)Descrizione:Messa a norma ed in sicurezza di barriere di protezione esistenti e particolarmente degradate nel territoriocomunaleRisultato

303

Previsto: Validazione del progetto definitivo/esecutivo (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 es.m.i.)


5. INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA (P.G.T.U.)Descrizione:Interventi a favore della circolazione e della sicurezza della viabilità urbana in attuazione al P.G.T.U. daprogettare sulla base dei piani particolareggiati forniti dal Servizio Pianificazione Mobilità.RisultatoPrevisto: Validazione dei progetti definitivi/esecutivi (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e


ScadenzaPrevista: 20/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:importo progetti validatirisorse disp. bilancio 2011 >=0,75

6. SICUREZZA FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALEDescrizione:Interventi finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale; taliinterventi sono valutati di concerto con il Servizio Pianificazione Mobilità.RisultatoPrevisto: Validazione del progetto definitivo / esecutivo (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e

s.m.i.) 5° stralcio /2011ScadenzaPrevista: 20/12/2011 Ritarata: Effettiva:

7. GESTIONE DEL CONTRATTO MISTO AVENTE PER OGGETTO INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PROGRAMMABILE E NONPROGRAMMABILE DELLE PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI RAVENNA

Descrizione:Il presente intervento e' finalizzato alla gestione ed alla programmazione degli interventi di manutenzione econservazione delle pertinenze stradali, nell'ambito del nuovo e specifico contratto misto. Tale intervento e'esteso a tutto il territorio di competenza comunaleRisultatoPrevisto: Esecuzione degli interventi ed espletamento dei servizi, valutati tecnicamente operativamente

ed economicamente realizzabili per un importo complessivo almeno pari al 90% delle risorsefinanziarie disponibili sul bilancio 2011 come da ultimo assestamento approvato

ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:imp. complessivo inter. eseg.risorse finanziarie disp. 2011 >=0,9

8. CANALIZZAZIONE NELL'INCROCIO SUD TRA VIALE ITALIA E VIALE DELLE PALME(MARINA ROMEA) CON SISTEMA ROTATORIO

Descrizione:L'intervento è volto al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione veicolare e ciclopedonalenell'intersezione tra Viale Italia e Viale delle Palme a Marina RomeaRisultatoPrevisto: Validazione del progetto definitivo/esecutivo (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e

s.m.i)ScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101 MANUTENZIONE STRADE E VIABILI REFERENTE : 79 Massimo Camprini TA'


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | || | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | || | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | || | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | || | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | || | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | || | | NE | | | | | ||205 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | || | | RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO | | | | | || | | RE PUBBLICO | | | | | ||2050180| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL | | | | | || | | LA PROVINCIA | | | | | || | 411/000| INDENNIZZO USURA STRADE | | | | |Ges.S.|| | | PER EFFETTO TRASPORTI ECCE | | | | | || | | ZIONALI - L.R. 17/86 | 17.250,00| 12.082,00|- 5.082,00| 7.000,00| || | | | | | | | ||3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | ||3010330| | ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB | | | | | || | | BLICI | | | | | || | 792/000| PROVENTI VIABILITA' | | | | |Ges.S.|| | | AFFERENTI DIRITTI OPERAZ. | | | | | || | | TEC.AMM.VO D.LGS.285/92 | 16.170,00| 18.580,00|- 3.580,00| 15.000,00| || | | | | | | | || | 794/000| PROVENTI MANUT.STRADE AFFE | | | | |Ges.S.|| | | RENTI DIRITTI OPERAZ.TECNI | | | | | || | | CO AMMINISTR.D.LGS.285/92 | 43.052,64| 43.000,00| 0,00| 43.000,00| || | | | | | | | || | 800/000| RIMBORSO SPESE PER ACQUI | | | | |Ges.S.|| | | STO TABELLE SEGNALETICA | | | | | || | | PASSI CARRAI | 3.440,00| 4.240,00|- 1.240,00| 3.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0330 | 62.662,64| 65.820,00|- 4.820,00| 61.000,00| || | | | | | | | ||302 | | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | ||3020390| | ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNA | | | | | || | | LI | | | | | || | 1045/000| RECUPERO DANNI CAUSATI A | | | | |Ges.S.|| | | BENI COMUNALI E ALL'INCOLU | | | | | || | | MITA' PUBBLICA | 15.973,74| 40.000,00|- 10.000,00| 30.000,00| || | | | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1225/000| RIMBORSI LAVORI RIPRISTINO | | | | |Ges.S.|| | | DEF.ART.3 NUOVO REGOLAMEN | | | | | V|| | | TO SCAVI-SERV.MANUT.STRADE | 750.000,00| 750.000,00| 0,00| 750.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 3 | 828.636,38| 855.820,00|- 14.820,00| 841.000,00| |< Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | || | | LO STATO | | | | | ||4021100| | CONTRIBUTI STATALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1794/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE | | | | |Ges.S.|| | | RE PUBBLICHE - SERV. MANU | | | | | || | | TENZ. STRADE E VIABILITA' | 0,00| 153.822,14|- 153.822,14| 0,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1826/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERV. | | | | | || | | MANUTENZ.STRADE E VIBIL. | 0,00| 1.000.000,00|- 1.000.000,00| 0,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | ||4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | || | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1860/000| CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE SERV. | | | | | || | | MANUTEN.STRADE E VIABILTA' | 58.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 58.000,00| 1.153.822,14|- 1.153.822,14| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07101 | 903.886,38| 2.021.724,14|- 1.173.724,14| 848.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101 MANUTENZIONE STRADE E VIABILI REFERENTE : 79 Massimo Camprini TA'


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0801| 19902 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERV.STRADE- RIPR.DEF. | | | | | || | | ART.3 NUOVO REGOLAM.SCAVI | | | | | || | 19902/007| Personale tempo determina CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. || | | to oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19902/008| Personale tempo determina CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. || | | to oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 19902 CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 20300 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO MANUTENZIONI | | | | | || | | STRADE E VIABILITA' | | | | | || | 20300/001| Personale a tempo indeter CO| 527.244,00| 512.488,00| 20.228,00| 532.716,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 527.244,00| 512.488,00| 20.228,00| 532.716,00| || | 20300/012| Personale a tempo indeter CO| 140.351,00| 136.387,00| 5.332,00| 141.719,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 140.351,00| 136.387,00| 5.332,00| 141.719,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20300 CO| 667.595,00| 648.875,00| 25.560,00| 674.435,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 667.595,00| 648.875,00| 25.560,00| 674.435,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| 667.595,00| 648.875,00| 25.560,00| 674.435,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 667.595,00| 648.875,00| 25.560,00| 674.435,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0801| 20305 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO PER IL SERV.MANUTENZ. | | | | | || | | STRADE E VIABILITA' | | | | | || | 20305/038| Altri beni di consumo CO| 500,00| 500,00|- 150,00| 350,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 150,00| 350,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0801| 2494 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | VIABILITA' INVERNALE | | | | | || | 2494/124| Altri servizi affidati al CO| 490.000,00| 140.000,00| 0,00| 140.000,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 490.000,00| 140.000,00| 0,00| 140.000,00| || | | | | | | | |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0801| 20875 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | MANUTENZIONE STRADE E | | | | | || | | VIABILITA' | | | | | || | 20875/124| Altri servizi affidati al CO| 918.361,00| 918.361,00|- 230.861,00| 687.500,00|Ges.S.|| | | l'esterno (segnaletica) SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 918.361,00| 918.361,00|- 230.861,00| 687.500,00| || | 20875/137| Prestazioni di Servizio di CO| 181.195,00| 181.195,00| 0,00| 181.195,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 181.195,00| 181.195,00| 0,00| 181.195,00| || | 20875/141| Manutenzioni beni demania CO| 1.725.444,00| 2.375.444,00|- 744.139,00| 1.631.305,00|Ges.S.|| | | li SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.725.444,00| 2.375.444,00|- 744.139,00| 1.631.305,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20875 CO| 2.825.000,00| 3.475.000,00|- 975.000,00| 2.500.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.825.000,00| 3.475.000,00|- 975.000,00| 2.500.000,00| || | | | | | | | || 0801| 20876 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | LAVORI RIPRISTINO DEF.ART3 | | | | | || | | REGOL.SCAVI-SERV.STRADE | | | | | || | 20876/137| Prestazioni di Servizio di CO| 750.000,00| 750.000,00| 0,00| 750.000,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 750.000,00| 750.000,00| 0,00| 750.000,00| || | | | | | | | || 0801| 20877 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | MANUTENZIONE E GESTIONE | | | | | || | | PONTE MOBILE | | | | | || | 20877/137| Prestazioni di Servizio di CO| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 70.000,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 70.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 4.065.000,00| 4.415.000,00|- 955.000,00| 3.460.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.065.000,00| 4.415.000,00|- 955.000,00| 3.460.000,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0801| 20925 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | PER STRADE VICINALI | | | | | || | 20925/238| Trasferimenti ad altri CO| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0801| 20016 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO STRADE - RIPRIST.DEF. | | | | | || | | ART.3 NUOVO REGOLAM. SCAVI | | | | | || | 20016/300| Irap CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

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| | | | | | | | || 0801| 20340 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO MANUTENZIONI STRADE E | | | | | || | | VIABILITA' | | | | | || | 20340/300| Irap CO| 43.276,00| 41.719,00| 1.755,00| 43.474,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07101------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 43.276,00| 41.719,00| 1.755,00| 43.474,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 43.276,00| 41.719,00| 1.755,00| 43.474,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 43.276,00| 41.719,00| 1.755,00| 43.474,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 4.781.371,00| 5.111.094,00|- 927.835,00| 4.183.259,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.781.371,00| 5.111.094,00|- 927.835,00| 4.183.259,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0801| 53550 | MANUTENZ. STRAORD. AMPLIA | | | | | || | | MENTI, RISTRUT.BENI IMMOB. | | | | | || | | SERV.MANUT.STRADE E VIAB. | | | | | || | 53550/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | | || | | TO| 1.758.000,00| 3.250.000,00|- 430.000,00| 2.820.000,00| || | 53550/562| Manut.straordinaria impian CO| | | | |Ges.S.|| | | ti demaniali SV| | | | | || | | TO| 300.000,00| 170.000,00| 0,00| 170.000,00| || | | TO| 2.058.000,00| 3.420.000,00|- 430.000,00| 2.990.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0801| 53585 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI SERV.MANUTENZIONE | | | | | || | | STRADE E VIABILITA' | | | | | || | 53585/646| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0801| 53590 | TRAFERIMENTI IN C/CAPITALI | | | | | || | | FINALIZZATI INVESTIMENTI - | | | | | || | | SERV. MANUT.STRADE E VIAB. | | | | | || | 53590/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 0,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 2.058.000,00| 3.440.000,00|- 430.000,00| 3.010.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07101 CO| 4.781.371,00| 5.111.094,00|- 927.835,00| 4.183.259,00| || | | SV| 2.058.000,00| 3.440.000,00|- 430.000,00| 3.010.000,00| || | | TO| 6.839.371,00| 8.551.094,00|- 1.357.835,00| 7.193.259,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07102 - EDILIZIAResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. TORRE CIVICA - INDAGINI E PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DICONSOLIDAMENTO E RESTAURO

Descrizione:Si procederà con l'affidamento dell'incarico di esecuzione indagini e successiva progettazione delle operedi consolidamento e restauro della Torre Civica.RisultatoPrevisto: Affidamento incaricoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

2. PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO PONTE NUOVO - ELEMENTARE,MATERNA, NIDO

Descrizione:Concorso di progettazione per nuovo polo scolastico Ponte NuovoRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

3. BIBLIOTECA CLASSENSE - ARREDI E IMPIANTI COLLEGATI 2° STRALCIODescrizione:Fornitura e posa in opera arredi sala lettura BRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

4. AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CLASSEDescrizione:L'intervento consiste nell'ampliamento della scuola materna di Classe.RisultatoPrevisto: Avvio procedure di gara per fornituraScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

5. COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE LIDO ADRIANODescrizione:L'intervento consiste nella costruzione di un centro sociale a Lido AdrianoRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

6. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PIANGIPANEDescrizione:Si tratta di un intervento relativo alla manutenzione straordinaria della sede della Circoscrizione diPiangipaneRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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7. RECUPERO EDIFICIO IN VIA GIROLAMO ROSSI (EREDITA' MINARDI)Descrizione:Si tratta di un appalto con permuta per il recupero del fabbricato sito in Via Girolamo Rossi per larealizzazione di alloggiRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

8. POLO SCOLASTICO LIDO ADRIANO - 1° STRALCIODescrizione:L'intervento consiste nella costruzione di una scuola elementare comprensiva di palestra mensa e cucinaRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

9. NIDO MARINA DI RAVENNADescrizione:L'intervento consiste nei lavori di copertura, coibentazione e lattoneria del Nido di Marina di RavennaRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

10.POLISPORTIVO DARSENA: COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI E CAMPO PRINCIPALE INSINTETICO

Descrizione:L'intervento consiste nella costruzione di nuovi spogliatoi e del campo principale in sintetico all'interno delPolisportivo DarsenaRisultatoPrevisto: Approvazione progetto preliminareScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

11.AMPLIAMENTO ELEMENTARE BATUZZI PER MENSA CUCINADescrizione:L'intervento consiste nei lavori di ampliamento della scuola elementare Batuzzi in particolare lavori destinatialla mensa e alla cucinaRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

12.NUOVO NIDO VIA TALAMONEDescrizione:L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo nido in Via TalamoneRisultatoPrevisto: Verifica di ipotesi di fattibilità in termini economici e finanziariScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:


13.NUOVA SCUOLA MATERNA VILLAGGIO SAN GIUSEPPE - 4 SEZIONIDescrizione:Realizzazione di una nuova scuola materna a 4 sezioni di cui una sezione primavera (24-36 mesi) conrelativi servizi annessi.

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RisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

14.SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE -ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E ACCANTONAMENTO LAVORI URGENTI

Descrizione:Lavori di manutenzione straordinaria in diverse strutture scolastiche che interessano opere edili, opere dafabbro, opere impiantistiche al fine di consentire la messa in sicurezza del fabbricato.RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi e/o perizie sommarie per un importo pari ad almeno l'80% delle

risorse finanziarie disponibili sul Bilancio 2011 come da ultimo assestamento approvatoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:valore progetti esecutiviris. finanziarie disponibili >=0,8

15.MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURE SCOLASTICHEDescrizione:L'intervento è mirato al conseguimento di un migliore comportamento delle strutture all'azione sismica.RisultatoPrevisto: Affidamento incaricoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

16.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI - INTERVENTI INFERIORI A100.000 EURO

Descrizione:Si perseguirà un piano di interventi teso alla messa a norma, riqualificazione e manutenzione straordinariadegli impianti come da piano degli investimenti approvato per ciascuna annualità.RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi e/o perizie sommarie per un importo pari ad almeno l'80% delle

risorse finanziarie disponibili sul Bilancio 2011 come da ultimo assestamento approvatoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:valore progetti e/o perizieris. finanziarie disponibili >=0,8

17.COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO DI UFFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL PROGETTOURBANISTICO CORSO SUD UNITA' MINIMA DI INTERVENTO N. 3 - UFFICI COMUNALI EUFFICI ARPA

Descrizione:Espletamento procedure per l'affidamento dei lavori, tramite appalto permuta, e cantierizzazione delleopere per la realizzazione delle due palazzine per uffici (Comune - ARPA).RisultatoPrevisto: Cantierizzazione delle opereScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

18.ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CLASSENSE - 3°STRALCIO

Descrizione:Esecuzione dei lavori relativi all'intervento di restauro e rifunzionalizzazione degli spazi già affidati.

