budget graghdan 19.05.16

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Цели создания бюджета для граждан

Цели

Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном

районе «Сосногорск»

Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств с

муниципальном районе «Сосногорск»

Повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального

района «Сосногорск» при принятии решений в сфере бюджетной политики

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Показатель 2013 2014 2015 2016

Численность населения, тыс. чел. 45,2 44,7 44,3 44,1

Индекс промышленного производства, % к

предыдущему году102,4 100,7 101,6 95,8

Численность зарегистрированных безработных,

чел.402 502 466 507

Среднемесячная заработная плата, руб. 39 309 41414 43532 45612

Индекс потребительских цен, % к

предыдущему году106,6 110,9 113,2 104,8

Средний размер пенсии, руб. 12 752 13 907 15 451 15 863

Количество субъектов среднего и малого

бизнеса, ед.1 044 1 076 1072 1029

Основные показатели развития экономики

муниципального района «Сосногорск»

+156 474

Доходы• 1 083 233

Расходы• 1 100 098

Дефицит• 16 865

Доходы• 1 239 707

Расходы• 1 296 012

Дефицит• 56 305

Утвержденный план Уточненный план2016 год

+195 914

Корректировка бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2016 году, тыс. руб.

+39 440

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2012 2013 2014 2015 2016

1136116

1210438

1152489

1246536

1232792

1175097

1161468

1217735

1232315

1257272

-38981

48970

-65246

14221

-24480

Доходы Расходы Дефицит/профицит

Основные параметры исполнения бюджетав 2012 – 2016 гг. (тыс.руб.)

27.7 28.3 29.934.4 36.3

40.8 41.9 42.1 42.7 42.845.2 45.3

47.6 48.552.9 54.0 54.1 54.3

58.9

72.9

29.3 28.9 29.4

36.8 35.4

42.9 40.9 42.9 43.0 43.846.3 45.5

48.7 47.950.3

53.5 54.2 54.4

63.5

77.1

-1.60 -0.59 0.53-2.33

0.91-2.09

0.97 -0.75 -0.26 -0.96 -1.08 -0.25 -1.16 0.59 2.64 0.57 -0.15 -0.07-4.60 -4.21

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

МО

ГО

"С

ыкты

вкар

"

МО

МР

"С

осн

ого

рск

"

МО

ГО

"У

хта

"

МО

МР

"К

няж

пого

стск

ий

"

МО

МР

"У

сть-В

ым

ски

й"

МО

МР

"П

ечо

ра"

МО

МР

"У

до

рск

ий

"

МО

ГО

"В

ор

кута

МО

МР

"С

ысо

льск

ий

"

МО

МР

"С

ыкты

вд

ин

ски

й"

МО

МР

"В

укты

л"

МО

МР

"У

сть-К

уло

мск

ий

"

МО

МР

"К

ортк

еро

сски

й"

МО

МР

"П

ри

лузс

ки

й"

МО

МР

"К

ой

гор

од

ски

й"

МО

ГО

"И

нта

"

МО

МР

"Т

рои

цко

-Печ

ор

ски

й"

МО

МР

"И

жем

ски

й"

МО

ГО

"У

син

ск"

МО

МР

"У

сть-Ц

илем

ски

й"

Доходы на 1 жителя Расходы на 1 жителя Дефицит/профицит на 1 жителя (+/-)

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета

2016 года на душу населения по сравнению с муниципальными

образованиями Республики Коми

Динамика доходов бюджета муниципального района в общей сумме поступлений в 2015-2016 годах, тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2015 2016

+ 190 975

-33 501

-171 219

153 979 344 954

1 232 792

852 487

35 350

Основные источники формирования налоговых доходов в

2016 году (тыс. руб.)

344 954

79,1 %

39,5%

2,4 %

17,4%

Акцизы по подакцизным

товарам 4 076 1,2 %

35 350

9,6 %

Доходы от продажи имущества и

земельных участков

12 65635,8 %

4,1 %25,8 %

24,7 %

Основные источники формирования неналоговых доходов в 2016 году (тыс. руб.)

340.1

479.2

313.9 324.8

188.0

78.4 84.763.0

38.119.9

292.6264.7

504.4522.5

511.5

69.5 55.936.0

138.0133.2

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

2012 2013 2014 2015 2016

Дотации Субсидии Субвенции Прочие

Динамика безвозмездных поступлений в 2012- 2016 годах (млн. руб.)

