En sammanfattning av året som gått.2010

www.sevab.com

2010 ­ ett kallt och händelserikt årResultatet 2010 nådde inte riktigt upp till de förvänt-ningar som fanns i prognos och budget. I koncernen blev utfallet 7,0 MSEK vilket var ungefär 4,2 MSEK lägre än de bedömningar som gjorts.

En viktig orsak är att vädret var kallare än normalt vid både början och slutet av året. Det påverkade bl a värme-verksamheten. En annan orsak är den besvärliga ekono-miska situationen i stadsnätsverksamheten.

Kraftvärmeverk för en hållbar ekonomiResultatet i elnät uppgick till 11,8 MSEK, vilket i stort var på planerad nivå. Resultatet motsvarar den nivå som verksam-heten visat under senare år. Investeringarna i markförlagda ledningar fortsätter och under året uppgick dessa till 23,2 MSEK av verksamhetens totala investeringar på 32,4 MSEK. Syftet med investeringarna är att förbättra leveranssäker-heten på landsbygden. Under året genomfördes taxehöj-ningar med 13 procent. Taxehöjningarna har varit nödvän-diga för att täcka de senare årens investeringskostnader och kostnadshöjningar i överliggande region- och stamnät. SEVABs elnätstaxa motsvarar ungefär den genomsnittliga i riket men är lägre än den som Vattenfall tillämpar som nätägare i Strängnäs kommun. Elnätsverksamheten i sin helhet övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Under 2011 kommer vädersäkringen av landsbygdsnätet att fortsätta. En regleringsmodell för elnätstaxorna har tagits fram av myndigheten, förhandsregleringen. Modellen kom-mer att reglera prissättningen i förväg och gälla från 2012.

Elhandels resultat påverkades av kylanResultatet i elhandel uppgick till 1,2 MSEK mot förvän-

tade 2,2 MSEK. Den främsta orsaken till avvikelsen är det kalla vädret. SEVAB bär den s k volymrisken. När det är kallt måste bolaget på elbörsen Nordpool köpa fler kilowattim-mar än vad som beräknats till ett dyrare pris för att tillgo-dose kundernas behov. I stort sett alla elbolag i Sverige har påverkats negativt av detta 2010. Året har kännetecknats av stor konkurrens med aktörer som har andra marknads-föringsmetoder och syn på kunder än SEVAB. Under 2010 har ett visst kundtapp skett.

Kylan gav högre bränslekostnader för fjärrvärmenUtfallet i Värme uppgick till 1,7 MSEK vilket var betydligt

sämre än prognosen på 11,7 MSEK. Det finns flera orsaker till avvikelsen. I likhet med elhandel påverkas verksamheten negativt av kallt väder. Kyla innebär alltid att även dyrare bränslen som olja och pellets måste användas för att säkra produktionen. Totalt kostade olja och pellets 17,0 MSEK mer än beräknat.

Under 2010 avslutades den första etappen av den transite-ringsledning som ska bygga samman kraftvärmeverket med de två fristående fjärrvärmesystemen i Åker och Mariefred.

Dessvärre medförde en försening av den första etappen att Mariefred kunde anslutas till Åkers Styckebruk först efter det att den första kylan kom i november. Detta medförde att det underskott som fjärrvärmen tidigare redovisat för Mariefred ytterligare kom att försämras. Kraftvärmeverket fick under den kalla perioden ett antal stoppdagar utöver planerat för tillsyn av pannan. Vid kyla är varje dag kostsam.

I fjärrvärmeverksamheten investerades under 2010 58,3 MSEK varav transiteringsledningen 37,9 MSEK.

Fjärrvärmetaxan höjdes under året med 3 procent. Fjärr-värmetaxan är något dyrare än genomsnittet beroende på att verksamheten i Strängnäs är förhållandevis ung och investeringar skett under senare år. I den s k Nils Holgers-son-undersökningen, en jämförelse av taxor som Hyres-gästföreningen gör årligen, har det relativa läget jämfört med andra värmeverksamheter i landet förbättrats flera år i rad.