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RisultatoPrevisto: Avvio gara ed affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

19.ELEMENTARE PASINI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SUPERFICIEVETRATE E IMPLEMENTAZIONE ENERGIA SOLARE

Descrizione:Manutenzione straordinaria palestra: impianto termico e pavimentazioneRisultatoPrevisto: Affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

20.INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINEDescrizione:Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire a favore delle mure cittadineRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

21.RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO - AVVIO PROCEDURA DI PROJECT FINANCING- EX ART. 153 D.LGS 163/06

Descrizione:L'intervento consiste nell'aggiornamento dello studio di fattibilitàRisultatoPrevisto: Approvazione documentoScadenzaPrevista: 31/10/2011 Ritarata: Effettiva:

22.INTERVENTI URGENTI CIMITERO MONUMENTALE - 1^ STRALCIODescrizione:Si tratta di interventi di carattere urgente da eseguire nel Cimitero MonumentaleRisultatoPrevisto: Affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

23.EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RAVENNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EACCANTONAMENTO PER LAVORI URGENTI

Descrizione:Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria,accantonamento per lavori urgenti ed adeguamento l.626RisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi e/o perizie sommarie per un importo pari ad almeno l'80% delle

risorse finanziarie disponibili sul Bilancio 2011 come da ultimo assestamento approvatoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:valore progetti esecutiviris. finanziarie disponibili >=0,8

24.NUOVA SEDE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI 'BOSCO BARONIO' 2° STRALCIODescrizione:Il secondo stralcio di tale intervento consiste nella realizzazione di un ampliamento (2° stralcio) della Nuova

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sede del centro sociale anziani 'Bosco Baronio'RisultatoPrevisto: Esecuzione lavoriScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

25.IMPIANTO SPORTIVO PONTE NUOVO - COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO +GINNASTICA

Descrizione:Realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi a servizio del campo da calcio e della ginnastica artistica eritmicaRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavoriScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

26.ESECUZIONE LAVORI RESTAURO MUSEO DI CLASSE 2° STRALCIO VI E VII LOTTODescrizione:Realizzazione e completamento delle opere murarie ed impiantistiche per rendere agibile e funzionaleparte ell'edificio dell'ex Zuccherificio di Classe da destinare a Museo ArcheologicoRisultatoPrevisto: Avvio procedure per affidamento lavori - 1°stralcioScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

27.BIBLIOTECA CLASSENSE - RESTAURO SALE FARINI - RAVA - ALLESTIMENTO FONDODescrizione:L'intervento prevede opere impiantistiche ed elettriche per rendere funzionali i localiRisultatoPrevisto: Affidamento lavoriScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

28.COSTRUZIONE MURO DI PROTEZIONE PER MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILIZIASCUOLA MATERNA ANIENE

Descrizione:L'intervento consiste nella costruzione di un muro di protezione per la messa in sicurezza dell'area cortiliziadella scuola materna AnieneRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 30/11/2011 Ritarata: Effettiva:

29.PINACOTECA - RESTAURO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ALLENORME DI SICUREZZA

Descrizione:L'intervento di restauro per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza è previsto astralci funzionali e prevede la climatizzazione dei locali e il consolidamento dell'ala nord estRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 30/11/2011 Ritarata: Effettiva:

30.CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO 'ZODIACO' RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIODescrizione:I lavori prevedono il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario del centro 'Lo Zodiaco'RisultatoPrevisto: Affidamento lavori

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31.EX CISIM MANUTENZIONE STRAORDINARIADescrizione:L'intervento prevede la sostituzione degli infissi, l'adeguamento impianto termico e impianto elettrico pressola ex scuola del Mosaico a Lido AdrianoRisultatoPrevisto: Completamento interventoScadenzaPrevista: 30/06/2011 Ritarata: Effettiva:

32.AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA FELICI INSIEMEDescrizione:L'intervento consiste nella sistemzione dell'area esterna della scuola materna 'Felici Insieme': sostituzionedelle strutture ludice e rifacimento della pavimentazione pedonaleRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

33.MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIA ED ELEMENTARE DI PIANGIPANE PERRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE A SEGUITODELL'AMPLIAMENTO

Descrizione:L'intervento consiste nei lavori di manutenzione straordirnaria della scuola media ed elementare diPiangipane, in particolare per la sistemazione dei servizi igieniciRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

34.SCUOLA MEDIA MONTANARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTOIGIENICO-SANITARIO

Descrizione:L'intervento consiste nel rifacimento di parte dei servizi igienici nella scuola Media MontanariRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

35.MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MAMELI DI MARINA DIRAVENNA

Descrizione:L'intervento consiste nella revisione della rete fognaria e sistemazione dell'area esterna della scuolaelementare Mameli a Marina di RavennaRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

36.PALAZZO RASPONI ALESSANDRO GIA' PALAZZO DI GIUSTIZIA - LAVORI DICOMPLETAMENTO E AREA ESTERNA

Descrizione:L'intervento consiste in lavori di manutenzione dell'area esterna e rifacimetno intonaco del muro esterno diPalazzo Alessandro RasponiRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivo

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37.RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE,ADEGUAMENTO SOLAI E COPERTURA NORME DI SICUREZZA ERIFUNZIONALIZZAZIONE

Descrizione:L'intervento consiste in lavori di restauro ed adeguamento strutturale della Residenza Municipale, inparticolare riguardano la copertura e gli infissiRisultatoPrevisto: Redazione progetto definitivoScadenzaPrevista: 30/10/2011 Ritarata: Effettiva:

38.INTERVENTI PER IL DECORO DEI MONUMENTI E EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -ELIMINAZIONE GRAFFITI E SCRITTE

Descrizione:Si tratta di una perizia sommaria per l'eliminazione di graffiti e/o scritte su pareti monumentaliRisultatoPrevisto: Redazione perizia sommariaScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

39.RESTAURO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - PALAZZINA UFFICIDescrizione:L'intervento consiste nel restauro della palazzina H per la destinazione di locali ad uso uffici per laFondazione Ravenna AnticaRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 30/11/2011 Ritarata: Effettiva:

40.COMPLETAMENTO INTERVENTO DI TRASFERIMENTO UFFICI MEDIANTE ARCHIVIAZIONEOTTICA DEI DOCUMENTI CARTACEI NEL PALAZZETTO ANAGRAFE DI VIA GARDINI

Descrizione:L'intervento consiste nel completamento del trasferimento uffici mediante archiviazione ottica dei documenticartacei nel Palazzetto Anagrafe di Via GardiniRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

41.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GENERATORI DI CALORE ALLA PISCINA DI VIAFALCONIERI

Descrizione:L'intervento consiste nella sostituzione della centrale termina della piscina di Via FalconieriRisultatoPrevisto: Redazione progetto esecutivoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102 EDILIZIA REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | || | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | || | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | || | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | || | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | || | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | || | | NE | | | | | ||202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | || | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | ||2020115| | ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE | | | | | || | 269/000| CONTRIBUTI DELLA REGIONE | | | | |Ges.S.|| | | PER EVENTI CALAMITOSI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | | | | | | ||3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | ||3010330| | ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB | | | | | || | | BLICI | | | | | || | 725/000| PROVENTI DA VERIFICHE SU | | | | |Ges.S.|| | | SISMICA DEL SERV. EDILIZIA | 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 110.000,00| || | | | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1158/000| RIMBORSI E PROVENTI DIVER | | | | |Ges.S.|| | | SI DEL SERVIZIO EDILIZIA | 147.966,71| 10.602,66|- 9.602,66| 1.000,00| || | | | | | | | || | 1169/000| ENTRATE DERIVANTI DA | | | | |Ges.S.|| | | REFUSIONE SINISTRI STRADA | | | | | || | | LI | 2.100,00| 4.000,00|- 2.000,00| 2.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0600 | 150.066,71| 14.602,66|- 11.602,66| 3.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 3 | 150.066,71| 114.602,66|- 1.602,66| 113.000,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||401 | | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA | | | | | || | | LI | | | | | ||4011000| | ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E | | | | | || | | TITOLI | | | | | || | 1505/000| ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI | 1.800,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | | | | | | || | 1507/000| ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI | | | | |Ges.S.|| | | RILEVANTI AI FINI IVA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 1000 | 1.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | || | | LO STATO | | | | | |: Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|4021100| | CONTRIBUTI STATALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1797/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE | | | | |Ges.S.|| | | RE PUBBLICHE - SERVIZIO | | | | | || | | EDILIZIA | 16.163,41| 590.000,00|- 530.000,00| 60.000,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1830/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO EDILIZIA | 924.184,00| 1.706.326,00|- 1.327.826,00| 378.500,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | ||4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | || | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1857/000| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | | | |Ges.S.|| | | PUBBLICI PER OPERE PUBBLI | | | | | || | | CHE DEL SERVIZIO EDILIZIA | 0,00| 231.969,25|- 90.069,25| 141.900,00| || | | | | | | | || | 1862/000| CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE DEL | | | | | || | | SERVIZIO EDILIZIA | 61.388,10| 278.900,00|- 240.800,00| 38.100,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 1120 | 61.388,10| 510.869,25|- 330.869,25| 180.000,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1924/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO | | | | | || | | EDILIZIA | 547.462,59| 10.811.463,53| 1.428.536,47| 12.240.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 1.550.998,10| 13.618.658,78|- 760.158,78| 12.858.500,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07102 | 1.701.064,81| 13.733.261,44|- 761.761,44| 12.971.500,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102 EDILIZIA REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0106| 20400 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 20400/001| Personale a tempo indeter CO| 816.596,00| 913.612,00| 15.513,00| 929.125,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 816.596,00| 913.612,00| 15.513,00| 929.125,00| || | 20400/012| Personale a tempo indeter CO| 215.813,00| 241.488,00| 4.258,00| 245.746,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 215.813,00| 241.488,00| 4.258,00| 245.746,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20400 CO| 1.032.409,00| 1.155.100,00| 19.771,00| 1.174.871,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.032.409,00| 1.155.100,00| 19.771,00| 1.174.871,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0106| 20425 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO PER IL SERVIZIO EDILI | | | | | || | | ZIA | | | | | || | 20425/033| Carburanti e lubrificanti CO| 7.550,00| 7.000,00|- 1.400,00| 5.600,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.550,00| 7.000,00|- 1.400,00| 5.600,00| || | | | | | | | || 0108| 20840 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO GESTIONE MANUTENZIONI | | | | | || | | PER ALTRI SERVIZI | | | | | || | 20840/033| Carburanti e lubrificanti CO| 14.700,00| 14.900,00|- 2.980,00| 11.920,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 14.700,00| 14.900,00|- 2.980,00| 11.920,00| || | 20840/038| Altri beni di consumo - ma CO| 5.000,00| 4.500,00|- 1.350,00| 3.150,00|Edil. || | | terie prime SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 4.500,00|- 1.350,00| 3.150,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20840 CO| 19.700,00| 19.400,00|- 4.330,00| 15.070,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 19.700,00| 19.400,00|- 4.330,00| 15.070,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 02 CO| 27.250,00| 26.400,00|- 5.730,00| 20.670,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 27.250,00| 26.400,00|- 5.730,00| 20.670,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0905| 2503 | PREST.SERVIZI PER SERVIZI | | | | | || | | IGIENICI AUTOMATIZZATI, | | | | | || | | ECC. | | | | | || | 2503/124| Altri servizi affidati al CO| 88.347,22| 89.000,00|- 652,00| 88.348,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 88.347,22| 89.000,00|- 652,00| 88.348,00| || | | | | | | | || 0105| 2504 | PRESTAZ.SERVIZI GESTIONE | | | | | |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | FONTANE ORNAMENTALI,FONTA | | | | | || | | NELLE E AREE CAMPER | | | | | || | 2504/124| Altri servizi affidati al CO| 114.604,00| 115.000,00| 23.600,00| 138.600,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 114.604,00| 115.000,00| 23.600,00| 138.600,00| || | | | | | | | || 0106| 20460 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 20460/054| Spese condominiali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20460/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20460/069| Servizi assicurativi auto CO| 4.000,00| 3.218,54| 781,46| 4.000,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.000,00| 3.218,54| 781,46| 4.000,00| || | 20460/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20460/097| Spese di formazione CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20460/124| Altri servizi affidati al CO| 10.000,00| 21.004,00|- 11.904,00| 9.100,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 10.000,00| 21.004,00|- 11.904,00| 9.100,00| || | 20460/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 5.000,00| 3.500,00|- 3.500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 3.500,00|- 3.500,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20460 CO| 19.000,00| 27.722,54|- 14.622,54| 13.100,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 19.000,00| 27.722,54|- 14.622,54| 13.100,00| || | | | | | | | || 0108| 20465 | PRESTAZIONI DI SERVIZI GE | | | | | || | | STIONE SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | | PER ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | || | 20465/142| Manutenz.impianti/attrez CO| 55.000,00| 58.000,00|- 11.600,00| 46.400,00|Ges.S.|| | | antincendio e sistema radi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 55.000,00| 58.000,00|- 11.600,00| 46.400,00| || | 20465/147| Manutenzioni ascensori CO| 25.000,00| 15.886,80| 4.113,20| 20.000,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 25.000,00| 15.886,80| 4.113,20| 20.000,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20465 CO| 80.000,00| 73.886,80|- 7.486,80| 66.400,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 80.000,00| 73.886,80|- 7.486,80| 66.400,00| || | | | | | | | || 0105| 20470 | PRESTAZIONI DI SERVIZI GE | | | | | || | | STIONE SERVIZIO EDILIZIA | | | | | |

