bab i pendahuluan 1.1. latar belakang fileprovinsi banten dan program yang akan dilaksanakan...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah proses yang
sangat penting dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa
pendekatan seperti Pendekatan partisipatif dan pendekatan teknokratis. Kebijakan Pemerintah
Daerah Kota Tangerang mensosialisasikan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah melalui
pendekatan kajian dan analisis berbagai aspek pembangunan di Kota Tangerang, aspirasi
masyarakat, dan Kebijakan Nasional. Pendekatan top down-bottom up adalah pendekatan dalam
upaya penyusunan perencanaan yang sinkron dengan selaras antara program Nasional, program
Provinsi Banten dan program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah yang wilayahnya
berbatasan.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan maksud menyediakan
dokumen acuan bagi SKPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2018.
Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat penting dalam pembahasan Forum SKPD,
menapis usulan untuk menetapkan Program Prioritas agar capaian sasaran strategis yang ditetapkan
dalam RPJMD dapat terwujud.
Hal penting dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan meliputi :
1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
2. Menyusun kerangka pendanaan
3. Mengidentifikasi issu strategis pembangunan darah
4. Menyusun prioritas pembangunan daerah
5. Menyusun Program Prioritas dan anggaran OPD dalam hal ini RSUD Kota Tangerang
Tahapan penyusunan dokumen perencanaan menurut peraturan perundang-undangan,
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional” menyatakan “dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal lain yang menguraikan ruang lingkup
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 1. 2
perencanaan pembangunan daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja (RENJA SKPD) disusun
mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 7 Ayat 2). Bila menilik uraian pasal-pasal yang
terkandung dalam UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Kerja
(RENJA-SKPD) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD.
Terkait adanya perubahan atas keputusan walikota Nomor 30 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2018, proses penyusunan dan penetapan RKPD Kota
Tangerang maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melaksanakan penyusunan
Perubahan Rencana Kerja. RSUD Kota Tangerang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah terkait isu strategis dan penetapan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2018,
Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Proses
penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan
penyusunan dan penetapan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008 yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang “Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah” dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelum
dilaksanakan musrenbang (Pasal 18 Ayat 5);
2. Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) dengan mengacu pada
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 19 Ayat 1);
3. Kepala Bappeda menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
menggunakan hasil penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Pasal 19 Ayat 6);
4. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD (Pasal
21 Ayat 1);
5. Kepala SKPD menyusun rancangan akhir RENJA SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD
(Pasal 21 Ayat 2);
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Pasal 22 Ayat 1);
7. Dokumen Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah
ditetapkannya RKPD (Pasal 22 Ayat 4).
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 1. 3
Berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang “Organisasi Perangkat
Daerah Kota Tangerang” Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah bidang kesehatan, dan mengikuti proses
penyusunan RKPD Tahun 2018, perumusan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun
2018 dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2018;
2. Pengolahan data dan informasi;
3. Mereview hasil evaluasi kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
4. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Tangerang;
5. Penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota tangerang Tahun 2018;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Perumusan kegiatan prioritas.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tetang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 1. 4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Tangerang;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2014-2018.
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Tangerang
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota No.30 Tahun 2017 tentang “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018”
20. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800 /Kep.380-Bappeda/2017 tentang Perubahan Atas
Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.333-Bappeda/2017 tentang “Pengesahan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2018”
21. SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 050/Kep. 639-PRC /IX/2014 tentang “Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang”.
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 1. 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2018 dimaksudkan
mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis pembangunan
bidang kesehatan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018;
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2018 bertujuan sebagai berikut:
1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2018;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Kota
Tangerang Tahun 2018;
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2018.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2018
disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, yang tersusun dalam sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja
RSUD Kota Tangerang Tahun 2018
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA
TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016
Bab ini mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2016
BAB III
BAB IV
:
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA RSUD
KOTA TANGERANG TAHUN 2018
Bab ini menijabarkan tentang visi misi RSUD Kota Tangerang, telaah issu dan
prioritas strategis dalam RKPD Tahun 2018, perumusan tujuan dan sasaran
strategis dan menetapkan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja RSUD
Kota Tangerang Tahun 2018
PENUTUP
Kesimpulan dan saran Perubahan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun
2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD T.A 2016
Pembangunan RSUD Kota Tangerang bertujuan untuk melayani semua lapisan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan
terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan.
