budzet 2009 bosanski 2
TRANSCRIPT
B o s n a i H e r c e g o v i n a Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а B R Č K O D I S T R I K T Б Р Ч К О Д И С Т Р И К T BOSNE I HERCEGOVINE БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
BUDŽET BRČKO DISTRIKTA BiH
2009. FISKALNA GODINA
- mart 2009. godine -
1
2
S A D R Ž A J
1. Odluka o usvajanju Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu............................................... 5 2. Pismo gradonačelnika................................................................................................................................. 7 3. Obrazloženje osnovnih pokazatelja Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009.godinu...................... 9 4. Tabelarni i grafički prikaz projekcije prihoda Budžeta Brčko distrikta BiH za
fiskalnu 2009. godinu (tabela 1 i tabela 1a).................................................................................................
16 5. Tabelarni i grafički prikazi rashoda Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po vrsti,
nosiocima i ekonomskim kodovima i njihovo procentualno učešće (tabela 2 i tabela 2a).........................
17 6. Uporedni tabelarni prikaz Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po vrsti rashoda
(tabela 3).......................................................................................................................................................
18 7. Tabelarni pregled Kapitalnog budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu – po projektima
(tabela 4).......................................................................................................................................................
25 8. Organizaciona shema Brčko distrikta BiH................................................................................................... 35 9. Pregled zahtjeva odjeljenja i institucija koje se finansiraju iz Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu
2009. godinu.................................................................................................................................................
37 - Odjeljenje za stručne i administrativne poslove................................................................................... 39 - Odjeljenje za javni registar................................................................................................................... 51 - Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge građanima............................................................................... 67 - Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu....................................................................... 85 - Odjeljenje za javne poslove.................................................................................................................. 97 - Odjeljenje za obrazovanje..................................................................................................................... 109 - Odjeljenje za komunalne poslove......................................................................................................... 125 - Skupština Brčko distrikta BiH............................................................................................................. 133 - Policija Brčko distrikta BiH.................................................................................................................. 143 - Pravosuđe Brčko distrikta BiH............................................................................................................ 153 - Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.................................................................... 169 - Odjeljenje za javnu sigurnost................................................................................................................ 175 - Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove............................................................ 185 - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu...................................................................................... 193 - Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH……………........................................................................ 201 - Komisija za papire od vrijednosti.........................................................................................................
- Ured za upravljanje javnom imovinom................................................................................................ 215 221
- Ured gradonačelnika............................................................................................................................. 235 - Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH..........................................................
- Ured za reviziju..................................................................................................................................... 259 265
10. Prilozi Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu................................................................... 271 - Tabelarni pregledi Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po
funkcionalnoj klasifikaciji..................................................................................................................... - Projekcija prihoda za fiskalnu 2009. godinu urađena od Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH................................................................................................................ - Izvod iz zapisnika sa 3. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.......................................... - Obavještenje Stručne službe Skupštine Brčko distrikta BiH................................................................
273
280 299 634
3
4
BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ
SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215‐516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215‐516
Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/08) i člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/08), a nakon razmatranja Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu, Skupština Brčko distrikta BiH, na 3. vanrednoj sjednici održanoj 31. marta 2009. godine, donosi
O D L U K U O USVAJANJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH
ZA FISKALNU 2009. GODINU
Član 1
Usvaja se budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu sa uravnoteženim prihodima i rashodima u iznosu od 213.360.969,00 KM.
Član 2
Budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Član 3
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje privremeno finansiranje institucija Brčko distrikta BiH u skladu sa Nalogom supervizora od 23. 12. 2008. godine.
Član 4
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Brčko distrikta BiH.
Broj: 01-02-43/09 Brčko, 31. marta 2009. godine PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH Mirsad Đapo, dipl. pravnik Dostavljeno:
1. Predsjedniku Skupštine 2. Potpredsjedniku Skupštine 3. Gradonačelniku 4. Direkciji za finansije 5. Arhivi
5
6
PISMO GRADONAČELNIKA UZ BUDŽET ZA FISKALNU 2009. GODINU
Uzimajući u obzir činjenice da je novi saziv Skupštine Brčko distrikta BiH formiran 19. novembra 2008. godine te još uvijek nije usvojio svoju opću politiku, da je novi saziv Vlade Brčko distrikta BiH otpočeo sa radom tek 26. marta 2009. godine, da je u međuvremenu nastupila teška privredna kriza koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu pa i Brčko distrikt BiH, gradonačelnik Brčko distrikta BiH se, prilikom podnošenja Amandmana na budžet, rukovodio sljedećim kriterijima: 1. struktura prihoda je ostala nepromijenjena u odnosu na Prijedlog budžeta za 2009. godinu i prihodi ostaju na nivou od 213360969 KM; 2. potreba da se reducira javna potrošnja, naročito u dijelu materijalnih troškova i plata. U skladu s tim, gradonačelnik je preduzeo sljedeće mjere: - plate državnih službenika su zadržane na nivou iz 2008. godine, a plate funkcionera su umanjene u skladu sa pismom supervizora iz 2007. godine, čime je postignuta ušteda od oko 300.000 KM; - obustavljeno je otvaranje novih radnih mjesta i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Vladi Brčko distrikta BiH; - materijalni troškovi, ugovorene usluge i grantovi su planirani na nivou izvršenja u 2008. godini. Ove mjere su smanjile rashode na stavci - plate i naknade sa 84.427.741,67 KM, koliko su iznosili u Prijedlogu budžeta za 2009. godinu, na 80.214.685 KM, što predstavlja uštedu od 4.213.056 KM. U sferi materijalnih troškova, ugovorenih usluga i grantova došlo je do smanjenja rashoda sa 89.752.719,00 KM, koliko je bilo u Prijedlogu budžeta za 2009. godinu, na 86.687.003 KM, što iznosi uštedu u iznosu od 3.065.716 KM. 2. U Budžetu kapitalnih potreba za 2009. godinu se započelo sa uspostavljanjem kriterija, tako da su uključene stavke koje se mogu realizovati u 2009. godini (koje imaju projektnu dokumentaciju i riješene imovinskopravne odnose). Oni projekti, za koje nije izrađena projektna dokumentacija i nisu riješeni imovinskopravni odnosi, uključeni su inicijalnim sredstvima za projektovanje. Zbog ušteda na platama i materijalnim troškovima stvorene su pretpostavke da se kapitalni budžet poveća sa 23.147.757 KM iz Prijedloga budžeta za 2009. godinu na 35.070.112 KM, što iznosi povećanje od 11.922.355 KM. Kod izrade kapitalnog budžeta vodilo se računa o ravnomjernom razvoju infrastrukture na cijelom prostoru Brčko distrikta BiH. Ove godine prvi put u prihode nije uvrštena stavka - višak prihoda nad rashodima nego će nakon završnog računa Skupština Brčko distrikta BiH donijeti odluku o usmjeravanju ovih sredstava. Pored ušteda na platama i materijalnim troškovima, amandmanima na budžet nisu ugrožena zakonom zagarantovana socijalna prava stanovnika Brčko distrikta. Osigurano je dovoljno novčanih sredstava za unapređenje zdravstva, školstva, poljoprivredne proizvodnje, podsticaja privredi kroz redovne aktivnosti; obnovu ratom porušenih objekata, deminiranje, pomoć nevladinom sektoru, boračkim organizacijama i penzionerima. Vlada Brčko distrikta BiH podržava inicijativu za zbrinjavanje lica koja su 1992. godine ostala bez posla ne svojom krivicom. Stoga će u narednom periodu utvrditi kriterije i politiku za realizaciju ovog programa.
7
Uvaženi zastupnici, saglasit ćemo se svi da je vrijeme u kojem usvajamo amandmane na budžet ekonomski bremenito te vas sve pozivam da zajednički radimo na izradi kriterija za razvoj privrede. S tim u vezi, Vlada Brčko distrikta BiH je na svojoj 1. vanrednoj sjednici već donijela zaključak po kojem prihvata obavezu da u roku, ne dužem od 90 dana, donese rebalans budžeta za 2009. godinu. Također, zaključak sadrži i konkretne obaveze Vlade koje se, prije svega, odnose na projekte koji nisu zastupljeni u ovom budžetu, kao i sve druge, iste ili slične, projekte na cijelom području Brčko distrikta BiH, koji će biti ravnopravno tretirani pri izradi rebalansa budžeta. Isto tako, zaključeno je da će Vlada Brčko distrikta BiH otpočeti odmah sa uspostavljanjem kriterija na osnovu kojih će se, kako u rebalansu za 2009, tako i u budžetu za 2010. godinu, stvoriti kvalitetniji pristup u raspodjeli javnih sredstava, na zadovoljstvo svih građana Brčko distrikta BiH. Dakle, potrebno je da zajedničkim snagama uspostavimo kvalitetniji sistem izrade budžeta Brčko distrikta BiH. Zahvaljujem se svim zastupničkim klubovima na strpljenju, razumijevanju i konstruktivnim prijedlozima koje su dali tokom izrade amandmana na budžet. GRADONAČELNIK dr. Dragan Pajić
8
OBRAZLOŽENJE OSNOVNIH POKAZATELJA BUDŽETA BRČKO
DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2009. GODINU I. PRAVNI OSNOV =============== Na osnovu članova 22, 41 i 48 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/08), a u skladu s članovima 5 i 6 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 34/08), Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu. Budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu izvršava se u skladu sa Dijelom četvrtim- Izvršenje budžeta, Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH i Zakonom o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH usvojenog 31. 3. 2009. godine na IV vanrednoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH. II. UKUPNI BUDŽET ================ Za fiskalnu 2009. godinu usvojen je Budžet Brčko distrikta BiH na nivou od 213.360.969,00 KM.
