atto di adozione - agenzia regionale per le &mdash ......sono approvati i seguenti allegati al...

ATTO DI ADOZIONE..................................pag..... 3 Allegato A – AUTORIZZAZIONI ....................pag..... 9 Allegato B – RELAZIONE .........................pag.... 13 Allegato C – BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 ..pag.... 39

Previsione delle Entrate (allegati 1 e 2)....pag.... 41 Previsione delle Spese(allegati 3 e 4).......pag.... 51 Quadro generale riassuntivo (allegato 5).....pag... 113 Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 6) ........................pag... 115 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 7) ........pag... 117 Composizione per missioni e programmi del

Fondo pluriennale vincolato (allegato 8).....pag... 119 Composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9) .....................pag... 123 Nota integrativa (allegato 10)...............pag... 127 Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11) ...................pag... 136 Elenco delle spese finanziabili con il fondo

di riserva spese impreviste (allegato 12)....pag... 138 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate (allegato 13) ....................pag... 140 Elenco delle spese del personale disaggregato

su missioni e programmi (allegato 14)........pag... 142 Allegati conoscitivi (allegato 15)...........pag... 144

RELAZIONE ORGANO DI REVISIONE.....................pag... 203 DELIBERA GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE.........pag... 213

1

REGIONE EMILIA-ROMAGNAAtti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 1436 del 29/12/2015

Proposta: DAG/2015/1420 del 21/12/2015

Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DI AGREA (AGENZIA REGIONALE PER LEEROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'E.R.) 2016 - 2018

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI INAGRICOLTURA

Firmatario: SILVIA LORENZINI in qualità di Direttore

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 29/12/2015

5

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI INAGRICOLTURAIL DIRETTORE

Visto:

- la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'Agenziaregionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA),dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomiaamministrativa, organizzativa e contabile;

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamentocontabile della Regione Emilia-Romagna“ per quantoapplicabile;

- gli artt. 11 e successivi della Legge regionale dicontabilità che disciplinano il bilancio annuale diprevisione;

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118(Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delleRegioni,degli enti locali e dei loro organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 25 comma 2 del Regolamento di Amministrazione eContabilità di AGREA che disciplina il Bilancio diprevisione annuale nonché l’art. 23, comma 4, cheprevede, nell’ambito del sistema di contabilità per ilfunzionamento istituzionale, l’applicazione delle normepreviste dalla Legge regionale di contabilità, L.R. 15novembre 2001, n. 40;

Preso atto:

- del Bilancio di Previsione 2016 - 2018 allegato Cpresentato dall'Unità “Affari Generali”, checostituiscono parte integrante e sostanziale delpresente atto;

- dell'allegato A relativo alle autorizzazioni per

Testo dell'atto

6

l'esercizio finanziario 2016, parte integrante esostanziale del presente atto;

- della relazione illustrativa del provvedimento, cheintegralmente si riporta nell’allegato B per costituireparte integrante e sostanziale del presente atto;

- della lettera prot. n. AG/2015/20045 del 28/12/2015 ditrasmissione al Revisore di AGREA del documentoBilancio di Previsione 2016 e dei relativi allegati;

Visto l’art. 6 comma 1, lett. d), della L.R. 23 luglio2001, n. 21;

Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personaledi AGREA come da ultima revisione adottata conDeterminazione del Direttore di AGREA n. 119 del10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823del 21/06/2010;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del28/07/2015 concernente la nomina del Direttore diAGREA;

- Determinazione del Direttore di AGREA n. 296 del19/03/2014, concernente “Posizioni Organizzative inAGREA. Proroga incarichi con modifiche scadenza31/03/2016”;

- Determinazione del Direttore di AGREA n. 16666 del31/12/2008, concernente “Definizione delle funzioniorganizzative dell'Agenzia Regionale per le Erogazioniin Agricoltura per l'E.R. – AGREA”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1) di adottare il Bilancio di previsione di AGREA perl'esercizio finanziario 2016 - 2018, composto dagliallegati Allegato C Bilancio di Previsione 2016 - 2018,nonché dall'Allegato A Autorizzazioni, relativo alleautorizzazioni per gli esercizi 2016 - 2018 e laRelazione illustrativa (Allegato B), che formano parteintegrante e sostanziale del presente provvedimento;

7

2) di dare atto del parere favorevole espresso dalRevisore Unico di AGREA nella seduta del 29/12/2015,verbale n.11, allegato parte integrante;

3) di presentare alla Giunta regionale il presente attocomprensivo degli allegati, delle autorizzazioni edella relazione richiedendone l'approvazione a norma dilegge.

Silvia Lorenzini

8

ALLEGATO A) ‐ BILANCIO DI PREVISIONE DI AGREA 2016 ‐ 2018 ‐ AUTORIZZAZIONI

1) Stati di previsione delle entrate e delle spese

Per l’esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per

2.811.240,00 euro e di cassa per 4.502.278,49 euro e autorizzati impegni di spesa per

2.811.240,00 euro e pagamenti per 3.756.804,21 euro in conformità agli stati di

previsione delle entrate e delle spese allegati al presente provvedimento.


820.000,00 euro e autorizzati impegni di spesa per 820.000,00 euro in conformità agli

stati di previsione delle entrate e delle spese allegati al presente provvedimento.


820.000,00 euro e autorizzati impegni di spesa per 820.000,00 euro in conformità agli

stati di previsione delle entrate e delle spese allegati al presente provvedimento.

2) Allegati al bilancio

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni

considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel

bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli

anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per

missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato

5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati

nel bilancio triennale (allegato 6);

11

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

l) la nota integrativa (allegato 10)

m) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

n) le spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

(allegato 12);

o) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate (allegato 13)

p) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 14);

q) allegati conoscitivi (allegato 15)

3) Fondo di riserva del bilancio di cassa

Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si

manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro

200.000,00.

12

Premessa

IL QUADRO GIURIDICO COMUNITARIO

L’anno 2016 costituisce l’anno di effettivo avvio nell’attuazione della Politica Agricola Comunitaria

2014‐2020 e nel quale comincerà a produrre i suoi primi effetti sul sistema agricolo regionale.

La sintetica illustrazione delle principali novità del nuovo contesto regolamentare unionale del

settore agricolo, dà anche la possibilità di soffermarsi sulle funzioni e le attività svolte

dall’Organismo Pagatore.

Il nuovo pacchetto della PAC 2014‐2020 mantiene i due pilastri finanziari FEAGA, Fondo Europeo

Agricolo di GAranzia e FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, ma rafforza i

collegamenti tra di loro, fornendo un approccio più integrato e generale alle misure di sostegno

dell’agricoltura.

Il riferimento normativo si fonda principalmente su quattro Regolamenti Comunitari emanati nel

dicembre 2013, che contengono i principi e fissano le regole della nuova politica agricola europea:

Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio;


2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;


2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)

n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n.1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno

15

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del

Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,

ed i loro rispettivi regolamenti di “integrazione” , 639‐640‐807‐907 e di “applicazione”, 641‐808‐

809‐908, tutti emanati tra marzo ed agosto 2014.

Il quadro regolamentare introduce una nuova e più complessa organizzazione dei Pagamenti

diretti (primo pilastro, fondo FEAGA) maggiormente mirata ad una maggiore equità, ad una forte

componente ambientale, ad un più solido sistema di tutela e, per lo Sviluppo Rurale, ad una

maggiore “puntualità” degli interventi pur nella articolata struttura entro cui vengono collocati:

priorità, focus area, misure, sotto misure.

Il nuovo sistema di Pagamenti diretti all’agricoltura sancisce il passaggio dal “disaccoppiamento

completo” che forniva un generico sostegno al reddito, al “targeting” con interventi associati ad

obiettivi o a funzioni specifiche, nonché al superamento dei periodi storici per la definizione del

valore unitario del sostegno con l’introduzione della “regionalizzazione”. Il Pagamento Unico è

sostituito da un sistema di pagamenti multifunzionali costituito da un massimo di sette

componenti.

La politica di Sviluppo Rurale (secondo pilastro, fondo FEASR) ha acquisito un ruolo importante al

punto di diventare una componente essenziale del modello agricolo europeo, improntato alla

multifunzionalità dell’attività agricola. L’obiettivo principale del nuovo Sviluppo rurale è la

creazione di un quadro coerente e sostenibile che tuteli le potenzialità e le diversità delle aree

rurali, valorizzando e sostenendo l’economia rurale come fonte di reddito e di occupazione,

attraverso una opera di protezione e conservazione riqualificata della cultura, del patrimonio e

dell’ambiente rurale.

E’ importante evidenziare il ruolo che la normativa comunitaria assegna, nell’ambito dello

Sviluppo Rurale, all’Organismo Pagatore estendendo le tipiche responsabilità legate al pagamento

dei contributi. Infatti, l’OP in collaborazione con l’Autorità di Gestione, ha l’impegno di “valutare”

gli interventi attuati con le misure del Programma di Sviluppo Rurale per l’intero ciclo della loro

attuazione.

La dotazione finanziaria per l’Italia per gli interventi a sostegno dell’agricoltura sono

16

complessivamente per il settennio 2014‐2020, di 52 miliardi di euro dei quali 41,5 provenienti

dalla UE di cui 27 per pagamenti diretti, 10,5 per lo sviluppo rurale e 4 per le OCM.

Nel nuovo impianto normativo della PAC si riscontra una differenza di impostazione rispetto alla

precedente programmazione, in particolare sulla “destinazione” dei fondi agricoli, dove si nota un

orientamento prevalente sull’aspetto della crescita aziendale rispetto al puro sostegno al reddito

degli aventi diritto.

La nuova impostazione è suffragata da un complesso di regole che introducono notevoli elementi

di innovazione rispetto al passato, che obbligano ad una seria revisione i sistemi di gestione delle

attività operata dall’Organismo Pagatore, in particolare di notevole difficoltà sono o si sono

dimostrati gli interventi già effettuati o da completare sui sistemi informativi.

Pagamenti diretti

Il Pagamento unico definito dal Reg. (UE) 1307/2013 è composto da sette componenti di

pagamento delle quali tre sono obbligatori per gli Stai membri: base, greening, giovani agricoltori,

mentre e il ridistributivo, aggiuntivo, accoppiato, piccoli agricoltori sono facoltative cioè lasciate

alla decisione di ciascun Stato membro. Di seguito si danno, in estrema sintesi, le caratteristiche

peculiari delle componenti obbligatorie e di quelle facoltative che il nostro paese ha scelto di

attivare.

I nuovi pagamenti di “base” all'ettaro sono riservati ai soli agricoltori attivi definiti escludendo i

soggetti di un «lista» predisposta dalla UE e che ogni Stato ha avuto la possibilità di ampliare. I

pagamenti subiranno fino al 2020 un processo parziale di convergenza tra gli Stati membri, senza

eliminare del tutto l'eterogeneità esistente sul territorio europeo (in ragione delle diverse

dotazioni nazionali e superfici ammissibili attribuite a ogni Stato membro nel 2015).

Il pagamento “greening” oltre ad essere obbligatorio ha anche una riserva finanziaria destinata del

30% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti ed una complessa modalità di definizione in

relazione alla diversificazione delle colture legata alla consistenza territoriale dell’azienda, alla

conservazione dei prati e al mantenimento delle “aree di interesse ecologico” (EFA).

Il pagamento “giovani”, età inferiore ai 40 anni, è una componente integrativa del pagamento di

base ed è volto ad incoraggiare il rinnovo generazionale e sostenere la creazione di nuove imprese

17

agricole. La misura si aggiunge ad altre misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Lo Stato membro Italia ha attivato oltre ai pagamenti obbligatori, il “sostegno accoppiato” e il

regime dei “piccoli agricoltori”.

I pagamenti di “sostegno all’accoppiato”, a favore della sostenibilità e della competitività dello

sviluppo delle imprese agricole, interessano principalmente i settori della zootecnia, del grano

duro e delle colture proteiche, dei seminativi e dell’olivicoltura. Le finalità sono quelle di

supportare la zootecnia nazionale anche in previsione della fine del regime delle quote latte, di

rilanciare il piano proteico nazionale favorendo la diversificazione delle produzioni agricole verso

prodotti con minor fabbisogno di agenti chimici, la preservazione paesaggistica del territorio con il

sostegno al settore olivicolo e ad un sostegno alle produzione colturali collocate in zone interne o

montane a salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico.