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| | | PER BENI PATRIMONIALI | | | | | || | 20470/137| Interventi d'urgenza CO| 5.000,00| 5.000,00|- 1.000,00| 4.000,00|Ges.S.|| | | per edifici privati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 5.000,00|- 1.000,00| 4.000,00| || | 20470/140| Manutenzioni beni patrimo CO| 160.000,00| 160.000,00|- 21.000,00| 139.000,00|Ges.S.|| | | niali: Impianti elettrici SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 160.000,00| 160.000,00|- 21.000,00| 139.000,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20470 CO| 165.000,00| 165.000,00|- 22.000,00| 143.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 165.000,00| 165.000,00|- 22.000,00| 143.000,00| || | | | | | | | || 0106| 20474 | PRESTAZIONI DI SERVIZI GE | | | | | || | | STIONE SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | | PER SICUREZZA | | | | | || | 20474/074| Incarichi collaborazione CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | est. per sicurezza lavoro SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20474/124| Altri servizi affidati al CO| 128.249,60| 65.000,00|- 12.398,00| 52.602,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 128.249,60| 65.000,00|- 12.398,00| 52.602,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20474 CO| 128.249,60| 65.000,00|- 12.398,00| 52.602,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 128.249,60| 65.000,00|- 12.398,00| 52.602,00| || | | | | | | | || 0106| 20860 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | GESTIONE MANUTENZIONI | | | | | || | 20860/069| Servizi assicurativi auto CO| 2.946,92| 2.500,00| 1.500,00| 4.000,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.946,92| 2.500,00| 1.500,00| 4.000,00| || | 20860/124| Altri servizi affidati al CO| 35.000,00| 35.000,00| 0,00| 35.000,00|Edil. || | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 35.000,00| 35.000,00| 0,00| 35.000,00| || | 20860/137| Prestazioni di Servizio di CO| 30.000,00| 36.000,00|- 16.800,00| 19.200,00|Edil. || | | verse-Auto rappresentanza SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 30.000,00| 36.000,00|- 16.800,00| 19.200,00| || | 20860/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 8.500,00| 6.400,00|- 6.400,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.500,00| 6.400,00|- 6.400,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20860 CO| 76.446,92| 79.900,00|- 21.700,00| 58.200,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 76.446,92| 79.900,00|- 21.700,00| 58.200,00| || | | | | | | | || 0108| 20865 | PRESTAZIONI DI SERVIZI GE | | | | | || | | STIONE MANUTENZIONI PER | | | | | || | | ALTRI SERV.GENERALI | | | | | || | 20865/085| Servizi facchinaggio, tra CO| 40.000,00| 45.750,00|- 17.750,00| 28.000,00|Edil. || | | sporto, spedizione merci SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 40.000,00| 45.750,00|- 17.750,00| 28.000,00| || | 20865/126| Servizi ispettivi e di igi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Edil. || | | ene SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20865/140| Manutenzioni beni patrimo CO| 30.000,00| 30.000,00|- 4.000,00| 26.000,00|Edil. || | | niali SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 30.000,00| 30.000,00|- 4.000,00| 26.000,00| || | 20865/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 10.000,00| 7.300,00|- 7.300,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 10.000,00| 7.300,00|- 7.300,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20865 CO| 80.000,00| 83.050,00|- 29.050,00| 54.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 80.000,00| 83.050,00|- 29.050,00| 54.000,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | || 0105| 20870 | PRESTAZIONI DI SERVIZI GE | | | | | || | | STIONE MANUTENZIONI PER | | | | | || | | BENI PATRIMONIALI | | | | | || | 20870/137| Interventi d'urgenza ade CO| 57.000,00| 56.360,00|- 16.908,00| 39.452,00|Edil. || | | guamento prescrizioni AUSL SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 57.000,00| 56.360,00|- 16.908,00| 39.452,00| || | 20870/140| Manutenzioni beni patrimo CO| 280.329,76| 293.404,74|- 48.932,74| 244.472,00|Edil. || | | niali SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 280.329,76| 293.404,74|- 48.932,74| 244.472,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20870 CO| 337.329,76| 349.764,74|- 65.840,74| 283.924,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 337.329,76| 349.764,74|- 65.840,74| 283.924,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 1.088.977,50| 1.048.324,08|- 150.150,08| 898.174,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.088.977,50| 1.048.324,08|- 150.150,08| 898.174,00| || | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0106| 20490 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | PER SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 20490/150| Locazioni passive CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 20490/157| Canoni, leasing, ecc. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20490 CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0106| 20924 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | A PRIVATI ED IMPRESE FONDO | | | | | || | | REG. EVENTI CALAMITOSI | | | | | || | 20924/238| Trasferimenti ad altri CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| V|| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0106| 20927 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 20927/238| Trasferimenti ad altri CO| 3.700,00| 6.000,00|- 3.600,00| 2.400,00|Ges.S.|

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| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.700,00| 6.000,00|- 3.600,00| 2.400,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| 3.700,00| 6.000,00|- 3.600,00| 2.400,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.700,00| 6.000,00|- 3.600,00| 2.400,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0106| 20500 | IMPOSTE E TASSE PER SERVI | | | | | || | | ZIO EDILIZIA | | | | | || | 20500/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 4.000,00| 2.345,00| 2.655,00| 5.000,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 4.000,00| 2.345,00| 2.655,00| 5.000,00| || | 20500/300| Irap CO| 65.311,00| 73.480,00| 1.626,00| 75.106,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 65.311,00| 73.480,00| 1.626,00| 75.106,00| || | | TOTALE CAPITOLO 20500 CO| 69.311,00| 75.825,00| 4.281,00| 80.106,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 69.311,00| 75.825,00| 4.281,00| 80.106,00| || | | | | | | | || 0106| 20935 | IMPOSTE E TASSE GESTIONE | | | | | || | | MANUTENZIONI | | | | | || | 20935/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 71.311,00| 77.825,00| 4.281,00| 82.106,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 71.311,00| 77.825,00| 4.281,00| 82.106,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 2.223.647,50| 2.313.649,08|- 135.428,08| 2.178.221,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.223.647,50| 2.313.649,08|- 135.428,08| 2.178.221,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0602| 53700 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI EDILIZIA | | | | | || | | SPORTIVA | | | | | || | 53700/519| Realizzazioni fabbricati CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 600.000,00| 0,00| 600.000,00| || | 53700/520| Realizzazione impianti CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 600.000,00| 0,00| 600.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53750 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI SERVIZIO | | | | | || | | EDILIZIA | | | | | || | 53750/519| Realizzazioni fabbricati CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 750.000,00| 11.959.554,00|- 10.218.554,00| 1.741.000,00| || | 53750/520| Realizzazione impianti CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 39.000,00| 263.000,00|- 163.000,00| 100.000,00| || | 53750/526| Realizz.impianti deman.(il CO| | | | |Ges.S.|| | | lumin.fontane,fognature) SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53750/531| Riqualificaz,risanam,valo CO| | | | |Ges.S.|| | | riz.ambientale,arredi SV| | | | | || | | TO| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53750/537| Demolizione patrimonio di CO| | | | |Ges.S.|| | | sponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 819.000,00| 12.222.554,00|- 10.381.554,00| 1.841.000,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | || 0105| 53751 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI -EDILIZIA | | | | | || | | SCOLASTICA | | | | | || | 53751/519| Realizzazioni fabbricati CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 1.650.000,00| 1.886.000,00| 25.054.000,00| 26.940.000,00| || | 53751/520| Realizzazione impianti CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 510.000,00| 480.000,00|- 480.000,00| 0,00| || | 53751/522| Realizzazione aree verdi CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53751/525| Realizz.strade,piste cicl. CO| | | | |Ges.S.|| | | parcheggi,viali..demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.160.000,00| 2.366.000,00| 24.574.000,00| 26.940.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53752 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI CIRCOSCRI | | | | | || | | ZIONALI SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 53752/519| Realizzazione e acquisiz. CO| | | | |Ges.S.|| | | fabbricati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53752/520| Realizzazione impianti CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0501| 53753 | REALIZZAZIONE E ACQUISIZIO | | | | | || | | NE BENI IMMOBILI PER | | | | | || | | EDILIZIA CULTURALE | | | | | || | 53753/519| Realizzazione e acquisiz. CO| | | | |Ges.S.|| | | fabbricati indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 1.590.000,00|- 790.000,00| 800.000,00| || | | | | | | | |

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319

| 0105| 53800 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | || | | AMPLIAM. RISTRUT. IMMOBILI | | | | | || | | - SERV. EDILIZIA | | | | | || | 53800/525| Realizz.strade,piste cicl. CO| | | | |Ges.S.|| | | parcheggi,viali..demaniali SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 90.000,00| 30.000,00| 120.000,00| || | 53800/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 1.119.667,06| 9.550.569,25|- 7.740.569,25| 1.810.000,00| || | 53800/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 32.186,40| 270.000,00|- 140.000,00| 130.000,00| || | 53800/559| Manut.staord. mura,monumen CO| | | | |Ges.S.|| | | ti e altri beni demaniali SV| | | | |RIVA || | | TO| 270.990,00| 700.000,00|- 520.000,00| 180.000,00| || | | TO| 1.422.843,46| 10.610.569,25|- 8.370.569,25| 2.240.000,00| || | | | | | | | || 0602| 53801 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | AMPLIAM. RISTRUT. IMMOBILI | | | | | || | | - EDILIZIA SPORTIVA | | | | | || | 53801/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53801/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 504.245,79| 175.882,00| 24.118,00| 200.000,00| || | 53801/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | |RIVA || | | TO| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 729.245,79| 175.882,00| 24.118,00| 200.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53802 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | || | | AMPLIAM. RISTRUT. IMMOBILI | | | | | || | | - EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | || | 53802/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 3.287.000,00| 2.150.000,00|- 690.000,00| 1.460.000,00| || | 53802/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 62.250,00| 320.000,00|- 200.000,00| 120.000,00| || | 53802/553| Manut.straordinaria aree CO| | | | |Ges.S.|| | | verdi indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 50.000,00| 50.000,00| 10.000,00| 60.000,00| || | | TO| 3.399.250,00| 2.520.000,00|- 880.000,00| 1.640.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53803 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | || | | AMPLIAM. RISTRUT. IMMOBILI | | | | | || | | CIRCOSCR.LI SERV. EDILIZIA | | | | | || | 53803/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 400.000,00|- 100.000,00| 300.000,00| || | 53803/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 400.000,00|- 100.000,00| 300.000,00| || | | | | | | | || 0501| 53804 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | || | | AMPLIAM. RISTRUT. IMMOBILI | | | | | || | | CULTURALI - SERV. EDILIZIA | | | | | || | 53804/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 660.000,00| 360.000,00|- 280.000,00| 80.000,00| || | 53804/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 60.000,00| 210.000,00| 270.000,00| || | 53804/559| Manut.staord. mura,monumen CO| | | | |Ges.S.|| | | ti e altri beni demaniali SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 660.000,00| 420.000,00|- 70.000,00| 350.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 9.190.339,25| 30.905.005,25| 4.005.994,75| 34.911.000,00| || | | | | | | | ||203 | | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER | | | | | || | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | || 0106| 54020 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI | | | | | || | | PER REALIZZAZIONI IN ECONO | | | | | || | | MIA PER FALEGNAMERIA-F.O. | | | | | || | 54020/590| Acquisto di materie prime CO| | | | |Manut.|| | | per realizzazioni economia SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | || | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0105| 53879 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | || | | ATTREZZATTURE PER SERVIZIO | | | | | || | | EDILIZIA - F.O. | | | | | || | 53879/620| Automezzi e motomezzi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 55.000,00| 55.000,00| || | 53879/621| Mobili e arredi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53879/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 55.000,00| 55.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53880 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | || | | ATTREZZATTURE PER SERVIZIO | | | | | |

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320

| | | EDILIZIA | | | | | || | 53880/620| Automezzi e motomezzi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 251.630,48| 196.000,00|- 101.000,00| 95.000,00| || | 53880/621| Mobili e arredi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53880/629| Attrezzature tecnico-scien CO| | | | |Ges.S.|| | | tifiche SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53880/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 50.000,00|- 50.000,00| 0,00| || | | TO| 251.630,48| 246.000,00|- 151.000,00| 95.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53881 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | || | | ATTREZZATTURE PER EDILIZIA | | | | | || | | SCOLASTICA | | | | | || | 53881/621| Mobili e arredi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53881/628| Attrezzature sportive CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0105| 53882 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | || | | ATTREZZATTURE PER EDILIZIA | | | | | || | | CULTURALE | | | | | || | 53882/621| Mobili e arredi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 290.000,00| 290.000,00| || | 53882/629| Attrezzature tecnico-scien CO| | | | |Ges.S.|| | | tifiche SV| | | | | || | | TO| 0,00| 200.000,00|- 200.000,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 200.000,00| 90.000,00| 290.000,00| || | | | | | | | || 0602| 53883 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | || | | ATTREZZATTURE PER EDILIZIA | | | | | || | | SPORTIVA | | | | | || | 53883/628| Attrezzature sportive CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 403.630,48| 446.000,00|- 6.000,00| 440.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0105| 53900 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI INERENTI A PATRIMO | | | | | || | | NIO - SERV. EDILIZIA | | | | | || | 53900/643| Studi, ricerche, progetta CO| | | | |Ges.S.|| | | zioni tecniche patr.indisp SV| | | | | || | | TO| 499.484,80| 351.000,00|- 128.000,00| 223.000,00| || | 53900/646| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 499.484,80| 351.000,00|- 128.000,00| 223.000,00| || | | | | | | | || 0602| 53901 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI INERENTI A PATRIMO | | | | | || | | NIO -EDILIZIA SPORTIVA | | | | | || | 53901/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0501| 53930 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI INERENTI AL PATRI | | | | | || | | MONIO CULTURALE-SERV.EDIL. | | | | | || | 53930/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53930/646| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | || 0105| 53940 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI INERENTI ALL'EDIL. | | | | | || | | SCOLASTICA-SERV.EDILIZIA | | | | | || | 53940/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 91.833,01| 100.000,00|- 20.000,00| 80.000,00| || | | | | | | | || 0105| 53942 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI PER IMMOBILI CIRCO | | | | | || | | SCRIZIONALI -SERV.EDILIZIA | | | | | || | 53942/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 06 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 591.317,81| 451.000,00|- 148.000,00| 303.000,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0105| 53910 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | 53910/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | perinvestimenti pat.indisp SV| | | | | |

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| | | TO| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00| || | 53910/657| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per invest.beni di terzi SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00| || | | | | | | | || 0601| 53911 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | | SPORTIVA | | | | | || | 53911/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | perinvestimenti pat.indisp SV| | | | |RIVA || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0502| 53912 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | | CULTURALE | | | | | || | 53912/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | perinvestimenti pat.indisp SV| | | | | || | | TO| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0105| 53913 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE DEL SERVIZIO EDILIZIA | | | | | || | | SCOLASTICA | | | | | || | 53913/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | perinvestimenti pat.indisp SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 300.000,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00| |= Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 10.485.287,54| 31.902.005,25| 3.851.994,75| 35.754.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07102 CO| 2.223.647,50| 2.313.649,08|- 135.428,08| 2.178.221,00| || | | SV| 10.485.287,54| 31.902.005,25| 3.851.994,75| 35.754.000,00| || | | TO| 12.708.935,04| 34.215.654,33| 3.716.566,67| 37.932.221,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07107 - PROTEZIONE CIVILEResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. DIVULGAZIONE E APPLICAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILEDescrizione:Divulgazione e applicazione del piano generale comunale nonchè dei piani operativiRisultatoPrevisto: Divulgazione del Piano della comunicazioneScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:


2. INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE TERRITORIALIDescrizione:Sovraintedere agli appalti in corso o da rinnovare per la fornitura di beni e mezzi da utilizzarsi nel caso diinterventi di emergenzaRisultatoPrevisto: Monitoraggio attività svolte dalla ditta gestore degli interventiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107 PROTEZIONE CIVILE REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | || | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | || | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | || | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | || | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | || | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | || | | NE | | | | | ||202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | || | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | ||2020115| | ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE | | | | | || | 271/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE | | | | |Ges.S.|| | | PER MIGLIORAMENTO SERV. DI | | | | | V|| | | PROTEZIONE CIVILE-L.225/92 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||402 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL | | | | | || | | LO STATO | | | | | ||4021100| | CONTRIBUTI STATALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1789/000| CONTRIBUTI STATALI PER OPE | | | | |Ges.S.|| | | RE PUBBLICHE - PROT.CIVILE | | | | | || | | E SICUREZZA LAVORO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07107 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107 PROTEZIONE CIVILE REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0903| 21200 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | | || | 21200/001| Personale a tempo indeter CO| 43.899,00| 44.117,00| 0,00| 44.117,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 43.899,00| 44.117,00| 0,00| 44.117,00| || | 21200/012| Personale a tempo indeter CO| 11.710,00| 11.767,00| 0,00| 11.767,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 11.710,00| 11.767,00| 0,00| 11.767,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21200 CO| 55.609,00| 55.884,00| 0,00| 55.884,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 55.609,00| 55.884,00| 0,00| 55.884,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0903| 21240 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO GESTIONE PROTEZIONE | | | | | || | | CIVILE | | | | | || | 21240/028| Materiale di cancelleria e CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | stampati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21240/032| Abbonamenti, libri, rivi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | ste, ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21240 CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0903| 2505 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER | | | | | || | | CONTRATTO DI SERVIZIO PRO | | | | | || | | TEZIONE CIVILE | | | | | || | 2505/124| Altri servizi affidati al CO| 12.000,00| 20.000,00|- 3.440,00| 16.560,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 12.000,00| 20.000,00|- 3.440,00| 16.560,00| || | | | | | | | || 0903| 21260 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | LA PROTEZIONE CIVILE | | | | | || | 21260/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21260/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21260/097| Spese di formazione CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21260/124| Altri servizi affidati al CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | l'esterno: convenzioni SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21260 CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 12.000,00| 20.000,00|- 3.440,00| 16.560,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 12.000,00| 20.000,00|- 3.440,00| 16.560,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0903| 21300 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | PER PROTEZIONE CIVILE | | | | | || | 21300/236| Trasferimenti a altri enti CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | del settore pubblico SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21300/238| Trasferimenti ad altri CO| 7.060,00| 7.000,00| 0,00| 7.000,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.060,00| 7.000,00| 0,00| 7.000,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21300 CO| 7.060,00| 7.000,00| 0,00| 7.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.060,00| 7.000,00| 0,00| 7.000,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0903| 21310 | IMPOSTE E TASSE PER PROTE | | | | | || | | ZIONE CIVILE | | | | | || | 21310/300| Irap CO| 3.609,00| 3.750,00| 0,00| 3.750,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.609,00| 3.750,00| 0,00| 3.750,00| || | | | | | | | ||108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | || | | STIONE CORRENTE | | | | | || 0903| 21350 | ONERI STRAORDINARI DELLA | | | | | || | | GESTIONE CORRENTE DEL | | | | | || | | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | | | | | || | 21350/196| Eventi eccezionali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 78.278,00| 86.634,00|- 3.440,00| 83.194,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 78.278,00| 86.634,00|- 3.440,00| 83.194,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | || | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0903| 54195 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E | | | | | |

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| | | MACCHINE D'UFFICIO PER IL | | | | | || | | SERV. PROT. CIVILE- F-ORD | | | | | || | 54195/621| Mobili e arredi CO| | | | |Ges.s.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 54195/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.s.|? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07107------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 54195/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.s.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0903| 54196 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | || | | ATTREZ. ECC. PROT.CIVILE | | | | | || | | IN UTILIZZO CONTRIB.REG. | | | | | || | 54196/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.s.|| | | SV| | | | | V|| | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0903| 54197 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | || | | ATTREZ. ECC. PROT.CIVILE | | | | | || | 54197/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.s.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0903| 54205 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI DEL SERVIZIO | | | | | || | | PROTEZIONE CIVILE | | | | | || | 54205/640| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio disponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0903| 54210 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO PROTEZIONE | | | | | || | | CIVILE | | | | | || | 54210/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07107 CO| 78.278,00| 86.634,00|- 3.440,00| 83.194,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 78.278,00| 86.634,00|- 3.440,00| 83.194,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07108 - GEOLOGICOResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. PROTEZIONE AMBIENTALE E DIFESA DELLA COSTADescrizione:Si tratta di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti per la salvaguardia del territorioRisultatoPrevisto: Redazione progetti esecutivi per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie


2. PROTEZIONE AMBIENTALE E DIFESA DEL TERRITORIODescrizione:All'interno di tale intervento sono previste le attività correlate alla gestione, modifica e controllo del PAE(Piano delle attività estrattive) del Comune di Ravenna, alla gestione del vincolo idrogeologico eall'operatività del Comitato Scientifico in attuazione degli accordi ENI - COMUNE DI RAVENNA.RisultatoPrevisto: Istruttoria delle pratiche presentate da terzi rispetto agli strumenti e le leggi urbanistiche di

settore e adozione variante PAEScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108 GEOLOGICO REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1154/000| CONTRIBUTI, RIMBORSI E | | | | |Ges.S.|| | | PROVENTI DIVERSI DEL | | | | | || | | GEOLOGICO | 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| || | | | | | | | || | 1157/000| PROVENTI DERIVANTI DALLA | | | | |Ges.S.|| | | CONCESSIONE ESTRAZIONE | | | | | || | | IDROCARBURI | 0,00| 6.000,00| 0,00| 6.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0600 | 0,00| 16.000,00| 0,00| 16.000,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||401 | | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA | | | | | || | | LI | | | | | ||4011040| | CONCESSIONI ATTIVITA' ESTRATTI | | | | | || | | VE E DIRITTI PATRIMONIALI D'U | | | | | || | | SO | | | | | || | 1615/000| PROVENTI CONCESSIONI ATTI | | | | |Ges.S.|| | | VITA' ESTRATTIVE DI CUI AL | | | | | || | | LA LEGGE REG. N. 17/91 | 222.604,06| 95.094,33|- 45.094,33| 50.000,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1835/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO GEOLOGICO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1926/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO GEOLOGICO | 6.498.900,00| 2.040.000,00|- 40.000,00| 2.000.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 6.721.504,06| 2.135.094,33|- 85.094,33| 2.050.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07108 | 6.721.504,06| 2.151.094,33|- 85.094,33| 2.066.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108 GEOLOGICO REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0906| 21400 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL GEOLOGICO | | | | | || | 21400/001| Personale a tempo indeter CO| 27.211,00| 29.333,00|- 2.000,00| 27.333,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 27.211,00| 29.333,00|- 2.000,00| 27.333,00| || | 21400/010| Fondo risorse decentrate CO| 5.000,00| 5.000,00| 13.400,00| 18.400,00|Pers. || | | variabili SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 5.000,00| 13.400,00| 18.400,00| || | 21400/011| Fondo miglioramento effice CO| 1.190,00| 1.190,00| 3.190,00| 4.380,00|Pers. || | | nza servizi oneri rifless. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.190,00| 1.190,00| 3.190,00| 4.380,00| || | 21400/012| Personale a tempo indeter CO| 7.260,00| 7.330,00|- 39,00| 7.291,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.260,00| 7.330,00|- 39,00| 7.291,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21400 CO| 40.661,00| 42.853,00| 14.551,00| 57.404,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 40.661,00| 42.853,00| 14.551,00| 57.404,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0906| 21440 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO/MATERIE PRIME GESTIO | | | | | || | | NE GEOLOGICO | | | | | || | 21440/032| Abbonamenti, libri, rivi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | ste, ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21440/033| Carburanti e lubrificanti CO| 600,00| 600,00|- 180,00| 420,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 600,00| 600,00|- 180,00| 420,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21440 CO| 600,00| 600,00|- 180,00| 420,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 600,00| 600,00|- 180,00| 420,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0906| 21460 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | GEOLOGICO | | | | | || | 21460/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 21460/069| Servizi assicurativi auto CO| 600,00| 600,00| 0,00| 600,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 600,00| 600,00| 0,00| 600,00| || | 21460/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| || | 21460/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 1.500,00| 1.500,00|- 1.500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 1.500,00| 1.500,00|- 1.500,00| 0,00| || | 21460/147| Manutenzioni ascensori CO| 266,40| 290,00| 7,00| 297,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 266,40| 290,00| 7,00| 297,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21460 CO| 2.366,40| 12.390,00|- 1.493,00| 10.897,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.366,40| 12.390,00|- 1.493,00| 10.897,00| || | | | | | | | ||106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | || | | ANZIARI DIVERSI | | | | | || 0906| 21510 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI DIVERSI DEL GEO | | | | | || | | LOGICO | | | | | || | 21510/174| Interessi su BOC CO| 5.529,80| 4.987,65| 642,35| 5.630,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.529,80| 4.987,65| 642,35| 5.630,00| || | 21510/175| Interessi su mutui a altri CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21510 CO| 5.529,80| 4.987,65| 642,35| 5.630,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.529,80| 4.987,65| 642,35| 5.630,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0906| 21515 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO GEOLOGICO | | | | | || | 21515/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 160,00| 160,00| 0,00| 160,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 160,00| 160,00| 0,00| 160,00| || | 21515/300| Irap CO| 2.243,00| 2.333,00|- 10,00| 2.323,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.243,00| 2.333,00|- 10,00| 2.323,00| || | | TOTALE CAPITOLO 21515 CO| 2.403,00| 2.493,00|- 10,00| 2.483,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.403,00| 2.493,00|- 10,00| 2.483,00| || | | | | | | | || 0906| 21516 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO GEOLOGICO | | | | | || | 21516/300| Irap sul Fondo progettaz. CO| 425,00| 425,00| 1.139,00| 1.564,00|Pers. || | | interne - L. 109/94 SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 425,00| 425,00| 1.139,00| 1.564,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 2.828,00| 2.918,00| 1.129,00| 4.047,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.828,00| 2.918,00| 1.129,00| 4.047,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 51.985,20| 63.748,65| 14.649,35| 78.398,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

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| | | TO| 51.985,20| 63.748,65| 14.649,35| 78.398,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0906| 54260 | REALIZ. SU BENI DI TERZI - | | | | | || | | INTERV. DI RISANAMENTO, | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07108------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RIPR. AMBIENT. - GEOLOGICO | | | | | || | 54260/535| Realizzazione interventi a CO| | | | |Ges.S.|| | | difesa territorio dem. SV| | | | | || | | TO| 6.495.244,31| 1.540.000,00| 510.000,00| 2.050.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0906| 54355 | INCARICHI PROFESS. ESTERNI | | | | | || | | INT. DI RISANAM. RIPRISTI | | | | | || | | NO AMBIENTALE - GEOLOGICO | | | | | || | 54355/640| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio disponibile SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 54355/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 15.000,00| 15.000,00| 0,00| 15.000,00| || | 54355/651| Studi,ricerche,progettazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ni tecniche beni di terzi SV| | | | | || | | TO| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 65.000,00| 15.000,00| 0,00| 15.000,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0906| 54450 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO GEOLOGICO | | | | | || | 54450/657| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per invest.beni di terzi SV| | | | | || | | TO| 66.818,95| 120.000,00| 0,00| 120.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 6.627.063,26| 1.675.000,00| 510.000,00| 2.185.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07108 CO| 51.985,20| 63.748,65| 14.649,35| 78.398,00| || | | SV| 6.627.063,26| 1.675.000,00| 510.000,00| 2.185.000,00| || | | TO| 6.679.048,46| 1.738.748,65| 524.649,35| 2.263.398,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07114 - UFFICI GIUDIZIARIResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURAEDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA

Descrizione:Si tratta di interventi volti alla manutenzione straordinaria della struttura edilizia e la riqualificazionetecnologicaRisultatoPrevisto: Redazione progeti esecutivi per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse finanziarie



2. GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIADescrizione:Governo del nuovo contratto per il servizio di gestione globale seiennale (2009-2015) del Palazzo diGiustizia in Ravenna e sedi distaccate dei Giudici di Pace in Ravenna ed archivio in Piangipane,comprendente attività di conduzione, manutenzione, pulizie e prestazioni varie.RisultatoPrevisto: Effettuazione n. 6 controlli annualiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07114------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07114 UFFICI GIUDIZIARI REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 150/000| RIMBORSO DALLO STATO DEL | | | | |Finanz|| | | LE SPESE PER GLI UFFICI | | | | | || | | GIUDIZIARI | 1.150.000,00| 1.150.000,00| 0,00| 1.150.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07114 | 1.150.000,00| 1.150.000,00| 0,00| 1.150.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07114------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07114 UFFICI GIUDIZIARI REFERENTE : 74 Walter Ricci


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0201| 2800 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | | | | | || | 2800/001| Personale a tempo indeter CO| 63.747,00| 59.213,00|- 1.205,00| 58.008,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 63.747,00| 59.213,00|- 1.205,00| 58.008,00| || | 2800/012| Personale a tempo indeter CO| 16.781,00| 15.632,00|- 264,00| 15.368,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 16.781,00| 15.632,00|- 264,00| 15.368,00| || | | TOTALE CAPITOLO 2800 CO| 80.528,00| 74.845,00|- 1.469,00| 73.376,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 80.528,00| 74.845,00|- 1.469,00| 73.376,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0201| 2880 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | GLI UFFICI GIUDIZIARI | | | | | || | 2880/044| Fornitura gas CO| 124.000,00| 124.000,00|- 10.000,00| 114.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 124.000,00| 124.000,00|- 10.000,00| 114.000,00| || | 2880/046| Fornitura acqua CO| 36.000,00| 45.000,00|- 15.000,00| 30.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 36.000,00| 45.000,00|- 15.000,00| 30.000,00| || | 2880/048| Fornitura energia elettri CO| 255.000,00| 241.000,00| 0,00| 241.000,00|provv.|| | | ca SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 255.000,00| 241.000,00| 0,00| 241.000,00| || | 2880/049| Telefono e fax CO| 84.000,00| 75.000,00| 5.000,00| 80.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 84.000,00| 75.000,00| 5.000,00| 80.000,00| || | 2880/054| Spese condominiali CO| 37.000,00| 41.000,00|- 1.000,00| 40.000,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 37.000,00| 41.000,00|- 1.000,00| 40.000,00| || | 2880/056| Servizi di pulizia CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 2880/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 2880/085| Servizi facchinaggio, tra CO| 18.000,00| 33.000,00|- 9.900,00| 23.100,00|Edil. || | | sporto, spedizione merci SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 18.000,00| 33.000,00|- 9.900,00| 23.100,00| || | 2880/092| Spese di pubblicazioni e CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | pubblicita' SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 2880/124| Altri servizi affidati al CO| 435.928,59| 475.405,00| 45.000,00| 520.405,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 435.928,59| 475.405,00| 45.000,00| 520.405,00| || | 2880/147| Manutenzioni ascensori CO| 15.000,00| 14.520,00| 480,00| 15.000,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |@ Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07114------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 15.000,00| 14.520,00| 480,00| 15.000,00| || | 2880/149| Gestione servizi diversi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 2880 CO| 1.004.928,59| 1.048.925,00| 14.580,00| 1.063.505,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.004.928,59| 1.048.925,00| 14.580,00| 1.063.505,00| || | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0201| 2900 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | PER GLI UFFICI GIUDIZIARI | | | | | || | 2900/150| Locazioni passive CO| 265.463,75| 222.000,00| 4.440,00| 226.440,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 265.463,75| 222.000,00| 4.440,00| 226.440,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0201| 2960 | IMPOSTE E TASSE PER GLI | | | | | || | | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | || | 2960/300| Irap CO| 388,07| 0,00| 0,00| 0,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 388,07| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 1.351.308,41| 1.345.770,00| 17.551,00| 1.363.321,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.351.308,41| 1.345.770,00| 17.551,00| 1.363.321,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0201| 54470 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | || | | AMPLIAM. RISTRUT. PALAZZO | | | | | || | | DI GIUSTIZIA | | | | | || | 54470/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07114 CO| 1.351.308,41| 1.345.770,00| 17.551,00| 1.363.321,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.351.308,41| 1.345.770,00| 17.551,00| 1.363.321,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 05060 - PATRIMONIOResponsabile: FERRI ANNA

