budsjettpresentasjon 2015 2018
DESCRIPTION
Presentasjon av budsjett og økonomiplanTRANSCRIPT
Rådmannen sitt framlegg: Tysvær Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 - 2018 2015-2018
Presentasjon i kommunestyresalen 03.11.2014
• Samla omsetning 2015 passerer for første gong 1 milliard; 1 046 mill. kroner (drift: 900, investering 146)
• Eigedomsskatt på 145 mill. kroner i 2015 (inklusiv gasskraftverket)
• Framleis høg drift, ca. 19 % over landet og 20 % over Rogaland (men klart på veg ned i 2013)
• Leverer tenester med jamt over god kvalitet • Stabil netto lånegjeld (på landsgjennomsnitt målt i % av bto.
driftsinntekter) • Netto driftsresultat er svekka frå økonomiplan 2014 –
2017
I store trekk …
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2014 2015 2016 2017 2018Øk.plan 2014 - 2017 20,5 25 40 44Øk.plan 2015 - 2018 9,6 31,5 31,7 31,4
mill
. kro
ner
Netto driftsresultat
• Eigedomsskatt netto redusert med 9 mill. kroner – Inntekter frå gasskraftverket på Kårstø er tatt ut av
driftsinntektsgrunnlaget og overført til investerings- og utviklingsfond
• Skjønnsmidlar via Fylkesmannen til ressurskrevjande tenester er redusert med 3,2 mill. kroner
• Haugaland Kraft redusert med 2,0 mill. kroner • Sparing redusert (utsett) med 2 mill. kroner • Realvekst 1 mill. kroner mindre frå inntektssystemet
Endra føresetnader 2014 - 2015
• Er vi på rett veg? • Er det rett å gjennomføre omstilling og
sparing over tid, eller kunne vi gjort sparegrepa raskare?
• Kva kan vi gjere for å motverke eit svakare inntektsgrunnlag over tid?
Viktige spørsmål
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Netto driftsresultat -6,9 -0,9 -1,8 5,4 9,4 16,3 17,5 18 9,6 31,5 31,7 31,4
mill
. kro
ner
Resultatutvikling
• Fare for svekka inntektssituasjon over tid !! – Altfor avhengige av eigedomsskatt frå verk og bruk, og
svært sårbare for endringar i desse inntektene – Større lønnsmasse enn vi får kompensert – Inntektssystemet blir lagt om frå 2017
• Stor behovsvekst på litt sikt, med sterkt aukande oppgåver innan både teneste- og samfunnsutvikling
• Difor arbeider vi med sparing ! – 20-25 mill. kroner i perioden 2008-2012 – Sparekrav 61,5 mill. kroner 2013 - 2020
• Og held igjen på investeringar – Mål om stabil reell lånegjeld
Økonomiske utfordringar
Behovsutvikling
70
80
90
100
110
120
130
2003 2008 2013 2018 2023
Beregnet behov for tjenester. 2013 = 100 1146 Tysvær
Grunnskole
Barnehage
Pleie og omsorg
Befolkning totalt
Handlingsregel nr. 3 • Arbeidet med omstillingar skal vidareførast og gi ein samla
innsparingseffekt på 25,5 mill. kroner 2015 - 2018 (6,25 mill. kroner i 2015). Nye omstillingstiltak blir i føresett i 2019-2020 med 11 mill. kroner. Samla innsparing 2013 – 2020 skal vere 61,5 mill. kroner.
9
Områder Samla 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ufordelt innsparing 5 2 3
Adm. / fellestenester 4 2,2 0,7 0,5 0,6
Barnehage 2 0,5 0,25 1,25
Skule 17 7 3 2 2 3
Aktivitet og omsorg og Helse og førebygging
27 5 4 2 2 3 5 3 3
Kultur 1,125 0,3 0,275 0,175 0,375
Kyrkje 0,375 0 0,125 0,125 0,125
Teknisk 5 1,5 1,2 1,2 1,1
Sum 61,5 16,0 9,8 6,25 7,45 6 5 5 6
Mill. kroner
• Krevjande på alle nivå i organisasjonen ! • 61,5 mill. kroner = Ca. 9 % av netto drift • Krev endringsgrep som vil merkast! • Høgt driftsnivå innarbeidd over mange år med
god og veksande økonomi – («Tysvær standard» ?)
• Vi ser framleis mykje som er uløyst … • Vi treng gode prosessar over tid ! • At vi heldigvis kan ta oss litt tid - skal ikkje bli ei
«sovepute» • God framdrift og mykje positiv energi !!!
Krevjande og kjekt !!
• Ny barnehage i Skjoldastraumen (politisk sak snarast) – Utfordringar med vegkostnader og finansiering (anslag 20 mill. kroner) – Tilråding om å sjå på ei enklare løysing – Ny barnehage frå barnehageåret 2016/2017 – Politisk sak snarast
• Utbygging av Tysværvåg barnehage – God kapasitet i kommunen samla endå i nokre år (Førresdalen) – Tilråding om utvida kapasitet frå barnehageåret 2017/18 – Politisk sak samstundes med budsjett/økonomiplan
• Oppfølging av strukturgjennomgangen av butiltak funksjonshemma – Meir effektiv drift (8 mill. kroner) og fleire bustader! – Ikkje midlar til dekning av nye butiltak i rammesaka og økonomiplanen – Må arbeidast vidare med – Politisk sak i 2015
• Brannstasjon og ny brannbil i Nedstrand – Gjeldande økonomiplan 2,0 mill. kroner (ombygging) – Nå framlegg om nybygg 9,7 mill. kroner (nybygg) – Avsett midlar til gjennomføring i 2017 og 2018 – Må sjåast i samanheng med arbeidet med interkommunalt bannvesen
• Utviding av eigedomsskatt frå verk og bruk til verk, bruk og næring – Kompensere for svekka inntektsgrunnlag over tid – I kombinasjon med ekstra sparing
Vanskelege budsjettvurderingar
Plangjennomgangar
Samla tenester for
barn og unge
Overordna utbyggings-strategiar og
bustadpolitikk
Samla omsorgs-tenester
Samla eigedoms- forvaltning
• Arealutviklinga skal bære alle kostnader med ny infrastruktur: – Samarbeid om utbyggingsavtalar, anleggsbidrag, mva.