Intanto, in questi giorni si sta concludendo il lungo percorso, iniziato a luglio 2014, di emanazione

dei decreti nazionali applicativi dei regolamenti comunitari sui pagamenti diretti. Sono stati

approvati il decreto ministeriale che fornisce gli elementi necessari per disciplinare la materia a

livello nazionale, il decreto varato il 18 novembre 2014 sulla presentazione della domanda

nell’ambito dei regimi dei pagamenti diretti, il decreto emanato il 12 gennaio 2015 relativo alla

semplificazione della gestione della PAC 2104‐2020, il decreto del 26 febbraio 2015 che detta le

disposizioni modificative e integrative del DM del 18 novembre 2014, il decreto del 20 marzo 2015

relativo ad ulteriori disposizioni per la semplificazione della gestione della PAC 2104‐2020.

I principali punti trattati dai provvedimenti regolativi riguardano la definizione di agricoltore attivo,

il mantenimento di una superficie agricola, l’attività agricola minima, il valore unitario iniziale dei

titoli e i criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte, nonché una serie di disposizioni,

note come “Agricoltura 2.0”, atte a semplificare l’accesso agli aiuti e a diminuire il carico

burocratico delle imprese agricole.

Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)

L’Organizzazione Comune di Mercato è un insieme di disposizioni, inserite nel Reg. (CE) 1308/2013

noto come “OCM Unica”, che disciplinano le diverse forme di intervento sui mercati dei prodotti

agricoli nell’UE.

18

L’Agenzia sarà impegnata ad erogare aiuti per i regimi di: Frutta nelle scuole, Latte nelle scuole,

Apicoltura e, in modo significativo, nei settori Vitivinicolo e dell’Ortofrutta.

In questo settore l’Agenzia è stata coinvolta per gli interventi di aiuto straordinari agli “ammassi

privati”, come è stato nel caso dei prodotti ortofrutticoli a causa dell’imbarco russo ed è tutt’ora

impegnata per gli aiuti per la crisi del settore suinicolo.

Da evidenziare che le aziende vitivinicole sono interessate a partire dal 2015, al passaggio dal

regime dei “diritti” a quello delle “autorizzazioni”. A tal proposito il MIPAAF ha emanato il DM del

19 febbraio 2015 che proroga al 2020 il passaggio da un regime all’altro.

L’Agenzia sarà interessata anche per il 2016, come per il passato, a supportare il settore

vitivinicolo regionale nella compilazione e presentazione delle “dichiarazioni obbligatorie di

vendemmia e di produzione di vino e/o mosto”.

Sviluppo rurale

I Programmi di Sviluppo Rurale hanno come scopo lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e sono

basati su sei priorità a loro volta suddivise in 18 focus area. Si indicano di seguito le priorità previsti

dalla normativa di riferimento:

1. il trasferimento di conoscenze e l'innovazione in agricoltura, silvicoltura e nelle zone rurali;

2. la redditività delle aziende agricole, la competitività di tutti i tipi di agricoltura in tutte leregioni e la promozione di tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste;

3. l'organizzazione della catena alimentare, incluse la trasformazione e la commercializzazionedei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi in agricoltura;

4. il ripristino, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi che sono correlati all'agricoltura e allasilvicoltura;

5. la promozione dell'utilizzo efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassaemissione di carbonio nel settore agricolo, alimentare e forestale;

6. la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economiconelle aree rurali.

In sintesi si riportano gli obiettivi che il PSR della Regione Emilia‐Romagna si prefigge di

raggiungere, come desumibili dal documento predisposto dalla Direzione Agricoltura:

migliorare la competitività delle imprese, stabilizzare ed ampliare il lavoro;

salvaguardare le risorse naturali, mitigare gli effetti del clima e supportare la sostenibilità

19

ambientale

sviluppare il territorio in modo equilibrato, migliorare la qualità della vita, ampliare con forti

innovazioni i servizi dei territori rurali.

La struttura del PSR della Regione Emilia‐Romagna è composta da 6 priorità, 17 focus area, 15

misure e 66 misure/sottomisure, oltre alle misure della Attività Tecnica. La dotazione finanziaria è

di 1,189 miliardi di euro dei quali 203 milioni di euro di quota regionale.

Le novità principali rispetto al precedente PSR riguardano l’assetto della governance ed il citato

ruolo di valutatore della controllabilità delle misure da parte dell’Organismo Pagatore.

Per la governance il PSR 2014‐2020 prevede la gestione unica a livello regionale superando sia

l’allocazione delle risorse che le responsabilità assegnate alle Province, con il mantenimento delle

sole misure del Leader a livello locale. La nuova gestione stabilisce l’attivazione di bandi unici a

livello regionale per tutte le tipologie di intervento e per tutte le priorità garantendo la ricaduta in

modo equilibrato delle risorse e dei benefici a livello territoriale.

CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE

La crisi del 2008 ha modificato in modo profondo e sostanziale la fisionomia dell’economia del

nostro Paese, fungendo da spartiacque tra un periodo relativamente positivo, quello compreso tra

il 2003 e il 2007, e quello seguente, fino ai giorni d’oggi, caratterizzato invece da elementi di forte

negatività

Così, lungi dalla visione tradizionale in cui il settore agricolo è “isolato” rispetto al resto del sistema

economico, esso ha mostrato di essere ormai pienamente integrato e, pertanto, non

impermeabile alla crisi, anche se le sue caratteristiche strutturali (rigidità dell’offerta agricola e

della domanda alimentare) hanno consentito di attenuare le variazioni indotte dal ciclo

economico.. In particolare, l’agricoltura italiana in questo anno 2015, nonostante le avversità

climatiche e le tensioni geopolitiche, fa relativamente meglio dell’industria e dell’economia nel

complesso, sia in termini di contributo alla crescita economica (Pil), che di occupazione.

Nonostante la lieve tenuta economica, l'attività agricola non è una miniera d'oro, anzi

l’investimento in tempo e denaro degli agricoltori è sempre alla mercé di fattori economici,

sanitari ed atmosferici che sfuggono al loro controllo. L'agricoltura richiede investimenti pesanti,

20

sia umani che finanziari, che producono risultati solo diversi mesi, se non anni, più tardi e possono

costantemente essere vanificati

Sostenendo il reddito degli agricoltori si garantisce che l'UE continui ad avere una produzione

alimentare e si remunerano alcuni beni pubblici che non hanno un valore di mercato: la tutela

dell'ambiente, la salute degli animali, la sicurezza e la qualità degli alimenti.

Questi beni pubblici sono tanto più importanti in quanto le norme dell'UE sono tra le più rigorose

al mondo e, di conseguenza, i costi di produzione in Europa sono più elevati che nei paesi in cui

non esistono requisiti analoghi.

Senza il sostegno pubblico, per gli agricoltori europei sarebbe estremamente difficile competere

con gli agricoltori di altri paesi e continuare a soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori

europei. Inoltre, con l'accentuarsi dei cambiamenti climatici, il costo di un'agricoltura sostenibile è

inevitabilmente destinato a crescere

Le fonti di reddito

Il reddito agricolo e costituito dalla somma di due componenti: una componente è rappresentata

dal reddito di mercato, ovvero quello derivante dalle vendite dei prodotti aziendali, La seconda

componente e costituita dalle entrate derivanti dai pagamenti diretti del primo e del secondo

pilastro della PAC.

La scomposizione del reddito agricolo nelle varie componenti permette di distinguere e valutare il

ruolo di ciascuna di esse nella formazione del reddito. In particolare, il continuo declino e la

instabilità dei redditi agricoli rispetto a quelli conseguiti negli altri settori economici sono due

elementi ricorrenti nelle analisi della performance del settore primario. Il declino trova

spiegazione principalmente nel continuo peggioramento delle ragioni di scambio tra prodotti

agricoli e prodotti industriali/servizi, oltre che nella debolezza strutturale e nelle inefficienze che

ancora permangono a livello di comparto e/o in alcune regioni. Tra questi aspetti, vanno senz’altro

ricordati la piccola (a volte piccolissima) dimensione delle aziende agricole italiane, l’età avanzata

dei conduttori, la scarsa propensione all’aggregazione.

Nel corso del tempo si sono registrati tentativi di origine sia esterna (intervento pubblico) sia

interna (diversificazione) al settore volti a contrastare la debolezza dei redditi agricoli. Il contrasto

al declino e all’instabilità dei redditi agricoli e stato uno degli obiettivi più importanti delle

politiche agricole dei paesi industrializzati. Il trattato di Lisbona (art. 39) indica che la PAC

21

dovrebbe tendere ad assicurare un equo livello di vita per la comunità agricola, in particolare

sostenendo i redditi individuali delle persone occupate nel settore agricolo.

Nella PAC di oggi, sono soprattutto i pagamenti diretti a giocare un ruolo cruciale nel sostegno ai

redditi agricoli. Tuttavia, essi non sono più una forma di sostegno alla produzione in quanto sono

stati, per l’appunto, disaccoppiati dal prodotto stesso, ma non possono essere considerati neanche

come una forma di vero e proprio sostegno al reddito, in quanto sono indipendenti dalla sua

distribuzione.

La loro giustificazione teorica va sempre più nella direzione della valorizzazione dei beni pubblici

prodotti congiuntamente allatti vita agricola, di natura ambientale, sociale e territoriale.

Attraverso il settore primario, infatti, vengono prodotti beni e servizi che non trovano

remunerazione attraverso i mercati e che per questo motivo vengono incentivati attraverso il

sostegno pubblico. Diventa, dunque, necessario ancorare la fondatezza del sostegno pubblico

diretto attraverso la produzione e la valorizzazione di beni e servizi pubblici quali la cura del

paesaggio, la difesa della biodiversità, la valorizzazione delle caratteristiche territoriali dei prodotti

agricoli, il mantenimento della occupazione rurale e della vitalità delle aree marginali, ecc.

Le aziende agricole oggi sono chiamate a svolgere molteplici e differenziate funzioni legate alla

loro interazione con il territorio e con le risorse naturali, alla loro capacita di modellare e

salvaguardare il paesaggio, all’importanza che assumono come produttrici di servizi per la

collettività e come produttrici di beni pubblici. Gli interventi pubblici in agricoltura, anche se con

qualche vischiosità derivante dalla loro dipendenza dagli schemi passati, sono sempre più

necessari alla costruzione di un quadro macroeconomico favorevole riportando il sistema su un

sentiero di crescita sostenuto e garantito da un nuovo quadro di regole che consenta a tutti gli

agenti della filiera di operare in maniera competitiva , attraverso una maggiore trasparenza e

controllo dei mercati, maggiori garanzie per lo sviluppo di una pluralità di canali di

commercializzazione, la creazione di un quadro istituzionale che consenta lo sviluppo di un sistema

efficiente ed efficace in cui la pubblica amministrazione diventa partner e non controparte con il

suo pesante aggravio in termini di oneri burocratici.

Il peso della burocrazia

Dai primi risultati di un’indagine “ad hoc” emerge che gli agricoltori sono sempre più “divorati”

dalla “macchina” amministrativa. Più di cento giorni l’anno per adempiere alle pratiche che

costano due euro l’ora alla singola impresa. Ogni azienda crea carta per 25 chili circa.

22

Il “mostro” della burocrazia negli ultimi dieci anni ha “divorato” 100 mila imprese agricole,

costrette a chiudere per il peso opprimente dei tremendi costi e della farraginosità dei rapporti

con la Pubblica amministrazione. Un dazio che all’agricoltura costa oltre 7 miliardi l’anno: per la

singola azienda equivale a due euro per ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese,

7.200 euro l’anno. Un “carico” asfissiante che costringe ogni imprenditore agricolo a produrre nei

365 giorni materiale burocratico cartaceo che, messo in fila, supera i 4 chilometri e ha un peso che

sfiora i 25 chili. Ogni mese le aziende agricole italiane sono costrette, in media, a impiegare dalle

cinque alle sei giornate di lavoro per svolgere gli adempimenti amministrativi.

La burocrazia incide negativamente sull’attività, appunto, neanche l’introduzione di nuove

tecnologie informatiche è riuscita, a migliorare il rapporto con l’Amministrazione pubblica. E

questo soprattutto a causa della complessità degli adempimenti e per il continuo cambiamento

delle normative e degli adempimenti ai quali l’imprenditore agricolo è costretto. Il 58 per cento

delle imprese agricole ritiene che la difficoltà dei rapporti con la Pubblica amministrazione risiede

soprattutto nel fatto che in questi ultimi anni siano aumentate in maniera esponenziale le

scadenze burocratiche e siano rimaste alquanto complesse le richieste da parte degli uffici

pubblici. Con l’aggravante che molte di queste norme vengono interpretate ed applicate in

maniera diversa da regione a regione, da provincia a provincia e, addirittura, da comune a

comune.

