budget 2018 - bornholms regionskommune · budget 2018 - 5 - vision: grøn bæredygtig ø bornholm...

Budget 2018

Økonomi og Personale - December 2017

Bind 2: Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord ........................................................................................................................... 3

Kommunalbestyrelsens visioner og mål ....................................................................... 4

Driftsbevillinger

11 Dagpasning ........................................................................................................ 6

12 Børn og familie ................................................................................................... 15

13 Undervisning ...................................................................................................... 36

21 Kultur og fritid ..................................................................................................... 47

22 Biblioteker .......................................................................................................... 56

31 Ældre ................................................................................................................. 58

32 Psykiatri og handicappede ................................................................................. 76

33 Sundhed ............................................................................................................ 88

34 Sociale ydelser .................................................................................................. 109

41 Uddannelse og Beskæftigelse ........................................................................... 121

42 Erhverv .............................................................................................................. 134

51 Beredskab .......................................................................................................... 141

52 Teknik og Miljø ................................................................................................... 143

53 Veje, parker og anlæg ....................................................................................... 151

54 Vej og Park ........................................................................................................ 157

55 Ejendomme og service ...................................................................................... 160

56 DeViKa ............................................................................................................... 166

57 Kollektiv trafik ..................................................................................................... 167

58 Affaldshåndtering ............................................................................................... 169

61 Økonomi og Personale ...................................................................................... 171

62 Administration og IT ........................................................................................... 180

63 Folkemødet ........................................................................................................ 192

64 Politikere ............................................................................................................ 194

Anlæg ........................................................................................................................... 201

Øvrige bevillinger

91 Renteindtægter .................................................................................................. 208

92 Renteudgifter ..................................................................................................... 209

93 Afdrag på udlån ................................................................................................. 210

94 Afdrag på lån ..................................................................................................... 211

95 Optagelse af lån ................................................................................................. 212

96 Tilskud og udligning ........................................................................................... 213

97 Skatter ............................................................................................................... 215

98 Balanceforskydninger ........................................................................................ 217

Budget 2018

- 3 -

FORORD

Bind 2 til Budget 2018 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte bevillinger.

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, bud-getforudsætningerne, økonomisk styring – herunder bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, inve-steringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver bevilling, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på områder inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget 2018.

Budget 2018

- 4 -

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner for udviklingen på Bornholm.

Visionerne er grundlaget for ”Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016”, som kommunalbestyrelsen har vedtaget den 31. marts 2016.

Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagud-valgenes delmål.

Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.

Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Kommunalbestyrelsens mål

Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

Idræt og motion for alle

Øge adgangen til kulturlivet of sikre et alsidigt kulturudbud

Demens, rette indsats til rette tid

Den rehabiliterende organisation skal udvikles og implementeres inden udgangen af 2018

Kost og rygning – understøtte at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd – at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Bedre ungeindsats

Iværksætte initiativer for psykisk sårbare, tilrettelægge ”den optimale vej”

Optimering af de fysiske forhold i BRK’s administrative bygninger

Fokus på borgerinddragelse og partnerskaber

Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver

Nedbringelse af sygefravær for kommunens ansatte

Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle.

Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.


Tidlig indsats så flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Den nye folkeskole – Alle børn skal lære så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet

En folkeskole for alle – Alle børn skal lære så meget de kan

Budget 2018

- 5 -

Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi værner om vores natur og res-sourcer og bruger aktivt værdierne i udviklingen og omstillingen af vores ø. Vi eksporterer viden om energi og grøn levevis.

Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.


Bright Green Island skal bevæges fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt sam-fund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025

Implementeringen af ejendomsstrategien – sikre udvikling af nye energiformer og energiop-timering generelt

Omstilling fra miljøhensyn til bæredygtigt tilsyn – koordineret erhvervsservice og understøt-telse af Bright Green Island hos de bornholmske virksomheder

Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst.

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter


Rammer for at Bornholms Regionskommune bliver en attraktiv kommune at bosætte sig i

Tilpasning af service i forhold til befolkningsudviklingen

Flere i beskæftigelse, aktivitet og samvær

Fokus på borgere i kommunens botilbud

Én indgang for erhvervslivet til kommunen

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Udvikling af den fremtidige kollektive trafik

Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018

- 6 -

Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse

Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud.

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr. R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021

Drift + Statsrefusion 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 138.602 146.801 155.915 155.860 155.340 156.276

Indtægter -41.231 -37.690 -37.996 -37.559 -37.267 -37.883

Nettobudget 97.371 109.111 117.919 118.301 118.073 118.393

Specifikation af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2018-pl

Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Demografi 2017 1.390 2.374 2.921 3.902

Generel opnormering, institutioner 3.039 0 0 0

Kapacitet i dagtilbud, Rønneområdet 1.191 0 0 0

Kompensation til små børnehaver – tilpasning af

puljebeløb -710 -710 -289 -289

Korrektion forældrebetaling, SFO 249 296 392 64

Overførsel af systemudgifter til IT, Hjernen og

Hjertet, Novax -10 -10 -10 -10

Ændring af målgruppe i Mælkebøtten (inkl. opret-

telse af De Utrolige År), KB 24-11-2016 -522 -522 -522 -522

Udmøntning af indkøbsbesparelse -40 -40 -40 -40

Omplacering mellem arter 6 6 6 6

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2018-pl

Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Fastlæggelse af regulering for 2020 vedr. lov nr.

286 af 28. marts 2012 om forhøjelse af ydelseslof-

tet for tabt arbejdsfortjeneste

0 0 25 25

Fastlæggelse af regulering for 2020 vedr. lov nr.

628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform 0 0 18 18


- 7 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtil-

bud m.v. til børn og unge (Udvidet obligatorisk

dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati

ved privat pasning)

119 119 119 119

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2018-pl

Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

BSU-01 Nedskalering af De Utrolige År -405 -405 -405 -405

BSU-02 Social normering, dagtilbud 1.520 1.520 1.520 1.520

BSU-03 Øget kvalitet i dagtilbud 0 3.039 3.039 3.039

BSU-04 Tilskud til pasning af egne børn 306 306 306 306

BSU-05 Nedjustering af PAU -698 -445 -445 -445

B2018 – Udskydelse af Allinge Børnehus 0 0 334 0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de føl-gende sider. Funktion og område

1.000 kr.

Dag

tilbu

d

Fæ

llesu

dgift

er,

dagt

ilbu

d

I alt

03.22.05 Skolefritidsordninger -5.541 0 -5.541

03.22.08 Komm. specialskoler og in-

terne skoler i dagbehandlingstil. -559 0 -559

05.25.10 Fælles formål 7.177 4.468 11.645

05.25.11 Dagpleje 12.606 0 12.606

05.25.14 Daginstitutioner 64.350 4.439 68.789

05.25.19 Tilskud til privat-institutioner,

privat dagpleje, private fritidshjem,

private klubber og puljeordninger

26.242 0 26.242

05.28.21 Forebyggende foranstaltnin-

ger for børn og unge 1.065 0 1.065

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige

klubber 2.642 0 2.642

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.030 0 1.030

I alt 109.012 8.907 117.919


- 8 -

Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto Overførbare

områder

Ikke overførbare

områder I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Ledelse og administration 1.075 - 1.075

Pladsanvisning 1.030 - 1.030

Børnehuse og specialpæ-

dagoger 82.343 - 82.343

Børnehuse, overgang til

skole 181 - 181

De Utrolige År 1.065 - 1.065

Privatinstitutioner og pulje-

ordninger 23.938 - 23.938

Tilskud til forældre der

vælger privat pasning 2.284 - 2.284

Tilskud til forældre der

passer egne børn 791 - 791

Dagpleje og dagpleje tilsyn 15.833 - 15.833

Forældrebetaling, søsken-

derabat og fripladstilskud

- -19.528 -19.528

Fællesudgifter, dagtilbud til

børn/unge 4.035 - 4.035

Sprogstimulering 433 - 433

Fællesudgifter, daginst.

studerende 3.941 - 3.941

Fællesudgifter, daginst. 499 - 499

I alt 137.448 -19.528 117.919


- 9 -

Dagtilbud Beskrivelse

Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædago-ger, Børnehusene (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagple-jen.

Økonomi for afdelingen



Udgifter 135.282 139.939 147.008 146.804 146.667 146.955

Indtægter -40.874 -37.690 -37.996 -37.559 -37.267 -37.883

Nettobudget 94.408 102.249 109.012 109.245 109.400 109.072

Heraf (netto)

Ledelse og admi-

nistration 1.030 1.061 1.075 1.075 1.075 1.075

Pladsanvisning 911 1.017 1.030 1.030 1.030 1.030

Dagtilbud, fælles 1.850 0 0 0 0 0

Børnehuse og

specialpædagoger 71.246 77.937 82.343 82.343 82.343 82.343

Børnehuse, over-

gang til skole 0 0 181 181 181 181

De Utrolige År 0 0 1.065 1.065 1.065 1.065

Privatinstitutioner

og puljeordninger 20.070 23.025 23.938 23.938 23.938 23.938

Tilskud til forældre

der vælger privat

pasning

1.842 2.158 2.284 2.284 2.284 2.284

Tilskud til forældre

der passer egne

børn

0 0 791 791 791 791

Dagpleje og dag-

pleje tilsyn 17.665 16.832 15.833 15.833 15.833 15.833

Forældrebetaling,

søskenderabat og

fripladstilskud

-21.265 -19.781 -19.528 -19.295 -19.140 -19.468

Vippeordning,

privatskoler 1.319 0 0 0 0 0

Betaling fra andre

kommuner -261 0 0 0 0 0

I alt 94.408 102.249 109.012 109.245 109.400 109.072


- 10 -

Forudsætninger for budget 2018

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for bud-gettildelingen: Ledelse og administration: Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm. Pladsanvisning: Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration. Børnehuse og specialpædagoger: I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen ”pengene følger barnet”. Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på 228.502 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afde-lingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger:

Kategori Årligt takstbeløb

pr. barn

0 – 2 år 86.433 kr.

3 – 6 år 49.388 kr.

Støttebeløb pr. 0 – 6 år 1.193 kr.

Budgettallene, som børnehusene tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i for-hold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af hhv. 289 0-2 årige og 688 3-6 årige helårsbørn i 2018. Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det fal-dende børnetal. Der er i 2018 budgetteret med pasning af 10 børn. Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Privatinstitutioner/puljeordninger og tilskud til forældre der vælger privat pasning eller pasning af egne børn: I 2018 er der budgetteret med betaling for pasning af 358 helårsbørn i privatinstitutioner (95 0-2 årige og 263 3-6 årige) og 20 helårsbørn i puljeordning. Endvidere er der budgetteret med tilskud til 37 helårsbørn, hvor foræl-drene vælger privat pasning (kun 0-2 årige). I forbindelse med budgetforliget for 2018 er der som noget nyt afsat midler til tilskud til forældre som vælger at passe egne børn. Der er budgetteret med at 13 helårsbørn passes af egne forældre i 2018 til den højeste takst (0-2 årige). Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2018 er: Alder Driftstilskud 0-2 årige 86.004 kr. 3-6 årige 54.084 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2018:


- 11 -

Alder Adm.bidrag Bygningstilsk.0-2 årige 2.496 kr. 4.884 kr.3-6 årige 1.656 kr. 2.520 kr.

Tilskuddet til forældre der vælger enten privat pasning eller pasning af egne børn udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme alders-gruppe i kommunen. Tilskuddet til privat pasning kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Kommunen giver kun tilskud til privat pasning af 0-2 årige og tilskuddet i 2018 lyder på 61.728 kr. Det årlige tilskud til pasning af egne børn i 2018 lyder på 61.728 kr. for 0-2 årige og 40.560 kr. for 3-6 årige. Dagpleje og dagpleje tilsyn: Budgettet for området styres også efter model ”pengene følger barnet”. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 148 helårsbørn i dagplejen i 2018. Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018 og ved regnskabsafslut-ningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 37 børn i 2018. Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Nøgletal for budgettildelingsmodellen ”pengene følger barnet” på dagplejen:

Antal børn i dagplejen 148

Antal børn i frit valg 37

Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4

Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, ferie-

fridage, afspadsering, møder, kurser m.v.

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder

inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) 40,08

Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv

ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration

(ekskl. løn)

1.151 kr.

Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) 3.012 kr.

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 222 kr.

Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) 16.023 kr.

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 951 kr.

Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 13.582 kr.


- 12 -

Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud: På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgette-rede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dag-tilbudsloven § 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFO-tilbud ganget med de besluttede takster for skolefritidsordningerne. Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2018 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli 2017.

Økonomi fordelt på funktioner:



03.22.05 Skolefri-

tidsordninger -7.306 -6.300 -5.541 -5.307 -5.152 -5.480

03.22.08 Komm.

specialskoler og

interne skoler i

dagbehandlingstil.

-472 -479 -559 -559 -559 -559

03.22.10 Bidrag til

statslige og private

skoler 1.319 0 0 0 0 0

05.25.10 Fælles

formål 6.396 5.559 7.177 7.177 7.177 7.177

05.25.11 Dagpleje 14.494 13.698 12.606 12.606 12.606 12.606

05.25.14 Daginstitu-

tioner 53.425 58.663 64.350 64.350 64.350 64.350

05.25.19 Tilskud til

privatinstitutioner,

privat dagpleje,

private fritidshjem,

private klubber og

puljeordninger

22.224 25.405 26.242 26.242 26.242 26.242

05.28.21 Forebyg-

gende foranstaltnin-

ger for børn og

unge

0 0 1.065 1.065 1.065 1.065

05.28.25 Særlige

dagtilbud og særlige

klubber 3.416 4.686 2.642 2.642 2.642 2.642

06.45.51 Sekretariat

og forvaltninger 911 1.017 1.030 1.030 1.030 1.030

I alt 94.408 102.249 109.102 109.245 109.400 109.072


- 13 -

Fællesudgifter Dagtilbud Beskrivelse

Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til ”pengene følger barnet” og demografireguleringskontoen placeret her.




Udgifter 3.319 6.862 8.907 9.057 8.673 9.321

Indtægter -357 0 0 0 0 0

Nettobudget 2.962 6.862 8.907 9.057 8.673 9.321

Heraf (netto)

Fællesudgifter,

dagtilbud til

børn/unge

252 1.399 4.035 3.931 3.548 4.195

Sprogstimulering 12 310 433 433 433 433

Fællesudgifter,

daginst. studeren-

de

2.697 4.579 3.941 4.194 4.194 4.194

Fællesudgifter,

daginstitutioner 1 574 498 498 498 498

I alt 2.962 6.862 8.907 9.057 8.673 9.321


Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for bud-gettildelingen:

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder følgende poster i 2018:

Pulje til åbent mellem jul og nytår 46

BSU-02 Social normering, dagtilbud 1.520

Pulje til sikring af små børnehuse 811

Kapacitet, Rønneområdet 1.191

Pulje til ”Pengene følger barnet” 467

I alt 4.035

Sprogstimulering:

Budgettet er kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner.


- 14 -

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende på dagtilbudsområdet og kommunens PAU-elever.

Fællesudgifter, daginstitutioner:

Budgettet består af midler til Udviklingspuljen.




05.25.10 Fælles

formål 264 1.709 4.468 4.364 3.980 4.628

05.25.14 Dagin-

stitutioner 2.698 5.153 4.439 4.693 4.693 4.693

I alt 2.962 6.862 8.907 9.057 8.673 9.321

Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018

- 15 -

Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse

Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dagog døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration.

Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndig-hedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsop-gaver.

PPR bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, fami-lier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædago-giske tilbud i de private dagtilbud.

Sundhedspleje er et tilbud til alle familier fra graviditet til barnet går ud af folkeskole. Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg 6-9 gange fra graviditeten til 1½ års alderen, samt yderligere ved behov. I skolen tilbydes alle elever sundhedspleje 5 gange fra 0. til 9. klasse samt ved behov. Herudover tilbydes gruppeforløb ”Klar til barn”, ”Prep”, ”Sårbare gravide” samt mødregrupper og barselscafe. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordrin-ger.




Udgifter 177.682 175.456 192.921 191.720 188.628 185.407

Indtægter -15.070 -15.729 -16.034 -16.037 -16.040 -16.040

Nettobudget 162.612 159.727 176.887 175.683 172.588 169.366



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Demografi 2018 - 2021 – PPR 32 65 124 -6

Demografi 2018 – 2021 – Sundhedsplejen og

Familiehuset 13 26 51 -2

Kurser i Fælles Forældreansvar (KIFF) i en kom-

bination med parrådgivningen jf. KMB 30. marts

2017

101 0 0 0

Samling af enheder – udskydes til 2020 jf. KMB

29. juni 2017 0 1.070 0 0

Socialtilsyn – tilpasning af takster 2018 -20 -20 -20 -20


- 16 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Udmøntning af besparelse på bilflådestyring fra

budget 2015 -32 -32 -32 -32

Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget

2016 -13 -13 -13 -13


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af

lov om social service (kontinuitet i anbringelsen

m.v.)

0 0 31 31

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af

lov om social service (loft over ydelsen for tabt

arbejdsfortjeneste)

0 0 -34 -34


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Hospitalsundervisning, nedjustering -198 -198 -198 -198

Niveautilpasning på Børn- og Ungeområdet 14.588 13.069 11.144 8.105

Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie 1.216 1.216 1.216 1.216

Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 -523 0 0 0


Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område

1.000 kr.

Løvs

tikke

n

Myn

digh

ed

og a

dmin

i-

stra

tion

Udf

øre

r-

tilbu

d

I alt

Drift + Statsrefusion ------------------------------------ Beløb i 2018-pl ----------------------------------

032201 Folkeskoler 0 318 681 999

032204 Pædagogisk psykologisk

rådgivning m.v. 0 0 9.792 9.792

032205 Skolefritidsordninger 0 129 0 129

032207 Specialundervisning i re-

gionale tilbud 0 0 212 212


- 17 -

Funktion og område

1.000 kr.

Løvs

tikke

n

Myn

digh

ed

og a

dmin

i-

stra

tion

Udf

øre

r-

tilbu

d

I alt

Drift + Statsrefusion ------------------------------------ Beløb i 2018-pl ----------------------------------

032208 Kommunale specialskoler

og interne skoler i dagbehand-

lingstilbud

0 4.670 483 5.153

032210 Bidrag til statslige og pri-

vate skoler 0 0 377 377

046289 Kommunal sundhedstje-

neste 0 0 4.193 4.193

046290 Andre sundhedsudgifter 0 106 0 106

052207 Indtægter fra den centrale

refusionsordning 0 -5.829 0 -5.829

052514 Daginstitutioner (instituti-

oner kun for børn indtil skolestart) 0 413 0 413

052820 Opholdssteder mv. for

børn 0 20.637 0 20.637

052821 Forebyggende foranstalt-

ninger for børn og unge 1.620 19.269 27.787 48.677

052822 Plejefamilier 0 32.490 0 32.490

052823 Døgninstitutioner for børn

og unge 0 17.688 0 17.688

052824 Sikrede døgninstitutioner

m.v. for børn og unge 0 2.215 0 2.215

052825 Særlige dagtilbud og

særlige klubber 0 454 0 454

055772 Sociale formål 0 7.918 0 7.918

057299 Øvrige sociale formål 0 0 3.461 3.461

064551 Sekretariat og forvaltnin-

ger 0 4.481 0 4.481

064558 Det specialiserede børne-

område 0 21.425 1.898 23.323

I alt 1.620 126.384 48.883 176.887


- 18 -

Løvstikken Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvstikken, som er et aflastnings- og døgntilbud.

Økonomi for Løvstikken



Udgifter 1.441 1.606 1.620 1.620 1.620 1.620

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 1.441 1.606 1.620 1.620 1.620 1.620

Heraf (netto)

Ledelse og admi-

nistration 552 612 620 620 620 620

Øvrigt 888 994 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 1.441 1.606 1.620 1.620 1.620 1.620


Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med bag-grund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender.

Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer.

Løvstikken (beløb i 1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021

Personale 10.360 10.360 10.360 10.360

Aktiviteter og materialer 323 323 323 323

Socialtilsyn* 36 36 36 36

IT, inventar og materiel 180 180 180 180

Rengøring 58 58 58 58

Takstbetaling -9.336 -9.336 -9.336 -9.336

Specielle artsgrupper -2 -2 -2 -2

I alt 1.620 1.620 1.620 1.620

* Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet

reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til even-

tuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.


- 19 -

Økonomi fordelt på funktioner



052821 Forebyg-

gende foranstalt-

ninger for børn og

unge

1.441 1.606 1.620 1.620 1.620 1.620

I alt 1.441 1.606 1.620 1.620 1.620 1.620


- 20 -

Myndighed og administration Beskrivelse

Området omfatter:

udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området

udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole normalundervisning af anbragte børn og unge udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor

den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er in-tern skole på det private opholdssted

plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal for-anstaltning.

refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne

værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service

udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbin-delse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersø-gelser mv., jf. § 72 i lov om social service

forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholds-steder, jf. § 160 i lov om social service

udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af pleje-familier

udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service.

udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service

udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbi-stand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere regi-streres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgiv-ning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service

udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social

service udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afde-

linger i tilknytning til en døgninstitution udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om

social service udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18

år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse


- 21 -

generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde.

Økonomi for myndighed og administration



Udgifter 130.386 126.620 142.417 141.480 139.555 136.516

Indtægter -14.665 -15.729 -16.034 -16.037 -16.040 -16.040

Nettobudget 115.721 110.891 126.384 125.443 123.515 120.476

Heraf (netto)

Dagtilbud anbr.,

bet. til/fra off.

Myndigheder

-576 0 0 0 0 0

Dagtilbud an-

bringelser, dag-

inst.

848 324 335 335 335 335

Dagtilbud an-

bringelser, dag-

pleje

49 0 0 0 0 0

Pædagogiske

fripladser, dag-

institutioner

77 76 78 78 78 78

Pædagogiske

fripladser, dag-

pleje

8 0 0 0 0 0

Pædagogiske

fripladser, SFO 134 126 129 129 129 129

Klubtilbud Stjer-

nen 438 448 454 454 454 454

Alm. folkeskole-

undervisning an-

bragte børn

375 314 318 318 318 318

§ 20.2 under-

visning, udenøs 4.207 2.300 2.331 2.331 2.331 2.331

§ 20.5 underv., in-

tern skole, priv. 1.167 2.309 2.339 2.339 2.339 2.339

Plejetakst for fær-

digbehandlede

patienter

17 105 106 106 106 106

Den centrale

refusionsordning -5.741 -5.715 -5.829 -5.829 -5.829 -5.829

Plejefamilier 33.271 26.817 32.283 31.780 31.121 30.032


- 22 -



Netværkspleje-

familier 573 655 664 664 664 664

Kommunale pleje-

familier 8 0 0 0 0 0

Opholdssteder 10.525 8.766 17.951 16.976 15.741 13.791

Kost- / efterskoler 598 548 555 555 555 555

Vær./kollegier el.

lign. opholdsste-1.325 1.850 1.885 1.885 1.885 1.885

Skibsprojekter 1 0 0 0 0 0

Advokatbistand 394 488 494 494 494 494

Plejefam. / op-

holdssteder refu-

sion

-197 -243 -248 -248 -248 -248

Betaling (§§ 159

og 160) -726 -776 -786 -786 -786 -786

Socialtilsyn, ob-

jektiv finansiering 341 347 330 330 330 330

Støtte i hjemmet 2.101 2.085 2.112 2.112 2.112 2.112

Familiebehandling 1.780 1.700 1.729 1.729 1.729 1.729

Døgnophold 1.887 1.259 1.275 1.275 1.275 1.275

Aflastningsord-

ninger 5.332 5.963 6.045 6.045 6.045 6.045

Vederlag som led

i aflastningsord. 1.024 0 0 0 0 0

Fast kontaktper-

son for barn 1.897 2.247 2.276 2.276 2.276 2.276

Fast kontaktper-

son for familien 28 1.858 1.882 1.882 1.882 1.882

Formidling af

praktiktilbud 12 51 52 52 52 52

Anden hjælp /

rådgivning 534 71 72 72 72 72

Økonomisk støtte

til forældremyn-

dighedsindehaver

2.069 2.247 2.292 2.292 2.292 2.292


- 23 -



Støtteperson til

forældremyndig-

hedsindehaver

574 623 635 635 635 635

Forebyggende

foranstalt., ref. -131 0 0 0 0 0

Børnehuse 249 174 176 176 142 142

Rådgivning og af-

ledte ydelser 375 706 720 720 720 720

Fællesudgifter,

forebyggende

foranstaltninger

1 0 0 0 0 0

Døgninstitutioner,

nedsat funktions-

evne

12.621 11.444 11.596 11.596 11.596 11.596

Døgninstitutioner,

soc. adfærdspro-

blemer

6.450 6.010 6.091 6.091 6.091 6.091

Døgninstitutioner,

egenbetaling -1 0 0 0 0 0

Sikrede døgnin-

stitutioner for

børn/unge

2.408 2.185 2.215 2.215 2.215 2.215

Sociale formål 5.380 7.764 7.918 7.918 7.917 7.917

Kontanthjælp

flygtninge -1.238 0 0 0 0 0

Øvrige forebyg-

gende forantalt. 11 0 0 0 0 0

Myndighed og

tilsyn 15.400 15.275 15.803 15.818 15.818 15.818

Administration 9.842 10.490 10.104 10.626 10.627 10.627

I alt 115.721 110.891 126.384 125.443 123.515 120.476


Dagtilbud, anbringelser

2018 2019 2020 2021

Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0

Gns. pris i kr. 36.774 36.774 36.774 36.774

Indtægter fra andre kommuner -721.622 -721.622 -721.622 -721.622


- 24 -

Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads – enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Bør-neskolen Filadelfia.

Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede udgifter

Klubtilbud Stjernen

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter og den gældende aftale.

Normalundervisning af anbragte børn og unge

Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 165.567 165.567 165.567 165.567

§ 20.2 undervisning, udenøs samt § 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 356.984 356.984 356.984 356.984

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter incl. korrektion.

Plejefamilier

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 374.568 374.568 374.568 374.568

Akutaftale med Familieplejen Bornholm 293.788 293.788 293.788 293.788

Uddannelse af plejefamilier 101.306 101.306 101.306 101.306

I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er det besluttet at øge budgettet med i alt 14,4 mio. kr., heraf er 9,0 mio. kr. tilført budgettet for plejefamilier.

Netværksplejefamilier

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 101.997 101.997 101.997 101.997


- 25 -

Opholdssteder

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 988.465 988.465 988.465 988.465

I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er det besluttet at øge budgettet med i alt 14,4 mio. kr., heraf er 5,0 mio. kr. tilført budgettet for opholdssteder.

Kost- og efterskoler

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 324.525 324.525 324.525 324.525

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 182.045 182.045 182.045 182.045

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier


Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 158.450 158.450 158.450 158.450

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

2018 2019 2020 2021

Familiebehandling 699.048 699.048 699.048 699.048

DASK – 9 pladser 1.030.200 1.030.200 1.030.200 1.030.200

Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 624.211 624.211 624.211 624.211


- 26 -

Aflastningsordninger

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 107.243 107.243 107.243 107.243

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 56.192 56.192 56.192 56.192

Fast kontaktperson for familien

Herunder er det tværgående støttekorps budgetteret. Korpsets støtte vedrører dog også fast kontaktperson for barnet, § 54 støtte og praktisk pædagogisk støtte i hjemme.

Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge


Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte


Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte


Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 20.737 20.737 20.737 20.737

Børnehuse

Betaling til regionens børnehus reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster.

Rådgivning og afledte ydelser


Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 1.565.846 1.565.846 1.565.846 1.565.846


- 27 -

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

2018 2019 2020 2021


Gns. pris i kr. 1.074.419 1.074.419 1.074.419 1.074.419

Sikrede døgninstitutioner

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af ob-jektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen ophol-der sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.

Sociale formål – kontante ydelser

2018 2019 2020 2021

Merudgiftsydelse § 41 4.198.537 4.201.020 4.203.484 4.203.484

Tabt arbejdsfortjeneste § 42 11.649.638 11.649.638 11.649.638 11.649.638

Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt

tabt arbejdsfortjeneste (50 %) -7.929.702 -7.933.086 -7.936.447 -7.936.447

Myndighed og tilsyn

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Løn 15.803 15.818 15.818 15.818

Administration

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Løn 5.623 5.623 5.623 5.623

Uddannelse 586 586 586 586

Øvrige personaleudgifter 712 712 712 712

Aktiviteter og materialer 698 698 698 698

IT, inventar og materiel 82 83 83 83

Administrationshonorar til plejehjemsforeninger 3.447 3.447 3.447 3.447

Indtægter -519 -519 -519 -519




032201 Folke-

skoler 375 314 318 318 318 318

032205 Skolefri-

tidsordninger 134 126 129 129 129 129

032208 Kommu-

nale specialskoler

og interne skoler i

dagbehand.inst.

5.374 4.609 4.670 4.670 4.670 4.670


- 28 -



046290 Andre

sunhedsudgifter 17 105 106 106 106 106

052207 Indtægter

fra den centrale

refusionsordning

-5.741 -5.715 -5.829 -5.829 -5.829 -5.829

052510 Fælles

formål -576 0 0 0 0 0

052511 Dagpleje 57 0 0 0 0 0

052514 Daginsti-

tutioner (institutio-

ner kun for børn

indtil skolestart)

924 400 413 413 413 413

052820 Opholds-

steder mv. for

børn

12.490 11.409 20.637 19.663 18.428 16.478

052821 Forebyg-

gende foranstalt-

ninger for børn og

unge

17.732 18.984 19.269 19.269 19.235 19.235

052822 Plejefa-

milier 33.623 27.043 32.490 31.987 31.328 30.239

052823 Døgnin-

stitutioner for

børn og unge

19.071 17.454 17.688 17.688 17.688 17.688

052824 Sikrede

døgninstitutioner

m.v. for børn og

unge

2.408 2.185 2.215 2.215 2.215 2.215

052825 Særlige

dagtilbud og

særlige klubber

438 448 454 454 454 454

055772 Sociale

formål 5.380 7.764 7.918 7.918 7.917 7.917

055774 Kontant-

hjælp vedrørende

visse grupper af

flygninge

-1.238 0 0 0 0 0

056898 Beskæf-

tigelsesordninger 11 0 0 0 0 0

064551 Sekreta-

riat og forvaltnin-

ger

6.137 4.940 4.481 5.003 5.004 5.004


- 29 -



064558 Det spe-

cialiserede børne-

område

19.104 20.825 21.425 21.441 21.441 21.441

I alt 115.721 110.891 126.384 125.443 123.515 120.476


- 30 -

Udførertilbud Beskrivelse

Området omfatter:

hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt even-

tuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folke-skolelovens § 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR’s ydelser.

udgifter til regionale undervisningstilbud udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens § 23 udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36 udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Unge-

huset udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsyko-

logerne.

Økonomi for udførertilbud



Udgifter 45.855 47.229 48.883 48.620 47.453 47.270

Indtægter -405 0 0 0 0 0

Nettobudget 45.450 47.229 48.883 48.620 47.453 47.270

Heraf (netto)

Sorg og krise 0 80 82 82 82 82

SSP 2.116 2.142 0 0 0 0

Sundhedsplejen

og Familiehuset 6.375 6.656 6.674 6.631 6.614 6.562

Børne- og Fami-

liehuset 11.559 10.274 11.246 11.145 10.075 10.075

Ungehuset 7.829 8.001 8.555 8.555 8.555 8.555

PPR 13.144 15.489 13.442 13.322 13.242 13.113

Det Gule Team 4.427 4.585 8.884 8.884 8.884 8.884

I alt 45.450 47.229 48.883 48.620 47.453 47.270


- 31 -


SSP og gadeplan

SSP og gadeplan er fra og med budget 2018 lagt ind under Det Gule Team. Budgettet til sorg og krise er videreført fra 2017. Fkt. 2018 2019 2020 2021

57299 Sorg og krise Personale 61.055 61.055 61.055 61.055

Aktiviteter og materialer 20.455 20.455 20.455 20.455

Sorg og krise i alt 81.510 81.510 81.510 81.510

Sorg og krise i alt 81.510 81.510 81.510 81.510

Sundhedsplejen og Familiehuset

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn

forældrekursus ”klar til barn” førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov mødregrupper ”åbent hus” med div. emner evt. konsultation daglig telefonrådgivning sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage.

Skolebørn

kontakt med skolebørn 0-9. kl. indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i 4 + 6. klasse udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse elever fra andre klassetrin efter behov.

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT.

Dertil er budgetlagt familiebehandlingsdelen af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier.


- 32 -

Fkt. 2018 2019 2020 2021

52821 0-5 års tilbuddet

Personale 2.386.275 2.386.275 2.386.275 2.386.275


IT, inventar og materiel 24.594 24.594 24.594 24.594

0-5 års tilbuddet i alt 2.480.889 2.480.889 2.480.889 2.480.889

46289 Sundhedsplejen

Personale 4.170.796 4.170.796 4.170.796 4.170.796



Specielle artsgrupper -136.319 -178.804 -195.947 -248.626

Sundhedsplejen i alt 4.192.994 4.150.508 4.133.366 4.080.686

Sundhedsplejen og Familiehuset i alt 6.673.883 6.631.397 6.614.255 6.561.l575

Børne- og Familiehuset

Børne- og Familiehuset har et budget videreført fra budget 2017.

Fra budget 2018 er budget til Børne- og familiehuset løftet med 1.200.000 kr. som følge af beslutningen om opnormering af udførerdelen. I november 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning af ressourcerne.

Det er også besluttet at tilbageføre besparelsen vedrørende samling af udførerdelen til og med 2019. Fra og med 2020 indgår besparelsen ved samling af udførertilbuddene under specielle artsgrupper (rammeændringer) med en årlig besparelse på 1.055.000 kr. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Fkt. 2018 2019 2020 2021

52821 Børne og Familiehu-set

Personale 4.587.778 4.587.778 4.587.778 4.587.778



Overførsler og tilskud 59.097 59.097 59.097 59.097

Specielle artsgrupper 1.457.065 1.457.065 1.457.065 1.457.065

Børne- og Familiehuset i alt 6.490.943 6.490.943 6.490.943 6.490.943

52821 Familiebehandling, Almegårds kaserne

Personale 4.165.386 4.064.077 4.064.077 4.064.077



Bygninger og grunde 377.070 377.070 377.070 377.070

Specielle artsgrupper -2.323 -2.322 -1.071.859 -1.071.860

Familiebehandling Almegårds kaserne i alt 4.755.250 4.653.944 3.584.406 3.584.405

Børne- og Familiehuset i alt 11.246.193 11.144.888 10.075.349 10.075.348

Ungehuset

Ungehuset har et videreført budget fra budget 2017 – iht. budgetmodel og forventede indskrivningstal. Unge-huset er med budget 2018 tilført 450.000 kr. som følge af flere indskrivninger.