OBIETTIVI PEG


1. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI PROPRIETÀ COMUNALEDescrizione:Si tratta di seguire tutte le attività che porteranno alla valorizzazione ed al recupero di alcuni immobili diproprietà comunale di interesse storico artistico avvalendosi in particolare delle collaborazioni e/osponsorizzazioni di soggetti privati.RisultatoPrevisto: Predisposizione attività legate all'attuazione del progetto di valorizzazione di Palazzo Rasponi

Predisposizione atti per il perfezionamento atti per il perfezionamento di permuta immobiliarefra Comune di Ravenna e Cassa di RisparmioPredisposizione di attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di 'valorizzazionefunzionale' dei beni di alto valore storico artistico in disponibilità dell'Ente


2. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' E PROCEDURE FRA IL MINISTERO DELLA DIFESA EDCOMUNE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLA CASERMA 'DANTE ALIGHIERI'

Descrizione:Sono state attivate le procedure, ai sensi dell'art. 2 c. 191 della legge 23.12.2009 n. 191, finalizzate agarantire un azione coordinata e unitaria fra il Ministero della Difesa ed Comune volta ad implementare leattività necessarie per la valorizzazione della Caserma 'Dante Alighieri'. L'avvio di questo percorsoconsentirà di poter rivalutare il centro storico e porterà alla città di Ravenna un'occasione di sviluppo perl'intera città.RisultatoPrevisto: Nel corso dell'anno 2011 dovranno essere predisposti gli atti per l'approvazione di apposito

Accordo di Programma da sottoscriversi ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 18agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) fra Comune di RAVENNA eMinistero della Difesa. Nell'Accordo di Programma saranno valutate le specifiche esigenzefunzionali ed operative delle parti, fissati i rispettivi ruoli e le connesse responsabilità e definitele tipologie degli interventi e le scadenze da rispettare.


3. ATTIVAZIONE PROCEDURE RELATIVE AL FEDERALISMO DEMANIALE DISCIPLINATODAL D.LGS. 28 MAGGIO 2010 N. 85

Descrizione:Attivazione procedure relative al federalismo demaniale disciplinato dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Conil federalismo demaniale, che costituisce un fenomeno accessorio del federalismo fiscale, verrannotrasferiti agli enti territoriali(Comuni,Province,Regioni) beni di proprietà dello stato.RisultatoPrevisto: Nel corso dell'anno 2011 dovranno essere predisposti le attività propedeutiche per l'attuazione

del federalismo demaniale relativamente ai beni di proprietà dello Stato definiti come benitrasferibili appartenenti alla tipologia prevista all'art.5 comma 1 lettera e) del D.Lgs.n.85/2010. L'ente territoriale dovrà scegliere quale forme di valorizzazione attuare nei confronti dei beniche verranno trasferiti affinché si ottengano risultati che vanno a vantaggio diretto o indiretto della collettività

ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:interventi realizzatiinterventi da realizzare =1

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4. RAZIONALIZZAZIONE SPAZI IN USO E IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATI AD UFFICICOMUNALI

Descrizione:Il progetto da attuare in collaborazione con la Direzione Generale ha come obiettivo il contenimento e larazionalizzazione degli spazi in uso e in locazione passiva al fine di ridurre le spese legate alla gestionecorrente e migliorare l'aggregazione funzionale dei vari uffici.RisultatoPrevisto: 1. Considerato che l'immobile da destinare alla delocalizzazione degli spazi operativi della

dogana nell'ambito del centro direzionale è in fase di ultimazione, si intende riutilizzare l'attualeedificio in Darsena di città di proprietà di Ravenna Holding S.p.a che sarà rilasciato dallaAgenzia delle Dogane, per ricollocare uffici comunali. La ricollocazione degli uffici comunali intali spazi consente di perseguire l'obiettivo di razionalizzazione degli spazi detenuti inlocazione nonché migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi. Dovrà essere formalizzato ilcontratto di locazione. fra Comune di Ravenna e Ravenna Holding S.p.a. per l'utilizzo di tali locali .2 Rilascio di alcuni locali detenuti in locazione e accorpamento di tali uffici nello spaziodi cui sopra



5. REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICODescrizione:L'intervento prevede la installazione di pensiline a copertura degli posti auto con copertura realizzata inpannelli fotovoltaici su una porzione del parcheggio pubblico in fregio al Pala de Andrè . Tutti i costiinerente la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria relativiall'intervento da realizzare sono a cura del concessionario,da individuare con bando pubblico , che siavvarrà esclusivamente degli incentivi del Conto energia e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energiaprodotta.RisultatoPrevisto: Attività relative alla pubblicazione bando, selezione offerte, ,aggiudicazione concessionario e

avvio delle fasi che portano alla realizzazione dell'interventoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

6. COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 LEGGE191/2009

Descrizione:Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, comma 222, , della Legge 191/2009 e s.m.i.,tutte le Amministrazioni pubbliche, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietàdello Stato o dei medesimi soggetti pubblici, devono comunicare, al Dipartimento del Tesoro, l'elencoidentificativo dei beni.RisultatoPrevisto: Attività finalizzate a inserire i dati di ciascun immobile di proprietà del comune di Ravenna o di

altri soggetti pubblici , utilizzati a qualunque titolo dal Comune medesimo, riguardanti lecaratteristiche, il titolo d'occupazione e i riferimenti catastali ecc., in modalità telematica su unportale informatico denominato 'Patrimonio della P.A. a valori di Mercato '. Attività relative acomunicazioni di variazioni intervenute in merito alla entità del Patrimonio comunale detenuto outilizzato.


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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060 PATRIMONIO REFERENTE : 52 Anna Ferri


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||302 | | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | ||3020350| | FITTI REALI DI TERRENI | | | | | || | 900/000| FITTI REALI DI TERRENI PER | | | | |Ges.S.|| | | USI VARI | 335.216,68| 339.790,00|- 236.487,00| 103.303,00| || | | | | | | | || | 903/000| FITTI REALI DI TERRENI | | | | |Ges.S.|| | | AGRICOLI | 133.031,25| 98.570,00| 56.715,00| 155.285,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0350 | 468.247,93| 438.360,00|- 179.772,00| 258.588,00| || | | | | | | | ||3020360| | FITTI REALI DI FABBRICATI | | | | | || | 910/000| FITTI REALI DI FABBRICATI | 283.855,81| 282.957,00|- 96.100,00| 186.857,00|Ges.S.|| | | | | | | | || | 915/000| FITTI REALI DI ALLOGGI | | | | |Ges.S.|| | | E.R.P. GESTITI DA ACER | | | | | || | | RAVENNA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | 920/000| CANONI LOCAZIONE IMMOBILE | | | | |Ges.S.|| | | DONAZ. ZAPPATERRA DA DESTI | | | | | || | | NARE PENSION. CENTOFANTI | 38.974,75| 38.669,00| 9.036,00| 47.705,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0360 | 322.830,56| 321.626,00|- 87.064,00| 234.562,00| || | | | | | | | ||3020370| | FITTI DI LOCALI AD USO COMMER | | | | | || | | CIALE | | | | | || | 960/000| CANONI DERIVANTI DA ATTIVI | | | | |Ges.S.|| | | TA' COMMERCIALI | 128.664,58| 127.921,00| 286.332,00| 414.253,00|RIVA || | | | | | | | ||3020385| | CANONI CONCESSIONI DIVERSE | | | | | || | 985/000| CONCESSIONI AREE PER CAPAN | | | | |Ges.S.|| | | NI | 71.128,03| 73.245,00|- 1.050,00| 72.195,00| || | | | | | | | ||3020390| | ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNA | | | | | || | | LI | | | | | || | 1010/000| RENDITE PATRIMONIALI DIVER | | | | |Ges.S.|| | | SI (CENSI, CANONI, LIVELLI | | | | | || | | E ALTRE PRESTAZIONI) | 458,40| 702,00|- 575,00| 127,00| || | | | | | | | || | 1025/000| FITTI DI BOTTEGHE E BOX | | | | |Ges.S.|| | | DEL MERCATO COPERTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA || | | | | | | | || | 1030/000| FITTI DI MAGAZZINI DEL MER | | | | |Ges.S.|| | | CATO ALL'INGROSSO DEL | | | | |RIVA || | | PESCE | 3.552,88| 3.005,00|- 1.169,00| 1.836,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0390 | 4.011,28| 3.707,00|- 1.744,00| 1.963,00| || | | | | | | | || | | TOTALE CATEGORIA 02 | 994.882,38| 964.859,00| 16.702,00| 981.561,00| |: Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 151/000| RIMB.MINIST.PUBBL.ISTRUZ. | | | | |Ges.S.|| | | SERV.RACCOLTA E SMALT.RIFI | | | | | || | | UTI NELLE SCUOLE L.31/08 | 80.713,00| 89.000,00| 500,00| 89.500,00| || | | | | | | | || | 1245/000| RIMBORSI E PROVENTI | | | | |Ges.S.|| | | DIVERSI DEL SERVIZO | | | | | || | | PATRIMONIO | 82.190,30| 30.478,00| 30,00| 30.508,00| || | | | | | | | || | 1247/000| ENTRATE DERIVANTI DA | | | | |Ges.S.|| | | RIMBORSI PER LOCAZIONI E | | | | | || | | SPESE CONDOMINIALI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 0600 | 162.903,30| 119.478,00| 530,00| 120.008,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 3 | 1.157.785,68| 1.084.337,00| 17.232,00| 1.101.569,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||401 | | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA | | | | | || | | LI | | | | | ||4011010| | ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || | 1520/000| ALIENAZIONE DI FABBRICATI | 0,00| 250.000,00| 13.750.000,00| 14.000.000,00|Ges.S.|| | | | | | | | || | 1525/000| ALIENAZIONE DI FABBRICATI | | | | |Ges.S.|| | | RILEVANTI AI FINI IVA | 0,00| 6.700.173,00|- 6.226.173,00| 474.000,00|RIVA || | | | | | | | || | 1535/000| ALIENAZIONE DI AREE | 16.737,60| 2.165.000,00|- 651.000,00| 1.514.000,00|Ges.S.|| | | | | | | | || | 1540/000| ALIENAZIONE DI AREE RILE | | | | |Ges.S.|| | | VANTI AI FINI IVA | 258.467,00| 4.555.383,00| 994.617,00| 5.550.000,00|RIVA || | | | | | | | || | 1545/000| ALIENAZIONE RETI E | | | | |Ges.S.|| | | IMPIANTI GAS - ACQUA | 1.547.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA || | | | | | | | || | 1550/000| ALIENAZIONE ALLOGGI ERP DI | | | | |Ges.S.|| | | PROPRIETA' COMUNALE | | | | | || | | (L. 560/93) | 2.538,72| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | 1565/000| ALIENAZIONE PATRIMONIALE | | | | |Ges.S.|| | | A COPERTURA PARZIALE DI | | | | | || | | DISAVANZI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE RISORSA 1010 | 1.824.743,32| 13.670.556,00| 7.867.444,00| 21.538.000,00| || | | | | | | | |

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|4011020| | ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPER | | | | | || | | FICIE | | | | | || | 1575/000| ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI | | | | |Ges.S.|| | | SUPERFICIE DELLE AREE | 1.969.613,11| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||4011025| | DIRITTI DI SERVITU' | | | | | |: Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1578/000| DIRITTI DI SERVITU' | 12.372,16| 5.096,00|- 5.096,00| 0,00|Ges.S.|| | | | | | | | || | | TOTALE CATEGORIA 01 | 3.806.728,59| 13.675.652,00| 7.862.348,00| 21.538.000,00| || | | | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1818/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO PATRIMONIO | 0,00| 352.000,00|- 352.000,00| 0,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1910/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO PATRIMONIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 3.806.728,59| 14.027.652,00| 7.510.348,00| 21.538.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 05060 | 4.964.514,27| 15.111.989,00| 7.527.580,00| 22.639.569,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060 PATRIMONIO REFERENTE : 52 Anna Ferri


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0105| 11600 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11600/001| Personale a tempo indeter CO| 249.685,00| 247.534,00|- 44,00| 247.490,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 249.685,00| 247.534,00|- 44,00| 247.490,00| || | 11600/012| Personale a tempo indeter CO| 65.777,00| 65.445,00|- 117,00| 65.328,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 65.777,00| 65.445,00|- 117,00| 65.328,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11600 CO| 315.462,00| 312.979,00|- 161,00| 312.818,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 315.462,00| 312.979,00|- 161,00| 312.818,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0105| 11640 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO/MATERIE PRIME GESTIO | | | | | || | | NE PATRIMONIO | | | | | || | 11640/028| Materiale di cancelleria e CO| 500,00| 600,00|- 180,00| 420,00|Ges.S.|| | | stampati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 600,00|- 180,00| 420,00| || | 11640/032| Abbonamenti, libri, rivi CO| 325,00| 400,00|- 80,00| 320,00|Ges.S.|| | | ste, ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 325,00| 400,00|- 80,00| 320,00| || | 11640/033| Carburanti e lubrificanti CO| 400,00| 400,00|- 120,00| 280,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 400,00| 400,00|- 120,00| 280,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11640 CO| 1.225,00| 1.400,00|- 380,00| 1.020,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.225,00| 1.400,00|- 380,00| 1.020,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0105| 11660 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11660/058| Servizi di custodia passag CO| 33.047,90| 33.600,00|- 364,00| 33.236,00|Ges.S.|| | | gi a livello SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 33.047,90| 33.600,00|- 364,00| 33.236,00| || | 11660/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 200,00| 300,00|- 90,00| 210,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 200,00| 300,00|- 90,00| 210,00| || | 11660/069| Servizi assicurativi auto CO| 170,00| 170,00| 0,00| 170,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 170,00| 170,00| 0,00| 170,00| || | 11660/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 7.000,00|- 7.000,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 7.000,00|- 7.000,00| 0,00| || | 11660/097| Spese di formazione CO| 350,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TO| 350,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11660/105| Aggi CO| 32.942,10| 35.000,00| 3.500,00| 38.500,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 32.942,10| 35.000,00| 3.500,00| 38.500,00| || | 11660/124| Altri servizi affidati al CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | l'esterno (Conv. U.T.E.) SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11660/133| Stage scuola-lavoro CO| 500,00| 500,00|- 100,00| 400,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 100,00| 400,00| || | 11660/137| Prestazioni di Servizio di CO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11660/140| Manutenzioni su beni patri CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | moniali condominiali SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11660/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11660 CO| 68.210,00| 77.070,00|- 4.554,00| 72.516,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 68.210,00| 77.070,00|- 4.554,00| 72.516,00| || | | | | | | | || 0105| 11661 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11661/124| Altri servizi affidati al CO| 425.061,05| 430.000,00| 7.000,00| 437.000,00|Ges.S.|| | | l'esterno (conv.giardini) SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 425.061,05| 430.000,00| 7.000,00| 437.000,00| || | 11661/137| Servizi di accatastamento CO| 14.664,50| 15.000,00|- 4.500,00| 10.500,00|Ges.S.|| | | immobiliare SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 14.664,50| 15.000,00|- 4.500,00| 10.500,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11661 CO| 439.725,55| 445.000,00| 2.500,00| 447.500,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 439.725,55| 445.000,00| 2.500,00| 447.500,00| || | | | | | | | || 0108| 11665 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO PER AL | | | | | || | | TRI SERVIZI GENERALI | | | | | || | 11665/054| Spese condominiali CO| 28.100,00| 22.000,00|- 900,00| 21.100,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 28.100,00| 22.000,00|- 900,00| 21.100,00| || | 11665/124| Altri serv.affidati all'e CO| 80.713,00| 89.000,00| 0,00| 89.000,00|Ges.S.|| | | sterno-tariffa rif.com.li SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 80.713,00| 89.000,00| 0,00| 89.000,00| || | 11665/147| Manutenzione ascensore Pal CO| 1.368,00| 1.381,68|- 13,68| 1.368,00|Edil. || | | azzo del Municipio SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.368,00| 1.381,68|- 13,68| 1.368,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11665 CO| 110.181,00| 112.381,68|- 913,68| 111.468,00| |