Redni broj
Opis Budžet 2007.
Budžet 2008.
Budžet 2009.
1. Porezni prihodi 148.241.935,31 160.816.500,00 171.496.680,00
2. Neporezni prihodi 73.248.609,12 46.277.560,00 41.734.289,00
3. Grantovi i primici 860.000,00 520.000,00 130.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 222.350.544,43 207.614.060,00 213.360.969,00
1.
Tekući izdaci (bruto plate, naknade, materijalni troškovi, grantovi, namjenska i opšta rezerva, sudske presude i vansudska poravnanja i otplata duga) 187.481.366,89 178.930.939,26 178.290.857,00
2. Kapitalni izdaci 70.888.952,60 45.023.027,98 35.070.112,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI 258.370.319,49 223.953.967,24 213.360.969,00
5. Planirani višak rashoda nad prihodima 36.019.775,06 16.339.907,24
6. Pokriće nedostajućih sredstava suficitom iz prethodnih godina 16.928.476,06 16.339.907,24
7. Pokriće nedostajućih sredstava iz primitaka od zaduživanja 19.091.299,00
9
III. PRIHODI ================= Za fiskalnu 2009. godinu projektovani su prihodi na nivou od 213.360.969,00 KM. Ako posmatramo Tabelu A – Ukupni prihodi i finansiranje, možemo vidjeti da su planirani prihodi za 2009. godinu u odnosu na planirane prihode 2008. godine veći za 3%, a u odnosu na ostvarenje 2007. godine, manji za 4%. Budžet, odnosno planirani prihodi za 2009. godinu u odnosu na ukupno planirani Budžet za 2008. godinu (računajući višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina i procjenu viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine) je manji za 5%. Tabela A - Ukupni prihodi i finansiranje (u KM)
PRIHODI OSTVARENJE 2007.
BUDŽET 2008.
BUDŽET ZA 2009.
INDEKS 4/2
INDEKS 4/3
1 2 3 4 5 6 POREZNI PRIHODI 160.054.087,51 160.816.500,00 171.496.680,00 107 107NEPOREZNI PRIHODI 61.847.727,56 46.277.560,00 41.734.289,00 67 90GRANTOVI 349.118,10 520.000,00 130.000,00 37 25
UKUPNO PRIHODI 222.250.933,17 207.614.060,00 213.360.969,00 96 103
FINANSIRANJE 18.725.398,68 16.339.907,24
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.796.922,62 0,00
VIŠAK PRIHODA nad rashodima iz ranijih godina 16.928.476,06 4.739.907,24
PROCJENA VIŠKA PRIHODA nad rashodima iz prethodne godine 11.600.000,00
SVEUKUPNO 240.976.331,85 223.953.967,24 213.360.969,00 89 95 POREZNI PRIHODI Porezni prihodi koji se planiraju ostvariti za fiskalnu 2009. godinu iznose 171.496.680,00 KM. Najveće učešće u poreznim prihodima imaju indirektni porezi-doznačeni od UIO koji iznose 156.000.000,00 KM sa indeksom 106 u odnosu na ostvarene u 2007. godini, odnosno indeksom 107 u odnosu na planirane u 2008. godini. Iz Tabele B-porezni prihodi, vidi se, da se u 2009. godini, očekuje povećanje poreznih prihoda u odnosu na plan 2008. godine, kao i u odnosu na ostvarenje 2007. godine za 7% (navedeno povećanje u 2009. godini u odnosu na plan za 2008. godinu, odnosno izvršenje 2007. godine, odnosi se na prihode od indirektnih poreza doznačenih od UIO).
10
Pregled poreznih prihoda po glavnim grupama je sljedeći: Tabela B - Porezni prihodi (u KM)
PRIHODI OSTVARENJE 2007.
BUDŽET 2008.
BUDŽET ZA 2009.
INDEKS 4/2
INDEKS 4/3
1 2 3 4 5 6
POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA 366.403,25 472.000,00 200.000,00 55 42POREZ NA UPOTREBU DOBARA 438.050,00 480.000,00 250.000,00 57 52DOP. ZA SOC. ZAŠTITU 0,00 0,00 0,00 POREZ NA PLATU 6.334.446,71 6.820.000,00 6.503.000,00 103 95POREZ NA DOBIT POJEDINACA 1.542.251,77 2.129.500,00 2.330.000,00 151 109POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA 2.624.562,43 3.700.000,00 4.090.000,00 156 111
POREZ NA IMOVINU 1.347.248,62 862.000,00 2.000.000,00 148 232
POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA 645.986,73 648.000,00 123.680,00 19 19
UKUPNO DIREKTNI POREZI 13.298.949,51 15.111.500,00 15.496.680,00 117 103
INDIREKTNI POREZI - AKCIZE 1.944,68 0,00 0,00 0 PRIHODI OD INDIREKTNIH POR. DOZNAČENIH OD UIO 146.752.957,77 145.700.000,00 156.000.000,00 106 107OSTALI POREZNI PRIH. UVOZNE DAŽBINE 235,55 5.000,00 0,00 0 0UKUPNO INDIREKTNI POREZI 146.755.138,00 145.705.000,00 156.000.000,00 106 107
UKUPNO 160.054.087,51 160.816.500,00 171.496.680,00 107 107 Ako posmatramo poreze kao direktne i indirektne poreze, iz Tabele B možemo vidjeti da su planirani direktni porezi za 2009. godinu u iznosu od 15.496.680,00 KM, što je za 3% više u odnosu na plan 2008. godine i 17% više u odnosu na ostvarenje 2007. godine. Indirektni porezi su planirani u iznosu od 156.000.000,00 KM, što je u odnosu na plan budžeta za 2008. godinu za 7% više i 6% više u odnosu na ostvarenje 2007. godine. NEPOREZNI PRIHODI Iz Tabele C – Neporezni prihodi vidi se da su neporezni prihodi za fiskalnu 2009. godinu planirani u visini od 41.734.289,00 KM ili za 10% manje u odnosu na plan u 2008. godini i za 33% manje u odnosu na ostvarenje u 2007. godini.
11
Navedeno smanjenje planiranih neporeznih prihoda u 2009. godini u odnosu na plan 2008. godine se odnosi na prihode od pružanja javnih usluga (prihodi od isporuke električne energije, vode i odvoza smeća). Ove vrste prihoda prestaju biti prihod budžeta odvajanjem Odjeljenja za komunalne poslove i Pododjeljenja za čistoću u okviru Odjeljenja za javne poslove u Javno komunalno preduzeće od 01. 01. 2008. godine. Tabela C- Neporezni prihodi (u KM )
PRIHODI OSTVARENJE 2007.
BUDŽET 2008.
BUDŽET ZA 2009.
INDEKS 4/2
INDEKS 4/3
1 2 3 4 5 6
PRIHODI OD NEFIN. JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA 1.136.750,84 2.840.000,00 1.370.000,00 121 48OSTALI PRIHODI OD IMOVINE 3.166.638,72 3.700.000,00 6.190.000,00 195 167PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA 0,00 0,00 0,00 PRIHODI OD PRIVATIZACIJE 1.580.269,21 750.000,00 1.050.000,00 66 140ADMINISTRATIVNE TAKSE 1.248.674,88 1.084.700,00 1.082.507,00 87 100SUDSKE TAKSE 1.537.840,11 1.040.000,00 1.500.000,00 98 144KOMUNALNE TAKSE 414.260,84 50.000,00 303.000,00 73 606OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE 5.054.281,29 3.596.000,00 3.003.988,00 59 84POSEBNE TAKSE I NAKNADE 3.044.527,18 4.176.000,00 2.974.300,00 98 71PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA 42.998.570,96 27.168.860,00 22.654.494,00 53 83NOVČANE KAZNE 1.665.913,53 1.872.000,00 1.606.000,00 96 86UKUPNO 61.847.727,56 46.277.560,00 41.734.289,00 67 90
TEKUĆI GRANTOVI Kretanje tekućih grantova prikazano je u sljedećem tabelarnom prikazu: Tabela D - Tekući grantovi (u KM)
PRIHODI OSTVARENJE 2007.
BUDŽET 2008.