- 33 -

Fkt. 2018 2019 2020 2021

52821 Ungehuset

Personale 6.431.600 6.431.600 6.431.600 6.431.600

Aktiviteter og materialer* 738.981 738.981 738.981 738.979



Specielle artsgrupper 18.110 18.110 18.109 18.109

Ungehuset i alt 8.017.603 8.017.603 8.017.602 8.017.600

Ungehuset i alt 8.017.603 8.017.603 8.017.602 8.017.600

* Under aktiviteter har Ungehuset et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg

Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover

selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

PPR

Budgetrammen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige, men er ellers videreført fra budget 2017. Demografikorrektionen står under specielle artsgrupper.

§ 20.3 specialundervisning, regionale tilbud

Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan.

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra budget 2017.

Skole- / familierådgiver

Fra og med budget 2018 er Skole- / familierådgiverne lagt ind under Det Gule Team.

Socialpsykologer

Budgettet er videreført fra budget 2017.

Folkeskoler og specialskoler (Sygeundervisning)

Udgifterne omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.


- 34 -

Fkt. 2018 2019 2020 2021

32204 Pædagogisk Psyko-logisk Rådgivning

Personale 10.000.106 10.000.106 10.000.106 10.000.106


IT, inventar og materiel -151 -151 -151 -151

Bygninger og grunde 0 0 0 0

Specielle artsgrupper -410.972 -530.938 -611.055 -740.727

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt 9.792.067 9.672.101 9.591.983 9.462.311

64558 Socialpsykologer

Personale 1.898.073 1.898.073 1.898.073 1.898.073



Socialpsykologer i alt 1.898.073 1.898.073 1.898.073 1.898.073

32201

Øvrige udgifter

Folkeskoler 680.556 680.556 680.556 680.556

32207 Objektiv finansiering af regionale tilbud 212.020 212.020 212.020 212.020

32208 Specialskoler 482.921 482.921 482.921 482.921

32210 Private skoler 376.825 376.825 376.825 376.825

Øvrige udgifter i alt 1.752.322 1.752.322 1.752.322 1.752.322

PPR i alt 13.442.462 13.322.496 13.242.378 13.112.706

Det Gule team

Fra og med 2017 er ”Det Gule Team” etableret som en selvstændig og vedvarende organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Fra og med budget 2018 er SSP og Skole-/familierådgiverne lagt ind inder Det Gule Team. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til SSP og gadeplansmedarbejdere, skoledagtilbudsrådgivere og skole-/familierådgiverne. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet.

Fkt. 2018 2019 2020 2021

57299 Gadeplan

Personale 2.948.521 2.948.521 2.948.521 2.948.521




Gadeplan i alt 3.379.182 3.379.182 3.379.182 3.379.182

52821 Skole-/Dagtilbudsrådgivere

Personale 5.422.841 5.422.844 5.422.844 5.422.844



Skole-/Familierådgivere i alt 5.504.864 5.504.867 3.391.069 3.391.069

Det Gule Team i alt 8.884.046 8.884.049 8.884.049 8.884.049


- 35 -




032201 Folkesko-

ler -261 671 681 681 681 681

032204 Pædago-

gisk psykologisk

rådgivning m.v.

9.303 9.777 9.792 9.672 9.592 9.462

032207 Special-

undervisning i

regionale tilbud

157 209 212 212 212 212

032208 Kommu-

nale specialskoler

og interne skoler i

dagbehand-

lingstilbud

32 671 483 483 483 483

032210 Bidrag til

statslige og priva-

te skoler

324 372 377 377 377 377

046289 Kommu-

nal sundhedstje-

neste

3.771 4.207 4.193 4.151 4.133 4.081

052821 Forebyg-

gende foranstalt-

ninger for børn og

unge

26.846 26.151 27.787 27.686 26.616 26.616

057299 Øvrige

sociale formål 3.555 3.417 3.461 3.461 3.461 3.461

064558 Det spe-

cialiserede bør-

neområde

1.725 1.754 1.898 1.898 1.898 1.898

I alt 45.450 47.229 48.883 48.620 47.453 47.270

Bevilling 13 Undervisning Budget 2018

- 36 -

Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse

Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.

Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdoms-skole. Bevillingen omfatter endvidere udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdoms-kostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomssko-leklub samt ungdomsskoleundervisning

Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken Almenskolerne omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakke-

skolen, Søndermarksskolen og Aavangsskolen. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole. Fællesudgifter vedr. skoler Administration og myndighed vedr. skole




Udgifter 284.403 276.027 277.319 274.534 272.408 269.063

Indtægter -6.604 -1.571 -1.251 -592 -591 -591

Nettobudget 277.799 274.456 276.067 273.942 271.817 268.471



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Demografikorrektion 2018 128 324 1.220 -2.454

Indkøb – Compliance -38 -38 -38 -38

Regulering vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd 86 86 86 86

Bilflådestyring -16 -16 -16 -16

Udvidelse af skolebuskortordning 216 216 216 216


- 37 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finans-loven for 2017.

129 129 129 129

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, klageadgang m.v.), jf. Lov nr. 311 af 5. april 2017.

53 53 53 53

Anvendelse af ordblindetest. jf. opfølgning på folkeskole-reformen m.v., jf. Lov nr. 192 af 28. februar 2017. 24 24 24 24

Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016. -126


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

BSU-10 Specialundervisning, etablering af res-

sourceteam 2.128 2.128 2.128 2.128

BSU-11 IT i folkeskolen 346 346 346 346

BSU-12 Bortfald af pulje til særlige personalefor-

hold -420

BSU-13 Etablering og drift af madskoler 598 1.444 1.950 1.950


Bevillingen er overførbar og omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktionerne omfatter: 032201 Folkeskoler 032205 Skolefritidsordninger 032206 Befordring af elever i grundskolen 032208 Kommunale specialskoler 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032210 Bidrag til statslige og private skoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 033876 Ungdomsskolevirksomhed 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 064551 Sekretariat og forvaltninger


- 38 -

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner Funktion og område

Beløb i 1.000 kr.,

2018-pl

Ung

dom

ssko

len

Spe

cial

sko

ler

Alm

ensk

oler

Fæ

llesu

dgift

er, s

kole

r

Adm

inis

trat

ion

Sko

le

I alt

032201 5.139 133.495 8.593 147.227

032205 13.282 1.284 14.566

032206 4.168 4.168

032208 39.942 -2.711 37.230

032209 1.140 1.140

032210 52.720 52.720

032212 4.300 4.300

033876 11.501 11.501

033878

064551 3.214 3.214

I alt 16.647 39.942 146.777 69.494 3.214 276.067


- 39 -

Ungdomsskolen Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialun-dervisning på 10. klassetrin. Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, klub-virksomhed i afdelinger fordelt på øen og ungdomsskolens heltidsundervisning. Ungdomsskolens heltidsun-dervisning omfatter fra og med 1. august 2017 Dybdal, DASK (Dag- og Skoletilbud), EGU (Erhvervsrettet Grunduddannelse), 9. erhvervsklasse og Ung På Vej.

Økonomi for afdelingen (under redigering – afventer endelig opgørelse af elevtal pr. 5. september 2017)



Udgifter 19.619 16.885 16.882 15.456 15.378 15.369

Indtægter -1.925 -238 -241 -241 -241 -241

Nettobudget 17.694 16.647 16.641 15.214 15.136 15.127

Heraf (netto)

10. Klasseskolen 8.018 7.189 5.139 5.129 5.129 5.129

Ungdomsskolen 9.675 9.458 11.501 10.086 10.008 9.999

I alt 17.694 16.647 16.641 15.214 15.136 15.127


10. Klasseskolen: 10. Klasseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løsøreforsikring og til administration af skolemadordning. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen, herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med 10.458 kr. pr. elev i forhold til lov-pligtige brobygningsforløb samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

Fast budgetramme

Basisbeløb i kr. 461.673

Øvrig fast tildeling i kr. 421.519

Variabel budgetramme

Kategori Takstbeløb pr. elev i kr. Elevtal for 2017/2018

pr. 5. september 2017

10. klasse 52.186 80

Brobygning -10.458 4,0

To-sprogede elever 17.605 7

Ungdomsskolen: Ungdomsskolen tildeles et fast budget til ungdomsskoleundervisningen og klubvirksomhed, budgettet demo-grafireguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17 årige i kommunen.


- 40 -

Derudover tildeles budget til ungdomsskolens heltidsundervisning, som er sammensat af en fast ramme til Dybdal. Til 9. erhvervsklasse tildeles budget til dækning af de faktiske udgifter, tilbuddet finansieres af almen-skolerne, som betaler en fast takst for et aftalt antal elever. Til DASK (Dag- og Skoletilbud) og EGU tildeles et takstbeløb pr. elev der svarer til taksten pr. elev i 10. klasseskolen. Ung På vej er et 4-årigt projekt der udløber i 2019, finansieret af puljen til styrkelse af ungeindsatsen under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæfti-gelse.

Fast budgetramme i kr.

Dybdal 1.677.827

9. erhvervsklasse 1.206.332




DASK 52.186

9

EGU 10




032201 7.999 7.189 5.139 5.129 5.129 5.129

032209 20

033876 9.675 9.458 11.501 10.086 10.008 9.999

I alt 17.694 16.647 16.641 15.214 15.136 15.127


- 41 -

Specialskoler Beskrivelse

De kommunale specialskoler omfatter Heldagsskolen og Kildebakken. Heldagsskolen varetager undervisnings-, fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov samt yder udgående support til den inkluderende indsats på almenskolerne. Kildebakken er en specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0. – 10. klasse med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder.




Udgifter 38.524 39.131 39.963 38.964 38.023 37.560

Indtægter -1.705 -21 -22 -18 -17 -17

Nettobudget 36.818 39.110 39.942 38.945 38.006 37.542

Heraf (netto)

Heldagsskolen 15.589 16.985 17.346 17.346 17.346 17.346

Kildebakken 21.229 22.125 22.596 21.600 20.660 20.197

I alt 36.818 39.110 39.942 38.945 38.006 37.542


Heldagsskolen: Heldagsskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles bud-get til lederløn og til varetagelse af udgående support til almenskolerne. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritids-del. Heldagsskolen har en fast normering på 58 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning.

Fast budgetramme

Basisbeløb og lederløn i kr. 1.105.827

Udgående support i kr. 843.478




Undervisning 210.347 58

Fritid 55.114 58

Kildebakken: Kildebakkens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles bud-get til lederløn. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervis-nings- og fritidsdel. Elevtallet pr. 1. august danner udgangspunkt for den variable ramme til kommende skoleår. Der reguleres i budgettildelingen ved ændringer på mere end +/- 2 elever. Det er besluttet, at fra og med sko-leåret 2017/2018 tilpasses budgettildelingen til det faktiske elevtal i fritidsdelen pr. 1. august.


- 42 -

Fast budgetramme

Basisbeløb og lederløn i kr. 1.231.572




Undervisning 296.005 58

Fritid 100.166 46




032208 36.485 39.110 39.942 38.945 38.006 37.542

032209 334

I alt 36.818 39.110 39.942 38.945 38.006 37.542


- 43 -

Almenskoler Beskrivelse

Kommunens almene folkeskoler omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Para-disbakkeskolen, Søndermarksskolen og Aavangsskolen.

Almenskolerne varetager almen- og specialundervisning på 0. – 9. klassetrin (Svartingedal Skole, 0. – 6. klas-setrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.




Udgifter 163.634 156.536 146.777 146.559 145.610 145.639

Indtægter -856

Nettobudget 162.778 156.536 146.777 146.559 145.610 145.639

Heraf (netto)

Rønneskolen 76.538

Kongeskærskolen 14.543 13.762 13.290 13.706 13.688 13.227

Svartingedal Skole 10.182 8.962 8.497 8.890 9.187 9.706

Hans Rømer Skolen 28.166 25.179 23.242 23.263 24.359 26.001

Paradisbakkeskolen 33.348 33.932 31.664 31.641 32.071 32.184

Søndermarksskolen 33.386 29.107 28.877 27.344 27.295

Aavangsskolen 41.314 40.977 40.182 38.960 37.226

I alt 162.778 156.536 146.777 146.559 145.610 145.639


Almenskoler – skoledel: Almenskolernes budget for skoledelen er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en bud-getmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, lederløn og bemanding af pædagogiske læringscentre. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifterne til varetagelsen af undervisningen mv. herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på en klassetrindifferentieret takst pr. elev samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever. I budgettildelingen henføres specialklasseeleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende. Skolerne afreg-ner efterfølgende indbyrdes for elever i specialklasser og for øvrig specialundervisning over 9 timer som de løser for hinanden. Afregningen sker med et årligt takstbeløb på 120.316 kr. i 2018-pl. Paradisbakkeskolen varetager endvidere modtageundervisning, der omfatter undervisningen af flygtningebørn i skolealderen. Der tildeles en takst pr. modtageelev og en takst pr. modtagehold/klasse. Budgettet til modta-geundervisning justeres kvartalsvist i forhold til antallet af elever og hold/klasser. Svartingedal skole varetager undervisningen af midlertidigt indkvarterede asylansøgere i skolealderen. Der tildeles en takst der er beregnet med udgangspunkt i tildelingen til den ordinære modtageundervisning, tildelin-gen dækkes af tilskud fra staten.


- 44 -

Fast budgetramme

Basisbeløb i kr. 1.564.239


Kategori Takstbeløb pr. elev/hold i kr. Elevtal for 2017/2018


0. klasse 40.638 189

1. – 3. klasse 42.785 736

4. – 6. klasse 48.782 806

7. – 9. klasse 51.976 747

I alt 2.478

Modtageklasseelever 12.289 50

Modtageklasser/hold 660.752 6

To-sprogede elever 18.134 196

Almenskoler – fritidsdel: Almenskolernes budget for fritidsdelen er delt i en fast og en variabel ramme. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb, mens den variable del af budgetrammen er baseret på en budgetmodel, pengene følger barnet, der tildeler et takstbeløb pr. helårsbarn i SFO. SFO’ernes budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn.

Fast budgetramme

Basisbeløb pr. afdeling i kr. 123.729

SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i 18.660

SFO SFO

Helårsbørn

Kongeskær SFO 46

Svartingedal SFO 35

Slusen (Hans Rømer Skolens SFO) 90

Paradisbakkeskolen SFO 142

Frito (Søndermarksskolens SFO) 146

Åstedet (Aavangsskolens SFO) 213

I alt 672




032201 142.690 141.417 133.495 133.867 133.254 132.613

032205 19.232 15.119 13.282 12.692 12.356 13.026

032209 856

I alt 162.778 156.536 146.777 146.559 145.610 145.639


- 45 -

Fællesudgifter, skoler Beskrivelse

Fællesudgifter, skoler omfatter befordring, bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv., formålsbestemte puljer og midler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.




Udgifter 59.105 60.300 70.483 70.342 70.183 67.282

Indtægter -2.118 -1.311 -988 -333 -333 -333

Nettobudget 56.988 58.988 69.494 70.009 69.850 66.949

Heraf (netto)

Befordring 3.324 3.901 4.168 4.168 4.168 4.168

Bidrag til staten mv. 49.429 53.025 57.020 57.020 57.020 57.020

Formålsbestemte puljer 3.999 936 7.166 7.681 7.522 4.621

Efter- og videreuddannelse

i folkeskolen 236 1.126 1.140 1.140 1.140 1.140

I alt 56.988 58.988 69.494 70.009 69.850 66.949


Befordring: Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever mv. – budgettet er korrigeret jf. beslutning om udvidelse af skolebuskortordningen. Bidrag til staten mv.: Bidrag til staten omfatter budget til bidrag der betales til staten for de elever i kommunen der benytter et stats-ligt eller et privat skoletilbud, herunder skolefritidsordning, efterskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og hus-holdningsskoler. Der budgetteres i forhold til antallet af elever og i forhold til de statslige udmeldte takster pr. elev. Formålsbestemte puljer: Formålsbestemte puljer omfatter bl.a. budget til fælles projekter, puljer til særlige personaleordninger, midler til digitale læringsmidler, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes bud-getter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal. Vedr. de politiske prioriteringer i budget 2018 på skoleområdet:

Puljen til særlige personaleordninger er besluttet midlertidigt nedlagt i 2018. Der er afsat midler til etablering af ressourceteam, til styrkelse specialundervisningsindsatsen. Disse

midler er placeret på Fællesudgifter, skoler ind til der er foretaget en afklaring af fordelingen af midler-ne.

Der er besluttet videreførelse af tablets i folkeskolen i en justeret udgave. Der er besluttet etablering og drift af madskoler. Fordelingen af de opprioriterede midler skal endnu af-

klares.


- 46 -




032201 3.955 3.267 8.593 8.252 6.991 4.417

032205 589 1.284 925 1.031 239

032206 3.324 3.901 4.168 4.168 4.168 4.168

032208 38 -2.920 -2.711 -1.497 -499 -36

032209 242 1.126 1.140 1.140 1.140 1.140

032210 45.423 48.570 52.720 52.720 52.720 52.720

032212 4.006 4.419 4.300 4.300 4.300 4.300

033878 36

I alt 56.988 58.988 69.494 70.009 69.850 66.949

Administration vedr. skole Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.




Udgifter 3.521 3.176 3.214 3.214 3.214 3.214

Indtægter - - - - - -

Nettobudget 3.521 3.176 3.214 3.214 3.214 3.214


Der er budgetteret med 0,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration på Børne- og Skolesekretariatet. Budgettet er justeret i forhold til besparelse vedr. bilflådestyring.




064551 3.521 3.176 3.214 3.214 3.214 3.214

I alt 3.521 3.176 3.214 3.214 3.214 3.214

Bevilling 21 Kultur og Fritid Budget 2018

- 47 -

Bevilling 21 Kultur og Fritid Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og Fritid hører under Fritids- og Kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Bornholms Kulturskole, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur.

Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.




Udgifter 43.032 45.803 46.437 45.919 45.919 45.919

Indtægter -5.300 -4.410 -4.230 -4.211 -4.191 -4.191

Nettobudget 37.732 41.394 42.207 41.708 41.728 41.728



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Ændret refusionsprocent Bornholms Teater 11 31 47 47

Fordeling af besparelse bilflådestyring 2017 -3 -3 -3 -3


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov om ændring af folkeoplysningsloven og lig-

ningsloven 29 29 29 29


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

FKU-01 FVU, fælles udgifter, tilpasning til niveau -51 -51 -51 -51

FKU-02 Lokaletilskud, justering i forhold til niveau -202 -202 -202 -202

FKU-03 Administrativ pulje, reduktion af puljebe-

løb -82 -82 -82 -82

FKU-04 Fortsættelse af Young Care – tidlig ind-

sats 263 263 263 263

FKU-05 Bornholms Kunstmuseum – øget driftstil-

skud 304 304 304 304

Drift af Vibegårds rundkørsel (KB 2017-09-21) -15 -15 -15 -15


- 48 -


Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgen-de sider. Funktion og område

1.000 kr.

K

ultu

rsko

len

Frit

id

Kul

tur

Adm

. Frit

id

& K

ultu

r

I alt

03.22.18 Idrætsfaciliteter

for børn og unge 12.145 12.145

03.35.60 Museer 8.779 8.779

03.35.62 Teatre 2.854 2.854

03.35.63 Musikarrange-

menter 3.492 2.537 6.029

03.35.64 Andre kulturelle

opgaver 5.392 5.392

03.38.70 Fælles formål 47 47

03.38.72 Folkeoplysende

voksenundervisning 703 703

03.38.73 Frivilligt folkeop-

lysende foreningsarbejde 1.535 1.535

03.38.74 Lokaletilskud 2.227 2.227

03.38.75 Fritidsaktiviteter

uden for folkeoplysnings-

loven

548 548

06.45.51 Sekretariat og

forvaltninger 1.948 1.948

I alt 3.492 17.205 19.562 1.948 42.207


- 49 -

Bornholms Kulturskole Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Kulturskole, som består af faggrenene musik, billedkunst og drama. Desuden omfatter budgettet Young Care, der frem til 2017 var et social-musik projekt og som fra 2018 har fået et per-manent budget.




Udgifter 5.096 4.961 5.288 5.262 5.262 5.262

Indtægter -1.966 -1.769 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796

Nettobudget 3.130 3.192 3.492 3.466 3.466 3.466

Heraf (netto)

Musikskole 2.673 2.681 2.712 2.712 2.712 2.712

Billedskole 191 240 243 243 243 243

Drama 0 245 248 248 248 248

Musikalsk Grund-

kursus 91 0 0 0 0 0

Young Care 174 0 263 263 263 263

Udviklingspulje,

Kulturskole 0 26 26 0 0 0

I alt 3.130 3.192 3.492 3.466 3.466 3.466


Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for bud-gettildelingen: Der eksisterer ingen budgetmodeller for området. Budgettet til Dramaskolen er overført fra Kultur (Bornholms Teater) med virkning fra 2017.




03.35.63 Musikar-

rangementer 3.130 3.192 3.492 3.466 3.466 3.466


- 50 -

Fritid Beskrivelse

Området omfatter selvejende idræts- og svømmehaller, lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folke-oplysningsudvalget, aftenskoleundervisning, start- og udviklingspuljen, Frivillig Forum, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Fritidspas, Velfærdsalliance med DBU, samt Bornholms Idrætsråd og handicapidrætskonsu-lenten.




Udgifter 18.081 18.169 18.135 18.135 18.135 18.135

Indtægter -809 -917 -930 -930 -930 -930

Nettobudget 17.272 17.252 17.205 17.205 17.205 17.205

Heraf (netto)

Selvejende idræts- og

svømmehaller 11.986 12.000 12.144 12.144 12.144 12.144

Fritidsaktiviteter, fælles

formål 186 46 47 47 47 47

Frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde 1.420 1.517 1.535 1.535 1.535 1.535

Lokaletilskud 2.264 2.402 2.227 2.227 2.227 2.227

FVU, fællesudgifter 679 715 673 673 673 673

Betaling til/fra off. mynd.,

folkeoplys. 19 30 30 30 30 30

Idrættens Videns- og

Kompetenceråd 3 47 48 48 48 48

Tilskud til Bhs. Idrætsråd 47 48 49 49 49 49

Handicapidrætskonsulent 62 63 64 64 64 64

Tilskud til Bornholms

Travbane 400 0 0 0 0 0

Tilskud til Frivillig Forum 152 155 157 157 157 157

Pulje til idrætsaktiviteter

mv. - fritidspas 23 103 104 104 104 104

Tilskud til Velfærdsallian-

cen 0 56 57 57 57 57

Start- og udviklingspulje 32 69 70 70 70 70

I alt 17.272 17.252 17.205 17.205 17.205 17.205


- 51 -



Der udbetales tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller med henblik på at ligestille brugerne af øens idrætsfaciliteter, således at prisen er den samme uanset hvilken idrætshal der anvendes. Til-skuddene til de selvejende idræts- og svømmehaller dækker derudover de kommunale skolers anven-delse af faciliteterne.

Der er afsat budget til foreningsudvikling f.eks. temadage, opfølgning på folkeoplysningspolitikken. Budgettet hører under Folkeoplysningsudvalget.

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler. Tilskuddet er lovpligtigt.

I budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der afsat budget til medlemstilskud til børn og unge under 25 år og handicappede (sidstnævnte er kun i forhold til idræt), tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse, samt rejsetilskud til foreningerne (Idrættens rejsefond og børne- og ungdomsfor-eninger).

Budget til lokaletilskud. Tilskuddet er lovpligtigt. Budgettet til lokaletilskud er baseret på de faktiske til-skudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler.

Der er afsat budget til tilskud til Bornholms Idrætsråd, Frivilligt Forum, Idrættens Videns- og Kompeten-ceråd, Velfærdsalliance med DBU, handicapidrætskonsulent, pulje til fritidspas, samt start- og udvik-lingspulje.




03.22.18 Idrætsfaci-

liteter for børn og

unge

11.986 12.000 12.144 12.144 12.144 12.144

03.38.70 Fælles

formål 186 46 47 47 47 47

03.38.72 Folkeoply-

sende voksenunder-

visning 698 745 703 703 703 703

03.38.73 Frivilligt

folkeoplysende

foreningsarbejde 1.420 1.517 1.535 1.535 1.535 1.535

03.38.74 Lokaletil-

skud 2.264 2.402 2.227 2.227 2.227 2.227

03.38.75 Fritidsakti-

viteter uden for 719 542 549 549 549 549

I alt 17.272 17.252 17.205 17.205 17.205 17.205


- 52 -

Kultur Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, Lokalsamfundspuljen, Galleri Rasch, selvejende fritids- og medborger-huse, kulturhuse, NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter, frie midler, adm. fritid- og kulturpulje, kulturel-le puljer, kulturaftalen og kultur- og idrætsprisen.




Udgifter 18.145 20.777 21.066 20.575 20.575 20.575

Indtægter -2.526 -1.724 -1.504 -1.485 -1.466 -1.466

Nettobudget 15.620 19.053 19.562 19.090 19.109 19.109

Heraf (netto)

Budgetreguleringskonto,

Kultur 92 3 3 3 3 3

Bornholms Museum 2.641 4.185 4.235 3.718 3.718 3.718

Bhs. Kunstmuseum 2.360 2.385 2.702 2.702 2.702 2.702

Stenbrudsmuseet Mo-

seløkken 33 33 34 34 34 34

Forsvarsmuseet 63 65 65 65 65 65

Gudhjem Museum 138 140 141 141 141 141

Hjorths Fabrik 271 277 280 280 280 280

Medstedgård 1.211 1.238 1.253 1.253 1.253 1.253

Nexø Museum 66 66 67 67 67 67

Rønne Theater 0 83 84 84 84 84

Teaterforeningen Born-

holm 0 230 233 233 233 233

Bornholms Teater 2.625 2.384 2.413 2.432 2.451 2.451

Børneteaterforestillinger -202 0 0 0 0 0

Råd for teater 98 107 108 108 108 108

Tilskud brandvagt ifm.

teaterforestillinger 16 17 17 17 17 17

Råd for musik 268 255 258 258 258 258

Musikhuzet 1.855 2.145 2.171 2.171 2.171 2.171

Wonderfestiwall 104 107 108 108 108 108

Frie tilskud 18 74 75 101 101 101

Bhs. Middelaldercenter 1.299 1.313 1.329 1.329 1.329 1.329

NaturBornholm 641 648 656 656 656 656

Bornholms Tekniske

Samling 16 17 17 17 17 17

Martin Andersen Nexø’s

Mindestuer 21 22 22 22 22 22

De Bornholmske Jern-

baner 12 12 13 13 13 13


- 53 -



Tilskud til borger-

foreninger/andre for-

eninger

287 0 0 0 0 0

Lokalsamfundspuljen 0 1.600 1.620 1.620 1.620 1.620

Tilskud til fritids- og

kulturhuse 262 224 227 227 227 227

Råd for kunst og kultur-

historie 190 240 242 242 242 242

Lokalrådet 58 0 0 0 0 0

Kultur- og idrætspris 23 24 24 24 24 24

Kulturaftale 421 275 350 350 350 350

Grønbechs Gård 324 327 331 331 331 331

Svanekegåden 352 355 360 360 360 360

Scala Gudhjem 51 52 52 52 52 52

Galleri Rasch 0 51 52 52 52 52

Administrativ pulje 5 99 20 20 20 20

I alt 15.620 19.053 19.562 19.090 19.109 19.109



Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorts Fabrik og Melsted Gård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Sten-brudsmuseet Moseløkken, Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum og Nexø Museum.

Der er afsat budget til tilskud til egnsteatret Bornholms teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Born-holm og indkøb af børneteater. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvagter i forbindelse med KLAK og Bornholmske Amatørscenes teaterforestillinger placeret her.

Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.

Der er afsat budget til Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, Bornholms Middelaldercenter, Na-turBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø’s Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, Lokalsamfundspuljen, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård, Scala Gudhjem, Galleri Rasch, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftale 2018 og den administrative pulje.


- 54 -




03.35.60 Museer 6.783 8.389 8.779 8.261 8.261 8.261

03.35.62 Teatre 2.538 2.821 2.854 2.873 2.893 2.893

03.35.63 Musikar-

rangementer 2.227 2.507 2.537 2.537 2.537 2.537

03.35.64 Andre

kulturelle opgaver 4.071 5.336 5.392 5.418 5.418 5.418

I alt 15.620 19.053 19.562 19.090 19.109 19.109


- 55 -

Adm. Fritid & Kultur Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur




Udgifter 1.711 1.897 1.947 1.947 1.947 1.947


Nettobudget 1.711 1.897 1.947 1.947 1.947 1.947

Heraf (netto)

Myndighed 934 1.869 1.923 1.923 1.923 1.923

Administration 777 28 24 24 24 24

I alt 1.711 1.897 1.947 1.947 1.947 1.947


Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for bud-gettildelingen: Der er afsat budget til 3,0 fuldtidsstillinger og dertilhørende rejse-, forplejnings- og uddannelsesudgifter, samt til diverse kontorhold.




06.45.51 Sekreta-

riat og forvaltnin-

ger

1.711 1.897 1.947 1.947 1.947 1.947

Bevilling 22 Biblioteker Budget 2018

- 56 -

Bevilling 22 Biblioteker Beskrivelse

Bevilling 22 Biblioteker hører under Fritids- og Kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkebiblioteker.

Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.




Udgifter 14.908 14.964 14.948 14.947 14.947 14.947

Indtægter -716 -722 -732 -732 -732 -732

Nettobudget 14.192 14.242 14.216 14.215 14.215 14.215



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Pensionsbidrag 84 84 84 84

Besparelse bilflådestyring 2017 -4 -4 -4 -4



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

FKU-06 Nednormering Rønne Bibliotek -284 -284 -284 -284



1.000 kr.

Fol

keb

iblio

teke

r

I alt

03.22.50 Folkebiblioteker 14.216 14.216

I alt 14.216 14.216

Bevilling 22 Biblioteker Budget 2018

- 57 -

Folkebiblioteker Beskrivelse

Området omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral infor-mations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm.

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed overfor grupper af borge-re, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kultu-relle arrangementer. Der findes biblioteksafdelinger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aa-kirkeby.




Udgifter 14.908 14.964 14.948 14.947 14.947 14.947

Indtægter -716 -722 -732 -732 -732 -732

Nettobudget 14.192 14.242 14.216 14.215 14.215 14.215

Heraf (netto)

Bornholms Biblio-

teker 12.343 12.370 12.235 12.234 12.234 12.234

Kiosk -36 -61 -62 -62 -62 -62

Led & adm. 1.885 1.933 2.043 2.043 2.043 2.043

I alt 14.192 14.242 14.216 14.215 14.215 14.215


Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for bud-gettildelingen: Budgettet til Folkebiblioteker er videreført fra 2017. Ved budgetlægningen for 2018 er budgettet til Rønne Bibli-otek nednormeret med 284.000 kr.




03.22.50 Folke-

biblioteker 14.192 14.242 14.216 14.215 14.215 14.215

I alt 14.192 14.242 14.216 14.215 14.215 14.215

Bevilling 31 Ældre Budget 2018

- 58 -

Bevilling 31 Ældre Beskrivelse

Bevilling 31 Ældre hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ældre og omfatter pleje i eget hjem, plejehjem og -centre, samt områder som umiddelbart knytter sig til kommunens ældre såsom transport, bolig, plejevederlag mv. Mange af opgaverne varetages både af kommunale leveran-dører og af private leverandører.

I Center for Ældre er der ansat ca. 1.025 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund til at servicere ca. 960 borgere i eget hjem, beboere i kommunens 424 faste pladser/boliger på plejehjem og -centre samt to midlerti-dige pladser. Derudover tværgående samordningsopgaver og myndighedsopgaver som varetages af visitato-rer, konsulenter samt administrativt personale centralt og decentralt.




Udgifter 387.653 368.879 381.006 373.256 377.854 385.601

Indtægter -32.230 -22.999 -19.555 -19.555 -19.555 -19.555

Nettobudget 355.426 345.880 361.450 353.701 358.298 366.045



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

KB 2017.03.30, pkt. 7, Fælles hjælperordning 558 558 558 558

Demografi -2.100 -3.279 -4.513 4.247


Biler til Center for Sundhed -1.463 -1.463 -1.463 -1.463

Tilskud til foreninger flyttes til Center for Sundhed -504 -504 -504 -504


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Niveautilpasning ældreområdet 11.440 9.616 8.603 7.590

Vikar udgifter, struktur ændring -2.026 -4.559 -5.066 -5.066

Plejecentre – reduceret dokumentationstid -511 -511 -511 -511

Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i

hjemmeplejen -243 -243 -243 -243


- 59 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystem 6.100

DeViKa, opnormering drift (leve- og bo miljø på

ældreområdet) -560 -598 -498 -498

Den politisk vedtagne tilpasning af vikarudgifter er endnu ikke fordelt da der arbejdes med flere løsningsmodel-ler. Fordelingen kan have indflydelse på budgetter og priser under områderne Hjemmeplejen, herunder rehabi-literingsteamet, Plejehjem og -centre, Myndighed, herunder frit valg området for private leverandører.



1.000 kr.

Hje

mm

e-

plej

en

Ple

jehj

em o

g

-cen

tre

Myn

digh

ed

(alm

. ov

erf

ørs

els-

ret)

Myn

digh

ed

(sæ

rlig

over

før-

sels

ret)

Fæ

llesu

d-

gifte

r, æ

ldre

Adm

inis

tra-

tion

I alt

002517 Anvisningsret 503 503

023231 Busdrift 739 739

046290 Andre sundheds-

udgifter 1.565 1.565

053026 Personlig og prak-

tisk hjælp og madservice

(hjemmehjælp)

21.727 378 100.303 13.201 1.702 137.310

053027 Pleje og omsorg

mv. af primært ældre und-

taget frit valg af leverandør

172.598 7.142 947 180.687

053028 Hjemmesygepleje 27.445 27.445

053031 Hjælpemidler,

forbrugsgoder, bolig-

indretning og befordring

504 504

053036 Plejevederlag og

hjælp til sygeartikler o.lign.

ved pasning

1.881 1.881

053839 Personlig støtte og

pasning af personer med

handicap m.v.