Il 30 per cento delle imprese lamenta, poi, il fatto che si trova a confrontarsi da sola con l’apparato

burocratico e che più dell’85 per cento delle aziende agricole ricorre, almeno una volta all’anno,

all’aiuto delle organizzazioni o dei professionisti esterni.

Il 56 per cento degli imprenditori agricoli interpellati si é dichiarato disposto a nuovi investimenti

di carattere produttivo e all’assunzione di manodopera se si dà un “taglio” del 30 per cento al

carico burocratico che oggi pesa sull’azienda.

23

Dichiarazione produzione

VITIVINICOLADomanda Unicadi pagamento

Domanda di Sviluppo Rurale

Fine GIUGNO

15GENNAIO

entro 15 MAGGIO

entro GENNAIO

GENNAIOFEBBRAIO

PAP programma

annuale produzione

vegetale

UMA richiesta

carburanti Agricoli

Assicurazione Agricola agevolate

(VIte)

entro 15 MAGGIO


(COLTURE PRIMAVERILI)

OTTOBRE


(COLTURE AUTUNNO VERNINE)

Attualmente le aziende agricole si trovano a dover presentare la stessa documentazione per domande di aiuto diverse e più volte nell’arco dell’anno. Ad esempio, il Piano Colturale va attualmente presentato per vari regimi:

La certificazione prevista dalla normativa (ad es. la certificazione antimafia ed il DURC) va presentata per ogni domanda di aiuto separatamente, anche se l’azienda l’ha già fornita nel corso della campagna.

Piano Colturale UNICO

Banca dati dei Certificati (AgeaPASS)

entro APRILE

A queste scadenze si aggiungono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

•La presentazione del piano colturale da parte delle OP sia per arboree che ortaggi (OCM ortofrutta), la cui tempistica èin funzione del calendario di produzione•La presentazione del piano colturale per gli adempimenti contributivi e previdenziale ad ogni assunzione di personale)

La duplicazione degli adempimenti

QUALI RISPOSTE DARE ALLE AZIENDE

Le azioni di semplificazione amministrativa

La nuova impostazione della Politica Agricola Comune ha, da un lato, ampliato il ventaglio di

obiettivi (ad esempio introducendo nuove azioni di carattere ambientale) di questo strumento di

fondamentale importanza per il sostegno ed l'ammodernamento dell'intero settore

agroalimentare regionale e, dall'altro, ha aumentato la complessità del sistema di controllo e di

erogazione dei relativi contributi.

Per migliorare la competitività delle imprese regionali è quindi necessario accompagnare

l'attuazione, a livello nazionale e regionale, della nuova PAC con una serie di iniziative finalizzate

alla riduzione del carico burocratico gravante sulle imprese mantenendo, nel contempo, una

24

elevata qualità del sistema dei pagamenti e dei controlli anche con riferimento alle attività di

rendicontazione nei confronti dell'Organismo pagatore nazionale e della Commissione europea.

Il quadro che si sta delineando richiederà quindi un impegno significativo sul tema della

Semplificazione che, partendo da una attenta revisione delle procedure e da una loro

ingegnerizzazione anche attraverso le applicazioni TIC (Tecnologie dell'Informazione e della

Comunicazione), consenta di ridurre il carico sulle aziende agricole prodotto da procedimenti

caratterizzati da un elevato grado di complessità.

La sfida, in ambito operativo, che la nuova PAC pone alla Regione ed al proprio Organismo

Pagatore (AGREA) è quella di rispondere con strumenti innovativi alle semplificazioni burocratiche

già pianificate dal DM 162/2015 noto come “Agricoltura 2.0”, potenziando i propri Sistemi

Informativi comuni nell’ottica di costruzione di un sistema integrato nazionale

Con riferimento ai punti di semplificazione pianificati dal DM 162/2015 saranno sviluppati una

serie di interventi sui seguenti punti:

Anagrafe Unica delle Aziende Agricole – istituzione di un database federato degli Organismi

Pagatori operanti sul territorio nazionale (cloud) che integra e rende disponibili tutte le

informazioni, dematerializzate, aggiornate su base territoriale.

Fascicolo Aziendale unico nazionale – nel fascicolo aziendale confluiscono le gestioni del piano

colturale, del piano assicurativo individuale e del quaderno di campagna. Le imprese, a seguito di

questa innovazione, produrranno una sola dichiarazione che sarà poi condivisa tra la diverse

amministrazioni coinvolte con il duplice risultato di ottenere una concreta semplificazione per

l'agricoltore e maggiore efficienza / efficacia dei controlli in capo a soggetti diversi.

Domanda PAC precompilata ‐ Disponibile on‐line per la conferma da parte dell'azienda agricola

dei dati pre‐inseriti dal sistema, per l'integrazione e completamento delle informazioni.

Banca dati Unica dei Certificati ‐ Sarà coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la

validità delle certificazioni (antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa

documentazione a diverse Amministrazioni ovvero più volte in base alle domande presentate.

Domanda Unificata ‐ A partire dal 2016 ciascuna azienda dovrà essere messa in condizione di

presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente

sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste relative alla Politica

25

Agricola Comune, alla gestione Utenti Macchine Agricole, al Programma di Sviluppo Rurale, alla

gestione delle Assicurazioni in campo agricolo.

Piano colturale grafico per arrivare alla predisposizione della Domanda Grafica.

Attraverso le nuove funzionalità di editing grafico controllato dal sistema GIS dell'Agenzia,

l’azienda sarà facilitata nella definizione del proprio piano colturale e delle specificità di pratica

agricola necessarie per avere accesso ai sussidi previsti, evitando incongruenze ed errori rispetto

alla realtà, nelle dichiarazioni di utilizzabilità del suolo condotto, in coerenza con le specifiche

peculiarità aziendali. Il piano colturale grafico costituisce base essenziale per la compilazione della

Domanda Grafica (Reg. 1306/13), per le richieste di aiuto con utilizzo di strumenti geospaziali,

come previsto dal Reg. 640/2014. Tramite tale nuovo approccio l'agricoltore individuerà

graficamente le parcelle agricole definite precedentemente nel Piano Colturale Grafico ed

indicherà per ciascuna parcella agricola l’aiuto richiesto. La Domanda esporrà in modalità grafica e

alfanumerica all’agricoltore i risultati delle sue scelte.

L’istituzione del Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari ha la finalità

di razionalizzare il sistema dei controlli cui sono sottoposte le imprese agricole ed agroalimentari

con l'obiettivo di evitare duplicazioni e riducendo gli aggravi burocratici ed i relativi costi a carico

delle imprese. I controlli inseriti nel RUC afferiscono a oggi a 179 diverse tipologie di controllo

eseguiti dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Unioni dei Comuni, da Arpa e dalle AUSL.

Dall'avvio dell'attività del RUC risultano “caricati” e consultabili 72.920. Sono 250 gli operatori

appartenenti a 33 diversi enti che hanno effettuato almeno un accesso al sistema. Gli operatori

accreditati appartengono ad AGREA, alle Province, alle Comunità Montane ed Unioni di comuni, ai

Servizi regionali, alle AUSL, ad Arpa ed a 2 Centri di assistenza agricola. Gli Utenti autorizzati hanno

effettuato 5.041 accessi al Registri.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Lo scenario entro cui si colloca il Bilancio 2016 dell’Agenzia vede, nonostante i forti tagli imposti

dal Governo alle Regioni, mantenuto il livello dei trasferimenti finanziari di cui l’Agenzia dispone

per perseguire il fine istituzionale, facendo fronte al funzionamento della propria struttura e ai

necessari investimenti per l’aggiornamento e lo sviluppo del proprio apparato tecnico‐

organizzativo. Tale livello è riferibile al trasferimento finanziario dell’annualità 2015 che aveva già

subito comunque una forte riduzione.

26

Spiace constatare che in un contesto in cui l’Agenzia è fortemente impegnata nell’approntare la

strumentazione organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica necessaria per la complessa

attuazione della Politica Agricola Comune 2014‐2020, si debba registrare una diminuzione delle

proprie dotazioni finanziarie.

Tale condizione si riflette negativamente sulla situazione economico‐contabile dell’Agenzia ma,

soprattutto, impone un ripiegamento strategico delle azioni da intraprendere per il perseguimento

dei fini istituzionali a cui AGREA è preposta, attraverso scelte condizionate dai limiti all’utilizzo di

risorse.

Si fa rilevare come nel corso degli ultimi anni la diminuzione dei trasferimenti finanziari, in

particolare gli investimenti necessari a mantenere e fare evolvere il Sistema informatico, avvenuta

con una costante riduzione delle richieste espresse in base alle reali esigenze della struttura, ha

influito nella definizione della programmazione degli obiettivi riducendone intensità ed estensione

e nell’allocazione delle risorse restringendo gli ambiti dell’azione amministrativa.

Risulta evidente che una adeguata dotazione finanziaria, nelle consuete modalità di contributo

ordinario e straordinario e nel rispetto dei vincoli economico‐finanziari previsti dalla normativa,

costituisce presupposto essenziale per il corretto adempimento delle competenze di cui è

responsabile l’Agenzia, nei confronti delle imprese agricole regionali e dei componenti del sistema

delle erogazioni, nonché delle Autorità comunitarie e nazionali preposte ai controlli e alla

supervisione degli Organismi pagatori.

Al quadro economico‐finanziario si deve aggiungere la situazione di incertezza organizzativa

dovuta al percorso di riassetto istituzionale del territorio, a seguito delle norme nazionali per la

trasformazione delle Province. Il ruolo rivestito dai servizi agricoli delle Province ha avuto una

importanza notevole per professionalità e capacità, seppur nei limiti imposti dal perimetro

operativo territoriale, al raggiungimento dei risultati del sistema di erogazione regionale. I servizi

agricoli provinciali sono stati determinanti per la loro conoscenza del territorio, nella gestione

dell’intero iter amministrativo delle misure del Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

L’Agenzia auspica che il nuovo assetto regionale stabilisca una diversa configurazione rispetto

all’attuale, delle funzioni del settore primario con l’assegnazione di una regia unica a livello

regionale supportata, in applicazione del “principio di prossimità”, da una struttura organizzativa

27

snella e flessibile distribuita a livello sub‐regionale.

Lo sguardo ai risultati (previsti) del 2015 mostra che l’Agenzia ha rispettato le scadenze di

pagamento poste dalla normativa comunitaria e nazionale e ha erogato nell’anno solare, aiuti,

premi e contributi per un ammontare complessivo di oltre 600 milioni di euro distribuiti a oltre

39.000 imprese. Rispetto al 2014, le erogazioni appaiono inferiori di oltre il 25%. In realtà tale

importante scarto rispetto all’anno precedente è dovuto allo slittamento del pagamento del saldo

della Domanda Unica 2013, solitamente erogato nel mese di dicembre, al successivo mese di

gennaio, a causa del ritardo nell'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, dilatando così, in modo “anomalo” il risultato del 2014. D’altro

canto il 2015 chiude con il mancato pagamento del saldo della Domanda Unica 2015 che avverrà

all’inizio del 2016 a causa della ridefinizione del valore dei titoli prevista dalla nuova

programmazione 2014‐2020

Le performance raggiunte negli ultimi anni dal sistema delle erogazioni regionali, composto da

AGREA, Direzione Agricoltura, Province e Centri di Assistenza Agricola e del quale l’Agenzia è la

componente principale, sono caratterizzate dal rispetto delle scadenze di pagamento, dalla

riduzione dei tempi di erogazione, dalla robusta semplificazione procedurale attuata in un clima di

rinnovata e concreta collaborazione.

I risultati citati pongono l’Agenzia ai vertici degli Organismi pagatori nazionali ed europei e sono il

principale stimolo che spinge l’intera struttura ad affrontare con impegno e determinazione le

difficili sfide che il 2016 presenta all’intero sistema delle erogazioni regionale.

AGREA comunque intende perseguire nel 2016 gli obiettivi gestionali propri della sua funzione di

Organismo pagatore, cosciente del ruolo acquisito nel corso degli anni di supporto importante, per

quantità e regolarità di erogazione e talvolta determinante, per lo sviluppo sostenibile e

compatibile delle imprese agricole della regione Emilia‐Romagna.