A.1. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2016
Pada tahun 2016 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja
langsung sebesar Rp.152.249.104.531,- (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh
sembilan Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh satu rupiah) yang merupakan pagu
anggaran sesuai dengan Anggaran Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi; capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik, adapun
realisasi Program dan Kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 dapat dijelaskan dengan tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.1 REALISASI ANGGARAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2016
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI realisasi
keuangan (% )
realisasi fisik (% )
1 2 3 4 5 6
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
63.194.116.514 57.005.237.662 90.21 100
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.547.946.300 5.515.855.608 99.42 100
2 Penyediaan makanan dan minuman
5.189.935.000 4.164.144.921 80.24 100
3
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pelaksana Teknis/ Administrasi Perkantoran (Gaji TKK )
48.474.301.230 43.775.078.079 90.31 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.2
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI realisasi
keuangan (% )
realisasi fisik (% )
1 2 3 4 5 6
4 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
3.331.610.784 3.276.814.554 98.36 100
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
650.323.200 273.344.500 42.03 42,36
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
386.643.000 380.500.000 98.41 100
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
386.643.000 380.500.000 98.41 100
III
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RS /RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA
72,068,865,931 57,751,559,156 90,27 96.30
7 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit(ABT)
5.966.425.000 5.627.392.770 94.32 100
8
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll (ABT)
908.840.000 814.592.600 89.63 100
9 Pengembangan Tipe Rumah Sakit
346.660.000 76.890.000 22.18 23,00
IV PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA RS
3,342,258,775 3,034,306,770 90.79 100
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan RS
1.290.000.000 1.083.821.000 84.02 100
11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS
705.000.000 689.378.000 97.78 100
Belanja APBD Rumah Sakit Umum Daerah 72.797.684.514 65.677.812.032 90,22 99,58
V PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM
79.451.420.017
53.598.536.660 67.46 67,46
12 Belanja Rumah Sakit Umum Daerah(ABT)
79.451.420.017 53.598.536.660 67.46 67,46
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.3
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI realisasi
keuangan (% )
realisasi fisik (% )
1 2 3 4 5 6
T O T A L 152.249.104.531 119.276.348.692 78.34
Rincian Realisasi Belanja (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah adalah :
No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN
Rp %
B Belanja BLUD Rumah Sakit Daerah 79.451.420.017 53.598.536.660 67,46
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.575.104.600 5.463.086.259 97,99
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.954.508.792,00 3.587.062.152 90,71
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
34.850.000,00 30.512.900 87,55
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 252.960.000,00 242.165.000 95,73
5 Penyediaan alat tulis kantor 718.351.200,00 714.235.623 99,43
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
95.000.000,00 85.631.307 90,14
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
113.451.000,00 43.958.875 38,75
8 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000,00 13.879.497 92,53
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14.487.500,00 13.772.500 95,06
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
500.000.000,00 463.334.200 92,67
11 Penyediaan jasa pengamanan kantor
94.350.000,00 91.035.000 96,49
12 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
206.373.200,00 175.999.205 85,28
II Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3.701.578.600,00 3.340.504.541,00 90,25
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
396.180.000,00 378.267.785 95,48
14 Pengadaan meubelair 185.569.200,00 181.380.000 97,74
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.4
15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.506.556.400,00 1.341.737.384 89,06
16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
420.150.000,00 364.964.372 86,87
17 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
404.000.000,00 349.155.000 86,42
18 Pengadaan Instalasi Gas Medis 300.000.000,00 240.000.000 80,00
19 Rehabilitasi Bangunan RSUD 489.123.000,00 485.000.000 99,16
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
154.575.000,00 150.000.000 97,04
20 Pengadaan pakaian kerja lapangan 154.575.000,00 150.000.000 97,04
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2.073.398.000,00 800.669.500,00 38,62
21 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
38.678.000,00 38.678.000 100,00
22 Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
283.352.000,00 125.852.000 44,42
23 Pengembangan pendidikan dan pelatihan
950.000.000,00 636.139.500 66,96
24 Pengadaan dan pengangkatan pegawai TKK dan honorer Rumah Sakit
801.368.000,00 0 0,00
V Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
498.067.000,00 453.517.000,00 91,06
25 Pengendalian mutu dan evaluasi pelayanan RS
59.567.000,00 57.067.000 95,80
26 Pendampingan akreditasi 438.500.000,00 396.450.000 90,41
V Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS
34.042.299.875,00 31.002.172.147,00 91,07
Pengadaan alat-alat RS
27 a. Pengadaan alat-alat RS (Penunjang)
8.866.130.000,00 8.276.996.402 93,36
28 b. Pengadaan alat-alat RS (Yanmed)
1.633.870.000,00 1.629.175.102 99,71
29 Pengadaan obat-obatan RS 15.036.243.850,00 13.466.703.197 89,56
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.5
30 Pengadaan meubelair RS 269.255.000,00 263.000.000 97,68
31 Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
500.000.000,00 464.761.800 92,95
32 Pengadaan bahan-bahan logistik RS 1.838.461.025,00 1.785.814.925 97,14
33 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS
383.840.000,00 355.677.500 92,66
34 Pengadaan sarana dan Prasarana Akreditasi
500.000.000,00 435.303.409 87,06
35 Pengembangan sistem informasi RSUD Kota Tangerang
462.000.000,00 0 0,00
36 Pembangunan pagar IPAL 150.000.000,00 115.791.000 77,19
37 Pembangunan IPAL RSUD 1.650.000.000,00 1.650.000.000 100,00
38 Konsultan BLUD (Pengadaan software keuangan)
120.000.000,00 115.500.000 96,25
39 Pengadaan UPS dan Grounding 1.950.000.000,00 1.794.948.812 92,05
40 Pengadaan Alat Ukur 220.000.000,00 217.000.000 98,64
41 Jasa Uji Kelayakan Peralatan Keselamatan Gedung
197.500.000,00 175.000.000 88,61
42 Pembuatan Papan Nama ruangan, poli, jalur Evakuasi (signing)
195.000.000,00 190.000.000 97,44
43 Pengadaan Mural 70.000.000,00 66.500.000 95,00
VI Program Pemeliharaan Sarana Prasarana RS
4.823.301.850,00 4.143.904.765,00 85,91
44 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah RS
656.562.850,00 624.857.843 95,17
45 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan RS
2.296.339.000,00 1.947.125.623 84,79
46 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
1.050.000.000,00 937.920.024 89,33
47 Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
820.400.000,00 634.001.275 77,28
VII Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi
121.368.000,00 116.618.000 96,09
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.6
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN
Rp %
48 Pelaksanaan RS Sayang Ibu 121.368.000,00 116.618.000 96,09
VIII Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
33.000.000,00 33.000.000 100,00
49 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
33.000.000,00 33.000.000 100,00
IX Program Peningkatan Pelayanan 28.000.000.000,00 8.095.064.448 28,91
50 Belanja Jasa Blud 28.000.000.000,00 8.095.064.448 28,91
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 terdiri atas 5
Program dan 12 kegiatan dengan hasil realisasi Keuangan 90.22 dan realisasi Fisik 99.58 %
capain bernilai baik.
Belanja BLUD RSUD Kota Tangerang terdiri dari 9 program ( Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit , Program
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dan
Program Peningkatan pelayanan) dan 50 kegiatan ( Penyediaan jasa kemananan,
Penyediaan jasa kebersihan, makan dan minum petugas pelayanan, penyediaan jasa
pendukung teknis dan administrasi pelayanan, dll setelah perubahan dengan total anggaran
Rp 79.451.420.017 ,- realisasi keuangan Rp 53.598.536.660,- (67,46 % )..
A.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
Pengukuran capaian kinerja merupakan capaian kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.7
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Tersedianya
pelayanan
barang/jasa
keadministrasian
perkantoran
Cakupan tingkat
ketersediaan
/kelengkapan
barang/jasa
keadministrasian
perkantoran
100 100
100
2 Tersedianya
pelayanan terhadap
pemenuhan sarana-
prasarana teknis
dan
keadministrasian
perkantoran
(peralatan dan
perlengkapan
kerja/kantor)
Cakupan tingkat
ketersediaan/
kelengkapan peralatan
dan perlengkapan
kantor yang tersedia
100 100 100
3 Tersedianya
aparatur SKPD yang
mampu mematuhi
peraturan
kepemerintahan
daerah yang
berlaku
Cakupan kemampuan
aparatur SKPD untuk
mematuhi peraturan
kepemerintahan
daerah yang berlaku
100 100 100
4 Tersedianya
aparatur SKPD yang
memiliki kapasitas,
kompetensi dan
profesionalitas
Cakupan aparatur
SKPD yang memiliki
kapasitas, kompetensi
dan profesionalitas
100 100 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.8
Analisis mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2016 dengan membandingkan antara target dan realisasinya. Adapun analisis dilakukan per indikator, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran dengan indikator kinerja :
Cakupan tingkat ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran dengan
target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Penyediaan jasa surat menyurat
5 Tersedianya
berbagai jenis
pelaporan capaian
kinerja pelaksanaan
kegiatan dan
keuangan SKPD
Tingkat ketersediaan/
kelengkapan jenis
pelaporan capaian
kinerja pelaksanaan
kegiatan dan keuangan
SKPD
100 100 100
6 Terwujudnya
kualitas pelayanan
kesehatan
perorangan
Cakupan kualitas
pelayanan kesehatan
perorangan
67,8 67,8 100
7 Tersedianya
pelayanan terhadap
pemenuhan sarana-
prasarana Rumah
Sakit
Cakupan tingkat
ketersediaan/
kelengkapan sarana
prasarana Rumah
Sakit yang tersedia
60,78 58,53 96,3
8 Terpeliharanya
Mutu dan Kualitas
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit
Cakupan mutu dan
kualitas sarana dan
prasarana Rumah
Sakit yang terpelihara
57,14 57,14
100
9 Terwujudnya
publikasi informasi
advetorial
pelayanan SKPD
kepada masyarakat
pada media massa
Cakupan publikasi
informasi advetorial
pelayanan SKPD pada
media massa
60
60 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.9
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis / administrasi perkantoran 13 Penyediaan jasa pengamanan kantor 14 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sasaran 2 :
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor), dengan indikator
kinerja :
Cakupan tingkat ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
dengan target 100%, didapatkan realiasasi sebesar 100% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan meubelair
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir
Sasaran 3 :
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku dengan indikator kinerja :
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.10
Cakupan kemampuan aparatur SKPD untuk mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang
berlaku dengan target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau cakupan sebesar 100%
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Sasaran 4 :
Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan
profesionalitas dengan indikator kinerja :
Cakupan aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas dengan target
100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
3 Pengembangan pendidikan dan pelatihan
4 Pengadaan dan pengangkatan pegawai TKK dan honorer Rumah Sakit
Sasaran 5 :
Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dengan indikator kinerja :
Cakupan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dengan target 67,8% , didapatkan realisasi
sebesar 67,8% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit
2 Pendampingan akreditasi
3 Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
4 Belanja jasa pelayanan BLUD
Sasaran 6 :
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit
dengan indikator kinerja :
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.11
Cakupan tingkat ketersediaan/kelengkapan sarana prasarana Rumah Sakit yang tersedia dengan
target 60,78 % , didapatkan realisasi sebesar 58,53% atau cakupan sebesar 96,30%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan:
1 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
2 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
3 Pengadaan meubelair Rumah Sakit
4 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat-menyurat
5 Pengembangan tipe Rumah Sakit
6 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang
tunggu dan lain-lain)
7 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit
8 Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang
9 Pembangunan pagar IPAL
10 Pembangunan IPAL
11 Konsultan BLUD (Pengadaan software keuangan)
12 Pengadaan instalasi gas medis
13 Pengadaan UPS dan Grounding
14 Pengadaan alat ukur
15 Rehabilitasi bangunan kantor
16 Pembuatan papan nama ruangan, poli, jalur evakuasi dll (signing)
17 Pengadaan mural
18 Pengadaan sarana prasarana akreditasi
19 Jasa uji kelayakan peralatan keselamatan gedung
Sasaran 7 :
Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana prasarana Rumah Sakit, dengan indikator
kinerja :
Cakupan mutu dan kualitas sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara dengan target 57,14%
, didapatkan realisasi sebesar 57,14% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.12
1 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit
2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
3 Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
Sasaran 8 :
Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa, dengan indikator kinerja :
Cakupan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media massa dengan target 60% ,
didapatkan realisasi sebesar 60% atau cakupan sebesar 100%.
Indikator ini dicapai melalui kegiatan :
1 Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2016
Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Tangerang yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna, Analisis Evaluasi Kinerja pelayanan adalah evaluasi kinerja pelayanan RSUD
Kota Tangerang sesuai yang tertuang dalam Renstra RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, mengacu
aturan / regulasi diatasnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018. Hasil evaluasi Kinerja pelayanan di gunakan sebagai indikator capaian realisasi dari target yang telah
ditentukan dalamRenstra RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dan RPJMD Kota Tangerang Tahun
2014-2018. Sebagaimana tertulis dalam tabel 2.3 sebagai berikut ;
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.13
Tabel 2.3 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2016
No PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator SPM/Standar
Nasional
Target Renstra SKPD Tahun 2016
2015 2016 2017 2018 Realisasi Capaian
1 2 3 5 6 7 8 9
1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 Cakupan pel.kes.rujukan ≥ 80 % 82 83 84 84 83.37 100
2 Cakupan kunj rawat jalan - 72 76,9 85 87 82 100
2
Program Peningkatan Pelayanan Umum (BLUD)
1 Presentase Pemanfaatan TT di Rawat Inap : (BOR = Angka penggunaan tempat tidur)
60 - 85 60-65 65-70 70-75 75-80 61.26 94
2 AVLOS ( rerata lama hari rawat/pasien ) ( 4 – 7 ) hr ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4 ≤ 4 3.22 100
3
TOI ( rerata hari d imana tempat t idur t idak ditempati dar i telah diis i ke saat ter is i berikutnya )
1 – 3 hr ≤ 3 ≤ 2 ≤ 2 1 1.96 100
4 BTO (frekuensi pemakaian tempat t idur) 40–50 kl/th ≥ 45 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 50 72.49 100
5 NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien )
≤ 25 ≤ 24 ≤ 23 ≤ 22 ≤ 22 16.19 100
6 GDR(Angka kematian total / 1000 pasien) ≤ 45 ≤ 44 ≤ 43 ≤ 42 ≤ 41 42.03 100
3
Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
≥ 80 % 80 82 85 85 96,09 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.14
Analisis Evaluasi Kinerja Pelayanan sesuai yang tertuang dalam target Rencana Kerja Tahun
2016 RSUD Kota Tangerang sebagai berikut :
a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
Target Cakupan pelayanan kesehatan rujukanTahun 2016 adalah 83 %, Realisasi
83.37%. Sehingga capaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan adalah 100% (target
tercapai)
b) Cakupan kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Kota Tangerang
Target kunjungan pasien rawat jalan adalah :126.751
Realisasi jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2016 adalah 136.692orang,
sehingga Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2016 melebihi asumsi target
dalam rencana kerja tahun 2016 (127 %), kemungkinan dikarenakan :
➢ Jumlah Penduduk lebih dari yang diasumsikan
➢ Angka kesakitan diatas yang diasumsikan
➢ Angka rujukan dari PPK I diatas standar kementerian Kesehatan
➢ RSUD Kota Tangerang diminati masyarakat Kota Tangerang
c). PRESENTASE PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR DI RAWAT INAP :
1. BOR = Angka penggunaan tempat tidur, Target BOR adalah 65 – 70 %,Realisasi BOR
Tahun 2016 sebesar 61.26%, sehingga capaian BOR 94 % (target rencana kerja
RSUD Tahun 2016 tidak tercapai, tetapi sesuai standar Kemenkes)
2. AVLOS ( Average long of stay ) merupakan rata-rata lama hari rawat pasien
dengan target ≤ 4,5 hari sementara realisasi AVLOS Tahun 2016 adalah 3.22 hari,
sehingga capaian rata-rata lama hari rawat pasien adalah sebesar 100 %
(target rencana kerja Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar Kemenkes)
3. TOI ( Turn Of Interval) adalah rata-rata interval hari tempat t idur tidak terpakai
dari satu pasien ke pasien berikutnya, target TOI adalah ≤2 hari, realisasi
TOI adalah 1.96 hari, sehingga capaian TOI tahun 2016 adalah 100%, (target
rencana kerja RSUD Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar Kemenkes)
4. BTO ( Bed Turn Over ) adalah frekuensi pemakaian tempat t idur selama satu
tahun, target ≥ 45 kali , realisasi adalah 72,49 kali sehingga capaian
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.15
frekuensi pemakaian tempat t idur sebesar 100 %, (target rencana kerja