BUDŽET ZA
2009. INDEKS
4/2 INDEKS
4/3
1 2 3 4 5 6
Grantovi iz inostranstva 174.125,18 400.000,00 100.000,00 57 25
Grantovi od drugih nivoa vlasti 174.992,92 120.000,00 30.000,00 17 25
UKUPNO 349.118,10 520.000,00 130.000,00 37 25 U okviru Budžeta za 2009. godinu možemo vidjeti strukturu osnovnih grupa prihoda – tabela 1, kao i analitički prikaz svih prihoda Distrikta koji je dala Direkcija za finansije.
12
IV. RASHODI ============= Za fiskalnu 2009. godinu ukupni rashodi budžeta su predviđeni u iznosu od 213.360.969,00 KM. Iskazani rashodi su u skladu sa projekcijom prihoda. Planirani rashodi za fiskalnu 2009. godinu iznose 213.360.969,00 KM, a njihovo učešće po odjeljenjima i institucijama je sljedeće:
ODJELJENJE
BUDŽET ZA
2009.
% UČEŠĆA
BROJ ZAPOSLENIH
10 - ODJELJENJE ZA STR. I ADM. POSLOVE 3.729.512,00 1,75 4912 - ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 5.169.567,00 2,42 17713 - ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO 56.265.627,00 26,37 69714 - ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU 9.992.623,00 4,68 6216 - ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 18.964.407,00 8,89 4017 - ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.405.233,00 16,13 98718 - ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.122.257,00 3,34 919 - SKUPŠTINA DISTRIKTA 3.762.974,00 1,76 5721 - POLICIJA DISTRIKTA 9.832.700,00 4,61 30722 - SUDSTVO DISTRIKTA 9.676.554,00 4,54 20729 - ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA 4.864.102,00 2,28 3433 - ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.535.989,00 2,59 12434 - ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE 4.006.760,00 1,88 4935 - ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ SPORT I KULTURU 6.965.888,00 3,26 3237 - DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.058.978,00 1,90 12838 - KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 318.077,00 0,15 639 - URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 8.091.414,00 3,79 5940 - KURED GRADONAČELNIKA 7.945.173,00 3,72 13641 - URED KORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 275.169,00 0,13 542 – URED ZA REVIZIJU 988.796,00 0,46 1325 - SREDSTVA REZERVI 1.127.312,00 0,53 SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00 1,55 OTPLATA DUGA 6.961.857,00 3,26
UKUPNO BUDŽET 213.360.969,00 100 3.178
13
TEKUĆI IZDACI (bruto plate i naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika) U Budžetu za 2009. godinu za bruto plate i naknade planirana su sredstva u iznosu 80.214.685,00 KM ili 37,60% od ukupnog plana budžeta. Bruto plate i doprinosi iznose 78.100.288,00 KM ili 36,61% u odnosu na ukupan plan budžeta, a odnose se na 3.178 zaposlenika u 2009. godini. Naknade zaposlenih i skupštinskih zastupnika planirane su u iznosu od 2.114.397,00 KM ili 0,99% u odnosu na ukupan plan budžeta, a odnose se na: isplatu zastupničkih paušala; isplate naknada za rad članova Izborne komisije; prelazne novčane naknade za članove Vlade; otpremnine zbog odlaska u penziju; otpremnine za prekobrojne radnike; naknade za rad komisija; naknade za odvojen život; naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti radnika i ostale naknade zaposlenih u odjeljenjima i institucijama Vlade Brčko distrikta BiH. TEKUĆI IZDACI (materijalni troškovi, ugovorene usluge, grantovi i subvencije) Za tekuće izdatke (materijalne troškove, ugovorene usluge, grantove i subvencije) u Budžetu za 2009. godinu planiran je iznos od 86.687.003,00 KM, što iznosi 40,63 % od ukupno planiranog budžeta. Planirana sredstva za ove izdatke su za 8,40% manja u odnosu na Budžet za 2008. godinu. Materijalni troškovi i ugovorene usluge iznose 19,69% ukupno planiranog budžeta ili 42.018.167,00 KM, dok su grantovi i subvencije planirani u iznosu od 44.668.836,00 KM ili 20,94% ukupno planiranog budžeta. V. KAPITALNE POTREBE - STALNA SREDSTVA =========================== ====== ======= U Budžetu za 2009. godinu planirani su kapitalni izdaci u iznosu od 35.070.112,00 KM, što čini 16,44% od ukupno planiranog budžeta, a što je za 22,10% manje u odnosu na Budžet za 2008. godinu. Analitika ovih izdataka, po projektima, je prikazana u Tabeli 4-Kapitalni budžet. VI. OTPLATA DUGA =================== U Budžetu za 2009. godinu na organizacionom kodu Direkcije za finansije – Trezor, planirana su sredstva za otplatu duga Brčko distrikta BiH u ukupnom iznosu od 6.961.857,00 KM. Iznos od 6.961.857,00 KM odnosi se na otplatu stare devizne štednje 5.720.431,00 KM, preuzete obaveze po kreditima bivših opštinskih administracija 290.000,00 KM i otplatu duga po kreditnim zaduženjima Vlade Brčko distrikta BiH 951.426,00 KM.
14
VII. SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA ============================================= Sredstva za sudske presude, sudska i vansudska poravnanja planirana su na organizacionom kodu pravosuđa Brčko distrikta BiH – Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH i iznose 3.300.000, 00 KM što čini 1,55% od ukupno planiranog budžeta. VIII. SREDSTVA REZERVI ======================= Sredstva rezervi za 2009. godinu planirana su na organizacionom kodu 252 - opšta sredstva rezervi u iznosu od 1.127.312,00 KM i koristit će se za hitne i nepredviđene izdatke (vremenske nepogode, poplave, požare, zemljotrese, suše itd.). Brčko, marta 2009. godine D I R E K T O R ______________________ Mato Lučić, dipl. oec.
15
PROJEKCIJA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2009. GODINU (PRIHODOVNA STRANA)Tabela 1 - Procjena prihoda (u KM)
KOD IZVOR OSTVARENJE OSTVARENJE PLAN PRIHODA PLAN PRIHODA INDEKS INDEKS INDEKSPRIHODA 2006. PRIHODA 2007. 2008 2009 6I3 6I4 6I5
1 2 3 4 5 6 7 8 9I 710000 PRIHODI OD POREZA 157.331.238,54 160.054.087,51 160.816.500,00 171.496.680,00 109 107 107
711100 Porez na dobit pojedinca 1.144.277,08 1.542.251,77 2.129.500,00 2.330.000,00 204 151 109 711200 Porez na dobit preduzeća 2.487.629,62 2.624.562,43 3.700.000,00 4.090.000,00 164 156 111 712100 Doprinosi za soc. zašt. 18.132.313,65 - - - 713100 Porez na plate 5.475.362,26 6.334.446,71 6.820.000,00 6.503.000,00 119 103 95 714100 Porez na imovinu 730.787,30 1.347.248,62 862.000,00 2.000.000,00 274 148 232 715100 Porez na prodaju dobara i usluga 6.148.677,69 645.986,73 648.000,00 123.680,00 2 19 19 715200 Porez na promet posebnih usluga 331.132,61 366.403,25 472.000,00 200.000,00 60 55 42 715300 Por. na up. dob.ili na doz. na kor. dob. 425.010,00 438.050,00 480.000,00 250.000,00 59 57 52
UKUPNO DIREKTNI POREZI 34.875.190,21 13.298.949,51 15.111.500,00 15.496.680,00 44 117 103 715400 Akcize 1.837,17 1.944,68 - - - 715500 Indirektni porezi-doznačeni od UIO 122.309.711,51 146.752.957,77 145.700.000,00 156.000.000,00 128 106 107 716100 Uvozne dažbine 144.499,65 5.000,00 - - - 719100 Ostali porezi 235,55 - -
UKUPNO INDIREKTNI POREZI 122.456.048,33 146.755.138,00 145.705.000,00 156.000.000,00 127 106 107 II 720000 NEPOREZNI PRIHODI 43.960.728,10 61.847.727,56 46.277.560,00 41.734.289,00 95 67 90
721100 Prihodi od nef. jav. pred. i fin. inst. 2.002.156,87 1.136.750,84 2.840.000,00 1.370.000,00 68 121 48 721200 Ostali prihodi od imovine 2.970.381,41 3.166.638,72 3.700.000,00 6.190.000,00 208 195 167 721500 Prih. od poz. kursnih razlika 9,63 - - - 721600 Prihodi od privatizacije 1.002.108,19 1.580.269,21 750.000,00 1.050.000,00 105 66 140 722100 Admin. takse 1.124.615,33 1.248.674,88 1.084.700,00 1.082.507,00 96 87 100 722200 Sudske takse 1.384.001,25 1.537.840,11 1.040.000,00 1.500.000,00 108 98 144 722300 Komunalne takse 610.754,75 414.260,84 50.000,00 303.000,00 50 73 606 722400 Ostale budž. naknade 2.408.468,36 5.054.281,29 3.596.000,00 3.003.988,00 125 59 84 722500 Posebne naknade i takse 2.967.743,99 3.044.527,18 4.176.000,00 2.974.300,00 100 98 71 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 27.974.867,74 42.998.570,96 27.168.860,00 22.654.494,00 81 53 83 723100 Novčane kazne 1.515.620,58 1.665.913,53 1.872.000,00 1.606.000,00 106 96 86
UKUPNO I + II 201.291.966,64 221.901.815,07 207.094.060,00 213.230.969,00 106 96 103 III 730000 TEKUĆI GRANTOVI(POTPORE) 676.849,79 349.118,10 520.000,00 130.000,00 19 37 25
731100 Iz inostranstva 635.851,79 174.125,18 400.000,00 100.000,00 57 25 732100 Grantovi od drugih nivoa vlasti 40.998,00 174.992,92 120.000,00 30.000,00 73 17 25
IV FINANSIRANJE 34.000.000,00 18.725.398,68 16.339.907,24 - - - Primici od zaduživanja 1.796.922,62 - Višak prih. nad rashodima iz ranijih godina 34.000.000,00 16.928.476,06 4.739.907,24 - - Procjena viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine 11.600.000,00 SVEUKUPNO I+II+III+IV 235.968.816,43 240.976.331,85 223.953.967,24 213.360.969,00 90 89 95
16
Tabelarni prikaz projekcije Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu (Prihodovna strana)
Tabela 1A-Ukupni prihodi (u KM)
PRIHODI
OSTVARENJE 2007.