I stort kan konstateras att fjärrvärmeverksamheten är inne i en fas av anpassning och intrimning, av såväl kraftvär-meverket som fjärrvärmesystemet i sin helhet. Transite-ringsledningen kommer att under 2011-12 att innebära att produktionen kan effektiviseras och därmed att resultatet förbättras. Den intensiva investeringsverksamheten kom-mer att plana ut och sjunka under samma period. Fokus framöver kommer att vara att ansluta fler kunder främst i Mariefred och Åkers Styckebruk samt att säkerställa kost-nadseffektiva bränslen.

Stort ekonomiskt underskott i stadsnätetStadsnätets utfall blev sämre än beräknat, -8,4 MSEK

mot -7,4 MSEK i prognos och -5,1 MSEK i budget. De vikti-gaste orsakerna är att anslutningarna har utvecklats sämre än förväntat samt att omställningskostnader för över-gången till en extern kommunikationsoperatör, Via Europa, belastar 2010 års resultat. Konkurrenstrycket på verksam-heten har varit stort, främst i ADSL och leverantörsbundna nät. En orsak till den svaga anslutningstakten är att lågkon-junkturen gjort att byggnationen i Strängnäs mattats av.

Stadsnätet har under de senare åren dragits med förluster. Omställningsåtgärder har vidtagits, samarbetet med Via Europa är en sådan. Parallellt med att samarbetet inletts har också en minskning av verksamheten i bolaget skett. Vid utgången av 2010 fanns två personer som direkt arbe-tade i SEVABs stadsnätsverksamhet. Utöver dessa kost-nadsminskningar har investeringar och säljinsatser mini-merats. Problemen för stadsnätet kvarstår dock i huvudsak som en följd av de investeringar som genomförts i verksam-heten. Styrelsen i SEVAB gav ledningen under hösten 2010 ett uppdrag att lägga fram ett förslag om verksamhetens framtid. Samtidigt kan konstateras att motsvarande pro-blem finns i de flesta öppna stadsnäten i Sverige.

Översvämning och genomlysning i vattenverksamhetenEkonomin i VA-verksamheten har stabiliserats under

2010. Utfallet blev -1,3 MSEK vilket i stort motsvarar prog-nos och budget. SEVAB är efter överföringen av verksam-heten från kommunen 2009 VA-huvudman i Strängnäs kommun. VA-verksamheten får, enligt lagstiftningen, inte göra överskott.

Under 2010 inleddes ett projekt för att genomlysa VA-verk-samheten. Det främsta syftet är att hitta orsakerna till den relativt höga brukningstaxan. Genom projektet uppmärk-sammades den ekonomiska obalansen vid VA-anslutning av befintliga fritidshusområden, s k omvandlingsområden. Under året föreslog SEVABs styrelse en nivå på anslut-ningstaxa som ska göra det möjligt att fortsätta ansluta omvandlingsområden. Kommunfullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag. I och med det kan anslutningen fortsätta 2011 utan att hela VA-kollektivet drabbas av anslutningskost-naden. Hela genomlysningsprojektet avslutas under 2011.

Under 2010 drabbades VA-verksamheten av två betydande läckor och konsekvenser i spillvattennätet som en följd av mycket kraftiga regn i främst Åkers Styckebruk, Länna och Mariefred. För verksamheten har händelserna inneburit påfrestningar. Bolaget arbetar under 2011 med konsekven-serna av dessa störningar.

Ingen höjning av brukningstaxan genomfördes 2010.

Investeringarna uppgick under året till 14,8 MSEK. För VA-verksamheten finns en särredovisning framtagen enligt Vattentjänstlagens krav. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Stark utveckling av återvinningsverksamhetenInom Återvinning bedrivs dels renhållningsverksamhet

på uppdrag av Strängnäs kommun och dels affärsverksam-het inom återvinningsområdet. Renhållningsverksamheten är lagstyrd och bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att den inte ska göra överskott. Görs överskott ska dessa föras tillbaka till kunderna. Återvinningsverksamhe-ten är däremot helt konkurrensutsatt.