• Areal og tenesteutvikling må samordnast: – Utbyggingsstrategiar og bustadbyggeprogram skal lette arbeidet med
omstilling i tenestene og bidra til meir effektiv tenesteproduksjon – Sikring av bustadsosiale omsyn
• Samordning med overordna føringar i regionalplanen for areal og transport for Haugalandet:
– Sterkare fokus på fortetting i Aksdal/Ytre sone – Skeiseid ser ut til å måtte settast noko på vent – Arealutvikling i Søre Tysvær og elles i kommunen må avklarast
• Rekkefølgje: – Kvar skal vi byggje ut, i kva omfang og kor tid … – Bustadbyggeprogram – Politisk sak i 2015
Utbyggingsstrategiar og bustadpolitikk
• Sparekrav 27 mill. kroner vidareført – Full spareeffekt føreset betre bygningsgrunnlag for drifta – Redusert sparekrav 2015-2017: 6 mill. kroner (2 mill. kroner per
år) – Auka sparekrav 2019-2020: 6 mill. kroner
• Vri ressursbruken frå institusjon til heimetenester – Ombygging Tysværtunet (korttidsavdeling 12 plassar, base for
heimetenestene, tildelingskontor, m.v.) – Omleggingar innan psykisk helseteneste – Prosjektkonkurransar Aksdalsvegen 154-160 og Stølsberg – Tenesteutviklingsstudium Aksdalstunet, Tysværtunet,
Aksdalsvegen 163 (grunnlag for sentrumsregulering) • Oppfølging av strukturgjennomgang funksjonshemma:
– Politisk sak samstundes med budsjett/økonomiplan – Nye bustader m/ fellesareal: 8 Stølsberg + 8 Stegaberg – Vidareføring Hamrane (8 bust. +6 avl.pl.) og Fjellhaug (4 bust.) – Avvikling av Førresdalen, Asparhaug og Alvanuten (11 bust.) – Vidare arbeid med dag-/aktivitets-/arbeidstilbod – Samling av butiltaka og avlastningstilbodet i ei ansvarslinje
Omstillingar i omsorgstenestene
• Sparekrav 20 mill. kroner vidareført – Herav 17 mill. kroner innan skuleområdet
• Prosjektrapport m/ rammeplan for vidare arbeid – Ferdigstilt juni 2014 og har vore på høyring – Politisk sak samstundes med budsjett/økonomiplan
• Føresetnader i budsjett/økonomiplan 2015-2018: – Spart ca. 10 mill. kroner innan skuleområdet per 2015 – Må arbeidast vidare med å finne dekning for resterande 7 mill. kroner
• Med endringar i eksisterande drift • Med mulege strukturendringar
• Tilrådde strukturutgreiingar: – Kommunedekkande ungdomsskule
• Ombygging/utbygging av eksisterande ungdomsskule på Frakkagjerd • Ungdomsskule i nybygg i Aksdal
– Barneskuletilbod i 4 soner, med Grinde, Straumen og Førland i ei sone – God utnytting av barneskulekapasiteten i Førre og Frakkagjerd, med mål om
lågare kostnader per elev og å utsette store investeringar lengst muleg – Politiske saker i 2016
Tenestegjennomgang barn og unge
• Mandat: – Sikre betre dokumentasjon av den samla eigedomsmassen – Utarbeide planar for godt vedlikehald framover i tid:
• Kommunale bygg • Idretts-, grønt-, friluftsanlegg • Kommunale vegar
– Avklare spørsmål knytt til organisering og drift: • Kva kan vi evt. selge og/eller overføre til private • Kommunal eigenregi v.s. bruk av private leverandørar
• Utfordring: – Godt, langsiktig vedlikehald er eit viktig kriterium på ein berekraftig økonomi
… – Underdekning i økonomiplanen?
• Vidare framdrift: – Politisk sak med statusrapport samstundes med budsjett/økonomiplan – Oppfølgjande politiske saker i 2015
Plangjennomgang av kommunen si eigedomsforvaltning
127
124
120
126
122
119
122
118
114
105 110 115 120 125 130
2011
2012
2013
Netto Driftsutgifter i kroner per innbyggjar, total
Tysvær justert for behov Tysvær vs Landet uten Oslo Tysvær VS Rogaland
På rett veg …
Ein dag det kom gass i frå Nordsjøen inn, og då vart det velstand som sjeldan du finn. Kulturhus og anna me bygde oss då, For gassen var komen til Tysvær. Men me vil´kje leva i sus og i dus, men skjøtta vårt arbeid og tryggja vårt hus. Så dei som kjem etter kan seia som så; Dei stelte seg vel her i Tysvær
Tekst: Nils Øie
Frå ”Tysværvisa”
19
Skatt og rammetilskott 2015
259,9; 38%
10,7; 2%
242,1; 35%
28,5; 4%
145; 21%
5,4; 1%
Skatt og rammetilskott
Inntektsskatt Inntektsutjamning Innbyggjartilskott Utgiftsutjamning Eigedomsskatt Skjønn
Rammetilskott og inntektskatt samla har blitt auka frå 2014 til 2015 med 27 mill. kroner (5,3 %) ved at det er: - Dekka opp for demografisk utvikling - Dekka opp kompensasjon for nye oppgåver - Dekka opp kompensasjon løns- og prisstigning - Korrigert for at samhandlingsreformen er trekt ut av
rammetilskotet Det er gitt 3,0 % kompensasjon for lønns- og prisstigning
(vekt 65 % lønn, 35 % andre driftsutgifter) - Vår lønsandel er 77 % = ikkje full kompensasjon for lønsutvikling
20
Inntektsskatt og rammetilskott
Skatt og inntektsutjamning
• Tysvær ligger på 91,5 % av landsgjennomsnittet i skatteinntekter (ekskl. eigedomsskatt)
• Kommunene skal gjennom inntektsutjamningen heves til rundt 95 % av landsgjennomsnitt
• Budsjettert skatteinntekt 259,9 mill. kroner • Tysvær vil få 10,7 mill. kroner i
inntektsutjamning med denne bakgrunn i skatteinntektene.
21
Innbyggjartilskott
• Samla innbyggjartilskott 2015 er 242,1 mill. kroner – Skal bidra til å dekka opp drift av våre tenestebehov – Lik sum pr. innbyggjar for heile landet
• Kvar innbyggjar gjev i i utgangspunktet 22 425 (22 816 i 2014) kroner i tilskott. – Kompensasjon pris- og lønsauke – Realvekst for demografi legges inn her – Øyremerka overføringar inn i tilskott – Uttrekk ved oppgaveendringar
• Innbyggjartilskott skal korrigerast med utgiftsutjamning – utfra berekna utgiftsbehov
• Innbyggjartilskotet vil endra seg framover i økonomiplanen med bakgrunn i demografiutvikling; endring i befolkning
22
Vekst økonomiplanperioden
• Vekst frå et år til eit anna blir først kjent ved framlegg statsbudsjett for neste år
• I dette framlegg legges det inn auka inntekter grunna demografiutvikling i perioden 2016 – 2018 – Befolkningsprognose SSB er nytta (MMMM) – Det er lagt inn 6 mill. kroner i kvart av åra 2016 – 2018 – Uvisse korleis desse inntekter vil utvikla seg
• Veksttilskott vil Tysvær få fra 2016 med 275 000 kroner – Folkevekst over 1,6 % i snitt de siste 3 år – 55 000 kroner for kvar innbyggjar over snittet (5 innbyggjarar) – Ser ut til å bli større i årene etterpå
• Inntektssystemet skal endrast frå 2017 – Uklart kva verknadar det får for oss – Vil tilskott bli vridd inn mot intensjoner i kommunereform ?
