auditorÍa tÉcnica aysa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA

AUDITORÍA TÉCNICA AySA

CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Auditor Técnico

CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 100 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en adelante el Concesionario, ha procedido a elaborar su INFORME ANUAL correspondiente al año 2015, que debe ser certificado por auditores técnicos y contables independientes, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 102 del Marco Regulatorio y en el numeral IX.8 del Instrumento de Vinculación rubricado entre el Estado Nacional y AySA. Al respecto, el Artículo 102 del Marco Regulatorio indica que “… los auditores deberán declarar en sus certificados si, en su opinión profesional, la información relevante de los informes anuales y de niveles de servicio, y planes refleja razonablemente la realidad y ha sido compilada usando los sistemas, métodos y procedimientos establecidos y que la Concesionaria declara haber usado y seguido respectivamente y si, en su opinión, éstos son razonables para el proceso de compilación de dicha información y la obtención de los resultados perseguidos.” Para realizar su cometido, el Auditor Técnico recibió del Concesionario un ejemplar impreso del INFORME ANUAL 2015, en 10 volúmenes (Tomos 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4), por cuya elaboración éste tiene la exclusiva responsabilidad. El Auditor Técnico procedió a revisar el contenido del documento, realizando las verificaciones necesarias sobre una muestra seleccionada de la información relevante emitida por el Concesionario, tomando en cuenta, además, los hallazgos informados en las auditorías técnicas intermedias realizadas durante el año 2015. Los resultados de esas auditorías y de la revisión del Informe a certificar, se resumen en el Informe de Certificación del Informe Anual 2015, que acompaña a la presente Constancia de Certificación y es parte integrante e indisoluble de la misma. De ese informe se extraen las siguientes observaciones principales realizadas por el Auditor Técnico:

Planilla 852. Benchmarking, numeral 22.6. Indicadores, en los valores observados de la muestra de datos seleccionada, información que requiere ser corregida.

Planillas 910, 930 y 940 del numeral 22.7. Balance Social, del Tomo 6.1, en los datos observados, información que requiere ser corregida.



Conforme con las verificaciones realizadas y la evidencia documental recogida y archivada, es opinión del Auditor Técnico que el resto de la información relevante presentada por el Concesionario en su Informe Anual refleja en forma razonablemente ajustada la realidad sobre las actividades por éste desarrolladas y los resultados alcanzados durante el año 2015. Buenos Aires, 30 de Mayo de 2016 Ing. Eduardo Pérez Gattorna Director de Auditoría Técnica Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda



Certificación - Informe Anual 2015

Certificación del Informe Anual 2015

CERTIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 Fecha: 30 de Mayo de 2016




Informe de Certificación del Informe Anual 2015 Pág. ii

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1

1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................... 1

1.3 CERTIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 ............................................................ 2

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL INFORME ............................................... 2

2.1 IA1. OBRAS EJECUTADAS..................................................................................... 2 2.1.1 Gestión y Naturaleza de las Obras ........................................................................ 2

2.1.2 Obras por Contrato ................................................................................................ 5

2.1.2.1 Verificaciones realizadas ................................................................................ 5 2.1.2.2 Conclusión .................................................................................................... 12

2.1.3 Obras por Convenio (A + T y C + T) .................................................................... 13

2.2 IA2. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES ......................................................... 13 2.2.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 13

2.2.2 Conclusión ........................................................................................................... 13

2.3 IA3. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS ....................................... 13 2.3.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 13

2.3.2 Observaciones ..................................................................................................... 16

2.3.3 Comentarios y recomendaciones ......................................................................... 18

2.3.4 Conclusión ........................................................................................................... 18

2.4 IA4. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED – INVENTARIO ...................................... 19 2.4.1 Sistema de Gestión de Redes GERED ................................................................ 19

2.4.2 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 19

2.4.2.1 Información de Novedades ........................................................................... 19 2.4.2.2 Longitudes Geográficas por longitudes de cañerías ..................................... 21

2.4.3 Conclusión ........................................................................................................... 22

2.5 IA.5. ASPECTOS NORMATIVOS ............................................................................ 22 2.5.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 23

2.5.2 Conclusión ........................................................................................................... 26

2.6 IA.6. DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ........................................................................ 26 2.6.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 26

2.6.1.1 Control del recurso y diagnóstico de calidad del Río de la Plata inferior ....... 26 2.6.2 Conclusión ........................................................................................................... 27

2.7 IA.7. ESTUDIOS AMBIENTALES ............................................................................ 27 2.7.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 27

2.7.1.1 Plan de Monitoreo del Recurso Superficial ................................................... 27 2.7.2 Recomendaciones ............................................................................................... 28

2.7.3 Conclusión ........................................................................................................... 28




Informe de Certificación del Informe Anual 2015 Pág. iii

2.8 IA.8. GESTIÓN DE LABORATORIO ........................................................................ 29 2.8.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 29

2.8.1.1 Gestiones de muestreo, analítica, operativa en campo y de sistematización de datos 29 2.8.1.2 Demanda de Servicios .................................................................................. 29 2.8.1.3 Renovación de equipamiento ....................................................................... 30

2.8.2 Conclusión ........................................................................................................... 31

2.9 IA.9. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ................................................................ 31 2.9.1.1 Verificaciones realizadas .............................................................................. 31 2.9.1.2 Conclusión .................................................................................................... 33

2.10 IA.10. PLAN DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS (PPE) ........................................... 34 2.10.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 34

2.10.2 Comentarios y recomendaciones ......................................................................... 34

2.10.3 Conclusión ........................................................................................................... 35

2.11 IA.11. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE .......................................... 35 2.11.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 35

2.11.2 Recomendaciones ............................................................................................... 36

2.11.2.1 Comentarios y Recomendaciones ................................................................ 36 2.11.3 Conclusión ........................................................................................................... 37

2.12 IA.12. INSTALACIONES FALTANTES EN LA RED DE AGUA POTABLE ........................ 37 2.12.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 37


2.12.3 Conclusión ........................................................................................................... 38

2.13 IA.13. CARTOGRAFÍA EXPANSIÓN AGUA POTABLE ............................................... 38 2.13.1 Análisis ................................................................................................................ 38

2.13.2 Conclusión ........................................................................................................... 38

2.14 IA.14. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES ................................ 39 2.14.1 Verificaciones realizadas ..................................................................................... 39


2.14.3 Conclusión ........................................................................................................... 39

2.15 IA.15. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE

TRATAMIENTO .............................................................................................................. 39 2.15.1 Análisis ................................................................................................................ 39


2.15.3 Conclusión ........................................................................................................... 40

2.16 IA.16. INSTALACIONES FALTANTES EN LA RED DE DESAGÜES CLOACALES ............ 40 2.16.1 Recomendaciones ............................................................................................... 40

2.17 IA.17. CARTOGRAFÍA EXPANSIÓN DE LOS DESAGÜES CLOACALES ........................ 40

2.18 IA.18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE – REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN ............. 41 2.19 IA.19. CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES - REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ....... 41 2.20 IA.20. CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL ... 41

2.21 IA.22.6. INDICADORES ........................................................................................ 42




Informe de Certificación del Informe Anual 2015 Pág. iv

2.22 IA. 22.7. BALANCE ECONÓMICO SOCIAL .............................................................. 44 2.22.1 Planes Agua más Trabajo y Cloacas más Trabajo (Planilla 910) ......................... 44

2.22.1.1 Verificaciones Realizadas ............................................................................. 44 2.22.1.2 Observaciones .............................................................................................. 46 2.22.1.3 Comentarios y Recomendaciones ................................................................ 46 2.22.1.4 Conclusión .................................................................................................... 46

2.22.2 Programa de barrios Carenciados-MPG (Planilla 920) ........................................ 46

2.22.3 Resumen de Beneficiarios de Expansión de Agua por Plan (Planilla 930) ........... 46

2.22.4 Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan (Planilla 940) ............. 47

3. CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ...................................................... 47

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................ 47 3.1.1 Niveles de confianza del Dato ............................................................................. 47

3.1.2 Confiabilidad del Dato .......................................................................................... 48

3.1.3 Precisión del dato ................................................................................................ 48

3.1.4 Grado de confianza del dato ................................................................................ 49

3.2 CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ...................................................................... 49

4. AUDITORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS ..................................................... 49

Anexo 1: Auditorías realizadas en el año 3 (2015)




Informe de Certificación del Informe Anual 2015 Pág. 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 100 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en adelante el Concesionario, ha procedido a elaborar su INFORME ANUAL correspondiente al año 2015, que debe ser certificado por auditores técnicos y contables independientes, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 102 del Marco Regulatorio y en el numeral IX.8 del Instrumento de Vinculación rubricado entre el Estado Nacional y AySA. Respecto a la certificación del informe, el Artículo 102 del Marco Regulatorio indica que “… los auditores deberán declarar en sus certificados si, en su opinión profesional, la información relevante de los informes anuales y de niveles de servicio, y planes refleja razonablemente la realidad y ha sido compilada usando los sistemas, métodos y procedimientos establecidos y que la Concesionaria declara haber usado y seguido respectivamente y si, en su opinión, éstos son razonables para el proceso de compilación de dicha información y la obtención de los resultados perseguidos.” En ese marco legal, el Concesionario ha formalizado un Convenio de Asistencia Técnica y Colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, para que ésta realice las tareas de Auditoría Técnica. El Auditor Técnico ha desarrollado auditorías técnicas a lo largo del año bajo análisis con el objeto de contar con verificaciones intermedias de la información destinada al INFORME ANUAL 2015, por cuya elaboración Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. tiene la exclusiva responsabilidad. El presente Informe de Certificación contiene los resultados de las actividades desarrolladas por el Auditor Técnico que respaldan la Certificación del INFORME ANUAL 2015. 1.2 Actividades de la Auditoría Técnica 2015 Las actividades correspondientes al año 3 (2015) de la Auditoría Técnica se desarrollaron del 17 de abril de 2015 al 16 de abril de 2016, más el período requerido por la certificación de los informes anuales emitidos por el Concesionario. Las intervenciones de auditoría a realizar durante el período indicado se programaron en el Plan de Auditorías del Año 3 (2015), cuya organización sigue la estructura de la información que el Concesionario presenta en sus informes anuales (Informe de Niveles de Servicio e Informe Anual). El Plan de Auditorías propuesto por el Auditor Técnico, que fue aceptado por el Concesionario con fecha 03 de Agosto de 2015, por Nota CAE N° 57/2015 y comprendió las siguientes actividades:





Identificar los procedimientos documentados que aplica el Concesionario en sus procesos técnicos, evaluar una muestra de éstos y analizar el Sistema de Gestión Documental y el software que lo soporta.

Verificar la aplicación de procedimientos y de información de datos en los registros correspondientes y en la consolidación de los datos primarios que se informan mensualmente en el Sistema de Indicadores Técnicos (SIT) del Concesionario.

Seleccionar y solicitar al Concesionario muestras de la información requerida para desarrollar sobre ellas las Auditorías Técnicas planificadas.

Llevar a cabo, junto con los Auditores Contables de la Concesión, la verificación de una muestra y la certificación del Inventario Físico de las Altas y Modificaciones de los Bienes de Uso de AySA (con excepción de redes) al 31 de Diciembre de 2015.

Elaborar y presentar al Concesionario los informes sobre las Auditorías Técnicas realizadas, para su conocimiento y el trámite que le corresponda, formulando observaciones, recomendaciones y conclusiones sobre cada auditoría realizada.

Elaborar los Informes de Certificación que acompañan a las certificaciones realizadas.

1.3 CERTIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015

Para realizar su cometido, el Auditor Técnico recibió del Concesionario un ejemplar impreso del Informe Anual 2015, en 10 volúmenes (Tomos 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4), por cuya elaboración éste tiene la exclusiva responsabilidad. El Auditor Técnico procedió a revisar el contenido del documento, realizando las verificaciones necesarias sobre una muestra seleccionada de la información relevante emitida por el Concesionario, tomando en cuenta, además, los hallazgos informados en las auditorías técnicas intermedias realizadas durante el año 2015. El presente informe de Auditoría Técnica presenta los resultados detallados de esas verificaciones y forma parte integral e indisoluble de la Certificación Independiente de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, correspondiente al Informe Anual 2015, emitido por el Concesionario.

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL INFORME

2.1 IA1. OBRAS EJECUTADAS

2.1.1 Gestión y Naturaleza de las Obras

Las obras que ejecuta el Concesionario se clasifican en:

Expansión.

Mejora y Mantenimiento (MyM).





Las primeras son aquellas obras que permiten ampliar el área de cobertura o densificación del servicio, apuntando a las metas de la concesión de alcanzar el 100% de cobertura en términos de población en cada caso. Las segundas, son las obras de Mantenimiento y Mejora que albergan, a su vez, distintos conceptos: por un lado se tiene el de mantenimiento rutinario o conservación cuyo objetivo es simplemente conservar los bienes para que continúen prestando el mismo nivel de servicio hasta el fin de su vida útil y por otro, las mejoras, que permiten dar mejores prestaciones en cuanto a calidad o bien incrementar su vida útil. En el rubro de MyM se tienen básicamente dos tipos de obras:

Rehabilitación

Renovación.

La rehabilitación comprende la Reparación del elemento y la Renovación su reemplazo por otro nuevo. Para la red cloacal a su vez se tiene otra división en el ítem Rehabilitación Hidráulica y Rehabilitación Estructural. Cabe recordar que la empresa, como heredera de la ex-OSN, cuenta con gran parte de instalaciones con más de 50 años de antigüedad por lo que las obras de mantenimiento y conservación adquieren gran significancia. Luego se tiene el tipo de obra, que en ambos casos (Agua y Cloaca) comprende:

Redes Primarias.

Redes Secundarias.

Plantas y Establecimientos.

Las Plantas y Establecimientos comprenden las Plantas Potabilizadoras y Estaciones Elevadoras para el Servicio de Agua y Plantas Depuradoras y Estaciones de Bombeo para el Servicio de Cloaca. No obstante todas estas clasificaciones, en cada uno de los rubros coexisten las más variadas envergaduras de obra, desde valores de cientos de miles de pesos hasta cerca de los cinco mil millones, o sea una amplitud de rango de 50.000 veces entre las obras más grandes y la más chicas. Esto hace que no sólo por categoría de obra coexistan en la empresa distintos modelos de gestión de las obras, tanto para el rubro de las obras de expansión, como para los de Mejora y Mantenimiento. Se indican a continuación las modalidades de gestión de ejecución de obras.