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| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 110.181,00| 112.381,68|- 913,68| 111.468,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 618.116,55| 634.451,68|- 2.967,68| 631.484,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 618.116,55| 634.451,68|- 2.967,68| 631.484,00| |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0105| 11690 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | DEL SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11690/150| Locazioni passive CO| 0,00| 5.200,00|- 50,00| 5.150,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 5.200,00|- 50,00| 5.150,00| || | 11690/156| Ripristino locali di terzi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11690/157| Canoni, leasing, ecc. CO| 55.694,51| 59.550,00|- 50,00| 59.500,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 55.694,51| 59.550,00|- 50,00| 59.500,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11690 CO| 55.694,51| 64.750,00|- 100,00| 64.650,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 55.694,51| 64.750,00|- 100,00| 64.650,00| || | | | | | | | || 0108| 11695 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | DEL SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | | PER ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | || | 11695/150| Locazioni passive CO| 65.164,86| 67.700,00|- 2.048,00| 65.652,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 65.164,86| 67.700,00|- 2.048,00| 65.652,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 04 CO| 120.859,37| 132.450,00|- 2.148,00| 130.302,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 120.859,37| 132.450,00|- 2.148,00| 130.302,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0105| 11700 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | DEL SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11700/236| Trasferimenti per gestione CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | alloggi E.R.P SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 11700/237| Trasferimenti ad imprese CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11700 CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 1107| 11705 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | DEL PATRIMONIO PER SERVIZI | | | | | || | | RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | || | 11705/237| Trasferimenti ad imprese CO| 41.701,67| 46.000,00|- 13.800,00| 32.200,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 41.701,67| 46.000,00|- 13.800,00| 32.200,00| || | 11705/238| Trasferimenti ad altri CO| 5.164,57| 6.000,00|- 500,00| 5.500,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.164,57| 6.000,00|- 500,00| 5.500,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11705 CO| 46.866,24| 52.000,00|- 14.300,00| 37.700,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 46.866,24| 52.000,00|- 14.300,00| 37.700,00| || | | | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| 46.866,24| 52.000,00|- 14.300,00| 37.700,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 46.866,24| 52.000,00|- 14.300,00| 37.700,00| || | | | | | | | ||106 | | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN | | | | | || | | ANZIARI DIVERSI | | | | | || 0105| 11710 | INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | || | | FINANZIARI DEL SERVIZIO PA | | | | | || | | TRIMONIO | | | | | || | 11710/174| Interessi su BOC CO| 351.893,08| 218.712,74| 20.635,26| 239.348,00|Finanz|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 351.893,08| 218.712,74| 20.635,26| 239.348,00| || | 11710/175| Interessi su mutui a altri CO| 1.841,91| 0,00| 37.871,00| 37.871,00|Finanz|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.841,91| 0,00| 37.871,00| 37.871,00| || | 11710/177| Interessi su mutui a Cassa CO| 141.355,68| 124.039,00|- 18.438,00| 105.601,00|Finanz|| | | Depositi e Prestiti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 141.355,68| 124.039,00|- 18.438,00| 105.601,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11710 CO| 495.090,67| 342.751,74| 40.068,26| 382.820,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 495.090,67| 342.751,74| 40.068,26| 382.820,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0105| 11715 | IMPOSTE E TASSE DEL SERVI | | | | | || | | ZIO PATRIMONIO | | | | | || | 11715/180| Imposte e tasse CO| 206.017,04| 262.100,00| 4.900,00| 267.000,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 206.017,04| 262.100,00| 4.900,00| 267.000,00| || | 11715/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 70,00| 70,00| 0,00| 70,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 70,00| 70,00| 0,00| 70,00| || | 11715/300| Irap CO| 18.922,00| 19.304,00| 17,00| 19.321,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 18.922,00| 19.304,00| 17,00| 19.321,00| || | | TOTALE CAPITOLO 11715 CO| 225.009,04| 281.474,00| 4.917,00| 286.391,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 225.009,04| 281.474,00| 4.917,00| 286.391,00| || | | | | | | | ||108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | || | | STIONE CORRENTE | | | | | || 0105| 11717 | ONERI STRAORDINARI DELLA | | | | | || | | GESTIONE CORRENTE SERVIZIO | | | | | |

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| | | PATRIMONIO | | | | | || | 11717/189| Oneri da obbligazioni con CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | trattuali SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 1.822.628,87| 1.757.506,42| 25.028,58| 1.782.535,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.822.628,87| 1.757.506,42| 25.028,58| 1.782.535,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0105| 51170 | ACQUISIZIONE BENI IMM.LI | | | | | |? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | INDISPONIBILI PER IL | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 51170/505| Acquisizione terreni CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 234.792,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 51170/519| Realizzazione e acquisiz. CO| | | | |Ges.S.|| | | fabbricati indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 146.000,00|- 146.000,00| 0,00| || | | TO| 234.792,00| 146.000,00|- 146.000,00| 0,00| || | | | | | | | || 0105| 51290 | MANUTENZ. STRAORDINARIA AM | | | | | || | | PLIAM. RISTRUTTURAZ. BENI | | | | | || | | IMMOB. SERV.PATRIMONIO F.O | | | | | || | 51290/540| Manutenzione straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | fabbricati disponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 51290/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | | || | | TO| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0105| 51291 | MANUTENZ. STRAORDINARIA AM | | | | | || | | PLIAM. RISTRUTTURAZ. BENI | | | | | || | | IMMOB. SERV.PATRIMONIO | | | | | || | 51291/550| Manut.straordinaria fabbri CO| | | | |Ges.S.|| | | cati indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 24.900,00| 300,00| 25.200,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 249.792,00| 170.900,00|- 145.700,00| 25.200,00| || | | | | | | | ||202 | | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | || 0801| 51300 | ESPROPRI E SERVITU' ONERO | | | | | || | | SE SU BENI DEMANIALI DEL | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 51300/585| Espropri fabbricati e aree CO| | | | |Ges.S.|| | | per beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | || | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0105| 51295 | ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZ | | | | | || | | ZATURE,ECC.SERVIZIO PATRI | | | | | || | | MONIO - F.O. | | | | | || | 51295/629| Attrezzature tecnico-scien CO| | | | |Ges.S.|| | | tifiche SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0105| 51296 | ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZ | | | | | || | | ZATURE,ECC.SERVIZIO PATRI | | | | | || | | MONIO | | | | | || | 51296/629| Attrezzature tecnico-scien CO| | | | |Ges.S.|? Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 05060------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | tifiche SV| | | | | || | | TO| 0,00| 300,00|- 300,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 300,00|- 300,00| 0,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0902| 52910 | SOMME DERIVANTI DALL'ALIE | | | | | || | | NAZIONE ALLOGGI E.R.P. E | | | | | || | | QUOTA CANONI | | | | | || | 52910/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0906| 52911 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || | | FINALIZ.AGLI INVESTIMENTI | | | | | || | | SERVIZIO PATRIMONIO | | | | | || | 52911/655| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per investimenti SV| | | | | || | | TO| 26.471,28| 1.225.800,00|- 357.000,00| 868.800,00| || | 52911/657| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per invest.beni di terzi SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 26.471,28| 1.225.800,00|- 357.000,00| 868.800,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 26.471,28| 1.225.800,00|- 357.000,00| 868.800,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 296.263,28| 1.397.000,00|- 503.000,00| 894.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 05060 CO| 1.822.628,87| 1.757.506,42| 25.028,58| 1.782.535,00| |

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| | | SV| 296.263,28| 1.397.000,00|- 503.000,00| 894.000,00| || | | TO| 2.118.892,15| 3.154.506,42|- 477.971,42| 2.676.535,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 06092 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA'Responsabile: MILIA ENNIO

OBIETTIVI PEG


1. P.U.M. (PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ)Descrizione:Il PUM è uno strumento di pianificazione introdotto e descritto dal PGTU, ma non ancora normato dadirettive tecniche specifiche. Deve essere considerato come uno sviluppo specialistico di settore del P.S.C.,integrato con il POC, e come scenario di lungo termine da porre alla base dei prossimi PUT. Si tratta dipianificazione di grande scala degli interventi infrastrutturali ed organizzativi nel campo della mobilitàindividuale e collettiva con orizzonte temporale di 10 anni.RisultatoPrevisto: Presentazione al Consiglio Comunale per l'adozioneScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

2. PIANI PARTICOLAREGGIATIDescrizione:E' la fase attuativa del PGTU, all'interno del quale è contenuto l'elenco dei Piani di Dettaglio da sviluppare. IPiani di Dettaglio suddivisi n Piani di Settore (sosta, mobilità ciclabile, sicurezza) e Piani di Zonacostituiscono una delle principali attività attraverso la quale il Servizio pone le basi per la realizzazione degliinterventi di modifica della circolazione e della sosta. Tale attività si svilupperà annualmente e nell'arcodell'intero mandato interessando di volta in volta porzioni di rete collocate nel territorio comunale.RisultatoPrevisto: Redazione di almeno n. 3 piani particolareggiatiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

3. SICUREZZA DELLE FERMATEDescrizione:Miglioramento della sicurezza delle fermate del trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano edassistenza tecnica per attuazione prevista con piano poliennale.RisultatoPrevisto: Redazione di una relazione tecnica contenente l'individuazione delle fermate componenti lo

stralcio dell'anno in corsoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:


4. CENTRO PER LA SICUREZZADescrizione:Attuazione degli Interventi B e C nell'ambito del PPNSS 2002.RisultatoPrevisto: Completamento delle attività previste nel PNSS 2002 per il primo annoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

5. AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICODescrizione:Adeguamento del servizio all'esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza,salvaguardando i principi del 'diritto allo studio' nell'ambito dei dispositivi dello specifico RegolamentoComunale. Il piano, da redigere in collaborazione con l'Istituzione Istruzione e Infanzia, ha lo scopo diadeguare il servizio alle esigenze dell'utenza in rapporto agli orari scolastici, con l'obiettivo di migliorarne lecondizioni di sicurezza e di efficienza.Risultato

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Previsto: Redazione di aggiornamento piano del trasporto scolasticoScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

6. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO EMISSIVO DEL TRAFFICOVEICOLARE ALLA QUALITA' DELL'ARIA IN AREA URBANA

Descrizione:Il progetto, la cui titolarità principale è di ARPA, sezione provinciale di Ravenna, Area Monitoraggio evalutazione aria e rumore, si propone di aggiornare/valutare il contributo emissivo del traffico veicolare checoncorre a determinare la qualità dell'aria in area urbana. Il progetto si basa sui dati di distribuzione deltraffico sul grafo stradale, dalla composizione del parco veicolare circolante e, utilizzando i fattori diemissione caratteristici delle diverse tipologie di veicoli, si propone di determinare il tasso emissivo dei tronchi stradali componenti il grafo. Assistenza tecnica ad ARPA pin fase di pubblicazione dei risultati.RisultatoPrevisto: Pubblicazione datiScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

7. NUOVA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICODescrizione:Entro il termine di validità dell'attuale proroga tecnica della Convenzione per la gestione della sosta, si ponel'esigenza di rinnovare il sistema e di fornire assistenza tecnica alla società AZIMUT SPA per l'effettuazionedi una gara a doppio oggetto per individuare il nuovo gestore.RisultatoPrevisto: Redazione del nuovo capitolato da sottoporre alla Giunta per la garaScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

8. RICOGNIZIONE DELLO STATO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEAIN AMBITO EXTRAURBANO

Descrizione:Si pone l'esigenza di un aggiornamento delle fermate extraurbane che sarà effettuato in collaborazione conAmbra e Provincia in quanto in gran parte condivise con servizi provincialiRisultatoPrevisto: Redazione del documento tecnicoScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN LINEADescrizione:Il Piano ha l'obiettivo di adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza e al miglioramentodell'efficienza complessiva del sistema, compatibilmente con le risorse disponibili, mediante interventi sulprogramma di esercizio e l'individuazione di interventi infrastrutturali tesi al miglioramento della velocitàcommerciale. Si pone l'esigenza di un aggiornamento delle fermate extraurbane che sarà effettuato incollaborazione con AmbRa e Provincia in quanto gran parte condivise con servizi Provinciali.RisultatoPrevisto: Presentazione dei piani alla Giunta ComunaleScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

10.CAMPAGNA SULLA MOBILITA'/PARCHEGGIDescrizione:In vista dei lavori di riqualificazione di P.zza Kennedy con conseguente soppressione (eventualmenteanche solo temporanea) dell'area di parcheggio pubblico, si rende necessario incentivare l'uso di altriparcheggi. L'obiettivo sarà svolto in collaborazione con l'U.O. Stampa che realizzerà la campagna dicomunicazione.RisultatoPrevisto: Avvio di una rilevazione dei dati di utilizzazione di altri parcheggi a seguito della realizzazione

della campagna di comunicazione. L'avvio della rilevazione avverrà fra ottobre e dicembre

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2011.ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092 SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBI REFERENTE : 80 Ennio Milia LITA'


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|2 | | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | | | | || | | TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | || | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | || | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | | | || | | IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | || | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | || | | NE | | | | | ||202 | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR | | | | | || | | RENTI DALLA REGIONE | | | | | ||2020115| | ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE | | | | | || | 298/000| CONTRIBUTO DELLA REGIONE | | | | |Ges.S.|| | | PER ACCORDO DI PROGRAMMA | | | | | || | | MOBILITA' SOSTENIBILE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||301 | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | ||3010330| | ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB | | | | | || | | BLICI | | | | | || | 810/000| PROVENTI DELLE AREE DI | | | | |Ges.S.|| | | SOSTA | 2.088.097,32| 2.125.000,00|- 25.000,00| 2.100.000,00| || | | | | | | | ||302 | | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | ||3020385| | CANONI CONCESSIONI DIVERSE | | | | | || | 965/000| CANONE CONCESSIONE USO | | | | |Ges.S.|| | | AREE DI SOSTA - A.T.M. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|RIVA || | | | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1138/000| RIMBORSO DALLA PROVINCIA | | | | |Ges.S.|| | | PER IVA SU TRASPORTO | | | | | || | | PUBBLICO LOCALE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 3 | 2.088.097,32| 2.125.000,00|- 25.000,00| 2.100.000,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1823/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE-SERV.MOBIL | | | | | || | | ITA' URBANA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | |: Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | || | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1854/000| CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA | | | | |Ges.S.|| | | PER OPERE PUBBLICHE DEL | | | | | || | | SERVIZIO MOBILITA' | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1933/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO | | | | | || | | MOBILITA' | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 06092 | 2.088.097,32| 2.125.000,00|- 25.000,00| 2.100.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092 SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBI REFERENTE : 80 Ennio Milia LITA'