23
• Innbyggjartilskotet skal korrigerast for utgiftsbehov utfrå objektive kriterier der befolkningssamansetjing av unge og eldre teller mest
• I 2015 ligg vi med eit utgiftsbehov samla sett på 5,2 % over landsgjennomsnitt (4,4 % i 2014)
• Vi får av den grunn 25,9 mill. kroner mot 21,7 mill. kroner i fjor; auken er på 4,2 mill. kroner. – Dette skal bidra til å dekka opp utgiftsbehovet vårt
utover landets behov.
Utgiftsutjamning
Utgiftsbehov tenesteområder 25
105,2 113,8
128,6
84,2 91,2
98,6
62,2
112,1
104,4 104,9
117,7
129,0
84,4
95,7
62,1
111,9
105,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Adm., miljø oglandbruk
Barnehage Grunnskule Pleie- ogomsorg
Samhandl.ref. Barnevern Sosialhjelp Helse Samlautgiftsbehov
Pros
ent
2014 2015
Utgiftsutjamning fordelt områder 2014 og 2015
26
2,4
11,2
40,2
-24,4
-1,1 -0,2
-8,9
2,4
21,7
2,4
14,4
42,2
-25,7
-0,7
-9,2
2,5
25,9
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Adm., miljøog landbruk
Barnehage Grunnskule Pleie- ogomsorg
Samhandl.ref. Barnevern Sosialhjelp Helse Samlautjamning
Mill
. kr.
Utgiftutjamning
2014
2015
Skjønnsmidler
• Skjønnsmidler får vi for store utgifter ressurskrevjande brukarar og til dekning meirutgifter språkdeling
• Samla skjønsmidler 2015 er berekna til 5,4 mill. kroner • Fylkesmannen tildeler
– Vi får 4 mill. kroner (7,2 mill.kr i 2014) på grunn av at vi har store utgifter til ressurskrevjande klientar
– Vi anslår at vi får 1,4 mill. for klassedeling nynorsk/bokmål. • Rådmannen har lagt denne sum til grunn i heile
økonomiplanperioden – Usikkert nivå, krevjande å byggja utgiftsnivå på – Våre utgifter til ressurskrevjande har gått ned , effktivisering av
drift, skjønnsmidler faller ut etter hvert ? – Fastsettes årleg i forbindelse med framlegg statsbudsjett – Sum for klassedeling nynorsk/bokmål blir tilført resultatområdet
skule utfrå det vi mottar
27
Eigedomsskatt 28
Eigedomsskatten har sikra Tysvær kommune ein svært god inntektssituasjon. Budsjett 2015 er 145 mill. kroner inklusiv gasskratverket
Eigedomsskatt er i dag ikkje del av inntektssystemet, som utjamnar inntekter mellom kommunane
Løpande utbyggingsprosjekter på Kårstø har gitt jamn auke i eigedomsskatt. Auke i 2015 med rundt 1,5 mill. kroner frå nivå i 2014
(anslag) I forhold til budsjett 2014 er auken på 4,5 mill. kroner
Vi har uavklart klage på takst K-Lab -eigedomsskatt 4,375 mill. kroner
Øvrige mulige endringar – Haugaland næringspark, vindmølleparkar, m.v. er ikkje inntektsrekna
Gasskraftverket ligg inne i samla tall med 9,8 mill. kroner (netto 9,1 mill. kroner etter overføring Bokn)
Eigedomsskatt gasskraftverket
• Melding gitt fra Naturkraft om formell driftstans – Preservering av anlegget (hindre rust m.v.)
• Fra « Lett + « til « Kald Reserve «
– Anlegget står fysisk – Kan settes i drift ved endring i driftsbildet – Naturkraft har sendt krav om omtaksering med utgangspunkt i
avkastningsverdi • Inntektene er fortsatt vist fram i samla eigedomsskatteinntekter • I dag uklart kva konsekvenser endring har på
eigedomsskatteinntektene – saksprosess er starta • Av forsiktighetsomsyn i høve til inntektsbildet, set rådmannen av
tilsvarande sum, 9,1 mill. kroner, til investerings- og utviklingsfondet. – Reduserer da økonomisk handlefridom
Omtaksering verk- og bruk • Generell omtaksering for alle verk og bruk skal skje pr. 1/1-
2016 • Omtaksering må startast i 2015, for å vera ferdig til 1. mars
2016 • Vi har lagt inn auke i eigedomskatt frå og med 2016 med
netto 15,7 mill. kroner frå antatt nivå i 2015. – Svært usikker vurdering ift. kva ny taksering vil gi som
inntekt • Uklart kva inntektene frå eigedomsskatt blir framover:
Lovverk kan bli endra. – KS: «Eiendomsskatt ikke nemnt i statsbudsjett.
Tausheten omkring dette spørsmålet kan bety at det pågår et større utredningsarbeid om eiendomsskatten i departementet «
30
Utviding av eigedomsskattegrunnlag
• Lov om eigedomsskatt gjev mulighet til å utvida til å gjelda alle eigedomar eller deler av eigedomsmassen – Tysvær har verk og bruk
• Kommunestyret sitt siste vedtak fra juni 2012: «avventa spørsmålet om evt. utviding av eigedomsskattegrunnlaget frå verk og bruk til verk, bruk og næring».
• Rådmannen tilrår at eigedomsskattegrunnlaget blir utvida til verk og bruk og næring frå 2016 – Usikkerhet rundt nivå eigedomsskatt er bakgrunn for tilråding
• Tilråding på å gjera takseringar av næringseigeomane i 2015 • Endeleg vedtak om utviding gjer kommunestyret i desember 2015, • Inntektene er vanskeleg å anslå ; grovt vurdert 5 mill. kroner • Alle kommunane rundt oss, unntatt Bokn, har eigedomsskatt på alle
eigedomar inklusiv bustadar
Eigedomsskatt 2007 - 2018 32
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Eigedomsskatt 100 105 109,3 115,6 125,9 130,5 137 143,5 135,2 156,9 156,9 156,9Lønns- og prisutvikling 100 104,2 108,9 112 115,1 118,9 122,8 126,5 130,3 134,2 138,2 142,4
100
110
120
130
140
150
160
Mill
. kro
ner
Økonomiplan 2015 - 2018
Driftsbudsjettet
33
Handlingsregel nr. 3 • Arbeidet med omstillingar skal vidareførast og gi ein samla
innsparingseffekt på 25,5 mill. kroner 2015 - 2018 (6,25 mill. kroner i 2015). Nye omstillingstiltak blir i føresett i 2019-2020 med 11 mill. kroner. Samla innsparing 2013 – 2020 skal vere 61,5 mill. kroner.
