bokslut 2016 - malax · 2017. 6. 28. · arbetslöshetsgraden 31.12 2016 2015 269 217 9,0 % 8,1 %...

Bokslut 2016

Kommunfullmäktige 18.5.2017 § 29

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommundirektörens översikt 2016 5

Allmänna uppgifter om Malax kommun 6

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 9

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 11

Verksamhetsberättelse för koncernen 12

Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 14

Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 20

C1001 Val 20

C1301 Revision 22

C1601 Allmän förvaltning 24

C1607 Samarbetstjänster och projekt 28

C1901 Samhällsutveckling 30

C2801 Personaladministration 32

C3001 Social service och utkomstskydd 35

C3003 Handikappvård 38

C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 41

C3007 Malax-Korsnäs HVC 44

C3011 Specialsjukvård 47

C4001 Barndagvård 49

C4003 Kommunens skolväsende 53

C4005 Gemensamt skolväsende 56

C4007 Övrig utbildning 60

C4009 Biblioteksverksamhet 62

C4501 Finskspråkiga skolväsendet 65

C5001 Allmän folkbildning 67

C5501 Fritids- och kulturverksamhet 70

C6001 Byggnadsinspektion 73

C6501 Miljövård 76

4

C7001 Tekniska verket 79

C7005 Trafikleder och nyttohamnar 82

C7009 Fastigheter 84

C7015 Fritidshamnverket 87

C7017 Arbeten utförda inom koncernen 89

Affärsverket Malax Vatten 91

Utfall jämfört med budget per resultatområde 93

Investeringsbudgetens förverkligande 2016 96

Resultaträkning 113

Balansräkning 114

Finansieringsanalys 116

Resultaträkningens utfall jämfört med budget 117

Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 118

Koncernresultaträkning 119

Koncernbalansräkning 120

Koncernens finansanalys 122

Bokslutets nyckeltal 123

Koncernbokslutets nyckeltal 124

Noter till bokslutet 125

Bokföringsböcker och verifikatserier 136

Bokslutets datering och underteckning 137

Revisionsanteckning 137

Bilagor 139

Personalrapport 2016 141

Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2016 153

Affärsverket Malax Vattens bokslut 2016 169

5

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2016 Verksamhetsåret 2016 avslutades inte med byte av förtroendevalda, utan innevarande fullmäktigepe-riod fortsätter ännu ett halvår. Det karaktäriserar också det gångna året: stora, långsiktiga projekt eller reformer som planeras eller inletts satte sin prägel på en fortlöpande verksamhet. Året inleddes i markanvändningens tecken. Förutom nya vägnamn i kommunen beslutades också om en nya detaljplaner, Rölandets bostadsområde och området invid kyrkan i Yttermalax. Senare under året kunde fullmäktige också godkänna en utvidgning av detaljplanen vid Brinkens industriområde, en plan-revidering som bereddes med väldigt snabb tidtabell och kunde beslutas i april. I juni godkände fullmäktige nya verksamhetsområden för vattentjänstverket i kommunen. Det är också värt att notera att vattentjänstverkets ekonomi under året utvecklats positivt. Byggnaderna var också en engagerande faktor under året. Fullmäktige tog under året ställning till hu-vudritningar för Yttermalax skola och till handikappboendet Lyrans utvidgning. För Lyrans utbyggnad erhölls under året stödbeslut från finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Entreprena-derna för bägge projekten upphandlades under året. Likaså diskuterades den fjärde fasen av Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. Under början på hösten fick kommunen tyvärr ta ställning till omlokalisering av verksamheterna på Mo-gårdsbacken, till följd av en skaderapport om fastigheternas skick. Det kommer att föranleda ett ny-bygge av serviceboende i kommunen då de skadade byggnaderna i sinom tid tas ur bruk. Samtidigt med-för nybyggnationen att kommunen kan planera och ändra i servicestrukturen, med en anpassning till nationella normer. Under året fick kommunen nya läroplaner inom gymnasiet, grundläggande utbildningen samt inom för-skoleundervisningen. I samband med dessa har personalen inom undervisningsväsendet ägnat mycket tid åt att förbereda och planera dessa nya riktlinjer. Under året har kommunen också planerat och utar-betat förslag till jämställdhetsplan och likabehandlingsplan, i enlighet med lagstiftningens krav. Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har sysselsatt såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Fullmäktige uttalade sitt stöd för Österbotten som ett eget landskap vid mötet i januari. Sedermera under våren blev en egen områdesindelning verklighet, då regeringen gick in för att antalet skulle vara 18 landskap. Detta var ingen självklarhet eftersom regeringen också umgicks med områdes-indelningar som byggde på fem eller 12 landskap. Under året gav också kommunstyrelsen flera utlåtan-den med avseende på reformen, bland annat kring räddningsväsendet, produktionen av social- och häl-sotjänster, landskapslagen, med mera. Bland annat införande av statsandelsgrunder för tvåspråkighet och skärgård har påtalats av kommunen. I de ekonomiska beräkningarna av landskaps- och social- och hälsovårdsreformens konsekvenser finns det analyser som pekar på att Malax kommun klarar reformen relativt väl. För kommunen och dess nya beslutsfattare under nästa mandatperiod gäller det således att hitta nya roller och arbetsformer för att utveckla livskraften i kommunen. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Mats Brandt Kommundirektör

6

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM MALAX KOMMUN

Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Peta-lax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607-1908. Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommu-nens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen upp-går till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden 2013-2016 invaldes 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio representanter i kommunstyrel-sen och socialdemokraterna har två representanter. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrel-sens ordförande.

7

Nämnderna i Malax kommun är följande:

Nämnd: Ordförande 2016: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs -Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Tekniska nämnden Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2016: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén

Befolkningsuppgifter

Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Bergö 480 468 477 470 Långåminne 277 285 292 292 Norra Pörtom 176 178 185 187 Nyby 226 228 227 233 Petalax 844 839 834 831 Yttermalax 1 856 1 868 1 877 1 872 Övermalax 1 604 1 615 1 628 1 633 Övriga 54 64 53 62

Sammanlagt 5 517 5 545 5 573 5 580

Förändring -28 -28 -7 -6

Åldersstruktur 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

0-14 år 841 858 842 854 15-64 år 3 187 3 220 3 272 3 320 65 år → 1 489 1 467 1 459 1 406

Totalt 5 517 5 545 5 573 5 580

Språkfördelning 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Svenskspråkiga 4 701 4 713 4 782 4 802 Finskspråkiga 540 565 548 549 Annat 276 267 243 229

8

Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun:

Uppgifter om kommunens personal

Ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12

Verksamhetsenhet 2016 2015 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt

Förvaltningen 16 1 17 19 0 19 Socialväsendet 78 111 189 73 125 198 Utbildning och kultur 156 85 241 163 92 255 Tekniska sektorn 29 5 34 26 6 32 Hälsovården 80 62 142 85 57 142

Totalt 359 264 623 366 280 646

Arbetslöshetsgraden 31.12 2016 2015

Antalet arbetslösa, Malax 269 217 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 9,0 % 8,1 % Österbotten 9,5 % 9,4 % Hela landet 13,6 % 14,4 %

Arbetsgivare 2016 2015

Malax kommun 623 646 Oy Botnia Marin Ab 186 183 Ab Bröderna Hemming Oy 32 30 Ab Österbottens Antenn och Belysning 28 28 Ab Nimetech Oy 21 21 Malax församling 21 21 Fluorplast Ab Oy 18 18 Stenco 14 15 Malax Trädgård Ab 15 15 Malax byggmaskiner 11 13

Arbetsplatser enligt näringsgren:

Näringsgren % 2014 2013

Primärnäringar 11,1 12,4 Industri 26,2 23,3 Tjänster 60,7 62,6 Okänd 2,0 1,7

Sammanlagt 100 100

9

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vision för Malax år 2016 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam

boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter.

Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet,

vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt.

Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balans-räkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För drifts-budgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bind-ningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslut-ningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett

målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget minskar, 5.517 invånare vid utgången av 2016, om än en försämring från

tidigare år (5.545 år 2015, 5.576 år 2014, 5.580 år 2013, 5.586 år 2012, 5.614 år 2011, 5.605 år 2010, 5.614 år 2009, 5.549 år 2008, 5.515 år 2007, 5.519 år 2006);

- resultaträkningen visar att årsbidraget om 2.437 miljoner euro (442 €/inv.) överskred målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,69 milj. € (301 €/inv.). Skatteinkomsterna flöt in bättre än beräknat, statsandelarna förverkligades i enlighet med budget. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna;

- skuldbördan om 18,4 miljoner (3.338 €/inv.) har ökat från föregående år men är ca 2,8 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av bättre nivå på internt tillförda medel samt på grund av att investeringarna förverkligats med fördröjning:

- avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 80 000 - finansieringsanalysen visar en förändring av likvida medel om -607.489 euro, vilket främst beror på

hur stort kapital som funnits på kommunens bankkonton per 31.12.

10

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om speci-ficerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Efter arbetet med kommunens ekonomi 2014–2015 har 2016 präglats av status quo. De stora renove-ringsprojekten framskrider och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2016 fick kommunen också ta del av en skaderapport för äldreomsorgens enheter på Mogårdsbacken. Det föranledde ett omlokaliseringsbeslut som verkställs under 2017. Nya byggnader för äldreomsorgens behöv behöver därför planeras. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verk-samheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har un-der året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regel-bunden genomgång på avdelningsmöten. Under året har personalen getts bredare information om in-terna kontrollen bland annat på kommungårdsmöten, vilka även gett resultat. Strävan är att lednings-gruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 5 budgetändringar och tilläggsanslag: - tilläggsanslag för köksutrustning till Övermalax skola (7.100 €; kfge § 22) - budgetändring med minskade intäkter i investeringsbudgeten pga minskat ARA-stöd för handikapp-

boendet Lyran (250.000; kfge § 59) - tilläggsanslag Övrig utbildning för skjutsar och betalningsandelar i Legato (20.000 €; kfge § 67) - tilläggsanslag för ökade kostnader i handikappvården (70.000) och minskade intäkter inom Åldrings-

vård och övrig hemservice (72.000) (kfge § 68) - budgetändring för minskade kommunala betalningsandelar i Malax-Korsnäs hvc (150.000; kfge § 69) Under året inleddes en utbildningar åt förmännen kring ledarskap, med särskilt fokus coachande ledar-skap. IT-systemens och mobiltelefonins säkerhet och kontinuitet var föremål för beredskapsövningen Pohja-Botten 2016. Kuntarekry har tagits ibruk, bland annat för att underlätta arbetet i samband med stor personalomsättning och kontinuerlig rekrytering. I samband med enkäten om interna kontrollen 2016 återkom också andra frågor som utvecklingsområden: Interna risker i organisationen: hur hantera obehöriga i utrymmen under lågbemanningstider, tuffa ordväxlingar och missnöjda kunder, psykiska och fysiska påfrestningar. Redan tidigare konstaterades att dessa frågor kunde vara föremål för ett par före-läsningar för personal under året/del av utbildningsplan. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdi-sciplinen därmed varit mycket god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskrid-ningar.

11

Det är få resultatområden som under året överskred sina kostnader med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Social service och utkomstskydd underskred intäkterna med 47.993 (12 %), främst på grund av en

kommunen tog emot bara en del av den planerade flyktinggruppen. Den andra delen kom 2017. - Handikappvård överskred kostnaderna med 37.075 (2%) främst på grund av otillräckligt budgete-

rade särskilda ersättningar och socialutgifter. Anslaget för färdtjänst för gruppen med subjektiv rät-tighet till det har också överskridits.

- Malax-Korsnäs hvc överskred kostnaderna med 64.979 (1 %) främst på grund av större användning av öppen sjukvård (läkarmottagningen) under året. Ökade kostnader kommer bland annat av an-vändning av köpläkare, ökad materialanvändning pga. fler patientbesök, kostnader för vikarier, med mera.

- Småbarnspedagogik överskred kostnaderna med 55.857 (1 %) främst på grund av kostnader för sjukvikarier samt lönekostnader på grund av oförutsedda behov av grupp- och personliga assisten-ter.

- Kommunens skolväsende underskred intäkterna med 10.652 (4 %) främst på grund av och överskred kostnaderna med 154.263 (5 %) främst på grund av att sjukvikariekostnader, att timmar för skol-gångsbiträden ökat och timmar för förberedande undervisning tillkommit.

- Gemensamma skolväsendet underskred intäkterna med 32.145 (7 %) och överskred kostnaderna med 43.360 € (1 %) på grund av att skolgångsbiträdestimmarna ökat, sjukvikariekostnader, vikarie-kostnader för lärare som deltog i läroplansarbete, samt skjutskostnader.

- Övrig utbildning överskred kostnaderna med 32.719 (20%) främst på grund av att elevantalet blev högre än planerat.

- Finskspråkiga skolväsendet överskred kostnaderna med 20.922 (10 %) främst på grund av sjukvikari-ekostnader och övertidstimmar för skolgångsbiträdet.

- Allmän folkbildning underskred intäkterna med 7.107 (4%) främst på grund av att antalet kursdelta-gare inte nått upp till det förväntade.

- Fritids- och kulturverksamheten överskred kostnaderna med 16.944 (6%) främst på grund av pro-jektverksamheten.

- Byggnadsinspektionen underskred intäkterna med 10.574 (18 %) främst på grund av färre bygglov-sansökningar än väntat.

- Miljönämnden underskred intäkterna med 2.607 (52 %) främst på grund av färre tillståndsansök-ningar än väntat.

- Fastigheter överskred verksamhetens kostnader med 84.582 (3%) främst på grund av högre elför-brukning för ishallen, vilket inbringar motsvarande intäkter, högre uppvärmningskostnader, samt högre energiförbrukning.

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på 26.495,53 euro förs till räkenskapspe-riodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2015 till 3.001.185.82 euro. Efter överföringen av 2016 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade över-skott till 3.027.681,35 euro.

12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN

I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesam-funden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 – 100 % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från 1998 - verksamhetsbidraget är -32.215.554 € - årsbidraget är 3.692.651 € (669 €/inv) - resultat 309.638 € (56 €/inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 24,06 miljoner euro (4.362 €/inv) - kommunkoncernens soliditet är 38 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfreds-ställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyr-

ningsprocenten blev 96 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget gjorde överskott FAb Malax Konserveringscentrum har 1.12.2016 trätt i likvidation, efter att verksamheten hade sålts bort tidigare under året. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab har under 2016 vänt från underskott till överskott. Bostadsbolagen i Yttermalax, Över-malax och Petalax har även genererat överskott. Av de övriga intressesamfunden uppvisade alla utom ett överskott. Jämfört med föregående år 2015 förbättrades dotterbolagens resultat sammantaget. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Tillväxtutsikterna har förbättrats under året. Österbottens handelskammares Business Panel-enkät, som genomfördes i november 2016, visar att utsikterna för företagen i Österbotten och Mellersta Österbot-ten allt ljusare ut och att företagsbarometerns alla indikatorer är helt klart på plussidan för första gången på fyra år. Orderstocken har utvecklats mycket positivt och jämfört med året före ökar investe-ringarna helt klart ibland annat Vasaregionen. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2017 är sysselsättningen vid årsskiftet 2016-17 fort-sättningsvis på en oroväckande hög nivå. För Malax kommuns del har arbetslösheten vissa månader pendlat mellan 9-10 %, vilket är en oroväckande hög nivå. Orsakerna till detta kan inte sägas med säker-het, utan det handlar delvis om trender i den regionala arbetsmarknaden.