PLAN PRIHODA 2008
PLAN PRIHODA
2009
INDEKS 4/2
INDEKS 4/3
1 2 3 4 5 6
POREZNI PRIHODI 160.054.087,51 160.816.500,00 171.496.680,00 107 107
NEPOREZNI PRIHODI 61.847.727,56 46.277.560,00 41.734.289,00 67 90
GRANTOVI 349.118,10 520.000,00 130.000,00 37 25
UKUPNO PRIHODI 222.250.933,17 207.614.060,00 213.360.969,00 96 103
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.796.922,62
VIŠAK PRIHODA nad rashodima iz ranijih godina 16.928.476,06 4.739.907,24 PROCJENA VIŠKA PRIHODA nadrashodima iz prethodne godine 11.600.000,00
FINANSIRANJE 18.725.398,68 16.339.907,24
UKUPNO PRIHODI I FINANSIRANJE 240.976.331,85 223.953.967,24 213.360.969,00 89 95
17
GRAFIČKI PRIKAZ PROJEKCIJE BUDŽETA- PRIHODOVNA STRANA (UPOREDNI POKAZATELJI 2007, 2008, 2009)
16.928.476,06
1.796.922,62
349.118,10
61.847.727,56
160.054.087,51
11.600.000,004.739.907,24
520.000,00
46.277.560,00
160.816.500,00
130.000,00
41.734.289,00
171.496.680,00
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
POREZNI PRIH
ODI
NEPOREZNI PRIH
ODI
GRANTOVI
PRIMIC
I OD ZADUŽIV
ANJA
VIŠAK P
RIHODA na
d ras
hodim
a iz r
anijih
godin
a
PROCJENA V
IŠKA PRIHODA na
d ras
hodim
a iz p
retho
dne g
odine
PRIHODI 2007PRIHODI 2008PRIHODI 2009
18
Tabelarni prikaz Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. god. po vrsti i nosiocima rashoda s procentualnim učešćem
Tabela 2 - Budžet za 2009. godinu po vrsti i nosiocima rashoda (u KM)
ODJELJENJE Troškovi osoblja
Tekući izdaci i grantovi Kapitalne potrebe Sredstva tekuće
rezerve Otplata duga
Sudske presude i
vansudska poravnanja
Budžet 2009. god. % učešće
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-ODJELJ. ZA STR.I ADM.POSL. 1.272.609,00 1.906.603,00 550.300,00 3.729.512,00 1,7512-ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 2.815.214,00 830.353,00 1.524.000,00 5.169.567,00 2,4213-ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO 16.981.827,00 37.535.800,00 1.748.000,00 56.265.627,00 26,37
14-ODJELJENJE ZA POLJ.ŠUM.I VODOP. 1.421.080,00 8.228.543,00 343.000,00 9.992.623,00 4,6816-ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 943.080,00 3.710.169,00 14.311.158,00 18.964.407,00 8,8917-ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 24.540.108,00 7.505.938,00 2.359.187,00 34.405.233,00 16,1318-ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 316.969,00 1.560.288,00 5.245.000,00 7.122.257,00 3,3419-SKUPŠTINA DISTRIKTA 2.350.733,00 1.202.241,00 210.000,00 3.762.974,00 1,7621-POLICIJA DISTRIKTA 8.132.942,00 1.234.758,00 465.000,00 9.832.700,00 4,6122-SUDSTVO DISTRIKTA 6.337.554,00 2.839.000,00 500.000,00 9.676.554,00 4,5429-ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA 691.533,00 4.167.769,00 4.800,00 4.864.102,00 2,2833-ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 2.424.724,00 2.959.265,00 152.000,00 5.535.989,00 2,5934-ODJELJENJE ZA PR.PL.I IMOV.PR.POSL. 1.306.210,00 1.150.550,00 1.550.000,00 4.006.760,00 1,8835-ODJELJENJE ZA PRIV.RAZV.SPORT I KUL. 731.434,00 5.692.944,00 541.510,00 6.965.888,00 3,2637-DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.127.336,00 891.485,00 40.157,00 4.058.978,00 1,9038-KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 253.845,00 59.232,00 5.000,00 318.077,00 0,1539- URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOV. 1.160.482,00 1.598.932,00 5.332.000,00 8.091.414,00 3,7940-URED GRADONAČELNIKA 4.485.522,00 3.273.651,00 186.000,00 7.945.173,00 3,7241- URED KOORD. BD BiH U VIJEĆU MIN. BiH 252.687,00 19.482,00 3.000,00 275.169,00 0,1342- URED ZA REVIZIJU 668.796,00 320.000,00 0,00 988.796,00 0,46
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET 80.214.685,00 86.687.003,00 35.070.112,00 201.971.800,00 94,66 SREDSTVA TEKUĆE REZERVE 1.127.312,00 1.127.312,00 0,53OTPLATA DUGA (Stara devizna štednja 5.720.431, preuz.obaveze po kred.bivših opštin. admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00 6.961.857,00 3,26
SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00 3.300.000,00 1,55
S V E U K U P N O 80.214.685,00 86.687.003,00 35.070.112,00 1.127.312,00 6.961.857,00 3.300.000,00 213.360.969,00 100,00
UKUPNO UČEŠĆE 37,60 40,63 16,44 0,53 3,26 1,55 100,00
19
2009Troškovi osoblja 80.214.685,00Tekući izdaci i grantovi 86.687.003,00Kapitalne potrebe 35.070.112,00Sredstva tekuće rezerve 1.127.312,00Otplata duga 6.961.857,00Sudske presude i vansudska poravnanja 3.300.000,00
213.360.969,00
Grafički prikaz Budžeta Brčko BiH za 2009. godinu po vrsti rashoda s procentualnim učešćem
Sudske presude i vansudska poravnanja
1,5%
Otplata duga3,3%
Tekući izdaci i grantovi40,6%
Kapitalne potrebe16,4%
Sredstva tekuće rezerve0,5%
Troškovi osoblja37,6%
20
Grafički prikaz Budžeta Brčko distrikta za 2009. godinu po odjeljenjima i institucijama s procentualnim učešćem
SUD.PRES. I VANSUDSKA PORAV.1,55%
URED ZA REVIZIJU0,46%
OTPLATA DUGA3,26%SREDSTVA TEKUĆE REZERVE
0,53%
DIREKCIJA ZA FINANSIJE1,90%
URED GRADONAČELNIKA3,72%
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
0,15%
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOV.3,79%
PRIV.RAZV.SPORT I KUL.3,26%
PROSTORNO PLANIRANJE I IMOV.PR.POSL.
1,88%
JAVNA SIGURNOST2,59%
RASELJENA LICA2,28%
SUDSTVO DISTRIKTA4,54%
POLICIJA DISTRIKTA4,61%
KOMUNALNI POSLOVI3,34%
SKUPŠTINA DISTRIKTA1,76%
OBRAZOVANJE16,13%
JAVNI POSLOVI8,89%
POLJOPRIVREDA ŠUM.I VODOP.4,68%
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSL.1,75%
URED KOORDINATORA BD BiH U VIJEĆU MIN.
0,13%
JAVNI REGISTAR2,42%
ZDRAVSTVO26,37%
21
Tabelarni prikaz Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po ekonomskim kodovima
Tabela 2a -Budžet za 2009. godinu po ekonomskim kodovima (u KM)
EKON.KOD.