34
Områder Samla 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ufordelt innsparing 5 2 3
Adm. / fellestenester 4 2,2 0,7 0,5 0,6
Barnehage 2 0,5 0,25 1,25
Skule 17 7 3 2 2 3
Aktivitet og omsorg og Helse og førebygging
27 5 4 2 2 3 5 3 3
Kultur 1,125 0,3 0,275 0,175 0,375
Kyrkje 0,375 0 0,125 0,125 0,125
Teknisk 5 1,5 1,2 1,2 1,1
Sum 61,5 16,0 9,8 6,25 7,45 6 5 5 6
Mill. kroner
Driftsføresetnadar • Vekst i inntekter fra 2014 budsjett til 2015 budsjett er på
samla 39 mill. kroner, inklusiv inntekter resultatområdene • Denne sum skal dekke opp:
– Lønnsoppgjeret 2015 –3 % vekst fra 1/5 er lagt inn – Auke i pensjonsutgifter – auke 6 % = 3,6 mill. kroner – Direkte tiltak som konsekvens av statsbudsjettet – Kompensasjon prisstigning – Realvekst fordelt ut til områdene – Nye konkrete driftstiltak – Endring i netto kapitalkostnadar
• Forutsetning om samla 6,25 mill. kroner i innsparing • Vurderinger vi har med oss:
– Rentebildet på våre lån – høgare renter utover i perioden kan innebera mindre til drift
– Driftsbidraget til investeringer – sikre egenkapitalen • Utgangspunkt 3 % av driftsinntekter til investering
Nye driftstiltak fra statsbudsjettet (1)
• Det legges inn midler i rammetilskuddet til direkte dekning nye oppgaver/føringer i budsjettet , men desse er ikkje øyremerka
• I budsjettet for 2015 er disse midler tatt inn: – Barnehage
• Auke i foreldrebetaling, vi blir trekt 670 000 kroner – forutsatt at vi innfører makspris
• Redusert eigenbetaling frå 1/8 -2015 kompensert med 239 000 kroner
• Auke overføring priv. barnehagar frå 96 % til 98 % komp. med 206 000 kroner
• Utvida kontantstøtte – vi blir trekt med 516 000 kroner. Regjeringa trur det blir mindre press på å få barnehageplass
– Skule • Valgfag skule 10. klasse kompensert med 211 000 kroner • Endring frukt og grønt ordninga trekt i rammen til skule i
rammesaken – Brukerstyrt personlig assstanse (BPA) lovfesting av rettighet -
kompensert med 644 000 kroner i 2015 auke til 1 080 000 i 2016 • Svært usikkert kva våre utgifter blir
Nye driftstiltak fra statsbudsjettet (2)
– Helse- og førebygging • Auka kommunale eigenandeler institusjon barnevern
kompensert med 339 000 • Helsestasjon- og skulehelseteneste 540 000 i kompensasjon.
Dette kjem i tillegg til fjorårets løyving på 441 000 kroner. Samla satsing på området er da 980 000 kroner
• For tiltak for personar med rusproblemer og psykiske lidingar er det lagt inn 350 000 kroner til Tysvær i rammetilskuddet
– Ikkje full priskompensasjon for tilskudd ressurskrevjande brukarar kan gi Tysvær eit inntektstap på rundt 500 000 kroner
– Opplæring deltidsbrannpersonell videreført i rammetilskudd med 210 000 kroner. Tilsvarande sum er del av teknisk si budsjettramme
Prisstigning - kompensert
• I rammetilskuddet blir kommunen kompensert for antatt prisvekst på varer og tenester med 2,5 %
• 2,5 % prisvekst utgjer 3,3 mill. kroner. Denne sum er fordelt på resultatområdene, mest på teknisk med 800 000 kroner
• Dei siste åra før 2014 har manglande priskompensasjon vore indirekte sparing
Realvekst kompensert handlingsregel 7
• For fordeling av realvekst i inntektssystemet for demografiutvikling, blir det gjort gjeldande ei systemløysing der 2/3 av veksten blir nytta til tenesteutvikling, og tilført resultatområda, og der 1/3 av veksten blir sett av til nye investeringar og ført på fond til dekning av nye kapital- og FDV-utgifter.
• Vi har lagt til grunn gjennomsnittleg antatt vekst i økonomiplanperioden. – 4 mill. kroner til drift og 2 mill. kroner til investering
• Ved fordeling er det vurdert gjennomsnittleg vekst i heile økonomiplanperioden – Ny vurdering budsjett 2016
• Føresetnad om 6 mill. kroner kvart av åra 2016 - 2018
Fordelt realvekst 2015 - 2018
0
500
1000
1500
2000
2500
120 180
750
2125
545
120 120 40
2000
1000
kro
ner
• Kommunestyret gjer sitt budsjettvedtak på netto rammenivå. – Omdisponering mulig både på utgift og inntektssiden
• Samla melder resultatområda om fleire driftstiltak som er i drift uten full dekning
• Rådmannen har i liten grad gjeve tillegg i ramme, og viser til dei muligheter som ligg i budsjettvedtak på netto rammenivå. – Regnskap 2014 viser at midler blir nytta slik, der dei fleste
områder kjem positivt ut – Rådmannen peikar på at tildelte midler til dekning av prisvekst
og realvekst er rammesummar som kan brukast også til å dekka opp tiltak som blir vurdert ikkje å ha tilstrekkelig dekning
Netto rammefinansiering
Nye driftstiltak 2015
• Hovedpunkter nye konkrete driftstiltak (utover rammesak): – Tilskott private barnehagar 2 900 000 – Brukartiltak Aksdalstunet 1 500 000 – Sosialhjelp 500 000 – HMS/velferd/Valg 300 000 – Fastlege auka kostnad 300 000
Ny drift fordelt
• Samla 15,4 mill. kroner – Realvekst 4 mill. kroner – Prisvekst 3,3 mill. kroner – Statsbudsjettet 2,3 mill. kroner – Konkrete driftstiltak 5,8 mill. kroner
Drift 2016 - 2018
• Det er lagt inn rammesummar uten spesifisering på 4 mill. kroner årleg som tillegg.
• Det er ikkje lagt inn auka rammer ved igangsetting nye butiltak etter omstrukturering fra 2017 – 2018.