Obras de Envergadura por Contrato Dirección de Planeamiento

Obras por Contrato Dirección de Obra

Obras de Terceros Terceros





Obras A+T y C+T Dirección de Desarrollo de la Comunidad

Obras Grandes Equipos Dirección de Mantenimiento y Talleres

Las obras de envergadura de la actualidad son la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, Juan Manuel de Rosas, que cuenta con más de un financiamiento externo: BID, BANADE y una proporción a cargo de AySA mediante aportes del Estado. La ejecución de las obras se adjudicó mediante Licitación Pública a Consorcios Internacionales. Las obras por contrato normales son las que lleva a cabo la Dirección de Obras, también con la ejecución a cargo de empresas contratistas, por lo general nacionales y adjudicadas por medio de licitación pública. Este sector es el que conglomera al grueso de todas las obras que ejecuta la empresa. La mayoría son financiadas totalmente por AySA. Obras de Terceros, se refiere a programas de inversión de reparticiones públicas que incluyen obras, principalmente de saneamiento, dentro del área de concesión, por ejemplo el caso de ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo. Las obras ejecutadas mediante Planes A+T, C+T (Agua más Trabajo y Cloaca más trabajo) persiguen un doble propósito: atenuar el riesgo sanitario de la población sin acceso al servicio de agua potable y generar fuentes de trabajo mediante la conformación de cooperativas integradas por vecinos de la zona, a los que se los capacita para la ejecución de las obras a través del Instituto de Capacitación y Formación de su Sindicato (SGBATOS) y el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Todas las obras son de redes de expansión (principalmente secundarias) que se realizan a través de la ejecución de módulos.

Para agua: Obras de cañerías y conexiones domiciliarias.

Para cloaca: Obras de cañerías y conexiones domiciliarias.

Por cada módulo a ejecutar, AySA firma con los Municipios Acuerdos de Transferencia de Fondos que son los que especifican el proceso por el cual AySA transfiere los fondos para la mano de obra, equipos, la dirección de obra y para materiales menores de obra civil. Durante la ejecución de la obra, AySA realiza la logística de distribución de materiales; inspectores de obra de la empresa supervisan técnicamente su ejecución y un equipo especializado acompaña a los vecinos en la conexión del servicio. Las cooperativas reciben la remuneración según el grado de avance mensual. El pago a las cooperativas está sujeto a la presentación de certificados por avance de obra firmados por el Director de obra, el Presidente de la Cooperativa y el Inspector de obra de AySA. Finalmente se encuentran las obras por administración, lógicamente a cargo enteramente de AySA; la mayoría de este tipo de obras son de MyM. En esta modalidad intervienen varias dependencias de acuerdo con la envergadura o complejidad de la obra: la Dirección de Obra de la empresa, la Dirección de Mantenimiento y Talleres y las cabeceras de las Regiones: Norte, Oeste, Sudoeste y Sudeste, o las cabeceras de distritos que componen las regiones o a cargo de los mismos establecimientos, plantas o estaciones de bombeo.





La Dirección de Mantenimiento y Talleres se ocupa principalmente de la reparación de equipos: motores, electrobombas, válvulas, entre otros. El resto de dependencias ejecuta las obras de mantenimiento menor. Del análisis de las instalaciones del Concesionario, modalidades de gestión de las obras, envergadura y tipos de obra, descriptas en los puntos precedentes, la Auditoría Técnica ha realizado verificaciones en los siguientes tipos de obras incluidas en el Informe Anual 2015:

Obras Ejecutadas por vía Contractual (Expansión, MyM)

Obras por Convenio A+T y C+T.

Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

Mejora y Mantenimiento de Establecimientos (Plantas Potabilizadoras, Estaciones

Elevadoras, Plantas Depuradoras y Estaciones de Bombeo).

La Auditoría Técnica, en cumplimiento del Plan de Auditorías del Año 3, audita los Informes Mensuales de Avance de Obra 2015 que produce AySA y entrega mensualmente a la APLA. En estos informes se incluyen todas las obras ejecutadas por vía contractual que comprenden tanto obras de Agua como de Saneamiento, obras de Expansión como de Mejora y Mantenimiento (MyM), Redes Primarias, Redes Secundarias, Plantas o Establecimientos, etc.

2.1.2 Obras por Contrato

2.1.2.1 Verificaciones realizadas

La selección de las muestras a verificar fue realizada con base en un proceso de muestreo estadístico aleatorio donde se seleccionó un grupo adecuadamente representativo, durante la etapa previa de planificación de auditorías y luego fue sucesivamente reemplazado por otras obras del mismo nivel de representatividad. La caracterización se efectuó en base a parámetros tales como:

Tipo de Servicio: Agua o Cloaca.

Asignación de Presupuesto: Expansión o Mantenimiento y Mejora (MyM)

Tipo de Obra: Planta o Establecimiento, Pozo, Red Primaria o Red Secundaria

Monto de Obra: Alto (más de $ 80 millones) Medio (menos de $ 80 millones y más de $ 20 millones) y Bajo (hasta $ 20 millones).





VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA

Las obras seleccionadas en las auditorías realizadas fueron las siguientes:

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

Las obras en ejecución y obras finalizadas al 31 de Diciembre de 2015 (informes de auditoría IMAO.21 a IMAO.28) llegan a un total de 108 obras, según informe mensual entregado por AySA a APLA. En este caso se consideran obras por separado a la parte de obra civil de la obra electromecánica, de acuerdo con el tratamiento diferenciado empleado por la empresa en los





informes mensuales y anuales. Esto es necesario porque las partes de obra civil y obra electromecánica presentan avances diferentes. Cabe aclarar que, desde el inicio de la serie de auditorías mensuales de avance de obra, se fue variando la composición de la muestra, de manera que visto en forma global las auditorías han cubierto un conjunto de 12 obras, representando un alcance de un 11,1% del universo de obras ejecutadas durante el año 2015. Como se explica en las auditorías técnicas correspondientes al tercer año de auditoría (IMAO.21 a IMAO.30) el Avance Físico es definido por el Inspector de Obra y volcado directamente en el sistema informático de la empresa SCGO. A partir de la recomendación de la Auditoría Técnica durante el Año 1, el Concesionario elaboró el procedimiento específico E-OBR-EJ-002. Proceso de Medición y Certificación de las Obras estableciendo un procedimiento de cálculo general y unificando criterios para el cálculo del Avance Físico de las obras en ejecución, que entró en vigencia el 04/04/2014. Este procedimiento está siendo aplicado en las nuevas obras contratadas a partir del mes de Marzo de 2015 y su implementación se verifico con las obras SA65901 y SC70050. En el resto de las obras se aplica la metodología habitual. De la comparación entre los avances físicos de las obras integrantes de la muestra que se consignan en el Informe Anual del Concesionario, respecto de los avances físicos estimados por el Auditor Técnico, se siguen encontrado diferencias propias de la diversidad de criterios en las obras que aún no se aplica el nuevo procedimiento, por lo cual la desviación promedio del tercer año de auditoría alcanza un 2,7% del promedio simple de la muestra, es decir la estimación del Auditor Técnico representa un avance físico mayor a los indicados por AySA en el Informe Anual. Respecto a las obras en las que se estaría aplicando la metodología de cálculo del procedimiento E-OBR-EJ-002, el avance físico informado se lo considera correcto y también el resultado de la implementación de esta nueva metodología de cálculo. En el avance económico se pudo observar que no existió una desviación en el porcentaje mensual de certificación (Monto Certificado Acumulado) entre lo informado por AySA al APLA y lo auditado en cada una de las obras de la muestra, en ninguno de los meses; es por esto que el resultado es de 0,0%.

A continuación se presenta la evidencia fotográfica de los trabajos realizados en las obras auditadas.

INFORMEAVANCE

ECONOMICO

AVANCE

FISICO

IMAO.21 0,0% 5,1%

IMAO.22 0,0% 4,5%

IMAO.23 0,0% 3,0%

IMAO.24 0,0% 3,2%

IMAO.25 0,0% 3,0%

IMAO.26 0,0% -1,7%

IMAO.27 0,0% 3,3%

IMAO.28 0,0% 1,4%

0,0% 2,7%





Estación de Bombeo Lanús - Instalación 8° Bomba (SA-773)

Estación de Bombeo Cloacal Rafael Calzada (SC-434)

Planta de Cloro Ampliación Rehabilitación y Optimización (CA-386)





Interconexión de Pozos Batería Ezeiza (SA-65901)

Modificación Impulsión Falucho EBC (SCP-008)





Recambio Manifold y Reparación de Filtraciones EBC Falucho (SC-70050)

Red Secundaria Cloacal - El Palomar (OA-483)

Red Secundaria Cloacal - El Palomar (OA-483)





Colector Cloacal Este Ramal Sur Tramo Claypole (SC-499)

Red Secundaria Agua - Refuerzo Válvula Reguladora N°9 (SA-719)

Planta Paraná de las Palmas (NA-403)





2.1.2.2 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye:

Que el Concesionario dispone de una organización adecuada para la medición de los avances de obra, su revisión y control.

Que existe congruencia entre la información incluida en el Informe Anual de Obras por Vía Contractual y las evidencias documentales y físicas constatadas por el Auditor Técnico en las visitas a obra.





Que el personal a cargo de las mediciones (Inspectores de Obra) maneja adecuadamente y en forma idónea la información necesaria para tales fines, según surge de la evacuación de las consultas efectuadas por el Auditor Técnico a dicho personal durante las visitas a obra.

Que los valores de Avance de Obra informados por el Concesionario se corresponden razonablemente con las evidencias documentales y físicas constatadas en las visitas a obras realizadas por el Auditor Técnico.

2.1.3 Obras por Convenio (A + T y C + T)

La auditoria de este tipo de obras se realizó bajo el código IA.9-1-2015 e IA.9-2-2015 (Desarrollo de la comunidad).

2.2 IA2. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

2.2.1 Verificaciones realizadas

En el marco de las 10 Auditorías Técnicas mensuales sobre el avance de obras el Auditor Técnico verificó las obras de Mejora y Mantenimiento de Redes incluidas en el conjunto de obras auditadas a lo largo del año 2015.

2.2.2 Conclusión

A partir de las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que los datos informados por el Concesionario en las planillas del Informe Anual 2015 IAT1-O-A-MyM.01 a 04 e IAT1-O-S-MyM.01 y 02 reflejan razonablemente las actividades de mejora y mantenimiento de redes desarrolladas por el Concesionario durante el año 2015.

2.3 IA3. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS


En cumplimiento del Plan de Auditorías del año 3 el Auditor Técnico llevó a cabo las Auditorías IA.3-1 e IA.3-2 verificando muestras de los equipos reparados o en reparación, pertenecientes a los siguientes establecimientos:

Planta Potabilizadora San Martin.

Planta Potabilizadora Bernal.

Planta Depuradora Wilde.

Planta Sudoeste.

Estación Elevadora Quilmes.

Estación Elevadora Boca Barracas.

Planta Potabilizadora Manuel Belgrano

Parte del registro fotográfico de los equipos de la muestra auditada se muestra a continuación.





Planta Potabilizadora San Martin

Planta Potabilizadora Bernal





Planta Depuradora Wilde

Planta Sudoeste





Estación Elevadora Boca Barracas

Estación Elevadora Quilmes

2.3.2 Observaciones

En las auditorías realizadas el Auditor Técnico observó que se ha modificado el proceso de registro y seguimiento del mantenimiento programado a través del sistema Máximo, sin que se hayan indicado en los procedimientos vigentes las modificaciones realizadas o bien, la no vigencia de las partes del texto afectadas hasta que no finalice la definición de las mismas.





2.3.3 Comentarios y recomendaciones

En el cuadro de la página anterior se indican en color rojo las siguientes diferencias entre la muestra auditada y la información reportada en la planilla IAT1-O-X-MyM-Y 01 del Informe Anual 2015:

Las bombas N° 4 y N° 12 del establecimiento San Martín no se reportan en la planilla del informe anual.

El número de activo del motor N° 2 de Bernal I no se reporta en la planilla del informe anual.

En la EE Quilmes, la bomba N° 1 no se reporta y el número de activo del motor N° 2 en la planilla IAT1-O-X-MyM-Y 01, no corresponde con el número de la OdT.

La bomba N° 6 y el motor N° 6 del establecimiento Wilde (sala IV) no se reportan en la planilla del informe anual.

En la EB Boca Barracas, no se reporta el motor N° 3 y el número de activo de la válvula de impulsión N°2 no corresponde con el número reportado en la OdT, en la planilla IAT1-O-X-MyM-Y 01.

El número de activo del motor N° 4 de la planta Sudoeste reportado en la planilla del informe anual, no corresponde con el número reportado en la OdT.

El Auditor Técnico recomienda, para facilitar la trazabilidad de la información:

Completar las OT con los datos que establecen los procedimientos, instructivos y registros vigentes.

Para las OT relacionadas con una OT principal (desmontaje de equipo, por ejemplo) no omitir indicar en la OT principal la denominación del trabajo al que corresponde cada OT relacionada.

Adecuar los procedimientos vinculados con los procesos a cargo de la DMyT de acuerdo con las modificaciones que se adopten en la aplicación del sistema informático MÁXIMO, que soporta la gestión de la mejora y mantenimiento de grandes equipos.

2.3.4 Conclusión

A partir de las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye:

Que el Concesionario dispone de una organización adecuada para el registro de los avances de obras de mantenimiento de grandes equipos y electrobombas.

Que los datos informados por el Concesionario en la Planilla IAT1-O-X-MyM-T-01, aún considerando las escasas diferencias mencionadas en el numeral 2.3.3, se corresponden razonablemente con las evidencias documentales y físicas constatadas durante las auditorías realizadas.





2.4 IA4. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED – INVENTARIO

2.4.1 Sistema de Gestión de Redes GERED

La información incluida en el Capítulo 4 del Informe Anual 2015 se presenta en las Planillas IATI-I-A-RED 01/02/03 (Agua) e IATI-I-S-RED 01/02/03 (Cloacas) La información volcada en dicha planilla se extrae del sistema de “Gestión de Redes SIG-GERED”, herramienta informática utilizada por el Concesionario para la actualización patrimonial. El Auditor Técnico verificó que la Gerencia de Sistemas Técnicos y Geográficos, de la Dirección de Sistemas de AySA y específicamente el Centro de Actualización de Patrimonio-CAP de esa gerencia, centraliza y registra los resultados de un proceso en el que participan diversos sectores. La información proveniente de las áreas operativas (por ejemplo, Distritos) es enviada al CAP en formato digital para su incorporación al SIG, que captura directamente los atributos de las novedades en redes de los archivos de los planos conforme a obra, de las órdenes de trabajo o de otros formularios vinculados con las intervenciones realizadas. El proceso incluye la validación de la incorporación de la novedad por parte del área operativa informante de la misma (Reenvío al Área Operativa para ajustes). El sistema GERED cuenta con una base geográfica del área concesionada que se actualiza permanentemente, sobre la que se desarrollan las capas con las redes de agua y cloacas de la Concesión las que, a su vez, se actualizan permanentemente con las novedades que informan las áreas operacionales. Estas novedades pueden corresponder a extensiones de redes o modificaciones en áreas ya incorporadas al GERED (cambios de diámetros o trazas, agregados o cambios de ubicación de válvulas, bocas de registro, etc.) que actualizan el inventario de elementos principales de las redes de agua y cloacas. Para cada componente (cañería, cámara, hidrante, válvula, obra) se informan los atributos (diámetro, longitud real, material, etc., para cañerías, por ejemplo) y el documento donde se encuentran (plano conforme a obra, resolución de habilitación, etc.).