0 200000 400000 600000 800000 1000000

Межбюджетные трансферты

Социальный блок

Блок национальной экономики и

инфраструктуры

Силовой блок

Общегосударственные вопросы

52240

942598

185035

11920

104220

52240

935123

158021

11672

100216

Структура расходов, тыс. руб.

факт план

Структура расходов бюджета района по разделам в 2016 году

935

164

158

74%

13%

13%

Физическая

культура и спорт

36,0 млн. руб.

35,3 млн. руб. 122,7 млн. руб.

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность


Образование


Культура


Социальная

политика


Общегосударственные

вопросы


Межбюджетные

трансферты


Национальная оборона

0,8 млн. руб.

Средства массовой

информации2,9 млн. руб.

Образование

Культура

Физкультура

Социальная политика

ЖКХ

Управление

16 949

2 427

816

946

2 272

2 782

Объем расходов бюджета на 2016 год в расчете на

1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)

Муниципальные

программы

Развитие

физической

культуры и

спорта

Развитие

экономики

Развитие

образования

Жилье и

жилищно-

коммунальное

хозяйство

Развитие

Культуры Муниципальное

управление

Безопасность

жизнедеятельнос

ти населения

Развитие

транспортной

системы

Доступная среда

жизнедеятельности

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Социальная

защита

населения

Муниципальные программы


Муниципальные программы


№

программыНаименование муниципальной программы

План

2016 год

Факт

2016 год% исполнения

01 "Развитие экономики" 3 998,7 3 731,6 93,3

02

"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

муниципального образования муниципального района

"Сосногорск"

96 559,8 83 742,1 86,7

03 "Развитие образования" 711 012,8 708 978,6 99,7

04 "Развитие физической культуры и спорта" 70 278,7 66 915,0 95,2

05 «Развитие культуры» 132 024,0 130 895,4 99,1

06

«Муниципальное управление на территории


«Сосногорск»

93 239,3 90 724,6 97,3

07

"Безопасность жизнедеятельности населения на территории


"Сосногорск"

11 270,5 11 001,5 97,6

08

"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и

других маломобильных групп населения в муниципальном

районе "Сосногорск" на 2015 год"

1 621,5 1 621,5 100,0

09«Социальная защита населения муниципального района

«Сосногорск»16 894,9 16 681,5 98,7

10"Развитие транспортной системы муниципального

образования муниципального района "Сосногорск"15 256,0 15 126,6 99,1

Итого 1 152 156,2 1 129 418,5 98,0

(тыс. руб.)

Структура расходов в разрезе программ на 2016 год

Развитие экономики

0.3

Жильё и жилищно-

коммунальное

хозяйство

6.7

Развитие образования

56.4

Развитие физической

культуры и спорта

5.3

Развитие Культуры,

10.4

Муниципальное

управление

7.2

Безопасность

жизнедеятельности

населения

0.9

Доступная среда, 0.1

Социальная защита

населения

1.3

Развитие

транспортной

системы, 1.2

Непрограммные

расходы

10.2

(%)

Расходы бюджета на 2016 год

в рамках программы «Развитие экономики»

Наименование расходовПлан 2016

тыс. руб.

Факт 2016

тыс. руб.

%

исполнения

Мероприятия, направленные на развитие малого

и среднего предпринимательства3148,7 2916,1 92,6

Развитие туризма 250,0 249,5 99,8

Мероприятия в области занятости населения 600,0 566,0 94,3

Итого: 3998,7 3731,6 93,3

В 2016 году оказана поддержка 5 субъектам малого и среднего

предпринимательства (субсидирование затрат на приобретение оборудования для

производственных нужд, на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства и

агропромышленного комплекса). Оказана консультационная и информационная поддержка.

685.3

1930.0

1116.3

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет

(тыс.руб.)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса

в 2016 году


в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство»


тыс. руб.

Факт 2016

тыс. руб.

%


Создание условий для комфортного

проживания граждан55361,1 42731,6 77,2

Реализация малых проектов в сфере

благоустройства300,0 300,0 100,0

Обустройство и приобретение объектов для

создания привлекательной среды


24861,3 24815,3 99,8

Отлов и содержание безнадзорных животных 992,5 991,6 99,9

Обеспечение деятельности Муниципального

казённого учреждения «Управление

капитального строительства г.Сосногорска

10908,5 10866,7 99,6

Обеспечение деятельности Управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального района


4136,4 4036,9 97,6

Итого: 96559,7 83742,1 86,7


в рамках программы «Развитие образования»


тыс. руб.