Controlli

Il sistema dei controlli costituisce uno dei più importanti compiti che l’Organismo Pagatore deve

necessariamente svolgere, costituendo il presupposto principale per la corretta erogazione degli

aiuti in agricoltura, in particolare rispetto alle disposizioni contenute nei Regolamenti Unionali

attuativi della PAC 2014‐2020, che orientano le attività dell’Agenzia verso l’effettuazione delle

28

verifiche previste dalla normativa.

La mancata esecuzione o inadeguatezza dei controlli comporta, come espresso nei regolamenti

unionali, rilevanti responsabilità in capo all’Agenzia che può comportare, come penalizzazione

estrema, il mancato riconoscimento delle funzioni di Organismo Pagatore o, come comunemente

accade, l’applicazione di correzioni finanziarie che variano in modo esponenziale dal 2% al 25% del

valore erogato in relazione alla gravità delle infrazioni accertate. L’applicazione delle citate

percentuali hanno come risultato una rettifica finanziaria a carico del bilancio del bilancio dello

Stato e/o della Regione, con le evidenti ed immaginabili conseguenze che ne derivano.

Il richiamo alle competenze in materia di controlli si collega alla recente vicenda vissuta in

relazione delle indagini svolte dalle Autorità giudiziarie competenti nazionali, nell’ambito

dell’”Operazione Bonifica”, intervento di controllo volto a contrastare attività illecite in agricoltura.

L’Agenzia, interessata alla verifica di un numero di beneficiari superiore a 1.200 posizioni, ha fatto

ricorso da un lato a misure straordinarie per affrontare la mole di attività richieste dai controlli, e

dall’altro ha posto in sede nazionale, la necessità di una rivisitazione dell’orientamento generale

sul tema dei controlli a tutela dei fondi della UE e dello Stato italiano.

Questi sono i motivi alla base della preoccupazione che la Direzione esprime sulla attuale

situazione del processo di definizione degli assetti istituzionali dei territori a seguito della L.

56/2014 che ha “abrogato” le Province. Nella Regione Emilia‐Romagna i controlli in agricoltura,

nonché le istruttorie di definizione degli aiuti agli agricoltori che presentano domanda di PSR, sono

stati e sono condotti, su delega dell’Agenzia, dai Servizi agricoli provinciali in forza della LR

15/1997, che nel corso hanno subito pesanti depauperamenti di risorse umane con conseguente

perdita di competenza, di professionalità e di conoscenza del territorio.

Per la gestione del PSR in Emilia‐Romagna occorre un profondo ripensamento dei ruoli e delle

funzioni rispetto a quanto avvenuto nel ciclo programmatico 2007‐2013, anche alla luce della

nuova impostazione strategica comunitaria che punta a finalizzare gli interventi su temi specifici

trasversalmente agli strumenti che s’intendono attivare.

La Direzione dell’Agenzia auspica che il nuovo assetto istituzionale segua l’indirizzo dato alla

gestione del Programma di sviluppo rurale, configurato su due livelli:

29

regionale, per tutte le tipologie di intervento e per tutte le priorità;

locale, per l’approccio LEADER rispetto alle azioni e alle finalità che saranno definite in tale

ambito.

In particolare, il livello regionale deve essere supportato dalla presenza di un forte presidio

territoriale. La soluzione auspicabile è quella di una “regia” regionale per l’attuazione del PSR, con

una struttura organizzata su base territoriale per lo svolgimento delle funzioni di presidio

dell’attuazione e del controllo dei bandi emanati a livello regionale. Tale soluzione permette di

non disperdere le preziose competenze professionali disponibili presso le attuali Province e di

garantire l’azione efficace ed efficiente del futuro programma di sviluppo rurale.

Sistema informativo

Il sistema informatico in AGREA è una delle leve di gestione maggiormente utilizzate dalla

Direzione per l’innovazione dell’organizzazione delle attività e la semplificazione delle procedure

amministrative. Oggi esso è economicamente la maggiore voce di spesa di bilancio dell’Agenzia. Il

sistema informatico ha consentito in questi anni, grazie ad una attenta e mirata politica di gestione

“autonoma” dello sviluppo, sia di nuovi moduli che di nuovi prodotti software, di rispondere in

modo adeguato alle esigenze poste dalle variazioni normative e alle richieste degli utilizzatori

interni ed esterni, contribuendo a raggiungere i livelli di performance dell’Organismo Pagatore

prima illustrati.

Tuttavia, il sistema informatico di AGREA e in particolare il Sistema Operativo Pratiche (SOP)

progettato e realizzato a partire dal 2004, già da qualche anno ha iniziato a mostrare segni di

rigidità nel recepire le nuove necessità gestionali. Le soluzioni tecniche impiegate per adattarlo

alle esigenze gestionali sono divenute via via sempre più complicate fino a determinare, talvolta,

difficoltà di governo dell’intero sistema.

Queste manifestazioni problematiche hanno indotto, già a partire dall’anno scorso, a progettare e

sviluppare un nuovo modello di “ambiente” di sviluppo per gestire in particolare le pratiche, che

sono il “nucleo” informatico attorno al quale ruota l’intero sistema di gestione delle informazioni

dell’Agenzia. L’ambiente, denominato SIAG, ha come obiettivo il superamento delle rigidità della

precedente versione ereditandone però tutte le caratteristiche positive che l’hanno caratterizzata

e in grado di soddisfare le attuali e future necessità operative. SIAG è stato progettato come un

30

sistema aperto a nuove modalità di interazione offerte dalle nuove metodologie ed a nuovi e

diversi strumenti per una più efficiente elaborazione delle informazioni ed una modalità di

interazione utente/strumento più “friendly”.

La nuova normativa europea per il sostegno all’agricoltura, PAC 2014‐2020, e il Decreto 162/2015

noto come “Agricoltura 2.0”, impongono tuttavia ad AGREA e alla Direzione Agricoltura un nuovo

modello di gestione delle informazioni, indirizzato a superare l’attuale situazione “duale” dei

rispettivi sistemi informatici che, seppur con diverse finalità e fortemente integrati tra loro, hanno

gli stessi soggetti destinatari di servizi amministrativi e informatici: aziende agricole, Province,

Centri di assistenza agricola.

L’attuale Direzione dell’Agenzia ritiene, proprio alla luce della complessità gestionale della nuova

PAC ed alla nuova architettura di interscambio dati con le altre amministrazioni, non più rinviabile

la realizzazione di un unico e unitario Sistema Informativo/Informatico per l’Agricoltura dell’Emilia‐

Romagna (SIPA‐ER).

Il SIPA‐ER può e deve abbracciare e governare i nuovi “paradigmi” per fare evolvere la gestione dei

servizi informatici, che devono porre al centro l’impresa agricola quale destinataria di servizi per

supportarla a soddisfare bisogni e necessità per una crescita sostenibile e competitiva.

L’evoluzione economica e sociale tenderà a considerare ancora di più i fattori ambientali e

territoriali e i sistemi informativi agricoli saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più

strategico con la loro capacità di gestire le informazioni legate al territorio. Le possibilità di

connetterle ad altri insiemi informativi creano nuovi dati che consentono una maggiore

comprensione di eventi, processi e tendenze che emergono o si manifestano sul territorio.

Si propone che il baricentro del SIPA‐ER sia la georeferenziazione dell’intero territorio della

Regione, contenuta in una rinnovata base dati grafica congruente e coerente che consenta di

tracciare, sulle ortofoto periodicamente aggiornate, i confini geografici regionali, le “parcelle

agricole” che, con la sovrapposizione dei valori catastali, consentono di ricostruire una reale e

completa rappresentazione delle superfici agricole regionali. Attorno alla base di dati grafica si

devono progettare e realizzare gli “oggetti” gestionali, (registri, anagrafiche, schedari, gestori di

istanze, sistemi di controllo e monitoraggio, sistemi di gestione documentali, sistemi di

31

pagamento, sistemi di contabilizzazione/rendicontazione, sistemi di supporto alle decisioni, ecc.),

in un contesto di cooperazione applicativa con altri Enti, di sicurezza e di continuità operativa.

In ultima istanza, SIPA‐ER come sintesi operativa capace di leggere, interpretare e proporre

interventi sull'organizzazione dei servizi dell’Agenzia e della Direzione Agricoltura e sull’intero

sistema di servizi regionali rivolti all’agricoltura, ponendo al centro della propria iniziativa

l’innovazione ed il governo del cambiamento.

Competenze

Le competenze dell’Agenzia come già espresso nelle relazioni degli anni precedenti, si suddividono

in agricole, che rientrano istituzionalmente nella sfera gestionale dell’Organismo Pagatore e altre

”non agricole” attribuite negli ultimi anni con disposizioni regionali, in virtù dell’esperienza

acquisita nel campo dei controlli sui fondi agricoli.

Per il 2016 le competenze agricole malgrado le molte novità introdotte dalla normativa europea e

nazionale, non subiranno variazioni significative rimanendo sostanzialmente uguali a quelle del

2015 salvo naturalmente le modifiche circa la modalità di determinazione degli aiuti introdotte

con la nuova programmazione 2014‐2020 .

Le competenze assegnate all’Organismo Pagatore risultano:

PAGAMENTI DIRETTI

Regime di Pagamento Unico, comprendente il pagamento base (titoli), pagamento ecologico

(greening), giovani agricoltori, pagamento accoppiato con affiancato il regime dei “Piccoli

agricoltori”;

INTERVENTI DI MERCATO (OCM)

Vitivinicolo, con i procedimenti di ristrutturazione, di riconversione, e di assicurazione del

raccolto, nonché le dichiarazioni di vendemmia e di produzione;

Gli investimenti nel settore vitivinicolo di cui alla MISURA 7 del programma nazionale

Ortofrutta: programmi operativi;

Latte nelle scuole, aiuto all’apicoltura, ammassi e svincolo carni suine e dei formaggi;

SVILUPPO RURALE: nuova programmazione.

32

Nell’ambito della LR 19/2011 l’Agenzia è anche responsabile della gestione del Registro unico dei

controlli, l’archivio informatizzato integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR)

interconnesso con l’Anagrafe Regionale delle aziende agricole che raccoglie, per ciascuna impresa,

le informazioni dei controlli in loco ai quali sono sottoposte le imprese del settore agricolo e

agroalimentare.

Obiettivi principali del RUC sono, da una parte, la riduzione degli oneri burocratici (intesa anche

come minore numero di visite) per le aziende agricole e, dall’altra, la riduzione del costo dei

controlli, attraverso l’integrazione di attività tra amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione

degli strumenti di controllo. Il RUC permette quindi alle aziende agricole di reperire in un unico

luogo le informazioni su tutti i controlli ricevuti, costituendo altresì uno strumento per osservare le

attività dell’Amministrazione .

Per quanto concerne le attività di controllo e certificazione su fondi europei diversi da quelli

agricoli, nel corso del 2015 AGREA è stata indicata come:

‐ Autorità di Audit per il Programma di Cooperazione Territoriale Europea ADRION

(INTERREG V ‐ B Adriatic‐Ionian Cooperation Programme);

‐ Autorità di Certificazione per il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020.

All’assegnazione all’Agenzia di dette funzioni non è seguita la piena operatività poiché è stato

avviato un approfondimento tra le Direzioni Generali coinvolte e AGREA stessa volto a definire

orientamenti unitari in merito alle attribuzioni delle funzioni di Audit e Certificazione all’interno

dell’organizzazione della Regione. La riflessione in corso si intreccia peraltro con l’attuale fase di

riorganizzazione dell’Ente.

Con riferimento alle attività di chiusura della precedente programmazione, le competenze extra‐

agricole dell’Agenzia permangono le seguenti:

Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione dei POR del Fondo Sociale Europeo (FSE) e

del Fondo Sociale Europeo (FESR);

Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione dei PON del Fondo Europeo per la Pesca

(FEP);

Controllo di primo livello dei progetti di cooperazione territoriale europea;

33

Controllo documentale e Coordinamento dei controlli per le spese provvisionali necessarie per

effettuare i primi interventi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, disposti dal

Commissario Delegato al terremoto e coordinati dall’Agenzia della Protezione Civile della

Regione Emilia‐Romagna.

La gestione delle risorse a supporto delle attività

L'Agenzia si avvale di personale dipendente dalla Regione e assegnato in organico la cui dotazione

è stata caratterizzata, nel 2015, da una dinamica a “saldo negativo”. Si registra infatti l’arrivo di n.

2 nuove risorse e l’uscita di n. 3 collaboratori. I collaboratori di AGREA sono attualmente,

compreso il Direttore, 63 dei quali 61 in ruolo e 2 a tempo determinato, in scadenza nel 2016.