2.4.2.1 Información de Novedades

El Auditor Técnico solicitó copia de las siguientes habilitaciones de obras (Novedades) emitidas por las Direcciones Regionales, incluyendo planimetrías de las obras (diagramas de cuadra) y cómputos de longitudes de cañerías efectivamente instaladas (por diámetro), que son informadas a la Dirección de Sistemas:





El Concesionario entregó copia de las comunicaciones de las Direcciones Regionales, bajo el formato que se muestra a continuación (texto y planimetría de la obra ejecutada):

Fecha Número

Esteban EchevarríaCierre de malla con zona de

expansión

CM 11421 11422 - Calle

Robertson07/05/2015 1491

Alte. BrownCierre de malla con zona de

expansiónCM 11928 - Calle Gral. Paz 30/12/2015 1334

Lomas de ZamoraCierre de malla con zona de

expansión

CM 11578 - Calle Ejército de

los Andes25/08/2015 1500

Ituzaingó Instalación con zona de expansión Ituzaingó II 24/07/2015 674

Tres de Febrero Instalación con zona de expansiónBarrio Altos de Podestá -

Etapa II31/07/2015 676

Cierre de malla con zona de

expansión

CM 10450-10451-10452 - Calle

Latorre30/09/2015 504

Instalación con zona de expansión RS - Barrio La Cárcova 01/01/2015 479

Tipo de Obra Identificación de la Obra

Habilitación

Sudoeste

Oeste

Norte San Martín

Dirección

RegionalPartido





El Auditor Técnico verificó que la información suministrada por las Direcciones Regionales a la Dirección de Sistemas es adecuada y suficiente para definir las novedades a incorporar en el Inventario, tanto en los aspectos físicos (componentes de las redes, material, diámetro y longitud de cañerías, número de conexiones) como de habitantes servidos (a partir del número de conexiones incorporadas) y de los registros gráficos (planos).

2.4.2.2 Longitudes Geográficas por longitudes de cañerías

El Auditor Técnico analizó una muestra de los datos sobre longitudes cartográficas por diámetros de cañerías que se presentan en las planillas IATI-I-A-RED 01/02/03 (Agua) e IATI-I-S-RED 01/02/03 (Cloacas) con los siguientes formatos:

Ind

efin

ido

≤7

5

>7

5

≤1

00

>1

00

≤1

50

>1

50

≤2

00

>2

00

≤2

50

SU

BT

OT

AL

>2

50

≤3

00

>3

00

≤4

00

>4

00

≤4

50

SU

BT

OT

AL

>4

50

≤6

00

>6

00

≤8

00

>8

00

≤1

00

0

>1

00

0

≤1

50

0

>1

50

0

≤2

10

0

SU

BT

OT

AL

Red Distribuidora

Longitud (km) de cañerías de agua según diámetro (mm)

Distrib. y Maestras Cañerías Maestras

Ind

efin

ido

≤7

5

>7

5

≤1

00

>1

00

≤2

00

>2

00

≤3

00

>3

00

≤4

00

SU

BT

OT

AL

>4

00

≤ 5

00

>5

00

≤6

00

>6

00

≤8

00

>8

00

≤1

10

0

>1

10

0

≤1

40

0

>1

40

0

≤1

60

0

>1

60

0

≤1

80

0

> 1

80

0

SU

BT

OT

AL

Longitud (km) de cañerías de desagües cloacales según diámetro (mm)

Mo

de

losRed Colectora Grandes Conductos





Del análisis de la información recibida surgen los siguientes comentarios:

El Auditor verificó, para una muestra constituida por los Distritos Esteba Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Tres de Febrero y San Martín, la concordancia entre el valor informado a Diciembre 2015 de longitudes geográficas de redes por diámetro de cañería en la planilla IAT1-I-A-RED 01 y el resultante de agregar a las longitudes a Diciembre 2014 las incorporaciones de redes realizadas durante el año.

Que las planillas IATI-I-A-RED 01/02/03 (Agua) e IATI-I-S-RED 01/02/03 (Cloacas) se obtienen como reportes del sistema GERED sobre los elementos principales de redes de agua y cloacas, a partir de las novedades que informan las Direcciones Regionales, dentro del proceso de actualización patrimonial que desarrolla el Concesionario.

Que el GERED permite analizar la trazabilidad de la información sobre actualización patrimonial, desde el emisor de la novedad hasta la edición de la actualización en el SIG de la empresa.

Que el GERED permite la gestión georeferenciada integral de la información sobre redes de agua y cloacas y demás emplazamientos del Concesionario, generando diversos tipos de reportes, además de los correspondientes al inventario de elementos principales en redes.

Que el CAP mantiene los registros patrimoniales administrados por el sistema GERED en bases de datos bajo condiciones de seguridad informática y de respaldo de la información que garantizan su conservación e inalterabilidad.

2.4.3 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, es opinión del Auditor Técnico que la información incluida en las planillas IATI-I-A-RED 01/02/03 (Agua) e IATI-I-S-RED 01/02/03 (Cloacas) del Informe Anual 2015 refleja razonablemente el inventario de elementos principales de redes de agua y cloacas de la Concesión.

2.5 IA.5. ASPECTOS NORMATIVOS

El Concesionario cuenta con un Sistema de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene, con diversos procesos certificados bajo Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y en ese marco es objeto de auditorías durante cada año por recertificaciones de procesos ya certificados o nuevas certificaciones, a cargo del Instituto de Normalización y Certificación IRAM, en su carácter de ente certificador. El Laboratorio Central cuenta adicionalmente con la certificación bajo la norma ISO 17025:2005 como laboratorio de ensayo, ampliando este año el alcance de la acreditación a nuevos ensayos tales como:

Determinaciones de 1,3 Diclorobenceno y Monoclorobenceno por Purga y Trampa (Sector Cromatografía).

Determinación de Coliformes totales y Escherichia coli por el método de membrana filtrante empleando medios cromogénicos en todas las matrices.





Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas (Plomo-Arsénico-Cromo-Manganeso-Aluminio), (Sector Espectrometría).


El Auditor Técnico solicitó copia y verificó las siguientes constancias de recertificación: Mantenimiento de la acreditación del Laboratorio Central como laboratorio de ensayo, para

la gestión bajo la norma ISO17025:2005, emitida por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) en auditoría realizada el 21/08/2015, en la que certifica al Laboratorio Central de AySA, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 6081 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización de 33 ensayos aplicables a los productos: Agua potabilizada de toma superficial; Agua potabilizada de toma subterránea; Agua cruda de toma superficial; Agua cruda de toma subterránea; Agua en el sistema de distribución, Agua de reservorios; Bajada de tanques; Líquido residual industrial y Líquido residual cloacal.

Mantenimiento de la certificación del Laboratorio Central bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, emitida por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en auditoría realizada del 16 al 19/11/2015. Los alcances de cada certificación son:

o Extracción de muestras de aguas y/o efluentes en instalaciones propias y de usuarios dentro del radio servido por AYSA S.A.

o Recepción y análisis de muestras de: aguas naturales, superficiales y profundas, aguas de bebida, aguas del proceso de potabilización, agua potabilizada en sistema de distribución, aguas residuales en colectora cloacal, aguas residuales industriales, aguas de plantas de tratamiento, barros biosólidos, suelos y control de calidad de los insumos para la potabilización.

Bajo Certificados de Registro N° 9000-4438, 14000-249 y 18000-063 respectivamente, con vigencia desde el 19/02/2015 hasta 19/02/2018.

Constancia extendida por IRAM en la que se certifica que AySA – Planta Depuradora El Jagüel/Barrio I, ubicada en Ricardo Newton 2750, Pdo. Esteban Echeverría, Prov. De Buenos Aires, posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008 cuyo alcance es “Prestación de servicios de recolección de muestras, análisis fisicoquímicos y elaboración de informes, realizados sobre líquidos cloacales y barros biológicos de la Planta Depuradora El Jagüel y de la Planta Depuradora Barrio I. Derivación de análisis complementarios al Laboratorio Central de AySA S.A”. Bajo Certificado de Registro N° 9000-3460, con vigencia desde el 15/01/2013 hasta 15/01/2016.

Constancia extendida por IRAM en la que se certifica que AySA – Gestión Comercial, ubicada en Tucumán 752 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008 cuyo alcance es:

o Proceso de trámites comerciales asociados a solicitudes y/o reclamos, desde inicio hasta su resolución integral.

o Proceso de emisión de la facturación incluyendo la gestión de la distribución. o Proceso de incorporación para la facturación de nuevos usuarios a los servicios

de agua y/o cloaca.





o Proceso de gestión comercial de la medición del servicio de agua para su facturación.

Bajo Certificado de Registro N° 9000-5103, con vigencia desde el 16/06/2015 hasta 20/05/2017.

Constancia extendida por IRAM en la que se certifica que AYSA S.A., ubicada en Tucumán 752 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 6081 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Varela 1835 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008 cuyo alcance es “Servicios de identificación, implementación y soporte de soluciones técnicas y de desarrollo tecnológico para la prestación del servicio de agua y saneamiento”. Bajo Certificado de Registro N° 9000-3699, con vigencia desde el 20/01/2015 hasta 20/01/2018.

Constancia extendida por IRAM en la que se certifica que AYSA S.A. - Dirección De Logística, ubicada en Córdoba 1950 P. 1° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008 cuyo alcance es:

o Provisión y mantenimiento preventivo y correctivo de toda la flota de vehículos, equipos desobstructores, máquinas viales y perforadoras para las tareas de operación y transporte de AySA S.A.

o Servicio de proyecto, ampliación, remodelación y mantenimiento de los predios de AySA S.A.

o Servicio de instalación y mantenimiento de las comunicaciones de AySA S.A. o Servicio de prevención y protección de recursos de AySA S.A. o Mantenimiento correctivo y de mejora de sistemas de automatismos y control

para el funcionamiento de plantas, estaciones de bombeo y el monitoreo de redes de transporte de líquidos.

o Definición de lineamientos y el asesoramiento técnico para la instalación y puesta en marcha de automatismos en obras nuevas.


Informe de Estudio de Documentación, Informe Final de Evaluación y Propuesta de Levantamiento e Informe de Evaluación de No Conformidades, emitido por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) en auditoría realizada el 20/05/2015, en la que certifica que AySA - Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua, ubicado en Av. Varela 1835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra habilitado para la “Calibración de medidores de agua fría potable en instalaciones fijas”.

Constancia extendida por IRAM en la que se certifica que AYSA S.A. - Planta Depuradora Norte, ubicada en Pasteur 5030 - Virreyes - San Fernando - Pcia. de Buenos Aires, posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma IRAM - ISO 14001: 2005 cuyo alcance es Tratamiento de depuración de los líquidos cloacales, captados a través de las etapas de:

o Pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento de lodos que incluyen el espesamiento, flotación, digestión anaeróbica y deshidratación.

o Transporte y vuelco al cuerpo receptor de los líquidos cloacales tratados. o Gestión de residuos y subproductos tareas de mantenimiento y de análisis de

laboratorio asociados a la gestión ambiental de la planta. o Actividades desarrolladas en la Planta Depuradora Norte.






Informe de Auditoría emitido por el IRAM de auditoría realizada los días 23 y 26/11/2015, en la que recertifica que AYSA S.A. - Planta Depuradora Hurlingham, ubicado en J.M. Gorriti 4025 - Hurlingham - Prov. Bs. As., posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma IRAM - ISO 14001:2004 cuyo alcance es “Operación y mantenimiento de la Planta Depuradora Hurlingham, desde la captación de los líquidos cloacales en la cámara de ingreso pasando por el sistema de rejas, desarenadores, tratamiento biológico, clarificadores y su descarga al río Reconquista. Laboratorio, administración y gestión integral de los residuos y de los biosólidos.

A continuación se presentan algunas de las certificaciones recibidas:





2.5.2 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas en la muestra auditada, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 5. Aspectos Normativos, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la situación del Concesionario respecto de la normativa certificable.

2.6 IA.6. DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS


Las pautas de la auditoría fueron acordadas en una reunión inicial sostenida el 19 de agosto de 2015 con integrantes de la Gerencia de Calidad y del Departamento de Gestión del Conocimiento, ambas áreas dependientes de la DTyDT. En esa reunión se definió la participación presencial del Auditor Técnico en operaciones de muestreo en el río de la Plata, ajustándose ulteriormente tal participación acorde con el cronograma de actividades del Departamento Control del Recurso.

2.6.1.1 Control del recurso y diagnóstico de calidad del Río de la Plata inferior

Esta evaluación alcanza a las torres tomas de las plantas potabilizadoras San Martín (PSM) y Manuel Belgrano (PMB) y sus entornos respectivos y conlleva la realización de campañas de muestreo periódicas en puntos ubicados sobre sendas transectas (líneas perpendiculares a la costa del río de la Plata) a la altura de las plantas potabilizadoras mencionadas. Mediante el acompañamiento por parte del Auditor Técnico de las campañas de muestreo realizadas en la Transecta Torre Toma PSM el día 5 de Noviembre de 2015 y en la Transecta Torre Toma PMB el día 14 de Diciembre de 2015, se evaluó el cumplimiento de las determinaciones de campo y de laboratorio programadas para cada una de las muestras. En el Informe de Auditoría IA.6–1–2015 se detallan las mediciones in situ efectuadas en la campaña antedicha a través de los tableros de calidad de medición continua del Barco Laboratorio Orión, verificándose la cumplimentación del programa de determinaciones de pH, turbiedad, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura. A partir de los resultados analíticos suministrados por el Departamento Control de Recurso, determinados en el Laboratorio Central del Concesionario en las muestras tomadas en las campañas mencionadas, el Auditor Técnico verificó el cumplimiento del programa de determinaciones, tal como se describe en el Informe de Auditoría IA.6–2–2015. Con base en lo anteriormente mencionado, el Auditor Técnico ha verificado:

Que el Departamento Control del Recurso, de la Gerencia de Calidad, desarrolla en forma permanente estudios de calidad en el Río de la Plata, específicamente vinculados con la calidad de agua en la torres toma y su entorno, y cuenta con una organización interna apropiada, con personal experimentado para el desarrollo de sus actividades y recursos físicos adecuados para tales operaciones.