Факт 2016

тыс. руб.

%


Дошкольное образование 260 506,2 260 146,7 99,9

Общее образование 392 185,8 392 075,7 100,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 4 496,6 4 493,9 99,9

Другие вопросы в области образования 48 264,5 46 703,7 96,8

Компенсация расходов педагогическим работникам,

проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-

коммунальных услуг

5 559,7 5 558,6 100,0

ИТОГО расходы на образование 711 012,8 708 978,6 99,7

36.7

55.3

0.66.6

0.8(в %)

Дошкольное образование

Общее образование

Молодёжная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской

местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг

Структура расходов бюджета на образование

• 2864 детей, посещающих дошкольные образовательные организаций, 137 групп

22 дошкольных образовательных

организаций

• 4878 учащихся, посещающих общеобразовательные организации, 219 классов

15 общеобразовательных организаций

• 5899 детей, посещающих организации дополнительного образования

3 организации дополнительного

образования

• 4835 детейОхват детей организованными формами

оздоровления и отдыха

Основные показатели в сфере образования

Наименование расходов

План

2016

тыс. руб.

Факт

2016

тыс. руб.

%


Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности

30 388,8 30 359,9 99,9


учреждениями физкультурно-спортивной направленности26 868,9 26 865,4 100,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1 024,1 1 023,2 99,9

Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной

инфраструктуры, капитальные вложения в объекты

недвижимого имущества

6088,0 2 899,2 47,6

Реализация малых проектов в сфере физической культуры

и спорта300,0 300,0 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 608,9 5 467,4 97,5

Итого: 70 278,7 66 915,0 95,2


в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта»

45.4

40.1

1.5

4.3

0.4

8.2

(в %) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности


учреждениями физкультурно-спортивной

направленности

Мероприятия в области спорта и физической культуры

Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной

инфраструктуры, капитальные вложения в объекты

недвижимого имущества

Малые проекты в сфере физической культуры и спорта

Другие вопросы в области физической культуры и

спорта

Структура расходов в сфере физкультуры и спорта


в рамках программы «Развитие Культуры»

Показатель

План 2016,

тыс.руб.

Факт 2016,

тыс.руб.

%

исполнени

я

Строительство и капитальный ремонт в сфере

культуры46823,8 45756,1 97,7

Укрепление материально-технической базы объектов

сферы культуры2106,7 2106,7 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками17853,2 17844,3 99,9

Оказание услуг (выполнение работ) музеями 1823,1 1823,1 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями

культурно-досугового типа20812,5 20803,5 100,0


дополнительного образования детей в сфере культуры22792,0 22788,8 100,0

Проведение мероприятий в области культуры 6527,1 6507,0 99,7

Реализация малых проектов в сфере культуры 300,0 300,0 100,0

Руководство и управление в сфере культуры 12985,6 12966,0 99,8

Итого: 132024,0 130895,4 99,1

35.0

1.6

13.61.415.9

17.4

5.00.2 9.9

Структура расходов на культуру (в %)

Строительство и капитальный ремонт

Укрепление материально-технической базы

Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками

Оказание услуг (выполнение работ) музеями


культурно-досугового типа


дополнительного образования детей

Мероприятия в области культуры

Малые проекты в сфере культуры

Руководство и управление

Структура расходов в сфере культуры


в рамках программы «Муниципальное управление»


(тыс. руб.)

Факт 2016

(тыс. руб.)

%


Организация исполнения бюджета 13441,0 13329,6 99,2

Управление муниципальным имуществом 19724,3 18684,7 94,7

Обеспечение деятельности МАУ

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

12448,2 12448,2 100,0

Обеспечение деятельности администрации МР

«Сосногорск»46985,3 45649,4 97,1

Обслуживание сайта администрации, внедрение и

модернизация информационных систем, обеспечение

информационной безопасности

640,5 612,7 95,7

Итого: 93239,3 90724,6 97,3


в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности

населения»


(тыс. руб.)

Факт 2016

(тыс. руб.)