• Prognose drift utover driftsåret krevjande – Kva må reduserast for å få på plass ny drift
• Utgangspunktet for nye driftsutgifter må liggja i den årlege veksten på inntektssiden – Primært skatt og rammetilskudd
Økonomiplan 2015 - 2018
Driftsinntektene rammeområdene
45
Investeringar vatn og avlaup
• Samla investeringar i økonomiplanperioden 2015-2018 på 157,6 millionar kroner. – Nye investeringar på 43 millionar kroner i 2015. – Leidningsprosjekt Førre-Dragavika, 2015.
• Tilleggsløyving på 5 millionar kroner i 2015. • Samla løyving til prosjektet på 23 millionar kroner.
– Utbygging av trinn 1 av nytt hovudreinseanlegg i Haugaland Næringspark i 2015 og 2016.
• Kapasitet på 9.900 personeiningar. • Investeringsutgift på 28 millionar kroner.
– Sjøleidning Dragavika-Haugaland Næringspark, 2015-2016. • Investeringsutgift på 27,5 millionar kroner.
– Investering i nytt leidningsnett for Aksdal Sør, 2017-2018 • Investeringsutgift på 20 millionar kroner.
Gebyrauke vatn og kloakk
• Sjølvkostområde avlaup – Framlegg om gebyrauke på 7 % i 2015. – Skissert prisauke for heile økonomiplanperioden 2015-
2018 på 36,0 %.
• Sjølvkostområde vatn – Framlegg om gebyrauke på 6 % i 2015. – Skissert prisauke for heile økonomiplanperioden 2015-
2018 på 39,7 %.
Gebyr vatn og avlaup
Budsjettpresentasjon 03.11.2014
Gebyr 2015 Tysvær, Hgsd og Karmøy
• Haugesund: Auke vatn 0 % og auke avlaup 10 %. • Karmøy: Auke vatn 3 % og auke avlaup 3 %.
Historikk prisauke
• Vatn
– Estimert prisauke 2010-2018: 101,8 % – Budsjettert prisauke for økonomiplanperioden 2015-2018: 39,7 %
• Avlaup – Estimert prisauke 2010-2018: 122,7 % – Budsjettert prisauke for økonomiplanperioden 2015-2018: 36,0 %
Utviklingstrekk gebyr vatn og avlaup 2015 - 2018
– Nedbygging av sjølvkostfond på 14,4 mill. kroner – bremser prisveksten.
– Høg investeringsaktivitet. • Samla investeringar på 157,6 millionar kroner i økonomiplan 2015-2018.
– Aukande grad av kjøp av vatn frå andre kommunar (Karmøy/Haugesund) for å betre vasskvalitet og forsyningskapasitet.
• Ådnavatnat blir fasa ut i 2015 og erstatta av vatn frå Karmøy kommune sitt vassverk på Brekke.
• Vi kjøper meir vatn frå Haugesund kommune sitt vassverk på Stakkestad for å forsyne Garhaug og Aksdal.
• Lagt inn auke på 1,7 mill. kroner i budsjettet for 2015. – Moderat folketalsauke for kommande økonomiplanperiode. – Rente ny beekning – truleg dyrare for abonnentane
Utviklingstrekk gebyr vatn og avlaup etter økonomiplanperioden
– Målsetting om høg folketalsauke. • Omfattande ny busetting kjem til å påverke gebyrnivåa.
– Moglegheiten for ein framtidig gebyrnedgang et til stede ved høg folketalsauke og låg kostnadsvekst, men er ikkje særleg sannsynleg.
– Prisveksten vil bli klart påverka av folketalsauken. » Dersom folketalsauken berre blir moderat, betyr det fortsatt kraftig prisauke på gebyra.
– Store investeringar kjem også etter 2018. • Utbygging av ny hovudleidning for vatn frå Aksdal til
Skjoldastraumen med investeringsutgift på 52,4 millionar kroner. • Vassverk Måvatnet.
– Kor går renteutviklinga? • Lange renter indikerer eit litt høgare rentenivå enn i dag. • Lågare aktivitetsnivå i norsk økonomi framover indikerer låge renter. • Estimert behaldning av anleggsmidlar VA på 279 millionar kroner
per 31.12.2018. – +/- 1 % rente utgjør 2,8 millionar kroner.
Budsjettpresentasjon 03.11.2014
Framtidsscenario 2018-2027
• Høg folketalsauke: Auke med 2000 abonnentar frå 2018 til og med 2027. – Gir samla prisauke på 15 %.
• Nokså høg folketalsauke: Auke med 1000 abonnentar frå 2018 til og med 2027. – Gir samla prisauke på 42 %.
• Middels folketalsauke: Auke med 450 abonnentar frå 2018 til og med 2027. – Gir samla prisauke på 57 %.
Forskrift – vatn og avlaup
• Kommunestyret har vedtatt å bruke areal som utgangspunkt for avgift sak 72/11 – Alternativet var måler for alle: Ville medføre ny stilling og auka
utgifter betalt av abonnentane – Full mulighet for den enkelte abonnent å krevja målar installert,
men då betalt av abonnenten
• Forskrift om vatn og avlaupsgebyr i Tysvær kommune har starta politisk handsaming. – Kommunestyremøte 18 november 2014.
• Overgang til at variabel del av årsgebyr blir berekna etter bruksareal (BRA) for bustader i samsvar med kommunestyrevedtak
Gebyr teknisk
• Renovasjon HIM redusert med 0,65 % – HIM overtar truleg Slam frå 1/1 – 2017 – Ingen endring i slamavgift for 2015
• Feiing/branntilsyn ingen endring • Rådmannen tilrår gebyrauke på 10 % for
oppmålingsgebyra i 2015. – I lokal målestokk har vi no høge gebyrprisar knytt til
oppmåling. • Rådmannen tilrår gebyrauke på 15 % for plan –og
byggesaker i 2015. – I lokal målestokk har vi nokså høge gebyrprisar knytt
til plan –og byggesaker. – Grunna endringar i plan –og bygningslova, vil
gebyrregulativet for plan –og byggesaker bli endra i løpet av 2015.
Andre betalingssatsar
• Alle satsar for foreldrebetaling barnehage blir auka med
over 8 % for 2015. Makspris 2 580 kroner pr. månad – Justering ned for lav familieinntekt frå 1/8 2015
• Satsane for SFO blir auka med 5 % frå og med 1. august 2015.
• Elevbetaling kulturskole blir auka med 7 % frå og med 1. januar 2015.
• Priser for badeanlegget i Tysværtunet blir ikkje endra i 2015.
Endringar avgifter og betalingssatsar
• Heimehjelpssatsane blir auka med 2 %. – Månadlege betalingstak justert
• Priser for mat, drikke og transport til heimebuande brukarar blir uendra i 2015
• Gebyr for tryggleiksalarm blir auka med 2 %. • Husleige:
– Konsumpris for gjeldande kontrakter. – Utleigeprisar justeres til «gjengs leige». – Nye bustadleige kontrakter skal ha som utgangspunkt 102
kroner per kvadratmeter. – Husleige i innleide bustader skal vurderast til marknadspris.