13

Balans i ekonomin Tack vare justeringar i statsbidragsnivåerna har kommunens ekonomiska situation blivit mer stabil. Kostnadsnivån inom specialsjukvården har inte heller fluktuerat så mycket. Riskerna för kommunens ekonomi de närmaste åren har därför allt mer att göra med effekterna av landskapsreformen. Prelimi-nära beräkningar visar att kommunen kommer att klara övergångsskedet relativt bra. Kommunens eko-nomiska balansmål, enligt hur staten mäter det, kommer att förbättras i samband med reformens ge-nomförande. Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverk-ligas. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fukt-skador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2016 har kostnaderna inom social- och hälsovården hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Förberedelserna för landskapsreformen och effektiveringen av ser-vicekedjorna inom social- och hälsovården är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genom-förda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar.

14

UTVECKLING AV KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommunens budget för år 2016 utgick från ett överskott om 31.690 euro. Under året har budgetänd-ringar gjorts om 319.100 euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett under-skott om 287.410 euro. Resultatet för år 2016 blev glädjande ett överskott på 26.496 euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har ökat med 1,5 % jämfört med år 2015. Jämfört med budget har kommunen erhållit 412.000 euro mera i verksamhetsintäkter, detta förklaras bl.a. av att kommunen erhållit dryga 100.000 euro i försäljningsvinster från försäljning av markområden. Fördelningen av kommunens intäk-ter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (43 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter.

Skatteinkomsterna översteg budgeten något med 100.000 euro. Det är inkomsten från kommunalskatt och samfundsskatt som förverkligats något bättre än budgeterat. Utfallet för fastighetsskatten följer i stort det budgeterade. Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2015 minskat med 0,7 procent. Inför år 2016 gjordes ändringar i skattegrunderna för förvärvsinkomsterna, bl.a. har arbetsinkomstavdraget höjts, vilket för Malax kom-muns del innebar ca 280.000 euro mindre i intäkter från kommunalskatten. Enligt de förverkligade skat-teinkomsterna är det dock andelen av samfundsskatt som står för minskningen av skatteinkomsterna jämfört med föregående år. En förklaring till minskade intäkter från andelen av samfundsskatt är att kommunernas tillfälligt höjda samfundsskatteandel på fem % -enheter avslutades ifjol.

Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016

Kommunalskatt 16 988 073 16 931 000 16 990 924 Fastighetsskatt 1 318 904 1 333 000 1 332 336 Andel av samfundsskatt 1 079 111 882 000 925 620

Sammanlagt 19 386 087 19 146 000 19 248 879 Efter fyra år av nedskärningar i kommunernas statsandelar och efter två år av minskning i de statsande-lar som utbetalats till Malax kommun, har statsandelarna år 2016 ökat med 1,1 miljoner jämfört med år 2015. Statsandelarna har ökat under året trots att fortsatta nedskärningar har genomförts. Att statsan-

15

delarna för kommunen ändå ökat föranleds bl.a. av den justering i kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som görs vart 4:e år i statsandelarna samt att kommunernas minskade skatteinkoms-ter till följd av ökade avdrag kompenserats kommunerna via statsandelarna. Statsandelarna förverkligades totalt i enlighet med budgeterat, statsandelen för kommunal basservice nådde dock inte upp till budgeterad summa emedan den övriga statsandelen för undervisning och kultur blev mindre negativ än budgeterat.

Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016

Statsandel för kommunal basservice 13 100 041 14 156 000 14 082 547

Utjämning av statsandelar 2 888 404 2 974 000 2 991 375

Övrig statsandel för undervisning och kultur -329 283 -310 000 -240 375

Statsandelar sammanlagt 15 659 162 16 820 000 16 833 547

Hemkommunersättningar (netto) 688 656 613 000 629 332 Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna har ökat med endast 0,4 % under året. Jämfört med budget har verksamhets-kostnaderna underskridits med 492.000 euro. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (50 %) och kostnader för köp av tjänster (33 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader.

De totala personalkostnaderna ökade med 0,8 %, jämfört med året innan. De kollektivavtalsenliga löne-förhöjningarna var under året ca 0,6 %. Jämfört med budget underskreds personalkostnaderna med nästan 200.000 euro, detta tack vare att personalkostnaderna inom åldringsvård och övrig hemservice förverkligades ca 170.000 euro lägre än budgeterat. Köptjänsterna minskade med hela 2,5 procent jämfört med föregående år. Hälsovårdsavdelningen står för nästan hela minskningen i och med att de reducerat köptjänsterna med 330.000 euro, detta tack vare att hyrläkare och hyrtandläkare inte behövts i samma utsträckning som tidigare. Specialsjukvårds-kostnaderna ligger på samma nivå som föregående år. Sjukvårdsdistriktet valde att kreditera stora delar av överskottet för år 2016 till medlemskommunerna, därav har specialsjukvårdskostnaderna ej stigit trots att användningen av specialsjukvården varit högre under året.

16

Understöd och övriga verksamhetskostnader har tillsammans ökat med dryga 300.000 euro under året. Bland övriga verksamhetskostnader finns en engångskostnad på ca 150.000 euro i och med att kommu-nen under året tog över fastigheten Eva- och Adamhemmet i Övermalax. Kostnaderna för understöd har stigit bl.a. av att stödet för närståendevårdare har ökat både inom handikappvården och åldringsvården. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år 2016 -33,6 miljoner. Jämfört med år 2015 är verksamhetsbidraget ungefär på samma nivå, endast en ökning om 0,1 procent. Årsbidrag Årsbidraget för 2016 blev mycket starkt och uppgår till hela 2,4 miljoner, det är nästan 1 miljon bättre än föregående år. Uträknat per invånare är årsbidraget 442 euro, för år 2015 utgjorde årsbidraget 261 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2016 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 439 euro/invånare. Resultat Det starka årsbidraget har möjliggjort nedskrivningar om ca 790.000 euro i bokslutet. Nedskrivningarna har gjorts på fastigheterna Mogården och Kolinan koulu i och med att Mogården fastighet tas ur an-vändning i början av år 2017 och den andra fastigheten står tom.

Malax kommuns resultat för år 2016 utgör ett litet överskott om 26.495,53 euro. Året innan landade kommunens resultat på knappa 50.000 euro. År 2014 hade kommunen ett rejält överskott på 1,13 miljoner. År 2012 och 2013 uppvisade kommunens resultat underskott på -1,36 miljoner och -0,69 miljoner. Innan dess har kommunens bokslut uppvisat överskott och goda resultat i sex års tid. Underskottet år 2013 var det största ända sedan år 1997 då kommunerna började iaktta bokföringslagen. Boksluten 2012 och 2013 halverade kommunens ackumu-lerade överskott som det tagit kommunen ca 8 goda bokslut att samla ihop.

17

Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2016 års överskott till 3.027.681,35 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 5.412.728 euro. De största investeringsprojekten un-der året var renoveringen av hälsovårdscentralen samt utbyggnaden av Yttermalax skola. Investerings-kostnaderna för dessa projekt uppgick till 1,68 miljoner respektive 1,45 miljoner under året. Därtill på-börjades utbyggnaden av Handikappboendet Lyran under året och nybyggnationen av Bergö skola fär-digställdes. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då ge-nomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren 2003-2016. De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuld-börda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad.