La tabella seguente fotografa la situazione del personale dell’Agenzia al momento

dell’approvazione del Bilancio di Previsione.

CATEGORIA RUOLO T.D. TOTALE di cui part time

Direzione (Pagamenti,

Rendicontazione, Funzionamento, Informatica)

Servizio Tecnico

Controllo Interno

DIRIGENTI (compreso Direttore)

4 4 2 1 1

CAT.D 32

(13 PO) 32 1

9 (5 PO)

17 (5 PO)

6 (3 PO)

CAT.C 23 2 25 4 15 9 1

CAT.B 2 2 2

TOTALE 61 2 63 5 28 27 8

97% 3% 100%

L'attività – Rappresentazione quantitativa

Al fine di dare una rappresentazione quantitativa della dimensione delle attività svolte dalla

struttura dell’Agenzia si presentano, nella tabella seguente, i principali “fattori di attività” per

esercizio finanziario:

34

Attività Organismo Pagatore dal 16/10/2014 al 15/10/2015 dati in migliaia di euro

AIUTI DIRETTI NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI

Pagamento Unico 46.917 56.507 139.311 376.111

INTERVENTI DI MERCATO NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI

OCM Ortofrutta Fresca 15 72 72 84.424

OCM Vitivinicolo 4.351 5.917 5.917 22.767

Settore lattiero‐caseario 201 1.212 1.212 2.032

TOTALE INTERVENTI DI MERCATO

4.567 7.201 7.201 109.223

MISURE DI SVILUPPO RURALE 2007‐2013

NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI

ASSE 1 ‐ "Competitività" 2.827 3.463 3.573 121.495 ASSE 2 ‐ "Agroambiente" 11.820 14.991 26.371 61.704 ASSE 3 ‐ "Diversificazione" 171 477 478 16.234 ASSE 4 ‐ "Leader" 534 676 854 22.716 Misure orizzontali 16 30 30 2.278 TOTALE PSR 15.368 19.637 31.306 224.428

Altro* 100 100 100 *9918

TOTALE GENERALE ** 51.427 83.445 177.918 719.680

(*) sono compresi 9,5 ml di contributi per "influenza aviaria”

(**) Questo valore non è dato dalla somma dei totali parziali in quanto vi sono beneficiari che hanno presentato più domande

e per anno solare:

Attività Organismo Pagatore dal 1/1/2015 al 31/12/2015 ‐ dati (previsti) in migliaia di euro

AIUTI DIRETTI NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI Pagamento Unico 33.000 51.500 80.500 251.000 INTERVENTI DI MERCATO NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI

OCM Ortofrutta Fresca 15 71 71 87.056 OCM Vitivinicolo 2.280 2.450 2.450 20.600 Settore lattiero‐caseario 210 1.250 1.250 2.820 Totale OCM 2.505 3.771 3.771 110.476

TOTALE AIUTI DIRETTI MISURE DI SVILUPPO RURALE 2007‐2013

NR. BENEFICIARI NR. DOMANDE NR. PAGAMENTI CONTRIBUTI EROGATI

ASSE 1 ‐ "Competitività" 2.500 3.050 3.140 127.000 ASSE 2 ‐ "Agroambiente" 12.060 21.600 22.050 61.500 ASSE 3 ‐ "Diversificazione" 150 410 410 18.820 ASSE 4 ‐ "Leader" 550 880 880 23.350 Misure orizzontali 30 40 40 3.400 TOTALE PSR 15.290 25.980 26.520 234.070 Altro ** 100 105 105 **9.920 TOTALE GENERALE *39.050 81.356 110.896 605.466 (*) Questo valore non è dato dalla somma dei totali parziali in quanto vi sono beneficiari che hanno presentato più domande (**) Sono inclusi i contributi per il miele ed un intervento residuale per l’aviaria

L’agenzia ancora nel 2016 sarà impegnata nella sfida per il completamento dell’attuazione della

nuova PAC la cui particolare complessità affrontata con l’attuale disponibilità di risorse mette a

35

dura prova la capacità di “tenuta” nel tempo di soddisfare le legittime aspettative delle aziende

agricole beneficiarie di contributi.

La Direzione in carica si orienta verso una profonda riflessione circa l’esigenza di una

riorganizzazione dell’Agenzia che possa nell’immediato almeno in parte compensare le ultime

uscite per pensionamento.

La Direzione auspica che gli spiragli aperti dal governo in carica in merito ad una espansione

controllata del personale nella PA in un contesto di operazioni, ormai non più rinviabili, di

riorganizzazione e di revisione dei servizi e delle procedure burocratico‐ammnistrative, consenta

all’Agenzia di disegnare la propria struttura organizzativa con una necessaria e sufficiente

dotazione organica.

Si ribadisce che le linee direttrici alla base della gestione del personale dell’Agenzia avranno anche

per il 2016, come riferimenti la “qualità” del lavoro in tutte le sue possibili varianti e il “benessere

organizzativo” unitamente ad interventi di revisione della funzionalità amministrativa derivanti

dalle attività di semplificazione e dematerializzazione.

La Direzione continuerà ad impegnarsi su tutti i fronti e mettendo in campo tutte le possibili azioni

per dotare l’Agenzia del numero di collaboratori sufficiente a svolgere le proprie attività in modo

efficace e in un contesto di sicurezza e continuità operativa. In tale percorso, riveste particolare

importanza il positivo rapporto di collaborazione instaurato con la Direzione Organizzazione,

Personale, Sistema Informativo e Telematica.

CONCLUSIONI

L’Agenzia si trova ad operare in un contesto finanziario impegnativo con risorse in diminuzione e

ciò costringe la struttura “a fare di più con meno”, mantenendo i livelli quantitativi e qualitativi di

erogazione mediamente raggiunti negli ultimi anni.

L’ obiettivo di AGREA per il 2016 è quello di proseguire a fornire attività di qualità, mantenere la

performance raggiunta nel 2015 garantendo al contempo il cambiamento, che abbiamo già

avviato, necessario per avviare ed attuare al meglio la riforma della PAC.

L’attuazione della nuova programmazione richiede all’Agenzia un significativo livello di

cambiamento che include i sistemi organizzativi, operativi e tecnologici. L’avvio della nuova

36

programmazione PAC richiederà a tutte le strutture dell’Agenzia, un particolare impegno per la

complessità delle misure di attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, per i

ritardi accumulati a livello nazionale nella emanazione dell’architettura normativa necessaria per

definire l’impianto gestionale, la predisposizione dei provvedimenti applicativi e procedimentali e

gli strumenti atti a gestire l’accesso delle imprese agricole agli aiuti comunitari.

Particolare attenzione e impegno richiederà la partenza del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale

2014‐2020 per il quale, entro dicembre dovranno essere completati lo sviluppo di quasi tutti i 60

diversi tipi di operazioni/intervento previsti dal programma.

Si auspica vivamente che si avvii, in collaborazione con la Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, il

percorso di riordino organizzativo e tecnologico finalizzato alla realizzazione di un unico sistema

informativo agricolo regionale come delineato nel DM 162/2015, noto come “Agricoltura 2.0”.

Uno dei punti qualificanti di questo programma può essere la decisione di rendere l'Agenzia

responsabile della tenuta e gestione del Fascicolo aziendale elettronico così come già delineato dal

Decreto Ministeriale 162 e già anticipato dalla sottoscrizione nel 2015 di una unica convenzione

con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), soggetti normativamente responsabili della sua

costituzione e aggiornamento.

Per le finalità e gli obiettivi prima indicati, riveste grande importanza poter contare su una

struttura di controlli a regia regionale e la Direzione è fiduciosa che il nuovo assetto istituzionale

del territorio consenta all’Agenzia di avvalersi di una regia “diretta” sulle attività istruttorie e di

controllo sulle istanze presentate dalle imprese agricole, per dare maggiore impulso e migliorare

l’efficacia e la tempestività delle attività di determinazione e liquidazione degli aiuti comunitari.

37

Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018

39

Allegato C - Bilancio di previsione 2016 - 2018

Allegato 1

BILANCIO ENTRATE

41

BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE

TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti

Fondo plunriennale vincolato per spese inconto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzatoanticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza





previsioni di cassa

160.707,97

362.784,41

254.686,40

0,00

1.213.204,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.889,75

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte tassee proventi assimilati

0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributidestinati al finanziamentodella sanità


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributidevoluti e regolati alleautonomie speciali


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

42


TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

10301 Tipologia 301: Fondiperequativi daAmministrazioni Centrali


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

10000 TotaleTITOLO 1

Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche


1.220.000,001.220.000,00

1.611.240,001.611.240,00

720.000,00 720.000,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenticorrenti da Famiglie


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenticorrenti da Imprese


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenticorrenti da Istituzioni SocialiPrivate


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenticorrenti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00


Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

1.220.000,001.220.000,00

1.611.240,001.611.240,00

720.000,00 720.000,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

43


TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

30100 Tipologia 100: Vendita dibeni e servizi e proventiderivanti dalla gestione deibeni


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventiderivanti dall'attività dicontrollo e repressione delleirregolarità e degli illeciti


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

1.000,001.000,00

0,000,00

0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrateda redditi da capitale


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi ealtre entrate correnti

79.148,74 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

55.000,0066.807,98

20.000,0099.148,74

20.000,00 20.000,00


Entrate extratributarie 79.148,74 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

56.000,0067.807,98

20.000,0099.148,74

20.000,00 20.000,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi inconto capitale


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agliinvestimenti


1.850.000,002.490.000,00

1.100.000,001.100.000,00

0,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altritrasferimenti in conto capitale


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

44


TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

40400 Tipologia 400: Entrate daalienazione di beni materiali eimmateriali


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entratein conto capitale


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00


Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

1.850.000,002.490.000,00

1.100.000,001.100.000,00

0,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione diattività finanziarie


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione dicrediti di breve termine


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungotermine


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attivitàfinanziarie


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00


Entrate da riduzione diattività finanziarie


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

45


TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

60100 Tipologia 100: Emissione dititoli obbligazionari


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: AccensionePrestiti a breve termine


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: AccensioneMutui e altri finanziamenti amedio lungo termine


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme diindebitamento


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00


Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00


Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere


0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate perpartite di giro


50.000,0050.000,00

50.000,0060.000,00

50.000,00 50.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate perconto terzi


30.000,0031.805,30

30.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,00

46


TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


Entrate per conto terzi epartite di giro


80.000,0081.805,30

80.000,0090.000,00

80.000,00 80.000,00

TOTALE TITOLI 89.148,74 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

3.206.000,003.859.613,28

2.811.240,002.900.388,74

820.000,00 820.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 89.148,74 previsioni di competenzaprevisioni di cassa

3.984.178,785.072.818,13

2.811.240,004.502.278,49

820.000,00 820.000,00

47


Allegato 2

BILANCIO ENTRATE - Riepilogo per titoli

48

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2016






previsioni di cassa

160.707,97

362.784,41

254.686,40

0,00

1.213.204,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.889,75

0,00

0,00

0,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.220.000,00

1.220.000,00

1.611.240,00

1.611.240,00

720.000,00 720.000,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 79.148,74 previsioni di competenza

previsioni di cassa

56.000,00

67.807,98

20.000,00

99.148,74

20.000,00 20.000,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.850.000,00

2.490.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie


previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere


previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di

giro

10.000,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

80.000,00

81.805,30

80.000,00

90.000,00

80.000,00 80.000,00

49

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI


RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE TITOLI 89.148,74 previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.206.000,00

3.859.613,28

2.811.240,00

2.900.388,74

820.000,00 820.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE89.148,74 previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.984.178,78

5.072.818,13

2.811.240,00

4.502.278,49

820.000,00 820.000,00

50


Allegato 3

BILANCIO SPESE

51

BILANCIO DI PREVISIONESPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00

Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

52


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

53


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 6

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

54


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 7

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 8

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

55


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

0110 Programma 10 Risorse umane




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 10

Risorse umane 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 11

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

56


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 12

Politica regionale unitaria per i

servizi istituzionali, generali e di

gestione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di

gestione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

57


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Politica regionale unitaria per la

giustizia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

58


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Sistema integrato di sicurezza

urbana




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

59


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Politica regionale unitaria per

l'ordine pubblico e la sicurezza




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

60


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Altri ordini di istruzione non

universitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0403 Programma 3 Edilizia scolastica




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

61


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0404 Programma 4 Istruzione universitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