392 937 1.329

057299 Øvrige sociale

formål 7 7

064551 Sekretariat og

forvaltninger 5 5

064557 Voksen-, ældre-,

og handicapområdet 5.482 3.993 9.475

I alt 21.727 172.598 18.089 128.685 13.705 6.646 361.450


- 60 -

Myndighedens budget til betaling af kommunale og private leverandører af personlig og praktisk bistand er omfattet en særlig overførselsret der gør, at et evt. over- eller underskud her ikke kan anvendes til andre formål uden politisk godkendelse heraf. Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2018 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder


områder I alt

Drift + Statsrefusion - - Beløb i 2018-pl - -

Hjemmeplejen 21.727 21.727

Plejehjem og -centre 172.598 172.598

Myndighed (alm. overførselsret) 18.089 18.089

Myndighed (særlig overførsels-

ret) 128.685 128.685

Fællesudgifter, ældre 13.705 13.705

Administration 6.646 6.646

I alt 361.450 361.450


- 61 -

Hjemmeplejen Beskrivelse

Området omfatter den kommunale hjemmepleje som består af Fællesudgiftsområde hjemmeplejen, Afdeling 1 hjemmeplejen Hasle, Rønne, Afdeling 2 hjemmeplejen, Allinge Gudhjem, Nexø, Aakirkeby (inkl. Bornholm Nat), Rehabiliteringsteamet




Udgifter 23.449 22.960 21.727 21.727 21.727 21.727

Indtægter -7

Nettobudget 23.441 22.960 21.727 21.727 21.727 21.727

Heraf (netto)

Fællesudgifter 5.846 6.378 5.042 5.042 5.042 5.042

Afdeling 1 828 0 0 0 0 0

Afdeling 2 8.937 5.823 5.900 5.900 5.900 5.900

Rehabiliteringsteam 7.838 10.759 10.782 10.782 10.782 10.782

I alt 23.441 22.960 21.727 21.727 21.727 21.727


Fællesudgifter består af budget til afdelingsledere, teamledere, personaleudgifter, biler, beklædning mv., som modsvares af den andel af hjemmeplejens indtægter som skal finansiere disse driftsudgifter.

Budgettet for de to afdelinger er baseret på den forventede aktivitet, på nær budget til Bornholm Nat som er et grundbudget. Der er til budget 2017 tilført Bornholm Nat midler til udvidelse af normeringen, samt opgradering af biler til brug for aften- og nattevagter.

Rehabiliteringsteamets budget er et selvstændigt grundbudget og omfatter budget til teamleder, terapeuter og øvrigt plejepersonale, biler, beklædning, forsikringer, personaleudgifter mv. Hjemmeplejen Grundbudgettet (de indirekte omkostninger) omfatter budget til afdelingsledere, administrativt samt teknisk personale, øvrige personaleudgifter inkl. uddannelse, administrations- og huslejeomkostninger. Aktivitetsbudgettet til hjemmeplejen (fællesudgiftsområdet, afdeling 1 og afdeling 2) er et nulsums budget, hvor indtægterne skal dække de direkte omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboen-de borgere samt de delegerede sundhedslovsydelser. Aktivitetsbudgettet er afhængig af antallet af visiterede timer fra myndighedsfunktionen, herunder forventet fravær af borgere mv.

Budgettet reguleres ved en budgetmodel, hvor den del af budgettet som er aktivitetsbestemt bliver justeret efter aktiviteten.

Hjemmeplejen bliver afregnet af Myndighed (bestillerfunktionen) på baggrund af leverede timer.


- 62 -

Servicelovsydelser (SEL) Det er i budgettet forudsat, at den kommunale hjemmepleje samlet set skal levere følgende antal timer for per-sonlig og praktisk hjælp (SEL), som der bliver afregnet for med BUM priser:

Tabel 1: Antal servicelovsydelser (SEL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer 2015 2016 2017 2018

Budget Leveret Budget Leveret Budget Budget

Praktisk hjælp 19.558 17.547 15.500 18.116 15.075 15.906

Personlig pleje, dag 128.723 138.892 133.000 123.914 105.800 109.046

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 113.756 107.270 98.064 91.714 79.800 82.798

I alt 262.037 263.709 246.564 233.744 200.675 207.751

De timepriser, der afregnes med mellem hjemmeplejen og Myndighed, er opdelt således, at de priser der an-vendes ved afregning for det første halvår er baseret på foregående andet halvårs priser ekskl. budgetmæssi-ge ændringer. Der henstår stadig fordeling af den politiske prioritering om nedjustering af vikarudgifter, hvor-ved de nævnte priser kan blive ændret. Prisen for andet halvår fastsættes på baggrund af det faktisk regnskabsresultat foregående år, sammenholdt med den faktiske brugertidsprocent (BTP) for hjemmeplejen i samme år. Samt indregning af politisk vedtagne prioriteringer til indeværende budgetår. Priserne for andet halvår forelægges Kommunalbestyrelsen til godken-delse maj måned i budgetåret. Priserne afspejler den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger, som lønomkostninger til plejepersonalet samt teamledere, øvrige personale udgifter, uddannelse, biler, sundhedsmæssige foran-staltninger samt administrationsomkostninger, ved levering af ydelser i borgerens eget hjem. Timepriserne er som følger: Tabel 2: Servicelovsydelser (SEL) priser for hjemmeplejen

Timepriser 2016 2017 2018

Jan – maj Jun – dec. Jan – jun Jul – dec Jan - maj

Praktisk hjælp 411,77 407,06 412,03 411,22 415,85

Personlig pleje, dag 422,71 422,57 427,78 431,04 435,93

Personlig pleje, øvrig tid (mi-

nus nat) 485,79 500,38 507,21 512,16 518,11


- 63 -

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne. Tabel 3: Indregnet BTP i servicelovsydelser (SEL) og Frit valg priser

2016 2017 2018

Jan – maj . Jun – dec. Jan – jun Jul – dec Jan – maj

Praktisk hjælp 65,52 % 65,92 % 65,34 % 65,34 % 65,34 %

Personlig pleje, dag 65,52 % 65,92 % 65,34 % 65,34 % 65,34 %

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 66,89 % 66,35 % 65,88 % 65,88 % 65,88 %

Personlig pleje, nat1) 38,98 % 44,36 % 44,36 % 44,36 % 44,36 % 1) BTP for nat indgår i afregningspriserne overfor de private leverandører Delegerede sundhedslovsydelser (SUL) Udover at den kommunale hjemmepleje leverer servicelovsydelser er det også i budgettet forudsat, at hjem-meplejen skal levere følgende antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL).

Tabel 4: Antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer 2015 2016 2017 2018


Delegerede ydelser, dag 13.900 16.999 13.350 39.279 29.575 30.722

Delegerede ydelser, øvrig tid 5.900 8.672 7.727 30.630 24.250 26.635

I alt 19.800 25.171 21.550 69.909 53.825 57.357

De priser der anvendes ved afregningen mellem hjemmeplejen og Myndighed, er identisk med de priser der anvendes ved afregning for servicelovsydelserne (SEL). Før afregningen tages der højde for, at der i nogle af sundhedslovsindsatserne indgår tid til dokumentation mv.

Rehabiliteringsteam

Finansiering af budget til teamet, herunder aktivitet mm. blev fastlagt i den budgetmodel som iværksattes i 2016 ved indførsel af Den Rehabiliterende Organisation.

Rehabiliteringsteamets budgetmodel og forudsætninger er ændret til budget 2018. Det forudsættes nu, at der en tilgang af 11 borgere pr. uge i gennemsnit, at disse borgere i gennemsnit er der i 6 uger med gennemsnitlig 5 timer om ugen. Der skal således leveres 330 timer pr. uge. Disse timer tillægges herefter fraværstid samt en brugertidsprocent som danner baggrunden for temaets budget. Fraværstiden er opjusteret fra 16,9 % til 22 % til budget 2018, medens brugertidsprocenten (BTP) er fastholdt til 50 %.

Budgettet er i forlængelse af de nye forudsætninger reduceret med 1,0 mio. kr.




053026 21.727 21.727 21.727 21.727

053232 23.441 22.960

I alt 23.441 22.960 21.727 21.727 21.727 21.727


- 64 -

Plejehjem og -centre Beskrivelse

Området omfatter øens plejehjem og -centre som består af to afdelinger,

- Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården - Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo

med i alt 426 pladser, heraf 2 midlertidige.




Udgifter 184.362 185.458 184.588 184.647 184.647 184.647

Indtægter -12.109 -11.534 -11.990 -11.900 -11.900 -11.900

Nettobudget 172.253 173.924 172.598 172.657 172.657 172.657

Heraf (netto)

Plc. Klippebo,

Lunden, Nørre-

mølle, Toftegår-

den

84.417 85.827 86.371 86.368 86.368 86.368

Plc. Nylars, Snor-

rebakken, Aabo 87.836 88.097 86.228 86.290 86.290 86.290

I alt 172.253 173.924 172.598 172.657 172.657 172.657


Budgettet til området er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, nattevagter, øvrig drift (boligdelen), øvrig drift (madservice), kiosker, service i plejeboliger, bygningsdrift (rettet mod beboerne) samt beboernes betalinger for mad og ser-vicepakke.

Aktivitetsbudgettet reguleres én gang årligt og er beregnet som ”funktionsvurderingstakst (timepris)” x ”visite-rede timer”.

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn, øvrige personale udgifter og uddannelse til plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Hver gang der flytter en ny beboer ind, eller ved varige ændringer i eksisterende beboerenes funktionsniveau, foretages en vurdering af beboerens funktionsevne. På baggrund af denne vurdering opdateres funktionsvur-deringerne, som danner grundlag for de visiterede timer.

Aktivitetsbudgettet for 2018 er beregnet på baggrund af funktionsvurderingerne i perioden september 2016 til august 2017, tillagt en gennemsnitstakst for de beboere, der er bosiddende på et plejecenter, men som endnu ikke er funktionsvurderet.


- 65 -

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

2017 2018

Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården 231.634 227.163

Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo 230.508 225.791

I alt 462.142 452.954

Indregnet timepris jf. funktionsvurderingen

2017 2018

Timepris 326,41 325,28

Der henstår stadig fordeling af den politiske prioritering om nedjustering af vikarudgifter, hvorved den nævnte pris kan blive ændret.




053027 172.598 172.657 172.657 172.657

053232 173.160 174.742

053233 -62

053234 -845 -818

I alt 172.253 173.924 172.598 172.657 172.657 172.657


- 66 -

Myndighed, alm. overførselsret Beskrivelse

Området omfatter kommunens omkostninger til udnyttelse af anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikselskaber, plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238, budget til visitatorerne og demenskoordinator m.fl., fællesudgifter pleje og omsorg, plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122, udgifter og indtæg-ter i forbindelse med dødsboer samt betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn.




Udgifter 27.643 24.829 25.641 25.641 25.641 25.641

Indtægter -13.299 -11.451 -7.566 -7.566 -7.566 -7.566

Nettobudget 14.344 13.377 18.089 18.089 18.089 18.089

Heraf (netto)

Anvisningsret i

private boliger 199 496 503 503 503 503

Handicapkørsel,

busdrift 459 731 739 739 739 739

Plejetakst færdig-

behandlede pati-

enter

201 1.544 1565 1565 1565 1565

Myndighed 5.578 5.324 5.971 5.971 5.971 5.971

Fællesudgifter

Myndighed 663 56 -111 -111 -111 -111

Betaling til/fra off.

myndigheder 3.976 2.497 7.142 7.142 7.142 7.142

Plejevederlag og

pasning af nært-

stående

2.100 1.541 1.569 1.569 1.569 1.569

Hjælp til sygear-

tikler 883 690 704 704 704 704

Dødsboer -167 7 7 7 7 7

I alt 14.344 13.377 18.089 18.089 18.089 18.089


Anvisningsret

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne. Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig efter ”Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap”


- 67 -

I Bornholms Regionskommune har kommunen anvisningsret for følgende antal boliger. By Vejnavn Boligselskab Antal boliger

Tejn: Havnevej DVB Parken Bornholm 21

Gudhjem: Solstien Lejerbo Bornholm 12

Hasle: Toftemarken De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I 14

Toftelunden De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I 9

Klemensker: Pihls Allé De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I 10

Nexø: Nørrebækken Bornholms Boligselskab 15

Rønne: Kystparken DVB Parken Bornholm 8

Tornegade DVB Parken Bornholm 2

Nellikegade DVB Parken Bornholm 2

Pistolstræde DVB Parken Bornholm 2

Østergade BO42 18

Søndre Allé Teknik og Miljø 3

Stormgade Teknik og Miljø 2

Løkkegade Teknik og Miljø 3

Aakirkeby: Bæverparken Bornholms Boligselskab 27

Nylars: Almevej Nylars ældreboliger S/I 8

I alt 156

Handicapkørsel, busdrift Bornholm tilbyder kollektiv trafik på to niveauer for, at kunne imødekomme flest mulige behov for kollektiv transport:

- busbaseret betjening på ruter (BAT) - bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT) i tidsrummet 6.00-23.00.

HandyBAT er en lovbestemt kørselsordning for gangbesværede med ganghjælpemidler, som ikke kan benytte de rutebundne busser. For at benytte HandyBAT skal man visiteres til ordningen af Myndighed.

Plejetakst

Bopælsregionen opkræver bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit IV i sundhedsloven til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Udgifter til hospicelignende pladser på Born-holms Hospital afholdes også her. Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst som er lovbestemt.

Myndighed

Lønudgifter mm. til varetagelse af kommunens myndighedsopgaver i forhold til visitation af borgere til pleje i eget hjem og Plejehjem og -centre.

Fællesudgifter Myndighed

Omfatter budget til øvrige personaleudgifter, uddannelse, kontorhold, biler, IT mm

Betaling til/fra off. myndigheder

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med anvisningsret, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholms Regionskommune borgere boende på lignende bo-enheder andre


- 68 -

steder i landet, som kommunen betaler for. Området omfatter betaling for beboere på private plejehjem/-centre i andre kommuner Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkom-munen.

Til- og afgang af antal borgere i andre kommuner der betales for, turister ikke medregnet

2012 2013 2014 2015 2016

Tilgang 5 11 10 12 10

Afgang 1 8 6 7 5

Til- og afgang af antal borgere fra andre kommer, der sendes regninger for, turister ikke medregnet

2012 2013 2014 2015 2016

Tilgang 11 6 10 3 9

Afgang 15 7 17 6 4

Området er tilført 4,1 mio. kr. i forbindelse med niveautilpasningen på ældreområdet.

Plejevederlag og pasning af nærtstående

Plejevederlag gives både som egentlig plejevederlag til fastansat personale og som løntilskud til personer.

Sygeplejeartikler Udgifter til palliativ fysioterapi behandlinger samt tilbehør/remedier vedrørende ernæringspræparater til sonde-ernæring mv. Dødsboer Kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer.




002517 199 496 503 503 503 503

023231 459 731 739 739 739 739

046290 201 1.544 1.565 1.565 1.565 1.565

053026 377 377 377 377

053027 7.141 7.141 7.141 7.141

053036 1.881 1.881 1.881 1.881

053232 5.091 3.044

053237 2.983 2.231

053839 392 392 392 392

057299 -167 7 7 7 7 7

064557 5.578 5.324 5.482 5.482 5.482 5.482

I alt 14.344 13.377 18.087 18.087 18.087 18.087


- 69 -

Myndighed, særlig overførselsret Beskrivelse

Området omfatter betaling for personlig og praktisk hjælp, både til den kommunale hjemmepleje, de private leverandører på frit valg området samt selvantaget hjemmehjælp. Området omfatter også budgettet til de dele-gerede sygeplejeydelser (SUL), samt budget til klippekortsordningen.

Budgettet til betaling af servicelovsydelser til egne og private leverandører udgør en særskilt budgetpost, hvor overskud ikke kan disponeres til andre formål uden godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget




Udgifter 138.235 119.422 130.725 128.995 127.982 126.969

Indtægter 0 -13 -13 -13 -13 -13

Nettobudget 138.235 119.409 130.712 128.982 127.969 126.956

Heraf (netto)

Kommunens

levering af hjem-

mehjælp

104.964 90.242 96.011 96.723 95.710 94.697

Klippekort 1.579 1.522 1.498 1.498 1.498

Tilskud til person-

lig og praktisk

hjælp

352 619 937 937 937 937

Sundhedslovs-

indsatser 30.354 24.374 27.445 27.056 27.056 27.056

Private leveran-

dører herunder

vareudbringning

2.565 2.595 2.771 2.768 2.768 2.768

I alt 138.235 119.409 128.685 128.982 127.969 126.956


Kommunens levering af hjemmehjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til ydelser, i daglig tale BUM-afregning, leveret af den kommunale hjemme-pleje.

Budgettet er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer af personlig pleje og praktisk hjælp samt de beregnede BUM timepriser

På baggrund af Center for Ældres regnskabsresultat for 2016, blev der primo 2017 iværksat en handleplan, som indeholder 3 tiltag på servicelovsområdet i forhold til nedbringelse af antallet af timer. To af tiltagene vedr. rehabiliteringsteamet og handler dels om at udnytte kapaciteten fuldt ud og dels om den afledte effekt heraf. Det tredje tiltag omhandler styrket fokus på Den Rehabiliterende Organisation i hjemmeplejen. I forlængelse af handleplanen er der afsat yderligere midler på dette område i forbindelse med budgetforliget for 2018 bl.a. 6,6 mio. kr. i forbindelse med niveautilpasningen af ældreområdet samt 1,4 mio. kr. øremærket hjemmeplejen.


- 70 -

Besparelsen i forbindelse med ændret struktur for brug af eksterne vikarer er placeret her, da besparelsen skal findes i hjemmeplejen ved en lavere afregningspris. Besparelsen udgør 2,0 mio. kr. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af besparelsen i overslagsårene.

Til budget 2018 forventes følgende timer at skulle leveres af kommunens hjemmepleje:

Antal timer 2015 2016 2017 2018


Praktisk hjælp 19.558 17.547 15.500 18.116 15.075 15.906

Personlig pleje, dag 128.723 138.892 133.000 123.914 105.800 109.046

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 113.756 107.270 98.064 91.714 79.800 82.798

I alt 262.037 263.709 246.564 233.744 200.675 207.751

Klippekort

Klippekortsordning, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere kan få tilbudt en halv times ekstra hjemme-hjælp om ugen. Den ekstra halve time kan anvendes til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, ind-køb eller ledsagelse mm. Borgerne bliver visiteret til ordningen.

Antal timer 2016 2017 2018

Leveret Budget Budget

Klippekort 3.444 3.458 3.431

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

Udgifter til selvantagen hjemmehjælp

Sundhedslovsindsatser (delegerede sundhedslovsydelser SUL)

Udover at den kommunale hjemmepleje leverer servicelovsydelser er det også i budgettet forudsat, at hjem-meplejen skal levere sundhedslovsydelser delegeret fra kommunens sygeplejersker i Center for Sundhed.

Den forventede besparelse ved opstart af Den Rehabiliterende Organisation tilbage i 2016, som blev udmøntet i fire SUL tiltag, er fratrukket dette område. I forbindelse med en gennemgang af beslutningerne i forhold til Rehabiliteringsteamet samt en ændring i befolkningsprognosen er disse tiltag til budget 2018 blevet nedjuste-ret, således at der forventes et fald i antallet af SUL timer i 2018 på 3.108 timer ved ophør af afregning for eks-tra timer mm., 4.401 timer ved en revisitering i forhold til øjendråber/medicingivning, 807 timer ved dosisdi-spensering samt 3.898 timer ved ændret arbejdsgange, indsatskatalog mm. Ændringerne har betydet at der er tilført 1,8 mio. kr. til området. Budgettet reguleres derudover med de politisk vedtagne besparelser der beslut-tes i de enkelte budgetår i forhold til hjemmeplejen

Området er tilført 0,4 mio. kr. i forbindelse med niveautilpasningen af ældreområdet


- 71 -

Til budget 2018 forventes følgende timer at skulle leveres af kommunens hjemmepleje:

Antal timer 2015 2016 2017 2018


Delegerede ydelser, dag 13.900 16.999 13.350 39.279 29.575 30.722

Delegerede ydelser, øvrig tid 5.900 8.672 7.727 30.630 24.250 26.635

I alt 19.800 25.171 21.550 69.909 53.825 57.357

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Frit valg området omfatter udgiftsbudgettet til hjemmeplejeydelser leveret af private leverandører. Det er bor-gerne som vælger, hvilken af de godkendte leverandør (kommunale som private) de ønsker der skal levere ydelserne i hjemmet. Området omfatter også vareudbringning mv til borgere i eget hjem. I forhold til praktisk hjælp er der pt. godkendt 4 private leverandører, mens der er indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer.

Der er i budgettet forudsat, at de private leverandører samlet set skal levere følgende antal timer praktisk hjælp, der bliver afregnet for med frit valg priser:

Antal Frit valg timer leveret af de private leverandører

Antal timer 2015 2016 2017 2018


Praktisk hjælp 5.100 4.946 3.959 4.895 4.900 5.116

Personlig pleje, dag 2.800 4.319 0 256 260 200

Personlig pleje, øvrig tid 2.400 1.200 0 17 25 36

Personlig pleje, nat 300 659 0 0 2

I alt 10.600 11.124 3.959 5.168 5.185 5.354

De timepriser, der anvendes til afregning til de private leverandører, tager udgangspunkt i hjemmeplejens gen-nemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er således de i tabel 2 nævnte SEL priser under afdeling hjemmeplejen, tillagt hjemmeplejens indirekte omkostninger samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.


- 72 -

Frit valg priser for de private leverandører




053026 100.303 100.989 99.976 98.963

053028 27.445 27.056 27.056 27.056

053232 138.235 118.409

053839 937 937 937 937

I alt 138.235 118.409 128.685 128.982 127.969 126.956

Timepriser

2017 2018

Jan – maj Jul – dec. Jan - maj

Ekskl.

moms

Inkl.

moms

Ekskl.

moms

Inkl.

moms

Ekskl.

moms

Inkl.

moms

Praktisk hjælp 424,08 530,10 425,50 531.88 430,31 537,89

Personlig pleje, dag 439,83 549,79 445,31 556,64 450,38 562,98

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 519,26 649,07 526,43 658,04 532,57 665,72

Personlig pleje, nat 818,38 1.022,98 835,45 1.044,31 845,63 1.057,04


- 73 -

Fællesudgifter, ældre Beskrivelse

Området omfatter den del af demografien som vedrører ældreområdet, budget til igangsættelse af udmøntnin-gen af analysen på ældre- og sundhedsområdet samt tilskud til foreninger og frivilligt socialt arbejde.




Udgifter 439 9.651 11.678 5.600 11.210 19.970

Indtægter

Nettobudget 439 9.651 11.678 5.600 11.210 19.970

Heraf (netto)

Budgetreguleringskonto 1.398 8.045 3.904 9.514 18.274

Den rehabiliterende

organisation 7.754 5.659 1.696 1.696 1.696

Tilskud til foreninger,

generelle tilbud 439 498

I alt 439 9.651 13.705 5.600 11.210 19.970


Budgetreguleringskontoen

Budgetreguleringskontoen er det sted i Center for Ældre, hvor f.eks. budget til tværgående ting og/eller budget vedr. forslag, som kræver yderligere afklaring inden de kan placeres ude i organisationen. Endvidere er det her at demografimidlerne i første omgang placeres.

Som led i budgetvedtagelsen for 2017 blev midlerne vedr. ”Madmor” placeret her, idet det endnu ikke er afkla-ret hvilke køkkener der skal åbne hvornår og hvor stor en andel af disse midler der skal anvendes hvor.

De kompetenceudviklingsmidler der blev givet forhold til indførelse af nyt omsorgssystem er også blevet place-ret her. De skal efterfølgende flyttes til hhv. Center for Sundhed, Center for Psykiatri og handicap samt ompla-ceres internt i Center for Ældre efter nogle fordelingsnøgler som først endeligt besluttes senere. Derudover er besparelsen i forbindelse ændret struktur for brug af eksterne vikarer placeret her for så vidt overslagsårene, da besparelsen i 2018 er blevet overført til området Myndighed med særlig overførselsret, pleje i eget hjem. Besparelsen vil betyde en lavere afregningspris til hjemmeplejen. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntnin-gen af besparelsen i overslagsårene.

Demografimidlerne vedr. budgetoverslagsårene 2019 – 2021 er foreløbigt placeret her.

Endvidere er det her reguleringen af aktivitetsbudgettet hos plejehjem og -centre på 2,1 mio. kr. er placeret samt her at reguleringen af SUL budgettet under myndighed med 0,8 mio. kr. er taget fra.

Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Demografimidler 6.310 12.427 21.187

Madmor 621 828 828 828

Regulering aktivitetsbudgetter 1.325 1.325 1.325 1.325


- 74 -

Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Kompetenceudviklingsmidler ifm. nyt om-

sorgssystem 6.100

Vikar udgifter, struktur ændring -4.559 -5.066 -5.066

8.046 3.904 9.514 18.274

Den Rehabiliterende Organisation

Her er budgetlagte midler i forbindelse med investeringsbehovet i forhold til implementeringen af den rehabilite-rende organisation (DRO). Endvidere er der tillagt budget som følge af ældremilliarden, som er budgetteret anvendt i forbindelse med implementeringen af DRO. I forbindelse med selve udmøntningen flyttes budgettet der hen, hvor udgiften konteres på baggrund af beslutning i styregruppen for DRO.

Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Opstart rehabiliteringsplaner (Egenfinan-

siering af rehabiliteringsmøder i hjemme-

plejen jf. projekt 1 under værdighedsmilli-

arden)

909 909 909 909

Kompetenceudvikling, lønkompensation 2.981 788 788 788

Velfærdsteknologiske hjælpemidler 504

Projektledelse 428

Konsulentbistand i forbindelse med imple-

mentering

837

I alt 5.659 1.696 1.696 1.696

OBS de budgetlagte midler i 2019 til 2021 kommer alle fra ældremilliarden.




053026 13.201 5.600 11.210 19.970

053031 504

053232 8.653

053233 439 498

053235 500

I alt 439 3.217 13.705 5.600 11.210 19.970


- 75 -

Administration Beskrivelse

Området omfatter centrale administrations (centrale som decentrale)-, konsulent- og lederfunktioner i Center for Ældre.




Udgifter 5.848 6.560 6.646 6.646 6.646 6.646

Indtægter

Nettobudget 5.848 6.560 6.646 6.646 6.646 6.646

Heraf (netto)

Administration,

ældre 2.616 3.620 3.993 3.993 3.993 933.96

Øvrig adm., ældre 122 -72 5 5 5 5

Administration,

hjemmepleje og

plejecentre

3.110 3.011

Administration,

hjemmepleje 1.702 1.702 1.702 1.702

Administration,

plejecentre 947 947 947 947

I alt 5.848 6.560 6.646 6.646 6.646 6.646


Området omfatter Centerchef, Tværgående samordning med 2 konsulenter, 2 centrale administrative medar-bejdere og 9 decentrale administrative medarbejdere, samt 2 administrative medarbejdere som er tilknyttet myndighed.




053226 1.702 1.702 1.702 1.702

053027 947 947 947 947

053232 3.110 3.011

064551 122 -72

064557 2.616 3.620 3.993 3.993 3.993 3.993

I alt 5.848 6.560 6.646 6.646 6.646 6.646

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Budget 2018

- 76 -

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Beskrivelse

Bevilling Psykiatri og Handicap hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Psykiatri og Handicap og omfatter tilbud og ydelser til voksne på handicap- og socialpsykiatriområdet.




Udgifter 226.011 234.904 235.058 234.287 234.283 234.283

Indtægter -28.244 -25.347 -24.564 -24.575 -24.573 -24.573

Nettobudget 197.767 209.558 210.494 209.712 209.710 209.710



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Socialtilsyn - budgettilpasning 32 32 32 32

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – betaling til Kofoedsminde

355 355 355 355


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Merudgiftsydelse 73 84 82 82

Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afde-ling

255 255 255 255

Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.

4 4 4 4

I alt 332 343 341 341


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Kvindekrise Centret - opnormering af personale-ressourcer

131 131 131 131

Socialpsykiatri - weekend-åbent til Midtpunktet 253 253 253 253

Vennepunktet – fortsættelse af miljøpedeller 0 503 503 503

I alt 384 887 887 887


- 77 -


Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgen-de sider.

Funktion og område 1.000 kr.

Socialpsykiatri Øvrige bo- og dagtilbud

Myndighed Administration og tilsyn

I alt

Drift + Stats-refusion

Udg

ifter

Indt

ægt

er

Udg

ifter

Indt

ægt

er

Udg

ifter

Indt

ægt

er

Udg

ifter

Indt

ægt

er

Udg

ifter

Indt

ægt

er

00.25.19 17 17

03.22.06 1.964 1.964

03.22.17 566 566

05.22.07 -9.052 -9.052

05.28.25 1.041 1.041

05.30.29 1.223 1.223

05.38.38 951 658 1.609

05.38.39 14.263 -573 40.728 -1.192 54.991 -1.765

05.38.40 975 975

05.38.42 461 -231 2.836 -1.433 3.296 -1.665

05.38.50 11.590 -5.020 11.590 -5.020

05.38.51 10.747 70.993 -3.563 2.230 83.970 -3.563

05.38.52 28.760 -2.034 28.760 -2.034

05.38.53 1.906 -26 1.906 -26

05.38.58 960 2.218 -107 3.179 -107

05.38.59 12.365 -233 10.162 -26 3.862 -882 3.044 29.433 -1.140

05.57.72 402 -191 402 -191

06.45.51 509 509

06.45.57 9.629 9.629

I alt 23.112 -233 96.377 -4.162 93.076 -18.736 22.492 -1.433 235.058 -24.564

Netto budget

22.880 92.215 74.340

21.059 210.494


- 78 -

Overblik over bevilling 32 Psykiatri og Handicap, budget 2018 som er fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.


områder Ikke overførbare

Områder I alt


Socialpsykiatri 22.880 22.880

Øvrige bo- og dagtilbud 92.215 92.215

Myndighed 82.970 -8.630 74.340

Administration og tilsyn 15.493 5.566 21.059

I alt 213.558 -3.064 210.494

Socialpsykiatri Beskrivelse

Området omfatter: Botilbuddet Kommandanthøjen er et længerevarende opholdssted til borgere med sindslidelser i alde-

ren 18 – 60 år. Botilbuddet hjælper og støtter til selvhjælp i borgerens recovery-proces. Det er støtte til udvikling og vedligehold af personlige og sociale kompetencer i hverdagen – personlig hygiejne, ren-gøring, indkøb, madlavning, tøjvask, socialt liv, netværk og kontakt til myndigheder. Borgeren støttes til at indgå aktivt, både i livet på og udenfor Kommandanthøjen – i arbejds- fritids- og kulturtilbud. Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau, det kan f. eks være bebo-ere med: Skizofreni, angst, personligheds-forstyrrelser, dobbelt diagnoser. Det er beboere, der alle har behov døgndækning. Kommandanthøjen har 25 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Bud-gettet omfatter 15 lejligheder efter serviceloven § 85 og de øvrige 10 lejligheder er visiteret efter ser-viceloven § 107.

Socialpsykiatrien har 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midtpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Fontænehuset (Svaneke) og Aasen (Nexø) = Område øst. Værestederne er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Værestederne tilbyder psykoedukation/kurser, gruppe-forløb, værksteder, ø-kuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arran-gementer. Område øst rummer ligeledes en underafdeling (Plantagen) med stor snitflade til beskæftigelsesområ-det vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er 15 helårspladser.




Udgifter 9.023 10.415 23.112 23.112 23.112 23.112

Indtægter -839 -729 -233 -233 -233 -233

Nettobudget 8.185 9.686 22.880 22.880 22.880 22.880

Heraf (netto)

05.38.50 5.835 6.071 - - - -

05.38.51 - - 10.747 10.747 10.747 10.747

05.38.59 2.468 3.615 12.133 12.133 12.133 12.133

08.52.59 -118 - - - - -


- 79 -

Øvrige bo- og dagtilbud Beskrivelse

Området omfatter:

Vennepunktet er et stort hus midt i Rønne by, med mange forskelligartede funktioner. Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter § 85. Støt-tepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), der er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap. Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via myndighedsdelen i Centre Psykiatri og Handicap. Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet. Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne. Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet: - Café - Drengegruppe - Gruppe for mænd med ADHD - Gruppe for unge kvinder med autisme - Gågruppe - IT-café for udviklingshæmmede - Madgrupper - Motionsgrupper for personer med udviklingshæmning - NADA (øreakupunktur) - Spillegruppe - Økonomigruppe

Afdelingen Klintebo er både et bo- og dagtilbud. Botilbuddet består af 4 huse med 35 pladser i alt, som er fordelt på følgende huse: Langhuset har 16 pladser, Kridthuset har 5 pladser, Havehuset har 10 pladser, Stjernehuset har 4 pladser. Beboerne har komplekse handicap, f.eks. Downs syndrom, hjerneskader, autisme, demens, epilepsi, svagtseende og blinde. Nogle har også en psykiatrisk overbygning. Mange har også fysiske handicaps - er dårligt gå-ende eller er kørestolsbrugere. Aldersintervallet er 18 – 85 år Der ud over er det et dagtilbud Strøby/Skovlyst med i alt 40 pladser.

Afdelingen Stenbanen har 25 pladser som både rummer personer med udviklingshæmning samt per-soner med erhvervet hjerneskade, personer med kommunikationsnedsættelser og personer med mobi-litetsnedsættelser. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Gartnerparken har 32 pladser til personer med lettere udviklingshæmning. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Røbo har 16 pladser til personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af for-skellig karakter. Størstedelen af beboerne har dobbeltdiagnoser. Dobbeltdiagnoserne har forskellig psykiatrisk karakter. Nogle beboere har udviklingsforstyrrelser i form af autisme. Herudover er der be-boere, som foruden deres primære funktionsnedsættelse er præget af demens. Aldersintervallet er 40 – 85 år Rø Aktivitetscenter er et dagcenter for udviklingshæmmede borgere hvor der er 13 pladser. Aktivitets-centerets grundlæggende pædagogik er relations orienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgere og ansatte, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen. Formålet med aktivi-tetscenteret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation. Aldersintervallet er 40 – 85 år


- 80 -

Nexøhuset Botilbuddet er et helhedstilbud med 14 pladser. Tilbuddet tilbyder støtte til personer med

udviklingshæmning som resultat af medfødt eller tidligt erhvervet hjerneskade samt multiple funktions-nedsættelser. Der er flere af beboerne som har cerebral parese og epilepsi. Enkelte har en psykiatrisk overbygning. Beboerne i Nexøhuset skal have pædagogisk og praktisk hjælp til alt. Aldersintervallet er 18 – 85 år




Udgifter 93.647 95.648 96.377 96.354 96.354 96.354

Indtægter -4.878 -5.550 -4.162 -4.162 -4.162 -4.162

Nettobudget 88.769 90.098 92.215 92.191 92.191 92.191

Heraf (netto)

Klintebo 33.771 34.560 34.802 34.802 34.802 34.802

Røbo 9.849 9.585 9.958 9.958 9.958 9.958

Nexøhuset 10.670 10.679 10.918 10.918 10.918 10.918

Gartnerparken 8.686 8.981 9.134 9.134 9.134 9.134

Stenbanen 11.596 11.809 11.989 11.989 11.989 11.989

A-huset, Støtte-gruppen og Kul-turhuset

14.197 14.483 15.414 15.390 15.390 15.390




05.32.33 13.367 12.777 - - - -

05.38.39 - - 13.690 13.689 13.689 13.690

05.38.50 65.644 66.896 - - - -

05.38.51 - - 67.430 67.429 67.429 67.430

05.38.58 546 952 960 937 937 937

05.38.59 9.212 9.473 10.136 10.136 10.136 10.136

I alt 88.769 90.098 92.215 92.191 92.191 92.191


- 81 -

Myndighed Beskrivelse

Området vedrører: Funktion 05.22.07 omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Den centrale refusionsordning dæk-ker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 1.030.000 og 1.929.999 og 50 % af udgifterne på kr. 1.930.000 og derover pr. enkeltsag/person (2017-niveau). Funktion 05.30.29 omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelo-vens § 84

Funktion 05.38.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter ser-vicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af leverandør.