I bokslutet 2016 uppgick kommunens årsbidrag till 2,4 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinve-steringarna var 5,4 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har inve-steringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har delvis finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2,4 miljoner euro och per 31.12.2016 uppgick låne-stocken till 18,4 miljoner euro. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 3.338 euro. Enligt prelimi-nära uppgifter för 2016 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet 2.938 euro. Grafen nedan visar lånestockens utveckling från år 1997 till 2016.

18

Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträ-vansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad för-sämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts och går förbi varandra finns risk att kommunen hamnar in i en lånespiral där kommunen lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna.

I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2003 till 2016. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar

19

nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamor-teringarna. Under år 2014 förbättrades båda nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad något. Kommunen behövde inte låna för amorteringarna, utan klarade av att finansiera investeringsprojekten med kassa-medel från verksamheten. År 2015 och 2016 har kommunen ökat skuldsättningen med 3,4 respektive 2,4 miljoner, det innebär också att dessa nyckeltal har försämrats under båda åren. I bokslutet 2016 ligger soliditetsgraden på 42 % och relativa skuldsättningsgraden på 58 %, båda nyckeltalen har således försämrats avsevärt och igen gått förbi varandra. Det är viktigt att Malax kommun har en driftsekonomi i balans framöver. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur.

20

VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE

Verksamhetssektor: CENTRALVALNÄMNDEN Redovisningsskyldig: Kommunsekreteraren Budgetansvarig: Kommunsekreteraren Resultatområde: C1001 Val

Verksamhetsidé

Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av stat-liga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Mål som är bindande gentemot fullmäktige:

Bindande verksamhetsmål

Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kom-

munala folkomröstningar.

Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016

Inga lagtima val förrättas under år 2016.

Inga ordinarie val eller kommunala folkomröstningar förrättades under år 2016.

Redogörelse över verksamheten

Inga möten hölls under året.

Nyckeltal 2014

Europa-parlamentsval

2015 Riksdagsval

2016

Röstningsaktivitet i Malax

1) 57,3 %

2) 50,3 %

1) 79,2 %

2) 69,0 %

-

Röstningsaktivitet i hela lan-det

1) 41,0 % 1) 70,1 %

2) 66,9 %

-

1) boende i Finland 2) boende i Finland + utlandsfinländare

Nyckeltal 2014 2015 2016

Nettokostnad/invånare 0,4 0,8 0

21

C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut

2015 2016 ändring budget 2016

C1001 Val -4 604 Extern -4 526 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 099 A3240 Understöd och bidrag 9 099 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 626 A4110 Personalkostnader -6 590 A4170 Köp av tjänster -5 439 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 597 Intern -78 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -78 A4200 Material, förnödenheter och varor -78

Totalsumma -4 604

22

Verksamhetssektor: REVISIONSNÄMNDEN Redovisningsskyldig: Revisionsnämndens medlemmar Budgetansvarig: Revisionsnämndens ordförande Resultatområde: C1301 Revision

Verksamhetsidé

Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revision-en utförs av en revisor under tjänsteansvar.



Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvär-

derar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida

bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och av-

ges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren 2013-

2015.

Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2016 och revisionsprogram 2016-2017. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2015 gavs 24.5.2016.


Upphandling av revisorstjänster görs för åren 2016-2019.

Revisionsnämnden verkställde upphandlingen, ett anbud som fyllde ställda krav inkom. Kom-munfullmäktige valde 17.3.2016 BDO Audiator till leverantör av revisorstjänster.

Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens or-

gan. Enligt revisionsnämndens arbetsprogram 2015-2016 är medborgarinstitutets verksamhet

föremål för granskning våren 2016. Enligt nämndens utvärderingsprogram 2013-2016 förs spe-

ciell utvärdering av den allmänna förvaltningen under år 2016. Generellt utvärderas kommunens

ledningsfunktion och allmänna förvaltningen årligen.

I enlighet med nämndens arbetsprogram har utvärdering av medborgarinstitutets verksamhet gjorts under våren 2016. Under hösten 2016 har fritids- och kulturnämndens, byggnadsnämn-dens samt miljönämndens verksamhet utvärderats. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärde-rats hösten 2016.


Revisionsnämnden höll totalt sex sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade gransk-ningen. Under revisionsperioden 2015-16 var kommunstyrelsen, bildningsnämnden och medborgarinsti-tutet tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet 2016-2017 granskades fritids- och kultur-nämndens, byggnadsnämndens, miljönämndens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten 2016.

Nyckeltal 2014 2015 2016

Antal sammanträden 5 6 6

Antal revisionsdagar 12 12 12

Nettokostnad/invånare 2,3 2,5 2,5

23

C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C1301 Revision -13 614 -12 330

-12 330 -13 725

Extern -13 324 -12 330

-12 330 -13 591

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 324 -12 330

-12 330 -13 591

A4110 Personalkostnader -3 422 -3 560

-3 560 -3 462

A4170 Köp av tjänster -9 722 -8 570

-8 570 -9 950

A4200 Material, förnödenheter och varor -180 -200

-200 -180

Intern -289

-134

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -289

-134

A4170 Köp av tjänster -26 A4200 Material, förnödenheter och varor -263

-134

Totalsumma -13 614 -12 330

-12 330 -13 725

24

Verksamhetssektor: KOMMUNSTYRELSEN Redovisningsskyldig: Kommundirektören Budgetansvarig: Kommunsekreteraren Resultatområde: C1601 Allmän förvaltning

Verksamhetsidé

Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommun-fullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kom-mittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och över-vakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokfö-ringen, löneutbetalningen och faktureringen.

Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhanda-hålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna.



En ekonomi i balans under budget- och planeåren.

Bokslutet för år 2016 visar överskott. Kommunens ackumulerade överskott är drygt tre miljoner euro. Budgeten för år 2017 visar ett litet överskott, medan ekonomiplanåren 2018-19 beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden 2016-2018 är dryga 1,1 miljoner euro.

Aktiv implementering av nya kommunallagens stadganden i förvaltningen genom att påbörja ut-

arbetande av en kommunstrategi samt förnyande av förvaltningsstadgan och underliggande

verksamhetsdirektiv.

Nya kommunallagen implementeras aktivt. Utarbetandet av ny förvaltningsstadga påbörjades under året och ett utkast föreläggs kommunstyrelsen i början av år 2017.

Aktiv påverkan gällande utvecklingen i fråga om social- och hälsovårdslagstiftningen och andra

nationella reformer.

Kommunen har aktivt deltagit i diskussionerna kring social- och hälsovårdsreformen och land-skapsreformen samt andra nationella reformer samt gett utlåtanden i dessa.

Skapande av förutsättningar för en balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på

5 600 invånare 31.12.2016.

Befolkningstalet 31.12.2016 är 5 517 invånare. Detaljplan för Rölandet godkändes och tomterna blev möjliga att reservera. Revideringen av delgeneralplan för Övermalax och Yttermalax fram-skred.

Skapande av kommunalekonomiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling.

Förberedelser i kommunen pågår inför planerad social- och hälsovårdsreform/landskapsreform. Beslut om utlokalisering av verksamheten vid Mogården fattades och planeringen av ett nytt ef-fektiverat serviceboende inleddes.

Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter.

Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar.

En öppen och lättillgänglig förvaltning.

Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäk-tige och kommunstyrelse ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna.

25

God växelverkan med kommuninvånarna och förståelse för kommunalt beslutsfattande.

Utveckling av digitala tjänsterna pågår för att möta nya kommunallagens krav och ge möjlighet till växelverkan. Påverkansorganen gavs möjlighet att ge utlåtanden vid planeringen av bl.a. ny-byggnationer. Genom enkätundersökning hördes invånarna under hösten i frågor gällande lika-behandling. Enkätsvaren används som underlag för utarbetandet av en likabehandlingsplan i kommunen.