%


Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО

МР «Сосногорск»10340,5 10170,1 98,4

Приобретение, установка и техническое обслуживание

в местах и объектах с массовым пребыванием граждан

специальных систем660,0 584,8 88,6

Организация деятельности добровольных народных

дружин с целью обеспечения участия граждан в охране

общественного порядка

270,0 246,5 91,3

Итого: 11270,5 11001,5 97,6


в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения»


(тыс. руб.)

Факт 2016

(тыс. руб.)

%


Проведение мероприятий, направленных на повышение

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения (приобретение автотранспорта для перевозки

инвалидов)

1202,0 1202,0 100,0

Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере

культуры 368,5 368,5 100,0

Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в

сфере физической культуры и спорта 51,0 51,0 100,0

Итого: 1621,5 1621,5 100,0


в рамках программы «Социальная защита населения»


(тыс. руб.)

Факт 2016

(тыс. руб.)

%


Оказание адресной помощи населению 800,0 797,5 99,7

Отцовский капитал 2000,0 2000,0 100,0

Проведение капитального и текущего ремонта жилых

помещений ветеранов ВОВ 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям560,0 545,7 97,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей 7801,3 7797,6 99,9

Обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 2199,2 2199,2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение жилого помещения 2772,3 2772,3 100,0

Осуществление переданных государственных полномочий 362,2 169,2 46,7

Итого: 16894,9 16681,5 98,7


в рамках программы «Развитие транспортной

системы»


(тыс. руб.)

Факт 2016

(тыс. руб.)

%


Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования

местного значения

8976,1 8854,6 98,6

Оборудование и содержание ледовых переправ и

зимних автомобильных дорог общего пользования

местного значения

5680,0 5672,0 99,9

Реализация малых проектов в сфере дорожной

деятельности 600,0 600,0 100,0

Итого: 15256,0 15126,6 99,2

Инвестиционная деятельность района и проведение ремонтов в 2016 году, тыс. руб.

Ремонт городской детской и

юношеской библиотеки

1 773

Приобретение

квартир для

детей-сирот

7798

Ремонт

Дома

культуры

«Горизонт»

43 983

Переселение

из

аварийного

жилищного

фонда

19 765

Обустройство

территории

по ул.95 лет

Республики

Коми

22 731

Исполнение расходов по разделу

«Социальная политика» за 2016 год

ПоказательПлан

(тыс. руб.)Факт

(тыс. руб.)Процент

исполнения (%)

Всего расходов по разделу 42 401 41 701 98,3

Предоставление льгот специалистам 6 313 6 291 99,6

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1 707 1 609 94,2

Поддержка общественных организаций 560 546 97,5

Отцовский капитал 2 000 2 000 100,0

Выплата пенсии за выслугу лет 7 569 7 368 97,3

Поддержка молодых семей 2 772 2 772 100,0

Поддержка детей – сирот 7 801 7 798 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 199 2 199 100,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка

9 799 9 440 96,3

Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, членов семей ВОВ

400 400 100,0

Компенсация проезда к месту учёбы и обратно учащихся, проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего

Севера и приравненных к ним местностям77 75 97,4

Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда»

1 202 1 202 100,0

2720

9

3667

7

1970

1

2732

1

3683

0

1975

2

2798

9

3731

9

1948

4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Дошкольное образование

(педработники)

Общее образование

(педработники)

Культура

2014

2015

2016

1

Динамика изменения среднемесячной заработной платы в 2014-2016 годах (руб.)

Дотации на выравнивание

9 173,5

Дотации на сбалансированность

43 066,7

Субвенции

1 025,8

Иные трансферты

25 153,4

Дотации на выравнивание

9 173,5

Дотации на сбалансированность

43 066,7

Субвенции

1 004,1

Иные трансферты

25 059,5

Межбюджетные трансферты, перечисляемые в бюджеты поселений в 2016 году, тыс.руб.

План 78 419,4 Факт 78 303,8

99,6%

99,9%

97,9%

100%

100%

Контактная информация

Начальник Финансового управления

администрации муниципального района


Кудрявцева

Светлана

Ивановна

Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72

Телефон, факс

Адрес электронной почты

Режим работы

5-01-49

5-22-23

[email protected]

C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.

Выходные дни – суббота,

воскресенье

budget graghdan 19.05.16

Economy & Finance