badan perencanaan pembangunan penelitian dan … sakip 2019.pdf · sosial budaya, dan pemerintahan...
TRANSCRIPT
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota BatuBalai Kota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman No. 507 Gedung A Lantai 4 Kota Batu
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
o Gambaran Perangkat Daerah
o Keselarasan Renstra dan RPJMD
o Indikator Kinerja Utama (IKU), Program (IKP),
dan Kegiatan (IKK)
o Perjanjian Kinerja
o Rencana Kinerja Tahun 2019
o Capaian Kinerja Tahun 2018
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
Melaksanakan Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan
Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan
Penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan;
Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur bappelitbangda;
Penyelenggaraan administrasi dinas di bidangperencanaan dan kelitbangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi
Tugas
Peraturan Walikota Batu No. 89 Tahun 2016
Kelompok Jabatan
FungsionalSEKRETARIAT
Subbag Umum
dan Kepegawaian
Subbag Program
dan Pelaporan
Subbag
Keuangan
BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA,
SOSIAL BUDAYA, DAN
PEMERINTAHAN
BIDANG ANALISIS,
PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANG PERENAAN
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR, DAN
KEWILAYAHAN
Sub Bid Perenc Pembangunan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, & Kewilayahan I
Sub Bid Perencanaan
Pembangunan Manusia, Sosial
Budaya, dan Pemerintahan I
Sub Bidang Kajian
Informasi dan Pemanfaatan
Teknologi
Sub Bidang Perencanaan
dan Analisis Pendanaan
Pembangunan
Sub Bid Perenc Pembangunan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, & Kewilayahan II
Sub Bid Perencanaan
Pembangunan Manusia, Sosial
Budaya, dan Pemerintahan II
Sub Bidang Kajian Sumber
Daya Alam dan
Pembangunan
Sub Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
Sub Bid Perenc Pembangunan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, & Kewilayahan III
Sub Bid Perencanaan
Pembangunan Manusia, Sosial
Budaya, dan Pemerintahan III
Sub Bidang Kajian
Pemerintahan dan
Kemasyarakatan
Sub Bidang Data dan
Pelaporan Perencanaan
Pembangunan
KEPALA BAPPELITBANGDA Peraturan Walikota Batu No. 89 Tahun 2016
1. RPJMD
2. RKPD
3. KUA
4. Hasil
Kelitbangan
MANAGEMENT PROCESS
Kementerian,
DPRD,
OPD,
Forum
Konsultasi
Publik,
Masyarakat.
• Urusan yang
menjadi
Kebijakan
kementerian di
daerah
• Isu strategis dan
arah kebijakan
perencanaan
pembangunan
Nasional, Propinsi
dan Daerah
• Musrenbang
Kecamatan
1. Kepala
Daerah
2. OPD
3. Instansi
Pemerintah
lain
4. Akademisi
5. Masyarakat
Perencanaan
Kinerja
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan
Kinerja
Penyusunan
Kajian Litbang
Kepegawaian
Pengukuran
Kinerja
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Pengelolaan
Pengendalian
Perencanaaan
Pembangunan
Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian
Perencanaan
Kebijakan Teknis
Ketatausahaan SarpasKeuangan
Pengkajian Kebijakan
Teknis
Pelaporan
Kinerja
MAIN PROCESS
SUPPORT PROCESS
InputSupplier
OutputStakeholder
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
M I S I K E - 5 R P J M D
T U J U A N M I S I K E - 5 R P J M D
S A S A R A N M I S I K E - 5 R P J M D
I N D I K A T O R S A S A R A N R P J M D
T U J U A N R E N S T R A B A P P E L I T B A N G D A
I N D I K A T O R T U J U A N R E N S T R A
I N D I K A T O R T U J U A N
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO
WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional
V I S I R P J M D 2 0 1 7 - 2 0 2 2
Terwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah dan pelayanan
publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem
kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten
berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiIndeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kapasitas tata kelola
pemerintahan
Nilai Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan
di Bidang Perencanaan Pembangunan
Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan
Pembangunan
Tujuan Renstra1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang
diharapkan
2. Hasil studi/kajian/penelitian belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan sebagai penyempurna perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas tata kelola
pemerintahan di Bidang Perencanaan
Pembangunan
Isu Strategis
2 sasaran
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas penelitian
atau kajian untuk perencanaan