Deltar aktivt i alla nationella reformprocesser som är av vikt för kommuninvånarnas framtida

välfärd.

Kommunen har aktivt deltagit i diskussioner och gett utlåtanden gällande social- och hälsovårds- och landskapsreformen, reform av räddningsväsendet, tingsrättsreformen samt även gett utlå-tande i fråga om tillämpningen av språklagstiftningen.

Påbörjar anpassningen av den kommunala förvaltningens styrdokument till den nya kommunal-

lagens stadganden.

Påbörjades.

För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder.

Delgeneralplaneringen för Över- och Yttermalax har fortgått under året, och ett förslag varit till påseende. Detaljplaner för Rölandet och skolområdet i Yttermalax, samt utvidgning av Brinkens industriområde godkändes under året. Under året såldes 5 detaljplanertomter, 4 på Holmasis och 1 i Pixne. Mark införskaffades också i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken.

Genomför ekonomiska balanseringsåtgärder genom ett strukturellt balanseringsprogram för

åren 2015-2017.

Under våren gavs direktiv om att budgetens kostnader förverkligas till max 98 % för att ta höjd på främst ett eventuellt sämre skatteutfall. Inga större strukturella ingrepp behövdes för att ba-lansera ekonomin.

Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra

myndighetstexter.

Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinu-erligt.

Fortsätter utvecklingen av hemsidan till en interaktiv kommunikationskanal med sikte på att

uppfylla den nya kommunallagens stadganden om kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfat-

tandet.

Utvecklingen fortsatte. Kommunen inledde även planeringen av ibruktagningen av de nationella suomi.fi-tjänsterna.

Utvecklar det interna digitala nätet (intranet) till en välfungerande kommunikationskanal för an-

ställda och förtroendevalda.

Fortgår kontinuerligt. En enkät gjordes bland kommunens anställda i slutet av året för att få feedback på kommunens intranät och förslag till vidareutveckling. E-mötesmodulen för förtro-endevalda vidareutvecklades med bl.a. bläddringsbara pdf-filer i dokumentarkivet.


Under året höll kommunfullmäktige 6 sammanträden och kommunstyrelsen 12 sammanträden.

Kommunens service och allmänna förvaltning

Malaxdagen (den 9 oktober) firades detta år på temat mat, kultur och hälsa i Bygdegården. Det ordna-des öppet hus, höstmarknad och program och dagen lockade ca 180 personer. Festtalet hölls av läns-konstnär i nordiskt samarbete Mikael Pulli och konstnär Mikael Åberg.

26

Förberedelser i anslutning till den nya kommunallagen, som till vissa delar träder i kraft först 1.6.2017 fortgick.

Under året gjordes flera ledarskapsinsatser. För samtliga förmän i kommunen inleddes hösten 2016 en ledarskapsutbildning med fokus på coachande ledarskap. Även möjlighet till personlig coachning, och utbildning för att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och yrkesexamen för arbete som teamledare gavs.

Kommunen tog emot 10 kvotflyktingar i början av hösten. Bostäder ställdes till förfogande i Nyby.

I slutet av året fattades beslut om att utlokalisera flera av åldringsvårdens enheter vid Mogården och inleda planeringen för ett nytt effektiverat serviceboende.

Renoveringen av hälsovårdscentralen fortsatte under hela året. Akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttade in i nyrenoverade utrymmen i februari 2016 och munhälsovården i december 2016. Även labo-ratoriet (och en del av läkarmottagningens utrymmen) blev klara i december men tas i användning först i mars 2017.

Nybyggda Bergö skola invigdes 20.4.2016. Renoveringen och utbyggnaden av Yttermalax skola inleddes på sommaren med skede 1 som innefattar nytt kök, matsal och gymnastiksal.

Markanvändning, planering och infrastruktur

Revideringen av delgeneralplanen för Över- och Yttermalax pågick hela året. Revideringen förväntas godkännas i fullmäktige våren 2017.

Detaljplaneringen av Rölandets bostadsområde godkändes i början av år 2016. Detaljplaneringen av det kommunägda markområdet på Söderfjärdsbacken har inte avancerat i väntan på revideringen av delge-neralplanen. En utvidgning av detaljplanen för Brinkens industriområde och detaljplan för skolområdet vid Yttermalax skola godkändes under året.

Mark införskaffades för framtida behov i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken.

Strukturreformer

Kommunen har under året gett utlåtanden gällande social- och hälsovårdsreformen, jourreformen och landskapsreformen samt reform om räddningsväsendet, utvecklandet av tingsrättsnätverket och till-lämpningen av språklagstiftningen. Kommunen utsåg även representation till diverse arbets- och poli-tiska styrgrupper för social- och hälsovårdsberedningen i Österbotten och beredningen av landskapsre-formen i Österbotten.

Aktiebolag

Fullmäktige godkände 16.6.2016 försäljning av fastigheter i anslutning till Fastighetsaktiebolaget Malax Konserveringscentrum. Verksamheten i bolaget är således i praktiken avslutad och upplösningen av aktiebolaget inleddes genom likvidationsförfarande.

En utredning gjordes hösten 2016 kring en eventuell fusion av kommunens tre helägda fastighetsbolag (Fab Övermalax, Fab Yttermalax och Fab Petalax hyresbostäder). Kommunstyrelsen- och fullmäktige tar ställning till en eventuell fusion först under 2017, efter att bolagen hörts i frågan.

Nyckeltal 2014 2015 2016

Befolkningsutveckling 5 573 5 545 5 517

Fullmäktiges möten 7 6 6

Styrelsens möten 17 15 12

Nettokostnad/invånare 120 162 160

27

Personal 2015 2016

Heltid 13 17

Deltid 3 1

Totalt 15 18

Årsverken 14,3 13

C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C1601 Allmän förvaltning -900 534 -1 098 508 -6 000 -1 104 508 -885 318

Extern -1 312

374 -1 504 740 -6 000 -1 510 740 -1 324 419

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 607 3 600

3 600 109 026

A3120 Försäljningsintäkter

109

A3170 Avgiftsintäkter 1 458 1 500

1 500 790

A3240 Understöd och bidrag 1 663

2 687

A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 486 2 100

2 100 105 440

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 222

064 -1 426 880 -6 000 -1 432 880 -1 369 219


-828 730 -794 549

A4170 Köp av tjänster -293 730 -293 200

-293 200 -286 975

A4200 Material, förnödenheter och varor -91 847 -111 750 -6 000 -117 750 -126 013

A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 769 -193 200

-193 200 -161 682

A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -2 501

-659

A6140 Övriga finansiella kostnader -2 501

-659

A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -95 416 -81 460

-81 460 -63 567

A7110 Avskrivningar enligt plan -65 416 -81 460

-81 460 -63 567

A7130 Nedskrivningar -30 000 Intern 411 840 406 232

406 232 439 101


492 865 532 861

A3120 Försäljningsintäkter 410 833 394 210

394 210 407 580


98 655 125 281


-86 633 -93 760


-5 480 -6 158

A4200 Material, förnödenheter och varor 3 380 -3 290

-3 290 -12 360


-77 863 -75 242

Totalsumma -900 534 -1 098 508 -6 000 -1 104 508 -885 318

28

Verksamhetssektor: KOMMUNSTYRELSEN Redovisningsskyldig: Kommundirektören Budgetansvarig: Kommunsekreteraren Resultatområde: C1607 Samarbetstjänster och projekt

Verksamhetsidé

Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även pro-jekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet.



Malax kommun är en pålitlig, aktiv och trovärdig samarbetspart i regionen.

Kommunen har haft aktiv representation i gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå. Kommunen har också gett utlåtanden i frå-gor som berört hantering eller reformering av gemensamma funktioner.

Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan samtidigt som medvetenheten

om ansvaret för regionens utveckling är en ledstjärna i arbetet.

Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktats och tagit en aktiv roll i regionens utveckling, bl.a. gällande den svenska missbrukarvårdens framtid. Kommunen har deltagit i be-redningen av Vasaregionens livskraftsstrategi, som godkändes våren 2016.

Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 70 stycken hem-

kommunstöd per år.

Kommunen betalade ut totalt 64 st. hemkommunstöd under året, 29 på våren och 35 på hösten.


Malax kommun arbetar för en regional utredning om gemensam finansiering av verkliga fram-

tidsprojekt, som tryggar regionens konkurrenskraft.

Kommunen har haft en god beredskap att delta i framtida projekt.

Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommu-

ner.

Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkom-muner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner och genom att ge utlåtanden över bl.a. samkommunernas budget- och ekonomiplaner. Kårkulla samkommun beslöt under hösten att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör 30.6.2017. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet vid Pixnekliniken fram till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten inleddes diskussioner med kommunerna i Österbotten kring en organisering av missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax kommuns regi.

Vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag.

Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer.

29


Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat följande:

- principer för områdesindelningen m.m. i anslutning till social- och hälsovårdsreformen

- Österbottens landskapsplan 2040

- uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden

- tillämpningen av språklagstiftningen

- ändring av hälsovårdslagen och jourförordningen

- landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården

- utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och

hälsotjänster

- reform av räddningsväsendet

- utvecklande av tingsrättsnätverket

- samkommunernas budget och ekonomiplan

- servicenätverket inom K5

- taxitillståndskvoter 2017

Nyckeltal 2014 2015 2016

Beviljade hemkommunsstöd 88 93 64


C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 185 821 -1 218 308

-1 218 308 -1 173 943

Extern -1 138 138 -1 166 000

-1 166 000 -1 122 811


1 000 12 145

A3120 Försäljningsintäkter 3 686

12 145


1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 149 845 -1 167 000

-1 167 000 -1 134 935


-170 000 -165 457

A4170 Köp av tjänster -964 813 -972 800

-972 800 -950 322

A4200 Material, förnödenheter och varor -200

-200 A4230 Understöd -7 860 -24 000

-24 000 -19 156

A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER

-21

A6140 Övriga finansiella kostnader

-21

Intern -47 683 -52 308

-52 308 -51 132


-52 308 -51 132

A4170 Köp av tjänster -340 A4230 Understöd -44 307 -49 435

-49 435 -48 356


-2 873 -2 776

Totalsumma -1 185 821 -1 218 308

-1 218 308 -1 173 943

30

Verksamhetssektor: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Redovisningsskyldig: Kommundirektören Budgetansvarig: Kommundirektören Resultatområde: C1901 Samhällsutveckling

Verksamhetsidé

Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen.



Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen.

Sektionen har följt med läget i kommunen.

Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang.

Under året har annonsering och marknadsföring genomförts.

Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet.

Kommunen stöder bl a ungdomsrådet, 4H och YES-centrets verksamhet med inriktning på ung företagsamhet.


Bereda kommunens företagarpris.

Företagarpriset erhölls av Oy Työkaluvalmistus Nisula.

Aktivt följa med den nya strukturfondsperioden.

Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt.

Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar.

Annonsering och marknadsföring har genomförts via tidningar och hemsidan.

Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen.

VASEKs rådgivare har regelbundit hållit mottagning i kommungården och besökt företagare.

Sektionen ordnar minst tre företagarträffar på teman för bioekonomi, världsarv, landsbygd,

skärgård samt särskilt uppmärksamma fisket.

Kommunen har inte ordnat särskilda egna företagarträffar under året men deltog i företagar-träffar som föreningen ordnade. Kommunen har deltagit i regionala utvecklingsmöten kring tur-ism, fiske, landsbygdsutveckling, med mera.

Restriktiv hållning till nya projekt under tiden för kommunens balanseringsprogram.

Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt.

Sektionen håller fyra sektionsmöten.

Sektionen höll 2 möten.


Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 327 (313 året före) sålda biljetter och 9220 (året före 8 535) resor. Regionbiljettens pris var 80 euro under 2016 (75 under 2015).

Nyckeltal 2014 2015 2016

Antal sålda regionbiljetter 342 313 327

Antal nya företag 18 18 19


31

C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C1901 Samhällsutveckling -246 964 -160 750

-160 750 -160 037

Extern -246 964 -160 750

-160 750 -160 037


6 500 7 821

A3240 Understöd och bidrag 7 539 6 500

6 500 7 519

A3250 Övriga verksamhetsintäkter 391

302


-167 250 -167 858


-2 050 -2 155

A4170 Köp av tjänster -122 299 -105 000

-105 000 -113 780

A4200 Material, förnödenheter och varor -282 -200

-200 -200

A4230 Understöd -128 060 -60 000

-60 000 -51 572

A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 160

-150

Totalsumma -246 964 -160 750

-160 750 -160 037

32

Verksamhetssektor: PERSONALKOMMISSIONEN Redovisningsskyldig: Personalchef Budgetansvarig: Personalchef Resultatområde: C2801 Personaladministration

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas.



En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet.

Sjukfrånvaron blev 16,8 dagar per anställd, vilket är ca 2 dagar mindre än 2015.

5-7 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån.

Under året var tre personer placerade med lönesubvention. Ett större antal personer arbetade vid olika arbetsplatser inom s.k. rehabiliterande arbete.


Verkställighet av kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt

behov.

Förutom allmän lönejustering 1.2.2016 var inga större kollektivavtalsfrågor aktuella under året. Lokala avtal var aktuella och ingicks inom hälsovården. Andra förhandlingar berörde bl.a. per-sonalförflyttningar inom åldringsvården och handikappvården, främst kopplat till förändringar i fastighetsanvändningen.

Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för

ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete.

Under året deltog 8 personer i verksamheten för arbetslösa, 2 i verksamheten för unga stu-deranden och därtill 6 personer i den uppsökande verksamheten.

Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt under-

stödd utveckling av yrkeskompetensen.

Utbildningsplan för 2016 utarbetades av enheterna och godkändes av sambetskommissionen i början av 2016. På basen av redovisade fortbildningsdagar under året kunde kommunen söka om ersättning för 574 fortbildningsdagar hos arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)

Medverkar i verkställigheten av den nya lagstadgade ”TYP-verksamhetsmodellen”, en form av

”samservice för arbetslösa” med representanter för TE-byrån, FPA och kommunerna.

Verksamheten kom igång under hösten, redskap som behövs i nätverket anskaffades, verksam-hetsplan uppgjordes och kunder anslöts till verksamheten.


Personalkommissionen höll fyra sammanträden under året och samarbetskommissionen 5 sammanträ-den.

De centrala arbetsmarknadsparterna kom i november 2013 överens om nya kollektivavtal för perioden 1.3.2014 – 31.1.2017. Avtalsperioden är indelad i två delar, varav den första löpte 1.3.2014 – 31.12.2015 och den andra 1.1.2016 - 31.1.2017. Löneförhöjningarna var förhållandevis blygsamma under 2016, den allmänna förhöjningen var 16 € från 1.2.2016. Under året förhandlades det s.k. konkurrenskraftsavtalet fram. Avtalets effekter syns i huvudsak från 1.2.2017.

33

Den totala lönesumman steg från 17,76 till 17,87 miljoner euro år 2016. Förhöjningen blev ca 0,06 %, vilket är mindre än effekten av de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står på ca 0,6 procentenheter.

Personalchefen beviljade 119 lönetillägg under året. Av dessa gällde 101 beslut personal inom AKTA (allmänna avtalet), 16 inom U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 2 gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 61 arbetserfarenhetstillägg och 44 nya eller förhöjda indi-viduella tillägg.