NAZIVEKONOMSKOG KODA
OSTVARENJE2006
OSTVARENJE2007
BUDŽET 2008
BUDŽET 2009
INDEKS 6/3
INDEKS 6/4
INDEKS 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
611100 Bruto plate 63.015.354,76 66.650.419,28 73.755.272,93 73.693.672,00 117 111 100 611200 Naknade troškova zaposl. i skupšt. zast. 3.203.167,27 2.571.238,23 1.543.600,70 2.114.397,00 66 82 137 612100 Doprinos na teret poslodavca 4.406.616,00 613100 Putni troškovi 699.559,42 776.312,12 779.500,00 708.524,00 101 91 91 613200 Izdaci za energiju 3.862.298,15 4.224.975,08 4.681.185,00 4.362.477,00 113 103 93 613300 Izdaci za komunalne usluge 1.372.825,79 1.444.341,55 1.824.025,00 1.638.017,00 119 113 90 613400 Nabavka materijala 7.603.843,59 8.079.906,28 8.480.008,21 7.623.974,00 100 94 90 613500 Usluge prevoza i goriva 3.271.025,68 4.106.759,04 4.549.224,00 3.162.925,00 97 77 70 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 71.075,13 81.146,67 145.000,00 106.642,00 150 131 74 613700 Tekuće održavanje 12.019.614,99 10.786.077,37 9.003.185,41 7.741.864,00 64 72 86 613800 Izdaci osig. bank. usl. i kursne razlike 381.833,94 279.678,40 473.698,00 327.943,00 86 117 69 613900 Ugovorene usluge 44.186.041,83 33.555.438,73 18.120.812,33 16.345.801,00 37 49 90 614100 Grantovi drugom nivou vlasti 200.000,00 100.000,00 50 614200 Grantovi pojedincima 30.101.996,55 26.769.402,83 28.024.439,38 29.585.336,00 98 111 106 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 4.526.148,19 6.778.899,76 6.201.210,00 4.923.500,00 109 73 79 614400 Subvencije javnim preduzećima 12.484.353,24 11.060.000,00 9.080.000,00 73 82 614500 Subvencije privatnim preduzećima 29.022,76 60.903,96 1.000.000,00 980.000,00 3.377 1.609 98 615200 Kapitalni grantovi 100.000,00 616200 Izdaci za kamate 35.617,04 - 821100 Nabavka stalnih sredstava (zemljište) 852.345,90 644.120,99 1.100.850,00 2.000.000,00 235 311 182 821200 Nabavka građevina 3.323.304,27 6.032.778,13 17.621.220,28 10.500.310,00 316 174 60 821300 Nabavka opreme 1.756.746,98 1.526.755,06 5.216.039,00 6.203.357,00 353 406 119 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 60.313,00 33.070,89 - 20.000,00 33 60 821500 Osnivačka ulaganja 4.000,00 - - 821600 Rekonstr. i investiciono održavanje 6.796.188,09 4.331.709,51 21.084.918,70 16.346.445,00 241 377 78
Finansiranje iz kredita 2.920.619,24 Sredstva tekuće rezerve 8.989.778,30 1.127.312,00 13 Otplata duga (stara devizna štednja 5.720.431, preuzete obaveze po kreditima bivših opštin .admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00
Sudske presude i vansudska poravnanja 3.300.000,00
Ukupno budžet: 187.132.706,29 194.178.523,40 223.953.967,24 213.360.969,00 114 110 95
22
Grafički prikaz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po ekonomskim kodovima s procentualnim učešćem
Sudske presude i vansud.porav.1,55%
Subvencije javnim preduzećima4,26%
Subvencije privatnim preduzećima0,46%
Nabavka građevina4,92%
Nabavka opreme2,91%
Nabavka ostalih stalnih sredstava0,01%
Nabavka stalnih sredstava (zemljište)
0,94%
Grantovi neprofitnim organizacijama
2,31%
Grantovi pojedincima13,87%
Grantovi drugom nivou vlasti0,05%
Unajmljivanje imovine i opreme0,05%
Izdaci osig. bank. usl. i kursne razlike0,15%Ugovorene usluge
7,66%
Nabavka materijala3,57%
Usluge prevoza i goriva1,48%
Izdaci za komunalne usluge 0,77%
Naknade troškova zaposl. i skupšt. zast.
0,99%
Doprinos na teret poslodavca2,07%
Putni troškovi0,33%
Izdaci za energiju2,04%
Rekonstr. i investiciono održavanje7,66%
Bruto plate34,54%
Tekuće održavanje3,63%
Sredstva tekuće rezerve0,53%
Otplata duga3,26%
23
A
UPOREDNI TABELARNI PRIKAZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2009. GODINU
Tabela 3 - Uporedni pokazatelji Budžeta za fiskalnu 2009. godinu (u KM )
ODJELJENJE UKUPNO (5+7+9) UKUPNO (6+8+10) INDEKS TROŠKOVI OSOBLJA TEKUĆI IZDACI I GRANTOVI KAPITALNE POTREBE BUDŽET 2008 BUDŽET 2009 3I2 BUDŽET 2008 BUDŽET 2009 BUDŽET 2008 BUDŽET 2009 BUDŽET 2008 BUDŽET 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10STR. I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 6.703.324,22 3.729.512,00 56 1.967.664,22 1.272.609,00 3.773.660,00 1.906.603,00 962.000,00 550.300,00JAVNI REGISTAR 3.470.473,67 5.169.567,00 149 2.613.652,11 2.815.214,00 638.350,00 830.353,00 218.471,56 1.524.000,00 ZDRAVSTVO 53.804.673,30 56.265.627,00 105 14.072.415,09 16.981.827,00 37.486.519,21 37.535.800,00 2.245.739,00 1.748.000,00POLJOPRIVREDA ,ŠUM.I VODOPR. 9.938.938,59 9.992.623,00 101 1.418.292,60 1.421.080,00 7.497.645,99 8.228.543,00 1.023.000,00 343.000,00JAVNI POSLOVI 21.327.501,00 18.964.407,00 89 905.546,88 943.080,00 3.980.426,10 3.710.169,00 16.441.528,02 14.311.158,00OBRAZOVANJE 33.611.788,50 34.405.233,00 102 22.973.906,50 24.540.108,00 8.344.282,00 7.505.938,00 2.293.600,00 2.359.187,00 KOMUNALNI POSLOVI 11.345.552,39 7.122.257,00 63 253.037,67 316.969,00 1.694.000,00 1.560.288,00 9.398.514,72 5.245.000,00SKUPŠTINA 4.933.191,04 3.762.974,00 76 2.772.046,04 2.350.733,00 1.914.145,00 1.202.241,00 247.000,00 210.000,00POLICIJA DISTRIKTA 10.338.608,53 9.832.700,00 95 8.688.608,53 8.132.942,00 1.365.000,00 1.234.758,00 285.000,00 465.000,00SUDSTVO DISTRIKTA 9.636.905,75 9.676.554,00 100 6.141.905,75 6.337.554,00 2.925.000,00 2.839.000,00 570.000,00 500.000,00RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 5.458.120,80 4.864.102,00 89 649.870,80 691.533,00 4.803.450,00 4.167.769,00 4.800,00 4.800,00JAVNA SIGURNOST 6.554.478,91 5.535.989,00 84 2.297.844,57 2.424.724,00 3.940.634,34 2.959.265,00 316.000,00 152.000,00PR.PL.I IM.PR.POSL. 3.875.671,82 4.006.760,00 103 1.323.789,33 1.306.210,00 2.371.032,49 1.150.550,00 180.850,00 1.550.000,00PR.RAZ.SPORT I KUL. 14.470.297,86 6.965.888,00 48 766.151,34 731.434,00 7.933.146,52 5.692.944,00 5.771.000,00 541.510,00DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.828.554,38 4.058.978,00 106 2.809.558,38 3.127.336,00 966.496,00 891.485,00 52.500,00 40.157,00KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDN. 364.704,51 318.077,00 87 287.204,51 253.845,00 76.500,00 59.232,00 1.000,00 5.000,00URED ZA UPR. JAVNOM IMOV. 8.031.367,18 8.091.414,00 101 1.077.142,82 1.160.482,00 2.142.199,68 1.598.932,00 4.812.024,68 5.332.000,00URED GRADONAČELNIKA 6.995.969,23 7.945.173,00 114 4.051.669,23 4.485.522,00 2.749.300,00 3.273.651,00 195.000,00 186.000,00URED KOORD. BD BiH U VIJEĆU MINIST 274.067,26 275.169,00 100 228.567,26 252.687,00 40.500,00 19.482,00 5.000,00 3.000,00URED ZA REVIZIJU 988.796,00 668.796,00 320.000,00 0,00
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET 214.964.188,94 201.971.800,00 94 75.298.873,63 80.214.685,00 94.642.287,33 86.687.003,00 45.023.027,98 35.070.112,00
OTPLATA DUGA (stara deviz.štednja 5.720.431, preuzete obaveze po kreditima bivših opštin. admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00 SREDSTVA TEKUĆE REZERVE 8.989.778,30 1.127.312,00 13 SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00 S V E U K U P N O : 223.953.967,24 213.360.969,00 95
24
TABELARNI PREGLED BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2009.GODINU (PO PROJEKTIMA)
Tabela: 4-Kapitalni budžet (u KM)ODJELJENJE / PODODJELJENJE Ek. kod UKUPNO KAP.POTR.2009.