pembangunan
1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
PerencPembangunan Daerah
1.3. Program Pengembangan Data/ Informasi
1.4. Program Tata Ruang
Program Kerja
2.1. Program Penelitian dan Pengembangan
4 program
1 program
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMADEFINISI OPERASIONAL
TARGET TAHUN
2019
TARGET AKHIR
RENSTRA 2022
1. Meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan daerah1. Persentase Kesesuaian
Target Hasil Program
Renstra OPD terhadap
Target Hasil Program
RPJMD
1. (Ketercapaian tolok ukur kinerja
outcome/hasil dan nilai yang ditetapkan
sebagai target kinerja dalam program
Renstra OPD dibagi dengan target
program dalam RPJMD) x 100%
85% 90%
2. Persentase Kesesuaian
Target Hasil Program
Renja terhadap Target
Hasil Program RKPD
2. (Ketercapaian tolok ukur kinerja
outcome/hasil dan nilai yang ditetapkan
sebagai target kinerja dalam program
Renja OPD dibagi dengan target program
dalam RKPD) x 100%
85% 90%
2. Meningkatnya
kualitas penelitian
atau kajian untuk
perencanaan
pembangunan
3. Presentase hasil
penelitian dan
pengembangan yang
digunakan dalam
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan daerah
3. Jumlah hasil penelitian/kajian yang
menjadi bahan/referensi dalam
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dibagi dengan
penelitian/kajian yang dihasilkan) x 100%
70% 95%
KINERJA UTAMA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM1. Mengelola sarana,
prasarana, administrasi
perkantoran, perencanaan,
dan penganggaran
perangkat daerah
1.1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah 1.1.a. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
perangkat daerah
1.1.b. Persentase aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan
1.1.c. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran
2. Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.1. Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah
2.2. Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
2.3. Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial
Budaya dan Pemerintahan
2.4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA,
Infrastruktur dan Wilayah
2.1. Persentase keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW
2.2 Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu
2.3 Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan
dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan
Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan
2.4 Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan
dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan
Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah
3. Meningkatnya Kualitas
Penelitian atau Kajian untuk
Perencanaan Pembangunan
3.1 Program Penelitian dan Pengembangan 3.1 Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1. Program Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat Daerah
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat
daerah
1.2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan perangkat
daerah
1.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang
pelayanan perkantoran
1.4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan
1.5. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan Perangkat Daerah
Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
untuk menunjang pelayanan
2. Program Perencanaan
Tata Ruang Wilayah
2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jumlah dokumen RTRW dan peninjauan kembali
3. Program Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan
Daerah
Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan
Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksanakannya agenda Musrenbang
Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD
Perubahan
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD
Perubahan
Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan
Penyusunan dan Pelaporan Informasi
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
4. Program Perencanaan
Pembangunan Manusia,
Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya,
dan Pemerintahan
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
manusia, sosial budaya, dan pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender
Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan
dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan daerah
5. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi,
SDA, Infrastruktur dan
Wilayah
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan,
Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA,
insfrastruktur dan wilayah