RSUD Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar Kemenkes)
5. NDR (Netto Death Rate ) adalah angka kematian setelah dirawat 48 jam
per 1000 pasien. Target ≤ 23‰ dan realisasi 16.19 ‰, sehingga capaian adalah
100%(target rencana kerja RSUD Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar
Kemenkes)
6. GDR (Gross Death Rate ) adalah angka kematian total per 1000 pasien.
Target GDR Tahun 2015 adalah ≤ 43 ‰, realisasi 42.03‰ sehingga capaian
adalah 100% ( target rencana kerja RSUD Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar
Kemenkes )
7. Presentase pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah Persentase
antara pasien komplikasi kebidanan yang mendapat pelayanan dengan jumlah
pasien komplikasi kebidanan yang membutuhkan pelayanan. Target pelayanan
komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 82 %, Realisasi 96,09 % sehingga
(target rencana kerja RSUD Tahun 2016 tercapai dan sesuai standar Kemenkes)
Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Tangerang T.A 2016
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Type RS (akreditasi RS) mengalami kendala dikarenakan
Proses administrasi pencairan DAK harus dikonsultasikan ke kementerian Kesehatan dan Dinas
dinas terkait Pemerintah Daerah agar pelaksanaan sesuai aturan / regulasi yang berlaku
2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor karena penyedia tidak menyanggupi pengadaan
CCTV dan terbentur oleh waktu pelaksanaan yang singkat
3. Penata Kelolaan BLUD dalam kegiatan Belanja BLUDRSUD, Program peningkatan pelayanan
umum dengan realisasi keuangan lebih kecil dari yang ditargetkan, karena penyerapan anggaran
BLUD hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan RSUD Kota Tangerang yang tidak
dianggarkan di APBD II Kota Tangerang maupun kegiatan yang mengalami kendala kekurangan
anggaran APBD II Kota Tangerang, sehingga perlu dukungan BLUD RSUD untuk mencapai
capaian target strategis sesuai renstra RSUD dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2016.
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.16
Tabel 2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KOTA TANGERANG RSUD Kota Tangerang
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
RSUD
Tingkat ketersediaan pelayanan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran
100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
RSUD
Tingkat ketersediaan pelayanan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran
100%
OPERASIONAL RUTIN RSUD YANG MENDUKUNG PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT KOTA TANGERANG
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
RSUD
Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur yang memadai
100 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
RSUD
Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur yang memadai
100%
OPERASIONAL RUTIN RSUD YANG MENDUKUNG PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT KOTA TANGERANG
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
RSUD
Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
100 %
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
RSUD
Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
100 %
Pemenuhan pakaian dinas petugas pelayanan, linen pasien, linen medis dan paramedis saat melaksanakan pelayanan
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.17
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
RSUD
Jumlah pegawai tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (486 orang) 100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
RSUD
Jumlah pegawai tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (486 orang) 100%
Peningkatan kapasitas sdm sesuai target RPJMD
V
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RSUD
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
100%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RSUD
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
100%
Pemenuhan dokumen perencanaan sesuai target RPJMD
VI
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang
100 %
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang
100 %
Peningkatan mutu layanan sesuai target RPJMD
VII
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
RSUD
Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan diRSUD Kota Tangerang
100 %
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
RSUD
Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan diRSUD Kota Tangerang
100 %
Pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai sesuai target RPJMD tahun 2018
VIII
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS
RSUD
Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit yang layak dan memadai
100 %
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS
RSUD
Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit yang layak dan memadai
100 %
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan kelengkapan
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018 2.18
sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai sesuai target RPJMD tahun 2018
IX
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
RSUD
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
85
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
RSUD
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
85
Peningkatan pelayanan persalinan komplikasi sesuai target RPJMD
X
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM
RSUD Tingkat Pelayanan UMUM 80%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM
RSUD Tingkat Pelayanan UMUM 80%
Peningkatan pelayanan sesuai target RPJMD
XI
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
RSUD Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa
100 %
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
RSUD Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa
100 %
Terselenggaranya advetorial sesuai target RPJMD
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA
RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018
A. VISI MISI RSUD KOTA TANGERANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 menyebutkan bahwa ; Isu Strategis ke
tujuh Pemerintah Kota Tangerang adalah Peningkatan Kualitas Kesehatan, sementara Prioritas
Ketujuh Peningkatan Kualitas Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Masyarakat. Isu Strategis dan
prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tangerang selaras dan sinkron dengan Kebijakan
Pembangunan Nasional Kesehatan nawacita ke lima yaitu “ Meningkatkan kualitas hidup manusia
dan masyarakat Indonesia Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2018 mengacu pada
RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018, disebutkan bahwa tujuan dan sasaran strategis
““Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau “. Tujuan dan Sasaran
strategis RSUD Kota Tangerang adalah merupakan acuan RSUD dalam mewujudkan visi
“”Terwujudnya rumah sakit pilihan masyarakat kota tangerang dengan pelayanan terbaik dan
profesional ”
A.1. VISI RSUD KOTA TANGERANG
Visi Rumah Sakit Umum Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin di capai Rumah Sakit Umum Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi
dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan Misi Rumah Sakit Umum Daerah adalah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan
dan menggerakkan segala sumber daya instansi.
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.2
Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah salah satu urusan yang diemban oleh Pemerintah
Kota Tangerang adalah urusan Kesehatan, yang dalam pelaksanaanya melibatkan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang. Selain itu Pembangunan Kesehatan juga harus selaras dengan
target-target Pembangunan Kesehatan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan RI. Keselarasan tersebut sangat penting karena mekanisme
penyelenggaraan pemerintahanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun visi Kementerian Kesehatan R I Tahun 2014-2019 merupakan agenda ke lima dari
Program Nasional nawacita ”Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”
dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat Melalui Layanan Kesehatan Masyarakat ”
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 mempunyai “Visi”
Terwujudnya Masyarakat Banten Sehat Yang Mandiri berlandaskan Iman dan Taqwa, adapun misi
Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang terkait rumah sakit adalah melalui upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan
berkeadilan.
Perumusan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mengacu pada
Pembangunan Kesehatan Kota Tangerang dan selaras dengan kebijakan Kesehatan baik
Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Banten. Isu Strategis Pemerintah kota Tangerang
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang adalah
peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan pada masyarakat.
Perumusan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah ”Terwujudnya
Rumah Sakit pilihan masyarakat Kota Tangerang dengan pelayanan terbaik dan profesional ”
Visi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif mewujudkan Visi Kota Tangerang
“Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera dengan Masyarakat
yang Berahklakul Karimah”. Keberadaan RSUD Kota Tangerang sebagai rumah sakit pilihan
masyarakat Kota Tangerang diharapkan mampu mewujudkan visi nasional nawacita ”Meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia” terutama masyarakat Kota Tangerang.
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.3
A.2. MISI RSUD KOTA TANGERANG
Misi adalah adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah,
sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan negara.
Misi RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang
Profesional
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
3. Mewujudkan Kesehatan lingkungan RS yang berkualitas
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
Terlaksananya Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tersebut adalah dalam rangka
mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan diharapkan dapat memberikan
kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018
khususnya pada “Misi Mengembangkan kualitas pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan
sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018
Pembangunan Daerah harus sinkron dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional
yang tertuang dalam RPJMN, Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan Pembangunan Pemerintah
Daerah antar wilayah yang berbatasan, serta menampung aspirasi masyarakat. Sebagai acuan
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2018
adalah analisa atas isu dan prioritas strategis Pemerintah Kota Tangerang yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Tahun 2018.
RPJMN urusan Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kesehatan
R I Tahun 2014-2019 merupakan agenda ke lima dari Program nasional nawacita ”Meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia” Visi ini diwujudkan dalam Program
Indonesia Sehat .
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.4
Program Indonesia Sehat ini dijalankan dengan tiga paradigma :
a. Paradigma sehat ( Pengarusutamaan kesehatan melalui promotif, Preventif sebagai pilar utama
Peningkatan Upaya Kesehatan , Pemberdayaan masyarakat melalui Kecamatan dan Kota sehat.)
b. Peningkatan Akses Peningkatan Mutu Regionalisasi Rujukan diwujudkan dengan minimal 1
Rumah Sakit milik Daerah terakreditasi.
c. Jaminan Kesehatan Nasional dengan berazazkan “gotong royong” untuk semua masyarakat
Indonesia. Target JKN adalah semua masyarakat Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Tahun
2019, untuk masyarakat tidak mampu akan menerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Pembangunan Nasional urusan Kesehatan telah di jadikan acuan Pemerintah Daerah
Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2018, Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Prop Banten Tahun 2012 - 2017 mempunyai Visi ” Terwujudnya
Masyarakat Banten Sehat Yang Mandiri Berlandaskan Iman dan Taqwa” , adapun misi Dinas
Kesehatan Propinsi Banten yang terkait rumah sakit adalah melalui upaya “ Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu
dan berkeadilan” . Visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Kebijakan Arah
Pembangunan Nasional urusan kesehatan selaras dan sinkron dengan isu strategis yang tertuang
dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2018, dimana
Rancangan Awal RKPD adalah sebagai acuan RSUD Kota Tangerang dalam menyusun Rancangan
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2018.