• Øvrige avgifter, gebyr, betalingssatsar og husleiger blir auka med 5 %.
Økonomiplan 2015 - 2018
Investeringar
58
Føresetnadar for investeringsframlegg
• Reell lånegjeld skal ikkje aukast • Låneopptak for investeringar som dekkast med
eigne midler = avdrag = inntil 30 mill.kroner • Investeringar til vatn og kloakk fullt ut finansiert
med lån = innbyggjarane dekker opp med avgifter • Bidrag fra drift til investeringar 2015 på 9,6 mill.
kroner (heile overskottet til finansiering 2015) • Muligheter for finansiering fra drift aukar vesentleg
2016 – 2018 – Gitt økonomiske føresetnadar som i framlegget
• Forskuttering fra investerings- og utviklingsfond på tiltak som skal gi inntekter seinare i 2015
59
Investeringsbudsjett 2014 - 2018 60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2014 2015 2016 2017 20182014-2017 99,7 109,2 138,6 103,62015-2018 131,4 95,4 150,2 118,6
mill
. kro
ner
Finansiering investeringer 2015 (mill.kroner)
27
20
43
1
12
17
11
Lån =avdrag Realvekstfond Lån VA Leigeinntekter Tomtesalg Inv. og utv. fond Drift
Stabsområdene investering
• It-investeringar på same nivå reelt som i vedtatt økonomiplan
• Serverrom på Frakkagjerd kostnad 2,5 mill. kroner, herav 1,5 mill. kroner i 2016 – Sårbar for driftsstans i dag
• Systemer nede i 6 timer i oktober • Med serverrom vil nedetid bli minimal
Tenesteutvikling Aksdal
• Rådmannen tilrår 600 000 kroner i 2015 og 400 000 kroner i 2016 til: – Vurdere bygningsstruktur og tenestetilbod i Sentrum Nord i eit
langsiktig tidsperspektiv inn mot befolkningsutvikling og behovsutvikling – Aksdal er tenestesenteret, og tenestene vil i framtiden også vera
lokalisert her • Desse områda ser rådmannnen på i første omgang:
– Aksdalstunet – utvikling som hovudsjukeheim – Tysværtunet – utvikling både inn mot kultur og omsorg – Aksdalsvegen 163 – erstatte med diffensiert tilbod andre stadar, og
ombygd til behov inn mot Aksdalstunet – Familiens hus – betre samordning tenester for barn – Meny bygget – framtidig bruk – Tomtealternativ for evt. ny kommunedekkande ungdomskole
• Utgreiingar koordinert av planavdeling i nært samarbeid aktuelle resultatområder og tenester
Investeringar - Barnehage
• Personalrom i Aksdal barnehage i 2015 med 600 000 kroner – planlagt i 2014
• Utgreiing kapasitetsutviding Aksdal til å bli 10 avd. barnehage med 200 000 kroner i 2015
• Tilstandsvurdering av Førland barnehage 100 000 kroner i 2015
• Planlegging renovering av Frakkagjerd barnehage med 200 000 kroner i 2015 – Renovering avhengig av om barnehagen skal
drivast der den er • Utbetringsmidlar sett av til Fjellhaug og Nedstrand i
2016
64
Tysværvåg barnehage
• To alternativer for å kunna møte behovet for nye barnehageplassar – Utnytting av den ledige kapasiteten i Førresdalen
• Effektiviserer drift – mindre overføringar – Utviding kapasitet i Tysværvåg
• Påbygg eller modulbygg ? • Rådmannen tilrår påbygg i Tysværvåg med samla
kostnad 10,5 mill. kroner i 2016 og 2017 – Drift fra 1. august 2017
Straum - Gaupås
• I vedtatt økonomiplan ligger det 4 mill. kroner i 2014, og 10 mill. kroner i 2015 – Tilkomstveg til ny barnehage del av investering – Føresett finansiering/bidrag arealutvikling i områder
• Bustadfelt og industrifelt • Samla utbyggingskostnad nå rundt 20 mill. kroner
• Samstundes ikkje interesse for privat medfinansiering på bustaddelen
• Industriområdet berre bidra på lang sikt • Rådmannen sin tilråding er at prosjektet ikkje er økonomisk
gjennomførbart, og tilrår ikkje ny løyving i 2015 • Forenkla plan inn mot veg til barnehagetomta, der
barnehageeigar er føresett å bidra – Ny politisk sak for tilpassa vegløysing og finansiering
66
Investeringar - Skule 67
Strukturgjennomgang utgreiingsmidlar
Satt av 400 000 kvart av åra 2015 og 2016 Kommunedekkande ungdomskule Omlegging til 4 barneskular
Frakkagjerd ungdomskule I vedtatt øk. plan midler sett opp i 2015 og 2016 med 6,7 mill. kroner. Ombygging for lokale for TLA med 2 mill. kroner i 2015 Øvrige investeringer på 6 mill. kroner utsett til 2017
Grinde skule I vedtatt øk. plan midler i 2015 med 1,5 mill. kroner til rehabilitering
paviljongar. Sum auka til 2,8 mill. kroner og med 1,3 mill. kroner i 2015 Frakkagjerd barneskule
Klasseromsmoduler vedtatt for 2015, tiltak utsett til 2015 Kan vera aktuelt med lokaler i Sysco Arena
Investeringar - butiltak 68
Det blei i vedtatt økonomiplan sett opp rammeløyvingar til vidare omsorgsutbygging med 10 mill. kroner i 2015, 20 i 2016 og 20 i 2017. Samla 50 mill.kr.
I framlegget konkretiseres dette på tiltak, der 3 butiltak er med Stegaberg med 8 bustadar + personalbase/dagaktivitet Stølsberg med 8 bustadar + Hamrane dagaktivitet Samla investering 56 mill. kroner finanisert med inv.tilskott,
husleige og realvekstfond Kommunal egenandel realvekstfond utgjer rundt 20 %
Salgsinntekter butiltak/bustadar som blir lagt ned inn i investerings- og utviklingsfondet
Det er ikkje lagt inn nye driftsmidler til tiltakene frå 2017/2018
Aktivitet og omsorg Investeringar
• Tysværtunet – ombygging – Korttidsavdeling, base for heimeteneste,
tildelingskontor – 12,5 mill. kroner inkl. sprinkling
• Buss satt opp i 2015 på Nedstrandstunet • Sjukesignalanlegg og tryggleiksalarmar
satt opp med 300 000 kroner i 2016 – Vurdere nærare i budsjett 2016
Helse og førebygging Investeringar
Overvåkingsutstyr Hamrane bustadar med 1,5 mill. kroner Investering og teknologi usikker Vil gi vesentleg innsparing drift
Uteområda Hamrane sett opp med 600 000 i 2016
Helsestasjon nye kontorer med 500 000 i 2015; vurdere brakkeløsning
Aksdalvegen 163 – tilpasning bygning med 2,5 mill. kroner Vil gi muligheter for mindre driftsutgfter
70
Investeringar - Kultur 71
Turveg Aksdalsvatnet auke sluttfinansiering med 0,8 mill. kroner
Tilskott til motorsportanlegg Karmøy er ikkje med i framlegget.. Vi er forplikta til å bidra med 2,5 mill. kroner. Haugesund og Karmøy bidro med 2,5 mill. kr. kvar til Tysvær Arena. Vi avventer at prosjektet er komen lenger, ikkje aktuelt å gi midler nå.