STRUČNI I ADMINISTRATIVNIPOSLOVI 550.300,00
Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i NVO (105) 264.900,00 Dogradnja objekata MZ 821200 244.900,00Projektovanje Omladinskog centra u Grčici 821200 20.000,00 Pododjeljenje za informatiku (107) 220.000,00 Licence za MS softver 821300 100.000,00 Obnova licenci za firewall i antivirus 821300 23.000,00 Rezervno napajanje Data centra el. energijom 821300 50.000,00 Proširenje sistema IP telefonije 821300 40.000,00 Monitoring sistem Data centra 821300 7.000,00 Pododjeljenje za ljudske resurse (109) 6.400,00 Oprema 821300 6.400,00 Pododjeljenje za javne nabavke (101101) 59.000,00 Oprema (Softver, računarska oprema i uredski namještaj) 821300 59.000,00
JAVNI REGISTAR 1.524.000,00 Javni registar (121) 290.000,00
Nabavka kompjuterske opreme, uvođenje softvera za uvezivanje matičnih ureda u jedinstven sistem, nabavka opreme za hardversku podršku softveru za sinhronizaciju podataka između matičnih ureda i zainteresovanih odjeljenja Vlade 821300
290.000,00
Pododjeljenje za lične dokumente (122) 70.000,00 Kupovina i ugradnja vanjskog i unutrašnjeg videonadzora, nabavka sigurnosnih kasa 821300
70.000,00
Pododjeljenje za katastarske knjige (123) 175.000,00 Oprema (računari-RS, računari-serveri, GPS uređaj, software-upgrade za katastar) 821300 175.000,00 Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (124) 589.000,00 Oprema (računarska oprema, 6 motocikla za potrebe kurira, nabavka softwera) 821300 589.000,00 Služba za arhiv (126) 150.000,00 Oprema (nabavka namještaja i računara sa pratećom opremom, agregat za napajanje el. energijom, instaliranje informacionog sistema za digitalizaciju arhivske građe) 821300
150.000,00
Geoinformacioni sistem (127) 250.000,00 Oprema (nabavka računarske opreme, uredske opreme i softwera) 821300 250.000,00
ZDRAVSTVO 1.748.000,00
Javno zdravstvo (131) 8.000,00 Oprema (konduktometar i kopirni aparat + fax ) 821300 8.000,00 Primarna zdravstvena zaštita (132) 465.000,00 Sanitetska vozila 821300 150.000,00 Medicinska, nemedicinska, laboratorijska i stomatološka oprema 821300 150.000,00 Sanacija Zdravstvenog centra Bijela 821600 80.000,00 Nabavka RTG aparata ili ortopana za snimanje zuba 821300 65.000,00 Nabavka i ugradnja klima uređaja - II faza 821300 20.000,00 Bolnička zdravstvena zaštita (133) 1.270.000,00
25
Nabavka i zanavljanje ostale opreme (nedostajuća sredstva za agregat, zamjena bolničkih kreveta, zamjena bolničkih natkasni, peć za spaljivanje organskog otpada,ostala nemedicinska oprema - frižideri, kolica za pacijente, televizori, računari, štampači, UPS uređaji, zanavljanje dotrajalog bolničkog namještaja - stolice u čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ordinacije, plakari, police, oprema za tehničke djelatnosti - plinske peći, opremaza kuhinju, kolica za veš i dr.
821300 580.000,00
Nabavka i zanavljanje medicinske i laborator. opreme i uređaja (videoendoskop, monitori za intenzivnu njegu, transportni inkubator za bebe, mikroskop za hematologiju, EMNG aparat za neurologiju, laminarna komora za transfuziju krvi, laboratorijska oprema - urinski analizator, centrifuge, vodena kupatila, ostala medicinska oprema - pumpe za terapiju bola, pumpe za enteralnu ishranu, suhi sterilizatori, infuzione pumpe, inhalatori i dr.
821300 340.000,00
Izgradnja kotlovnice za bolnicu - nedostajuća sredstva 821200 150.000,00 Rekonstrukcija gerijatrije - psihijatrija 821600 200.000,00 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (138) 5.000,00 Računarska i druga oprema 821300 5.000,00
POLJOPRIVREDA 343.000,00
Pododjeljenje za poljoprivredu (141) 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije zgrade Instituta za uljarice na Brodu 821600 180.000,00 Nabavka namještaja i kompjuterske opreme za potrebe odjeljenja 821300 20.000,00 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu (142) 43.000,00 Nabavka softvera za podršku 821300 8.000,00 Izrada tehničke dokumentacije za odvodnju viška vode iz kanala PD "Posavina" Brčko na području Omerbegovače 821600
15.000,00
Izvođenje šumsko-uzgojnih radova 821400 20.000,00 Veterinarstvo (145) 100.000,00 Izgradnja azila za pse lutalice 821200 100.000,00
JAVNI POSLOVI 14.311.158,00
Pododjeljenje za puteve i parkove (161) 8.711.158,00 Spoj pješačke staze Savski put - Ficibajer 821600 150.000,00 Izgradnja saobraćajnice između ulica D. Cesarića i Svete Ristića Svračeta sauređenjem raskrsnice na spoju ulica Svete Ristića Svračeta i Banjalučke 821600
250.000,00
Završetak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Kolobara između zgrade OHR -a i Tehničke škole 821600
300.000,00
Rekonstrukcija raskrsnica Kuglana i Kasino 821600 200.000,00 Oborinska odvodnja Grčica i Dizdaruša 821600 150.000,00 Oborinska odvodnja potok Kukavica 821600 150.000,00 Instalacije vodovoda i kanalizacije u budžetiranim ulicama 821600 300.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u D.Breziku ka školi 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje trotoara Potočari 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje piste sportsko-poljoprivrednog aerodroma 821600 200.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821600
250.000,00
26
Projekti u pripremi (Izrada glavnih projekata i rješavanje imovinskih odnosa):- Inicijalna sredstva za most naselje Paučak na putu Maoča - G. Maoča;- Nastavak izgradnje ulice Radivoja Koraća;- Most Maoča - Rašljani na rašljanskoj rijeci;- Izgradnja puta Maoča - Pećine;- Izgradnja puta Maoča - Dolovi - Zlatići;- Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela, zaselak Geljići - Ćumurovići;- Završetak asfaltiranja puta u MZ BIjela, zaselak Beganovići;- Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela prema Kukavičijaku;- Asfaltiranje dijela ulice Pavla Savića u MZ Grčica;- Asfaltiranje puta u MZ Gornji Rahić, naselje Ciganluk;- Izgradnja ulice broj IV u MZ 4. juli- Rekonstrukcija puta Jagodnjak: Mićići, Kršići i Antići;- Rekonstrukcija puta u MZ Bijela u zaseoku B. Potok - prema Pravoslavnom groblju;- Nastavka asfaltiranja puta Anići ka školi u Donjem Breziku i - Asfaltiranje ulice Mujkići 1 (bivša ulica Maksima Gorkog).