Funktion 05.38.39 omfatter udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, over-vågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i lov om social service. Funktionen omfatter udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af særlige sociale problemer eller der har behov herfor på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller personer med sindslidelser, jf. servicelovens § 85.

Funktionen omfatter ligeledes udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

Funktion 05.38.40 omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende udenøs botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Funktion 05.38.50 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Funktion 05.38.52 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Funktion 05.38.53 omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

Funktion 05.38.58 omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betyde-lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktion 05.57.72 omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.


- 82 -




Udgifter 102.199 106.300 93.076 92.329 92.325 92.325

Indtægter -19.747 -17.792 -18.736 -18.747 -18.745 -18.745

Nettobudget 82.453 88.508 74.340 73.582 73.580 73.580

Heraf (netto)

04.62.90 110 - - - - -

05.22.07 -9.073 -8.875 -9.052 -9.052 -9.052 -9.052

05.30.29 - - 1.223 1.223 1.223 1.223

05.32.32 9.211 9.465 - - - -

05.32.33 32.984 22.602 - - - -

05.35.40 1.152 612 - - - -

05.38.38 - - 951 951 951 951

05.38.39 - - 39.536 39.536 39.536 39.536

05.38.40 - - 975 975 975 975

05.38.42 1.320 228 229 229 229 229

05.38.50 5.962 4.946 6.569 6.569 6.569 6.569

05.38.52 32.829 51.639 26.725 25.957 25.957 25.957

05.38.53 2.685 2.488 1.880 1.880 1.880 1.880

05.38.58 2.719 3.486 2.112 2.112 2.112 2.112

05.38.59 2.296 1.726 2.980 2.980 2.980 2.980

05.57.72 260 191 211 222 220 220


Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07

05.32.32 05.32.33 05.38.50 05.38.52 I alt

Antal helårssager – 25 % refusion 10 4 23 8 45

Gns. refusion pr. helårssag -89.000 -129.000 -125.000 -165.000 -125.000

Antal helårssager – 50 % refusion 1 1 4 5 11

Gns. refusion pr. helårssag -176.000 -482.000 -187.000 -409.000 -314.000

I alt -1.067.000 -999.000 -3.624.000 -3.363.000 9.052.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra regnskabsåret 2014. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 1,1 mio.kr. til 3,7 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.32, 05.32.33, 05.38.50 og 05.38.52.

Afløsning og samt tilbud om midlertidigt op-hold, serviceloven §84 – funktion 05.30.29

Egne hjæl-pere

Løvstikken Private I alt


Gns. pris i hele tusind kroner 118.000 128.000 92.000 122.000

I alt 236.000 895.000 92.000 1.223.000


- 83 -

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv, Serviceloven §83 – funktion 05.38.38

Egne hjæl-pere

Døgnplejen I alt

Antal helårssager 4,0 1,0 5,0

Gns. pris i hele tusind kroner 232.000 25.000 190.000

I alt 926.000 25.000 951.000

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – funktion 05.38.39

Serviceloven § 95

Serviceloven § 96

Serviceloven § 85

I alt


Gns. pris i hele tusind kroner 1.220.000 488.000 573.000

I alt 3.000 9.756.000 29.777.000 39.536.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.35.40

Døve-konsulent ordning

Døvblinde Kofoeds-

minde Hjerneskade-

team

Betaling efter objektivkriterier 94.000 22.000 834.000 25.000

Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110, udenøs – funktion 05.38.42

Udenøs § 109

Udenøs § 110

Statsrefusion I alt

Driftstilskud / betalinger til udenøs borgere 461.000 0 -231.000 -229.000

Botilbud til længerevarende ophold for per-soner med nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 -Funktion 05.38.50

Nedsat fy-sisk/psykisk

funktionsevne

Sinds-lindende

Indtægter fra andre kom-

muner Statsrefusion


Gns. pris i hele tusind kroner 1.451.000 715.000 -493.000 -580.000

I alt 10.160.000 1.429.000 -4.440.000 -580.000

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-ne og personer med særlige sociale proble-mer, jf. § 107 i lov om social service - funkti-on 05.38.52

Nedsat fy-sisk/psykisk

funktionsevne

Sinds-lindende

Egenbetaling


Gns. pris i hele tusind kroner 966.000 787.000 -33.000

I alt 19.311.000 9.449.000 -2.034.000


- 84 -

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsev-ne, og vedrørende støtte- og kontaktperson-ordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97 og 98 i serviceloven - funktion 05.38.53

Ledsage-ordninger for fysisk nedsat

funktions-evne § 97

Døvblinde § 98

Indtægter for andre

kommuner § 97



I alt 1.596.000 310.000 -26.000

Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne efter § 103, stk. 1 og 2 i servicelo-ven – funktion 05.38.58

Egne tilbud - CAK

Salg af plad-ser

Udenøs


Gns. pris i hele tusind kroner 134.000 -107.000 151.000

I alt 403.000 -107.000 1.815.000

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-mer efter. § 104 i serviceloven – funktion 05.38.59

Udenøs tilbud

Skovhjælper Klippely

Indtægter fra andre kom-

muner

Statsrefusion flygtninge


Gns. pris i hele tusind kroner 163.000 109.000 -145.000 -158.000

I alt 3.099.000 763.000 -724.000 -158.000

Dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service - funktion 05.57.72

Egne borge-re

Udenøs borgere

Statsrefusion



I alt 381.000 21.000 -191.000


- 85 -

Administration og tilsyn Beskrivelse

Området vedrører: Funktion 00.25.19 omfatter udgifter og indtægter vedrørende almene boliger for ældre og handicappede Funktion 03.22.06 omfatter udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlings-hjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4. Funktion 03.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Funktion 05.28.25 omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service. Funktion 05.38.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter ser-vicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af leverandør. Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109.

Funktion 05.38.51 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. Funktion 06.45.51 omfatter udgifter til myndighedsudøvelse samt øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommu-nen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Området dækker ikke løn og personaleudgifter – se funktion 06.45.57. Funktion 06.45.57 omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet.


- 86 -




Udgifter 21.141 22.541 22.492 22.491 22.491 22.491

Indtægter -2.781 -1.275 -1.433 -1.433 -1.433 -1.433

Nettobudget 18.360 21.266 21.059 21.058 21.058 21.058

Heraf (netto)

00.25.19 - - 17 17 17 17

03.22.06 3.255 1.939 1.964 1.964 1.964 1.964

03.22.17 622 559 566 566 566 566

05.28.25 625 1.027 1.041 1.041 1.041 1.041

05.32.30 59 17 - - - -

02.32.32 1.076 1.289 - - - -

05.38.38 - - 658 658 658 658

05.38.42 442 1.266 1.402 1.402 1.402 1.402

05.38.50 - 2.201 - - - -

05.38.51 - - 2.230 2.230 2.230 2.230

05.38.59 2.906 3.005 3.044 3.044 3.044 3.044

06.45.51 973 534 509 509 509 509

06.45.57 8.402 9.429 9.629 9.628 9.628 9.628


Dækning af udgifter til integreret institutions-befordring (IBB service) - funktioner 03.22.06, 03.22.08, 03.22.17, 05.25.17, 05.25.25 og 05.38.59

Funktion 03.22.06

Funktion 03.22.17

Funktion 05.28.25

Funktion 05.38.59

Antal helårssager 47 13 24 47

Gns. pris i hele tusind kroner 42.000 44.000 43.000 42.000

Sum 1.964.000 566.000 1.041.000 1.995.000

Området omfatter transportudgifter af elever til kommunale specialskoler, Heldagsskolen og Kildebakken. Der transporteres 64 elever fordelt på to specialskoler, 28 elever på Heldagsskolen og 36 elever på Kildebakken. Ud af de 64 elever fortsætter 14 eleverne i SFO og denne udgift afholder Center for Børn og Familie (CBF). Der er indgået en aftale med CBF om, at de betaler halvdelen af transportomkostningerne for de elever som går i SFO.

Funktion 00.25.19 – Der budgetteres med betaling af ca. 3 måneders huslejetab på vore egne botilbud.

Funktion 05.38.38 – Omfatter 1 udenøs sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.

Funktion 05.38.42 – Omfatter indtægter og udgifter vedr. kvindekrisecenteret.

Funkton 05.38.51 – Der er afsat et centralt budgetbeløb af til PAU-eleverne og et feriebeløb, som fordeles ud på kommunens handicapinstitutioner efter faktiskforbrug.

Funktion 05.38.59 – Driftstilskud til det private værested Blækspurtten


- 87 -

Funktion 06.45.51 er et følgebudget til funktion 064557 – se afsnittet vedr. funktion 06.45.57.

Budgettet dækker følgende:

‐ Personale udgifter (minus løn) ‐ Aktiviteter og materialer ‐ IT, inventar og materiel

Funktion 06.45.57 er lønudgifter til personalet som varetager administration og tilsyn.

Personalenormering:

‐ 1 center leder for Psykiatri og Handicap ‐ 1 teamleder for myndigheden ‐ 15 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien ‐ 5 administrative medarbejdere

Bevilling 33 Sundhed Budget 2018

- 88 -

Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse

Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler, Genoptræning, Rehabilitering Sønderbo, Kommunikationscenteret, Misbrugsområdet, samt en del tværgående sundhedsopgaver organiseret i det tvær-gående sundhedsteam.

I alt er der i centeret ansat ca. 300 medarbejdere, herudover administrerer centeret ca. 110 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Budgetrammen for Center for Sundhed består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, hjæl-pemidler og specialtandpleje.




Udgifter 351.588 373.119 381.906 386.341 387.110 388.798

Indtægter -12.910 -12.028 -12.191 -12.191 -12.191 -12.191

Nettobudget 338.678 361.091 375.715 374.150 374.919 376.607



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Tilskud til foreninger 504 504 504 504

EOJ testmiljø -5 -5 -5 -5

KIH-database (hjemmemonitorering) -5 -5 -5 -5

MedCom basisbidrag -29 -29 -29 -29

MedCom 44 44 44 44

Sundhedsdatanettet -17 -17 -17 -17

Sårjournalen/Pleje.net -28 -28 -28 -28

Biler fra Center for Ældre 1.448 1.448 1.448 1.448

Indkøbsbesparelse -523 -523 -523 -523



- 89 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Demografi -402 -631 -872 816

Befordring, genoptræning – tilpasning til niveau 986 986 986 986

Fysioterapi – tilpasning til niveau -1.177 -1.177 -1.177 -1.177

KMF – tilpasning til niveau 5.774 5.774 5.774 5.774

Socialtilsyn, tilpasning til takster 2018 -57 -57 -57 -57

Specialiseret genoptræning, tilpasning til niveau -1.422 -1.422 -1.422 -1.422

Specialtandpleje, tilpasning til niveau 102 102 102 102

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2018-pl

Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter ser-

viceloven -39 -47 -55 -55

Landsdækkende screening for tyk- og endetarms-

kræft (Kræftplan III) 31 31

Behandling af klagesager i Styrelsen for patient-

sikkerhed -7 -7

Fasttilknyttede læger på plejecentre -142 -142

Forbedret tandsundhed for de svageste ældre 71 71 71 71

Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for

børn under 16 år og brugere af omsorgstandpleje 7 7 7 7

Bekendtgørelse nr. 467 af 12. maj 2017 om øko-

nomiske rammer for frit valg til private specialsy-

gehuse mv. og for specialiset ambulant behand-

ling på Øfeldt Centrene

14 14 3 3

Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud

efter servicelovens § 108 for borgere med psyki-

ske lidelser

25 35 35 35

Kræftplan IV 396 423 454 454

Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV 116 291 523 523

Demenshandlingsplan 68 144


- 90 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Hjælpemidler – Besparelse på leverandøraftale på

krompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemid-

ler)

-542 -542 -542 -542

Hjælpemidler – Sygeplejedepot, indkøbsbesparel-

se -404 -404 -404 -404

Opprioritering af genoptræningsområdet 507 507 507 507

Midler til implementering af Sundhedsaftalen -507 -507 -507 -507

Nedjustering af budget til elevløn Social- og

Sundhedsområdet -507 -507 -507 -507

Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer -189 -189 -189 -189

Misbrug – Etablering af dagbehandling -180 -180 -180 -180

DeViKa, opnormering drift (leve- og bo miljø på

ældreområdet) 498 498 498 498



1.000 kr.

Den

kom

mun

ale

tand

ple

je

Syg

eple

jen

Hjæ

lpem

idle

r

Gen

optr

æni

ng

Reh

abili

terin

g

Sø

nder

bo

Kom

mun

ika-

tions

cent

eret

Mis

brug

s-

områ

det

Tvæ

rgåe

nde

sund

hed

I alt

032204 Pædagogisk

psykologisk rådgivning

m.v.

303 303

032217 Specialpæda-

gogisk bistand til voks-

ne

7.923 7.923

046281 Aktivitetsbe-

stemt medfinansiering

af sundhedsområdet

189.580 189.580

046282 Kommunal

genoptræning og ved-

ligeholdelses-træning

13.598 4.585 18.183

046284 Vederlagsfri

behandling hos fysiote- 6.251 6.251


- 91 -

Funktion og område

1.000 kr.

Den

kom

mun

ale

tand

ple

je

Syg

eple

jen

Hjæ

lpem

idle

r

Gen

optr

æni

ng

Reh

abili

terin

g

Sø

nder

bo

Kom

mun

ika-

tions

cent

eret

Mis

brug

s-

områ

det

Tvæ

rgåe

nde

sund

hed

I alt

rapeut

046285 Kommunal

tandpleje 14.330 14.330

046288 Sundheds-

fremme og forebyggel-

se

4.191 1.043 3.451 8.685

046290 Andre sund-

hedsudgifter 2.958 2.958

053026 Personlig og

praktisk hjælp og mad-

service (hjemmehjælp)

9.780 9.780

053027 Pleje og om-

sorg mv. af primært

ældre undtaget frit valg

5.883 5.883

053028 Hjemmesyge-

pleje 26.485 4.336 30.150

053029 Forebyggende

indsats samt aflast-

ningstilbud målrettet

mod primært ældre

1.877 26.523 1.928 29.830


forbrugsgode, boligind-

retning og befordring,

ældre

15.370 15.370


forbrugsgode, boligind-

retning og befordring,

handicap

15.340 15.340

053844 Alkoholbe-

handling og behand-

lingshjem for alkohol-

skadede

2.505 2.505

053845 Behandling af

stofmisbrugere 3.555 3.555

053859 Aktivitets- og

samværstilbud 2.264 1.683 3.948

057299 Øvrige sociale

formål 701

064551 Sekretariat og

forvaltninger -54 3.197 3.143

064557 Voksen-, æl-

dre- og handicap-

området

3.347 451 3.798

I alt 14.330 30.676 35.879 13.598 26.523 10.491 8.787 233.103 372.715


- 92 -

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2018 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder


områder

Ikke overførbare

områder I alt


Den kommunale tandpleje 13.611 719 14.330

Sygeplejen 30.676 30.676

Hjælpemidler 9.592 26.287 35.879

Genoptræning 13.598 13.598

Rehabilitering Sønderbo 26.523 26.523

Kommunikationscentret 10.491 10.491

Misbrugsområdet 8.787 8.787

Tværgående sundhed 30.053 202.380 232.433

I alt 143.330 229.385 374.715


- 93 -

Den kommunale tandpleje Beskrivelse

Området omfatter den kommunale tandpleje, herunder egne og andre klinikker, specialtandpleje samt tandre-gulering.




Udgifter 14.025 14.372 14.456 14.456 14.456 14.456

Indtægter -211 -124 -126 -126 -126 -126

Nettobudget 13.813 14.248 14.330 14.330 14.330 14.330

Heraf (netto)

Tandpleje, egne

klinikker 9.534 10.060 9.974 9.974 9.974 9.974

Tandpleje, andre

klinikker 95 185 195 195 195 195

Specialtandpleje 759 605 719 719 719 719

Tandregulering,

egne klinikker 3.436 3.399 3.442 3.442 3.442 3.442

I alt 13.813 14.248 14.330 14.330 14.330 14.330


Den overførbare bevilling

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af sundhedslov-givningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal og regional tandpleje m.v.

Området omfatter behandling af:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Børn og unge 7.400 7.150 6.900 6.800 6.750 6.800

Ældre 150 150 150 150 135 131

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor unge mellem 16 og 18 år vælger et andet tandplejetilbud end det kommunale. Frit valg for unge mellem 16 og 18 år er 100 % kommunalt finan-sieret.

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.


- 94 -

Sundhedsstyrelsen anser en behandlingsfrekvens på 25 % som et realistisk mål for tandreguleringsområdet, dette stemmer overens med de lokale forhold.

Den ikke-overførbare bevilling

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de alminde-lige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Der har gennem de seneste år været visiteret følgende antal borgere til specialtandplejen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visiterede borgere 69 71 75 74 82 87

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.




046285 13.813 14.248 14.330 14.330 14.330 14.330

I alt 13.813 14.248 14.330 14.330 14.330 14.330


- 95 -

Sygeplejen Beskrivelse

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sundhedslovsindsatser til borgere i eget hjem, på sundheds- og sygeplejeklinikker, på plejecentre og på Rehabiliteringscenter Sønderbo.




Udgifter 28.956 27.084 30.676 30.676 30.676 30.676

Indtægter -80

Nettobudget 28.876 27.084 30.676 30.676 30.676 30.676

Heraf (netto)

Sygeplejen 28.876 27.084 30.676 30.676 30.676 30.676

I alt 28.876 27.084 30.676 30.676 30.676 30.676


Budgettet til Sygeplejen er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige. Budgettet dækker sundhedslovsindsatser og øvrige funktioner, der leveres af sygeplejersker. Sundheds-lovsindsatser, der leveres af andre faggrupper, er ikke en del af Sygeplejens budget.

Til 2018 dækker budgettet også drift af biler, der benyttes af sygeplejersker.

Udover levering af sundhedslovsindsatser har sygeplejerskerne også konsulentlignende funktioner, som består i kvalitetssikring, sparring, kompetenceudvikling og uddannelse af det øvrige sundhedspersonale, primært an-sat i Center for Ældre, omkring varetagelse af sundhedslovsindsatser. Området omfatter også sygeplejersker med visiterende og koordinerende funktioner.

Til budget 2018 er specialfunktioner indenfor inkontinens- og sårsygepleje flyttet fra det tværgående sundheds-team til sygeplejen. Til budget 2018 er forebyggelse af genindlæggelser også blevet en del af sygeplejen.

Budgettet er baseret på et kontinuert højt fokus på delegering af sundhedslovsindsatser til øvrigt sundhedsper-sonale, opmærksomhed på afslutning af forløb, øgning af omfanget af indsatser, der leveres på sygeplejekli-nikkerne samt en forventning om, at omfanget af kompetenceudvikling og uddannelse hos andet sundhedsper-sonale falder i omfang.

I forhold til sundheds- og sygeplejeklinikkerne er budgettet baseret på en forventet efterlevelse af beslutningen om, at 25 % af sundhedslovsindsatserne leveret af sygeplejersker, skal leveres i klinikkerne, herunder forud-sætninger om at indsatserne primært leveres i dagtiden på hverdage, samt at turister generelt får varetaget deres sundhedslovsindsatser i sundheds- og sygeplejeklinikkerne.

Hele processen omkring delegering af sundhedslovsindsatser er koblet op på delegeringsaftale og indsatskata-log mellem Center for Ældre og Center for Sundhed, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for den frem-tidige proces og samarbejdet.

Til budget 2018 er der fra Center for Ældre overført budgetmidler til drift af biler som benyttes af sygeplejer-sker. Budgettet indeholder således midler til alle sygeplejerskernes biler, herunder også de biler der anvendes af akutsygeplejen. Sygeplejen har i alt 29 biler.


- 96 -




046288 4.191 4.191 4.191 4.191

053028 26.485 26.485 26.485 26.485

053232 28.872 27.084

I alt 28.872 27.084 30.676 30.676 30.676 30.676


- 97 -

Hjælpemidler Beskrivelse

Området omfatter hjælpemidler til borgere i kommunen




Udgifter 39.189 39.388 38.901 38.893 38.885 38.885

Indtægter -2.849 -2.982 -3.022 -3.022 -3.022 -3.022

Nettobudget 36.340 36.406 35.879 35.871 35.863 35.863

Heraf (netto)

Myndighed og

administration 3.101 3.250 3.293 3.293 3.293 3.293

Sygeplejedepot 1.686 1.793 1.877 1.877 1.877 1.877

Hjælpemidler og

depot, ældre (med

overførselsret)

4.473 4.395 1.931 1.931 1.931 1.931

Hjælpemidler og

depot, handicap

(med overførselsret)

2.491 2.491 2.491 2.491

Hjælpemidler og

depot, ældre

(uden overførsels-

ret)

27.081 26.968 13.439 13.439 13.439 13.439

Hjælpemidler og

depot, handicap

(uden overførsels-

ret)

12.848 12.840 12.832 12.832

I alt 30.340 36.406 35.879 35.871 35.863 35.863


Myndighed og administration Området omfatter myndighedsopgaver i form af sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgo-der, boligindretning og handicapbiler. Dertil kommer administrative medarbejdere, der bl.a. varetager opgaver i ekspeditionen. Sygeplejedepot Depotansvarlig sygeplejerske er nu ansat i afdeling Hjælpemidler, hvilket giver mulighed for øget opmærksom-hed på udgifter og produkter i forhold til sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpemidler. Der er derudover tæt samarbejde med Sygeplejen på dette område, særligt med henblik på at stille relevante sygeplejeartikler til rådighed for medarbejdere og borgere.


- 98 -

Hjælpemidler og depot – overførbar bevilling Området omfatter rådgivning vedrørende hjælpemidler samt drift af hjælpemiddeldepotet, herunder lagersty-ring, fragt og vaskerifunktion I oktober 2016 blev den velfærdsteknologiske udstilling indviet. Udstillingen giver god mulighed for at fremvise velfærdsteknologiske løsninger for de bornholmske borgere, samt undervise medarbejdere i kommunen om nye produkter, om lovgivning og i bedre brug af hjælpemidler Hjælpemidler og depot – ikke-overførbar bevilling Området omfatter kommunens udgifter til:

- Støtte til køb af bil (servicelovens § 114) - Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) - Arm- og benproteser (servicelovens § 112) - Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) - Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) - Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) - IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) - Forbrugsgoder (servicelovens § 113) - Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) - Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Kommunen har indgået samarbejde med Indkøbsfællesskab Nordsjælland, hvor der samarbejdes om indgåel-se af fordelagtige indkøbsaftaler. I 2014 blev der indgået følgende indkøbsaftaler

- Urologi, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, men mulighed for forlængelse i et år - Inkontinens, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, med mulighed for forlængelse i et år

Der er i 2015 indgået følgende nye indkøbsaftaler: - Ortopædisk fodtøj og fodindlæg, gældende fra 01.06.15 – 30.05.18 - Stomiområdet, gældende fra 01.09.15 – 31.08.19

Der er i 2016 indgået følgende ny indkøbsaftaler: - Diabetesområdet gældende fra 01.04.2016 – 31.03.20

Der er i 2017 indgået indkøbsaftaler på udvalgte genbrugshjælpemidler (tryksårsforebyggende madrasser, el-kørestole og toiletbadestole) og der arbejdes løbende på indgåelse af samhandelsaftaler på øvrige genbrugs-hjælpemidler Aktuelt arbejdes der med SKI-udbud på ble-området. Leverandøraftale forventes indgået i 2018.




053029 1.877 1.877 1.877 1.877

053031 15.370 15.370 15.370 15.370

053233 1.686 1.793

053235 31.553 31.364

053841 15.340 15.332 15.324 15.324

064551 33 -54 -54 -54 -54 -54

064557 3.068 3.304 3.347 3.347 3.347 3.347

I alt 30.340 36.406 35.879 35.871 35.863 35.863


- 99 -

Genoptræning Beskrivelse

Området omfatter genoptræningsenheden i kommunalt regi placeret på Rehabiliteringscenter Sønderbo.




Udgifter 13.279 13.397 13.598 13.598 13.598 13.598

Indtægter -83

Nettobudget 13.195 13.397 13.598 13.598 13.598 13.598

Heraf (netto)

Sundhedsloven §

140 -70 10.378 10.513 10.513 10.513 10.513

Serviceloven § 86 13.265 3.016 3.085 3.085 3.085 3.085

I alt 13.195 13.397 13.598 13.598 13.598 13.598


Genoptræningsenheden Genoptræningsenheden leverer ydelser i henhold til serviceloven samt sundhedsloven, nedenstående tabel vises den procentvise fordeling af ydelserne.

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceloven 32 % 21 % 19 % 25 % 12 %

Sundhedsloven 68 % 79 % 81 % 75 % 88 %

Genoptræning efter lov om social service: Området omfatter genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service. For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter serviceloven, skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard. Genoptræning efter sundhedsloven: Området omfatter genoptræning efter hospitalsindlæggelse leveret i kommunalt regi jf. sundhedslovens § 140. For at komme i betragtning til genoptræning efter sundhedsloven § 140 skal borgeren have en genoptrænings-plan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge. Området omfatter derudover træning leveret i henhold til implementerede forløbsprogrammer jf. sundhedslo-vens § 119 om forebyggelse. Økonomi fordelt på funktioner:



046282 13.195 13.394 13.598 13.598 13.598 13.598

I alt 13.195 13.394 13.598 13.598 13.598 13.598


- 100 -

Rehabilitering Sønderbo Beskrivelse

Området omfatter to enheder, rehabiliteringscenteret samt en dagog aktivitetscentre.




Udgifter 27.591 27.250 29.063 29.061 29.061 29.061

Indtægter -2.382 -2.507 -2.540 -2.540 -2.540 -2.540

Nettobudget 25.209 24.743 26.532 26.521 26.521 26.521

Heraf (netto)

Sønderbo 18.306 17.929 19.620 19.617 19.617 19.617

Dag- og aktivi-

tetscentre 6.903 6.815 6.903 6.903 6.903 6.903

I alt 25.209 24.743 26.523 26.521 26.521 26.521


Budgettet til Rehabilitering Sønderbo er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvik-ling for +65 årige.

Aldersfordelingen for borgere der modtages på Sønderbo er imellem 35 – 105 år.

Sønderbo

Ud af kommunens i alt 34 pladser, er der på Sønderbo 32 pladser, der anvendes til midlertidigt ophold til vur-dering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, udredning, afklaring, observation, behandling og pleje. Pladserne anvendes også til afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, - alle tilbud under servicelovens § 84.

Terminale borgere, der ønsker tryghed og nærvær den sidste tid visiteres også til Sønderbo, som alternativ til åben indlæggelse på Bornholm Hospital.

Borgernes ophold visiteres af Myndighed i Center for Ældre ud fra formål med opholdet, hvor borgerne efter-følgende inddrages i forhold til egne mål for fremtiden, som justeres løbende under opholdet. Der er tæt sam-arbejde med genoptræningsenheden, Myndighed i Center for Ældre og Sygeplejen i kommunen.

Derudover omfatter budgettet én fast plads. Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 29 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungere som aflastningspladser - 3 rotationspladser - 1 fast beboer

Pladsernes karakter gør, at der er en høj frekvens i ind- og udflytninger. Koordinering og faglig daglig ledel-se/fordeling af sygeplejeindsatser varetages af Sygeplejersker i tæt samarbejde med leder af Rehabilitering Sønderbo, og social- og sundhedspersonalet.

Borgere der udskrives fra sygehus modtages nu på alle ugens dage, også i weekender, hvis borgerne er meldt både lægeligt og administrativt færdigbehandlede.

På Rehabiliteringscenter Sønderbo er der ansat 41 social- og sundhedspersonaler, overvejende social og -sundhedsassistenter, en administrativ medarbejder, en rehabiliteringskonsulent samt en leder – i alt 44 medar-bejdere.


- 101 -

Dag- og aktivitetscentre

Dagcenterenheden omfatter kommunens tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven § 84. Kommunen tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud.

Mange af borgerne har en diagnosticeret demens, hvoraf flere af borgerne er under 65 år.

Derudover ligger også i dette budget det kommunale aktivitetscentertilbud jf. serviceloven § 79, hvor der støt-tes op omkring de frivilliges arbejde og aktivitetsrådene i Hasle (på Toftegården) samt i Rønne (på Lunden). I Nexø (på Nørremøllecentret) er der få frivillige, der varetager aktiviteter uden aktivitetsråd. Tilbuddet er henvendt til selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtager og drives i samråd med Aktivitetsråde-ne og ca. 100 frivillige.

Kommunens dagcentertilbud er fordelt på 2 lokationer: Sønderbo og Nørremøllecentret. Samlet er der følgende pladser til rådighed ugentligt fleksibelt fordelt:

- 119 halvdagspladser - 200 heldagspladser

Der modtages ca. 90 borgere dagligt i dagcentrene i Nexø og Rønne på henholdsvis hel- og halvdagspladser.

I budgettet ligger også budget til befordring af dagcenterbrugere. Befordringen er delvist finansieret ved egen-betaling. På dagcentrene er der ansat 11 faste medarbejdere, hvoraf én medarbejder også koordinerer planlægningen i aktivitetscentrene med aktivitetsrådene.




053029 26.523 26.521 26.521 26.521

053233 25.209 24.743

I alt 25.209 24.743 26.523 26.521 26.521 26.521


- 102 -

Kommunikationscentret Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.




Udgifter 12.639 12.805 12.965 12.965 12.965 12.965

Indtægter -2.459 -2.441 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474

Nettobudget 10.180 10.364 10.491 10.491 10.491 10.491

Heraf (netto)

Kommunikations-

centret 10.180 10.364 10.491 10.491 10.491 10.491

I alt 10.180 10.364 10.491 10.491 10.491 10.491


Kommunikationscentret er en kommunal afdeling, hvis primære opgave er rehabilitering af borgere med kom-munikationshandicap. Ved rehabilitering forstås rådgivning, hjælp og specialundervisning, der skal give alle borgere lige mulighed for at skabe bedst mulig livskvalitet på trods af medfødte eller erhvervede kommunikati-onsvanskeligheder

På Kommunikationscentret kan borgere få vejledning, rådgivning, specialundervisning samt afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap indenfor følgende områder:

Voksne med talevanskeligheder/stemmeområdet Voksne med hørevanskeligheder Børn og voksne med synsnedsættelse Voksne med ordblinde/læse-, skrive- og matematikvanskeligheder Voksne med hjerneskade Voksne med behov for særligt tilrettelagt undervisning Børn og voksne med behov for tekniske hjælpemidler

Desuden har Kommunikationscentret Ressourcevejen, et aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhver-vet hjerneskade mellem 18 år og 65 år (67 år)

Kommunikationscentret leverer ydelser til ca. 6.000 borgere på Bornholm. Ydelserne på Kommunikationscentret område er en kommunal forpligtigelse hvor retskrav, lovgivning og vej-ledning er blevet betydelig skærpet inden for de sidste par år. Der opleves en stor stigning af borgere indenfor flere af centerets kerneområder. Inden for høreområdet er der sket en stigning på 30 % og inden for hjerneskadeområdet er der sket en stigning på 50 %. Stigningen er sket


- 103 -

over 10 år.

Indenfor især hjerneskadeområdet ses især en stigning i forbindelse med rehabilitering indenfor erhverv og beskæftigelse. I 2016 havde centeret således 26 forløb hvor rehabilitering med henblik på erhvervsafklaring var i hovedsæde. Forløb af denne karakter er ikke omfattet direkte af den oprindelige lovgivning på andre kommunikationscentre er det således en ydelse som købes supplerende.




032204 368 299 303 303 303 303

032217 7.844 7.827 7.923 7.923 7.923 7.923

053859 1.968 2.238 2.264 2.264 2.264 2.264

I alt 10.180 10.364 10.491 10.491 10.491 10.491


- 104 -

Misbrugsområdet Beskrivelse

Området omfatter kommunens behandlingstilbud i forhold til alkohol- og stofmisbrug, samt indsats til de mere socialt udsatte der også har misbrugsproblematikker. Budgettet dækker både budget til aktiviteter i egne tilbud og budget til aktiviteter leveret af samarbejdspartnere.




Udgifter 8.592 9.067 8.940 8.940 8.940 8.940

Indtægter -472 -151 -153 -153 -153 -153

Nettobudget 8.120 8.916 8.787 8.787 8.787 8.787

Heraf (netto)

Alkoholbehandling 2.398 2.854 2.505 2.505 2.505 2.505

Behandling af

stofmisbrugere 3.031 3.365 3.555 3.555 3.555 3.555

Værestedet Fa-

briksvej 1.704 1.665 1.683 1.683 1.683 1.683

Ungerådgivningen 986 1.032 1.043 1.043 1.043 1.043

I alt 8.120 8.916 8.787 8.787 8.787 8.787


Alkoholbehandling I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulant-, dagog døgnbehandling. Kommunen leverer selv ambulant behandling, herunder også medicinsk behandling og dagbehandling, som etableres med forventning pr. 1. januar 2018. Forud for etableringen er en proces hvor kommunen søger om at få godkendt dagbehandlingen ved Socialtil-synet. Den proces indledes i starten af oktober 2017. Døgnbehandling leveres af private aktører. Årligt udredes ca. 85 personer, hvoraf ca. 90 % gennemfører hele udredningsforløbet. Den ambulante behandling består af et medicinsk tilbud, som ca. 60 personer årligt benytter og et psykosocialt tilbud i form af samtaleforløb, som ca. 40 personer benytter årligt. Af dem der benytter det psykosociale tilbud gennemfører ca. 75 % et fuldt forløb. I de foregående år er der givet ca. 15-20 dagog døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbe-handlingstilbud. Med etablering af dagbehandling i Kommunens regi og på samme adresse hvor den øvrige ambulante behandling foregår, er ambitionen at antallet af dagbehandlingsforløb vil stige. Med hensyn til gen-nemførelsesprocenten er ambitionen at kunne leve op til tidligere år, hvor godt 75% af alle der påbegynder et tilbud, gennemførte hele forløbet. I forbindelse med alle behandlingstilbud er der opfølgnings- og koordine-ringsforpligtelse i arbejdet med at sikre en helhedsorienteret indsat samt evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.