6. Program Penelitian dan
Pengembangan
Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi,
SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA,
infrastruktur, dan kewilayahan
Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia,
Sosial Budaya, dan Pemerintahan
Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan
pemerintahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang
Penelitian dan Pengembangan
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi
Rp 302.582.000,-
TOTAL ANGARAN :Rp 302.582.000,-
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan
MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunan Daerah
INDIKATOR :1. Persentase
Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD
2. Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD
A.Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah
INDIKATOR1. Persentase
keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW
A.1. Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)INDIKATOR :Jumlah Koordinasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu
B.1 Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS PerubahanINDIKATOR :Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDiNDIKATOR :Terlaksanakannya agenda Musrenbang3. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan INDIKATOR :Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi4. Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD PerubahanINDIKATOR :Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanINDIKATOR :Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan 6. Penyusunan dan Pelaporan Informasi PenyelenggaraanPembangunan DaerahINDIKATOR :Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah
Rp 133.753.000.,
Rp 38.0780.000.,
Rp 384.668.000.,
Rp 156.507.300.,
Rp 64.034.120.,
Rp 105.400.000.,
B. Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan DaerahINDIKATOR1. Persentase
DokumenPerencanaan, Pengendalian, dan PelaporanPembangunan
TOTAL ANGARAN :Rp 1.225.142.420,-
Rp 225.070.000,-
Rp 216.532.000,-
Rp 95.912.000,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 458.006.000,-
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan
MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunan Daerah
INDIKATOR :1. Persentase
Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD
2. Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD
C. Program PerencanaanPembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan
INDIKATOR1. Persentase keselarasan
dokumen Renstraterhadap RPJMD dandokumen Renja terhadapRKPD pada PerencanaanPembangunan Manusia, Sosial Budaya danPemerintahan
C.1. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan EvaluasiPerencanaan Pembangunan Manusia, SosialBudaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR:Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender3. Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan DaerahINDIKATOR:Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah
KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu
D.1Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR:Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah2. Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR:Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, insfrastruktur dan wilayah
Rp 283.006.000.,
Rp 175.000.000.,
D. Program PerencanaanPembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur danWilayah
INDIKATOR1. Persentase keselarasan
dokumen Renstraterhadap RPJMD dandokumen Renja terhadapRKPD pada PerencanaanPembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur danWilayah
TOTAL ANGGARAN :Rp 537.514.000,-
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)
Meningkatnya KualitasPenelitian atau Kajianuntuk PerencanaanPembangunan
INDIKATOR :Presentase hasilpenelitian dan pengembangan yang digunakan dalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah
A. Program Penelitian dan Pengembangan
INDIKATOR :Presentase hasilpenelitian dan pengembangan yang digunakan dalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunandaerah
A.1 Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
INDIKATOR :Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan
A.2 Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
INDIKATOR :Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan
A.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BidangPenelitian dan Pengembangan
INDIKATOR :Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi
KegiatanSasaran II ProgramTujuan Pagu
Rp 392.725.000,-
Rp 254.975.000,-