821600 150.000,00 Rekonstrukcija ul. Stari rasadnik, pored igrališta, završetak 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u Gornjem Breziku ka školi u Donjem Breziku 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u MZ Trnjaci k.č. br. 717 821600 120.000,00 Nastavak asfaltiranja puta u MZ Lukavac 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Lipovac - Grbavica 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u Brezovom Polju, lokacija 3 Novo Naselje 821600 80.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Lj. Krasmanovića u Donjem Breziku 821600 50.000,00 Izgradnja mosta G.Rahić-Zovik, razlika sredstava 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Krbeti - Buzekara, nastavak 821600 170.000,00 Rekonstrukcija lokalnog puta L 11 U Ražljevu, L=300 m 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta G. Zovik-Boće 821600 200.000,00 Rekonstrukcija puta Boće - G. Zovik 821600 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije puta Bukvik do raskršća za Vujičiće 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Brka-Baza, nastavak 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza Brod-Begovača, L=2050 m 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza od aerodroma pema Donjoj Brki 821600 100.000,00 Završetak rekonstrukcije puta Bukovac-Vitanovići 821600 30.000,00 Proširenje puta L 1 u Grbavici 821600 300.000,00 Sanacija puta L 1 dionica Ulice-D. Rahić 821600 100.000,00 Nastavak radova na spojnoj ulici Ilićka - Grčica 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Duška Radovića 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje putne komunikacije Vučilovac prema Kopanicama (lijevi krak) 821600 50.000,00 Izgradnja putnog pravca u Gredicama, zaselak Pejkovići 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donji Vukšić 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donju Skakavu 821600 100.000,00 Sanacija puta prema tržnici Arizona pored katoličke crkve od mosta prema Arizoni (put kroz Pačareviće) 821600
50.000,00
Nastavak asfaltiranja ulice Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 50.000,00 Ispravljanje krivine sa izgradnjom novog mosta na putu M 14. 1 kod "Vestfalije", dodatna sredstva za završetak I faze 821600
220.000,00
Završetak mostova u Poljacima i Pekićima 821600 60.000,00 Projekt i radovi semafora, raskrsnice "Staklorad" 821600 80.000,00 Razlika sredstava za rekonstrukciju puta "4. juli"- Baroko 821600 100.000,00 Trotoar u ul. Ćamila Sijarića, nastavak 821600 50.000,00 Trotoar Dubrave, nastavak 821600 50.000,00
27
Rekonstrukcija dijela postojeće ulice Suljagića sokak od broja 201 do 220 (Kapit. Budžet 2005.) 821600
43.000,00
Uređenje zemljišta - sanacija ulice Bosanskih kraljeva (Kap. budžet 2005.) 821600 13.274,00 Izgradnja puta od naselja Čađavac do zaseoka Brkići do spoja sa lokalnim putem Begovača - Potočari (Kap. Budžet 2005.) 821600
13.492,00
Asfaltiranje ulice Svete Ristića Svračeta 150 m (Kap. Budžet 2005.) 821600 70.000,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice I. Samokovlije, I faza (sredstva opštih rezervi za 08) 821600
1.610,00
Nedostajuća sredstva za sanaciju ulice Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac (sredstva opštih rezervi za 08) 821600
4.103,00
Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Franje Jukića (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600
9.909,00
Nedostajuća sredstva za asfaltiranje puta Miladije - Stanovi (projekt odobren u Kapitalnom budžetu za 2007. godinu) 821600
4.593,00
Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Smajlovića put, MZ Brka (projekti odobreni u Kap. budžetu za 2007. i 2008. god.) 821600
3.457,00
Nedostajuća sredstva za izgradnju pješačke staze u MZ Dubrave i MZ Seonjaci (projekt odobren u Kap. budžetu za 2008. god.) 821600
8.483,00
Nedostajuća sredstva za asfaltiranje kraka ulice Abdulaha Bukvice (projekt odobren u Kap. budžetu za 2006.) 821600
2.228,00
Nedostajuća sredstva za uređenje oko Katoličke crkve (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600
3.009,00
Nabavka opreme 821300 52.000,00 Zamjena postojećeg kolovoza u kružnom toku pijaca u MZ G. Rahić 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje puta Maholjaši - Guvna 821600 50.000,00 Sanacija puta u MZ Rašljani - Nezirovac 821600 50.000,00 Dodatna sredstva za izgradnju pješačkog mosta MZ Brod 821600 15.000,00 Dovršetak puteva na području G. Vukšić i D. Vukšić, G. Laništa i D. Laništa, Ulice, D. Rahić prema ranijem programu 821600
100.000,00
Sanacija postojeća tri mosta u MZ D. Skakava - Poljaci (Kikića most, Andrića most, most kod groblja) 821600
100.000,00
Sanacija postojećeg asfaltnog puta Maoča - Rašljani 821600 50.000,00 Sanacija ulica Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac 821600 90.000,00
Kontrolna ispitivanja mosta na rijeci Savi Brčko - Gunja i nužne intervencije 821600 100.000,00 MZ G. Rahić, asfaltiranje ul. Karibašića sokak 821600 50.000,00 Izgradnja trotoara od centra G. Rahića prema školi, desna strana 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u MZ Palanka, obostrano, od džamije do Doma kulture 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje puta u MZ Bijela, katoličko groblje - Crnalići do puta G. Skakava 821600
50.000,00
Nastavak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Rođakovići 821600 65.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Šljivići - Jurkovići 821600 17.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Breščanovići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Vitanovići, zaselak Matići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Boće, zaselak Anđelovići - Kešinovići 821600 20.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ G. Laništa prema Breškićima 821600 100.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Marićani - Pavlovići 821600 20.000,00 Završetak potpornog zida u MZ G. Skakava 821600 15.000,00 Asfaltiranje ulice br. 6 u MZ Ilićka, L=450 m 821600 250.000,00 Asfaltiranje ulice br.8 u MZ Ilićka, L=150 m 821600 100.000,00 Asfaltiranje ulice br. 9 u MZ Ilićka, lijeva strana 821600 120.000,00 Asfaltiranje ulice br. 10 u MZ Ilićka 821600 120.000,00 Sanacija ulice Nikolaja Velimirovića u MZ Srpska Varoš 821600 80.000,00 Asfaltiranje ulice V. Preloga u MZ Grčica 821600 40.000,00
28
Sanacija ulice J. J. Zmaja u MZ Srpska Varoš 821600 25.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 175.000,00 Izgradnja ulice u MZ Broduša, pored praone 821600 100.000,00 Sanacija ulice D. Petrovića prema obdaništu 821600 30.000,00 Asfaltiranje ulice D. Buđena u MZ D. Brezik 821600 75.000,00 Asfaltiranje u MZ D. Brezik, spoj Semberske ulice 821600 55.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ Trnjaci, zaselak Grujići - Živkovići 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje ulice Trebinjčevića, veza sa ulicom Derviševića 821600 90.000,00 Sanacija i proširenje lokalnog puta u MZ Palanka od prodavnice I. Omerašovića do raskrsnice za Boće 821600
50.000,00
Zamjena kolovoza u ulici Hamidovići - preko mosta u MZ G. Rahić 821600 50.000,00 Izgradnja trotoara u ulici Bakije Selimovića u MZ Ivici 821600 50.000,00 Zamjena kolovoza u ulici Edhemovića - desni krak 821600 50.000,00
Nastavak izgradnje putnog pravca G. Brezik - Sandići ( Kobilići) 821600 100.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Koreja - Guvno u MZ Šatorovići 821600 50.000,00 Javni objekti (162) 5.458.000,00 Nastavak radova na gradskom stadionu 821600 1.000.000,00 Izgradnja zgrade Policije 821200 900.000,00 Dogradnja objekta Sudske policije 821200 250.000,00 Radovi na završetku rekonstrukcije gradske Vijećnice i vanjsko urađenje 821600 150.000,00 Opremanje gradske Vijećnice (namještaj i oprema) 821300 500.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821200
20.000,00
Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata (rekonstrukcija) 821600
20.000,00
Videonadzor na Partizanskom groblju 821300 20.000,00 Video nadzor na vjerskim objektima (Pravoslavna crkva 20.000,00 KM, Rimokatolička crkva 20.000,00 KM i Džamija 20.000,00 KM) 821300
60.000,00
Završetak izgradnje sportskog objekta Blatuša 821200 400.000,00 Izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji stare zgrade Vijećnice (kap. budžet 2005.) 821600
2.124.225,00
Nadzor nad izvođenjem radova na objektu gradskog stadiona u Brčkom ( kap. budžet 2005.) 821600
8.775,00
Nabavka opreme (računarska oprema) 821300 5.000,00 Javni saobraćaj (165) 142.000,00 Nabavka opreme (Čamac 114.000,00 KM i računarska iuredska oprema 8.000,00 KM, projekt uvezivanja stanica tehničkih pregleda motornih vozila na nivou BiH -oprema i elektronička podrška sa softverom 20.000,00 KM) 821300
142.000,00
OBRAZOVANJE 2.359.187,00
Predškolsko i osnovno obrazovanje (171) 1.969.187,00 Kabineti u PŠ Brezik, namještaj, 3 učionice I trijade (JU Prva osnovna škola) 821300 20.000,00 Inicijalna sredstva za početak izgradnje objekta škole na Ilićkoj (JU Prva o.š.) 821200 150.000,00 Kabineti u PŠ Grčica, 3 učionice I trijade (JU Druga osnovna škola) 821300 60.000,00 Nabavka namještaja (JU Treća osnovna škola) 821300 100.000,00 Izgradnja sportske dvorane (JU Četvrta osnovna škola) 821200 400.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.) 821300 20.000,00 Nabavka opreme za nastavu tjelesnog, radionica za tehnički odgoj i kabineta PŠ Klanac (JU Peta osnovna škola)