- 105 -

Behandling af stofmisbrugere Budgettet omfatter både udredning og behandling af stofmisbrugere, hvor behandlingsdelen kan opdeles i ambulant-, dagog døgnbehandling. Den ambulante behandling består endvidere både af en medicinsk- og en psykosocial del. Kommunen leverer ambulant behandling og dagbehandling, som etableres med forventning pr. 1. januar 2018. Forud for etableringen er en proces hvor kommunen søger om at få godkendt dagbehand-lingen ved Socialtilsynet. Den proces indledes i starten af oktober 2017. Døgnbehandling leveres af private aktører. I løbet af et år er der ca. 25 - 30 nye henvendelser fra personer som efterfølgende udredes. Af disse tilbydes 5-10 et døgn- eller dagtilbud. De øvrige vil få tilbudt ambulant behandling. Fra tidligere år er der ca. indskrevet 50 - 60 personer, som får medicinsk og psykosocial behandling. Den me-dicinske behandling er substitutionsbehandling og flertallet af de borgere der er i substitutionsbehandling er indskrevet i mange år. Værestedet Fabriksvej Værestedet på Fabriksvej er et åbent tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug. Derudover indeholder tilbuddet opsøgende støtte-kontaktarbejde blandt socialt udsatte med mis-brugsproblematikker ude på øen.

Værestedet er et tilbud til de borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre etablerede tilbud. På væ-restedet kan man komme og få en samtale med stedets medarbejdere. Tre gange om ugen serveres mad, som brugerne selv betaler for. På åbningsdagene er der typisk mellem 10 – 15 personer der gør brug af tilbud-det. Ungerådgivning Ungerådgivning er et tilbud om stof- og alkoholbehandling til unge og unge voksne i alderen under 30 år, hvor det forventes, at den primære målgruppe vil være aldersgruppen 15 – 25 år. Tilbuddet sker i tæt samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

Rådgivning af unge i hhv. individuelle forløb og gruppeforløb Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst gruppen af nøglepersoner som deltog i

kurset ”ind i uddannelse og ud af misbrug” (arrangeret af Uddannelse til Alle). Faglig, saglig og relevant vejledning og rådgivning til pårørende og professionelle om rusmidler i relati-

on til unge og trivsel.




046288 986 1.032 1.043 1.043 1.043 1.043

053844 2.398 2.854 2.505 2.505 2.505 2.505

053845 3.031 3.365 3.555 3.555 3.555 3.555

053859 1.704 1.665 1.683 1.683 1.683 1.683

I alt 8.120 8.916 8.787 8.787 8.787 8.787


- 106 -

Tværgående sundhed Beskrivelse

Afdelingen omfatter det tværgående Sundhedsteam samt medarbejdere med centrale administrative konsu-lent- og lederfunktioner i Center for Sundhed. Området dækker en række forebyggelses-, udviklings- og ud-dannelsesopgaver indenfor sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt budget til elever indenfor social- og sundhedsområdet. Økonomi for afdelingen



Udgifter 204.898 229.244 236.307 237.326 238.103 239.791

Indtægter -2.274 -3.823 -3.875 -3.875 -3.875 -3.875

Nettobudget 202.623 225.421 232.433 233.451 234.229 235.916

Heraf (netto)

Sundhed 179.116 198.937 206.826 207.130 206.728 206.728

Ældre 6.963 9.066 8.362 9.077 10.256 11.944

Elever 12.255 13.922 13.596 13.596 13.596 13.596

Administration 4.290 3.496 3.649 3.649 3.649 3.649

I alt 202.623 225.421 232.433 233.451 239.229 235.916


Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter:

To konsulenter til sundhedsfremme, samt midler til forebyggelsesprojekter, herunder ressourcer til un-derstøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer

En konsulent indenfor fødevarer og sundhedsfremme samt én konsulent for sundhed og ernæring

Midler til drift af enkeltelementer af forløbsprogrammerne for kronisk syge i samarbejde med Born-holms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm

Midler til bl.a. genoptræningsområdet med henblik på imødegåelse af øget aktivitet. Midlerne dispone-res nærmere af Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren (Sygesik-ring). I 2018 er KMF aldersdifferentieret på det somatiske område.


- 107 -

Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2018, 18-pl fremgår af nedenstående tabel.

0-2 årige 3-64 årige 65-79 årige 80+ årige

Somatik, stationær 45 pct. 20 pct. 45 pct. 56 pct.

Max 25.000 kr. Maks 15.000 kr. Maks 25.000 kr. Maks 30.000 kr.

Somatik, ambulant 45 pct. 20 pct. 45 pct. 56 pct.

Maks 2.500 kr. Maks 1.500 kr. Maks 2.500 kr. Maks 3.000 kr.

Speciallæger 45 pct. 20 pct. 45 pct. 56 pct.

Maks 2.500 kr. Maks 1.500 kr. Maks 2.500 kr. Maks 3.000 kr.

Almen læger 14 pct. 7 pct. 14 pct. 18 pct.

Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor

14 pct. 7 pct. 14 pct. 18 pct.

Psykiatri, stationær 60 pct.

Maks 8.569 kr.

Psykiatri, ambulant 30 pct.

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbar bevilling).

Området omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvis-ning efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Specialiseret ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt patientbefordring (ikke-overførbare bevil-ling).

Området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på hospitaler, samt befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens § 170 og § 172.

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (ikke-overførbare bevilling).

Budgettet omfatter takstbetaling til Patientklagenævnet samt udgifter til aftale med almen praksis om hen-holdsvis sygebesøg til patienter på midlertidigt ophold og plejehjemslæger

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring, frivillighedskoordinator samt forebyggende hjemmebesøg.

Derudover omfatter området pulje til frivilligt socialt arbejde (§18 midler). Til budget 2018 omfatter budgettet også tilskud til foreninger (§79 midler).


- 108 -

Elever

Området omfatter elever på social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelsen.

Frem til 2017 var kommunen dimensioneret til 72 social- og sundhedshjælperelevpladser. Fra og med 2017 er det reduceret til 21 pladser og der oprettes således kun ét enkelt hold om året. Uddannelsens længde er 1 år 7 måneder og 4 uger. Da opstarten i 2018 rykkes til senere på året end tidligere, så vil der kun være et igangvæ-rende hold ad gangen i 2018. Frem til 2017 var kommunen dimensioneret til 29 social- og sundhedsassistentelevpladser. Fra og med 2017 er denne dimensionering ændret til 47 elevpladser, inkl. tildelte ekstrapladser. Social- og sundhedsassistent-eleverne fordeles på tre hold med opstart forår, sommer og efterår. Uddannelsens længde er 2 år, 9 måneder og 3 uger. I 2018 er der således i begyndelsen af året planlagt 5 igangværende hold og i slutningen af året planlagt 6 igangværende hold. Et af holdende der er i gang i 2018 er meritholdet bestående af social- og sund-hedsassistenter ansat i kommunen, der er tilbudt at videreuddanne sig med fuld løn under hele uddannelsen. En merudgift til dette hold er besluttet finansieret via et forventet mindreforbrug på elevområdet i 2017.

Administration

Området omfatter centrale administrations-, konsulent og lederfunktioner i Center for Sundhed samt lægefaglig konsulent.




046281 165.682 180.958 189.580 189.737 189.800 189.800

046282 3.947 3.803 4.585 4.585 4.585 4.585

046284 6.007 7.281 6.251 6.251 6.251 6.251

046288 1.063 3.362 3.451 3.588 3.272 3.272

046290 2.416 3.532 2.958 2.968 2.820 2.820

053026 9.780 10.495 11.674 13.362

053027 5.883 5.883 5.883 5.883

053028 3.666 3.666 3.666 3.666

053029 1.928 1.928 1.928 1.928

053232 17.881 20.888

053233 722. 1.406

057299 615 693 701 701 701 701

064551 3.718 3.051 3.197 3.197 3.197 3.197

064557 572. 445 451 451 451 451

I alt 202.623 225.421 232.433 233.451 234.229 235.916

Bevilling 34 Sociale ydelser Budget 2018

- 109 -

Bevilling 34 Sociale ydelser

Bevilling Sociale ydelser hører under Social- og Sundhedsudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Bevillingen omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. Økonomi for bevillingen



Udgifter 308.237 320.948 323.009 327.967 332.851 337.914

Indtægter -13.491 -14.458 -13.897 -13.861 -13.867 -13.867

Nettobudget 294.746 306.489 309.112 314.105 318.984 324.046



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Enkeltydelser, integration -2.158 -2.469 -2.448 -2.448

Førtidspensioner -6.020 -6.598 -7.177 -2.114

Personlige tillæg -510 -510 -510 -510

Tinglysningsafgifter ejendomsskattelån -51 -51 -51 -51

Boligsikring 714 714 714 714


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (tilbagetrækningsreformens indførelse af seniorførtidspension, lempet ind-tægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension)

0 0 -191 -191

Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)

0 0 2 2


- 110 -


Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

002511 Beboelse

046290 Andre sundhedsudgifter

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

054866 Førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

055772 Sociale formål

055776 Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2018 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder



områder I alt


Sociale ydelser 0 309.112 309.112


- 111 -

Funktion 002511 Beboelse Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten.

Økonomi for funktion



Udgifter 253 20 20 20 20 20

Indtægter -261 -20 -20 -20 -20 -20

Nettobudget -9 0 0 0 0 0


Budgettet er uændret fra 2017.


- 112 -

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp

Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.




Udgifter 1.698 1.887 1.925 1.925 1.925 1.925


Nettobudget 1.698 1.887 1.925 1.925 1.925 1.925


Budgettet er uændret i forhold til 2017.


- 113 -

Funktion 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-grationsprogrammet Beskrivelse

Funktionen omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6.




Udgifter 2.107 4.884 2.533 2.533 2.533 2.533

Indtægter -1.058 -2.062 -1.266 -1.266 -1.266 -1.266

Nettobudget 1.049 2.822 1.266 1.266 1.266 1.266


Budgettet er tilrettet med forventet tilgang af flygtninge og konsekvens af indførelse af integrationsydelse og dækker udgifter til enkeltydelser.


- 114 -

Funktion 054866 Førtidspensioner (1.7.2014 eller senere) Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere.

Denne funktion er omfattet af refusionsreformen, hvorved næsten alle udbetalinger er med 80% kommunal medfinansiering.




Udgifter 25.201 40.727 66.192 86.442 106.692 126.942


Nettobudget 25.201 40.727 66.192 86.442 106.692 126.942


I budgettet er indregnet 96 nye tilkendelser af førtidspension i 2018 - omregnet til 48 helårspersoner.


- 115 -

Funktion 054867 Personlige tillæg m.v. Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunde-rer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.




Udgifter 13.895 15.101 14.872 14.689 14.560 14.560

Indtægter -5.743 -6.201 -6.302 -6.250 -6.250 -6.250

Nettobudget 8.152 8.901 8.570 8.439 8.310 8.310




- 116 -

Funktion 054868 Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014 Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, der udbetales af Udbetaling Dan-mark fra 1. marts 2013.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.2003 – 30.6.2014 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kom-munen betaler 65 pct. af udgifterne.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.




Udgifter 228.520 222.244 199.737 184.549 169.362 154.174

Indtægter -4.723 -4.347 -4.422 -4.422 -4.422 -4.422


Nye førtidspensioner tilkendes på funktion 054866, hvorfor denne funktion med tiden udgår.


- 117 -

Funktion 055772 Sociale formål Beskrivelse

Funktionen omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven.

Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne, efterlevelses-hjælp samt hjælp til udsatte lejere i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Dog afholder kommunen alle udgifter til hjælp til udsatte lejere.




Udgifter 2.624 2.396 2.489 2.524 2.536 2.536

Indtægter -1.448 -1.475 -1.525 -1.543 -1.549 -1.549

Nettobudget 1.176 921 964 981 987 987




- 118 -

Funktion 055776 Boligydelse til pensionister Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Boligydelse overgik til Udbeta-ling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.




Udgifter 21.152 21.253 21.678 21.678 21.451 21.451

Indtægter 17 -31 -32 -32 -32 -32

Nettobudget 21.169 21.222 21.646 21.646 21.419 21.419


Budgettet er en fremskrivning af budget 2017.


- 119 -

Funktion 055777 Boligsikring Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister og førtidspensionister tilkendt siden 1.1.2003).

Boligsikring overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne.




Udgifter 12.716 12.316 13.491 13.536 13.703 13.703

Indtægter -274 -323 -329 -329 -329 -329

Nettobudget 12.442 11.993 13.163 13.208 13.375 13.375


Budgettet er en fremskrivning af budget 2017.


- 120 -

Funktion 057299 Øvrige sociale formål Beskrivelse

Funktionen omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.




Udgifter 70 120 71 70 69 69


Nettobudget 70 120 71 70 69 69


Budgettet er tilrettet i forhold til faktisk forbrug tidligere år.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Budget 2018

- 121 -

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

I Center for Uddannelse og Beskæftigelse varetages beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedag-penge, uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Centret har ca. 10.000 borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister.

Der varetages endvidere opgaverne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, Er-hvervsgrunduddannelser, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Kommunale tilskud til stats-ligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (AVU).

Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelser samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borger-service og ydelser er kontanthjælp, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourcefor-løbsydelse, sygedagpenge og flexydelse og førtidspension. Kommunes borgerservice er placeret i Borger-service og ydelser samt i Borgerservicebutikkerne med administration af opgaver i form af telefonomstilling, vielser, pas, kørekort, folkeregister, beboerindskudslån, patientbefordring samt personlige henvendelser vedr. skat. Der ydes hjælp til selvbetjenings-løsninger, oprettelse af Nem-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de fremover selv kan betjene sig i det digitale univers.

Bornholms Regionskommune er tildelt en kommunekvote på henholdsvis 34 flygtninge i 2017 og 41 flygtnin-ge i 2018 af Udlændingestyrelsen.

Mange af de visiterede har kone og børn, og der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte.

Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet er forhøjet med 50% i 2017 og 2018 i forbindelse med topartsaftalen. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede udgifter med forskyd-ning over årene.

Området blev fra 2016 underlagt en refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.

Refusionstælleren nulstiller efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigel-se samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.

Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssat, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Der er særlige regler for per-soner, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014.

Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.


- 122 -

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støt-

te, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under revalidering samt kontanthjælp til pensioni-ster uden ret til fuld social pension.

Sygedagpenge og løntilskud til sydedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Det er efter de gældende regler kommunernes ansvar at beregne den korrekte refusion. Det vil i praksis ikke være muligt for kommunerne at foretage en opgørelse af den statslige refusion, fordi refusionen fremover vil afhænge af en opgørelse af det samlede antal uger med offentlig forsørgelse. Der skal desuden foretages en opgørelse af det samlede antal uger med selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Derfor etableres en fælles og obligatorisk it-løsning for alle kommuner og Udbetaling Danmark således, at der er èn opgørelsesmetode og én tællemetode for varighed af perioden på offentlig forsørgelse. Der er udviklet et nyt IT-system Ydelsesrefusion af KOMBIT, som tages i brug pr. 1/1 2018.

For den aktiverende indsats modtager kommunerne 50 pct. refusion af udgifterne inden for et driftsloft. Der er to driftslofter for hhv. dagpenge- kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt revalidender, sy-gedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.




Udgifter 635.230 709.738 676.095 669.941 679.497 682.036

Indtægter -197.033 -241.047 -209.903 -205.630 -215.859 -215.859

Nettobudget 438.197 468.691 466.192 464.311 463.638 466.177



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

KB 2017.03.30, pkt. 4 - dot d) brobygning 1.520 0 0 0

Teknisk justering ift opfølgning 2017 -19.155 -13.595 -10.051 -7.513

UDK - IT-bidrag overført fra IT 5.955 0 0 0

UDK - korrektion iht. Udmelding 1.118 0 0 0


- 123 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov om ændring af lov om repatriering

-70 -70 -70 -70

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om æn-dring af lov om en aktiv beskæftigelsesind-sats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1)

-17 -17

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om æn-dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterløns-alder, forkortelse af efterlønsperiode og tilba-gebetaling af efterlønsbidrag m.v.) (Tilbage-trækningsreform del 1) 1)

-931 -931

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-serne. 1)

0 0 -2.989 -2.989

Ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Digitalisering af barselsdagpenge m.v.)

-158 -158 -161 -161

Bekendtgørelse nr. 1655 af 16. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

-77 -77 0 0

Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 som følge af Højesteretsdom af 10. september 2015 vedrørende praksis for stop af syge-dagpenge.

26 0 0 0

Lov nr. 1719 af 27. december 2016 om æn-dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perio-der med sygedagpenge ophæves).

10 14 14 14

Lov om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigel-sesindsats og forskellige andre love (Dag-pengereform) 1)

0 0 -2 -2

Overdragelse af ejerskab af it-systemet ved-rørende Børne- og Ungeydelsen (BYS).

-15 -15


- 124 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrel-sens gebyrer på vejtransportområdet.

-3 -3 -3 -3

Lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Mere virksomhedsrettet danskuddan-nelse til voksne udlændinge, krav om mel-lemkommunal aftale ved midlertidig boligpla-cering af flygtninge i anden kommune m.v.)

1.993 1.636 1.402 1.402

Lov nr. 173 af 21. februar 2017 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Treparts-aftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordnin-gen og 6 ugers jobrettet uddannelse).

50 27 27 27

Lov nr. 1718 af 27. december 2016 om æn-dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til ar-bejdsløshedsdagpenge)

-8 -8 -8 -8

Lov nr. 173 af 21. februar 2017 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Treparts-aftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordnin-gen og 6 ugers jobrettet uddannelse).

27 28 1 1

Lov nr. 1718 af 27. december 2016 om æn-dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til ar-bejdsløshedsdagpenge)

-185 -185 -185 -185

Lov nr. 1719 af 27. december 2016 om æn-dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perio-der med sygedagpenge ophæves)

127 159 159 159

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (G-dage og supplerende dagpenge)

168 157 157 157

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige

54 54 54 54


- 125 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

andre love (Indførelse af folkeskolens af-gangseksamen, adgangskrav til erhvervsud-dannelserne og ændringer som følge af lov-givning om de gymnasiale uddannelsers indhold mv.), jf. Lov nr. 1746 af 27. december 2016.


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

EBU-01 Personalereduktion Job og Virk -861 -861 -861 -861

EBU-02 Faldende akt STU -223 -223 -223 -223

EUB-03 Bedre visitation A-Dagpenge -336 -336 -336 -336

EBU-04 Bedre overgang ledighed og sygedag-penge

-876 -876 -876 -876

EBU-05 nednorm integration -253 -253 -253 -253

EBU-06 Tilbagerul midler til integration -253 0 0 0

EBU-07 Fortsættelse af miljøpedeller 0 510 510 510

EBU-08 Flere voksenlærlinge 507 507 507 507


- 126 -


Bevillingen er hovedsagelig ikke-overførbart område og omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:


Administra‐

tion

Integration

UU og ud‐

dannelse

Kontante

ydelser

Revalidering

fleksjob og

ressource‐

forløb m

.v.

Arbejds‐

markeds‐

foranstalt‐

ninger

I alt

002511 Beboelse 1.139 1.139

032214 Ungdommens Ud‐dannelsesvejledning

4.499 4.499

033044 Produktionsskoler 3.386 3.386

033045 Erhvervsgrund‐uddannelsers skoleophold

2.231 2.231

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.591 1.591

033564 Andre kulturelle opgaver

115

115

033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende ud‐dannelsesinstitutioner

277 277

053859 Aktivitets‐ og sam‐værstilbud (SEL§104)

6.095 6.095

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

‐3.497 ‐3.497

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet

13.162 13.162

054665 Repatriering ‐70 ‐70

055771 Sygedagpenge 44.564 44.564

055773 Kontant‐ og uddan‐nelseshjælp

77.869 77.869

055775 Afløb og tilbagebet mv vedr. akt. kontant‐ og uddannelseshjælpsmodtagere

0 0

055778 Dagpenge til forsikre‐de ledige

77.991 77.991

055779 Særlig uddannelses‐ordning og midlertidig ar‐bejdsmarkedsydelse og kon‐tantydelsesordning

0 0

055880 Revalidering 5.795 5.795

055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleks‐job og løntilskud (tidl. Skåne‐job)

56.518 56.518

055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

47.933 47.933

055883 Ledighedsydelse 11.644 11.644

056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats

6.264 25.134 31.398

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4.365 4.365


- 127 -


Administra‐

tion

Integration

UU og ud‐

dannelse

Kontante

ydelser

Revalidering

fleksjob og

ressource‐

forløb m

.v.

Arbejds‐

markeds‐

foranstalt‐

ninger

I alt

056895 Løn til forsikrede ledige ‐ den særlige uddan‐nelsesordning og den midler‐tidige arb.markeds‐ydelsesordning ansat i kom‐muner

942 942

056898 Beskæftigelses‐ordninger

2.643 6.359 9.002

057299 Øvrige sociale formål 2.851 2.851

064551 Sekretariat og for‐valtninger

18.388 18.388

064553 Jobcentre 35.660 35.660

064559 Admi.bidrag til Udbe‐talingDanmark

12.342 12.342

I alt 75.297 10.849 11.985 205.731 121.890 40.439 466.192

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2018 fordelt overførbare/ikke-overførbare om-råder:


områder

Ikke overførbare

Områder I alt


I alt 81.685 384.507 466.192


- 128 -

Administration Beskrivelse

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Borgerservice og ydelser.

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Jobcenteret, herunder administrative udgifter til andre aktører samt udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området.

Funktionen omfatter kommunens administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.

Økonomi for området



Udgifter 73.195 69.057 76.316 66.877 66.894 66.894

Indtægter -7.797 -1.008 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019

Nettobudget 65.398 68.050 75.297 65.858 65.875 68.875

Heraf (netto)


Området administration er opdelt til flg. Teams:

Team Administration

Team Borger

Team Ressource- og kompetenceudvikling

Team Beskæftigelsesservice

Team Job- og Virksomhedsservice

Team Ungeporten

Team Integration

Supportcenter

Øvrige projekter

I budget 2018 er tilført flg. Årsværk:

EBU 03 Team Beskæftigelsesservice: 1 årsværk Jobcoach

I budget 2018 er der reduceret med flg. Årsværk

EBU 01 Team Job-og Virks: 2 årsværk

EBU 05 Team Integration: Reduktion kr. 253.278


- 129 -

Integration Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

Boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansie-res via grundtilskud under Integrationsprogrammet.

Multietnisk Kulturhus Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, udgif-

ter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt resultattilskud.

Kontanthjælp samt råd og vejledning ifm det 3-årige integrationsprogram. Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.




Udgifter 42.848 63.382 40.487 40.342 40.317 40.317

Indtægter -27.768 -43.445 -29.638 -25.291 -25.500 -25.500

Nettobudget 15.080 19.937 10.849 15.051 14.817 14.817

Heraf (netto)

00.25.11 431 3.283 1.139 1.139 1.139 1.139

03.35.64 88 112 115 115 115 115

05.46.60 --1.708 1.358 -3.497 704 470 470

05.46.61 16.270 15.164 13.162 13.162 13.162 13.162

05.46.65 0 0 -70 -70 -70 -70

I alt 15.080 20.256 10.849 15.051 14.817 14.817


011 Beboelse består af udgifter til permanent og midlertidig boligplacering. Ved midlertidig boligplacering er der en max grænse for huslejeudgift for flygtninge.

364 Kulturelle opgaver vedrører det multietniske kulturhus. Budgettet er en fremskrivning af 2017.

560 Integrationsforløb og program kan specificeres således: Vejledning og opkvalificering 2.563.636 Danskundervisning 15.238.571 Tolkeudgifter 1.115.888 Grundtilskud m.v. -15.579.637 Statsrefusion -6.838.626

Funktion 2016 2017 2018

561 Kontanthjælp til udlændinge Helårspersoner 224 205 174

Gnst. udgift 72.600 74.000 75.500


- 130 -

Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelse Beskrivelse


Rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov, som er møntet på unge

udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ung-domsuddannelse.

Almen Voksen Uddannelse (AVU).




Udgifter 12.584 12.430 11.985 11.217 11.217 11.217

Indtægter -1.203 0 0 0 0 0

Nettobudget 11.381 12.430 11.985 11.217 11.217 11.217

Heraf (netto)

03.22.14 4.354 4.387 4.499 4.499 4.499 4.499

03.30.44 3.400 3.328 3.386 3.386 3.386 3.386

03.30.45 1.807 2.877 2.231 1.463 1.463 1.463

03.30.46 1.820 1.567 1.591 1.591 1.591 1.591

03.38.78 0 271 277 277 277 277

I alt 11.381 12.430 11.985 11.217 11.217 11.217


314 Ungdommens Uddannelsesvejledning er en fremskrivning af budget 2017.

344 Produktionshøjskole Grundtilskuddet for 2018 forventes at udgøre 488.000. Der forventes 21 elever

u/18 år og 34 elever o/18 år i 2018.

345 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU) er en fremskrivning af budget 2017.

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion 2015 2016 2017 2018


Interne

Helårspersoner 9,25 6,75 4,2 5,0

Gnst. udgift 212.575 191.600 175.030 178.530


Eksterne

Helårspersoner 6,56 0,75 2,0 2,5

Gnst. udgift 230.400 256.300 265.000 279.340

378 AVU er en fremskrivning af budget 2017.


- 131 -

Kontante ydelser Beskrivelse


Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til for-ældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddan-

nelseshjælp med fl. Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse

samt afløbsudgifter mv. Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. Hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse samt

løntilskud til forsikrede ledige. forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51

og 55.




Udgifter 262.574 292.575 260.474 260.490 258.149 258.149

Indtægter -56.950 -72.773 -54.743 -54.743 -54.707 -54.707

Nettobudget 205.624 219.802 205.731 205.747 203.442 203.442

Heraf (netto)

05.57.71 41.592 36.294 44.564 44.543 42.182 42.182

05.57.73 84.928 86.735 77.869 77.869 77.952 77.952

05.57.75 162 -44 0 0 0 0

05.57.78 75.598 90.359 77.991 78.013 77.986 77.986

05.57.79 256 342 0 0 0 0

05.68.91 2.294 4.148 4.365 4.380 4.380 4.380

05.68.95 795 1.969 942 942 942 942

I alt 205.624 219.802 205.731 205.747 203.442 203.442


Funktion 2016 2017 2018

571 Sygedagpenge Helårspersoner 418 352 433

Gnst. udgift 99.500 103.000 105.000

573 Kontanthjælp Helårspersoner 895 894 786

Gnst. udgift 95.100 97.000 99.000

578 A-dagpenge Helårspersoner 545 641 547

Gnst. udgift 138.700 141.500 144.300

579 Særlig uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse

Helårspersoner 23 10 10

591 Indsats til dagpengemodtagere er en fremskrivning af budget 2017.

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en tilretning af budget 2017.


- 132 -

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v. Beskrivelse


Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv social politik. Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntil-

skudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).

Forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.




Udgifter 191.552 201.441 214.671 219.235 231.177 233.716

Indtægter -87.853 -92.785 -92.781 -92.799 -102.801 -102.801

Nettobudget 103.699 108.656 121.890 126.436 128.376 130.915

Heraf (netto)

05.58.80 5.950 11.073 5.795 5.777 5.777 5.777

05.58.81 48.472 41.834 56.518 57.538 56.947 57.967

05.58.82 38.041 38.402 47.933 51.477 54.008 55.527

05.58.83 11.237 17.346 11.644 11.644 11.644 11.644

I alt 103.699 108.653 121.890 126.436 128.376 130.915


Funktion 2016 2017 2018

580 Revalidering Helårspersoner 51 93 48

Gnst. udgift 116.700 119.000 121.400

581 Løntilskud og Fleksjob Helårspersoner 624 528 699

Gnst. udgift 77.700 79.250 80.800

582 Ressourceforløb & Jobafkla-ringsforløb

Helårspersoner 289 287 351

Gnst. udgift 131.600 134.000 136.700

583 Ledighedsydelse Helårspersoner 83 126 83

Gnst. udgift 135.400 138.100 140.900


- 133 -

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskrivelse


Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jfr. § 104 i serviceloven.

Den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, af-

løb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv, lønudgifter ved løntilskuds-job i kommunale virksomheder for kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsespuljer til dagpenge-modtagere og jobrotation.

Pulje til etablering af fleks- og skånejobs.




Udgifter 52.477 70.854 72.163 71.781 71.743 71.743

Indtægter -15.463 -31.037 -31.723 -31.778 -31.833 -31.833

Nettobudget 37.015 39.817 40.439 40.002 39.911 39.911

Heraf (netto)

03.30.46 -310 0 0 0 0 0

05.38.59 6.094 6.313 6.095 6.095 6.095 6.095

05.68.90 22.905 24.268 25.134 24.755 24.698 24.698

05.68.98 8.328 6.440 6.359 6.301 6.266 6.266

05.72.99 -2 2.808 2.851 2.851 2.851 2.851

I alt 27.230 40.395 40.662 39.715 39.524 39.624


559 Sandemandsgården er normeret til 10 pladser på Heldags- og ungdomstilbuddet og 56 pladser på San-demandsgården.

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2017 samt justeringer som følge af kontoplanændringer.

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2017 samt justeringer som følge af kontoplan-ændringer..

599 Flexpuljen er en fremskrivning af budget 2017.

Budgettet vedr. flexpuljen 599 overføres til de kommunale virksomheder, hvor lønudgiften bogføres.

Bevilling 42 Erhverv Budget 2018

- 134 -

Bevilling 42 Erhverv

Beskrivelse

Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervs-fremmepulje, Vækstforums tilskudspulje, administration og analyser vedr. vækstforum og kommunens tilskud til væksthuse.




Udgifter 28.936 28.715 30.630 30.217 27.779 27.679

Indtægter -4.398 -5.500 -5.500 -5.300 -5.200 -5.100

Nettobudget 24.537 23.215 25.130 24.917 22.579 22.579



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Tilflytterservice – KB 29. juni 2017 608 608

Vækstforums tilskudspulje – tilpasning til regional finansiering

33 33 33 33

Tilretning til udmelding fra Social- og Indenrigsmi-nisteriet vedr. Væksthuse

14 14 14 14

Budget til fundraiser – delvis finansiering 186 186 186 186



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Praktikpladser (EBU-09) 506 506

Tilflytterservice, reduktion ift. tidligere beslutning (EBU-10)

-203 -203

Pulje til øget tilflytning (EBU-11) 1.013 1.013


- 135 -


Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:


EB

Us

pulje

Bor

nhol

ms

Væ

kstfo

rum

Adm

inis

trat

ion

Udd

ann

else

I alt

064861 Vækstfora 12.375 3.328 15.704

064862 Turisme 4.595 4.595

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 3.650 3.650

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 209 209

I alt 9.427 12.375 3.328 0 25.130

Overblik over bevilling Erhverv, budget 2018 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder


områder

Ikke overførbare

områder I alt


EBU’s pulje 9.427 0 7.914

Bornholms Vækstforum 12.375 0 12.194

Administration 3.328 0 3.107

Uddannelse 0 0 0

I alt 25.130 0 25.130


- 136 -

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje Beskrivelse

Området omfatter de kommunale erhvervsfremmemidler samt bidrag til Væksthuse.



Drift + Statsrefu- 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 12.016 13.414 14.927 14.514 12.076 11.976

Indtægter -4.750 -5.500 -5.500 -5.300 -5.200 -5.100

Nettobudget 7.266 7.914 9.427 9.214 6.876 6.876

Heraf (netto)

Disponibel pulje 3.443 4.358 4.555 4.550 3.575 3.575

Internetportaler 141 154 0 0 156 156

Erhvervsservice 2.750 2.465 2.897 2.689 2.183 2.183

Udvikling landdi. 202 206 209 209 209 209

Tilflytning 1.013 1.013

CRT 0 0 0 0 0 0

Væksthuse 730 730 753 753 753 753

I alt 7.266 7.914 9.427 9.214 6.876 6.876


Disponibel pulje

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach.

Der er afsat ekstra 0,4 mio. kr. i 2017-2019 til Destination Bornholm til etablering af Bornholms Turistinforma-tion.

Der er i 2017 afsat 0,5 mio. kr. til medfinansiering af renovering af bygning 3 på Møbelfabrikken, som er i meget dårlig stand. Efter en renovering vil bygningen kunne rumme små start-up virksomheder med diverse værksteder, herunder specifikt en reparationscafé, som understøtter visionen om Bright Green Island, ved at man reparerer ting i stedet for at smide dem væk. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.

Internetportaler

Der er afsat budget til tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der mar-kedsfører Bornholm. Tilskuddet i 2018 og 2019 er inkluderet i den disponible pulje, idet det indgår i kontrak-ten med Destination Bornholm om turistinformation.

Erhvervsservice

Der er afsat 2,0 kr. til erhvervsservice, som er etableret på Landemærket fra 2015. Der er indgået aftale med Business Center Bornholm herom for 2017-2019.

Der er afsat 405.000 kr. i tilskud til fortsættelse af tilflytterservice i 2018 og 2019.

Der er afsat 361.000 kr. i tilskud til Møbelfabrikken, som aftrappes til 155.000 kr. i 2019 og falder bort i 2020.

Der er afsat en pulje til flere praktikpladser på 506.000 kr. i BRK i 2018 og 2019. Midlerne er afsat til etable-ring af flere praktikpladser og til vejledning af de studerende. Midlerne skal understøtte praktikpladsarbejdet som er forankret i BCB og skal koordineres med indsatser fra Campus.


- 137 -

Udvikling i landdistrikter

Der er afsat 209.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Tilflytning

Der er afsat i pulje på 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til at arbejde med at øge tilflytningen til Bornholm. Puljen kan fx anvendes til at øge tilgængeligheden for midlertidige lejeboliger og lejeboliger med begrænset lejepe-riode.

Center for Regional- og Turismeforskning

Bornholms Regionskommune modtager et tilskud fra staten på 5,5 mio. kr. og indgår årligt kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning modsvarende dette.

Væksthuse

Bidrag til Væksthus Hovedstaden i henhold til udmeldte beløb fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.




064862 3.543 4.512 5.568 5.563 3.731 3.731

064866 41

064867 3.480 3.195 3.650 3.442 2.936 2.936

064868 202 206 209 209 209 209

I alt 7.266 7.914 9.427 9.214 6.876 6.876


- 138 -

Bornholms Vækstforum

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til Bornholms Vækstforum, herunder tilskudspulje samt drift og analyser.




Udgifter 12.671 12.194 12.375 12.375 12.375 12.375

Indtægter 1.006

Nettobudget 13.677 12.194 12.375 12.375 12.375 12.375

Heraf (netto)

Tilskudspulje 12.391 11.005 11.170 11.170 11.170 11.170

Drift og analyser 1.285 1.189 1.205 1.205 1.205 1.205

I alt 13.677 12.194 12.375 12.375 12.375 12.375


Budgettet for Vækstforum finansieres af Bornholms Regionskommunes generelle tilskud til regionerne samt kommunens nedslag i betaling af udviklingsbidrag til regionen. Budgettet fastlægges efter en fast skabelon, idet tilskudspuljen reguleres hvis fremskrivning af udgifter og indtægter ikke balancerer.

Tilskudspuljen

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen af ”Tilskudspul-jen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm.

Drift og analyser

Budgettet anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- og rejseudgifter vedr. Vækstforum.