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0801| 18500 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO | | | | | || | | NE MOBILITA' | | | | | || | 18500/001| Personale a tempo indeter CO| 77.966,00| 61.283,00| 1.405,00| 62.688,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 77.966,00| 61.283,00| 1.405,00| 62.688,00| || | 18500/010| Fondo per progettaz.inter CO| 60.000,00| 60.000,00|- 46.000,00| 14.000,00|Pers. || | | ne L. 109/94-oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 60.000,00| 60.000,00|- 46.000,00| 14.000,00| || | 18500/011| Fondo per progettaz.inter CO| 14.280,00| 14.280,00|- 10.948,00| 3.332,00|Pers. || | | ne L.109/94-oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 14.280,00| 14.280,00|- 10.948,00| 3.332,00| || | 18500/012| Personale a tempo indeter CO| 20.765,00| 16.249,00| 317,00| 16.566,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 20.765,00| 16.249,00| 317,00| 16.566,00| || | | TOTALE CAPITOLO 18500 CO| 173.011,00| 151.812,00|- 55.226,00| 96.586,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 173.011,00| 151.812,00|- 55.226,00| 96.586,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0801| 18540 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO GESTIONE SERVIZ.PIANI | | | | | || | | FICAZIONE MOBILITA' | | | | | || | 18540/028| Materiale di cancelleria e CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | stampati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18540/030| Materiale informatico CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18540/032| Abbonamenti, libri, rivi CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | ste, ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18540/033| Carburanti e lubrificanti CO| 750,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 750,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00| || | 18540/038| Altri beni di consumo CO| 200,00| 200,00|- 60,00| 140,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 200,00| 200,00|- 60,00| 140,00| || | | TOTALE CAPITOLO 18540 CO| 950,00| 1.200,00|- 360,00| 840,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 950,00| 1.200,00|- 360,00| 840,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0803| 2550 | PREST. DI SERVIZI PER GE | | | | | || | | STIONE E CONTROLLO DELLE | | | | | |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | AREE DI SOSTA | | | | | || | 2550/124| Altri servizi affidati al CO| 798.000,00| 798.000,00|- 98.000,00| 700.000,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 798.000,00| 798.000,00|- 98.000,00| 700.000,00| || | | | | | | | || 0801| 18560 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL | | | | | || | | SISTEMA MOBILITA' URBANA | | | | | || | 18560/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/069| Servizi assicurativi auto CO| 500,00| 500,00| 0,00| 500,00|Edil. || | | veicoli SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00| 0,00| 500,00| || | 18560/073| Incarichi di studio, ricer CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | ca, consulenza SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/085| Servizi facchinaggio, tra CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | sporto, spedizione merci SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/092| Spese di pubblicazioni e CO| 0,00| 200,00|- 200,00| 0,00|Ges.S.|| | | pubblicita' SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 200,00|- 200,00| 0,00| || | 18560/097| Spese di formazione CO| 160,00| 1.250,00|- 1.250,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 160,00| 1.250,00|- 1.250,00| 0,00| || | 18560/113| Allestimento convegni, mo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | stre ed iniziative diverse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/124| Altri servizi affidati al CO| 5.000,00| 3.000,00|- 900,00| 2.100,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 3.000,00|- 900,00| 2.100,00| || | 18560/133| Stage scuola-lavoro CO| 500,00| 500,00|- 100,00| 400,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 100,00| 400,00| || | 18560/137| Prestazioni di Servizio di CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 18560/142| Manutenz. impianti, attrez CO| 0,00| 4.000,00|- 1.244,00| 2.756,00|Ges.S.|| | | zature tecnico-scientif. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 4.000,00|- 1.244,00| 2.756,00| || | 18560/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 500,00|- 500,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 18560 CO| 6.660,00| 9.950,00|- 4.194,00| 5.756,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

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| | | TO| 6.660,00| 9.950,00|- 4.194,00| 5.756,00| || | | | | | | | || 0801| 19665 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER | | | | | || | | PIANIFICAZ.ORGANIZ. E REGO | | | | | || | | LAMENTAZ. DELLA MOBILITA' | | | | | || | 19665/124| Altri servizi affidati al CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.s.|> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0803| 19668 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || | | PER TRASPORTO PUBBLICO | | | | | || | | LOCALE | | | | | || | 19668/124| Altri servizi affidati al CO| 0,00| 2.291.650,00|- 500,00| 2.291.150,00|Ges.s.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 2.291.650,00|- 500,00| 2.291.150,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 03 CO| 804.660,00| 3.099.600,00|- 102.694,00| 2.996.906,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 804.660,00| 3.099.600,00|- 102.694,00| 2.996.906,00| || | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0801| 19690 | UTILIZZO BENI DI TERZI DEL | | | | | || | | SERVIZIO PIANIFICAZIONE | | | | | || | | MOBILITA' | | | | | || | 19690/157| Canoni, leasing, ecc. CO| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0801| 19700 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO | | | | | || | | NE MOBILITA' | | | | | || | 19700/231| Trasferimenti Provincia CO| 11.200,00| 43.311,90|- 20.311,90| 23.000,00|Ges.S.|| | | traghetto S.Alberto, altro SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 11.200,00| 43.311,90|- 20.311,90| 23.000,00| || | 19700/235| Trasferimenti ad aziende CO| 2.992,60| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | di pubblici servizi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.992,60| 0,00| 0,00| 0,00| || | 19700/237| Trasferimenti ad imprese CO| 0,00| 28.700,00| 300,00| 29.000,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 28.700,00| 300,00| 29.000,00| || | 19700/238| Trasferimenti ad altri CO| 0,00| 20.000,00|- 20.000,00| 0,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 20.000,00|- 20.000,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 19700 CO| 14.192,60| 92.011,90|- 40.011,90| 52.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 14.192,60| 92.011,90|- 40.011,90| 52.000,00| || | | | | | | | || 0803| 19703 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | PER TRASPORTO PUBBLICO | | | | | || | | LOCALE | | | | | || | 19703/236| Trasferimenti a altri enti CO| 2.456.650,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | del settore pubblico SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.456.650,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| 2.470.842,60| 92.011,90|- 40.011,90| 52.000,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.470.842,60| 92.011,90|- 40.011,90| 52.000,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0801| 18615 | IMPOSTE E TASSE PER IL | | | | | || | | SERVIZIO PIANIFICAZIONE | | | | | || | | MOBILITA' | | | | | || | 18615/184| Bolli e tasse di circolazi CO| 120,00| 120,00| 0,00| 120,00|Edil. || | | one SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 120,00| 120,00| 0,00| 120,00| || | 18615/300| Irap CO| 6.610,00| 5.159,00| 120,00| 5.279,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 6.610,00| 5.159,00| 120,00| 5.279,00| || | | TOTALE CAPITOLO 18615 CO| 6.730,00| 5.279,00| 120,00| 5.399,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 6.730,00| 5.279,00| 120,00| 5.399,00| || | | | | | | | || 0801| 18616 | IMPOSTE E TASSE PER IL | | | | | || | | SERVIZIO PIANIFICAZIONE | | | | | || | | MOBILITA' | | | | | || | 18616/300| Irap sul Fondo progettaz. CO| 5.100,00| 5.100,00|- 3.910,00| 1.190,00|Pers. || | | interne-L. 109/94 SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.100,00| 5.100,00|- 3.910,00| 1.190,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 11.830,00| 10.379,00|- 3.790,00| 6.589,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 11.830,00| 10.379,00|- 3.790,00| 6.589,00| || | | | | | | | ||108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | || | | STIONE CORRENTE | | | | | || 0803| 2680 | ONERI STRAORDINARI DELLA | | | | | || | | GESTIONE CORRENTE DEL SERV | | | | | || | | PIANIFICAZIONE MOBILITA' | | | | | || | 2680/199| Passivita' arretrate CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 3.466.293,60| 3.355.002,90|- 202.081,90| 3.152.921,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.466.293,60| 3.355.002,90|- 202.081,90| 3.152.921,00| || | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0801| 53100 | REALIZZAZIONE BENI IMMOBI | | | | | || | | LI SERVIZIO MOBILITA' | | | | | || | 53100/521| Realizzazione sottosistemi CO| | | | |Ges.S.|

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| | | e reti informatiche ind. SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53100/526| Realizz.impianti demaniali CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53100/531| Riqualificaz,risanam,valo CO| | | | |Ges.S.|| | | riz.ambientale,arredi ind. SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 53150 | MANUTENZ. STRAORD. AMPLIAM | | | | | || | | RISTRUTTRAZ. ECC. IMMOBILI | | | | | |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SERVIZIO MOBILITA' | | | | | || | 53150/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 1.050.000,00|- 1.050.000,00| 0,00| || | 53150/562| Manut.straordinaria impian CO| | | | |Ges.S.|| | | ti demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 1.050.000,00|- 1.050.000,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 1.050.000,00|- 1.050.000,00| 0,00| || | | | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | || | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0801| 53180 | ACQUISIZ. BENI MOBILI, AT | | | | | || | | TREZZATURE, ECC.MOBILITA' | | | | | || | | - F.O. | | | | | || | 53180/620| Automezzi e motomezzi CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53180/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.S.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53180/631| Attrezzature varie CO| | | | |Ges.S.|| | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0801| 53181 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI | | | | | || | | ATTREZZATURE,ECC. DEL SERV | | | | | || | | PIANIFICAZIONE MOBILITA' | | | | | || | 53181/620| Automezzi e motomezzi CO| | | | |Ges.S.|| | | e biciclette SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53181/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.S.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 53181/626| Acquisizione o realizzazio CO| | | | |Ges.S.|| | | ne software SV| | | | | || | | TO| 0,00| 7.000,00|- 7.000,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 7.000,00|- 7.000,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 7.000,00|- 7.000,00| 0,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0801| 53190 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI SERVIZIO PIANIFICA | | | | | || | | ZIONE MOBILITA' | | | | | || | 53190/646| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 06092------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | relative a beni demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||209 | | CONFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0801| 53195 | CONFERIMENTI DI CAPITALI | | | | | || | | DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO | | | | | || | | NE MOBILITA' | | | | | || | 53195/671| Conferimenti in altre CO| | | | |Ges.S.|| | | imprese SV| | | | | || | | TO| 30.960,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 30.960,00| 1.057.000,00|- 1.057.000,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 06092 CO| 3.466.293,60| 3.355.002,90|- 202.081,90| 3.152.921,00| || | | SV| 30.960,00| 1.057.000,00|- 1.057.000,00| 0,00| || | | TO| 3.497.253,60| 4.412.002,90|- 1.259.081,90| 3.152.921,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CENTRO DI RESPONSABILITA': 07115 - SERVIZI GENERALI DELL'AREA INFRASTRUTTURE CIVILIResponsabile: RICCI WALTER

OBIETTIVI PEG


1. COLLEGAMENTO SS 67 CON ROTONDA SCARICATORI ZONA BASSETTE IN BYPASS DELCANALE CANDIANO - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO OPERA IN PROJECT FINANCING

Descrizione:Esame delle due proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio di procedura diproject financing avvenuta il 28/08/2008. Nel caso una proposta venga dichiarata di pubblico interesse siprocederà con la successiva fase di gara pubblica per giungere all'affidamento della concessione diprogettazione, costruzione e gestione dell'intervento.RisultatoPrevisto: Redazione proposta all'Amministrazione del risultato del lavoro della CommissioneScadenzaPrevista: 30/09/2011 Ritarata: Effettiva:

2. LA RESPONSABILITA' SOCIALE NEI LAVORI PUBBLICIDescrizione:Si tratta di mantenere l'Area Infrastrutture Civili un 'sistema di gestione' certificato dal CISE entelicenziatario del marchio 'Lavoro Etico' - cantieri lavori pubblici'. L'obiettivo è la progressiva riduzione dei'rischi sociali' nella gestione dei lavori pubblici (salute e sicurezza in cantiere, violazioni orario di lavoro,evasione contributiva/previdenziale, negazione dei diritti sindacali, ecc..).RisultatoPrevisto: Mantenimento della certificazioneScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:


3. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI LAVORI PUBBLICIDescrizione:Realizzazione di tutte le attività di mantenimento del Sistema Gestione Qualità per la 'progettazione,programmazione, affidamento, direzione lavori e collaudo della realizzazione di lavori pubblici. Gestioneespopri' certificato per la prima volta ISO 9001 nel novembre 2004RisultatoPrevisto: Mantenimento della certificazione rinnovata nel 2010ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

4. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEILAVORATORI DEL COMUNE

Descrizione:Mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori del Comune conformemente aquanto previsto dal quadro normativo in materia di sicurezza del lavoroRisultatoPrevisto: Aggiornamento documentazione sulla sicurezza di almeno n. 20 edificiScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:documenti aggiornatidocumenti da aggiornare >=1

5. POLITICHE DI GENEREDescrizione:

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Partendo dall'analisi di contesto effettuata nel 2010 per analizzare le disparità di genere presenti nel nostroterritorio al fine di pervenire alla elaborazione del bilancio di genere, vi è ora la necessità di avviare unpercorso di rilevazione all'interno dell'Amministrazione di indicatori specifici e dei dati necessari, ripartiti pergenere, per individuare le azioni necessarie a promuovere politiche di parità. L'obiettivo sarà coordinato dalServizio Politiche Giovanili, Volontariato, Pari Opportunità e Cooperazione Decentrata.RisultatoPrevisto: Fornire la necessaria collaborazione, nei tempi previsti dal progetto, per quanto di competenza

delle singole Aree.ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:

6. PRESIDIARE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALL'AREADescrizione:Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.RisultatoPrevisto: Realizzazione di almeno il 70% degli obiettivi previsti nei Centri di Responsabilità dell'Area.ScadenzaPrevista: 31/12/2011 Ritarata: Effettiva:Indicatori e targetPrevisti: Ritarati: Effettivi:n.obiett.Area realizzatin.obiett.Area previsti >=0,7