62


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 6

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

63


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

0407 Programma 7 Diritto allo studio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 7

Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

64


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 8


l'istruzione e il diritto allo studio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse

storico




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

65


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


tutela dei beni e delle attività

culturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

66


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

0601 Programma 1 Sport e tempo libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0602 Programma 2 Giovani




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

67


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 2

Giovani 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


giovani, lo sport e il tempo libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

68


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Sviluppo e la valorizzazione del

turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Politica regionale unitaria per il

turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

69


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

70


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico-popolare




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 1 Difesa del suolo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

71


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0903 Programma 3 Rifiuti

72


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Rifiuti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0904 Programma 4 Servizio idrico integrato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

73


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

0905 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0906 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

74


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0907 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 7

Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0908 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

75


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 8

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0909 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 9

Politica regionale unitaria per lo

sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 1 Trasporto ferroviario

76


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1002 Programma 2 Trasporto pubblico locale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

77


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1003 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1004 Programma 4 Altre modalità di trasporto




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

78


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1005 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

79


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

1006 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 6


trasporti e il diritto alla mobilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 1 Sistema di protezione civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

80


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1102 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Interventi a seguito di calamità

naturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1103 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

81


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


soccorso e la protezione civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

82


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1202 Programma 2 Interventi per la disabilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1203 Programma 3 Interventi per gli anziani




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

83


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1204 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1205 Programma 5 Interventi per le famiglie

84


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1206 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 6

Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

85


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

1207 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 7

Programmazione e governo della

rete dei servizi sociosanitari e sociali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1208 Programma 8 Cooperazione e associazionismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

86


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 8

Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1209 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

87


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 10


diritti sociali e la famiglia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente

per la garanzia dei LEA




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1302 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2


finanziamento aggiuntivo corrente

per livelli di assistenza superiori ai

LEA




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1303 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

88


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


finanziamento aggiuntivo corrente

per la copertura dello squilibrio di

bilancio corrente




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1304 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Servizio sanitario regionale - ripiano

di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1305 Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

89


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5


investimenti sanitari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1306 Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 6


restituzione maggiori gettiti SSN




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1307 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

90


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

1308 Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 8


tutela della salute




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 1 Industria, PMI e Artigianato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

91


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1402 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1403 Programma 3 Ricerca e innovazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

92


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1404 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1405 Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

93


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 5

Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e la

competitività




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

94


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1502 Programma 2 Formazione professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Formazione professionale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1503 Programma 3 Sostegno all'occupazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

95


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1504 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 4


lavoro e la formazione professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

96


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

1601 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti 165.712,68 previsione di competenza



previsione di cassa

1.559.407,97

(0,00)

2.270.344,80

1.316.240,00

(759.127,98)

(0,00)

1.481.952,68

675.000,00

(105.601,89)

(0,00)

675.000,00

(3.033,40)

(0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 779.851,53 previsione di competenza



previsione di cassa

2.275.084,41

(0,00)

2.585.200,00

1.389.000,00

(54.656,00)

(0,00)

1.968.851,53

39.000,00

(0,00)

(0,00)

39.000,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

945.564,21 previsione di competenza



previsione di cassa

3.834.492,38

(0,00)

4.855.544,80

2.705.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.450.804,21

714.000,00

(105.601,89)

(0,00)

714.000,00

(3.033,40)

(0,00)

1602 Programma 2 Caccia e pesca




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

97


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 2

Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1603 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3


l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

945.564,21 previsione di competenza



previsione di cassa

3.834.492,38

(0,00)

4.855.544,80

2.705.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.450.804,21

714.000,00

(105.601,89)

(0,00)

714.000,00

(3.033,40)

(0,00)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 1 Fonti energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

98


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1702 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2


l'energia e la diversificazione delle

fonti energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

99


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

1801 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1802 Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

100


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale

Programma 2

Politica regionale unitaria per le

relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1902 Programma 2 Cooperazione territoriale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

101


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Cooperazione territoriale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 1 Fondo di riserva




previsione di cassa

65.286,40

(0,00)

104.037,60

26.000,00

(0,00)

(0,00)

226.000,00

26.000,00

(0,00)

(0,00)

26.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

65.286,40

(0,00)

104.037,60

26.000,00

(0,00)

(0,00)

226.000,00

26.000,00

(0,00)

(0,00)

26.000,00

(0,00)

(0,00)

2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità




previsione di cassa

4.400,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

102


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

4.400,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2003 Programma 3 Altri fondi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 3

Altri fondi 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

69.686,40

(0,00)

104.037,60

26.000,00

(0,00)

(0,00)

226.000,00

26.000,00

(0,00)

(0,00)

26.000,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

103


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

5002 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da

istituto tesoriere/cassiere




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Restituzione anticipazioni di

tesoreria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

104


MISSIONE,

PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

80.000,00

(0,00)

81.495,12

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 1

Servizi per conto terzi - Partite di

giro




previsione di cassa

80.000,00

(0,00)

81.495,12

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale

Programma 2

Anticipazioni per il finanziamento

del sistema sanitario nazionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

80.000,00

(0,00)

81.495,12

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONI 945.564,21 previsione di competenza



previsione di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 945.564,21 previsione di competenza



previsione di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

105


Allegato 4

BILANCIO SPESE - Riepiloghi per Titoli e per Missioni

106

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00 0,00 0,00


TITOLO 1 Spese correnti 165.712,68 previsioni di competenza



previsioni di cassa

1.629.094,37

(0,00)

2.374.382,40

1.342.240,00

(759.127,98)

(0,00)

1.707.952,68

701.000,00

(105.601,89)

(0,00)

701.000,00

(3.033,40)

(0,00)

TITOLO 2 Spese in conto capitale 779.851,53 previsioni di competenza



previsioni di cassa

2.275.084,41

(0,00)

2.585.200,00

1.389.000,00

(54.656,00)

(0,00)

1.968.851,53

39.000,00

(0,00)

(0,00)

39.000,00

(0,00)

(0,00)

TITOLO 3 Spese per incremento attività

finanziarie




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di

giro




previsioni di cassa

80.000,00

(0,00)

81.495,12

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

107

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE TITOLI 945.564,21 previsioni di competenza



previsioni di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE945.564,21 previsioni di competenza



previsioni di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

(813.783,98)

(0,00)

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

108

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE

MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di

gestione




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

109


RIEPILOGO DELLE

MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del





previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

110


RIEPILOGO DELLE

MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la

formazione professionale




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca

945.564,21 previsioni di competenza



previsioni di cassa

3.834.492,38

(0,00)

4.855.544,80

2.705.240,00

813.783,98

0,00

3.450.804,21

714.000,00

(105.601,89)

(0,00)

714.000,00

(3.033,40)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche




previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie





previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

69.686,40

(0,00)

104.037,60

26.000,00

0,00

0,00

226.000,00

26.000,00

(0,00)

(0,00)

26.000,00

(0,00)

(0,00)

111


RIEPILOGO DELLE

MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL





DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsioni di competenza



previsioni di cassa

80.000,00

(0,00)

81.495,12

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONI 945.564,21 previsioni di competenza



previsioni di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

813.783,98

0,00

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 945.564,21 previsioni di competenza



previsioni di cassa

3.984.178,78

(0,00)

5.041.077,52

2.811.240,00

813.783,98

0,00

3.756.804,21

820.000,00

(105.601,89)

(0,00)

820.000,00

(3.033,40)

(0,00)

112


Allegato 5

BILANCIO - Quadro riassuntivo

113

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

CASSA

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNO

2018

SPESE

CASSA

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNO

2018

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio 1.601.889,75

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione

0,00 Disavanzo determinato dal debito

autorizzato e non contratto

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità 0,00 Ripiano disavanzo anticipazioni di

liquidità

0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti

-di cui fondo pluriennale vincolato

1.707.952,68 1.342.240,00

0,00

701.000,00

0,00

701.000,00

0,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.611.240,00 1.611.240,00 720.000,00 720.000,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 99.148,74 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

1.968.851,53 1.389.000,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di

attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento

attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 2.810.388,74 2.731.240,00 740.000,00 740.000,00 Totale spese finali 3.676.804,21 2.731.240,00 740.000,00 740.000,00

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni

ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e

partite di giro

90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e

partite di giro

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Totale titoli 2.900.388,74 2.811.240,00 820.000,00 820.000,00 Totale titoli 3.756.804,21 2.811.240,00 820.000,00 820.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.502.278,49 2.811.240,00 820.000,00 820.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.756.804,21 2.811.240,00 820.000,00 820.000,00

Fondo di cassa finale presunto 745.474,28

114


Allegato 6

Prospetto degli equilibri

115

EQUILIBRI DI BILANCIOCOMPETENZA ANNO

2016COMPETENZA ANNO

2017COMPETENZA ANNO

2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00Entrate titoli 1-2-3 (+) 1.631.240,00 740.000,00 740.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 0,00 0,00Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00Spese correnti (-) 1.342.240,00 701.000,00 701.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00Variazioni di attività finanziarie (4) (+) 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 289.000,00 39.000,00 39.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+) 0,00 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 1.100.000,00 0,00 0,00Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00 0,00 0,00Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00Spese in conto capitale (-) 1.389.000,00 39.000,00 39.000,00- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -289.000,00 -39.000,00 -39.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

116


Allegato 7

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

117

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2015:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 267.050,88

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 523.492,38

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 3.192.635,47(‐) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 3.308.810,37+/‐ Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 11.807,98‐/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 82.913,90

=Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2016 745.474,28

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015‐ Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015

+/‐ Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015‐/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015‐ Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015 745.474,28

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 16.764,48Fondo ……..al 31/12/2015Fondo ……..al 31/12/2015

B) Totale parte accantonata 16.764,48

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A‐B‐C‐D) 728.709,80

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00Utilizzo altri vincoli da specificare 0,00

0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

118


Allegato 8

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale vincolato

119

2017 2018Anni

successivi

Imputazione

non ancora

definita

(a) (b) ( c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 MISSIONE 16 ‐ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0 0 0 0 0 0 0 002 Caccia e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

03Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 16 ‐ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo

pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2016

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2015,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2016 e

rinviata all'esercizio

2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con

imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

120

2018 2019Anni

successivi

Imputazione

non ancora

definita






TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0




Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con


dal fondo

pluriennale


all'esercizio 2017

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2018 e successivi




vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2017

121

2019 2020Anni

successivi

Imputazione

non ancora

definita






TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0




Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con


dal fondo

pluriennale


all'esercizio 2018

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2019 e successivi




vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018

122


Allegato 9

Fondo crediti di dubbia esigibilità

123

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.611.240,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.611.240,00 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 20.000,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 20.000,00 0 0

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.100.000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.100.000,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.100.000,00 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0 0

TOTALE GENERALE (***) 2.731.240,00 0 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 0 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento accantonato al

fondo nel rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI

DI BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)(b)

124













1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0 0


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 720.000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie





2000000 TOTALE TITOLO 2 720.000,00 0 0


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale


3000000 TOTALE TITOLO 3 20.000,00 0 0



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE








4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0 0






5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0 0

TOTALE GENERALE (***) 740.000,00 0 0 0,00%







DI BILANCIO (a)


AL FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO


(c)




(d)=(c/a)

125













1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0 0


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 720.000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie





2000000 TOTALE TITOLO 2 720.000,00 0 0


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale


3000000 TOTALE TITOLO 3 20.000,00 0 0



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE








4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0 0






5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0 0

TOTALE GENERALE (***) 740.000,00 0 0 0,00%







DI BILANCIO (a)


AL FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO


(c)




(d)=(c/a)

126


Allegato 10

Nota integrativa

127

Nota integrativa al bilancio di previsione 2016 ‐ 2018

Premessa

Il Bilancio di previsione del Funzionamento istituzionale costituisce la previsione finanziaria

triennale, mirata ad assicurare le attività necessarie all'Agenzia per l'esercizio della funzione di

Organismo Pagatore Regionale. L'Agenzia, in tale funzione, svolge il ruolo di garante, nei confronti

dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di

erogazione di competenza, relative ad aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie,

nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo.

Come già ribadito, per offrire un ordine di grandezza della complessità della funzione di Organismo

Pagatore, con solo riferimento alle erogazioni effettuate, le somme complessivamente stimate,

pagate nell'esercizio finanziario 2015 (16/10/2014 ‐ 15/10/2015) ammontano ad 720 milioni di

euro, per 178.000 pagamenti effettuati e a fronte di 84.000 istanze di pagamento presentate, da

circa 52.000 aziende agricole.