064861 1.285 12.194 12.375 12.375 12.375 12.375

064862 4.595

064863 1.114

064866 1.330

064867 3.648

064868 1.704

I alt 13.677 12.194 12.375 12.375 12.375 12.375


- 139 -

Administration

Beskrivelse

Området omfatter sekretariatsbetjening af Bornholms Vækstforum.




Udgifter 2.830 3.107 3.328 3.328 3.328 3.328

Indtægter 34

Nettobudget 2.864 3.107 3.328 3.328 3.328 3.328

Heraf (netto)

Administration 2.864 3.107 3.142 3.142 3.142 3.142

Fundraiser 186 186 186 186

I alt 2.864 3.107 3.328 3.328 3.328 3.328


Budgettet til administration omfatter Vækstforumsekretariatet.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2017.

Der er fra 2018 overført er budgetbeløb på 186.000 kr. til området til delvis finansiering af fundraiser-funktionen. Dette er ikke en del at det ordinære budget til administration.




064861 2.830 3.107 3.328 3.328 3.328 3.328

I alt 2.864 3.107 3.328 3.328 3.328 3.328


- 140 -

Uddannelse Beskrivelse

Området omfatter arbejdet med uddannelsestiltag på Bornholm.




Udgifter 731

Indtægter

Nettobudget 731


I 2015 er institutionen Bornholms Akademi nedlagt og virksomhedsoverdraget til Bornholms Regionskom-mune.

Arbejdet med at tiltrække uddannelser til Bornholm m.m. varetages fremadrettet af Center for Erhverv, Ud-dannelse og Beskæftigelse. Der er i forbindelse med overdragelsen overført en kapital, som anvendes til finansiering af indsatsen så længe der er midler til dette, forventeligt i tre år.




064863 731

I alt 731

Bevilling 51 Beredskab Budget 2018

- 141 -

Bevilling 51 Beredskab Beskrivelse

Bevilling Beredskab hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter driften af det kommunale beredskab.

Budgettet dækker udgifter til myndighedsbehandling, forebyggelse, brand- og redningsberedskabet og udgifter til det frivillige kommunale beredskab. Brand- og redningsberedskabet er opdelt i 3 slukningsdistrikter, hvor der er indgået aftaler med Falck Danmark A/S vedr. distrikt Rønne og distrikt Nexø og med Beredskabsstyrelsen Bornholm for distrikt Allinge for varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning.

Myndighedsbehandlingen og forebyggelsen er bibeholdt i kommunalt regi. Indsatsledervagten varetages pri-mært i kommunalt regi, dog påtager Beredskabsstyrelsen sig enkelte vagter efter aftale.




Udgifter 12.090 9.653 10.214 10.214 10.214 10.214

Indtægter -3.812 -698 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145

Nettobudget 8.279 8.955 9.069 9.069 9.069 9.069



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021


Bilflådebesparelse -2 -2 -2 -2


Bevillingen omfatter Redningsberedskab. I plan for risikobaseret dimensionering, som er godkendt af Kommu-nalbestyrelsen, er såvel kommunens risikoprofil samt serviceniveau beskrevet. Bevillingen er placeret på overførbar område.

Distrikt og funktion

1.000 kr.

005

895

Red

nin

gs-

bere

dska

b

Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt bered-

skab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser 3.459

Distrikt Allinge 1.140

Distrikt Nexø 2.095

Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby) 2.376

I alt 9.069

Bevilling 51 Beredskab Budget 2018

- 142 -

Af beredskabets budget på netto 9,07 mio. kr. er 7 mio. kr. bundet i entrepriser og kontrakter. Dele af myndig-hedsarbejdet samt udgifter til blandt andet brændstof, køretøjer, udstyr, uddannelse mv. dækkes af indtægter, herunder drift af ABA anlæg mv.

Bevilling 52 Teknik og Miljø Budget 2018

- 143 -

Bevilling 52 Teknik og Miljø Beskrivelse

Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Tek-nik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed, vejmyndighed, havne samt natur og miljø.



Drift + Statsrefusion 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 56.862 57.818 61.624 59.680 59.122 59.122

Indtægter -22.652 -20.337 -22.426 -22.426 -22.426 -22.426

Nettobudget 34.210 37.481 39.198 37.254 36.696 36.696

Heraf (netto)

Myndighed, administration og fælles

drift 22.034 26.566 26.464 25.853 25.295 25.295

Erhverv 3.616 2.551 2.703 2.703 2.703 2.703

Borger 2.099 1.827 2.988 1.808 1.808 1.808

Plan og projekter 6.398 6.538 7.044 6.892 6.892 6.892

I alt 34.210 37.481 39.198 37.254 36.696 36.696



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Nedjustering af budget til ydelsesstøtte til udgiftsniveau -230 -230 -230 -230

Nedjustering af budget til driftssikring til udgiftsniveau -300 -300 -300 -300

Afværgeforanstaltninger i fbm jordforurening ved Sandemands-vej 5 i Rønne 1.180

Jordforurening, afværgeforanstaltninger vedr. tidligere renseri-

grund, Rønne 12 12 12 12

Justering af lejeindtægt ved salg af grund på Tejn Havn 103 103 103 103

Overførsel af systemudgifter til IT fra centrene -336 -336 -336 -336




- 144 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Bkg nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restpro-

dukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. (pkt. 54) -9 -9 -9 -9

Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af

listevirksomhed. (pkt. 55) -1 -1 -1 -1

Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse

af listevirksomhed. (2. runde) (pkt. 56) -1 -1 -1 -1

Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål

for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af

24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for

vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016). (pkt. 57)

-254 -254 -254 -254

Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale

naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §

37). (pkt. 58)

53 53 53 53


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

TMU-01 Sænkning af byggesagsgebyr 152 152 152 152

TMU-02 Byggesagsbehandler til erhvervssager 557 557

TMU-03 Miljøpulje, projekter for biodiversitet 605 605 605 605

TMU-04 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund

(Nyker, Klemensker, Rø, Aarsballe) 76

TMU-05 Nexø, igangsættelse af helhedsplan 76


- 145 -


Overblik over bevilling Teknik og Miljø, budget 2018 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto

Overførbare

områder

Ikke overfør-

bare

områder

I alt

- - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - -

002515 Byfornyelse 1.002 0 1.002

002518 Driftssikring af boligbyggeri 305 0 305

002519 Ældreboliger 0 449 449

002820 Grønne områder og naturpladser 1.339 0 1.339

003235 Andre fritidsfaciliteter 106 0 106

003850 Naturforvaltningsprojekter 5.151 0 5.151

003852 Fredningserstatninger 62 0 62

004871 Vedligeholdelse af vandløb 517 0 517

005280 Fælles formål, miljø 299 0 299

005281 Jordforurening 209 2.472 2.682

005283 Råstoffer 0 157 157

005285 Bærbare batterier 0 175 175

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 254 0 254

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 679 0 679

005593 Herreløse katte 21 0 21

005593 Skadedyr (rotter) -649 0 -649

005593 Skorstensfejning -6 0 -6

022201 Fælles formål, veje 671 0 671

022207 Parkering -289 0 -289

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 3.079 0 3.079

023540 Havne 3.495 0 3.495

023541 Lystbådehavne m.v. -789 0 -789

064551 Sekretariat og forvaltninger 10.706 0 10.706

064554 Naturbeskyttelse 1.588 0 1.588

064555 Miljøbeskyttelse 4.055 0 4.055

064556 Byggesagsbehandling 4.139 0 4.139

I alt 35.945 3.253 39.198

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.


- 146 -

Myndighed, administration og fælles drift Beskrivelse

Myndighed, administration og fælles drift omfatter udgifter til personale, it mv. i afdelingerne Borger, Erhverv og Plan og Projekter i Center for Teknik og Miljø, bortset fra de dele af budgettet, der vedrører beredskabet (bevil-ling 51). Dertil omfatter området faste betalinger som ydelsesstøtte, driftssikring, vejafvandingsbidrag, skorstensfejning og indsamling af batterier.

Økonomi for afdelingen:



Udgifter 31.017 36.559 35.845 35.234 34.676 34.676

Indtægter -8.917 -9.994 -9.381 -9.381 -9.381 -9.381

Nettobudget 22.100 26.566 26.464 25.853 25.295 25.295

Heraf (netto)

Sekretariat og forvaltninger 11.931 12.431 10.548 9.937 9.937 9.937

Byggesagsbehandling 3.726 2.030 4.139 4.139 3.581 3.581

Naturbeskyttelse 1.443 1.508 1.588 1.588 1.588 1.588

Naturforvaltningsprojekter 626 783 693 693 693 693

Miljøbeskyttelse 3.175 3.693 4.055 4.055 4.054 4.054

Miljøtilsyn - virksomheder 228 251 254 254 254 254

Fælles formål, miljø 367 346 299 299 299 299

Øvrig planlægning, undersø-

gelser, tilsyn m.v. 109 160 50 50 50 50

Fælles formål, veje 170 154 116 116 116 116

Havne 315 377 381 381 381 381

Byfornyelse 1.007 1.183 1.002 1.002 1.002 1.002

Driftssikring af boligbyggeri 359 420 305 305 305 305

Ældreboliger 544 679 449 449 449 449

Bærbare batterier 163 173 175 175 175 175

Vejvedligeholdelse m.v. (vej-

afvandingsbidrag) -2.061 2.379 2.410 2.410 2.410 2.410

I alt 22.100 26.566 26.464 25.853 25.295 25.295


Myndighed og administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, herunder sags-behandlere, og øvrige administrative udgifter vedrørende opgaver på Teknik- og Miljøområdet. Myndighedsop-gaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, vejmyndighed, planarbejde og byggesagsbehandling. Indtægterne til myndighedsdelen kommer især fra byg-gesagsgebyrer og miljøgebyrer. En mindre del af udgifterne finansieres af indtægter fra de gennemførte pro-jekter ved timeafregning.

Fælles drifts-konti består dels af personalerelaterede og øvrige udgifter specifikt til de enkelte områder som miljøtilsyn, vejmyndighed mv. samt faste udgifter i form af ydelsesstøtte, skorstensfejning, vejafvandingsbidrag


- 147 -

mv. Hoveddelen af indtægter kommer fra skorstensfejningen, til dækning af udgifter til samme. Fra 2017 er udgifter/budgetter vedr. it-systemer overført til Sekretariatet.

Budgettet er til 2018 korrigeret med ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, samt de politiske prioriteringer vedr. nedsættelse af byggesagsgebyret og opnormering med en byggesagsbehandler. Dertil er budgettet ændret som følge af tekniske justeringer vedrørende driftssikring, ydelsesstøtte og it-systemer.


- 148 -

Erhverv

Beskrivelse

Afdelingen består af beredskabet, havnene, miljø-, natur- og byggesagsbehandling vedr. erhvervssager. Beredskabet er beskrevet under bevilling 51 og indgår ikke i nedenstående. Indtægterne kommer fra indtægter på havneområdet. Økonomi for afdelingen:



Udgifter 10.395 9.280 9.417 9.417 9.417 9.417

Indtægter -6.778 -6.729 -6.716 -6.716 -6.716 -6.716

Nettobudget 3.616 2.551 2.703 2.703 2.703 2.703

Heraf (netto)

Miljø 313 267 270 270 270 270

Havne 3.440 2.284 2.431 2.431 2.431 2.431

I alt 3.616 2.551 2.703 2.703 2.703 2.703


Havnebudgettet dækker udgifter og indtægter i de ti kommunale havne samt tilskud til vedligehold af private havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passager-både samt udlejning af bygninger og arealer. Vedligeholdelse af havnene suppleres med anlægsmidler, der også bruges i udviklingen af havnene. Miljøbudgettet i erhverv dækker udgifter til svømmebadstilsyn, badevandskontrol, tilsyn med vandværker og private vandforsyninger samt vandforsyningsplanlægning. Budgettet vedr. Grønt Dialogforum er placeret i afdelingen. Udgifter til personale og personalerelaterede udgifter vedr. afdelingens opgaver – bortset fra havne - er place-ret under myndighed og administration. Budgettet er justeret med korrektion for bortfaldet lejeindtægt efter salg af grund under Tejn Butikscenter på Tejn Havn.


- 149 -

Borger

Beskrivelse

Afdelingen består af vejmyndighed, skadedyrsbekæmpelse, jordforurening og byggesagsbehandling samt be-tjening af øvrige henvendelser og andre interne opgaver. Indtægterne stammer fra gebyr vedr. skadedyrsbe-kæmpelse og parkeringsafgifter.




Udgifter 8.542 5.441 9.317 8.137 8.137 8.137

Indtægter -6.443 -3.614 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329

Nettobudget 2.099 1.827 2.988 1.808 1.808 1.808

Heraf (netto)

Veje 362 958 935 935 935 935

Skadedyr -101 -616 -628 -628 -628 -628

Miljø 1.839 1.485 2.682 1.502 1.502 1.502

I alt 2.099 1.827 2.988 1.808 1.808 1.808


Budgettet omfatter driftsudgifter og delvist personaleudgifterne vedr. parkeringsordninger, herunder parke-ringskontrol og indtægter, vejplanlægning, færdselssikkerhed, herunder kampagner, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser. Dertil udgifter til skadedyrsbekæmpelse og jordforurening. Indtægterne stammer dels fra parkeringsområdet, hvor det finansierer udgifterne til parkeringskontrol samt fra gebyrer til skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er alene gebyrfinansieret og skal over en årrække balancere. Gebyret fra 2017 fastholdes i 2018.

Budget er 2018 en fortsættelse af budget 2017 ændret med en tilførsel til afværgeforanstaltninger vedr. forure-ning fra renseri og overførsel af it-systemer til Sekretariatet.


- 150 -

Plan og projekter Beskrivelse

Afdelingen omfatter naturområdet, samt miljøplanlægning, generel planlægning, herunder lokalplaner mv. og andet planlovsarbejde, områdefornyelse og projekter.




Udgifter 6.911 6.538 7.044 6.892 6.892 6.892

Indtægter -513 0 0 0 0 0

Nettobudget 6.398 6.538 7.044 6.892 6.892 6.892

Heraf (netto)

Natur 6.129 5.807 6.376 6.376 6.376 6.376

Miljø 477 526 516 516 516 516

Projekter -209 205 152 0 0 0

I alt 6.398 6.538 7.044 6.892 6.892 6.892


Budgettet vedrørende naturområdet består af budget til stranddrift, drift og pleje af fredede områder, fortids-minder, gangstier, vådområder, klippeløkker, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningser-statninger. Udgifter til konkrete vandplanprojekter modsvares af refusioner. Dette er ikke budgetlagt.

Budget på miljøområdet omfatter grundvandskortlægning, råstofplanlægning og råstoftilsyn, klimaplaner, spil-devandsplaner, varmeplanarbejde mv.

Budget til projekter omfatter Grønne Rønne, Store Torv, Bedre Bolig Bornholm, Klyngesamarbejde amt Hel-hedsplan for henholdsvis Nexø og Aakirkeby.

Udgifter til personale og personalerelaterede udgifter er placeret under myndighed og administration.

Ledelse og gennemførelse af en række anlægsprojekter hidrører til afdelingen, budgettet er placeret dels på anlægsområdet dels under myndighed og administration.

Budget 2018 er ændret med tilførsel af budget som følge af de politiske prioriteringer vedr. miljøpulje, klynge-samarbejde og igangsættelse af helhedsplan for Nexø samt reduceret som følge af LCP vedr. vandområde-planer.

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Budget 2018

- 151 -

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Beskrivelse

Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme og Drift.




Udgifter 69.197 75.772 77.294 76.898 76.898 76.898

Indtægter -10.713 -10.122 -9.638 -9.638 -9.638 -9.638

Nettobudget 58.484 65.636 67.656 67.260 67.260 67.260

Heraf (netto)

Grønne områder 4.388 4.529 5.374 5.374 5.374 5.374

Skove -673 -540 -548 -548 -548 -548

Vejdrift 53.911 60.704 61.689 61.280 61.280 61.280

Driftsplanlægning 858 943 1.155 1.154 1.154 1.154

I alt 58.484 65.636 67.656 67.260 67.260 67.260



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Salg af erhvervsareal - justering af lejeindtægt 41 41 41 41

Omlægning af kommunalt bortforpagtede jorde til

økologisk drift (pulje til evt. mistede indtægter) 660 660 660 660

Ejendomsskat vedr. udstykkede sommerhusgrunde

i Nexø og Sandkås 41 41 41 41

Overførsel af systemudgifter til IT fra centrene -69 -69 -69 -69




Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

TMU-06 Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift -507 -507 -507 -507

TMU-07 Asfalt på cykelstier 409


- 152 -



1.000 kr.

Nat

ur o

g

grø

nne

om-

råde

r

Sko

ve

Vej

drift

Drif

ts-

pla

nlæ

gnin

g

I alt

002205 Ubestemte formål 1.610 1.610

002820 Grønne områder og naturpladser 3.764 3.764

003853 Skove -548 -548

022201 Fælles formål, Veje 39 39

022203 Arbejder for fremmed regning 0 0

023231 Busdrift (læskure og lign.) 319 319

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 40.567 40.752

022814 Vintertjeneste 14.848 14.848

022812 Belægninger m.v. 5.917 5.917

032218 Sekretariat og bevillinger 1.155 955

I alt 5.374 -548 61.689 1.155 67.671

Bevillingen er placeret på overførbart område.


- 153 -

Natur og grønne områder

Beskrivelse

Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg samt områder med ubestemt formål.

Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører.




Udgifter 5.856 5.915 6.180 6.180 6.180 6.180

Indtægter -1.468 -1.386 -806 -806 -806 -806

Nettobudget 4.388 4.529 5.374 5.374 5.374 5.374


Budget for funktionen Ubestemte formål omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor, arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit for-mål. I det omfang, det har været muligt, er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Budgettet dækker ejendoms-skat, vedligehold og lign. Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legeplad-ser samt øvrige friarealer. Det er i 2017 besluttet at omlægge de kommunale bortforpagtede jorde til landbrugsformål til økologisk drift. Budgettet er i 2018 tilført en pulje på 660.000 kr. til dækning af evt. tab i forbindelse med overgangsperiode eller i forpagtningsindtægter. Budgettet er i 2018 derudover justeret med teknisk korrektion for lejeindtægt vedr. solgt areal samt ejendoms-skatter i forbindelse med grunde, der endnu ikke er solgt.




02205 Ubestemte 8 846 1.610 1.610 1.610 1.610

002820 Grønne

områder og na-

turpladser

4.380 3.683 3.764 3.764 3.764 3.764

I alt 4.388 4.529 5.374 5.374 5.374 5.374


- 154 -

Skove Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballa-getræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt og juletræer samt nyplantning, vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. Hugsten er på ca. 15.000 m3 om året, og svarer derved omtrent til tilvæksten.




Udgifter 4.961 4.134 4.189 4.189 4.189 4.189

Indtægter -5.635 -4.674 -4.737 -4.737 -4.737 -4.737

Nettobudget -673 -540 -548 -548 -548 -548


Skovdriften hviler i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse. Budgettet er en fortsættelse af budget 2017. Ændringen skyldes alene pris- og lønregulering.

Maskinskovning, udkørsel af træ og flishugning udføres af private entreprenører. Øvrige opgaver udføres af Vej og Park.




003853 Skove -673 -540 -548 -548 -548 -548


- 155 -

Vejdrift Beskrivelse

Området omfatter driften af de kommunale veje samt den statslige rute 38. Arbejdet udføres af Vej og Park samt private entreprenører. Området er delvist konkurrenceudsæt.




Udgifter 57.521 64.781 65.784 65.5375 65.5375 65.5375

Indtægter -3.610 -4.062 -4.095 -4.095 -4.095 -4.095

Nettobudget 53.911 60.704 61.689 61.280 61.280 61.280


Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium. Arbejder for fremmed regning omfatter drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. Budgettet er 0-budget idet udgifter afholdes af staten. Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure.

Vejvedligeholdelse m.v. omfatter belysning, skiltning, rabatter og grøfter, cykelstier, rastepladser, renholdelse af stier og veje herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning.

Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af ma-teriel, IT mv.

Budgettet er i 2018 reduceret vedrørende personaleressourcer som led i omstrukturering og tilført midler til asfaltbelægning på cykelstier (ét-årigt) samt overførsel af udgifter til it-systemer til Sekretariatet. Økonomi fordelt på funktioner:



022201 Fælles formål, Veje 91 59 39 39 39 39

022203 Arbejder for fremmed regning 36 0 0 0 0 0

022205 Drifts-bygninger og -pladser 221 312 319 319 319 319

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 37.309 40.018 40.567 40.158 40.158 40.158

022812 Belægninger m.v. 7.041 5.782 5.917 5.917 5.917 5.917

022814 Vintertjeneste 9.215 14.534 14.848 14.848 14.848 14.848

I alt 53.913 60.705 61.889 61.280 61.280 61.280


- 156 -

Driftsplanlægning Beskrivelse

Budget til driftsplanlægning vedrører ledelse og administration af Center for Ejendomme og Drift.




Udgifter 858 943 1.155 1.154 1.154 1.154


Nettobudget 858 943 1.155 1.154 1.154 1.154


Budget 2018 er en fortsættelse af budget 2017, dog således at tværgående besparelser er flyttet til vejdrift.




64551 sekretariat

og bevillinger 858 943 1.155 1.154 1.154 1.154

Bevilling 54 Vej og Park Budget 2018

- 157 -

Bevilling 54 Vej og Park Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift. Vej og Parks opgaver er drift og pleje af arealer langs veje, grønne områder samt udenomsarealer ved ejendomme og på ubebyggede grunde samt andre entreprenøropgaver for kommunens centre og virksomheder. Opgaveområderne er nærmere beskrevet under funktioner med bestiller-budget.

Budgettet er udfører-delen i bestiller-udfører-modellen (BUM). Der er igangsat en overgang til en helhedsori-enteret driftsstyringsmodel på vejområdet (bevilling 53), der også involverer Vej og Park, ligesom bruttoom-sætningen for Vej og Park påvirkes af konkurrenceudsættelse i centeret.

Bilflådestyring er lagt under Center for Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park.

Økonomi for bevillingen Beløb i 1.000 kr. R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021


Udgifter 13.406 -2.607 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031

Indtægter -16.958 0 0 0 0 0

Nettobudget -3.552 -2.607 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Fordeling af bilflådebesparelse til centre 528 528 528 528


Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og områder, alle på overførbar dele af budgettet. Områderne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område 1.000 kr.

Vej

og

Par

k en

-tr

epre

nør-

afde

ling

Bilf

låde

-sty

ring

I alt

022201 Fælles formål -2.528 497 -2.031

022203 Arbejder for fremmed regning 0 0

022205 Driftsbygninger og –pladser 0 0

I alt -2.528 497 -2.031


- 158 -

Vej og Park

Beskrivelse

Området omfatter udfører-delen af bestiller-udfører modellen i kommunen, der vedrører entreprenørområdet. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver viderefaktureres til bestiller.




Udgifter 13.444 -2.570 -2.528 -2.528 -2.528 -2.528

Indtægter -16.958 0 0 0 0 0

Nettobudget -3.514 -2.570 -2.528 -2.528 -2.528 -2.528


Budgettet er som sådan et 0-budget idet Vej og Park skal hvile i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale samt ledelse, der blandt andet konteres under Økonomi og Personale.

Taksterne, der afregnes med overfor bestillerne, afspejler de samlede udgifter inkl. administration og ledelse. Med oprettelsen af Center for Ejendomme og Drift er størsteparten af de områder, der benytter Vej og Park som udfører samlet. Omsætningen hos Vej og Park har været faldende de seneste år dels som følge af besparelser dels som følge af konkurrenceudsættelse. Ressourcerne tilpasses løbende mængden af opgaver.




022201 Fælles formål

-4.841 -2.570 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645

022203 Arbejder for fremmed reg-ning

-918 0 117 117 117 117

022205 Drifts-bygninger og –pladser

2.244 0 0 0 0 0

I alt -3.514 -2.570 -2.528 -2.528 -2.528 -2.528


- 159 -

Bilflådestyring

Beskrivelse

Bilflådestyringen er organisatorisk lagt i Center for Ejendomme og drift under Vej og Park.

Der afregnes med de centre, der benytter bilerne.




Udgifter -38 -37 497 497 497 497


Nettobudget -38 -37 497 497 497 497


Nettobudgettet består af tilførsel af budget til elbiler fra budget 2017. Besparelsen fra 2015 er i budget 2018 og frem fast fordelt på centrene. Opgaven med dele af bilflådestyringen, der har været udlagt til ekstern ope-ratør hjemtages ultimo 2017 til samme pris som hidtil for øvrige centre.




022201 Fælles formåll

-38 -37 497 497 497 497

Bevilling 55 Ejendomme og service Budget 2018

- 160 -

Bevilling 55 Ejendomme og service Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter:

Bygnings- og boliggruppen, der administrerer drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner fordelt på 84 adresser, 62 bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden benyttelse, 27 tomme bygninger samt ca. 90 offentlige toiletter. Endvidere arbejdes med ESCO-projektet og energioptimering. Byg-nings- og boliggruppen administrerer tillige drift og vedligeholdelse af 35 beboelsesejendomme med i alt 104 lejemål samt 309 almene ældreboliger fordelt på kommunens plejecentre.

Driftsafdelingen står for den daglige drift og service i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelses-opgaver. Derudover skal afdelingen i samarbejde med Bygnings- og boliggruppen gennemføre energibespa-rende foranstaltninger for derved at få reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig bygningsanvendelse.

Ældreboliger vedr. kommunale almene pleje- og handicapboliger administreret af boliggruppen samt Nørremøl-lecentret.

Rengøringsopgaven, der pr. 1. september 2017 er hjemtaget.

Idrætsområder, der vedrører drift af Bornholms Idrætsområder herunder de kommunale haller i Rønne, Hasle, Klemensker og Svaneke samt samtlige stadions og udendørs idrætsanlæg i kommunen og Svømmesalen i Rønne.




Udgifter 111.824 107.601 111.282 111.055 111.055 111.055

Indtægter -47.758 -40.427 -40.991 -40.991 -40.991 -40.991

Nettobudget 64.066 67.174 70.291 70.064 70.064 70.064



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

IT-systemudgifter ovf. til sekretariatet -84 -84 -84 -84

Hjemtagelse af rengøringsopgaven 4.138 4.138 4.138 4.138




Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

TMU-08 Opsigelse af vagtaftaler -210 -210 -210 -210


- 161 -


Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Økonomi for afdelingerne



Udgifter 111.824 107.601 111.282 111.055 111.055 111.055

Indtægter -47.758 -40.427 -40.991 -40.991 -40.991 -40.991

Nettobudget 64.066 67.174 70.291 70.064 70.064 70.064

Heraf (netto)

Bygnings- og boliggrup-

pen boliggruppen 2.090 2.451 2.488 2.488 2.488 2.488

Ejendomsdrift 68.164 72.384 75.015 74.788 74.788 74.788

Ældreboliger -14.230 -15.296 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700

Idrætsområder 8.042 8.010 8.488 8.488 8.488 8.488

I alt 64.066 67.174 70.291 70.064 70.064 70.064

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2018 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områ-der.

Beløb i 1.000 kr., netto Overførbare Ikke overførbare

I alt områder områder


Bygnings- og boliggruppen 2.488 0 2.488

Ejendomsdrift 75.015 0 75.015

Ældreboliger 0 -15.700 -15.700

Idrætsområder 8.488 0 8.488

I alt 85.991 -15.700 70.291


- 162 -

Bygnings- og boliggruppen Beskrivelse

Bygnings- og boliggruppen administrerer udlejningsejendomme både erhverv og beboelse, herunder de kom-munale plejeboliger. Derudover står gruppen for styring af anlægsbyggerier og større renoveringer vedrørende ovennævnte ejendomme samt de kommunale medborgerhuse og andre fritids- og kulturhuse. Driftsbudgetter til de enkelte bygninger findes under ejendomsdrift og ældreboliger. Der opkræves et admini-strationsgebyr herfra vedr. udlejningsboliger, herunder også ældre-/plejeboliger.

Økonomi for afdelingerne Beløb i 1.000 kr. R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 Drift + Statsrefusion 2016-pl B2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 2.090 2.451 2.488 2.488 2.488 2.488


Nettobudget 2.090 2.451 2.488 2.488 2.488 2.488


Budgettet er en fortsættelse af budget 2017, justeret med tilførsel og flytning af ressourcer fra boligdelen til bygningsdelen, som følge af de projekterings- og anlægsopgaver der pågår. Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger. Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationsdelen. Økonomi fordelt på funktioner:



002510 Fælles

formål 220 330 0 0 0 0

064551 Sekreta-

riat og bevillinger 1.869 2.121 2.488 2.488 2.488 2.488


- 163 -

Ejendomsdrift Beskrivelse

Afdelingen forestår vedligehold, løbende drift og administration af kommunens driftsbygninger. I alt administrerer BRK ejendomsservice godt 200.000 m2. Økonomi for afdelingen



Udgifter 89.549 87.843 90.471 90.244 90.244 90.244

Indtægter -21.385 -15.459 -15.456 -15.456 -15.456 -15.456

Nettobudget 68.164 72.384 75.015 74.788 74.788 74.788


Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således: Funktion og område

1.000 kr. Lokationer Budget

002510 Fælles formål, administration m.v. - 934

002510 Fælles formål, offentlige toiletter 3.407

002511 Beboelsesejendomme 55 -1.507

002511 Midlertidige flygtningeboliger 7 355

002513 Andre ejendomme, inkl. erhvervslejemål og vedl.pulje 55 2.045

002513 Tomme Bygninger 14 2.148

023231 Busdrift 2 243

032201 Folkeskoler 8 22.964

032205 Skolefritidsordninger 4 1.176

032208 Kommunale specialskoler 2 3.929

032217 Socialpædagogisk bistand til voksne 1 987

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 0

033250 Folkebiblioteker 7 2.553

033563 Musikarrangementer 1 354

033876 Ungdomsskoler 2 935

046285 Kommunal tandpleje 2 696

052511 Dagpleje 1 63

052514 Daginstitutioner for børn 20 6.322

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2 1.347

052825 Særlige dagtilbud og klubber 1 791

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice 1 290

053027 Pleje og omsorg af ældre undtaget af frit valg 7 7.541

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 1 2.150

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 261

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 1 462

053845 Behandling af stofmisbrugere 1 142

053851 Botilbudslignende tilbud 5 2.905

053859 Aktivitets- og samværstilbud 6 1.253

064550 Administrationsbygninger 7 10.358

I alt 215 75.104


- 164 -

Ældreboliger Beskrivelse

Området omfatter udgifter og lejeindtægter vedrørende de almene kommunale pleje- og handicapboliger for-delt på følgende centre: Nylars, Aabo, Klintebo/Røbo, Nexøhuset, Stenbanen, Snorrebakken og Kommandant-højen. I alt 309 boliger samt fællesarealer. Servicearealer indgår under Hovedkonto 02-06 Øvrige driftsbygnin-ger.




Udgifter 11.270 9.145 9.341 9.341 9.341 9.341

Indtægter -25.500 -24.490 -25.041 -25.041 -25.041 -25.041

Nettobudget -14.230 -15.345 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700


Nettoindtægtsbudgettet benyttes til at betale af på beboernes andel af lånene vedr. opførelsen af boligerne samt optagne lån til fornyelser/ombygninger. Driften af boligerne skal hvile i sig selv, og der udarbejdes selv-stændige regnskaber for afdelingerne, der danner grundlag for fastsættelse af huslejen.




002519 Ældrebo-

liger -14.230 -15.345 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700

Bevillingen er placeret på ikke-overførbart område.


- 165 -

Idrætsområder Beskrivelse

Idrætsområder vedrører drift af Bornholms Idrætsområder og omfatter drift og vedligehold af følgende kommu-nale idrætsfaciliteter: 4 idrætshaller i Rønne, Hasle, Klemensker og Svaneke, 16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg, svømmesalen og skøjtebanen på Store Torv i Rønne samt Domen i Allinge.

Beløb i 1.000 kr. R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 Drift + Statsrefusion 2016-pl B2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 8.915 8.497 8.982 8.982 8.982 8.982

Indtægter -873 -487 -494 -494 -494 -494

Nettobudget 8.042 8.010 8.488 8.488 8.488 8.488


Budgettet 2018 er en fortsættelse af budget 2017 med tilført budget vedr. Svanekehallen.

Der er 0-budget for Domen i Allinge. Nettotal i regnskabet er udsving mellem årene.




032218 Idrætsfa-

ciliteter for børn

og unge

8.109 8.010 8.488 8.488 8.488 8.488

033564 Andre

kulturelle opgaver

(Domen i Allinge)

-26 0 0 0 0 0

064551 Sekreta-

riat og forvaltning -40 0 0 0 0 0

Bevilling 56 DeViKa Budget 2018

- 166 -

Bevilling 56 DeViKa Beskrivelse

Bevilling DeViKa hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem samt den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på regionskommunens administrationer.




Udgifter 6.121 12.186 12.945 12.373 12.373 12.373

Indtægter -5.693 -12.297 -12.463 -12.463 -12.463 -12.463

Nettobudget 428 -111 482 -90 -90 -90



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

TMU-09 DeViKa, opnormering drift 504




områder I alt


I alt 482 0 482


Budgettet er reguleret i forhold til plejecentrene Lunden (Paradisvej 11), Nørremøllecentret og Aabos over-gang til leve- bo miljøer pr. 1.1.2018. Ændringen betyder en nedgang i DeViKas produktion fra 113.000 til 65.000 kostdage pr. år. Kostdagsprisen stiger hermed betragteligt, fra 126,08 kr. til 154,70 kr. for hjemme-boende - svarende til 61,88 kr. pr. leveret måltid og fra 128,32 kr. til 176,09 kr. for plejecenterbeboere. Egenbetalingen, der svarer til maksimal opkrævning, er 53 kr. pr. leveret måltid for hjemmeboende og 3.613 kr. pr. måned for plejecenterbeboere.

Bevilling 57 Kollektiv trafik Budget 2018

- 167 -

Bevilling 57 Kollektiv trafik Beskrivelse BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

BAT hører under Teknik- og Miljøudvalget og bevillingen administreres af BAT, der er en del af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet dækker udgifter til øens kollektive trafikbetjening, herunder skolebuskørslen og specialkørsel samt anden kommunal transport som planlægges og udføres i BAT regi.

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af priva-te operatører på kontrakter.




Udgifter 53.321 57.626 58.417 58.417 58.417 58.417

Indtægter -34.532 -35.739 -36.221 -36.221 -36.221 -36.221

Nettobudget 18.789 21.886 22.196 22.196 22.196 22.196



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021



Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Funktion og område 1.000 kr.

BA

T

023231 Busdrift 22.129

033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 66

I alt 22.196

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionalruter, 10 skolebusruter samt 4 bybusruter i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Bevilling 57 Kollektiv trafik Budget 2018

- 168 -


Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maksimale takststigningsprocent. Taksterne er til budget 2018 for de fleste fastholdt på takst som i 2017, med undtagelse af visse rabatkort (10 klip) samt skoleårskort, der er hævet med 4 %.