Rancangan Awal RKPD tahun 2018 menyebutkan ; Isu Strategis ke tujuh Pemerintah Kota
Tangerang adalah Peningkatan Kualitas Kesehatan, sementara Prioritas tujuh Peningkatan
Kualitas Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Masyarakat. Isu Strategis dan prioritas Strategis
Pemerintah Kota Tangerang selaras dan sinkron dengan Perubahan Rencana Kerja RSUD Kota
Tangerang Tahun 2018 dengan tujuan dan sasaran strategis “Terwujudkannya pelayanan Kesehatan
rujukan perorangan yang berkualitas di RSUD Kota Tangerang”
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.5
B.1. TUJUAN RSUD KOTA TANGERANG
Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran pada
setiap misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu
(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
Adapun tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan sumber daya manusia rumah sakit;
2. Meningkatkan pelayanan Kesehatan perorangan;
3. Mewujudkan Kesehatan lingkungan rumah sakit yang berkualitas;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit.
B.2. SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam
Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang 2014 – 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah “ Terwujudkannya pelayanan
Kesehatan rujukan perorangan yang berkualitas di RSUD Kota Tangerang”
Tabel 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN STRATEGIS RSUD TAHUN 2018
Sasaran (Misi) RPJMD Sasaran (Misi) Renstra SKPD
Indikator Kinerja Sasaran (Misi) Renstra SKPD
Strategi
Pencapaian Sasaran Renstra
SKPD
Kebijakan Pencapaian Sasaran
Renstra SKPD
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.6
1.1.4.3
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang terpadu
1.1.7.8
Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemrintahan daerah yang berlaku
Tingkat kedisiplinan aparatur SKPD
Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas, objektif, dan konsisten
Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai
Menyosialisasikan peraturan kepemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh
1.1.8.6.
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
Tingkat pelayanan pemenuhan sarana-prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja kantor)
Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Tingkat pelayanan barang/ jasa keadministrasian perkantoran
Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Menyediakan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran berdasarkan standar
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.7
1.1.13.6
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah
Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pd media massa
Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media massa
Membangun dan mengembangkan kerjasama advertorial dengan media massa terkait informasi pelayanan SKPD
Melaksanakan kerjasama advertorial dengan media massa melalui publikasi informasi pelayanan SKPD
3..2.5
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
Terwujudkannya pelayanan Kesehatan rujukan perorangan yang berkualitas di RSUD Kota Tangerang
Tingkat kualitas pelayanan Kesehatan rujukan perorangan di RSUD Kota Tangerang
Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan Kesehatan rujukan perorangan di RSUD Kota Tangerang
Menyediakan pelayanan Kesehatan rujukan perorangan berdasarkan standar di RSUD Kota Tangerang
4.1.1.
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pemb. Daerah yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan beserta berbagai kajian pendukungnya yang disertai publikasi hasil pelaksanaan nya
Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, 1komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.8
Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.1.3.7
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana Kesehatan yang layak dan memadai
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit
Tingkat pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit
Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai
Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai sesuai dengan standar
Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
Tingkat mutu dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
Membangun dan mengembangkan sistem pemeliharaan mutu dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai
Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pemeliharaan mutu dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar
4.1.7.7
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
Tingkat pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.9
5.1.2.10
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
Tersedianya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
Menyediakan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
( sumber renstra rsud Tahun 2014 – 2018)
C PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG
TAHUN 2018
C.1. PROGRAM PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun
masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.