Que el citado Departamento desarrolla las actividades antedichas con una metodología de trabajo sistemática y documentada, características de un sistema de gestión





apropiado para la evaluación de la calidad del río de la Plata en las torres tomas y su entorno.

Que se cumplimentan en su integralidad las determinaciones de campo y de laboratorio previstas en el programa de evaluación de la calidad del río de la Plata en las torres tomas y su entorno, utilizando una embarcación laboratorio con equipamiento e instrumental apropiados para tales operaciones..

Que dispone de la logística terrestre necesaria para las actividades antes mencionadas.

2.6.2 Conclusión

Es opinión del Auditor Técnico que el Departamento Control del Recurso de la Gerencia de Calidad lleva a cabo la evaluación de la calidad del río de la Plata en las torres tomas y su entorno con un sistema de gestión apropiado. Con base en las verificaciones realizadas en la muestra auditada, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 6. Diagnósticos y Estudios, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente las actividades y los resultados de los diagnósticos y estudios realizados por la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico del Concesionario.

2.7 IA.7. ESTUDIOS AMBIENTALES


2.7.1.1 Plan de Monitoreo del Recurso Superficial

En cumplimiento de las actividades programadas para las auditorías IA.7-1-2015 e IA.7-2-2015, el Auditor Técnico acompañó las tareas de evaluación de la calidad de los recursos hídricos superficiales y de la calidad de los afluentes y descargas principales sobre los ríos Luján y de la Plata, desarrolladas por el Área Recurso Superficial y Subterráneo de la Gerencia de Estudios Ambientales del Concesionario, evaluando el cumplimiento de las determinaciones de campo y de laboratorio previstas para cada una de las muestras. Las fechas y número de puntos en los cuales se realizo el acompañamiento de las actividades de campo fueron:

Cuenca del Rio Matanza – Riachuelo: 28 y 29 de Julio de 2015, (7 Puntos)

Cuenca del Rio Reconquista: 14 y 15 de Septiembre de 2015, (8 puntos)

Cuencas de los Rios Luján y Paraná de las Palmas: 16 de Septiembre de 2015, (7 puntos)

Afluentes y descargas principales sobre los ríos Luján y de la Plata: 5, 6, 7 y 8 de Octubre de 2015, (27 puntos)

En las auditorías realizadas el Auditor Técnico ha constatado:

Que el Área Recurso Superficial y Subterráneo de la Gerencia de Estudios Ambientales realiza sus tareas de campo relativas a la evaluación de la calidad de aguas superficiales y de afluentes y descargas principales anteriormente mencionados de acuerdo con una metodología de trabajo sistemática y documentada, característica de





una organización interna apropiada y con personal experimentado para el ejercicio de sus funciones.

Que el Área Recurso Superficial y Subterráneo de la Gerencia de Estudios Ambientales cuenta con equipamiento e instrumental apropiados para la realización de las operaciones de campo antedichas.

2.7.2 Recomendaciones

o En razón de la vastedad del ámbito geográfico cubierto por el programa de monitorización de aguas superficiales y aguas subterráneas a cargo de la Gerencia de Estudios Ambientales y de las exigencias operativas de tal programa, se considera que la logística terrestre de la que dispone actualmente el Área Recurso Superficial y Subterráneo es insuficiente, reiterándose la recomendación de incrementar la misma.

o El Auditor Técnico recomienda evaluar, sobre la base de la información histórica generada por la Gerencia de Estudios Ambientales, la pertinencia de unificar los muestreos en los siguientes puntos, programando en cada oportunidad la determinación integrada de los parámetros de calidad correspondientes a ambos programas de monitorización de calidad (evaluación del recurso superficial y evaluación de afluentes y descargas principales). Actualmente se efectúan muestreos diferenciados relacionados sobre ellos.

o Canal Aliviador del Río Reconquista (extracción en el centro del curso desde el puente de la Ruta 27, aguas abajo)

o Punto Riachuelo/Puente Avellaneda (extracción desde la ribera izquierda, aguas arriba Puente Avellaneda).

Río Reconquista Chico:

o Punto a la altura del Puente San Martín (extracción desde el puente en el centro del curso, aguas arriba), muestreos correspondientes a la evaluación del recurso superficial.

o Punto a la altura del Puente Levadizo (desde donde se efectúa la extracción), muestreos correspondientes a la evaluación de afluentes y descargas.

Rio Tigre:

o Punto a la altura del Puente Cazón (extracción desde el puente en el centro del curso, aguas arriba), muestreos correspondientes a la evaluación del recurso superficial.

o Punto a la altura de la Prefectura Naval (extracción desde margen izquierda), muestreos correspondientes a la evaluación de afluentes y descargas principales.

Para los últimos 4 puntos se recomienda, además, reducirlos a un único sitio de extracción.

2.7.3 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 7. Estudios Ambientales, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente las actividades desarrolladas por la Dirección de Ambiente del Concesionario, así como el alcance y resultados de los estudios realizados.





2.8 IA.8. GESTIÓN DE LABORATORIO


2.8.1.1 Gestiones de muestreo, analítica, operativa en campo y de sistematización de datos

El Auditor Técnico desarrolló, en el año 2015, dos auditorías vinculadas con la gestión de los Laboratorios de las plantas Manuel Belgrano y Juan Manuel de Rosas, en los aspectos de muestreo, analíticas, operaciones de campo, equipamiento utilizado y sistematización de los datos generados, verificando su sistema de gestión, su soporte sistematizado para la programación de actividades, seguimiento del ciclo de vida de las muestras y almacenamiento de resultados. Los resultados de esas auditorías se han incluido en los informes A.1.2.3-2015 a A.1.2.8-2015.

2.8.1.2 Demanda de Servicios

En el capítulo 8 del Informe Anual 2015 el Concesionario informa que se ha registrado el tratamiento de 51.188 muestras, un 7.8% mayor al registrado en el año 2014, que han requerido la realización de 626.094 determinaciones.





El Auditor Técnico verificó, en una extracción estadística del LIMS (ver imagen) que entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015 ingresaron al Laboratorio Central 51.572 muestras (Total Muestras Recibidas) de las cuales fueron anuladas 856 por diferentes causas (Total Muestras Anuladas). Respecto a la diferencia en el total de determinaciones realizadas o valorizadas de la imagen vs las reportadas en el Informe Anual, el Concesionario ha informado que las determinaciones reportadas como pendientes siguieron su curso y parte de ellas se informaron posteriormente, sumadas a las realizadas al momento de la fecha del reporte.

2.8.1.3 Renovación de equipamiento

El Concesionario informa que el Laboratorio Central renovó durante el ejercicio del año 2015 equipos analíticos previstos por presupuesto y otros para el soporte logístico requeridos para la actividad operativa, propia del laboratorio, de acuerdo al detalle siguiente:

Renovación de equipos obsoletos o Autoanalizador robotizado para la determinación del parámetro DBO. o Mufla para el tratamiento de muestras sólidas ambientales. o Digestor asistido por microondas para el tratamiento de muestras líquidas con

material particulado presente en suspensión.

Equipos para la mejora tecnológica o Sistema de flujo continuo segmentado para la determinación ampliada de Sulfuros y

Detergentes (MBAS, SAAM y SRAO). o Una estufa de esterilización para la preparación de envases de muestreo para el

sector de microbiología y Área Operativa.

Por otro lado, con el propósito de dar robustez a las actividades de muestreo y determinaciones en campo, continuó la renovación de fotómetros colorimétricos para la información de Cloro libre y total en aguas de consumo. Del mismo modo para el caso de turbidímetros, medidores de pH y automuestreadores para la toma de muestras en cuencas.

El Auditor Técnico verificó, a través de las respectivas fichas de identificación de bienes de uso de una muestra del listado de equipamiento informado dentro de la gestión de laboratorios de plantas potabilizadoras, específicamente la planta Juan Manuel de Rosas, que el mismo había ingresado efectivamente durante el año 2015 y que se había dado de alta en el inventario de bienes de uso del Laboratorio Central:

A continuación se presenta una de las fichas de identificación de bienes de uso recibidas:

Descripción N°

Equipo de agua ultra pura Direct-Q 3UV, marca

MERCKEquipo para preparación de agua 67369 02/11/2015 LPJR

Tamizadora digital RETSCH Tamizadora 68581 28/12/2015 LPJR

Balanza analítica RADWAG (JMR-BZ-04) balanza analítica 67187 29/09/2015 LPJR

Reactor HACH DRB200 Reactor 67777 19/11/2015 LPJR

Ficha de Identificación de Bienes de UsoEquipo incorporado según Informe Anual

Fecha de

AltaUbicación





2.8.2 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 8. Gestión de Laboratorio, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente las actividades desarrolladas por los Laboratorios del Concesionario durante el año.

2.9 IA.9. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El Concesionario informa sobre las funciones y responsabilidades de la Dirección Desarrollo de la Comunidad (DDC) vinculadas con la gestión de proyectos técnico-sociales destinados a mejorar la calidad de vida de la población en sectores de alta vulnerabilidad social mediante planes conocidos como “Planes Agua más Trabajo (A+T) y Cloaca más Trabajo (C+T)”.

2.9.1.1 Verificaciones realizadas

Durante el año 2015 el Auditor Técnico llevó a cabo las Auditorías IA.9-1 e IA.9-2. Desarrollo de la Comunidad vinculadas con este tipo de obras . En esas auditorías el Auditor Técnico seleccionó una muestra de obras de acuerdo al tipo de servicio (agua ó cloaca) y según la zona de ubicación de acuerdo con la clasificación indicada en el siguiente cuadro. A continuación se indica el número y listado de obras de este tipo al 31/08/2015, fecha de cierre de la selección de la muestra auditada para el informe IA.9-1.





CANTIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A+T

ZONA PARTIDO

CANTIDAD DE OBRAS

EJECUCION

Sudoeste ALTE. BROWN 3

Sudoeste ESTEBAN ECHEVERRIA 1

Sudoeste EZEIZA 3

Oeste ITUZAINGO 1

Oeste LA MATANZA 6

Sudoeste LOMAS DE ZAMORA 3

Norte SAN MARTIN 1

Norte TIGRE 1

TOTAL 19

CANTIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS C+T

ZONA PARTIDO

CANTIDAD DE OBRAS

EJECUCION

Sudeste AVELLANEDA 1

Oeste LA MATANZA 3

Oeste MORON 1

TOTAL 5

El listado de obras seleccionadas para integrar la muestra auditada fue el siguiente: OBRAS A+T

1) SA70050 Cierre de Malla San José Zona 8 M1 Almirante Brown 2) SA70074 Ezeiza Centro Resto 3 M2 Ezeiza 3) OAS01802 Udaondo M2 Ituzaingo

OBRAS C+ T

1) OC70043 Colector Pque Juan 2 Sudeste + Amp La Matanza 2) OC70047 Parque Juan 2 SE M8 La Matanza

En todas las obras ejecutadas por modalidad A+T y C+T se realiza la correspondiente medición de Avance de Obra los días 20 de cada mes en forma conjunta por parte de la Cooperativa, la Dirección de Obra y la Inspección de AySA, en forma similar a la explicada en la modalidad de Obras por Vía Contractual. El Avance Físico que se declara en el Informe Anual de la Empresa no se incluye en el Certificado de Obra. De acuerdo con lo informado por el Arq. Rojas, el valor que se consigna en





dicho Informe anual surge del cociente entre el monto certificado acumulado y el Monto del Acuerdo de Transferencia entre el Municipio y AySA. Respecto al Avance Físico de las obras incluidas en la muestra, en el procedimiento de auditoría no se han encontrado diferencias entre los valores informados por el Concesionario en el Informe entregado al Auditor y las estimaciones realizadas por este, lo cual quiere decir que la diferencia porcentual es de 0,0%, según los certificados analizados a la fecha.

A partir de las auditorías realizadas, el Auditor Técnico ha verificado que:

En todas las obras ejecutadas por modalidad A+T y C+T se realiza la correspondiente medición de Avance de Obra los días 20 de cada mes en forma conjunta por parte de la Cooperativa, la Dirección de Obra y la Inspección de AySA.

La Memoria del Certificado es respaldada a su vez por los Diagramas de Cuadra donde figuran los croquis en elevación y planta de las cañerías cuadra por cuadra con las longitudes parciales y totales, volúmenes de excavación, etc.

El Avance Físico que se declara en el Informe Anual de la Empresa no se incluye en el Certificado de Obra, sino que surge del cociente entre la cantidad de metros proyectados a ejecutar y los metros ejecutados a la fecha de certificación.

No existen diferencias relativas en el Avance Físico de las obras auditadas y por lo tanto la diferencia porcentual es de 0,0%. Esto implica que el porcentaje de avance físico informado por el Concesionario muestra un valor real y cuantificable de la obra ejecutada al momento de emitir la certificación.

2.9.1.2 Conclusión

El Auditor Técnico concluye que el Concesionario dispone de una organización adecuada para la medición de los avances de las obras ejecutadas, su revisión y control y que los valores estimados de Avance Físico de las Obras A+T y C+T informados en las planillas IAT1-O-A (A+T) e IAT1-O-S (C+T) de su Informe Anual 2015 se corresponden razonablemente con las evidencias documentales suministradas por la Empresa y el Avance Físico verificado en las auditorías.

Ord. Numero P3 Nombre Obra Municipio

Avance

al

30/06/2015

Calculo Avance Fisico

al

30/06/2015

Diferencias

1 SA70050 Cierre de Malla San José Zona 8 M1 Almirante Brown 28,46% 28,46% 0,00%

2 SA70074 Ezeiza Centro Resto 3 M2 Ezeiza 76,70% 76,70% 0,00%

3 OAS01802 Udaondo M2 Ituzaingo 55,73% 55,73% 0,00%

4 OC70043 Colector Pque Juan 2 Sudeste + Amp La Matanza 82,03% 82,03% 0,00%

5 OC70047 Parque Juan 2 SE M8 La Matanza 56,62% 56,62% 0,00%

Promedio Simple 0,00%

OBRAS A+ T

OBRAS C+ T





2.10 IA.10. PLAN DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS (PPE)


A través de la auditoría IA.10. PPE el Auditor Técnico examinó el contenido de las tablas de riesgos correspondientes a la Planta Depuradora Sudoeste y a las Estaciones Elevadoras de Agua, resultantes de la aplicación de las etapas principales del Sistema HACCP. El Auditor Técnico ha verificado:

Que el Área PPE del Concesionario cuenta con documentos formalizados en el sistema de gestión documental LOYAL que definen claramente actores involucrados, sus responsabilidades, metodologías de trabajo y organización para la identificación, evaluación y prevención de riesgos, así como para las acciones a desarrollar y los roles a cumplir por los actores involucrados, durante las emergencias.