Funktion fælles formål vedrører kørselskontoret, der koordinerer den samlede borgerbefordring. Kørselskon-torets koordinering afstedkommer at den samlede borgerbefordring optimeres. Den samlede kørselsopgave af borgerbefordring er prisafprøvet via udbud. Alle borgerbefordringer vil efterfølgende blive udført via de prisaftaler, udbuddets resultat frembragte. Besparelserne er fordelt ud mellem transportkøberne (i andre centre i kommunen).

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af priva-te operatører. Derudover udføres specialskolekørsel af taxi og busvognmænd.

Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindlig skolekørsel samt trafikselskabsfunktionen. Aktivi-teter som følge af den integrerede brugerbefordring videre faktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.




023231 Busdrift 18.789 21.821 22.129 22.129 22.129 22.129

033878 Kommu-nale tilskud til statsligt finansie-rede selvejende uddannelser

0 66 66 66 66 66

I alt 18.789 21.886 22.196 22.196 22.196 22.196

Bevilling 58 Affaldshåndtering Budget 2018

- 169 -

Bevilling 58 Affaldshåndtering Beskrivelse

Bevilling 58 Affaldshåndtering hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Bofa, der står for indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm.

På renovationsområdet produceres der årligt 64.849 tons affald på Bornholm. Af denne mængde genanvendes 60 pct., 32 pct. forbrændes, mens de resterende 8 pct. deponeres (2015-tal).

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til forbrænding eller genanven-delse, samt fra forbrænding til genanvendelse.

For 2018 gælder det, at alle takster og gebyrer er fastholdt på 2017-niveau, bortset fra takster vedr. affald til deponi, der reduceres.

Bofa forventer, at denne udvikling fortsætter frem til 2019/2020, hvor følgerne af den nye kommunale Affalds-håndteringsplan med stor sandsynlighed vil medføre takst- og gebyr ændringer.


Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne og dels fra ca. 22.000 helårshusstande og ca. 4.500 sommerhuse. Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.




Udgifter 86.912 91.646 93.458 93.458 93.458 93.458

Indtægter -97.407 -97.650 -99.178 -99.178 -99.178 -99.178

Nettobudget -10.495 -6.003 -5.720 -5.720 -5.720 -5.720



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Ændret til Bofas budget for 2018 11 11 11 11

Bevilling 58 Affaldshåndtering Budget 2018

- 170 -


Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner.

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Beløb i 1.000 kr., netto Bofa

Ikke overførbar bevilling

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - -- -

Udgifter Indtægter i alt

13860 Generel administration -144 0 -144

13861 Ordninger for dagrenovation - restaffald

22.232 -24.616 -2.385

13862 Ordninger for storskrald og haveaffald

1.649 -1.428 221

13863 Ordninger for glas, papir og pap

7.013 -6.143 870

13864 Ordninger for farligt affald 1.068 -967 101 13865 Genbrugsstationer 20.796 -20.852 -56 13866 Øvrige ordninger og anlæg 40.844 -45.172 -4.328

I alt 93.458 -99.178 -5.720

Bevillingen er placeret på det ikke-overførbare område.

Bevilling 61 Økonomi og Personale Budget 2018

- 171 -

Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse

Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed samt en række udgifter, som administreres af Center for Økonomi og Personale men vedrører organisationen bredt.

Endvidere er tværgående besparelser i hele organisationen placeret under denne bevilling.

Endelig omfatter bevillingen den overordnede økonomi i forbindelse med asylcentre i kommunen.




Udgifter 92.423 82.374 83.182 83.196 83.187 83.178

Indtægter -22.978 -12.500 -12.192 -12.192 -12.192 -12.192

Nettobudget 69.445 69.874 70.990 71.004 70.995 70.987



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Inddrivelsesopgaven – KB 29. juni 2017 134 134 134 134

Systemudgifter overført til IT -80 -80 -80 -80

Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret 151 151 151 151

Rykkergebyrer – tilpasning til niveau 304 304 304 304

Administrative elever overført til Sekretariatet -1.755 -1.755 -1.755 -1.755

Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd -413 -413 -413 -413

Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd -431 -431 -431 -431

Regulering af tjenestemandspensioner 1.013 1.013 1.013 1.013

Lokale AKUT-midler – afsat budget 68 68 68 68

Klimatilpasningsprojekter – budget -122 -124 -126 -135

Administrationsvederlag Bofa – tilpasning -172 -172 -172 -172


- 172 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Inddrivelsesopgaven 129 129 129 129


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Besparelse Systemudgifter ØP -236 -236 -236 -236



1.000 kr.

Ø

kono

mi o

g

Per

son

ale

Øvr

ige

fælle

sudg

ifter

Tvæ

rgåe

nde

tilta

g

Asy

lcen

tre

I alt

002519 Ældreboliger 565 565 013546 Klimainvesteringer -458 -458 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.409 4.409 052510 Fælles formål (dagpasning) 371 371 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.360 1.360 052825 Særlig dagtilbud og særlige klubber 669 669 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

13.127

13.127

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.323 2.323

053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 4.254 4.254

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 48 48 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 119 119 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 2.447 2.447 056897 Seniorjob til personer over 55 år 8.142 8.142 057299 Øvrige sociale formål -4.780 -4.780 064551 Sekretariat og forvaltninger 36.081 -20.349 15.732 064552 Fælles IT og telefoni 441 441 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -5.580 -5.580 064558 Det specialiserede børneområde -508 -508 065270 Løn- og barselspuljer 564 564 065270 Tjenestemandspension 27.744 27.744

I alt 36.081 34.909 0 0 70.990

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.


- 173 -

Budget vedr. barselsfond og sygdomspulje under funktion 065270 samt interne forsikringspuljer under funktion 065274 overføres særskilt, idet puljerne skal balancere over årene.

Overblik over bevilling Økonomi og Personale, budget 2018 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:


områder

Ikke overførbare

områder I alt


Økonomi og Personale 37.081 -1.000 36.081

Fællesadministration -1.152 36.061 34.909

Tværgående tiltag

Asylcentre 0 0 0

I alt 35.959 35.061 70.990


- 174 -

Økonomi og Personale Beskrivelse

Området omfatter kerneopgaverne i Center for Økonomi og Personale.




Udgifter 36.180 37.437 37.730 37.730 37.730 37.730

Indtægter -1.482 -2.479 -1.619 -1.649 -1.649 -1.649

Nettobudget 34.698 34.958 36.081 36.081 36.081 36.081

Heraf (netto)

ØP 35.718 36.573 37.423 37.423 37.423 37.423

Gebyr skorstensf. -338 -343 -343 -343 -343

Rykkergebyrer -1.020 -1.276 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt 34.698 34.958 36.081 36.081 36.081 36.081


Budgettet for Økonomi og Personale er videreført fra budget 2017. Der er pr. august 2017 80 ansatte i centret, svarende til 77,26 årsværk. Heraf er 3 ansat jf. det sociale kapitel. Det forventes, at bemandingen vil være nogenlunde uændret i 2018. Der indgår en indtægt på 1.000.000 kr. vedrørende rykkergebyrer. Denne budgetpost er ikke-overførbart om-råde.




064551 34.698 34.958 36.081 36.081 36.081 36.081


- 175 -

Øvrige fællesudgifter Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende formål, der administreres af Center for Økonomi og Perso-nale, men vedrører organisationen bredt.




Udgifter 56.243 45.919 45.452 45.466 45.457 45.448

Indtægter -21.496 -10.021 -10.543 -10.543 -10.543 -10.543

Nettobudget 34.747 35.897 34.909 34.923 34.915 34.906

Heraf (netto)

Adm. elever 956 1.082

Seniorjob 7.487 8.082 8.142 8.142 8.142 8.142

Rådighedsløn 1.489 564 0 0 0 0

Tjenestem.forsikr. 5.132 5.394 4.621 4.621 4.621 4.621

Tj.m.pensioner 20.671 21.810 23.123 22.146 22.146 22.146

AKUT/AER 95 68 68 68 68

Lønpuljer 572 557 564 564 564 564

MED og arb.miljø 190

Personaleforen. 156

Ovf. adm. andele 0 0 0 0 0 0

Adm.bidrag Bofa -2.939 -2.734 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943

Klimainvestering -843 -330 -458 -567 -476 -485

Landsbyggefond 1.329 565 565 565 565 565

Revision 487 748 759 759 759 759

IT-systemer 51 206 441 441 441 441

Forsikringer -87 26 26 26 26 26

I alt 34.747 35.897 34.909 34.923 34.915 34.906


Administrative elever

Budgettet til administrative elever er med virkning fra 2017 overflyttet til Sekretariatet.

Seniorjob

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse over 55 år, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2017, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 55 års-værk.


- 176 -

Budgettet er ikke-overførbart område.

Tjenestemandspensionsforsikring

Budgettet er beregnet på baggrund af ansatte tjenestemænd, der betales forsikringspræmie for. Forsikrings-præmien udgør 29,52 pct. af tjenestemandens aflønning på trin-løn.


Tjenestemandspensioner

Budgettet er beregnet på baggrund af den faktiske bestand af tjenestemandspensionister pr. juli 2017 samt enkelte kendte tilgange i 2018. Yderligere tilgange forudsættes finansieret ved afgange.


Lønpuljer

Barselsfond

Bornholms Regionskommune har jf. overenskomsten etableret sin egen barselsfond og barselsudligningsord-ning. Barselsfonden skal balancere over årene og overføres særskilt.

Bidraget til barselsfonden opkræves som en procentdel af lønudgifterne på art 1. Kompensationen fra barsels-fonden sker med 80 pct. af differencen mellem lønudgiften for medarbejderen og barselsrefusionen.

Pulje til længerevarende sygdom

Der er afsat en pulje på netto 564.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Centrene bidrager med yderligere 2.256.000 kr., således at der i alt fordeles 2.820.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusio-nen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år.

Sygdomspuljen skal balancere over årene og overføres særskilt.

Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2017.

Ved beregningen af takster for benyttelse af pladser i institutioner/tilbud skal der anvendes omkostningsbase-rede takster i henhold til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I regi af KKR i Region Hovedsta-den er det aftalt, at udgifterne til institutionen/tilbuddet tillægges 6,0 pct. til administration m.m.

Området balancerer budgetmæssigt, idet udgifterne debiteres på hovedkonto 5 og krediteres på hovedkonto 6.

Administrationsbidrag fra Bofa

Budgettet omfatter administrationsvederlag fra Bofa.


- 177 -

Klimainvesteringer

Bornholms Regionskommune har gennemført anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasning, hvor Born-holms Spildevand skal betale udgiften, der i første omgang er lånefinansieret. Betalingen skal indtægtsføres på driften, idet den modsvares af kommunens ydelse på lån under renter og afdrag på lån.


Revision

Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektregnska-ber m.m. afholdes af det enkelte projekt.

IT-systemer

Der er afsat budget til anskaffelse af nye IT-systemer samt til videreudvikling af ledelsesinformationssystemet.

Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger.




002519 565 565 565 565 565

013546 -843 -330 -458 -467 -476 -485

052821 1.424 1.343 1.360 1.343 1.343 1.343

052825 701 661 669 669 669 669

053027 13.746 12.957 13.127 13.127 13.127 13.127

053029 2.432 2.293 2.323 2.323 2.323 2.323

053851 4.454 4.199 4.254 4.254 4.254 4.254

053852 50 47 48 48 48 48

053853 125 118 119 119 119 119

053859 2.562 2.415 2.447 2.447 2.447 2.447

056897 7.487 8.082 8.142 8.142 8.142 8.142

064551 -18.646 -18.337 -20.349 -20.349 -20.349 -20.349

064552 53 134 441 441 441 441

064557 -5.843 -5.507 -5.580 -5.580 -5.580 -5.580

064558 -531 -501 -508 -508 -508 -508

065270 572 557 564 564 564 564

065272 25.803 27.203 27.744 27.744 27.744 27.744

065274 -129

I alt 34.747 35.897 34.909 34.923 34.915 34.906


- 178 -

Tværgående tiltag Beskrivelse

Området omfatter tværgående besparelser og udgifter til formål, der ved budgetvedtagelsen ikke er, eller ikke kan fordeles på de enkelte centre og/eller bevillinger.




Udgifter -982

Indtægter

Nettobudget -982

Heraf (netto)

Udbudspligt -982

I alt -982


Der er ikke tværgående besparelser i budget 2018.




064551 -982

I alt -982


- 179 -

Asylcenter Beskrivelse

Området omfatter aktiviteter i tilknytning til asylcenteret som kommunen har ansvaret for. Det vedrører alene tilbud til børn i form af legestue og børneundervisnings- og fritidstilbud, transport og administration.




Udgifter 10.986 5.278 5.347 5.347 5.347 5.347

Indtægter -12.454 -5.278 -5.347 -5.347 -5.347 -5.347

Nettobudget -1.469 0 0 0 0 0


Der budgetlægges med udgifter og indtægter vedr. aktiviteter til legestue og undervisnings- og fritidstilbud, samt administration og transport. Transport afregnes særskilt efter regning. På indtægtssiden afregner Udlændingestyrelsen kommunen med FL-satser for året fastsat i finansloven. I 2017 udgjorde satserne til legestue 40.601 kr. pr. helårsbarn, henholdsvis 118.129 kr. pr. helårsbarn for bør-neundervisning og fritidstilbud. Disse vil blive justeret med vedtagelsen af finansloven for 2017. Endvidere modtager kommunen 500.000 kr. til administration og betaling for transport i henhold udgifterne jf. kontrakten med Udlændingestyrelsen. På udgiftssiden afregnes med interne satser for legestue, undervisning i modtageklasser og fritidstilbud. End-videre afholdes udgifter til en ½ sagsbehandler i Center og Børn og Familie. Derudover er der skønnet over udgifterne til tolkebistand og administration. Økonomi fordelt på funktioner:



002513 -163

032202 9.534 4.352 4.409 4.409 4.409 4.409

052510 1.024 366 371 371 371 371

057299 -11.864 -4.718 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780

I alt -1.469 0 0 0 0 0

Bevilling 62 Administration og IT Budget 2018

- 180 -

Bevilling 62 Administration og IT Beskrivelse

Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion. Områderne administreres af Sekretariatet.




Udgifter 88.082 91.908 88.382 92.912 92.654 92.654

Indtægter -2.359 -314 -316 -316 -316 -316

Nettobudget 85.723 91.594 88.067 92.596 92.339 92.339



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -5.955 0 0 0

Justering - prisfremskrivning -17 -3 0 0

Omorganisering – administrative elever flyttes fra

Økonomi- og Personale til Sekretariatet 1.755 1.755 1.755 1.755

Omorganisering – 0,3 fundraiserstilling overflyttes

til EUB -186 -186 -186 -186

Opretholdelse af bopælspligt jf. KMB 30. marts

2017 228 0 0 0

Overførsel af systemudgifter til IT fra centrene 1.118 1.118 1.118 1.118

Teknisk koordinator, Folkemødet jf. KMB 29. juni

2017 557 557 557 557

Udmøntning af besparelse på bilflådestyring fra

budget 2015 -20 -20 -20 -20

Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget

2016 -2 -2 -2 -2


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov nr. 237 af 15. marts 2017 om ændring af lov

om social service (Forsikring af frivillige m.v.). -1 -1 -1 -1

Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen

for 2015 om konkretisering af det fælles bruger-

portalinitiativ for folkeskolen af juni 2014.

0 0 1 1


- 181 -


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Lov nr. 92 af 22. november 2016.

Lov om ændring af lov om vurdering af landets

faste ejendomme, lov om kommunal ejendoms-

skat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførel-

se af vurderingerne med ét år, bestemmelser om

indsamling og registrering af data, fremrykning af

beskatningsgrundlaget mv.).

0 35 35 35


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Fiberkontrakt – ny flerårig aftale -340 -340 -340 -340

Kommunikationsmedarbejder 405 405 405 405

Optimering af serviceaftaler -479 -479 -479 -479

Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED) 355 355 355 355

Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser -203 -203 -203 -203



Funktion og område

1.000 kr. Pol

itisk

serv

ice,

stra

tegi

,

proj

ekt o

g

udvi

klin

g

IT o

g di

gi-

talis

e-ri

ng

Dire

ktio

n

I alt

Drift + Statsrefusion ------------------------------------------ Beløb i 2018-pl ----------------------------------------

002510 Fælles formål (faste

ejendomme) 0 178 0 178

002820 Grønne områder og na-

turpladser 0 3 0 3

003853 Skove 0 4 0 4

005280 Fælles formål (miljøbe-

skyttelse) 0 164 0 164

005281 Jordforurening 0 33 0 33


- 182 -

Funktion og område

1.000 kr. Pol

itisk

serv

ice,

stra

tegi

,

proj

ekt o

g

udvi

klin

g

IT o

g di

gi-

talis

e-ri

ng

Dire

ktio

n

I alt


005289 Øvrig planlægning, un-

dersøgelser, tilsyn m.v. 0 112 0 112

005593 Diverse udgifter og ind-

tægter 0 18 0 18

022201 Fælles formål (transport

og infrastruktur) 0 145 0 145

022207 Parkering 0 30 0 30

002811 Vejvedligeholdelse m.v. 0 32 0 32

022812 Belægninger m.v. 0 105 0 105

022814 Vintertjeneste 0 64 0 64

023540 Havne 0 57 0 57

032201 Folkeskoler 0 5.181 0 5.181

032204 Pædagogisk psykologisk

rådgivning m.v. 0 31 0 31

032217 Specialpædagogisk bi-

stand til voksne 0 30 0 30

032218 Idrætsfacililteter for børn

og unge 0 128 0 128

033250 Folkebiblioteker 0 512 0 512

046282 Kommunal genoptræning

og vedligeholdelsestræning 0 68 0 68

046285 Kommunal tandpleje 0 115 0 115

046289 Kommunal sundhedstje-

neste 0 144 0 144

052510 Fælles formål (dagtilbud) 0 367 0 367

053026 Personlig og praktisk

hjælp og madservice (hjemme-

hjælp) til ældre omfattet af frit

valg af leverandør samt rehabili-

tering

0 1.591 0 1.591

053027 Pleje og omsorg mv. af

primært ældre undtaget frit valg af

leverandør

0 197 0 197


- 183 -

Funktion og område

1.000 kr. Pol

itisk

serv

ice,

stra

tegi

,

proj

ekt o

g

udvi

klin

g

IT o

g di

gi-

talis

e-ri

ng

Dire

ktio

n

I alt


053029 Forebyggende indsats

samt aflastningstilbud målrettet

mod primært ældre

0 31 0 31

064551 Sekretariat og forvaltnin-

ger 19.617 8.265 5.904 33.786

064552 Fælles IT og telefoni 0 44.542 0 44.542

064553 Jobcentre 0 174 0 174

065270 Løn- og barselspuljer 228 0 0 228

I alt 19.844 62.318 5.904 88.067


- 184 -

Politisk service, strategi, projekt og udvikling Beskrivelse

Området omfatter udgifter til politisk service, strategi, projekt og udvikling samt udland, erhverv og EU.

Budgettet omfatter også administrative fællesudgifter, herunder udgifter til administrative elever, kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annon-cer.

Endelig er der også budget til personalemæssige tiltag. Det omfatter budget til ledertemadag, pulje til længere-varende uddannelse for ledere samt forskellige budgetposter vedr. MED og arbejdsmiljø.

Økonomi for politisk service, strategi, projekt og udvikling



Udgifter 18.494 16.860 20.160 19.932 19.932 19.932

Indtægter -1.865 -314 -316 -316 -316 -316

Nettobudget 16.629 16.546 19.844 19.616 19.616 19.616

Heraf (netto)

Administration 10.191 11.624 12.747 12.519 12.519 12.519

Administrative

elever 0 0 1.755 1.755 1.755 1.755

Bidrag til KKR-

sekretariater 97 111 113 113 113 113

Kontingent sam-

menslutninger og

foreninger

1.507 1.631 1.653 1.653 1.653 1.653

Kontorhold, in-

ventar og annon-

cer

593 804 814 814 814 814

Ledertemadag 21 84 85 85 85 85

Lokale AKUT-

midler -102 0 0 0 0 0

MED og arbejds-

miljø 0 421 427 427 427 427

Personalefore-

ningen i BRK 0 155 157 157 157 157

Pulje til Hoved-

MED-repræsen-

tanter

0 225 228 228 228 228

Pulje til medarbej-

dertrivsel 0 0 355 355 355 355

Pulje til længere-

varende uddan-

nelser til ledere

312 612 620 620 620 620

Udbudte kurser 30 0 0 0 0 0


- 185 -



EU-administrati-

onstilskud 0 -175 -175 -175 -175 -175

Europe Direct

Bornholm 458 1.021 1.034 1.034 1.034 1.034

Udland og er-

hverv -50 32 33 33 33 33

Bornholms Vete-

ran Forum -1 0 0 0 0 0

Projekt Born-

holms Fremtid -214 0 0 0 0 0

Projekt Den reha-

biliterende orga-

nisation

3.786 0 0 0 0 0

I alt 16.629 16.546 19.844 19.616 19.616 19.616


Under bidrag til KKR-sekretariater er der afsat budget til medfinansiering af Sekretariatet for de sociale ram-meaftaler, medfinansiering af fælleskommunal praktikkoordinator, medfinansiering af fælles sundhedssekreta-riat samt udviklingsbidrag til Greater Copenhagen.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger er der budgetteret med udgifter til Kommu-nernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Foreningen Nydansker samt Copydan.

Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Puljen vedr. HovedMED-repræsentanter anvendes til delvis at kompensere de centre, der afgiver en medar-bejderrepræsentant til HovedMED-udvalget.

Fra budget 2018 er der også afsat en pulje på 355.000 kr. til HovedMED’s arbejde med trivsel.

Budget til politisk service, strategi, projekt og udvikling er justeret i forbindelse med:

flytning af 0,3 fundraiserstilling til EUB udmøntning af en besparelse på bilflådestyring vedtaget i forbindelse med budget 2015 udmøntning af en besparelse på indkøb vedtaget i forbindelse med budget 2016 ændring af lov om social service (forsikring af frivillige m.v.).

I 2018 er budgettet øget med 228.000 kr. til 0,5 årsværk i forbindelse med en mere aktiv håndhævelse af bo-pælspligten.

Fra og med budget 2018 er budgettet øget med 557.000 kr. til en teknisk koordinator som samler og koordine-rer den indsats, som forskellige BRK-afdelinger og centre bidrager med til planlægning og gennemførelse af Folkemødet.

Ligeledes er budgettet øget med 405.000 kr. årligt til en kommunikationsmedarbejder med henblik på at styrke kommunikationen. Da midlerne ikke kan finansiere en fuldtidsstilling, skal de sammentænkes med de interne ressourcer, der allerede eksisterer i organisationen.

Budgettet er øget med 1.755.000 kr. i forbindelse med, at budgettet til administrative elever er overflyttet fra Økonomi- og Personale i forbindelse med samling af HR-funktion. Der er afsat budget til ansættelse af fire administrative elever pr. år.


- 186 -




053232 Pleje og

omsorg mv. af

ældre og handi-

cappede

3.786 0 0 0 0 0

057299 Øvrige

sociale formål -1 0 0 0 0 0

064551 Sekreta-

riat og forvaltnin-

ger

13.059 16.321 19.617 19.389 19.389 19.389

064868 Udvikling

af yder- og landdi-

striksområder

-214 0 0 0 0 0

065270 Løn- og

barselspuljer 0 225 228 228 228 228

I alt 16.629 16.546 19.844 19.616 19.616 19.616


- 187 -

IT og digitalisering Beskrivelse

Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder datalinjer til alle relevante kommunale bygninger samt backup af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Styringen af systemudgifter hører under IT og digitalisering, og de fleste af disse udgifter afholdes også her.

Økonomi for IT og digitalisering



Udgifter 63.683 68.970 62.318 67.076 66.818 66.818

Indtægter -493 0 0 0 0 0

Nettobudget 63.189 68.970 62.318 67.076 66.818 66.818

Heraf (netto)

Administrations-

bygninger 266 0 0 0 0 0

Arkiv og digitalise-

ring 4.120 4.029 5.172 5.172 5.172 5.172

Den centrale IT-

pulje 0 3.103 1.293 259 0 0

IT, folkeskoler 6.002 4.375 4.432 4.432 4.432 4.432

IT, ældreområdet 124 845 856 856 856 856

IT og kommuni-

kation 9.863 10.224 10.343 10.343 10.343 10.343

IT og kommuni-

kation, hardware 2.462 4.942 4.312 4.312 4.312 4.312

IT og kommuni-

kation, netværk 5.125 4.897 4.418 4.418 4.418 4.418

IT og kommuni-

kation, software 8.544 4.669 4.770 4.770 4.770 4.770

IT og kommuni-

kation, telefoni 618 1.847 1.871 1.871 1.871 1.871

Systemudgifter 0 29.982 24.791 30.583 30.584 30.584

Systemudgifter,

momsreg. 0 56 60 60 60 60

Systemudgifter

2008-2016, folke-

skoler

797 0 0 0 0 0

Systemudgifter

2008-2016, fælles 25.270 0 0 0 0 0

I alt 63.189 68.970 61.318 67.076 66.818 66.818


- 188 -


Budgettet omfatter udgifter til fag- og produktionssystemer, elektroniske opslagsværker, digitale selvbetje-ningsområder, ESDH m.m.

Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni.

Systemudgifter omfatter primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden frem til 2018 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.

Systemudgifter er reduceret med 5.955.000 kr. i 2018 i forbindelse med, at kommunerne gradvist skal betale for IT-systemer via et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i stedet for direkte til KMD. Beløbet regule-res årligt.

Den centrale IT-pulje skal finansiere udgifterne til projektstyring og den organisatoriske implementering af nye it-løsninger.

Der er tilført 1.118.000 kr. i 2018 og frem i forbindelse med, at systemudgifter overflyttes til IT fra de forskellige centre.

Der er udmøntet en besparelse på bilflådestyring vedtaget i forbindelse med budget 2015.

Der er udmøntet en besparelse på indkøb vedtaget i forbindelse med budget 2016.

Der er tilført 35.000 kr. i 2019 og 36.000 kr. fra 2020 og frem i forbindelse med ændringer sfa. lov- og cirkulæ-reprogrammet.

Fra budget 2018 er udgifterne til netværksforbindelser reduceret med 203.000 kr. årligt. Primært grundet om-lægning af organisationsform i forbindelse med Folkemødet.

På baggrund af ny flerårig fiberkontraktaftale er budgettet reduceret med 340.000 kr. årligt fra budget 2018, ligesom budgettet er reduceret med 479.000 kr. årligt i forbindelse optimering af serviceaftaler.

Endelig er der foretaget omplaceringer indenfor området IT og digitalisering.




002510 Fælles

formål (faste

ejendomme)

0 93 178 178 178 178

002820 Grønne

områder og na-

turpladser

0 0 3 3 3 3

003853 Skove 0 0 4 4 4 4

005280 Fælles

formål (miljøbe-

skyttelse)

0 154 164 164 164 164

005281 Jordforu-

rening 0 0 33 33 33 33

005289 Øvrig

planlægning,

undersøgelser,

tilsyn m.v.

0 0 112 112 112 112


- 189 -



005593 Diverse

udgifter og ind-

tægter

0 17 18 18 18 18

022201 Fælles

formål (transport

og infrastruktur)

0 83 145 145 145 145

002207 Parkering 0 0 30 30 30 30

022811 Vejvedli-

geholdelse m.v. 0 0 32 32 32 32

022812 Belæg-

ninger m.v. 0 103 105 105 105 105

022814 Vintertje-

neste 0 39 64 64 64 64

023540 Havne 0 56 57 57 57 57

032201 Folkesko-

ler 6.799 5.113 5.181 5.185 5.185 5.185

032204 Pædago-

gisk psykologisk

rådgivning m.v.

0 31 31 31 31 31

032217 Special-

pædagogisk bi-

stand til voksne

0 29 30 30 30 30

032218 Idrætsfa-

cililteter for børn

og unge

0 126 128 128 128 128

033250 Folkebibl-

ioteker 0 306 512 310 310 310

046282 Kommu-

nal genoptræning

og vedligeholdel-

sestræning

0 67 68 68 68 68

046285 Kommu-

nal tandpleje 0 113 115 115 115 115

046289 Kommu-

nal sundhedstje-

neste

0 142 144 144 144 144

052510 Fælles

formål (dagtilbud) 0 352 367 367 367 367


- 190 -



053026 Personlig

og praktisk hjælp

og madservice

(hjemmehjælp) til

ældre omfattet af

frit valg af leve-

randør samt re-

habilitering

0 0 1.591 1.591 1.591 1.591

053027 Pleje og

omsorg mv. af

primært ældre

undtaget frit valg

af leverandør

0 0 197 197 197 197

053029 Forebyg-

gende indsats

samt aflastnings-

tilbud målrettet

mod primært

ældre

0 0 31 31 31 31

053232 Pleje og

omsorg mv. af

ældre og handi-

cappede

124 1.578 0 0 0 0

053233 Forebyg-

gende indsats for

ældre og handi-

cappede

0 31 0 0 0 0

053234 Plejehjem

og beskyttede

boliger

0 26 0 0 0 0

064550 Admini-

strationsbygnin-

ger

266 0 0 0 0 0

064551 Sekreta-

riat og forvaltnin-

ger

4.120 8.291 8.265 7.231 6.972 6.972

064552 Fælles IT

og telefoni 51.881 52.168 44.542 50.531 50.532 50.532

064553 Jobcentre 0 49 174 174 175 175

I alt 63.189 68.970 62.318 67.076 66.818 66.818


- 191 -

Direktion Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion



Udgifter 5.905 6.078 5.904 5.904 5.904 5.904


Nettobudget 5.905 6.078 5.904 5.904 5.904 5.904

Heraf (netto)

Administration,

direktionen 4.844 4.840 4.903 4.903 4.903 4.903

Diverse puljer,

direktionen 50 26 26 26 26 26

Diverse tilskud,

borgmester 2 0 0 0 0 0

Konsulentbistand 1.009 745 755 755 755 755

Særlige analyser 0 468 220 220 220 220

I alt 5.905 6.078 5.904 5.904 5.904 5.904


Budgettet er en videreførsel af budget 2017 inklusiv overslagsår.




064551 Sekreta-

riat og forvaltnin-

ger

5.905 6.078 5.904 5.904 5.904 5.904

I alt 5.905 6.078 5.904 5.904 5.904 5.904

Bevilling 63 Folkemødet Budget 2018

- 192 -

Bevilling 63 Folkemødet Beskrivelse

Folkemødet hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen Folkemødet hører under Sekretariatet og om-fatter tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover bogføres der en række udgifter og indtægter, som Born-holms Regionskommune har i forbindelse med afholdelse af Folkemødet.




Udgifter 9.671 1.680 3.898 3.898 3.898 3.898

Indtægter -7.244 0 -2.230 -2.230 -2.230 -2.230

Nettobudget 2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Reduktion af tilskud til foreningen Folkemødet -33 -33 -33 -33


Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og afdeling

1.000 kr. Folkemødet

Drift + Statsrefusion -------------------------- Beløb i 2018-pl -------------------------

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.668

I alt 1.668

Bevilling 63 Folkemødet Budget 2018

- 193 -

Folkemødet Beskrivelse

Bevillingen omfatter tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover bogføres der en række udgifter og indtæg-ter, som Bornholms Regionskommune har i forbindelse med afholdelse af Folkemødet.

Økonomi for Folkemødet



Udgifter 9.671 1.680 3.898 3.898 3.898 3.898

Indtægter -7.244 0 -2.230 -2.230 -2.230 -2.230

Nettobudget 2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668

Heraf (netto)

Folkemødet 2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668

I alt 2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668


Der er afsat et tilskudsbeløb på 1.668.000 kr. til Foreningen Folkemødet. Fra og med 2018 er tilskuddet årligt reduceret med 33.000 kr. Derudover har BRK udgifter til klargøring af arealer, renovation m.v., som dækkes af indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og havneleje i Allinge. BRK har også ansat en teknisk koordinator som samler og koordinerer den indsats, som forskellige BRK-afdelinger og centre bidrager med til planlægning og gennemførelse af Folkemødet. Udgiften til teknisk koordi-nator er placeret under bevilling 62 Administration og IT.




064868 Udvikling

af yder- og land-

distriktsområder

2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668

I alt 2.427 1.680 1.668 1.668 1.668 1.668

Bevilling 64 Politikere Budget 2018

- 194 -

Bevilling 64 Politikere Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, udgifter til større offentlige arrangementer / begivenheder / delegationer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissi-oner, råd og nævn, partistøtte samt valg. Områderne administreres af Sekretariatet.




Udgifter 8.273 10.624 8.659 8.654 8.654 10.072

Indtægter -42 0 0 0 0 0

Nettobudget 8.231 10.624 8.659 8.654 8.654 10.072



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd i 2021 0 0 0 1.154

Valg til ældreråd i 2021 0 0 0 264


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Bekendtgørelse om hjælpemidler ved stemmeaf-

givning 3 3 3 3


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

Besparelse på det politiske niveau -101 -101 -101 -101

Justering til faktisk niveau, borgerpanel -60 -60 -60 -60

Rammebesparelse på kommissioner, råd og

nævn -160 -160 -160 -160

Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd 25 25 25 25


- 195 -



Funktion og område

1.000 kr.

Kom

mu-

nalb

esty

-

rels

esm

ed-

lem

mer

Kom

mis

-

sion

er, r

åd

og n

ævn

Par

tistø

tte

/ val

g

Pul

jer

/

borg

erin

d-

drag

else

I alt


064240 Fælles formål 0 0 181 59 239

064241 Kommunalbestyrelses-

medlemmer 6.430 0 0 0 6.430

064242 Kommissioner, råd og

nævn 0 1.175 5 0 1.180

064243 Valg 0 0 810 0 810

I alt 6.430 1.175 996 59 8.659

Overblik over bevilling Politikere, budget 2018 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto

Overførbare

Områder

Ikke overførbare områ-

der I alt


Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.430 0 6.430

Kommissioner, råd og nævn 1.175 5 1.180

Partistøtte / valg 181 810 991

Puljer / borgerinddragelse 59 0 59

I alt 7.844 815 8.659


- 196 -

Kommunalbestyrelsesmedlemmer Beskrivelse

Området omfatter alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v.