Adapun Program RSUD Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.10
8. Program Kerjasama Informasi & Media massa
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
11. Program peningkatan pelayanan umum
C.2 KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018
Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018
KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
1 2
1 02 02 RSUD
1 02 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 02 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen, instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 02 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 02 02 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 02 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1 02 02 01 19 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 02 02 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1 02 02 01 64 Penyedia jasa tenaga pendukung pelaksana teknis/adm perkantoran
1 02 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 02 02 01 10 Pengadaan Meubelair
1 02 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 02 02 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan RS
1 02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 02 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.11
KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
1 2
1 02 02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1 02 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1 02 02 03 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai
1 02 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 02 02 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 02 02 05 05 Pengembangan Pendidikan Pelatihan
1 02 02 05 22 Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
1 02 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 02 02 06 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi RS
1 02 02 06 Penyusunan Renstra dan Renstra Bisnis RS 2018-2022
1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 02 23 19 Pengendalian dan Evaluasi mutu layanan
1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
1 02 02 26 19 Pengadaan Obat-Obat Rumah Sakit
1 02 02 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit,dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1 02 02 26 23 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
1 02 02 26 Penyediaan jasa loundry
1 02 02 26 Pendampingan hukum
1 02 02 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit
1 02 02 26 37 Pengembangan SIM RSUD
1 02 02 27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
1 02 02 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS
1 02 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 02 27 22 Maintenance jaringan LAN RSUD Kota Tangerang
1 02 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
1 02 02 27 Pemeliharaan software syncore – BLUD
1 02 02 27 Jasa Uji kelayakan peralatan keselamatan gedung
1 02 02 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1 02 02 32 03 Pelaksanaan rumah sakit sayang ibu
1 02 02 34 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM
1 02 02 34 6 Belanja RSUD
1 02 02 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.12
KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
1 2
1 02 02 18 Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan
Nasional
Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan rancangan Renja RSUD Kota Tangerang tahun 2018,
disajikan dalam lampiran Rancangan usulan program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun
2018 dan prakiraan maju tahun 2019 (terlampir)
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.1
Tabel 3.3 RENCANA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA RSUD DAN RPJMD
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018
MISI TUJUAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1.
Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
1.1.
Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS
1.1.1 Tingkat ketersediaan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran
% 100
1.1.2. Tingkat ketersediaan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai
Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia
% 100
1.1.3. Tingkat ketersediaan pemenuhan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemerintah Daerah
Persentase ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemerintah Daerah
% 100
1.1.4 Tingkat ketersediaan aparatur SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur
Persentase aparatur SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur % 100
1.1.5. Tingkat ketersediaan berbagai jenis pelaporan capaian kinerja
Persentase ketersediaan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
% 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.2
MISI TUJUAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
1.1.5. Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran Pembangunan
Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran Pembangunan % 100
1.1.6 Tingkat ketersediaan publikasi advetorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Persentase Kerjasama advetorial dg media masa lokal, regional dan nasiona % 100
2.
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
2.1.
Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
2.1.1. Tingkat ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
% 100
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
% 100
(BOR = Angka penggunaan tempat tidur)
% 70-75
AVLOS ( rata-rata lama har i rawat seorang pasien )
hari ≤ 4
TOI ( rata-rata har i d imana tempat t idur t idak di tempati dari te lah di is i ke saat teris i berikutnya )
hari ≤ 2
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2018 3.3
MISI TUJUAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
BTO (frekuensi pemakaian tempat t idur)
kali ≥ 50
NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien )
‰ ≤ 22
GDR ( Angka kematian total per 1000 pasien)
‰ ≤ 42
3 Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas
3.1 Tersedianya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar
3.1.1 Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan
Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan % 100
4
Mewujudkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
4.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai
4.1.1. Tingkat ketersediaan pemenuhan sarana prasarana kesehatan Rumah Sakit /rumah sakit jiwa/rs paru/rs mata yang layak dan memadai
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai
% 100
4.1.2. Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Rumah sakit yang layak & memadai
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai % 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG 2018
4.1
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1. Perubahan Renja RSUD Kota Tangerang Tahun 2018 terdiri atas : 3 program 7 kegiatan
dan total pagu indikatif Rp.139.372.979.500,- (seratus tiga puluh sembilan milyard
tigaratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
dan Prakiraan maju Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2019 Rp 153.310.277.450,-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Kegiatan bersumber anggaran Bangub Banten sebanyak 2 kegiatan dengan nilai
Rp.3.000.000.000,-
b. Kegiatan bersumber anggaran APBD Kota Tangerang sebanyak 4 kegiatan dengan
nilai Rp.63.372.979.500,-
c. Kegiatan bersumber anggaran BLUD/Pendapatan RSUD Kota Tangerang sebanyak
44 kegiatan dengan nilai Rp.73.000.000.000,-
B. SARAN
1. RSUD adalah Organsasi Perangkat Daerah Kota Tangerang yang baru operasional
selama 3 Tahun dimulai dari tahun 2014, sehingga masih banyak yang harus dibenahi
baik dari mulai dari administrasi penata kelolaan BLUD yang sesuai regulasi, pemenuhan
sarana prasarana yang layak dan memadai, hingga peningkatan pelayanan kesehatan,
dikarenakan hal tersebut konsultasi dan koordinasi antar OPD maupun, konsultasi dan
koordinasi dengan lembaga vertikal yang berwenang (kemendagri, Kemenenkes dll)
2. RSUD Kota Tangerang masih memerlukan sumber Anggaran dari pemerintah kota
Tangerang, Karena sumber anggaran BLUD RSUD belum mampu memenuhi
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang
memenuhi prioritas Program dan Kegiatan RSUD sangat diperlukan agar visi RSUD “
Menjadi Rumah sakit pilihan masyarakat Kota Tangerang dengan pelayanan terbaik dan
professional.” dapat terwujud.