Rp 176.300.000,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 824.000.000,-
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Kondisi
Awal
(2017)
TARGETTARGET AKHIR
RENSTRA 20222018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Persentase Kesesuaian Target
Hasil Program Renstra OPD
terhadap Target Hasil Program
RPJMD
N/A 80% 85% 87% 89% 90%
2. Persentase Kesesuaian Target
Hasil Program Renja terhadap
Target Hasil Program RKPD
N/A 70% 80% 87% 89% 90%
2. Meningkatnya
kualitas penelitian
atau kajian untuk
perencanaan
pembangunan
3. Presentase hasil penelitian dan
pengembangan yang digunakan
dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah
N/A 60% 70% 80% 90% 95%
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN
2018 2019 2020 2021 2022
1.1. Program Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat Daerah
1.1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
kesekretariatan perangkat daerah
1.2. Persentase aparatur yang berkemampuan
dalam perencanaan
1.3. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
81,00
13%
80%
81,25
25%
80%
81,50
50%
80%
81,75
63%
80%
82,00
75%
80%
22.296.971.503,05
22.296.971.503,05
2.1. Program Perencanaan
Tata Ruang Wilayah
2.1. Persentase keselarasan Renstra dan Renja
terhadap arahan RTRW
70% 80% 90% 95% 95% 1.115.034.900,00
3.1 Program Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan
Daerah
3.1 Persentase Dokumen Perencanaan,
Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan
Daerah yang Tersusun Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 6.444.402.272,00
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
ANGGARAN2018 2019 2020 2021 2022
4.1 Program Penyusunan
Perencanaan,Pengendalian,
dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
4.1 Persentase Dokumen Perencanaan,
Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan
Daerah yang Tersusun Tepat Waktu
80% 85% 87% 89% 90% 2.623.362.300,005
5.1 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi,
SDA, Infrastruktur dan
Wilayah
5.1 Persentase keselarasan dokumen Renstra
terhadap RPJMD dan dokumen Renja
terhadap RKPD pada Perencanaan
Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur
dan Wilayah
80% 85% 87% 89% 90% 2.409.168.810,75
6.1 Program Penelitian dan
Pengembangan
6.1 Presentase hasil penelitian dan
pengembangan yang digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah
60% 70% 80% 90% 95% 2.930.850.000,00
SASARAN TARGET
PROGRAMKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR I II III IV INDIKATOR TARGET
1.1 Mengelola
sarana,
prasarana,
administrasi
perkantoran
perencanaaan
dan
penganggaran
perangkat
daerah
- - - - 81,2% Program
Pelayanan
Kesekretaria-
tan Perangkat
Daerah
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
kesekretariatan
perangkat daerah
81,25% Melaksanakan
pelayanan
pengelolaan
sarana
prasarana,
administrasi
perkantoran,
perencanaan,
dan
penganggaran
perangkat
daerah
1.287.831.225 Sekretariat
5% 15% 25% Persentase
aparatur yang
berkemampuan
dalam
perencanaan
25%
40% - 80% Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
80%
SASARAN TARGET
PROGRAMKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR I II III IV INDIKATOR TARGET
2.1 Meningkat-
nya Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
Kesesuaian
Target Hasil
Program
Renstra OPD
terhadap
Target Hasil
Program
RPJMD
85% 85% 85% 85% Program
Perencanaan
Tata Ruang
Wilayah
Persentase
keselarasan
Renstra dan
Renja terhadap
arahan RTRW
80% Melaksanakan
perencanaan
tata ruang
wilayah
302.582.000 Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Perekonomian,
SDA
Persentase
Kesesuaian
Target Hasil
Program
Renja
terhadap
Target Hasil
Program
RKPD
85% 85% 85% 85% Program
Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Persentase
Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah yang
Tersusun Tepat
Waktu
100% Melaksanakan
perencanaan,
pengendalian,
dan pelaporan
pembangunan
daerah
1.225.142.420 Bidang Analisis,
Pengendalian,
dan Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
SASARAN TARGETPROGRAM
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN
PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR I II III IV INDIKATOR TARGET
2.1
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Presentase
Kesesuaian
Target Hasil
Program
Renja
terhadap
Target Hasil
Program
RKPD
85% 85% 85% 85% Program
Perencanaan
Pembangunan
Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan
Persentase
keselarasan dokumen
Renstra terhadap
RPJMD dan dokumen
Renja terhadap RKPD
pada Perencanaan
Pembangunan
Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan
85% Melaksanakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergitas rencana
pembangunan
daerah di bidang
pembangunan
manusia, sosial
budaya, dan
pemerintahan
537.514.000 Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Manusia, Sosial
85% 85% 85% 85% Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi, SDA,
Infrastruktur
dan Wilayah
Persentase
keselarasan dokumen
Renstra terhadap
RPJMD dan dokumen
Renja terhadap RKPD
pada Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi, SDA,
Infrastruktur dan
Wilayah
85% Melaksanakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergitas rencana
pembangunan
daerah di bidang
ekonomi, SDA,
infrastruktur, dan
wilayah
458.006.000 Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Perekonomian,
SDA,
Infrastruktur, dan
Kewilayahan
SASARAN TARGET
PROGRAMKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR I II III IV INDIKATOR TARGET
3.1 Meningkatnya
Kualitas
Penelitian atau
Kajian untuk
Perencanaan
Pembangunan
Persentase
Hasil
Penelitian dan
Kajian yang
ditindaklanjuti
dalam
Perencanaan
Pembangunan
- - 30% 70% Program
Penelitian dan
Pengembangan
Presentase hasil
penelitian dan
pengembangan
yang digunakan
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
70% Melaksanakan
penelitian dan
pengembangan
dalam
824.000.000 Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KET
1. Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah
1. Persentase keselarasan RKPD
terhadap RPJMD 80% 100% 125% 6 program
2. Presentase keselarasan RPJMD
terhadap RTRW 70% 70% 100% 1 program
2. Meningkatnya kualitas
penelitian atau kajian untuk
perencanaan pembangunan
3. Presentase hasil penelitian dan kajian
yang ditindak lanjuti dalam
perencanaan pembangunan60% 96,43% 160,77% 2 program
NO PROGRAMANGGARAN 2018
ALOKASI REALISASI CAPAIAN
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rp 992.949.460,00 Rp 711.670.495,00 71,67%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 443.313.400,00 Rp 226.405.241,00 51,07%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 75.515.000,00 Rp 25.977.600,00 34,40%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 154.512.500,00 Rp 4.495.000,00 2,91%
5 Program Pengembangan data atau Informasi Rp 217.309.500,00 Rp 96.702.200,00 44,50%
6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Rp 125.000.000,00 Rp 123.640.000,00 98,91%
7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 350.000.000,00 Rp 348.000.000,00 99,43%
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.373.641.700,00 Rp 817.755.283,00 59,53%
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 272.530.000,00 Rp 6.615.000,00 2,43%
10 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 611.922.000,00 Rp 457.613.241,00 74,78%
11 Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Rp 357.334.000,00 Rp 110.078.066,00 30,81%
12 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 230.418.000,00 Rp 0,00 0%
13 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 869.927.000,00 Rp 371.526.292,00 42,71%
JUMLAH Rp 6.074.372.560,00 Rp 3.300.478.418,00 54,33%
NO PROGRAM
TAHUN 2018
KINERJA ANGGARAN EFISIENSI KATEGORI
1Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan Daerah112,5% 36,48% 308,39% Sangat Efesien
2
Meningkatnya Kualitas Penelitian
atau Kajian Untuk Perencanaan
Pembangunan
160,77% 43,07% 373,28% Sangat Efesien
PenguatanManajemen
KinerjaBappelitbangda
1 Penyelesaian
Proses Bisnis
2 Evaluasi
Cascading
Kinerja
3EvaluasiStruktur
Organisasi4PemutahiranData Kinerja
& Evaluasinya
5Peningkatan
KualitasPelaporan
Kinerja
6 MeningkatkanketerhubunganSAKIP dengan
RB
Pemetaan urusan dan pola kerja
Bappelitbangda dalam
perencanaan serta penelitian dan
pengembangan
Kesesuaian
cascading kinerja
dengan proses
bisnis
Kesesuaian
struktur
organisasi
dengan proses
bisnis
Pembangunan Sistem One Data for All
serta Update Data/Informasi dan
Fasilitasi Evaluasi Kinerja dalam
Perencanaan
Penyajian pengukuran
dan evaluasi kinerja
berbasis e-SAKIP
Melengkapi kebutuhan
perencanaan RB dengan
memperhatikan
keterkaitannya melalui
SAKIP
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang Tahun 2019)
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Kerjasama, Koordinasi, dan Komunikasi dengan Stakeholder dari unsur Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat
Rapat Pembahasan Internal untuk Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan secara rutin
Koordinasi dan Penyampaian Hasil kerja pada Pimpinan Daerah dan Kepala OPD
BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019