Under 2016 avgick 18 personer med ålderspension och tre med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 63,5 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 64 år 0 månader). Inom kommunsektorn har det funnits yrkesbaserade pensionsåldrar under 63 år, men numera är det endast ett fåtal personer som har denna möjlighet. Bland de som gick i pension 2016 hade fyra personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2015 beviljades också fem anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension) för viss tid. Fem anställda utnyttjade möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 61 år).

Samarbetskommissionens huvudsakliga uppgift under året vara att utarbeta en ny personalpolitisk jäm-ställdhetsplan. Planen godkändes i fullmäktige 2.2.2017. Under året togs Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg i bruk. Avsikten är att kommunen tar emot arbetsansökningar t via detta system i fortsättningen. Bland övriga större förändringar under året kan nämnas övergången från s.k. formellt periodarbete till det allmänna arbetstidstidssystemet inom den öppna hälsovården. Förändringen verkställdes från 15 februari 2016.

Nyckeltal 2014 2015 2016

Sjukfrånvarodagar/anställd 17,0 19,1 16,8

Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 7

7

3


Personal 2015 2016

Heltid 1 2

Deltid 6 2

Totalt 7 4

Årsverken 2,6 2,4

34

C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C2801 Personaladministration -144 853 -186 933

-186 933 -166 593

Extern -53 916 -114 350

-114 350 -88 443


68 000 68 299


49 000

49 000 A3240 Understöd och bidrag 71 809 19 000

19 000 68 299


-182 350 -156 742


-125 850 -100 676

A4170 Köp av tjänster -36 852 -54 500

-54 500 -54 945

A4200 Material, förnödenheter och varor -3 003 -2 000

-2 000 -1 121

Intern -90 937 -72 583

-72 583 -78 150


25 400 24 870

A3120 Försäljningsintäkter 23 479 25 400

25 400 24 870


-97 983 -103 020

A4170 Köp av tjänster -110 094 -95 110

-95 110 -99 081

A4200 Material, förnödenheter och varor -1 286

-1 162


-2 873 -2 776

Totalsumma -144 853 -186 933

-186 933 -166 593

35

Verksamhetssektor: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Redovisningsskyldig: Socialdirektören Budgetansvarig: Socialdirektören Resultatområde: C3001 Social service och utkomstskydd

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll.



Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststöds-

ärenden.

Enligt socialvårdsprogrammet var behandlingstiden för utkomststödsärendena i medeltal 3 var-dagar. Under året har 37 av 848 ansökningar handlagts längre tid än 7 vardagar.

Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskydds-

ärenden.

Av 28 barnskyddsanmälningar som inkommit har en anmälan påbörjats på den åttonde varda-gen alla övriga anmälningar inom sju vardagar. Av utredningarna har 7 utredningar pågått längre tid än 3 månader.


Integrering av mottagna kvotflyktingar.

En ny grupp om 10 syriska kvotflyktingar mottogs 13.10.2016. Gruppen placerades i Nyby och in-tegrationen inleddes.

Aktivering av långtidsarbetslösa.

Vasanejdens och Sydösterbottens sektorövergripande samservice för arbetskraft har under året i

samarbete med TYP-koordinatorn fattat beslut om verksamhetens kundkriterier och kundprocess

samt ordnat skolning i TYPPI-programmet åt socialvårdens personal och skolning av FPA:s läkare

åt hälsovårdscentralernas läkare. I Malax har personalen vid socialavdelningen i samarbete med

TE-byrån uppgjort aktiverings- och rehabiliteringsplaner för långtidsarbetslösa.

Följa med och aktivt delta i diskussionen om SOTE-reformen.

Socialavdelningens personal har aktivt under året följt med och deltagit i diskussioner om SOTE-reformen i olika sammanhang.


Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 9 (2015:9) sammanträden och behandlade 105 (2015:119) ärenden.

Under året tog barnskyddet emot 28 (2015:13) barnskyddsanmälningar gällande 23 (2015:15) barn. I ytterligare fyra ärenden (2015:1) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdsla-gen. Antalet barn för vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 20 st (2015:7). Nya uppgjorda klientplaner var 6 st (2015:3).

36

Per 31.12.2016 var 4 barn (2015:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits samman-lagt 19 barn under året (2015:11).

Malax kommun har under fjolåret inte haft några vårddygn vid Vasa mödra- och skyddshem (2015:10 vårddygn och 5 personer). Skyddshemmets utrymmen har därtill använts av kommunen, för övervakat umgänge mellan förälder och barn vid 34 gånger och vid ytterligare 3 tillfällen har andra utrymmen an-vänts (2015:21). Malaxungdomar har också under året gjort 49 besök vid ungdomsstationen Klaara (2015:0, men 18 besök vid tonårspolikliniken i Vasa). Österbottens socialjour har handhaft 4 ärenden (2015:13) gällande Malaxbor under året. Familjearbetaren har under år 2016 gjort 193 hembesök i barnfamiljer (2015:157) och haft 57 (2015:47) nätverksmöten med klienter och ytterligare 30 enskilda klientmöten på socialavdelningen. Besöken ba-serar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt be-hov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut.

Inom socialt arbete har också under året uppgjorts 24 (2015:55) aktiveringsplaner för 21 (2015:31) lång-tidsarbetslösa och av dessa har 8 personer utfört (2015:8) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2014 2015 2016

Vasa stad Kostnader

7 590

4 650

5 250

A-rådgivningen Besök

23

33

33

Akutvårdsstationen Vårddygn

12

5

14

Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader

144

72

15 130

229

55,5

24 725

235

31 33

13 8 70

Tolvis vårddygn kostnader

39

1 950

- -

- -

USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader

108 252 365

6 180

157 481 365

10 125

287

1120 610

16 590

Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader

- -

53

16 935

87

26 720

Minnesota-Hoito vårddygn kostnader

15

3 480

- -

- -

Päihdekeskus portti/ Ven-tuskartano

4 1 045

-

46 8 720

37

Nyckeltal 2014 2015 2016

Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt

41

42

45

Faderskaps erkännanden 26 31 30

Hushåll som ges förebyggande Barnskydd

10

13

16

Hushåll som erhåller utkomst-stöd

134

130

133

Avtal om underhållsskyldighet 26 6 17


Personal 2015 2016

Heltid 6 5

Deltid 3 3

Totalt 9 8

Årsverken 6,7 7,1

C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C3001 Social service och utkomstskydd -821 185 -806 990 0 -806 990 -818 231

Extern -786 432 -775 050 0 -775 050 -781 238


397 000 349 007


208

A3240 Understöd och bidrag 200 751 361 000

361 000 316 085


36 000 32 714

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 019 307 -1 172 050 0 -1 172 050 -1 129 028

A4110 Personalkostnader -296 410 -362 850 6 000 -356 850 -352 114

A4170 Köp av tjänster -245 474 -253 300 38 000 -215 300 -228 081

A4200 Material, förnödenheter och varor -1 120 -6 900 2 000 -4 900 -3 412

A4230 Understöd -471 344 -549 000 -46 000 -595 000 -539 930

A4270 Övriga verksamhetskostnader -4 959

-5 492

A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -469

-1 216

A7110 Avskrivningar enligt plan -469

-1 216

Intern -34 753 -31 940

-31 940 -36 994


-31 940 -36 994


-4 270 -4 710

A4200 Material, förnödenheter och varor -3 726 -180

-180 -1 872


-27 490 -30 411

Totalsumma -821 185 -806 990 0 -806 990 -818 231

38

Verksamhetssektor: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Redovisningsskyldig: Socialdirektören Budgetansvarig: Socialdirektören Resultatområde: C3003 Handikappvård

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför.



Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp en-

ligt behov.

Befintliga service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats och nya har gjorts enligt klien-ternas behov.

Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp

dessa.

Handläggningen av ärendena har i genomsnitt startat inom fyra vardagar och behandlingstiden har i genomsnitt varit 15 vardagar. Inget ärende har överskridit handläggningstiden 3 månader.


Service och stöd enligt handikappservicelagen.

Färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handi-kappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lag-stiftning.

Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att

trygga de handikappades rättigheter.

Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året.

Att ordna ”vårdringsverksamhet” i hemmiljö.

Vårdringsverksamhet i hemmet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köpser-vice enligt behov.

Utbyggnad av handikappboendet Lyran påbörjas hösten 2016.

Handikappboendet Lyran flyttades till Evahemmet i Övermalax från 14.11.2016 och en tillfällig gemensam enhet med handikappade och äldre Lyran/Evahemmet har verkat sedan dess. Det in-nebar samtidigt att inga särskilda åtgärder behövde vidtas när ut- och ombyggnaden av fastig-heten Lyran påbörjades.

Översyn av personaltätheten i enlighet med nationella rekommendationer.

Personaltätheten vid handikappboendet är 0,86 och med beaktande av de handikappades vård-behov.

Översyn av klientavgifter i enlighet med ändringar i lagstiftning och förordningar.

Statsrådets ändring av social- och hälsovårdens klientavgifter från 2016 berörde inte handikapp-vården.


De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och ”vårdringsverksamhet”, som ordnas i de vårdbehövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet.

39

Handikapprådet har haft 3 möten under året (2015:0). Rådet har främst sett på ritningar gällande om- och utbyggnad av olika fastigheter i kommunen. Därtill har rådet kartlagt och diskuterat kring behovet av stödpersoner och ordnat ett inspirations- och diskussionstillfälle för dessa 7.9.2016.

Nyckeltal 2014 2015 2016

Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård

135

8 399

3 382 636 705

0 0

399 3 549

695 704

0

40 440

3 682 587 756

Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice

129

84 34

130

59 30

123

51 37

Handikappboende ”Lyran” - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ € per vårddygn

2 555

95 120

2 555

94 115

2 562

94 125


Personal 2015 2016

Heltid 4 7

Deltid 7 7

Totalt 11 14

Årsverken 10,8* 14,1

* inkl stödpersoner

40

C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut


C3003 Handikappvård -1 627 251 -1 669 039 -70 000 -1 739 039 -1 775 710

Extern -1 596 707 -1 649 830 -70 000 -1 719 830 -1 750 810


30 000 30 404

A3120 Försäljningsintäkter 1 451

1 477


7 500 6 971

A3240 Understöd och bidrag 3 148

255


22 500 21 701

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 630 642 -1 679 830 -70 000 -1 749 830 -1 781 214

A4110 Personalkostnader -517 239 -553 180 -85 000 -638 180 -701 543

A4170 Köp av tjänster -899 060 -890 600 50 000 -840 600 -795 693

A4200 Material, förnödenheter o varor -11 179 -11 050

-11 050 -15 013

A4230 Understöd -203 164 -225 000 -35 000 -260 000 -268 966

Intern -30 544 -19 209

-19 209 -24 900


-19 209 -24 900


-5 070 -13 104

A4230 Understöd -10 216 A4270 Övriga verksamhetskostnader -13 600 -14 139

-14 139 -11 796

Totalsumma -1 627 251 -1 669 039 -70 000 -1 739 039 -1 775 710

41

Verksamhetssektor: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Redovisningsskyldig: Socialdirektören Budgetansvarig: Äldreomsorgsledaren Resultatområde: C3005 Åldringsvård och övrig hemservice

Verksamhetsidé

Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer.



Tillgänglighet, äldregaranti uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar)

för äldre över 75 år.

Under året har 70 personer ansökt om hemservice. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid (sju vardagar).

Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål

för personer som fyllt 75 år.

Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/förverkligat i Malax, situat-ionen den 31.12.2016. Regelbunden hemvård 13-14 %/14,6 %, stöd för närståendevård 5-6 %/10,5%, effektiverat serviceboende 5-6 %/6,8 %, anstaltsvård 3 %/3,4 %.


Enligt de nationella målen ska hemvårdsklienter få service dygnet runt av kvälls- och nattpatrul-

ler. Införande av nattpatrullsverksamhet för Ytter- och Övermalax har budgeterats från

1.1.2016.

Nattpatrullverksamhet infördes i Ytter- och Övermalaxområdet den 18.1.2016.

P.g.a. utrymmesbrist omändras rådgivningsutrymmena i Petalax till vårdplatser. Fem tilläggs-

platser fås. Personalresurser omfördelas.

Tilläggsplatser i Petalax tas i bruk mars 2017.

Bergö Öråds planering av boende för äldre i anslutning till skolan på Bergö fortsätter. Avslu-

tande av verksamhet på Evahemmet i samband med att boendet på Bergö tas i bruk. Personal-

resurser omfördelas. Driftskostnader för Bergö boende beaktas beroende på hur planeringen

framskrider.

Samarbetsförhandlingar med personalen på Evahemmet har genomförts. Verksamhet på Eva-hemmet fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran t.o.m. oktober 2017. Kvar lämnar fem åldringar. Verksamheten på Bergö boende inleds 6.2.2017. Personalresurser från åldrings-vården har överförts till Bergö boende.

Översyn av klientavgifter i enlighet med nationella reformer.

Klientavgifterna har indexjusterats. Stödserviceavgifterna bibehålls oförändrade.

Servicestrukturförändring fortsätter. Personaltätheten och personalstrukturen gås igenom på

basis av ändringar i nationella rekommendationer. Planeringsanslag för Mogårdens renovering

beaktas för att åtgärda brister i enhetens lokaliteter och för att uppfylla dagens kvalitetskrav.

Målsättningen är att alla klienter ska ha ett eget rum med handikappanpassade sanitetsutrym-

men. Renoveringen inleds tidigast efter att hälsovårdscentralens nyrenoverade utrymmen tagits

i bruk. I samband med renoveringen sammanslås Grangården och Mogården till en enhet, vilket

innebär en minskning i antalet boendeplatser. Utrymmen för dagcentral medtas i planeringen. I

42

samband med renoveringsplaneringen utreds möjligheter att sammanslå köksfunktionerna vid

HVC köket och Mogårdens kök.

Konditionsgranskning av Mogårdsfastigheten slutförd 4.7.2016. I fastigheten finns problem med fuktskador och inomhusluft. Delar av fastigheten tas ur bruk under vårvintern 2017. Köksfunkt-ionerna lämnar kvar.

Vård- och omsorgsnämnden samt Äldrerådet utreder möjligheten för de äldre att få rabatterade

avgifter vid deltagande i fysiska- och kulturella aktiviteter.

Ärendet har diskuterats, men inte närmare utretts.


Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och an-staltsvård. Antalet personer som får hemservice är relativt konstant, men antalet besök tenderar att öka, så även år 2016.

Samarbetsförhandlingar fördes med Evahemmets personal den 31.10.2016 och 8.11.2016. Personalen fick nya placeringar inom verksamheten. Fem klienter lämnar kvar på Evahemmet och verksamheten fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran. Räddningsmyndigheterna har godkänt verksam-hetsplanen fram till 31.10.2017. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dag-centerverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2016 till 37 610. Merparten eller 91 % av dessa besök utgörs av matservice.

Hemservice 2014 2015 2016

Nettokostnad/besök 30 29 29

Antal personer i s.k. öppen vård - varav i

bokslut 2016 - malax · 2017. 6. 28. · arbetslöshetsgraden 31.12 2016 2015 269 217 9,0 % 8,1 %...

Documents