Tollbua Nedstrand er sett opp med løyving 1 mill. kroner i tillegg til tidlegare løyvingar
Søknad om bidrag frå Riksantikvaren
Tysværtunet - kultur
• Vedtatt økonomiplan har med ombygging til kulturskulelokaler i 2014 og 2015 (Lokaler - Reisen til Amerika). Kostnad nå auka til samla 5 mill. kroner (opp 2,5 mill. kroner frå vedtatt plan)
• U2 er heller ikkje nå tilrådd med løyving. • Brannverntiltak/nøkkelsystem, kloakkpumpe og
stoler kafe • Utskifting av avfuktings – og ventilasjonsanlegg
badeanlegget har ein anslått kostnad på 5,5 mill. kroner. Fullføring av prosjekt med løyving 3,5 mill. kroner i 2015 – Driftsstans i 1 mnd vil gi tapte bilettinntekter i
2014.
72
Tysværvåg idrettshall
• Vedtatt økonomiplan har samla investeringsmidler på 6,5 mill. kroner – 1/3 finansiering kommune, idrettslag og tippemidler
• Rådmannen viderefører dette i sitt framlegg med 2 mill. kroner årleg i 2016-2018 – Endeleg plassering som konsekvens av områdeplan
• Falkeid har kome med innspel om fotballhall som alternativ til idrettshall – Løysing ikkje avklara ved framlegg – Kva konsekvenser vil slik endring evt. ha på finansiering
gjennom tippemidler ?
Brannområdet
• Vedtatt økonomiplan har med samla pris utbygging/ombygging
Nedstrand Brannstasjon i 2014 – 2015 med 1 mill. kroner kvart av åra – Ny vurdering er gjort, der teknisk tilrår ny brannstasjon i
Hinderåvåg til kostnad 10 mill. kroner – Rådmannen tilrår prosjektet utsett til 2017 og 2018
• Føresett sett opp mot gjennomgang interkommunalt brannvesen
• Med utsetjing brannstasjon blir brannbil skjøve ut til 2018 (står i 2015 og 2016 i vedtatt økonomiplan).
• Rådmannen har ikkje tilrådd investeringar inn mot Aksdal brannstasjon – Aksdal Næringspark vurdert å vera for langt vekke
• Interkommunalt brannsamarbeid blir truleg avklara i 2015 – Planar som konsekvens av det, både på drift og investering – Vurdering av Tysvær sitt bidrag inn i eit evt. IKS
74
Investeringar – teknisk 75
Grunnkjøp Vidareført med 2 mill. kroner årlig – forskottering av fond
Bustadfelt o Rådmannen viderefører 8 mill. kroner til Skeiseid-utbygging og 8 mill. kroner
til utbygging i Tysværvåg i 2017 – viss realisert finansiert direkte med sal o Gardhaug med planleggingsmidler i 2016, og med 5 mill. kroner i 2016 –
2017. o Utgifter samla til grunnkjøp og bustadfelt må finansierast av salg tomter.
Anna o Enøk med 400 000 kroner årleg . Enøk er ein del av samla gennomgang
eigedomsforvaltninga o Flyfotografering 700 000 i 2017 o Steinsvik kai er tatt ut og føresett finansiert av Karmsund Havnevesen o Gang og sykkelvegar 2,5 mill. kroner
Rehabilitering av bygg og anlegg
• Innmeldte behov for rehabilitering/vedlikehald av bygg er omfattande – Rundt 38 mill. kroner
• Rådmannen tilrår auke av rammeløyving til 1,5 mill. kroner årleg til rehabilitering av bygg – Prioritering som sak til teknisk styre
• Ved større anlegg er det aktuelt at det blir løyvd konkrete midler det einskilde år – I dette framlegg til Grinde skule, Førre skule og
leiligheter bak Førresforden barnehage • Plan for kommunen sin eigedomsforvaltning er under arbeid i
samsvar med kommunestyret sitt vedtak 17.12.2014. • Rådmannen fremjar parallelt med budsjettet politisk sak om
status i arbeidet så langt med gjennomgang eigedomsforvaltninga og opplegg for vidare arbeid i 2016
76
Investeringar utstyr og maskinar
• Kommunestyret vedtok desember 2013 å setja av 1 mill. kroner årleg til utskifting større utstyr og maskinar på teknisk
• Rådmannen tilrår å auka summen til 1,5 mill. kroner, og også å omfatta utstyr til idrett/grønt og Tysvær Vepro
• Teknisk utval skal orienterast om prioritering • Større maskinar/utstyr har stor kostnad, og
rammeløyving blir knapp t.d. lastebilutskifting kostnad vel 2 mill. kroner
• I 2015 i tillegg tilrås utskifting utstyr/maskinar på idrett/grønt og Tysvær Vepro
• Rådmannen vil til framlegg 2016 vurdera eigen rammeløyving til utskifting fastmontert utstyr byggene samt til mindre maskinar
Investeringar/vedlikehald – kyrkje 2015 - 2018 78
Rehabilitering kyrkjer Det er gjennom ført omfattende rehabilitering av fleire kyrkjer
dei siste åra. Maling av kyrkjene kvart 8. år. Førre i 2015 ved at vi har fått
tilsagn på rentekompensasjon på utgift 600 000 kroner. Kyrkjegardar
o Skjoldastraumen : Tilleggsløyving i budsjett 2015 på 250 000. kroner til fullføring. (Obs. glemt i talloppstilling)
o Behovet for rask utviding av Tysværvåg kyrkjegard er svært stort. o Utfordringar med å få til grunnavståing. Prosess med
ekspropriasjon starta. o Antatt utbyggingskostnad er 9,5 mill. kroner. Men anbud
dei andre kyrkjegardane har gitt større utgifter enn antatt.