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115 SERVIZI GENERALI DELL'AREA REFERENTE : 74 Walter Ricci INFRASTRUTTURE CIVILI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | ACCERT. 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|3 | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | ||305 | | PROVENTI DIVERSI | | | | | ||3050600| | ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | | | | | || | 1263/000| PROVENTI DIVERSI DEL SERV. | | | | |Ges.S.|| | | GEN. AREA INFRASTRUTTURE | | | | | || | | CIVILI | 7.114,34| 2.432,76|- 1.432,76| 1.000,00| || | | | | | | | ||4 | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | || | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | || | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | ||403 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL | | | | | || | | LA REGIONE | | | | | ||4031110| | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE | | | | | || | | PUBBLICHE | | | | | || | 1837/000| CONTRIBUTI REGIONALI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE DEI SERV. | | | | | || | | GEN. AREA INFRASTRUTTURE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||404 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI | | | | | || | | CO | | | | | ||4041120| | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB | | | | | || | | BLICI PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1868/000| CONTRIB.DA ALTRI ENTI PUB | | | | |Ges.S.|| | | BLICI PER OO.PP.SERV.GEN. | | | | | || | | AREA INFRASTRUTTURE CIVILI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||405 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | || | | ALTRI SOGGETTI | | | | | ||4051135| | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI | | | | | || | | PER OPERE PUBBLICHE | | | | | || | 1928/000| CONTRIBUTI DA PRIVATI PER | | | | |Ges.S.|| | | OPERE PUBBLICHE SERV.GEN. | | | | | || | | AREA INFRASTRUTTURE CIVILI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 4 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07115 | 7.114,34| 2.432,76|- 1.432,76| 1.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115 SERVIZI GENERALI DELL'AREA REFERENTE : 74 Walter Ricci INFRASTRUTTURE CIVILI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1 | | SPESE CORRENTI | | | | | ||101 | | PERSONALE | | | | | || 0106| 22600 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | | | | | || | | DEI SERV. GEN. DELL'AREA | | | | | || | | INFRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 22600/001| Personale a tempo indeter CO| 361.701,00| 372.159,00| 10.055,00| 382.214,00|Pers. || | | minato oneri diretti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 361.701,00| 372.159,00| 10.055,00| 382.214,00| || | 22600/003| Fondo dirigenza oneri di CO| 94.956,00| 101.156,00|- 6.342,00| 94.814,00|Pers. || | | retti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 94.956,00| 101.156,00|- 6.342,00| 94.814,00| || | 22600/010| Fondo progettazioni intern CO| 120.000,00| 120.000,00| 360.000,00| 480.000,00|Pers. || | | e L. 109/94 - oneri dirett SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 120.000,00| 120.000,00| 360.000,00| 480.000,00| || | 22600/011| Fondo progettazioni intern CO| 28.560,00| 28.560,00| 85.680,00| 114.240,00|Pers. || | | e L.109/94 - oneri rifless SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 28.560,00| 28.560,00| 85.680,00| 114.240,00| || | 22600/012| Personale a tempo indeter CO| 119.354,00| 121.627,00| 3.236,00| 124.863,00|Pers. || | | minato oneri riflessi SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 119.354,00| 121.627,00| 3.236,00| 124.863,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22600 CO| 724.571,00| 743.502,00| 452.629,00| 1.196.131,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 724.571,00| 743.502,00| 452.629,00| 1.196.131,00| || | | | | | | | ||102 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | | | | | || | | O DI MATERIE PRIME | | | | | || 0106| 22620 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO PER SERV. AREA INFRA. | | | | | || | | STRUT. CIVILI - GEST. ECON | | | | | || | 22620/028| Materiale di cancelleria e CO| 1.000,00| 1.400,00| 0,00| 1.400,00|provv.|| | | stampati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.000,00| 1.400,00| 0,00| 1.400,00| || | 22620/030| Materiale informatico CO| 8.999,92| 9.500,00|- 2.850,00| 6.650,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.999,92| 9.500,00|- 2.850,00| 6.650,00| || | 22620/031| Vestiario CO| 7.950,66| 8.000,00|- 2.400,00| 5.600,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.950,66| 8.000,00|- 2.400,00| 5.600,00| || | 22620/034| Mater.le di consumo per fo CO| 4.200,00| 4.000,00|- 500,00| 3.500,00|provv.|| | | tocopiatrici,fax,stampanti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.200,00| 4.000,00|- 500,00| 3.500,00| || | 22620/036| Materiali igienico-sanita CO| 903,00| 903,00|- 181,00| 722,00|provv.|| | | ri SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 903,00| 903,00|- 181,00| 722,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22620 CO| 23.053,58| 23.803,00|- 5.931,00| 17.872,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 23.053,58| 23.803,00|- 5.931,00| 17.872,00| || | | | | | | | |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0106| 22640 | ONERI ACQUISTO BENI DI CON | | | | | || | | SUMO GESTIONE SERVIZI AREA | | | | | || | | INFRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 22640/028| Materiale di cancelleria e CO| 2.000,00| 2.000,00|- 600,00| 1.400,00|Ges.S.|| | | stampati SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.000,00| 2.000,00|- 600,00| 1.400,00| || | 22640/030| Materiale informatico CO| 1.509,60| 1.000,00|- 300,00| 700,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.509,60| 1.000,00|- 300,00| 700,00| || | 22640/032| Abbonamenti, libri, rivi CO| 1.160,44| 2.000,00|- 600,00| 1.400,00|Ges.S.|| | | ste, ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.160,44| 2.000,00|- 600,00| 1.400,00| || | 22640/038| Altri beni di consumo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22640 CO| 4.670,04| 5.000,00|- 1.500,00| 3.500,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 4.670,04| 5.000,00|- 1.500,00| 3.500,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 02 CO| 27.723,62| 28.803,00|- 7.431,00| 21.372,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 27.723,62| 28.803,00|- 7.431,00| 21.372,00| || | | | | | | | ||103 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | || 0106| 22660 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DEI | | | | | || | | SERV. GEN. AREA INFRASTRUT | | | | | || | | TURE CIVILI | | | | | || | 22660/044| Fornitura gas CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/045| Fornitura calore CO| 28.551,00| 60.407,00| 0,00| 60.407,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 28.551,00| 60.407,00| 0,00| 60.407,00| || | 22660/046| Fornitura acqua CO| 16.000,00| 21.000,00|- 8.000,00| 13.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 16.000,00| 21.000,00|- 8.000,00| 13.000,00| || | 22660/048| Fornitura energia elettri CO| 97.000,00| 90.000,00|- 10.000,00| 80.000,00|provv.|| | | ca SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 97.000,00| 90.000,00|- 10.000,00| 80.000,00| || | 22660/049| Telefono e fax CO| 32.900,00| 35.000,00|- 5.000,00| 30.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 32.900,00| 35.000,00|- 5.000,00| 30.000,00| || | 22660/054| Spese condominiali CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/056| Servizi di pulizia CO| 56.000,00| 50.000,00| 1.000,00| 51.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 56.000,00| 50.000,00| 1.000,00| 51.000,00| |

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| | 22660/059| Servizi di sorveglianza, CO| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00|provv.|| | | custodia, vigilanza - ECON SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 2.500,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00| || | 22660/064| Servizi eliograf. fotocop. CO| 3.000,00| 4.000,00|- 1.200,00| 2.800,00|Ges.S.|| | | tipograf. riproduz. ecc. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 3.000,00| 4.000,00|- 1.200,00| 2.800,00| |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 22660/068| Servizi assicurativi CO| 88.216,93| 88.672,00| 0,00| 88.672,00|Assic.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 88.216,93| 88.672,00| 0,00| 88.672,00| || | 22660/073| Incarichi di studio, ricer CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | ca, consulenza SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/074| Altri incarichi di collabo CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | razione esterna SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/081| Mensa ai dipendenti CO| 39.000,00| 36.000,00| 0,00| 36.000,00|provv.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 39.000,00| 36.000,00| 0,00| 36.000,00| || | 22660/090| Spese postali CO| 12.500,00| 6.800,00| 0,00| 6.800,00|Att.am|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 12.500,00| 6.800,00| 0,00| 6.800,00| || | 22660/097| Spese di formazione CO| 7.456,00| 5.425,00|- 2.973,00| 2.452,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.456,00| 5.425,00|- 2.973,00| 2.452,00| || | 22660/124| Altri servizi affidati al CO| 8.507,60| 13.000,00|- 2.400,00| 10.600,00|Ges.S.|| | | l'esterno SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.507,60| 13.000,00|- 2.400,00| 10.600,00| || | 22660/133| Stage scuola-lavoro CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/137| Prestazioni di Servizio di CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | verse SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22660/142| Manutenz. impianti, attrez CO| 0,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00|Ges.S.|| | | zature tecnico-scientif. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 1.000,00|- 300,00| 700,00| || | 22660/146| Manutenzioni autoveicoli CO| 0,00| 0,00| 19.750,00| 19.750,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 19.750,00| 19.750,00| || | 22660/147| Manutenzioni ascensori CO| 5.380,00| 5.095,86|- 141,86| 4.954,00|Edil. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 5.380,00| 5.095,86|- 141,86| 4.954,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22660 CO| 397.011,53| 418.899,86|- 9.264,86| 409.635,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 397.011,53| 418.899,86|- 9.264,86| 409.635,00| || | | | | | | | ||104 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || 0106| 22690 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | || | | SERV. GEN. AREA INFRASTRUT | | | | | || | | TURE CIVILI | | | | | || | 22690/150| Locazioni passive CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Patr. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22690/153| Noleggio fotocopiatrici - CO| 7.500,00| 7.500,00|- 1.500,00| 6.000,00|provv.|| | | ECON. SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 7.500,00| 7.500,00|- 1.500,00| 6.000,00| || | 22690/157| Canoni, leasing, ecc. CO| 500,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 500,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22690 CO| 8.000,00| 8.500,00|- 1.500,00| 7.000,00| |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 8.000,00| 8.500,00|- 1.500,00| 7.000,00| || | | | | | | | ||105 | | TRASFERIMENTI | | | | | || 0106| 22700 | ONERI PER TRASFERIMENTI | | | | | || | | SERV. GEN. AREA INFRASTRUT | | | | | || | | TURE CIVILI | | | | | || | 22700/236| Trasferimenti a altri enti CO| 100,00| 300,00|- 90,00| 210,00|Ges.S.|| | | del settore pubblico SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 100,00| 300,00|- 90,00| 210,00| || | 22700/238| Trasferimenti ad altri CO| 200,00| 300,00|- 40,00| 260,00|Ges.S.|| | | soggetti SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 200,00| 300,00|- 40,00| 260,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22700 CO| 300,00| 600,00|- 130,00| 470,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 300,00| 600,00|- 130,00| 470,00| || | | | | | | | ||107 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | || 0106| 22715 | IMPOSTE E TASSE DEI SERVI | | | | | || | | ZI GENERALI DELL'AREA IN | | | | | || | | FRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 22715/180| Imposte e tasse CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 22715/300| Irap CO| 37.928,00| 38.647,00| 1.140,00| 39.787,00|Pers. || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 37.928,00| 38.647,00| 1.140,00| 39.787,00| || | | TOTALE CAPITOLO 22715 CO| 37.928,00| 38.647,00| 1.140,00| 39.787,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 37.928,00| 38.647,00| 1.140,00| 39.787,00| || | | | | | | | || 0106| 22716 | IMPOSTE E TASSE DEI SERVI | | | | | || | | ZI GENERALI DELL'AREA IN | | | | | || | | FRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 22716/300| Irap per fondo progettazio CO| 10.200,00| 10.200,00| 30.600,00| 40.800,00|Pers. || | | ni interne L.109/94 SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 10.200,00| 10.200,00| 30.600,00| 40.800,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 07 CO| 48.128,00| 48.847,00| 31.740,00| 80.587,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 48.128,00| 48.847,00| 31.740,00| 80.587,00| || | | | | | | | |

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|108 | | ONERI STRAORDINARI DELLA GE | | | | | || | | STIONE CORRENTE | | | | | || 0106| 22780 | ONERI STRAORDINARI DELLA | | | | | || | | GESTIONE CORRENTE-SERVIZI | | | | | || | | GENERALI AREA INFR.CIVILI | | | | | || | 22780/199| Passivita' arretrate CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|Ges.S.|| | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 1 CO| 1.205.734,15| 1.249.151,86| 466.043,14| 1.715.195,00| || | | SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 1.205.734,15| 1.249.151,86| 466.043,14| 1.715.195,00| |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ||2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | ||201 | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | || 0108| 50480 | REALIZZAZIONE BENI IMMOBI | | | | | || | | BI INDISPONIBILI - SERV.G. | | | | | || | | AREA INFRASTTURE CIVILI | | | | | || | 50480/519| Realizzazioni fabbricati CO| | | | |Ges.S.|| | | indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 50480/525| Realizz.strade,piste cicl. CO| | | | |Ges.S.|| | | parcheggi,viali..demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || 0108| 50482 | MANUTENZIONE STRAORD.AMPLI | | | | | || | | AM.RISTRUTT.IMMOBILI-SERV. | | | | | || | | GEN.AREA INFRASTR.CIVILI | | | | | || | 50482/551| Manutenz.straordinaria CO| | | | |Ges.S.|| | | impianti indisponibili SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | 50482/561| Manut.straordinaria strade CO| | | | |Ges.S.|| | | ponti ecc.demaniali SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 01 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | ||205 | | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, | | | | | || | | MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI | | | | | || | | CO-SCIENTIFICHE | | | | | || 0108| 50490 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | || | | ATTREZZ.,ECC.SERV.GEN.AREA | | | | | || | | INFRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 50490/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.S.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 19.900,33| 30.000,00|- 10.000,00| 20.000,00| || | | | | | | | || 0108| 54485 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, | | | | | || | | ATTREZ. ECC. PER SERV.GEN. | | | | | || | | AREA INFRAST.CIVILI - F.O. | | | | | || | 54485/625| Attrezzature informatiche CO| | | | |Ges.s.|| | | - Hardware SV| | | | | || | | TO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | | | | | | | || | | TOTALE INTERVENTO 05 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 19.900,33| 30.000,00|- 10.000,00| 20.000,00| || | | | | | | | ||206 | | INCARICHI PROFESSIONALI ESTER | | | | | || | | NI | | | | | || 0105| 54500 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | || | | ESTERNI INERENTI A SERV. | | | | | |> Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 07115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODICE| CAP./ART. | D E S C R I Z I O N E | IMPEGNI 2009| PREV. DEF. 2010| (+/-) VARIAZIONI| PREVISIONI 2011| NOTE |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | GEN. AREA INFRASTR. CIVILI | | | | | || | 54500/643| Progettazioni tecniche CO| | | | |Ges.S.|| | | patrimonio indisponibile SV| | | | | || | | TO| 149.152,77| 200.000,00| 220.000,00| 420.000,00| || | | | | | | | ||207 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | || 0105| 54510 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITA | | | | | || | | LE PER SERVIZI GENERALI | | | | | || | | AREA INFRASTRUTTURE CIVILI | | | | | || | 54510/657| Trasferim.in c/capitale CO| | | | |Ges.S.|| | | per accordi bonari SV| | | | | || | | TO| 99.400,00| 100.000,00| 200.000,00| 300.000,00| || | | | | | | | || | | TOTALE TITOLO 2 CO| | | | | || | | SV| | | | | || | | TO| 268.453,10| 330.000,00| 410.000,00| 740.000,00| || | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTALE CENTRO 07115 CO| 1.205.734,15| 1.249.151,86| 466.043,14| 1.715.195,00| || | | SV| 268.453,10| 330.000,00| 410.000,00| 740.000,00| || | | TO| 1.474.187,25| 1.579.151,86| 876.043,14| 2.455.195,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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area infrastrutture civili - comune.ra.it unico... · centro di responsabilita': 07099 -...

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