Økonomi for kommunalbestyrelsesmedlemmer



Udgifter 6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430


Nettobudget 6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430

Heraf (netto)

Kommunalbesty-

relsesmedlemmer 6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430

I alt 6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430


I det omfang at embedsmænd ledsager politikere til rejser / møder afholdes udgifterne på denne funktion. Fra og med 2018 er antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ændret fra 27 til 23 medlemmer. Budgettet til politikernes rejser og uddannelse er reduceret med 101.000 kr. årligt. Økonomi fordelt på funktioner



064241 Kommu-

nalbestyrelses-

medlemmer

6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430

I alt 6.223 6.860 6.430 6.430 6.430 6.430


- 197 -

Kommissioner, råd og nævn Beskrivelse

Området omfatter vederlag og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn



Udgifter 705 1.293 1.175 1.175 1.175 1.175

Indtægter -42 0 0 0 0 0

Nettobudget 663 1.293 1.175 1.175 1.175 1.175

Heraf (netto)

Beboerklagenævn 15 64 44 44 44 44

Folkeoplysnings-

udvalget 29 94 95 95 95 95

Fredningsnævn 20 36 36 36 36 36

Handicapråd 40 70 71 71 71 71

Hegnsyn 22 41 41 41 41 41

Huslejenævn 144 208 211 211 211 211

Integrationsråd 16 16 16 16 16 16

Kulturmiljøråd 0 61 62 62 62 62

Råd under Fritid

og Kultur 5 28 28 28 28 28

Skolebestyrelser 151 330 306 306 306 306

Udsatteråd 0 0 25 25 25 25

Ældreråd 221 236 239 239 239 239

Øvrige råd og

nævn 0 110 0 0 0 0

I alt 663 1.293 1.175 1.175 1.175 1.175


Der er foretaget en rammebesparelse på årligt 160.000 kr., således at budgettet er tilpasset til det aktuelle aktivitetsniveau. Derudover er der tilført 25.000 kr. årligt i forbindelse med oprettelse af Udsatteråd. Økonomi fordelt på funktioner



064242 Kommis-

sioner, råd og

nævn

663 1.293 1.175 1.175 1.175 1.175

I alt 663 1.293 1.175 1.175 1.175 1.175


- 198 -

Partistøtte / valg Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-parlaments-, skolebesty-relses- og ældrerådsvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg



Udgifter 196 2.354 993 987 987 2.406


Nettobudget 196 2.354 996 990 990 2.409

Heraf (netto)

Valg, fælles for-

mål 6 25 29 29 29 29

Folketingsvalg 20 771 781 781 781 781

Kommunalvalg 3 1.139 0 0 0 1.154

Valg til skolebe-

styrelser og æl-

dreråd

0 240 5 0 0 264

Partistøtte 167 178 181 181 181 181

I alt 196 2.354 996 990 990 2.409


Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet (hvert 5. år – næste gang 2019). Ligeledes budgetteres der med valg til kommunalbestyrelsen og ældreråd hver 4. år. Næste gang 2021. Ende-lig budgetteres der med valg til skolebestyrelserne året efter afholdelse af kommunalbestyrelsesvalg. Næste gang 2018. Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 7,25 kr. pr. stemme på grundlag af seneste kommunalbestyrelses-valg. Fra og med budget 2018 er budgettet tilført 3.000 kr. årligt i forbindelse med ændrede krav til hjælpemidler på afstemningssteder. Budget vedr. valg er ikke-overførbar område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrel-sens godkendelse.


- 199 -




064240 Fælles

formål 167 178 181 181 181 181

064242 Kommis-

sioner, råd og

nævn

0 240 5 0 0 264

064243 Valg m.v. 29 1.935 810 810 810 1.964

I alt 196 2.354 996 990 990 2.409


- 200 -

Puljer / borgerinddragelse Beskrivelse

Området omfatter borgerinddragelse, borgerpanel samt udgifter til større offentlige arrangementer / begiven-heder / delegationer.

Økonomi for puljer / borgerinddragelse



Udgifter 1.138 117 59 59 59 59


Nettobudget 1.149 117 59 59 59 59

Heraf (netto)

Lokalsamfunds-

puljen 1.138 0 0 0 0 0

Borgerinddragel-

se og borgerpa-

nel

0 117 59 59 59 59

Delegationer m.v. 11 0 0 0 0 0

I alt 1.149 117 59 59 59 59


Der er afsat 59.000 kr. til borgerinddragelse og borgerpanel. Budgettet er reduceret med 60.000 kr. årligt i for-bindelse med tilpasning af budget til aktuelle aktivitetsniveau. Økonomi fordelt på funktioner



033564 Andre

kulturelle opgaver 1.138 0 0 0 0 0

064240 Fælles

formål 0 117 59 59 59 59

I alt 1.138 117 59 59 59 59

Anlæg Budget 2018

- 201 -

Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2018 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget samt under Tek-nik- og Miljøudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids- og Kulturudvalget Økonomi


2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 1.245 7.310 740 10.740 740 740

Indtægter

Nettobudget 1.245 7.310 740 10.740 740 740



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

FKU-A01 Bornholms Museum, forskydning -10.000 10.000

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Skole, Kultur og Fritid

Center for Skole, Kultur og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrappor-tering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2018 BO2019 BO2020 BO2021

Renoveringspulje til selvejende haller 740 740 740 740

Bornholms Museum 10.000

I alt 740 10.740 740 740


Der er afsat følgende anlægsprojekter inden for Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudval-get:

Renoveringspulje til selvejende haller. Der er afsat 0,74 mio. kr. i 2017, samt 0,74 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids- og Kulturudvalget.

Bornholms Museum. I aftalen om budget 2016 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til etable-ring af et lysmuseum. Tilskuddet er budgetlagt med 6,6 mio. kr. i 2017. Der er meddelt anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projektering. I aftalen om budget 2018 forskydes tilskud på 10,0 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Anlæg Budget 2018

- 202 -

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi


2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2018-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 58.346 85.760 116.583 141.707 105.582 71.195

Indtægter -17.217 -26.106 -21.741 -14.663 -6.247 -8.647

Nettobudget 41.129 59.654 94.842 127.044 99.335 62.548



Beskrivelse 2018 2019 2020 2021

TMU-A09 Aakirkeby bymidte, områdefornyelse 400

TMU-A13 Arnager Havn, sikring af broen 650

TMU-A12 Renov.pulje havne uden for Rønne 1.500 1.500

TMU-A10 Etablering af sti ved Nørremøllecentret 100

TMU-A03 Øget trafiksikkerhed ved skoler 1.595

TMU-A11 Gadebelysning, LED-teknologi 10.000 15.000 10.000 10.000

TMU-A08 Benzintank i Allinge, nedrivn./oprensn. 864

TMU-A02 Hans Rømer Skolen, udearealer 1.700

TMU-A04 Pæd. læringsmiljøer skoler, forskydning -5.000 -6.000 11.000

TMU-A01 Etablering af madskoler 9.000 9.000

TMU-A06 Leve-/bomiljøer plejecentre, forskydning -1.300 1.300

TMU-A05 Børn og Familie, samling af udførerdel 500

TMU-A07 Renov.pulje adm.bygn., forskydning -800 800

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.


Allinge, områdefornyelse/helhedsplan 1.700 1.600

Aakirkeby bymidte, områdefornyelse 400

Områdefornyelse, nye projekter 974 974 974 974

Områdefornyelse, nye projekter, tilskud -325 -325 -325 -325

Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018 940

Nedrivnings- og renoveringspulje, tilskud -470

Rønne havnefront, remisen 2.000

Arnager Havn, Sikring af broen 650

Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn 200

Disponibel anlægspulje, veje og broer 17.632 17.632 17.632 17.632

Anlæg Budget 2018

- 203 -


Disponibel anlægspulje, havne 1.224 2.042 2.042 2.042

Renov.pulje, kom. havne udenfor Rønne 1.500 1.500

Nørrekås Lystbådehavn, Nyt jollebassin 818

Anlægspulje, Bornholms Cykelveje 6.090 6.865

Anlægspulje, Bornholms Cykelveje, tilskud -4.872 -5.492

Bhs. Cykelveje, Servicebygninger langs cykelruter 2.200 255

Bhs. Cykelveje, Servicebyg. langs cykelr., tilskud -1.760 -204

Bhs. Cykelveje, projektering, adm. m.m. 1.900 1.175

Bhs. Cykelveje, projekt., adm., tilskud -1.520 -940

Bhs. Cykelveje, Døndal-Gudhj, Aarsdale-Nexø 12.340 1.600

Bhs. Cykelveje,Døndal-Gudhj, Aarsdale-Nexø, tilsk -9.872 -1.280

I alt 31.749 25.402 20.323 20.323


Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget:

Allinge, områdefornyelse/helhedsplan. I aftalen om budget 2017 blev der afsat i alt 5,0 mio. kr. for-delt over 2017, 2018 og 2019 til at realisere den strategiske helhedsplan, der er udarbejdet for Allinge og Folkemødet. Planen skal realiseres i samarbejde med eksterne fonde. Projektets hovedelementer er konkretisering af helhedsplaner for cirkuspladsen, kyststien, kystpromenaden mv. Projektet har modtaget tilsagn om tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 3,0 mio. kr. til områdefornyelse.

Aakirkeby bymidte. Der er afsat 0,4 mio. kr. til projektopstart og arkitektkonkurrence. Målet er et pro-jektprogram, udarbejdet i dialog med foreninger, erhverv og borgere, der kan bruges til fundraising, så implementering af projektet efterfølgende kan ske. Midlerne kan benyttes til afholdelse af møder, work-shops, arkitektkonkurrence samt interne og eksterne konsulenter.

Områdefornyelse, nye projekter. Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,65 mio. kr. i 2018 og hvert af overslagsårene. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen.

Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018. Der er afsat netto 0,47 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018, i alt netto 0,94 mio. kr. Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme m.v. og yder i den forbindelse tilskud til bygningsfornyelse mv. Projektet var en del af aftalen om budget 2017.

Rønne havnefront, remisen. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til at klargøre området omkring remisen, for i samarbejde med eksterne fonde, at udføre planerne om forskønnelse af Rønne havnefront. Pro-jektet var en del af aftalen om budget 2017.

Arnager Havn, sikring af broen. Der er afsat 0,65 mio. kr. i 2018 som tilskud til sikring af broen i Arnager Havn. Der ydes et tilskud på 0,783 mio. kr. brutto (inkl. moms). Efter momsandelsrefusion bli-ver det en udgift for kommunen på 0,65 mio. kr.

Vej- og Trafikanlæg ved Rønne Havn. Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Røn-ne Havn. Der er afsat 0,2 mio. kr. 2018. Sammen med de afsatte beløb i 2016 og 2017 på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. er der i alt afsat 4,7 mio. kr. til medfinansiering af Havnepakke III. Projektets hovedelementer er etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af ek-sisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø.

Disponibel anlægspulje, veje og broer. Der er afsat en disponibel anlægspulje til veje og broer på 17,6 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Anlæg Budget 2018

- 204 -

Disponibel anlægspulje, havne. Der er afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1,24 mio. kr. i 2017, samt 2,04 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Renoveringspulje til kommunale havne udenfor Rønne. Der er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af de kommunale havne udenfor Røn-ne. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Nørrekås Lystbådehavn, nyt jollebassin. Der er afsat 0,818 mio. kr. i 2018. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling til projektet i juni 2017. Projektet udgør i alt 1,6 mio. kr. Projektet omhandler etablering af nyt jollebassin i Nørrekås Lystbådehavn, opbygget i moderne betonbroer.

Anlægspulje, Bornholms Cykelveje 2016-2019. Kommunalbestyrelsen afsatte rådighedsbeløb i pul-jen i september 2016, finansieret af disponible midler fra både drift og anlæg. Puljen indgår som kom-munal medfinansiering af delprojekterne under hovedprojektet Bornholms Cykelveje 2016-2019. Pro-jektet er støttet med 80 pct. fra Transportministeriets cykelpulje. Det fulde projekt omfatter delprojekter for samlet 59,9 mio. kr., heraf skal kommunen medfinansiere 11,9 mio. kr.

Bhs. Cykelveje, servicebygninger langs cykelruter. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevil-linger til projektet i september 2016. Projektet er en del af Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19. Pro-jektet omfatter udskiftning og opgradering af en række servicebygninger langs cykelvejene, opstilling af cykelpumper i cykelvejenes krydsningspunkter og forbedring af handicapforhold med dørpumper på en række eksisterende handicapvenlige servicebygninger. Samlet udgør projektets bruttoudgifter 6,55 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019. Tilskud til projektet udgør samlet -5,24 mio. kr. fordelt over åre-ne 2016-2019.

Bhs. Cykelveje, projektering, adm. m.m. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger til pro-jektet i september 2016. Projektet er en del af Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19, og omfatter udgif-terne til ekstern projektering, interne projektansættelser samt udgifter til evaluering af det samlede pro-jekt sidst i projektperioden. Samlet udgør projektets bruttoudgifter 7,05 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019. Tilskud til projektet udgør samlet -5,64 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019.

Bhs. Cykelveje, Døndalen-Gudhjem, Aarsdale-Nexø. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevil-linger til projektet i juni 2017. Projektet er en del af Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19, og omfatter udgifterne til anlæg af kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø. Samlet udgør pro-jektets bruttoudgifter 22,6 mio. kr. fordelt over årene 2017-2019. Tilskud til projektet udgør samlet -18,08 mio. kr. fordelt over årene 2017-2019.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

Center for Ejendomme og Drift er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapporte-ring.


Etablering af sti ved Nørremøllecentret 100

Øget trafiksikkerhed ved skoler 1.595

Gadebelysning, LED-teknologi 10.000 15.000 10.000 10.000

ESCO, energirenovering kom. bygninger fase 2 3.066 3.066 3.066

Disponibel anlægspulje, kom. Bygninger 4.652 4.652 4.652 4.652

Melstedgård, tagrenovering, etape 2 558

Benzintank i Allinge, nedrivning/oprensning 864

Hans Rømer Skolen, forbedringer udearealer 1.700

Ombygning af Søndermarks- og Aavangsskolen 10.456

Renoveringspulje til skolebygninger 1.239 1.239 1.239 1.239

Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne 11.352 12.115 11.000

Anlæg Budget 2018

- 205 -


Pulje til etablering af madskoler 9.000 9.000

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet 674 674 674 674

Etablering af nyt børnehus i Allinge 13.604 8.595

Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre 1.300 1.300

Nye plejeboliger, servicearealer 484 3.938 3.938 2.890

Nye plejeboliger, servicearealer, tilskud -2.400

Nye plejeboliger, boliger 3.894 31.695 31.695 23.274

Børn og Familie, samling af udførerdelen 500

Renoveringspulje til administrationsbygninger 2.777 3.577 800

Pulje til køb og salg af fast ejendom 5.000 5.000 5.000

Pulje til køb og salg af fast ejendom -923 -5.923 -5.923 -5.923

Pulje til salg af landbrugsjord -2.000 -500

I alt 59.989 98.437 76.037 39.407


Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget:

Etablering af sti ved Nørremøllecentret. Der er afsat 0,1 mio. kr. til etablering af sti ved Nørremølle-centret.

Øget trafiksikkerhed ved skoler. Der er afsat 1,595 mio. kr. til øget trafiksikkerhed ved skolerne Aa-vangsskolen, Søndermarksskolen og Hans Rømer Skolen. Målet er at sikre skolevejen for cyklende og gående.

Gadebelysning, LED-teknologi. Der er afsat 10 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til udskiftning af gadebelysning. Projektet, der samlet udgør 45 mio. kr., omfatter ud-skiftning af gadebelysning til energibesparende LED-lyskilder, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres med samlet 45 mio. kr. fordelt over årene 2018 - 2021.

ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 2. Der er afsat 3,066 mio. kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene 2019 og 2020. Projektet er en forsættelse med energioptimering af kommu-nens bygninger som et internt ESCO projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efter-følgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet var en del af aftalen om budget 2017, hvor der er afsat 3,0 mio. kr.

Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger. Der er afsat en anlægspulje på 4,652 mio. kr. år-ligt. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kom-munens bygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Melstedgård, tagrenovering, etape 2. Der er afsat 0,558 mio. kr. i 2018 til udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård. Projektets samlede udgifter udgør 1,376 mio. kr., hvoraf 0,65 mio. kr. blev afsat i 2017. Projektet var en del af aftalen om budget 2017.

Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning. Der er afsat 0,864 mio. kr. til nedrivning og op-rensning af grunden.

Hans Rømer Skolen, udearealer. Der er afsat 1,7 mio. kr. til arealforbedring omkring skolens bygnin-ger. Målet er at afhjælpe de udfordringer med vand og mudder, der kommer ved en øget belastning af arealerne som følge af flere elever på skolen. Projektet tilpasses det afsatte rådighedsbeløb, hvor dræning, planering og udbedring af underlag har højest prioritering.

Ombygning af Søndermarks- og Aavangsskolen. I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne. Med kommunalbestyrelsens god-

Anlæg Budget 2018

- 206 -

kendelse af den nye skolestruktur i Rønne i februar 2016, blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr. I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen rådighedsbeløb på i alt 37,3 mio. kr. til om-bygning af Søndermarks- og Aavangsskolen incl. ventilation. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på de to skoler i tidssvarende læringsmiljøer. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbe-villing til projektering/ekstern rådgivning i september 2016 samt anlægsbevilling til anlægsarbejde i marts 2017. Der er afsat 10,5 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af projektet.

Renoveringspulje til skolebygninger. Der er afsat en anlægspulje på 1,239 mio. kr. årligt til renove-ring af skolebygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne. I forbindelse med aftalen om budget 2017 blev der afsat i alt 15,0 mio. kr. i årene 2017-2019. Puljen skal finansiere anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Konges-skærskolen og Svartingedal Skole. Der er i 2017 blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en rapport med tre modeller for de nye læringsmiljøer på skolerne. Kommunalbestyrelsen afsatte i juni 2017 rådighedsbeløb på samlet 38,7 mio. kr. til realisering af model 3 i rapporten. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017, 11,4 mio. kr. i 2018, 12,1 mio. kr. i 2019 og 11,0 mio. kr. i 2020.

Pulje til etablering af madskoler. Der er afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til etablering af to madskoler. Der bringes en sag op i BSU, SSU og TMU i november 2017, hvor der dels foretages valg af hvilken skole, der startes med samt tages stilling til implementeringsprincipper. Madskolerne etableres med en model, hvor forældrebetalingen er indkomstbestemt.

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet. Der er afsat en anlægspulje på 0,674 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen over puljen.

Etablering af nyt børnehus i Allinge. I forbindelse med aftalen om budget 2017 blev der afsat 22,3 mio. kr. til etablering af nyt børnehus i Allinge, der kan rumme 115 børneenheder. I projektet indgår bygning (940 m2), legeplads, inventar og parkeringsplads. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2017, 13,604 mio. kr. i 2019 og 8,595 mio. kr. i 2020 til byggeriet.

Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre. I forbindelse med aftalen om budget 2017 blev der afsat i alt 3,9 mio. kr. fordelt over årene 2017-2019 til etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørre-mølle og Aabo. Hensigten er at inddrage beboerne i madlavningen. I 2017 ansøgte Bornholms Regionskommune om tilskud på 33,8 mio. kr. incl. moms fra en pulje inden-for Sundheds- og Ældreministeriet, der netop omfatter lignende målsætning. Der er opnået tilsagn om 33,8 mio. kr. incl. moms til etablering af 11 køkkener på 3 plejecentre Nørremøllecentret i Nexø, Aabo i Aakirkeby og Lunden i Rønne. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger i juni 2017. Køkken-projektet er 100 pct. statsfinansieret. Et vilkår for tilsagn er, at køkkenerne er funktionsdygtige pr. 31. december 2017. Projektet er derfor i fuld gang og puljen til leve-/bomiljøer på plejecentre vil derfor af-vente effekten af det store projekt, før der tages stilling til udmøntning af puljen. Der er afsat 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. De resterende 1,3 mio. kr. er til rådighed i budget 2017.

Nye plejeboliger. Som et led i beslutningen fra 2008 om ændring af den samlede boligstruktur på æld-reområdet, er der fra 2018 afsat rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger efter almenboliglo-ven til erstatning for Toftegården i Hasle. I 2018 vil planlægning og projektering ske ud fra kommunal-bestyrelsens beslutning om placering og udførelse. I perioden 2019-2021 opføres de nye plejeboliger. De samlede anlægsudgifter til boliger udgør 90,558 mio. kr. inkl. moms. 88 pct. heraf lånefinansieres, 2 pct. finansieres af beboerindskud, mens de sidste 10 pct., svarende til 9,056 mio. kr. inkl. moms, udgør kommunens egenfinansiering. De samlede anlægsudgifter til servicearealer udgør 11,250 mio. kr. ekskl. moms. Der gives et statstilskud til servicearealerne på 2,4 mio. kr. Nettoudgiften på 8,850 mio. kr. ekskl. moms skal finansieres af kommunen. Projektets samlede udgifter udgør 101,8 mio. kr. Der lånefinansieres 79,7 mio. kr. Statstilskud til ser-vicearealer udgør 2,4 mio. kr., mens beboernes indskud udgør 1,8 mio. kr. Kommunen skal via kassen finansiere 17,9 mio. kr.

Anlæg Budget 2018

- 207 -

Børn og Familie, samling af udførerdelen. Der er afsat 0,5 mio. kr. til projektering. Der arbejdes på at samle udførerdelen på børne- og ungeområdet i eksisterende bygninger, der bliver ledige i forbin-delse med ibrugtagning af det nye Campus.

Renoveringspulje til administrationsbygninger. Der er afsat 2,777 mio. kr. i 2018, 3.577 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio.kr. i 2020 til renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere:

o Skovløkken 4, Tejn

o Møllevænget 1, Nexø

o Ullasvej 15-17, Rønne

o Ullasvej 23, Rønne

o Helsevej 4, Rønne

o Landemærket 26, Rønne

Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Projektet var en del af aftalen om budget 2016 og udgør samlet 14,0 mio. kr. fordelt over årene 2016-2020.

Pulje til køb og salg af fast ejendom. Der er afsat en årlig pulje til køb og salg af fast ejendom på netto -0,923 mio. kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendom-me til priser under 2 mio. kr. og Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nær-mere angivne ejendomme til priser under 4 mio. kr., mens sager over 4 mio. kr. forelægges kommu-nalbestyrelsen.

Pulje til salg af landbrugsjord. Der er afsat -2,0 mio. kr. i 2018 og -0,5 mio. kr. i 2019 til salg af land-brugsjord. Projektet omfatter gennemgang af de bortforpagtede landbrugsarealer, der udgør 220 ha. Hvor det vurderes muligt, opsiges forpagtningsaftaler og jordarealerne sælges.

Oversigt over anlægsprojekter – Bofa

Bofa er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.


Befæstning af containerpladser 3.105 3.205 2.976 2.819

I alt 3.105 3.205 2.976 2.819


Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Bofa under Teknik- og Miljøudvalget:

Befæstning af containerpladser. Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2017 anlægsbevilling på samlet 14,7 mio. kr. overdelt over årene 2017-2021. Projektet omfatter containerpladserne i Hasle, Nexø, Olsker, Østermarie og Aakirkeby. Pladserne for-synes med fast belægning, der gør dem nemmere tilgængelige for brugerne samtidig med at vedlige-holdelsesomkostningerne reduceres. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2018, 3,2 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021.

Bevilling 91 Renteindtægter Budget 2018

- 208 -

Bevilling 91 Renteindtægter Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteindtægter af kommunens likvider og udlån samt provision vedrørende afgivne kom-munegarantier.



Renter 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 49

Indtægter -10.530 -8.011 -8.470 -8.458 -8.446 -8.434

Nettobudget -10.481 -8.011 -8.470 -8.458 -8.446 -8.434

Heraf rente af

Likvide aktiver -4.982 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

Kortfr. tilgodeh. -325 -150 -300 -300 -300 -300

Langfr. tilgodeh. -242 -410 -235 -235 -235 -235

Deponerede bel. -446

Klimatilpasning -180 -173 -222 -213 -205 -196

Bhs. Forsyning -120 -61

Bofa -18 -17 -13 -10 -6 -3

Garantiprovision -4.169 -4.300 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800

I alt -10.481 -8.011 -8.470 -8.458 -8.446 -8.434


Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 2.900.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gen-nemsnitlig kassebeholdning på godt 220 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 235.000. kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 222.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Renteindtægter vedr. Bofa på 13.000 kr. modsvares af en renteudgift på Bofas lån under renter af langfristet gæld.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 4.800.000 kr.

Bevilling 92 Renteudgifter Budget 2018

- 209 -

Bevilling 92 Renteudgifter Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.



Renter 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 8.199 6.742 5.634 5.741 5.964 5.800

Indtægter

Nettobudget 8.199 6.742 5.634 5.741 5.964 5.800

Heraf rente af

Kortfristet gæld 23 50 50 50 50 50

Langfristet gæld 8.176 6.692 5.584 5.691 5.914 5.750

I alt 8.199 6.742 5.634 5.741 5.964 5.800


Renteudgifter af kortfristet gæld er budgetlagt med 50.000 kr. i overensstemmelse med budgetniveauet i tidli-gere år.

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 5.584.000 kr. Grundlaget for beregnin-gen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydel-serne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Bevilling 93 Afdrag på udlån Budget 2018

- 210 -

Bevilling 93 Afdrag på udlån Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.



Nettoafdrag på udlån 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter

Indtægter -1.362 -3.567 -1.343 -309 -50 -50

Nettobudget -1.362 -3.567 -1.343 -309 -50 -50

Heraf

Beboerindskud 1.175 400 400 400 400 400

Landsbyggefond 3.000

Andre udlån 1.192 -3.553 -1.743 -709 -450 -450

Deponeringer -1.375

Forsyningsvirk. -3.354 -3.413

I alt -1.362 -3.567 -1.343 -309 -50 -50


Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 450.000 kr.

Der ydes kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser.

Kommunerne får i 2016-2019 udbetalt provenu fra salget af KMD-bygninger. Indbetalingen er afsat under an-dre udlån, idet beløbet det enkelte år er afsat på driftsbudgettet til implementering af IT-systemer i forbindelse med monopol-bruddet.

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed

Bornholms Forsyning A/S har med udgangen af 2017 afviklet gælden til Bornholms Regionskommune.

Bevilling 94 Afdrag på lån Budget 2018

- 211 -

Bevilling 94 Afdrag på lån Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.



Afdrag på lån 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 28.799 32.243 33.884 35.268 36.629 37.775

Indtægter

Nettobudget 28.799 32.243 33.884 35.268 36.629 37.775

Heraf

Realkredit 746 621 655 706 760 819

KommuneKredit 15.273 16.933 18.093 19.233 20.341 21.227

Klimainvesteringer 324 330 458 467 476 485

Ældreboliger 12.456 14.359 14.678 14.863 15.052 15.245

I alt 28.799 32.243 33.884 35.268 36.629 37.775


Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låne-optagelser. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Det var i budget 2015 forudsat, at lånene vedr. Plejecenter Slottet indfries pr. 30. juni 2015. Økonomi- og Plan-udvalget har besluttet at udskyde indfrielsen indtil aftalen om asylcenter på Slottet udløber.

Bevilling 95 Optagelse af lån Budget 2018

- 212 -

Bevilling 95 Optagelse af lån Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.



Optagelse af lån 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter

Indtægter -27.353 -23.800 -33.217 -36.217 -23.066 -99.691

Nettobudget -27.353 -23.800 -33.217 -36.217 -23.066 -99.691

Heraf

KommuneKredit -22.333 -23.800 -33.217 -36.217 -23.066 -20.000

Klimainvesteringer -3.490

Ældreboliger -1.530 -79.691

I alt -27.353 -23.800 -33.217 -36.217 -23.066 -89.691


Det er i budget 2018 forudsat, at der optages generelle lån på 12 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt i de efter-følgende år.

Der optages lån vedr. energirenoveringer på 13,1 mio. kr. årligt i 2018, 18,1 mio. kr. i 2019, 13,1 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021.

Der optages lån på 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 vedr. anlægsarbejder på havnene.

Der optages lån på 6,6 mio. kr. vedr. madskoler i 2018 og 2019.

Der optages lån til endelig finansiering af byggeriet af 60 nye plejeboliger i Hasle i 2021.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation til låntagning på 29,0 mio. kr. vedr. anlæg fra puljen for investeringer på de borgernære områder. Fuld udnyttelse af lånedispensationerne forudsætter, at de i an-søgningen anførte anlægsudgifter afholdes i 2018.

Bevilling 96 Tilskud og udligning Budget 2018

- 213 -

Bevilling 96 Tilskud og udligning Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter udligning og generelle tilskud, udligning vedr. udlændinge, kommunale bidrag til regioner-ne, særlige tilskud og refusion af købsmoms.



Tilskud og udligning 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 30.480 32.776 34.596 35.208 35.677 36.125

Indtægter -1.062.712 -1.075.716 -1.100.820 -1.100.482 -1.107.295 -1.107.468

Nettobudget -1.032.232 -1.042.940 -1.066.224 -1.065.274 -1.071.618 -1.072.543

Heraf

Generelle tilskud -814.504 -832.728 -858.264 -856.912 -860.190 -856.756

Udlign. udlænd. 19.428 18.960 19.332 19.627 19.767 19.877

Kom. udvikl. bidr. 504 520 528 538 548 561

Særlige tilskud -238.800 -230.892 -229.020 -229.727 -232.943 -236.225

Ref. Købsmoms 1.140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

I alt -1.032.232 -1.042.940 -1.066.224 -1.065.274 -1.071.618 -1.072.543


Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2018 budgetteret i overensstemmelse med Økonomi - og Indenrigsministeriets udmelding om tilskuds- og udligningsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s skatte- og tilskudsprognose samt befolkningsprognosen.

Beløbet kan specificeres således:

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Udligning – Landsudligning -630.192 -626.334 -630.004 -632.225

Udligning – højt strukturelt underskud -166.140 -171.785 -180.511 -186.067

Udligning – korr. for overudligning -168 -132 -127 -126

Statstilskud (ordinært) -17.268 -12.934 -4.260 6.467

Statstilskud (betinget - drift) -20.532 -20.435 -20.250 -20.048

Statstilskud (betinget – anlæg) -6.840 -6.812 -6.750 -6.683

Udligning af selskabsskat -17.127 -18.480 -18.288 -18.075

I alt -858.264 -856.912 -860.190 -856.756

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2018 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsga-ranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 19.332.000 kr.

Bevilling 96 Tilskud og udligning Budget 2018

- 214 -

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 133 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 528.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Økonomi- og Indenrigsministe-riet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstituti-onsområdet, tilskud til kommuner med særlige vilkår, finansieringstilskud og beskæftigelsestilskud.

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud til udviklingsopgaver er det i note fastsat, hvor stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør.

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Særlig vanskeligt stillede kommuner -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

§21 tilskud – Ø-kommuner -48.336 -49.544 -50.783 -52.053

Tilskud vedr. udviklingsopgaver -17.736 -17.793 -18.220 -18.657

Beskæftigelsestilskud -85.188 -86.253 -87.331 -88.423

Beskæftigelsestilskud – regulering 3.000 4.000 4.000 4.000

Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner -2.652 -2.709 -2.771 -2.835

Tilskud til generelt løft af ældreområdet -7.440 -7.606 -7.781 -7.960

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -9.960 -10.194 -10.429 -10.669

Tilskud via Finansieringstilskud -36.288 -36.288 -36.288 -36.288

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen -1.368

Overgangsordning – Refusionsreform -72

Tilskud til kommuner med særlige vilkår -11.340 -11.340 -11.340 -11.340

Særlige tilskud i alt -229.020 -229.727 -232.943 -236.225

Bornholms Regionskommune har indgået partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, og får på den baggrund tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med 16 mio. kr. i 2016, 14 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilsvarende tilskud som i 2018 i over-slagsårene.

Kommunalbestyrelsen har i overslagsårene forudsat et tilskud via Finansieringstilskuddet, svarende til tilskud-det i 2018.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms ved-rørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter Budget 2018

- 215 -

Bevilling 97 Skatter Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens skatteindtægter i form af indkomstskat, selskabsskat, grundskatter og dæk-ningsafgifter samt andre skatter



Skatter 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 965 1.360 1.392 1.404 1.414 1.423

Indtægter -1.685.776 -1.702.707 -1.743.265 1.790.257 -1.835.048 -1.894.745

Nettobudget -1.684.811 -1.701.347 -1.741.873 -1.788.853 -1.833.634 -1.893.322

Heraf

Indkomstskat -1.525.758 -1.540.221 -1.580.145 -1.618.319 -1.653.279 -1.702.343

Selskabsskat -13.185 -14.004 -16.625 -16.500 -16.500 -16.500

Dødsboskat -717 -1.783 -163

Grundskyld -140.971 -141.077 -142.159 -151.253 -161.074 -171.698

Dækningsafgift -4.180 -4.262 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781

I alt -1.684.811 -1.701.347 -1.741.873 -1.788.853 -1.833.634 -1.893.322


Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2018 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte ud-skrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 6.034,1 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 6.179,9 mio. kr., 6.313,3 mio. kr. og 6.50,6 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 26,2.

Da skatteprocenten fra budget 2014 er forhøjet i forhold til niveauet i 2007 skal kommunen medfinansiere det skrå skatteloft, fordi borgere der betaler topskat ikke skal betale en højere skat for den sidste del af indkom-sten. Udgiften hertil er anslået til 792.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 16.625.000 kr. i 2018 er det faktiske beløb udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet til 16.500.000 kr. årligt.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 163.000 kr.

Bevilling 97 Skatter Budget 2018

- 216 -

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2018 er beregnet til 6.233,2 mio. kr. De faktiske afgiftspligti-ge grundværdier udgør 5.052,6 mio. kr. Forskellen på 1.180,6 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stig-ningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2018 fastsat med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til 2017.

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større en 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 142,8 mio. kr. i 2018. I overslagsårene er der regnet med en stigning på henholdsvis 6,8 pct., 6,9 pct. og 6,7 pct. jf. KL´s forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 3,9 pct. i alle år for produktionsjord.

Der er reserveret et beløb på 0,6 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendom-me med de i h. t. loven maksimale satser på hhv. 15,00 promille af grundværdierne og 8,75 promille af for-skelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 2,8 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger Budget 2018

- 217 -

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter forskydninger i likvide aktiver, forskydninger i mellemværender med forsyningsvirksomhe-der, forskydninger i kassekreditter og forskydninger i aktiver og passiver i øvrigt.



Balanceforskydninger 2016-pl 2017-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i årets priser - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter

Indtægter 102.813 -8.419 -27.137 -78.849 -67.779 27.827

Nettobudget 102.813 -8.419 -27.137 -78.849 -67.779 27.827

Heraf

Likvide aktiver 98.032 -8.153 -23.444 -50.691 -39.621 -28.623

Tilgodehavender 10.341

Øvrige aktiver -221

Kassekreditter -3.427 -27.892 -27.892 59.211

Øvrige passiver -5.339 -266 -266 -266 -266 -950

I alt 102.813 -8.419 -27.137 -78.849 -67.779 27.827


Kassebeholdningen

Kassebeholdningen nedbringes med 23,4 mio. kr. i 2018, idet det er forudsat at kassefinansiere anlæg med 27,2 mio. kr.. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 220 mio. kr. inkl. depone-ringer.

Kassekreditter

Budgettet i overslagsårene vedrører finansiering af nye plejeboliger i byggeperioden.

Øvrige passiver

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud med 2/3 af nettoudlånet.

budget 2018 - bornholms regionskommune · budget 2018 - 5 - vision: grøn bæredygtig ø bornholm...

Documents