Renhållningsverksamhetens utfall blev 0,7 MSEK vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Den främsta orsaken till utfallet är att kostnaderna blivit lägre än för-väntat bl a för personal och köpta tjänster. Under året har ett insamlingsprojekt för matavfall inletts. Projektet kom-mer i huvudsak att bedrivas under 2011-12. Hushållsavfalls-taxan höjdes under året med 3 procent och ligger något högre än genomsnittet i landet. En förklaring är att Sträng-näs kommun valt att ha två återvinningscentraler med goda öppettider trots att kommunen är förhållandevis liten.

Inom återvinningsverksamheten uppgick överskottet till 9,5 MSEK vilket är betydligt bättre än förväntade 2,3 MSEK. Förklaringen är högre volymer tillsammans med lägre kost-nader. Bidragande orsak är också ökade metallpriser samt ökade volymer producerat bränsle till kraftvärmeverket. Vissa insatser har gjorts för sluttäckningen av den gamla deponin samtidigt som det gjorts förberedelser för öppning av en ny deponi.

Något mer om SEVAB som helhetI likhet med 2009 har 2010 varit ett händelserikt år för SEVAB. Några viktiga frågor på gemensam nivå i företaget har varit:

Förberedelser för en ny organisation som genomförts vid årsskiftet 2010/11. Syftet med organisationsförändringen är bl a att skapa synergier och helhet. Den nya organisationen är funktions- och processorienterad.

Ett nytt kund- och debiteringssystem infördes i november. Med det nya systemet ligger all verksamhet i samma IT-system vilket underlättar kontroll och samfakturering.

Beslut om flytt till nya lokaler togs av styrelsen. Den befint-liga fastigheten på Vältstigen säljs och nya lokaler kommer att hyras på Dammvägen.

Resultatnivån i bolaget 2010 når inte ägarnas krav och styrelsen föreslår därför ingen utdelning till årsstämman. Resultatet kommer därmed att stanna i bolaget och för-stärka det egna kapitalet. SEVAB ägs till 80 procent av Strängnäs kommun och till 20 procent av Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Resultatet för 2011 förväntas enligt lagd budget att uppgå till ca 20 MSEK. Nuläget i stadsnätsverksamheten är besvärande och utgör en risk för resultatet 2011. Styrelsen förväntas ta beslut om utvecklingen i stadsnätsverksamhe-ten före sommaren 2011.

Nya ägardirektiv är under utarbetande och enligt planen ska årsstämman i SEVAB ta beslut om dessa i juni. Innan beslutet ska kommunfullmäktige i Strängnäs och Eskilstuna godkänna direktivet.

En hel del projekt har inletts i SEVAB. Ett antal viktiga frågor finns därför kvar och ska avslutas under 2011. Nedan återfinns några viktiga frågor som ledningen och organisa-tionen prioriterar 2011.

Vidta åtgärder i stadsnätet•

Sätta och utveckla den •nya organisationen

Utveckla taxor och •taxestrukturer

Fortsatt trimma in nät •och produktion inom fjärrvärme

■ Lena Lundberg, VD

SEVAB Strängnäs Energi AB Vältstigen 1, Box 32, 645 21 SträngnäsTel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88kundservice@sevab.com www.sevab.com

VA och Återvinning ingår i SEVAB-koncernen från 2009-07-01. Kraftvärmeverket färdigställdes 2009.

Per Nyttighet, Utfall 2010Elför­

säljning Elnät Värme VattenÅter­

vinningStads­

nätKoncern­

poster Totalt

Omsättning 183 85 134 61 58 10 -9 522

Resultat 1,2 11,8 1,7 -1,3 8,8 -8,4 -6,8 7,0

Investeringar 0 32 58 14 1 7 9 122

2010 2009 2008 2007 2006

Omsättning 522 448 320 299 286

Resultat 7,0 18,8 1,1 -3,4 14,5

Antal anställda (medeltal) 103 87 64 57 58

Investeringar 122 459 132 155 60

Balansomslutning 1560 1512 703 591 449

Räntabilitet totalt kapital % 2,8 4,9 3,6 2,0 5,7

Såld volym El, GWh 288 304 289 315 329

Såld volym Värme, GWh 203 189 117 109 105

Faktasida årsredovisning 2010 SEVAB­koncernen (MSEK där ej annat anges)