Que las actividades del PPE se encuadran dentro de un cronograma anual donde se incluyen tareas de cumplimentación periódica y otras formuladas con carácter tentativo, habiéndose satisfecho las actividades periódicas programadas para 2015.

Que el PPE se inscribe en el contexto recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la elaboración de los planes de seguridad del agua para consumo humano, utilizando como herramienta de implementación el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (Sistema HACCP).

Que el PPE está diseñado sobre bases conceptuales y metodológicas consistentes e implementado en correspondencia con la magnitud y complejidad del sistema operativo de AySA.

Que no obstante denotar un ejercicio apropiado de sus actividades, la integración unipersonal del Área PPE resulta limitada en relación con sus responsabilidades funcionales en razón de la dimensión y complejidad del PPE. En tal sentido, se considera recomendable incrementar la dotación de personal del Área PPE con dos integrantes adicionales, uno que sirva como apoyo técnico y otro como apoyo administrativo, las funciones del Área PPE justifican el fortalecimiento de su integración.

2.10.2 Comentarios y recomendaciones

En el transcurso de la auditoría fue dable apreciar cierta inconsistencia terminológica entre lo establecido en el Instructivo para Referentes e Instructores del PPE respecto de la identificación y alcance de la Etapa 11 (Procedimiento de validación y verificación del Sistema HACCP) y de la Etapa 12 (Sistema de registro de la documentación–Comunicación) y las formas de identificación y alcance de la Etapa 11 (Verificación anual de las tablas de riesgo) y de la Etapa 12 (Validación del PPE) en la implementación actual del PPE. Se considera recomendable homogeneizar esta inconsistencia terminológica al efecto de precisar la identificación y alcance de las mencionadas etapas del Sistema HACCP. Asimismo, en la evaluación efectuada de las tablas de riesgos se advirtieron omisiones de identificación de etapas y cierta falta de homogeneidad de formatos en el asiento de la información concerniente a registro de desvíos. Se considera recomendable homogeneizar los formatos de las tablas de riegos y asegurar la identificación completa de todas las columnas de las mismas.





En relación con la revisión anual de las tablas de riesgos, se sugiere evaluar la pertinencia de incluir, ya sea en una columna de observaciones o en un documento anexo de la tabla, el producto de dicha revisión en términos de señalar los cambios de sus contenidos o la continuidad de los mismos

2.10.3 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 10. Plan de Prevención y Emergencias, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente las actividades desarrolladas por el Área PPE del Concesionario, así como el alcance y resultados de las mismas.

2.11 IA.11. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

La información incluida en el Capítulo 11 del Informe Anual 2015 se presenta en las Planillas IAT2-C-A-TRA 01/02/03/04. La herramienta utilizada para la determinación del área servida por redes es el sistema de información geográfica GERED, a cargo de la Gerencia de Sistemas Técnicos y Geográficos. Como ya se mencionó en el numeral 2.4.1 del presente informe, esta herramienta permite gestionar la información (gráfica y alfanuméríca) sobre redes de agua y cloacas, áreas hidráulicas y operativas, así como cartografía georreferenciada, incluyendo la cartografía catastral del área de la Concesión a nivel de parcela con identificación del código de servicio y la información poblacional a nivel de radio censal.


El Auditor Técnico verificó, que a través del sistema GERED se calcula la población total en el área de la Concesión utilizando los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 proyectados al 2015, aplicando la tasa media anual del período intercensal (2001-2010). La información censal 2010 ha sido incorporada a partir del año 2013, actualización que ha mejorado la confiabilidad de la estimación de población actual (hasta el 2012 se utilizó la correspondiente al censo 2001). También verificó que el sistema GERED genera los datos incluidos en las planillas IAT2-C-A-TRA 01/02/03/04 a partir de la situación al final del año anterior y de las novedades informadas por las áreas operativas durante el año que se informa, según el siguiente proceso: Planilla IAT2-C-A-TRA 01:

La cobertura “física” con redes de agua potable se obtiene a partir de la incorporación de las novedades que generan expansión de redes de agua habilitadas al servicio, registradas durante el año y se expresa como relación de áreas servidas con áreas totales de cada jurisdicción. El sistema también genera información sobre las áreas con redes en ejecución, así como ejecutadas y no habilitadas al servicio.

Planilla IAT2-C-A-TRA 02:

La población de las áreas jurisdiccionales (CABA y Partidos de la Provincia de Buenos Aires) se obtienen del Censo 2010.





La población en las áreas de expansión se obtienen mediante la intersección de esas áreas con los radios censales de cada jurisdicción y la información poblacional 2010 asociada a éstos.

Los datos sobre población servida se obtienen a través de la definición de las áreas con cañerías faltantes (identificadas por el GERED por medio del código de servicio de cada parcela). Estas áreas, restadas de las áreas de expansión, definen las áreas con servicio y su intersección con los radios censales 2010, define la población servida no proyectada a 2015. Este proceso se desarrolla aplicando el “Procedimiento ABM de cañerías faltantes e instalación de redes en la ubicación de cañerías faltantes existentes en GERED”, versión 1.1.0, vigencia 27/07/2011.

La actualización de las poblaciones informadas se realiza mediante la aplicación del Coeficiente Intercensal CI.

El CI se obtiene considerando una tasa anual t calculada como cociente de la tasa intercensal (%) dividida el período intercensal (progresión aritmética) aplicándola como progresión geométrica (1+t)n para el año n contado a partir del último censo.


El sistema calcula la población ubicada sobre cañerías en ejecución y ejecutadas aún no habilitadas (beneficiarios de obras en ejecución o finalizadas pero no habilitadas) que se informan en la columna 5.


La información incluida en esta planilla surge de las novedades informadas por las Regiones (ver numeral 2.4.2.1) como reporte del sistema GERED.

El Auditor Técnico verificó que la información suministrada por las Direcciones Regionales es adecuada y suficiente para definir las novedades a incorporar en la expansión y cobertura de las redes, tanto en los aspectos físicos (componentes de las redes, material, diámetro y longitud de cañerías, número de conexiones) como de habitantes servidos (a partir del número de conexiones incorporadas) y registros gráficos, tal como se expone en el numeral 2.4.2 del presente informe.


2.11.2.1 Comentarios y Recomendaciones

El Auditor Técnico encontró diferencias entre la cantidad de habitantes reportados en la planilla IAT2-C-A-TRA 04 y los documentos de habilitación del servicio solicitados como muestra. En la primera se reportan los habitantes beneficiados como “Cantidad de habitantes” y en la habilitación se reporta una “población estimada” calculada por GERED. En la planilla IAT3-C-S-TRA 04 se reporta por su parte “población incorporada s/ Censo 2010 (sin CI)”. El problema que genera esta diferencia en las etiquetas es la de coexistencia de documentos con datos diferentes de población servida por cada obra así como con datos diferentes sobre la expansión del servicio en términos de habitantes servidos. El Auditor Técnico recomienda asegurar la coherencia de los datos incluidos en el Informe Anual, independientemente del origen del dato, unificando criterios, fundamentalmente en los siguientes aspectos:





Condiciones para que una obra se informe como habilitada en el año calendario considerado.

Información sobre Población servida y Población beneficiada o incorporada por el proyecto. Se recomienda indicar claramente el significado del término utilizado en cada planilla y documento. Por ejemplo, en la planilla IAT2-C-A-TRA 04 se utiliza el término “Cantidad de Habitantes” sin otra aclaración, mientras en las planillas IAT2-C-A-TRA 03 e IAT3-C-S-TRA 03 por ejemplo se aclara el criterio adoptado para la población beneficiada, “… en áreas con obras de red secundaria en ejecución o finalizadas es estimada respecto a las conexiones planificadas”.

Además, el Auditor Técnico recomienda:

Incluir en las planillas IAT2-C-A-TRA 04 e IAT3-C-S-TRA 04 la unidad en la cual se reporta el “área incorporada” informada en estas planillas.

Corregir el código de la planilla IAT2-C-A-TRA03- 2015 ya que erróneamente se ha titulado como IAT2-C-S-TRA03- 2015, en el Informe Anual 2015.

Utilizar el identificador P3 para identificar a las obras que informan las Direcciones Regionales en las planillas IAT2-C-A-TRA 04 e IAT3-C-S-TRA 04.

Explicitar la metodología de cálculo de la Densificación (2006-2015) informada en la columna 3 de la planilla IAT2-C-A-TRA 03.

2.11.3 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 11. Cobertura del Servicio de Agua Potable, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la cobertura del servicio de agua potable que presta el Concesionario, en los términos establecidos en el Marco Regulatorio.

2.12 IA.12. INSTALACIONES FALTANTES EN LA RED DE AGUA POTABLE


Para la información presentada por el Concesionario en la planilla IAT2-C-A-RED 01: CIERRE DE MALLAS FALTANTES, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4 y 2.11 del presente Informe de Certificación. El Auditor Técnico verificó que la gestión de información sobre las instalaciones faltantes, parte de los proyectos integrales de redes o de información emitida por las áreas operativas sobre la configuración futura de las redes, que son ingresados al sistema GERED y se utilizan como referencia para comparar la situación actual de la infraestructura con la situación que se prevé alcanzar. Las planilla IAT2-C-A-RED 01 reporta todos los tramos de redes identificados como faltantes e indican aquellos que se han completado, con información sobre el nombre de la obra, número de cuadras, y situación (habilitada, con los datos correspondientes, o no habilitada al servicio).





La planilla IAT2-C-A-RED 01 constituye un reporte más de la herramienta GERED que informa sobre aquellas novedades informadas por las áreas operativas que se vinculan con los faltantes en las redes de agua registrados en la base de datos del sistema.


El Auditor Técnico reitera su recomendación de incluir un texto explicativo de la metodología aplicada para la generación de información sobre las instalaciones faltantes en redes de agua. En el mismo sentido, recomienda incluir en la columna Observaciones, para cada faltante, el motivo por el que no se lo soluciona (motivos hidráulicos, carencia de demanda en la cuadra, no hay demanda actual, entre otras).

2.12.3 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 12. Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre las instalaciones faltantes en esa red y las instalaciones destinadas a suplir esas faltas, incorporadas durante el año informado.

2.13 IA.13. CARTOGRAFÍA EXPANSIÓN AGUA POTABLE

2.13.1 Análisis

La cartografía se presenta por región, con información gráfica sobre:

Radio servido

Expansiones

Tipos de obras (OPCT-MPG)

Áreas sin parcelamiento definido

Servicios desvinculados

Áreas completando su regularización

Distribuidoras faltantes

La cartografía sobre la expansión de la infraestructura de distribución de agua potable constituye un reporte más de la herramienta GERED sobre la situación actualizada con aquellas novedades informadas por las áreas operativas que se vinculan con la expansión de las redes de agua. Sobre la revisión y verificación de la información presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11 y 2.12 del presente Informe de Certificación.

2.13.2 Conclusión

Con base en las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 13. Cartografía Expansión Agua, del Informe





Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre la situación de la infraestructura de las redes de agua potable de la Concesión.

2.14 IA.14. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES


La información incluida en el Capítulo 14 del Informe Anual 2015 se presenta en las Planillas IAT3-C-S-TRA 02/03/04. Sobre la revisión y verificación de la información presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11 y 2.12 del presente Informe de Certificación. El Auditor Técnico verificó que la información suministrada por las Direcciones Regionales es adecuada y suficiente para definir las novedades a incorporar en la expansión y cobertura de las redes, tanto en los aspectos físicos (componentes de las redes, material, diámetro y longitud de cañerías, número de conexiones) como de habitantes servidos (a partir del número de conexiones incorporadas) y registros gráficos, tal como se expone en el numeral 2.4.2 del presente informe.


A partir de los análisis y verificaciones realizadas, el Auditor Técnico reitera la recomendación de incluir en el texto del capítulo la metodología aplicada en el cálculo de la Densificación (2006-2015) informada en la columna 3 de la planilla IAT3-C-S-TRA- 03.

2.14.3 Conclusión

La gestión de los datos que se consolidan en las planillas mencionadas sigue la misma metodología y procedimientos que los tratados en el numeral IA.11. Cobertura del Servicio de Agua por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 14. Cobertura del servicio de desagües cloacales, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la cobertura del servicio de desagües cloacales que presta el Concesionario, en los términos establecidos en el Marco Regulatorio.

2.15 IA.15. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE

TRATAMIENTO

2.15.1 Análisis

La información incluida en el Capítulo 15 del Informe Anual 2015 se presenta en las Planillas IAT3-C-S-PRO 01/02/03. Sobre la revisión y verificación de la información presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11, 2.12 y 2.14 del presente Informe de Certificación. Las planillas mencionadas constituyen un reporte de la herramienta GERED que asocia las áreas correspondientes a cuencas con los destinos del líquido cloacal recolectado en ellas.






El Auditor Técnico reitera la recomendación de incorporar en el texto del capítulo 15 del Informe Anual una breve descripción indicando las plantas depuradoras que corresponden a cada sistema y la ubicación de las mismas.

2.15.3 Conclusión

La gestión de los datos que se consolidan en las planillas mencionadas sigue la misma metodología y procedimientos que los tratados en el numeral IA.14. Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 15. Cobertura del servicio de desagües cloacales con tratamiento, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la cobertura del servicio de desagües cloacales con tratamiento que presta el Concesionario, en los términos establecidos en el Marco Regulatorio.

2.16 IA.16. INSTALACIONES FALTANTES EN LA RED DE DESAGÜES CLOACALES

La gestión de los datos que se consolidan en las planilla IAT3-C-S-RED 01 sigue la misma metodología y procedimientos que los tratados en el numeral IA.12. Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 16. Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre las instalaciones faltantes en esa red y las instalaciones destinadas a suplir esas faltas, incorporadas durante el año informado.


El Auditor Técnico reitera su recomendación de incluir un breve texto explicativo de la metodología aplicada para la generación de información sobre las instalaciones faltantes en la red de desagües cloacales. También recomienda incluir un breve texto que mencione el plan de cierre de las mismas o tratamiento dado a las colectoras faltantes que se reportan en esta planilla, así como las que se reportan en la planilla IAT2-C-A-RED 01 (Cierre de mallas faltantes – red de agua). El Auditor Técnico recomienda revisar el formato en el cual se reporta la fecha de los siguientes números de habilitación, ya que no es posible determinar a que fecha corresponde:

o Partido Almirante Brown: 1516, 1499

o Partido Esteban Echeverría: 1521, 1520, 1519

o Partido Lomas de Zamora: 1525, 1523

2.17 IA.17. CARTOGRAFÍA EXPANSIÓN DE LOS DESAGÜES CLOACALES

La gestión de los datos que se consolidan en la cartografía de expansión cloacal sigue la misma metodología y procedimientos que los tratados en el numeral IA.13.Cartografía Expansión Agua siendo de aplicación las verificaciones realizadas en el numeral 2.4.2.1 del presente informe, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 17. Cartografía Expansión Cloacal, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre la situación de la infraestructura de redes de desagües cloacales de la Concesión.