L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica, e nell'ambito dell'autonomia definita dalla legge

regionale istitutiva, n. 21/2001, redige il proprio bilancio di previsione per il Funzionamento

istituzionale sulla base delle risorse assegnate dalla Regione.

E' però necessario precisare che, come definito dalla legge regionale istitutiva, n. 21/2001, le

risorse umane che operano all'interno dell'Agenzia con contratto di lavoro subordinato o a tempo

determinato è personale acquisito e dipendente dalla Regione e assegnato all'Agenzia. Non viene

pertanto sostenuto, dal bilancio dell'Agenzia, il costo di tale personale.

Il 2016 rappresenta l'anno dell'applicazione a regime della riforma degli ordinamenti contabili e

degli schemi di bilancio diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei,

confrontabili e aggregabili, la c.d. armonizzazione contabile, introdotta dal Dlgs 118/2011 e sue

modificazioni e integrazioni.

E' stato pertanto predisposto il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema di cui

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n.118/2011, superando la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio

pluriennale, venendo meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio

schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto della

128

gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi

(con funzione conoscitiva).

Per quanto riguarda le entrate (art. 15) la nuova classificazione è prevista secondo i successivi

livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza,

ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le

tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo

oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del

piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza

delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Le spese (art. 14) si articolano in:

a) missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della

Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti

pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello

Stato;

b) programmi, articolati in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, in capitoli

ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello

di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Il programma è inoltre, raccordato

alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze

individuate nel glossario.

Le spese del Bilancio dell'Agenzia, per la natura dell'attività finalizzata al funzionamento

dell'Organismo Pagatore regionale, ricadono nella Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Sono utilizzate inoltre le Missioni 20 Fondi e accantonamenti e 99 Servizi per conto terzi, funzionali

alle tecniche contabili.

La spesa del personale, prevista dal comma 3‐bis dell’articolo 14, non trova collocazione nel

bilancio dell'Agenzia che opera con personale regionale distaccato presso AGREA. Nel Bilancio

regionale è esplicitata in apposito allegato, la disaggregazione delle spese di personale per le

129

singole missioni e i programmi rappresentati nel bilancio regionale, comprensivi del personale

AGREA (Missione 16).

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo

crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto

l’accantonamento a tale fondo.

Previsioni relative alle entrate

2016 2017 2018

Contributo regionale ordinario 850.000,00 600.000,00 600.000,00

Contributo regionale straordinario per specifiche attività ‐ Investimenti

1.100.000,00 0,00 0,00

Assegnazione da parte di AGEA dei fondi relativi ai costi per la gestione dei fascicoli aziendali (convenzione AGEA)

641.240,00 0,00 0,00

Rimborsi forfettari da FEAGA per Organismo Pagatore

120.000,00 120.000,00 120.000,00

Interessi ed altri proventi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

La previsione del contributo regionale per gli esercizi 2017 e 2018, è stata effettuata

sull'indicazione di quanto previsto a carico degli stanziamenti pluriennali riferiti al solo capitolo

regionale per il contributo ordinario di funzionamento, disposti con il Bilancio regionale di

previsione 2016 ‐ 2018.

Il rimborso forfettario a carico del bilancio comunitario di € 120.000 evidenzia la forte attività di

recupero di importi a seguito di irregolarità o negligenze rilevate, attuata dall'Organismo Pagatore.

Lo Stato membro, infatti, ai sensi del comma 2 art. 55 del Reg. UE 1306/2013 è autorizzato a

trattenere il 20% sugli importi recuperati, a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero. Il

rimborso è stato attivato dall'esercizio 2012 (ex art. 32 del Reg. CE 1290/2005).

L'assegnazione ricorrente di AGEA a rimborso dei costi annuali per la gestione dei fascicoli

aziendali movimentati nell'annualità 2016, non viene stimata in sede di previsione perché è ancora

incerta la sua erogazione. La quota iscritta rappresenta l'assegnazione AGEA per la gestione dei

130

fascicoli aziendali movimentati nell'annualità 2015, per la quale è già stata sottoscritta la

Convenzione AGEA/Organismi pagatori regionali. L'assegnazione fornisce, in spesa, la copertura

finanziaria del rapporto convenzionale con i CAA Centri di Assistenza Agricola, per lo svolgimento

di attività nelle materie di competenza di AGREA, e dal 2015, per la gestione del fascicolo

aziendale, nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole (DG 1158/2015).

Previsioni di spesa

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura

finanziaria nel triennio 2016‐2018, alle spese di funzionamento, tenuto conto delle obbligazioni

giuridiche in essere, dei contratti e di tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile.

Le risorse, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti minimi obbligatori per legge,

di seguito descritti, sono state destinate alle spese per le attività derivanti dalla funzione di

Organismo Pagatore regionale, in particolare al Sistema Informativo, strumento strategico e

indispensabile per la gestione delle erogazioni degli aiuti in agricoltura e l'incremento del

contenzioso legale, ormai fisiologico, derivante dall'elevato numero dei procedimenti gestiti

dall'Organismo Pagatore (circa 83.000 istanze e 178.000 pagamenti annuali oltre il complesso

sistema dei controlli), escludendo qualsiasi logica incrementale basata sulla spesa storica.

Accantonamenti per le spese potenziali

Fondo rischi legali

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, AGREA, in relazione

ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionati all’esito del

giudizio, ha istituito un apposito fondo per l'accantonamento delle risorse necessarie per il

pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. La quantificazione sarà effettuata,

compatibilmente con le risorse disponibili, sulla base della spesa sostenuta l’anno precedente ed

in linea con la media dell’ultimo quinquennio, in sede di Assestamento del Bilancio 2016‐2018.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come previsto dal principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria, allegato 4/2

del D.Lgs 118/2011, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Agenzia è finanziata con

soli trasferimenti da Amministrazioni pubbliche e dall’Unione Europea; le entrate soggette al

rischio di esigibilità sono rappresentate dai rimborsi delle spese legali, definite nelle sentenze

131

favorevoli all'Agenzia, dovute dalle aziende soccombenti. L'accantonamento già effettuato nel

2015,pari ad euro 16.764,48, è, allo stato attuale ritenuto sufficiente alla copertura del rischio.

L'eventuale accantonamento 2016 sarà effettuato in sede di Assestamento del Bilancio 2016‐2018,

con la disponibilità dell' utilizzo dell'avanzo non vincolato.

Relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

Le entrate e le spese sono state classificate tra ricorrenti e non ricorrenti a seconda se previste a

regime ovvero limitate ad uno o più esercizi. Per la natura del bilancio dell'Agenzia finalizzato al

funzionamento istituzionale, finanziato dal contributo regionale, nel bilancio 2016‐2018 non sono

state classificate entrate e spese non ricorrenti, escluse le poste relative al contenzioso.

Si precisa che tra le entrate ricorrenti sono incluse quelle relative al contributo regionale

straordinario per specifiche attività, anche in contrasto con la definizione "straordinario" presente

nella descrizione del capitolo regionale, considerato che il contributo agli investimenti per lo

sviluppo del Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore è determinante all'operatività

dell'Agenzia, nella sua missione principale di erogatore degli aiuti comunitari in agricoltura, e viene

annualmente erogato.

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e

dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente

attribuiti dall’ente;

Come risulta dalla "TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)" (Allegato 7) il

risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 è pari a euro 745.474,28.

Le quote accantonate, pari a euro 16.764,48 sono rappresentate da:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 per euro 16.764,48. Rappresenta la quote

accantonate risultati dal riaccertamento straordinario dei residui, aumentate dello stanziamento

del fondo del bilancio 2015 assestato (fondo di parte corrente pari ad euro 4.400,00).

Fondo rischi legali per euro 0,00.

Nella tabella allegata (Allegato 13) sono indicate nel dettaglio le informazioni inerenti le quote

vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, sulla

base del preconsuntivo elaborato, pari ad euro 0,00.

132

La parte disponibile dell'avanzo complessivamente stimata è di euro 728.709,80, (allegato 7).

Nella tabella allegata (allegato 13) sono indicate nel dettaglio le informazioni inerenti la quota

vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente,

elaborate sulla base del preconsuntivo dopo la chiusura dei conti, pari ad euro 0. Sono state

accantonate, nel 2015, le quote relative al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro

16.764,48.

La colonna “Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2016 (g)” della tabella di cui al punto

precedente riporta gli utilizzi applicati al bilancio di previsione 2016, pari ad euro 0.

c) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito

e con le risorse disponibili;

L'Agenzia non dispone dell'autorizzazione regionale per il ricorso al debito.

d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

e) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Nessuna garanzia prestata.

f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente

derivata;

Nessun contratto rilevato.

g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Elenco degli organismi strumentali:

AGREA ‐ Gestione dell'Organismo Pagatore regionale;

133

Gestione fuori bilancio a valere sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica 0079208

alimentato dalle assegnazioni di risorse finanziarie provenienti dal bilancio comunitario, nazionale

e regionale, necessarie per l'effettuazione dei pagamenti.

L'Organismo pagatore ha infatti la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi

FEAGA e FEASR ed i relativi cofinanziamenti nazionali e regionali. AGREA, a tal fine, è stata

riconosciuta dallo Stato membro, dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M.

17/06/2009).

Le risorse, accreditate, su ordine della Commissione, sui conti istituiti presso la Tesoreria Centrale

dello Stato, sono assegnate agli Organismi Pagatori incaricati dell’attuazione dei predetti

interventi, sulla base delle previsioni di spesa periodiche da loro fornite, previa indicazione

dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo di coordinamento. Questi i conti correnti

interessati:

‐ per il FEAGA: conto corrente 23205, intestato a “Ministero dell’Economia e delle Finanze –

FEAGA;

‐ per il FESR (Fondo di rotazione L.183/1987);

‐ “Ministero del Tesoro ‐ Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie:

finanziamenti nazionali” (conto corrente n. 23209);

‐ “Ministero del Tesoro ‐ Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie:

finanziamenti CEE” (conto corrente n.23211).

La quota di cofinanziamento regionale è erogata direttamente ad AGREA‐ Organismo Pagatore

regionale, dalla Regione Emilia‐Romagna.

L'autorità competente riconosce soltanto quegli enti la cui struttura e organizzazione

amministrativa garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea (Reg. di

esecuzione UE n. 908/2014). Gli Organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da

parte dell'autorità competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla

Commissione europea.

In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a

livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni) e l'AGEA che svolge tale

ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore.

134

I conti degli Organismi pagatori sono annualmente certificati da un organismo indipendente che

ne attesta la completezza, la correttezza e la veridicità.

L’esercizio 2015, relativo ai fondi FEAGA e FEASR (periodo di gestione 16/10/2014‐ 15/10/2015), è

stato proposto per la liquidazione contabile al 31 maggio 2016, dalla società di revisione

Pricewaterhouse and Coopers per conto della Commissione Europea.

Nell'esercizio 2015 sono stati erogati circa 495,2 milioni di euro a carico del FEAGA e circa 224,5

milioni di euro a carico del FEASR, compreso il cofinanziamento regionale, a fronte di 178.000

diposizioni di pagamento verso 52.000 aziende agricole dell'Emilia‐Romagna.

h) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

Nessuna partecipazione posseduta.

i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio

CORREZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLA COMMISSIONE U.E.

Dalle esperienze, ormai consolidate dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), è emerso

che in ogni esercizio finanziario, per motivazioni varie e non sempre imputabili a singoli

procedimenti amministrativo‐contabili, la Commissione dell’Unione Europea effettua delle

correzioni finanziarie a danno dell’Organismo Pagatore, sinora sempre coperte dal Ministero del

Tesoro.

Dall’avvio delle operazioni di erogazione da parte di AGREA potenzialmente possono manifestarsi

possibili eventuali rischi di correzioni finanziarie da parte della Commissione dell’Unione Europea.

L’Agenzia precisa che tali correzioni non trovano copertura nel bilancio di AGREA.