Investerings- og utviklingsfond
• Fondet er i dag på 17,5 mill. kroner • I framlegget for 2015 brukes fondet til å finansiera
grunnlagsinvesteringar for seinare inntektsdekning ved sal av områder – Innkjøp av tomtegrunn – Stedsutviklingsplanar – Reguleringsplanar – Stillingar til eigedomsutvikling og arealplanlegging – Salderer opp investeringer i 2015 – I investeringsframlegget er det rekna med vesentlege
overføringar til fondet i årene etter 2015. Rundt 25 mill. kroner årleg 2016 – 2018 med investeringsframlegget her.
• Framlegget byggjer på ei inntektssida som kan endra seg på vesentlege punkter – Omstillingsprogrammet må gjennomførast slik det ligg føre nå.
79
Økonomiplan 2015-2018
Netto kapitalutgifter
80
Lånegjeldsutvikling i % av landet 81
73
83
101 101 104 100
103
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lånegjeld i kroner pr. innbyggjar
Bokn Etne Haugesund Karmøy Sauda Sveio Suldal Tysvær Utsira Vindafjord Rogaland Landet UtanOslo
Per innbygger 27 068 47 666 47 709 27 669 65 884 39 910 29 636 66 192 73 431 41 189 42 011 54 687
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Kron
er
Reell lånegjeld
• Reell lånegjeld er samlet lånegjeld minus lån som blir heilt eller delvis(bare renter) dekket av andre: – VA – Nå 205 mill. kroner , aukande til 270 mill. kroner i 2018 – Kompensasjoner frå staten (skule- og omsorgsutbyggingar) – Startlån, Meny-bygget, Tysvær Arena – Realvekstfondet
• Reell lånegjeld pr. inngang 2014 er 438 mill. kroner = 53 % av samlet lånegjeld på 815 mill. kroner. – I hovedsak dekkes både renter og avdrag – For skuleutbygging er det bare rentekompensasjon – Gjelder også Tysvær Arena
Føresetnadar renter og avdrag
• Handlingsregel for låneutvikling – Kommunen si netto lånegjeld – lånegjeld som kommunen
må dekka med eigne midlar, skal ikkje aukast reelt i økonomiplanperioden.
• Renteutvikling er budsjettert med 2,25 % i 2015, 2,75 % i 2016, 3,25 % i 2017 og 3,75 % i 2018 på våre innlån
– Ligger i øvre kant av prognoser for renteutvikling – Sentrale bankmiljø trur renta blir sett vesentleg ned – Anslag i budsjett er snitt båre lån i perioden – I dag er snittrente 2,4 %. – Rentebindinger gir ulike rentegjennomsnitt – Lang bindingstid gir auka renteutgift på kort sikt, og er å sjå på
som betaling av forsikringspremie • Løpende vurdering med lengre bindingstid • Avdragsutvikling med ca. 3,5 % av samla lånegjeld
84
Fordeling lån rentebinding 85
23,86%
73,40%
2,74%
Rentebinding over 1år Rentebinding under 1 år Flytende rente (p.t. rente)
Haugaland Kraft (1) • Tysvær og andre eigarkommmunar har mottatt utbytte og
rente fra Haugaland Kraft siden 2003 • Summen har vore rekna ut frå eit grunnlag på 120 mill.
kroner i starten, seinare redusert til 112 mill. kroner (flyplassutbyggingen)
• I 2014 og 2015 igjen på 120 mill. kroner • Tysvær sin del er 9,8 % = 11 780 000 kroner • Summen har stått nominelt fast i alle år
– Tjenester som er i drift med grunnlag i desse inntekter stig, og verdien av inntektsposten er da reelt redusert
– Summen på 12 mill. kroner ville med reell verdiendring i dag vore på mellom 17 mill. kroner
86
Haugaland Kraft (2) • Rådmannen tilrår i budsjett 2015 at summen skal blir
berekna ut fra et grunnlag på 120 mill. kroner (same sum som i 2014)
• For dei neste åra er det uavklara kva som skal vera grunnlaget – 60 % av overskudd i selskapet som utbytte/renter
?? – Inntekten vil variera årleg – Kva utgifter og inntekter ligg som grunnlag for det
utbytte skal reknast av ? • Endring av utbyttegrunnlag må avgjerast i
kommunestyrene • Rådmannen har i framlegget lagt inn grunnlag på 100
mill. kroner som gir 9,8 mill. kroner årleg, ein reduksjon på 2 mill. kroner
Økonomiplan 2015 - 2018
Resultat
88
Resultatutvikling 89
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2014 2015 2016 2017 2018Øk.plan 2014 - 2017 20,5 25 40 44Øk.plan 2015 - 2018 9,6 31,5 31,7 31,4
mill
. kro
ner
Netto driftsresultat
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Netto driftsresultat -6,9 -0,9 -1,8 5,4 9,4 16,3 17,5 18 9,6 31,5 31,7 31,4
mill
. kro
ner
Netto driftsresultat
Vurdering av resultatet • Med økonomiføresetnadar i dette framlegg – bra resultatutvikling i perioden
2016 – 2018 • Vi bygger opp netto driftsresultat til rundt 4 %. • Punkter vi må vera merksame på:
– Omlegging av inntektssystemet frå 2017 • Relatert inn mot kommunereformen med fordel større kommunar ? • Realvekst som anført vidare i rammeoverføringar ?
– Resultat omtaksering eigedomsskatt kjenner vi ikkje – Endringar i lov og forskrift på eigedomsskatt ? – Vekst i driftsutgifter utover realvekst i perioden , korleis tilpassa
innanfor økonomiske rammer ? – Vi må gjennomføra omstillingsprogrammet med 19 mill. kroner redusert
drift i 2016 – 2018, føresett ytterlegare – Renteutviklingen kan bli endra, nå 3,75 % i 2018. Ned på kort sikt ? – Haugaland Kraft – reduserte inntekter ?
Politisk budsjettprosess
Etter at rådmannen nå har presentert sitt forslag til budsjett/ økonomiplan, blir det ein rein politisk prosess fram mot formannskapet sitt budsjettmøte 02.12. 2014 og endeleg vedtak i kommunestyret 16.12.2014.
Før formannskapet sitt budsjettmøte vil også levårsutvalet og teknisk utval få budsjettet til gjennomgang og ev. uttale i relasjon til sine ansvarsområde.
Formannskapet treng ikkje legga fram fleirtalsinnstilling til kommunestyret, men forslag til endringar skal vera fullstendige; det vil sei at forslag som medfører utgiftsauke også skal ha forslag om finansiering av denne.
Alle forslag i formannskapet til fullstendig budsjett skal leggast fram til offentleg ettersyn i 14 dagar.
Budsjettet for 2015 må eit fleirtal i kommunestyret stilla seg bak. Både årsbudsjettet og økonomiplanen må vera i balanse og skal byggja på
realistiske oversyn over utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter.
92