2.18 IA.18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE – REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN

Sobre la cartografía correspondiente a la rehabilitación y renovación de grandes conductos, cañerías y otros componentes principales de la infraestructura de distribución de agua potable presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11, 2.12 y 2.14 del presente Informe de Certificación, respecto a la gestión de información soportada por el sistema GERED. La gestión de los datos que se consolidan en la cartografía correspondiente a la rehabilitación y renovación de grandes conductos, cañerías y otros componentes principales de la infraestructura de distribución de agua potable sigue la misma metodología y procedimientos sobre información de novedades por parte de las áreas operativas y de actualización patrimonial por el CAP que los tratados en los numerales mencionados, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 18. Cartografía Agua Potable-Rehabilitación y Renovación, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre las rehabilitaciones y renovaciones ejecutadas en el año, en la infraestructura de distribución de agua potable de la Concesión.

2.19 IA.19. CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES - REHABILITACIÓN HIDRÁULICA

Sobre la cartografía correspondiente a la rehabilitación hidráulica de la infraestructura de desagües cloacales presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11, 2.12 y 2.14 del presente Informe de Certificación, respecto a la gestión de información soportada por el sistema GERED. La gestión de los datos que se consolidan en la cartografía correspondiente a la rehabilitación hidráulica de la infraestructura de desagües cloacales sigue la misma metodología y procedimientos sobre la información de actividades de rastreo por parte de las áreas operativas y de su gestión por el CAP, que los tratados en los numerales mencionados, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 19. Cartografía Desagües Cloacales-Rehabilitación Hidráulica, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre los rastreos ejecutados en el año en la infraestructura de recolección de desagües cloacales de la Concesión.

2.20 IA.20. CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL

Sobre la cartografía correspondiente a la rehabilitación estructural de la infraestructura de desagües cloacales presentada por el Concesionario en este capítulo del Informe Anual 2015, es de aplicación lo ya tratado en los numerales 2.4, 2.11, 2.12 y 2.14 del presente Informe de Certificación, respecto a la gestión de información soportada por el sistema GERED. La gestión de los datos que se consolidan en la cartografía correspondiente a la rehabilitación estructural de la infraestructura de desagües cloacales sigue la misma metodología y procedimientos sobre información sobre novedades por parte de las áreas operativas y de actualización patrimonial por el CAP, que los tratados en los numerales mencionados, por lo que el Auditor Técnico concluye que la información presentada por el Concesionario en el Capítulo 20 Cartografía Desagües Cloacales-Rehabilitación Estructural, del Informe Anual 2015, refleja razonablemente la realidad sobre las rehabilitaciones y renovaciones ejecutadas en el año, en la infraestructura de recolección de desagües cloacales de la Concesión.





2.21 IA.22.6. INDICADORES

La planilla 852, incluida en el capítulo 22.6 del Informe Anual 2015 del Concesionario, responde al formato y codificación de los datos que se utilizan para calcular los indicadores de gestión de AySA, que participan del Benchmarking que administra la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). El Auditor Técnico verificó una muestra de los datos de carácter técnico informados en la planilla 852 del Informe Anual 2015. En la tabla de la página siguiente se comparan los datos informados por el Concesionario en la muestra seleccionada con los obtenidos por el Auditor Técnico (columna AT) identificando, además, la fuente del dato. Los valores en rojo indican la falta de concordancia entre los valores informados por el Concesionario y los verificados por el Auditor Técnico. A partir de los análisis y verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye que los datos informados por el Concesionario en la planilla 852 del Informe Anual 2015, representan razonablemente a las variables informadas en los diferentes capítulos del Informe mencionado, que se utilizan para calcular los indicadores de gestión de la empresa, con excepción de los siguientes datos, observados en la tabla mencionada:

DP-31: Producción de barros de AR. El valor reportado por el Concesionario hace referencia a los barros bombeados en m3/d de PDSO y PDSO II, de acuerdo a la información registrada en la planilla INS-S-CS-PD-00 del INS 2015, por lo tanto no corresponde la definición, ni la unidad del indicador.

du-01: Total de reclamos al operador en el año por todo concepto. Calculado como la sumatoria de todos los reclamos ingresados netos (sin desestimados) de la planilla SIT-DDRR-AÑO 2015 del INS, indicadores ISR05.1, ISR05.3, ISR05.5, ISR05.7, ISR05.9, ISR06.1, ISR06.3, ISR06.6, ISR07.1, ISR09.1.





Planilla 852

Código

ADERASA

Código

Guía AySAUNIDAD DEFINICION

Informado en

Planilla 852-

2015

AT Fuente

A.T.

Agua

Pota

ble

1Población servida con conexión

domiciliaria de agua potableds-01 DS01 habitantes

Cantidad de habitantes residentes con acceso a

agua potable de red mediante una conexión

domiciliaria, al final del período.

9.102.328 9.102.328IAT2-C-A-TRA 02. ex PL IA Nº34A. TRABAJOS DE

MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO. POBLACIÓN

SERVIDA CON AGUA POTABLE

Alc

anta

ri-l

lado

Sanitari

o

2Población servida con alcantarillado

sanitariods-05 DS05 habitantes

Cantidad de habitantes residentes, al final del

período, que vuelcan sus efluentes a la red de

alcantarillado, mediante una conexión

domiciliaria.

6.918.269 6.918.269IAT3-C-S-TRA 02 - 2013. ex PL IA Nº 38A. TRABAJOS DE

MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO. POBLACIÓN

CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES

3 Longitud total da-04 DA04 kmLongitud total de las cañerías de transporte y

distribución de agua, excluidas las conexiones.19.564 19.564

IAT1-I-A-RED 01. ex PL IA Nº 31A. REDES DE AGUA -

LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

4 Cañerías reemplazadas DA30 kmLongitud de cañerías de agua potable

reemplazadas en el período61,44 61,44

5 Cañerías ferrosas desincrustadas DA15 kmLongitud de cañerías de tipo ferroso de agua

potable desincrustadas en el período 48,13 48,13

6 Longitud cañerías ferrosas DA16 kmLongitud total de cañerías de tipo ferroso en la

red de agua potable6.579 6.579

IAT1-I-A-RED 02. ex PL IA Nº 31B. REDES DE AGUA.

LONGITUD CARTOGRAFICA POR MATERIAL DE

CAÑERIA INSTALADA

7 Cantidad de válvulas DA05 NºCantidad total de válvulas en la red de agua

potable al final del período100.041 100.041

8 Válvulas reemplazadas DA19 NºCantidad de válvulas de agua potable

reemplazadas en el período616 616

9 Conexiones de Agua Potable da-08 DA08 Nº Total de conexiones de agua. 1.894.633 1.894.633 IAT1-I-A-RED 03. CONEXIONES DE AGUA

10 Conexiones de AP reemplazadas DA31 NºCantidad de conexiones domiciliarias de agua

potable reemplazadas en el período 24.196 24.196

IAT1-O-A-MyM 04. ex PL IA Nº 28. TRABAJOS DE

MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

11 Nuevas conexiones de AP DP36 NºCantidad de conexiones domiciliarias nuevas de

agua potable, instaladas en el período15.240 15.240 IAT1-I-A-RED 03. CONEXIONES DE AGUA

Mic

rom

e

dic

ión

12 Medidores Operativos da-10 DA10 Nº Cantidad total de medidores operativos (en

funcionamiento y con lectura).402.099 402.099

IAT1-O-A-MyM 03. Ex PL N° 27. REDES DE AGUA

MEDIDORES COLOCADOS Y/O INTERVENIDOS

13Cantidad de conexiones de aguas

residualesda-20 DA20 Nº Total de conexiones de alcantarillado. 1.315.171 1.315.171 IAT1-I-S-RED 03. CONEXIONES DE CLOACAS

14 Conexiones de AR reemplazadas DA33 NºCantidad de conexiones domiciliarias de aguas

residuales reemplazadas en el período3.173 3.173

IAT1-O-S-MyM 02. ex PL IA Nº 30. TRABAJOS DE

MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

15 Nuevas conexiones de AR DP37 NºCantidad de conexiones domiciliarias nuevas de

aguas residuales, instaladas en el período30.971 30.971 IAT1-I-S-RED 03. CONEXIONES DE CLOACAS

16 Longitud Total de la Red da-22 DA22 KmLongitud total de las cañerías de recolección y

transporte de aguas residuales, excluidas las

conexiones domiciliarias.

12.165 12.165IAT1-I-S-RED 01. ex PL IA Nº 32A. REDES CLOCACALES

- LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

17 Cañerías de AR reemplazadas DA32 kmLongitud de cañerías de aguas residuales

reemplazadas en el período104,31 104,31

IAT1-O-S-MyM 01. ex PL IA Nº 29. TRABAJOS DE

MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA RED

CLOACAL

Esta

cio

ne

s

ele

vadora

s

18 Cantidad de electrobombas DA23 Nº

Cantidad total de electrobombas de los sistemas

de bombeo de aguas residuales al final del

período, excluidas las bombas de reserva

287 287INS-S-TR-01.a, b y c (Ex Nº 75 A,B,C). ESTACIONES DE

BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

19 Total agua extraída (captada) dp-01 DP01 m3/diaPromedio diario de agua extraída en el año:

subterránea y superficial (captada).5.629.850 5.629.850 Producción 2015. SIT-AG-PROD-2015. PA04+PA08. DA

20 Agua subterránea dp-02 m3/diaPromedio diario de agua subterránea extraída

(captada).252.282 252.282 Producción 2015. SIT-AG-PROD-2015. PA08. DA

21 Total agua despachada dp-03 DP03 m3/dia

Promedio diario de agua despachada a la red en

el año informado (Agua captada + importación -

pérdidas en plantas). El despacho exportado en

bloque debe incluirse.

5.144.149 5.144.149INS-1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

(Evolución agua entregada a la red).

22Producción de AP en plantas

potabilizadorasDP03a m

3/día

Promedio diario de agua despachada a la red en

el período, proveniente de las plantas

potabilizadoras

5.072.879 5.072.879 Producción 2015. SIT-AG-PROD-2015. PA20. DA

23Consumo de sulfato de aluminio en

plantas potabilizadorasDP15 ton

Cantidad de sulfato de aluminio utilizado en todo

el período para el tratamiento del agua potable342.747 342.747

INS-A-IQ-PSM/PMB/PDL/JMR. EVOLUCION DE

CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS

24 Agua comercializada dp-04 DP04 m3/diaPromedio diario de agua comercializada (que

llega a destino, se facture o no, haya o no

micromedición). Incluye despacho exportado.

3.073.221 3.073.221INS-1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO COMERCIALIZADA.

Consumos Comercializados

25 Agua no Comercializada dp-05 m3/diaPromedio diario de agua despachada y no

comercializada.2.070.928 2.070.928 Se obtiene como diferencia DP03 - DP04

Red

de A

lcan

tari

llad

o Conexio

nes

Cañerí

as

Ag

ua P

ota

ble

(A

P)

Extr

acció

nP

roducció

n y

Despacho

Dato

Co

bert

ura

Red

de a

gu

a

Cañerí

as

IAT1-O-A-MyM 01. ex PL IA Nº 25. TRABAJOS DE

MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA RED

DE AGUA

Válv

ula

s

IAT1-O-A-MyM 02. ex PL IA Nº 26. REDES DE AGUA.

ELEMENTOS DE MANIOBRA INTERVENIDOS

Conexio

nes





Planilla 852 (Continuación)

2.22 IA. 22.7. BALANCE ECONÓMICO SOCIAL

2.22.1 Planes Agua más Trabajo y Cloacas más Trabajo (Planilla 910)

2.22.1.1 Verificaciones Realizadas

El Auditor Técnico analizó información de una muestra de las obras informadas en la Planilla 910, comparando el listado de obras A+T en los partidos de Esteban Echeverría, Almirante Brown y La Matanza con las obras informadas en las planillas IAT2-C-A-TRA 04 del Tomo 2 del Informe Anual 2015, Capítulo 11. Cobertura del Servicio de Agua Potable. La información de la planilla 910 es emitida por la Dirección de Desarrollo de la Comunidad mientras que la de las planillas IAT2-C-A-TRA e IAT3-C-S-TRA se origina en las obras de redes bajo la modalidad A+T y C+T que informan los distritos como habilitadas y son procesadas en el ámbito del sistema GERED.

Código

ADERASA

Código

Guía AySAUNIDAD DEFINICION

Informado en

Planilla 852-

2015

AT Fuente

A.T.

26 Total Agua Residual Volcada dp-07 DP07 m3/dia

Promedio diario medido de aguas residuales

volcado a cuerpo receptor (con y sin tratamiento).

Utilizar días secos (para excluir posibles aguas

de lluvia).

2.615.776 2.615.776INS-S-DP-01 (Ex Nº 74). VOLUMENES DE LIQUIDOS

CLOACALES BOMBEADOS Y TRATADOS

27 Desbordes de AR en vía pública DP26 NºCantidad de incidentes de desbordes de aguas

residuales en la vía pública en el período13.767 13.767

SIT-DDRR - AÑO 2015. SISTEMA DE INDICADORES

TECNICOS - DIRECCIONES REGIONALES.

28 Vuelco con Tratamiento dp-08 DP08 m3/diaPromedio diario de aguas residuales vertido a

cuerpo receptor previo tratamiento primario y/o

secundario.

1.378.733 1.378.733

29 Vuelco con Tratamiento Secundario dp-08b m3/diaPromedio diario de aguas residuales vertido a

cuerpo receptor previo tratamiento secundario

(DBO5=30mg/L, SS10´=0,5 ML/L)

387.424 387.424

30 Producción de barros de AR DP31 tonBarros totales producidos en el período en todas

las plantas depuradoras de los sistemas a cargo

de la entidad prestadora

9.427 9.427

INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26). PLANTAS

DEPURADORAS - Efluentes (Caracterización de la

calidad). De acuerdo a la planilla INS-S-CS-PD-00 el valor

reportado son los barros bombeados en m3/d de SO y SO

II

31 Análisis de Cloro Residual realizados dc-13a NºTotal de análisis de cloro residual realizados en

redes de distribución en el año.12.081 12.081 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015. CA-RE-02.01

32 Análisis de Cloro Residual conformes dc-13b NºTotal de determinaciones conforme a norma

respecto al parámetro cloro residual.11.952 11.952 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015.

33 Análisis bacteriológicos conformes DC10 Nº

Cantidad de análisis bacteriológicos de agua

potable entregada realizados, que resultaron

conformes con la normativa vigente

12.054 12.054 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015.