135


Allegato 11

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

136

Elenco n. 1 Spese obbligatorie

UPB Capitolo Descrizione

1110 11101 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL REVISORE UNICO (ART. 7 L. R. 23/07/01, N. 21 E S.M.I.) (SPESE OBBLIGATORIE)

1210 12106 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12301 FITTI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12303 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DI AGREA (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12304 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (SPESE OBBLIGATORIE) VERSO TERZI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12307 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12310 UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12314 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO: SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI ECC. (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12320 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12331 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12332 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12336 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12351 INTERESSI DI MORA (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12361 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12362 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12363 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A ENTI PREVIDENZIALI (SPESE OBBLIGATORIE)

1230 12365 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE (SPESE OBBLIGATORIE)

1320 13201 SPESE LEGALI E PERITALI (SPESE OBBLIGATORIE)

1320 13202 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (SPESE OBBLIGATORIE)

1320 13203 ONERI DA CONTENZIOSO (SPESE OBBLIGATORIE)

1330 13206 SERVIZI PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI ED IL RECUPERO DEI CREDITI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE)

137


Allegato 12

Elenco delle spese che possono essere finanziatecon il fondo di riserva per spese impreviste

138

Elenco 2) Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste

Sono da considerare spese impreviste:

1. spese per calamità e interventi di emergenza;

2. manutenzioni straordinarie agli immobili regionali aventi caratteristica di urgenza e legate ad

eventi non programmabili;

3. acquisto di beni e servizi urgenti, non rinviabili, per fronteggiare danni derivanti da eventi

atmosferici non prevedibili;

4. spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste

nell'apposito fondo rischi.

139


Allegato 13

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate

140

Natura del vincolo

Capitolo Entrata Descrizione Capitolo Spesa Descrizione Risorse vincolate al 01/01/2015

(a)

Accertamenti presunti esercizio 2015

(b)

Impegni presunti esercizio

Fondo pluriennale vincolato

Cancellazione

Risorse vincolate al 31/12/201

Utilizzo risorse

vincolate

Residui perenti

mandati in 0,00 0,00 0,00

Capitolo Spesa Descrizione Risorse accantonate al

01/01/2015(a)

Utilizzo accantonamento

esercizio 2015(b)

Accantonamento stanziato

esercizio 2015(c)

Risorse accantonate presunte al 31/12/2015 (d) =a‐b+c

U15107 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 12.364,48 0,00 4.400,00 16.764,48

12.364,48 0,00 4.400,00 16.764,48Totale risorse accantonate

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Allegato 13 ‐ Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate

141


Allegato 14

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

142

L'Agenzia ai sensi della legge istitutiva L.R. 21/2001, si avvale di personale regionale. Per il 2016, il

costo del personale è pertanto ricompreso nell' Elenco delle spese del personale disaggregato su

missioni e programmi allegato al Bilancio di previsione della Regione Emilia‐Romagna 2016‐2018,

con riferimento alla Missione 16 ‐ AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 ‐ Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

A titolo informativo, è stato comunque predisposto il seguente prospetto con la quantificazione

dei costi presunti del personale AGREA in servizio al 31/12/2015, elaborati con l'applicazione dei

costi standard del contratto Regioni e Enti locali, rideterminati dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 1042/2011.

CATEGORIA RUOLO T.D. di cui part time TOTALE DG 1042/2011

COSTI STANDARD

DIRIGENTI (compreso Direttore) 4 4 554.062,74

CAT.D 32 (13 PO) 1 32 1.545.932,45

CAT.C 23 2 3 25 923.020,67

CAT.B 2 1 2 66.605,50

TOTALE 61 2 63 3.089.621,36

143


Allegati ai fini conoscitivi

144

Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2016

Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010129 Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010130 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010148 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010174 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovrafiscale regionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010203 Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010324 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010327 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010333 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010334 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010335 Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010399 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

1010403 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondonazionale trasporti di cui all'Art. 16 BIS del D.L. 95/2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento dellaspesa sanitaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.611.240,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 641.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 970.000,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.611.240,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolaritàe degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

3049900 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti daamministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione daparte di amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione daparte di Imprese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione daparte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030400 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione daparte di amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

4030500 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione daparte di Imprese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030600 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione daparte dell'Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazionipubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme nondovute o incassate in eccesso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da AmministrazioniPubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020200 Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da AmministrazionePubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea edal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da AmministrazioniPubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daAmministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da IstituzioniSociali Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diAmministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di IstituzioniSociali Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'UnioneEuropea e del Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

153





TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti


Totale

di cui entrate non

ricorrenti

9020400 Depositi di/presso terzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

TOTALE TITOLI 2.811.240,00 20.000,00 820.000,00 20.000,00 820.000,00 20.000,00

154


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di

gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,

generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la

sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e

sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo

studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo

studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle

attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo

libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e l'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla

mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione

civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti

SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca

159






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

0,00 8.500,00 1.282.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 1.316.240,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

0,00 8.500,00 1.282.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 1.316.240,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie


01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con

le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00

160






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 8.500,00 1.282.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 31.000,00 1.342.240,00

161






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


gestione




provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


libero


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




163






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



abitativa



economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







164






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



famiglia









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


professionale





professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e pesca

166






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


agroalimentare

0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 675.000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 675.000,00


energetiche




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


167






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 31.000,00 701.000,00

168






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


gestione




provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


libero


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




170






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



abitativa



economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







171






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



famiglia









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


professionale





professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e pesca

173






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


agroalimentare

0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 675.000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 675.000,00


energetiche




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


174






MACROAGGREGATI

Redditi

da lavoro

dipendente

Imposte e

tasse a

carico

dell'ente

Acquisto di

beni e

servizi

Trasferimenti

correnti

Trasferimenti

di tributi

Fondi

perequativi

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 8.500,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 31.000,00 701.000,00

175



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIEPREVISIONI DI COMPETENZA



MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


gestione




provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


libero


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300






abitativa



economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


178






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300







mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



famiglia









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


professionale





professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e pesca


agroalimentare

0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


energetiche




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


gestione




provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


libero


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300






abitativa



economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


184






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300







mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



famiglia









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


professionale





professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e pesca


agroalimentare

0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


energetiche




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


gestione




provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


libero


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300






abitativa



economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


190






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300







mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



famiglia









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


professionale





professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e pesca


agroalimentare

0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192






MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto

capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti di

breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese

per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


energetiche




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti

a breve termine

Rimborso mutui

e altri finanziamenti

a medio lungo termine

Rimborso

di altre forme

di indebitamento

Totale

401 402 403 404 400


02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194






Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti

a breve termine

Rimborso mutui



Rimborso

di altre forme

di indebitamento

Totale

401 402 403 404 400










esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






195






Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti

a breve termine

Rimborso mutui



Rimborso

di altre forme

di indebitamento

Totale

401 402 403 404 400










esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






196



SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 50.000,00 30.000,00 80.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 50.000,00 30.000,00 80.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 50.000,00 30.000,00 80.000,00

197






701 702 700






198






701 702 700






199


SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA


Totale

di cui non

ricorrenti


Totale

di cui non

ricorrenti


Totale

di cui non

ricorrenti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.282.740,00 0,00 641.500,00 0,00 641.500,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

110 Altre spese correnti 31.000,00 5.000,00 31.000,00 5.000,00 31.000,00 5.000,00

100 TOTALE TITOLO 1 1.342.240,00 25.000,00 701.000,00 25.000,00 701.000,00 25.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.389.000,00 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 TOTALE TITOLO 2 1.389.000,00 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200


SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA


Totale

di cui non

ricorrenti


Totale

di cui non

ricorrenti


Totale

di cui non

ricorrenti

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

700 TOTALE TITOLO 7 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

TOTALE TITOLI 2.811.240,00 25.000,00 820.000,00 25.000,00 820.000,00 25.000,00

201


AGREA

Silvia Lorenzini, Direttore AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI INAGRICOLTURA esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia n.16666/2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto connumero di proposta DAG/2015/1420

data 28/12/2015

IN FEDE

Silvia Lorenzini

Allegato parere di regolarità amministrativa

210


AGREA

Giovanna Carboni, Titolare della Posizione organizzativa AFFARI GENERALI. SUPPORTOALL'INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE esprime, ai sensi della determinazione delDirettore dell'Agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche, il parere di riscontro degliequilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DAG/2015/1420

data 28/12/2015

IN FEDE

Giovanna Carboni

Allegato parere equilibri bilancio

211

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Costi Palma Assessore

7) Donini Raffaele Assessore

8) Gazzolo Paola Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

8/2016Progr.Num.

Questo giorno lunedì 11 del mese di gennaio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

L.R. N. 21/2001. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE 2016-2018DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA.

Oggetto:

GPG/2015/2433Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

215

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2433-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, esuccessive modificazioni, che prevede all'art. 3 - comma3 - l'istituzione, da parte delle Regioni, di appositiservizi ed organismi per le funzioni di Organismopagatore;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 istitutiva dell'AgenziaRegionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) perl'Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 1, comma 2, chericonosce all’Agenzia autonomia amministrativa,organizzativa e contabile;

Richiamati:

- i decreti del Ministro delle Politiche agricole del 13novembre 2001, del 12 marzo 2003, prot. n. B/387, dell’8luglio 2004 prot. n. B/1642 di riconoscimento di AGREAquale Organismo pagatore per i pagamenti nel territoriodella Regione Emilia Romagna inerenti rispettivamente lemisure di sviluppo rurale, il settore dei seminativi, egli altri interventi di sostegno nel settore degli OCM;

- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 di confermadel riconoscimento, in ambito nazionale, degli organismipagatori AGEA, AGREA, ARPEA, ARTEA, AVEPA e OP dellaRegione Lombardia, ai sensi del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e delregolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA edel FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi diSviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

- i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sulFondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondosociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

Testo dell'atto

216

europeo per gli affari marittimi e la pesca edisposizioni generali sul Fondo europeo di svilupporegionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dicoesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

- n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svilupporurale da parte del Fondo europeo agricolo per losviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sullagestione e sul monitoraggio della politica agricolacomune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98;

- n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamentidiretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi disostegno previsti dalla politica agricola comune eche abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 delConsiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 delConsiglio;

- n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014recante modalità di applicazione del regolamento (UE)n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglioper quanto riguarda gli organismi pagatori e altriorganismi, la gestione finanziaria, la liquidazionedei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e latrasparenza;

Dato atto che gli Organismi pagatori sono oggetto dicostante supervisione da parte dell'autorità competente che,ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio allaCommissione europea;

Considerato che tra le attribuzioni del Direttore diAGREA - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R.n. 21/2001 - rientra l'adozione, con proprio atto, delbilancio preventivo annuale e del conto consuntivo relativoalla gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1,della medesima legge e la loro successiva trasmissione allaGiunta regionale per l'approvazione e alla competenteCommissione consiliare per informazione;

Vista la propria deliberazione n. n. 1085 del 28 luglio2015 con la quale si è nominato il nuovo Direttore di AGREA

217

con decorrenza dall’1 agosto 2015;

Dato atto:

- che il predetto Direttore ha trasmesso al DirettoreGenerale Agricoltura, economia ittica, attivitàfaunistico-venatorie la propria determinazione n. 1436 indata 29 dicembre 2015 di adozione del bilancio diprevisione 2016-2018 nonché il verbale del Revisore n. 11in pari data che esprime parere favorevole su talebilancio;

- che, con nota NP/2015/17955 del 31 dicembre 2015, ilDirettore Generale Agricoltura, economia ittica, attivitàfaunistico-venatorie ha trasmesso la predettadocumentazione al Servizio Bilancio e Finanze ai finidell’espressione del parere preliminare alla trasmissionealla Giunta regionale per la prescritta approvazione;

Preso atto che il Servizio Bilancio e Finanze - connota prot. n. NP/2016/59 del 7 gennaio 2016 - ha espressoparere favorevole con riferimento al contenuto tecnico-contabile del provvedimento, esponendo alcune indicazionirivolte all’Agenzia;

Ritenuto che sussistano le condizioni per poterprovvedere all’approvazione;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico inmateria di organizzazione e di rapporti di lavoro nellaRegione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordinealle relazioni organizzative e funzionali tra lestrutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” esuccessive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione dellastruttura organizzativa della Direzione Generale AttivitàProduttive, Commercio e Turismo e della DirezioneGenerale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia ePesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

218

1) di approvare - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a),della L.R. 23 luglio 2001, n. 21 - il bilancio diprevisione 2016-2018 dell’Agenzia Regionale per leErogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna dicui alla determinazione del Direttore della medesimaAgenzia n. 1436 del 29 dicembre 2015;

2) di trasmettere la presente deliberazione all’Agenziaunitamente al parere reso dal Servizio Bilancio e Finanzecitato in premessa e contenente alcune indicazionirivolte all’Agenzia.

- - - - -

219


GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37,quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero diproposta GPG/2015/2433

data 08/01/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa

220

8/2016Progr.Num. 7N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma

221

atto di adozione - agenzia regionale per le &mdash ......sono approvati i seguenti allegati al...

Documents