34 Análisis bacteriológicos realizados DC11 NºCantidad de análisis bacteriológicos de agua

potable entregada realizados12.081 12.081 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015. CA-RE-01.01

35 Análisis de nitratos conformes DC12 Nº

Cantidad de análisis de nitratos de agua potable

entregada realizados, que resultaron conformes

con la normativa vigente


36 Análisis de nitratos realizados DC13 NºCantidad de análisis de nitratos de agua potable

entregada realizados2.596 2.596 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015. CA-RE-04.01

37 Análisis de arsénico conformes DC14 NºCantidad de análisis de arsénico de agua potable

entregada realizados, que resultaron conformes

con la normativa vigente


38 Análisis de arsénico realizados DC15 NºCantidad de análisis de arsénico de agua potable

entregada realizados2.596 2.596 SIT-AG-CALIDAD-REDES 2015. CA-RE-06.01

39 Total de Reclamos du-01 DU01 NºTotal de reclamos al operador en el año por todo

concepto.532.716 532.813

40 Comerciales du-02 DU02 NºReclamos por facturación, errores en la

medición, etc.97.044 97.044

41 Servicio de Agua du-03 NºReclamos por servicio de agua: falta de agua,

presión, turbiedad, color, olor, pérdidas,

medidores, etc.

237.707 237.707

42 Servicio de Alcantarillado du-04 NºReclamos por servicio de alcantarillado:

obstrucciones, desbordes, pérdidas,

inundaciones, olores, etc.

180.458 180.458

Dato

Ag

uas R

esid

uale

s

Volú

menes

Recole

cta

dos y

Tra

nsport

ados

Tra

tam

iento

de A

guas

Resid

uale

s

INS-S-DP-01 (Ex Nº 74). VOLUMENES DE LIQUIDOS

CLOACALES BOMBEADOS Y TRATADOS

Cali

dad

del

Ag

ua e

n R

ed

es

Recla

mo

s A

ten

did

os

SIT-DDRR - AÑO 2015. SISTEMA DE INDICADORES

TECNICOS - DIRECCIONES REGIONALES - ÁREA

CONCESIÓN





De la comparación de las obras y habitantes beneficiados informados en ambas planillas, (cuadro precedente) surgen los siguientes comentarios:

En el Capítulo 11 del Informe Anual se informan 3 obras A+T habilitadas en el partido de Esteban Echeverría, que de acuerdo a la denominación corresponderían con las reportadas en la planilla 910, sin embargo las fechas de habilitación no son coincidentes.

En el Capítulo 11 del Informe Anual se informa una obra A+T habilitada en el partido de Almirante Brown, que de acuerdo a la denominación correspondería con la reportada en la planilla 910, sin embargo las fechas de habilitación no son coincidentes.

En la planilla 910 del Informe Anual se informan 8 obras A+T habilitadas en el partido de la Matanza, que no se han incluido en la planilla IAT2-C-A-TRA 04, en la Región Oeste.

En el Capítulo 11 del Informe Anual se informan 2 obras A+T habilitadas en el partido de la Matanza, que de acuerdo a la denominación correspondería con las reportadas en la planilla 910, sin embargo las fechas de habilitación no son coincidentes.

En el Capítulo 11 del Informe Anual se informan 7 obras A+T habilitadas en el partido de la Matanza, que no se han incluido en la planilla 910, en la Región Oeste.

En la planilla 910 se expresa a la “población beneficiada” como “Habitantes beneficiados (según Censo 2010)”. En la planilla IAT2-C-A-TRA 04 para las diferentes regiones, según surge del texto correspondiente a los Capítulos 11 y 14 del Informe Anual 2015, la “Cantidad de Habitantes” correspondería a población 2015 con servicio. El Auditor Técnico recomienda que se unifique este criterio ya que no es posible hacer una comparación de la información reportada en ambas planillas de acuerdo a este ítem.

No se encuentra unificado el criterio de identificación de las obras, que reciben diferentes denominaciones en una y otra planilla.

Obras Habilitadas 2015 Fecha de habilitación

Habitantes

beneficiados

(según Censo

2010)

Obras Habilitadas 2015 Fecha de habilitación

Cantidad de

Habitantes

(2015)

BAFICO ETAPA 3 M3 29/06/2015 72 A+T - Barrio Bafico Etapa 3 - M3 04/09/2015 1.458

BAFICO ETAPA 3 M6 29/06/2015 1572 A+T - Barrio Bafico etapa 3 - M6 29/06/2015 1.270

BAFICO ETAPA 3 M7 29/06/2015 1940 A+T - Barrio Bafico Etapa 3 - M7 29/06/2015 1.133

SAN IGNACIO M1 13/06/2015 140 A+T - San Ignacio - M1 30/12/2015 1.949

Faltante Bafico Etapa 3 M3 + Barrio Nueva Anita 29/06/2015 396 A+T - Barrio Bafico Etapa 3 - M3 + Nueva Anita 04/11/2015 134

Almte. Brown Parque Rivadavia M1 26/11/2015 1932 A+T - Barrio Parque Rivadavia - M1 30/12/2015 1.540

Total 6.052 Total 7.484

22 DE ENERO M8 31/08/2015 2430 No se ha identificado bajo esa denominación

22 DE ENERO M9 16/04/2015 2146,5 No se ha identificado bajo esa denominación

LOS CEDROS 2 M8 09/03/2015 2623,5 No se ha identificado bajo esa denominación

LOS CEDROS B M1 20/07/2015 2844 A+T - Barrio Los Cedros B - M1 20/07/2015 3.675

LOS CEDROS B M2 21/07/2015 2839,5 A+T - Barrio Los Cedros B - M2 21/07/2015 3.115

LOS CEDROS B M3 23/07/2015 2821,5 A+T - Barrio Los Cedros B - M3 23/07/2015 2.718

VENECIA M1 02/06/2015 1935 No se ha identificado bajo esa denominación

VENECIA M2 20/11/2015 1962 A+T - Barrio Venecia M2 29/12/2015 2.618

Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio

de Modulos A+T E-13 (Los Cedros B M1 - Los

Cedros B M2 - Los Cedros B M3 -)

12/02/2015 0 No se ha identificado bajo esa denominación

El Tizon Resto M1 08/09/2015 1953 No se ha identificado bajo esa denominación

Las Mercedes 15/04/2015 1318,5 A+T - Barrio Colonia Las Mercedes 29/12/2015 512

Intervenciones especiales y puesta en servicio

de Módulos A+T - E16 (17 de Marzo M3 - 17

de Marzo M4 - Venecia M1 )


Intervenciones especiales y puesta en servicio

de Módulos A+T -E11

(Los Cedros 2 M5 - Los Cedros 2 M6 - Los

Cedros 2 M7 - Amp. Arrecifes)


No se ha identificado bajo esa denominación A+T - Barrio 17 de Marzo - M3 24/07/2015 3.320

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - Barrio Cruz del Sur M1 28/05/2015 213

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - Barrio Cruz del Sur M2 28/05/2015 176

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - Barrio La Palangana M1 24/07/2015 395

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - Barrio Los Cedros 2 - M8 24/07/2015 3.601

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - San Mariano M1 29/05/2015 27

No se ha identificado bajo esa denominación A+T - San Mariano M2 29/05/2015 10

22.874 20.380

La Matanza

Esteban

Echeverria

TotalTotal

Partido

Planilla 910 Planilla IAT2-C-A-TRA 04





2.22.1.2 Observaciones

La información brindada en la planilla 910 y en la planilla IAT2-C-A-TRA 04 no es coincidente para los casos arriba descriptos, en algunos casos porque las fechas de habilitación no son coincidentes y en otros porque no se informan obras habilitadas.

2.22.1.3 Comentarios y Recomendaciones

El Auditor Técnico reitera lo ya expresado en oportunidad de la revisión del Informe Anual 2014, referente a que los datos informados en la planilla 910 no cumplen con los mismos criterios que utiliza el Concesionario en el marco de su gestión de información patrimonial de redes soportada por el sistema GERED, en cuanto a la identificación de obras habilitadas y habitantes servidos a Diciembre del año informado. El problema que genera esta diferencia metodológica es el de contar con dos datos diferentes de población servida por cada obra y da lugar a dos datos diferentes sobre la expansión del servicio en términos de habitantes servidos, más aún considerando que la mayor parte de esa expansión anual es resultado de las obras A+T y C+T. Considerando que la información anual sobre las obras de expansión del servicio presentada en las planillas 910, IAT2-C-A-TRA 04 e IAT3-C-S-TRA 04 emana, en última instancia, de una única fuente (el Concesionario) el Auditor Técnico reitera su recomendación de asegurar la coherencia de los datos parciales incluidos en el Informe Anual, independientemente del origen del dato, unificando criterios, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

Identificación de las obras informadas (por ejemplo, utilizando el identificador P3 e igual denominación de las obra por todos los sectores intervinientes).

Condiciones para que una obra se informe como habilitada en el año calendario considerado.

Información sobre Población incorporada al servicio durante el año y Población beneficiada por el proyecto. Se requiere aclaración o corrección del término utilizado, tomando en cuenta que en la Planilla 910 se informan “Habitantes Beneficiados” y en las planillas IAT2-C-A-TRA 03 e IAT3-C-S-TRA 03, por ejemplo, se aclara el criterio adoptado para la población beneficiada, “… en áreas con obras de red secundaria en ejecución o finalizadas es estimada respecto a las conexiones planificadas”.

2.22.1.4 Conclusión

A partir de las verificaciones realizadas, el Auditor Técnico concluye en la conveniencia de que el Concesionario elabore una nueva versión de la planilla 910 incorporando la información faltante y unificando la denominación de las obras, las fechas de habilitación al servicio y la población que se informa (servida o beneficiada o ambas).

2.22.2 Programa de barrios Carenciados-MPG (Planilla 920)

No se ejecutaron obras bajo el programa MPG durante el año 2015.

2.22.3 Resumen de Beneficiarios de Expansión de Agua por Plan (Planilla 930)

La Planilla 930 incluye información sobre aquellos integrantes de la población beneficiada por las obras de expansión realizadas bajo los planes PMOEM, MPG y OPCT y A+T por partido. Dado que las únicas obras de expansión se han ejecutado a través de obras por convenio A+T





y OPCT, las cifras sobre habitantes beneficiados surgen de las planillas 910 e IAT2-C-A-TRA 04. En consecuencia, el Auditor Técnico concluye en la conveniencia de que el Concesionario reelabore la planilla 930 a partir de la nueva versión de la planilla 910 y de la obra OPCT habilitada en el partido Lomas de Zamora con número de habilitación 1492 y fecha 08/05/2015.

2.22.4 Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan (Planilla 940)

La Planilla 940 incluye información sobre aquellos integrantes de la población beneficiada por las obras de expansión realizadas bajo los planes PMOEM, MPG y OPCT y C+T por partido. Dado que las únicas obras de expansión de desagües cloacales se han ejecutado a través de obras por convenio C+T y OPCT, las cifras sobre habitantes beneficiados surgen de las planillas 910 e IAT3-C-S-TRA 04. En consecuencia, el Auditor Técnico concluye en la conveniencia de que el Concesionario reelabore la planilla 940 a partir de la nueva versión de la planilla 910 y de las obras OPCT habilitadas en los partidos:

San Isidro: número de habilitación 491 y fecha 09/03/2015

Tigre: número de habilitación 492 y fecha 16/03/2015

Esteban Echeverría: número de habilitación 1504 y fecha 24/09/2015

3. CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el punto 8.2. Calificación de la Información del Convenio de Asistencia Técnica y Colaboración UTN-AySA, el Auditor Técnico ha procedido a calificar la confiabilidad de un conjunto de datos informados por el Concesionario, dentro de los grados o márgenes de confiabilidad que utiliza la industria del agua para evaluar la confiabilidad y precisión de la información que suministran los operadores de estos servicios. La metodología propuesta fue desarrollada originalmente por el OFWAT (Office of Water Services-Reino Unido) y ha sido adoptada por la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). A continuación se tratan los criterios aplicados en la calificación.

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1.1 Niveles de confianza del Dato

El nivel de confianza de cada dato se califica en función de la confiabilidad del dato (expresada por A, B, C, D) y el número que indica el rango de precisión del mismo. A continuación se indica cómo se ha integrado el nivel de confianza de cada dato a partir de su confiabilidad y precisión.





3.1.2 Confiabilidad del Dato

La codificación utilizada para calificar las bandas de confiabilidad de los datos se indica en el Cuadro 4.1.

3.1.3 Precisión del dato

Este atributo expresa el grado de aproximación entre el resultado de una medición determinada y el valor correcto (convencionalmente) de la variable a medir. En el Cuadro 4.2 se presentan las bandas o intervalos de precisión que se aplican a la medición pero no al equipo de medición (por ejemplo, un equipo puede ser muy preciso pero ser empleado fuera de su rango de utilización, reduciendo la precisión de la medición).

Cuadro 4.1. Bandas de Confiabilidad del Dato

Cuadro 4.2. Bandas de Precisión del Dato

Banda N° Banda de Precisión

1 Mejor que o igual a ± 1%

2 Mayor de ± 1% hasta ± 5%





XValores que están fuera del rango válido, tales como > 100%, ó números pequeños.

Calificación Confiabilidad del Dato Características

A Dato altamente confiable

Datos basados en registros, procedimientos, investigaciones o análisis

válidos que están debidamente documentados y reconocidos como los

mejores métodos de evaluación disponibles

B Dato fiable

Igual a la Banda A pero con deficiencias menores (por ejemplo, falta algo

de la documentación; la evaluación es antigua, se da algo de fiabilidad a

informes dudosos o se hacen algunas extrapolaciones)

C Dato poco fiableDatos basados en la extrapolación de una muestra limitada para la que

datos de bandas A o B estén disponibles

D Dato muy poco fiableDatos basados en informes verbales sin confirmar y/o en inspecciones o

análisis someros





3.1.4 Grado de confianza del dato

El grado de confianza de cada dato se informa combinando la letra que califica la confiabilidad del dato (A, B, C, D) y el número que indica el intervalo de precisión del mismo (Cuadro 4.3). Cuadro 4.3. Matriz de Grados de Confianza del Dato

3.2 CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Auditor Técnico ha procedido a calificar los datos que se presentan en el Cuadro 4.4, incluidos por el Concesionario en su Informe Anual del año 2015, siguiendo la metodología detallada precedentemente.

4. AUDITORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

Dando cumplimiento al Plan de Auditorías establecido para el Año 3, se han realizado 122 Auditorías Técnicas, cuyo listado se incluye en el Anexo 1 del presente informe.

A B C D

1 0 a ±1% A1 No aplicable No aplicable No aplicable

2 ±1 a ±5% A2 B2 C2 No aplicable

3 ±5 a ±10% A3 B3 C3 D3

4 ±10 a ±25% A4 B4 C4 D4

5 ±25 a ±50% No aplicable No aplicable C5 D5

6 Más de ±50% No aplicable No aplicable No aplicable D6

Bandas de Confiabilidad

Bandas de Precisión





Cuadro 4.4. Calificación de los Principales Datos del Informe Anual 2015

Ing. Eduardo Pérez Gattorna Director de Auditoría Técnica Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda

N° UnidadGrado de

Confianza

Tomo del

IACapítulo o Planilla del IA

1Red de Agua. Trabajos de mejora y mantenimiento operativo (se califica lo

ejecutado en 2015)km A2 1 IAT1-O-A-MyM 01

2Conexiones de Agua. Trabajos de mejora y mantenimiento operativo (se

califica lo ejecutado en 2015)num. A1 1 IAT1-O-A-MyM 04

3Red de Agua. Elementos de maniobra intervenidos (se califica lo ejecutado

en 2015)num. A1 1 IAT1-O-A-MyM 02

4 Medidores colocados y/o intervenidos (se califica lo ejecutado en 2015) num. A1 1 IAT1-O-A-MyM 03

5 Conexiones domiciliarias de agua (se califica lo ejecutado en 2015) num. A1 1 IAT1-I-A-RED 03

6 Red de Agua. Instalaciones faltantes Cuadras A2 2 IAT2-C-A-RED 01

7 Población total en el área concesionada hab. B3 2 IAT2-C-A-TRA 01

8 Area Servida con Agua Potable km2 A3 2 IAT2-C-A-TRA 01

9 Población servida con agua potable con conexión domiciliaria hab. B3 2 IAT2-C-A-TRA 02

10 Cobertura del servicio de agua potable con conexión domiciliaria % B3 2 IAT2-C-A-TRA 02

11 Cartografía de expansión agua Mapa A2 2 Capítulo 13

12 Cartografía de rehabilitación y renovación de redes de agua potable Mapa A2 4 Capítulo 18

13Red Cloacal. Trabajos de mejora y mantenimiento operativo (se califica lo

ejecutado en 2015)km A3 1 IAT1-O-S-MyM 01

14Conexiones Cloacales. Trabajos de mejora y mantenimiento operativo (se

califica lo ejecutado en 2015)num. A1 1 IAT1-O-S-MyM 02

15 Conexiones domiciliarias de cloacas (se califica lo ejecutado en 2015) num. A1 1 IAT1-I-S-RED 03

16 Red Cloacal. Instalaciones faltantes Cuadras A2 2 IAT2-C-S-RED 01

17 Area Servida con Desagües Cloacales km2 A3 3 IAT2-C-S-TRA 02

18 Población servida con desagües cloacales con conexión domiciliaria hab. B3 3 IAT2-C-S-TRA 02

19 Cobertura del servicio cloacal con conexión domiciliaria % B3 2 IAT2-C-S-TRA 02

20 Cartografía de expansión desagües cloacales Mapa A2 3 Capítulo 17

21 Cartografía de rehabilitación hidráulica de redes cloacales Mapa A3 5 Capítulo 19

22 Benchmarking F 852 A3 6 Capítulo 22.6

Dato

AG

UA

CL

OA

CA

S





ANEXO 1

AUDITORÍAS TÉCNICAS 2015


Auditorías del Año 3 (2015)

AUDITORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN 2015

A.1.1.1 Calidad de Agua Cruda Subterránea DTyDT 2

A.1.1.2

Calidad de Agua Cruda Subterránea (parque de PSS - parámetros: Nitratos, Arsénico,

Escherichia Coli, Pseudomonas, Coliformes Totales, Bacterias Heterótrofas, Tetracloruro de

Carbono y Tricloroetileno).

DA, DTyDT 2

A.1.1.3 Evolución Calidad Agua Subterránea producida Area Concesión. (1) DA, DTyDT 1

A.1.1.4 Listado de pozos con muestreo incompleto DA, DTyDT 1

A.1.1.5 Listado puntos cercanos DA, DTyDT 1

A.1.2.1 Calidad de Agua Cruda Superficial Planta San Martín (incluye visita a planta) DTyDT 1

A.1.2.2Planta San Martín: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global

y por salida - número de determinaciones (incluye visita a planta)DA 1

A.1.2.3 Calidad de Agua Cruda Superficial Planta Manuel Belgrano (incluye visita a planta) DTyDT 1

A.1.2.4Planta Manuel Belgrano: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo

global y por salida - número de determinaciones (incluye visita a planta)DA 2

A.1.2.5Calidad de Agua Cruda Superficial Planta de Tratamiento Dique Luján (incluye visita a

planta)DTyDT 1

A.1.2.6Planta Dique Luján: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo

global y por salida - número de determinaciones (incluye visita a planta)DA 1

A.1.2.7 Calidad de Agua Cruda Superficial Planta Juan Manuel de Rosas (incluye visita a planta) DTyDT 2

A.1.2.8Planta Juan Manuel de Rosas: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y

consumo global y por salida - número de determinaciones (incluye visita a planta)DA 1

A.1.3.1 Calidad de agua producida - SIT Anual DA, DTyDT 1

A.1.3.2Calidad de agua superficial tratada (Plantas: San Martín, M Belgrano, Dique Luján y Juan

Manuel de RosasDA, DTyDT 1

A.1.4.1 Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución. DT y DT 2

A.1.4.2 Análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento anomalías en Redes (1) DT y DT 1

A.1.4.3 Análisis y seguimiento anomalías en puntos cercanos a PSS (1). DT y DT 1

A.2.1. Producción A.2.1.1 SIT - Producción de Agua DA 2

A.2.2. Almacenamiento A.2.2.1 Almacenamiento de agua potable - instalaciones en uso (1) DA 1

A.3.1 SIT - Transporte Agua DA, DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN,

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOGÍSTICO3

A.4.1.1 Planta San Martín: Evolución de Consumos de Insumos Químicos. DA 1

A.4.1.2 Planta Manuel Belgrano: Evolución de Consumos de Insumos Químicos. DA 1

A.4.1.3 Planta Dique Luján: Evolución de Consumos de Insumos Químicos. DA 1

A.4.1.4 Planta Juan Manuel de Rosas: Evolución de Consumos de Insumos Químicos. DA 1

A.4.2. Consumo

Elevadoras+Pozos+Plantas

de Tratamiento

A.4.2.1Estaciones Elevadoras - Pozos de Agua - Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea -

Evolución de insumos químicos. DA 1

A.5.1. Continuidad del

Abastecimiento-Reclamos A.5.1.1Continuidad del abastecimiento de Agua - Cortes Programados en el Servicio (Identificación

del número y de la magnitud de los cortes).

A.5.2. Conexiones A.5.2.1 Agua - Solicitudes de Conexión, Reconexión y Desconexión.

A.5.3. Fuentes AlternativasA.5.3.1 Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región)

A.5.4.1 Clasificación de los contactos con los usuarios

A.5.4.2 Contactos personales y telefónicos con usuarios

A.5.4.3 Telemarketing: Nivel de Servicio - CAIU CAIU 1

A.6.1 Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión Región Capital Federal DA, DTyDT 2

A.6.2 Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión Región Norte DA, DTyDT 2

A.6.3 Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión Región Oeste DA, DTyDT 2

A.6.4 Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión Región Sudoeste DA, DTyDT 2

A.6.5 Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión Región Sudeste DA, DTyDT 2

A.7.1 Control de Agua No Contabilizada DA, DTyDT 1

(1): Informes que forman parte de los Documentos de

Certificación de los Informe de Niveles de Servicio y

Anual 2015

Código

AuditoríaDenominaciónCódigo Grupo Auditorías

Cantidad de

Auditorías

5

A.1.2. Calidad de Agua

Cruda Superficial

A.4.1. Consumo Plantas


Cruda Subterránea

A. AGUA

A.1. CALIDAD DE AGUA

A.2. PRODUCCIÓN


Producida

NIV

EL

ES

DE

SE

RV

ICIO

Dirección

A.6. PRESIÓN DE SERVICIO

A.5. INFORMACIÓN GENERAL

A.4. INSUMOS QUÍMICOS

A.3. TRANSPORTE

REGIONAL NORTE – DISTRITOS SAN

FERNANDO / TIGRE y SAN MARTIN

REGIONAL CAPITAL FEDERAL, DISTRITO

FLORES

REGIONAL OESTE – DISTRITOS LA MATANZA

NORTE y TRES DE FEBRERO

A.1.4. Calidad de Agua en

Redes de Distribución

A.5.4. Contactos con los

Usuarios

A.7. REDUCCIÓN DE ANC


Auditorías del Año 3 (2015)

AUDITORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN 2015

(1): Informes que forman parte de los Documentos de

Certificación de los Informe de Niveles de Servicio y

Anual 2015

Código

AuditoríaDenominaciónCódigo Grupo Auditorías

Cantidad de

AuditoríasDirección

S.1. CALIDAD DE LOS EFLUENTES

S.1.1. Redes Cloacales S.1.1.1 Calidad en Redes Cloacales por áreas de tratamiento DTyDT 1

S.1.2. Plantas DepuradorasS.1.2.1

Calidad en Plantas Depuradoras: Caudal, DBO, DQO, SS 10', MES, Barros Bombeados,

Biosólidos evacuados y % de eliminación de DBO, DQO, SS10' y MES. DS 1

S.1.3.1Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC,

%, promedio y máximo. Datos Lab. Plantas (1)DS 1

S.1.3.2Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC,

%, promedio y máximo. Datos Lab. Central DTyDT 1

S.1.3.3Calidad de Efluentes - Descarga de Wilde - Radio Antiguo -Berazategui: N° de muestras,

NC, %, promedio y máximo. Datos Lab. Central DTyDT 1

S.1.3.4Calidad de Efluentes - Descarga Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %,

promedio y máximo. DETALLE -Datos Lab. Central DTyDT 1

S.1.4.1 SIT - Efluentes industriales - Anual. Control de Industrias DTyDT 1

S.1.4.2 Efluentes industriales a colectoras - Operativos DTyDT 1

S.1.4.3 Efluentes industriales a colectoras - Control Directo Programado. DTyDT 1

S.1.4.4 Efluentes industriales a colectoras - Control Directo No Programado. DTyDT 1

S.1.5.1 Planta Depuradora Norte - Biosólidos - Resultados de Análisis Químicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.2 Planta Depuradora Norte - Biosólidos - Resultados de Análisis Bacteriológicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.3 Planta Depuradora El Jagüel - Biosólidos - Resultados de Análisis Químicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.4 Planta Depuradora El Jagüel - Biosólidos - Resultados de Análisis Bacteriológicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.5 Planta Depuradora Hurlingham - Biosólidos - Resultados de Análisis Químicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.6 Planta Depuradora Hurlingham - Biosólidos - Resultados de Análisis Bacteriológicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.7 Planta Depuradora Santa Catalina - Biosólidos - Resultados de Análisis Químicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.8 Planta Depuradora Santa Catalina - Biosólidos - Resultados de Análisis Bacteriológicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.9 Planta Depuradora El Jagüel II - Biosólidos - Resultados de Análisis Químicos. DS, DTyDT 1

S.1.5.10 Planta Depuradora El Jagüel II - Biosólidos - Resultados de Análisis Bacteriológicos. DS, DTyDT 1

S.2.1. Depuración S.2.1.1 SIT - Depuración DS 2

S.2.2. Volúmenes S.2.2.1 Volúmenes de Líquidos Cloacales Bombeados y Tratados DS 2

S.3.1. Transporte S.3.1.1 SIT - Transporte DS 1

S.3.2. Estaciones de bombeo S.3.2.1 Estaciones de Bombeo de Líquidos Cloacales (Región Centro, Región Norte, Región Sur) DS 1

S.4. RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS

S.4.1 Residuos de Establecimientos DS 1

S.5. INFORMACIÓN GENERAL

S.5.1 Conexiones - Conexión, reconexión, desconexión

S.5.2 Mantenimiento de desagües alternativos (Resumen de MDA por Región)

S.5.3 Instalaciones de desborde de seguridad en red y en estaciones de bombeo DS 1

S.5.4 Instalaciones de desborde de seguridad DS 1

S.5.5 Red Cloacal - Desbordes de Seguridad - Concesión 1

S.5.6 a

S.5.10Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en la Concesión 1

IA. INFORME ANUAL

IA.1 Obras Ejecutadas (1) DO 1

IA.2 Mejora y Mantenimiento de Redes (1) DO 1

IA.3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos DMyT 2

IA.4 Elementos Principales de la Red – Inventario (1) D. SISTEMAS 1

IA.5 Aspectos Normativos DTyDT 1

IA.6 Diagnósticos y Estudios DTyDT 2

IA.7 Estudios Ambientales DIRECCIÓN DE AMBIENTE 2

IA.8 Gestión de Laboratorio (1) DTyDT 1

IA.9 Desarrollo de la comunidad DDC 2

IA.10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE) DTyDT 1

IA.11 Cobertura del Servicio de Agua Potable (1) D. SISTEMAS 1

IA.12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable (1) D. SISTEMAS 1

IA.14 Cobertura del servicio de desagües cloacales (1) D. SISTEMAS 1

IA.16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales (1) D. SISTEMAS 1

IA.22.7 Indicadores (Vinculados con la gestión técnica) (1) DTyDT 1

IA.22.8 Balance Económico - Social, en aspectos vinculados con la gestión técnica* (1) DDC 1

PI. PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PI. 1 Actualización de Procedimientos vinculados con la Gestión Técnica DTyDT 2

CNP. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA

CNP A requerimento de AySA 0

AAC. APOYO A LOS AUDITORES CONTABLES

AACApoyo a los Auditores Contables durante el proceso de Valuación de Inventarios, por

consultas de índole técnica, a requerimiento de AySA.1

IMAO. INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE OBRAS

IMAO.21 Auditoría del Informe de Avance de Obras al 31.05.15 DO 1










INFORMES DE CERTIFICACIÓN

CINS. 1 Certificación del Informe de Niveles de Servicio, Año 2015 1

CIA. 1 Certificación del Informe Anual, Año 2015 1

122

S.1.5. Biosólidos

NIV

EL

ES

DE

SE

RV

ICIO

Total Auditorías Año 2015

S.1.4. Efluentes Industriales

S.2. DEPURACIÓN

CE

RT

IFIC

A-

CIO

NE

S

S.1.3. Descarga a Cuerpo

Receptor

S. SANEAMIENTO

REGIONAL NORTE – DISTRITO SAN FERNANDO

/ TIGRE y SAN MARTIN

REGIONAL CAPITAL FEDERAL, DISTRITO

FLORES

REGIONAL OESTE – DISTRITO LA MATANZA

NORTE y TRES DE FEBRERO

Información Anual (1)

5

OT

RA

S A

UD

ITO

RÍA

SIN

FO

RM

E A

NU

AL

S.3. TRANSPORTE

auditorÍa tÉcnica aysa

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