821300 25.000,00
Kupovina bibliotekarskih knjiga (JU Peta osnovna škola) 821300 5.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Šesta o.š. Brezovo Polje) 821300 60.500,00 Nabava sintisajzera i multimedijalnog projektora, jedna učionica I trijade (JU Sedma o.š. Gornji Rahić)
821300 10.000,00
29
Ograda, uređenje dvorišta, rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starim objektima (JU Osma osnovna škola Brka)
821600 100.000,00
Nabavka radionice za tehnički odgoj (JU Osma o.š. Brka) 821300 20.000,00 Uređenje škole, dvorišta i igrališta u PŠ Prutače (JU Deveta o.š. Maoča) 821600 80.000,00 Ograda i stolarija u PŠ Dubrave (JU Deseta o.š. Bijela) 821600 100.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Deseta o.š. Bijela) 821300 20.000,00 Sanacija krova i fasade (JU Jedanaesta o.š. Zovik) 821600 30.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj i multimedijalnog projektora (JU Jedanaesta o.š. Zovik)
821300 13.000,00
Ograda, oluci, ulazna vrata na školi i na kotlovnici i revitalizacija bunara u matičnoj školi, a stolarija i priključak vode u Vitanovićima (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821600 40.000,00
Kupovina lektira i opreme za nastavu tjelesnog odgoja (JU Dvanaesta o.š. Ulice) 821300 20.000,00 Kupovina lektira (JU Trinaesta o.š. Bukvik) 821300 500,00 Kupovina računara (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821300 2.000,00 Uređenje prilaznog puta i parkinga, betoniranje staza i ograđivanje dvorišta (JU Petnaesta o.š. Šatorovići)
821600 20.000,00
Kupovina instrumenata - pianino i mala harmonika (Osnovna muzička škola) 821300 8.000,00 Stolarija u objektu obdaništa u "Š" naselju 821600 20.000,00 Vozilo za razvoženje hrane (Obdanište) 821300 35.000,00 Didaktička sredstva (Obdanište) 821300 1.000,00 Uređenje školskog dvorišta u PŠ Klanac (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Peta osnovna škola PŠ Klanac)
821600 96.563,00
Završetak škole u Brki (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Osma osnovna škola))
821600 5.724,00
Izgradnja školske zgrade u Vučilovcu (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. JU Četrnaesta osnovna škola Krepšić)
821200 86.900,00
Dodatna sredstva za Vučilovac (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821200 40.000,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju aneksa Prve osnovne škole 821200 320.000,00 Dovršetak sportske-školske dvorane u MZ Dubrave 821200 60.000,00 Srednje obrazovanje (172) 305.000,00 Klimatizacija kabineta ekonomske škole 821300 5.000,00 Nabavka trimera u ekonomskoj školi 821300 1.500,00 Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa (Gimnazija) 821600 20.000,00 Vanjska rasvjeta (Gimnazija) 821600 4.000,00 Nabavka knjiga za biblioteku (Gimnazija) 821300 15.000,00 Nabavka opreme za kabinet (Gimnazija) 821300 7.000,00 Nabavka trimera (Gimnazija) 821300 1.500,00 Rekonstrukcija i saniranje krova iznad CNC laboratorije (Tehnička škola) 821600 15.000,00 Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 821600 100.000,00 Klimatizacija kabineta (Tehnička škola) 821300 5.000,00 Oprema elektrotehničkog kabineta (Tehnička škola) 821300 25.000,00 Nabavka trimera (Tehnička škola) 821300 1.500,00 Dodatna sredstva za nabavku opreme u kabinete mehatronike (Tehnička škola) 821300 50.000,00 Uređenje dvorišta (asfaltiranje prilaza) (Poljop. i medicinska škola) 821600 8.000,00 Računarska oprema za kabinet informatike (Poljop. i medicinska škola) 821300 30.000,00 Nabavka knjiga (Poljopr. i medicinska škola) 821300 15.000,00 Nabavka trimera (Poljopr. i medicinska škola) 821300 1.500,00 Zajednički poslovi (174) 10.000,00 Oprema 821300 10.000,00 Ljudski resursi (175) 15.000,00 Oprema 821300 15.000,00 Pedagoška institucija (176) 60.000,00 Oprema 821300 60.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 5.245.000,00
30
Pododjeljenje za kapitalne investicije (186) 5.245.000,00 Vodovod i kanalizacija 2.905.000,00 Izgradnja cjevovoda pitke vode: Plazulje - Brod - Potočari - I faza projektovanje 821200 200.000,00
Izgradnja kolektora otpadnih voda Brod - Blizna - I faza projektovanje 821200 200.000,00 Vodosnabdjevanje škola po akcionom planu (o.š. Trnjaci - 50.000,00 KM, XII o.š. Ulice 30.000,00 KM, o.š. Brezovo Polje 10.000,00 KM, o.š. G. Skakava 50.000,00 KM, o.š. Boderište 20.000,00 KM, o.š. D. Brezik 100.000,00 KM i o.š. Potočari 20.000,00 KM)
821200 280.000,00
Izgradnja i oprema bunarskih kućica u MZ 4. juli - Lazarići, Trnjaci, MZ Gredice 2 - 2 kom
821200 100.000,00
Izrada koncepta vodosnabdijevanja Brčko distrikta BiH 821200 100.000,00 Uvezivanje (zaokruženje) postojećeg izvorišta Stjekovica - projektovanje 821200 30.000,00 Inicijalna sredstva za izgradnju vodovoda u Rašljanima 821200 250.000,00 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Bijeloj 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje kolektora "Željeznički kanal" 821200 150.000,00 Nastavak izgradnje kolektora fekalnog odvoda u D. Breziku 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovoda u D. Breziku 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže Ivici-Novo Naselje 821200 100.000,00 Izgradnja cjevovoda za vodu industrijske zone JUG 1 - I faza projektovanje(Kapitalni budžet 2005.)
821200 150.000,00
Zamjena vodovodne mreže MZ Rijeke 250 m (Kapitalni budžet 2005.) 821200 20.000,00 Sanacija vodotornja MZ Brezovo Polje 821200 50.000,00 Izrada projekta vodovodne mreže u G. Breziku - Obrenovići 821200 20.000,00 Izgradnja pumpne stanice u Šatorovićima - zaselak Mahovljaši 821200 30.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u ulici S. sokaka, od k.b. 172 u dužini od 100 m
821200 25.000,00
Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Dizdaruša, strana prema Grčici 821200 90.000,00 Izgradnja vodovodne mreže u ulici Ćamila Sijarića MZ Dizdaruša 821200 50.000,00 Projektovanje vodovodne mreže u MZ 1. maj 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Izgradnja vodovodne mreže od centra u MZ Bukovac do zaseoka Čivčije - Pekići 821200 100.000,00 Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Joakima Vujića 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Štrepci 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje oborinsko - fekalne kanalizacije Čande - Ograđenovac 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže "Ciganski potok" u MZ D. Brezik 821200 70.000,00 Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Brod - ulica Stari brod kod česme 821200 20.000,00 Projekti finanasirani grantomIzgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Vučilovac, Krepšić i Brod 821200 300.000,00 Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brezovo Polje - Gnjidavice 821200 60.000,00 Elektrodistribucija 2.120.000,00 Kabliranje vazdušnih dalekovoda u okviru industrijskih zona (DV 10 kV Stolin 1; DV 10 kV Interplet; dio DV Modran; dio DV 10 kV Vodovod)
821200 500.000,00
Proširenje trafostanice 35/10 KV Brčko III 821200 780.000,00 Rekonstrukcija niskonaponske mreže u MZ Grčica (TP3) - 30.000,00 KM, Gornji Brezik - 20.000,00 KM, Donji Brezik - 35.000,00 KM, Sandići - 35.000,00 KM, Ražljevo - Posavci - 15.000,00 KM, Grbavica - 25.000,00 KM, Bijela - 35.000,00 KM, G.Skakava - 35.000,00 KM, G.Rahić - 35.000,00 KM i Brka - 35.000,00 KM)
821600 300.000,00
Dovod instalacija Industrijska zona Brčko distrikt - Jug I - I faza(Kapitalni budžet 2005)
821200 400.000,00
Dovršetak rekonstrukcije niskonaponske mreže u MZ Buzekara 821600 40.000,00 Rekonstrukcija ulične rasvjete 821600 100.000,00 Čistoća 200.000,00
31
a
Sanacija postojeće deponije 821200 200.000,00 Oprema Odjeljenja za komunalne poslove 821300 20.000,00
SKUPŠTINA DISTRIKTA 210.000,00
Skupština Brčko distrikta BiH (191) 200.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300 200.000,00
Izborna komisija (192) 10.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300 10.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 465.000,00
Uniformisana, kriminalistička policija i dr. (211) 465.000,00 Motorna vozila 821300 220.000,00 Kolska vaga 821300 30.000,00 Stacionarni radarski sistem 821300 100.000,00 Skener 821300 40.000,00 Ostala oprema za policiju - razna 821300 75.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 500.000,00
Osnovni sud i Apelacioni sud (221) 180.000,00 Rekonstrukcija i opremanje sudnica u Osnovnom sudu i Apelacionom sudu 821600 170.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Osnovnog suda i Apelacionog sud 821300 10.000,00 Tužilaštvo (222) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravosudna komisija (223) 260.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila (sudska policija) 821300 45.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija 821300 200.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Pravosudne komisije 821300 15.000,00 Ured za pravnu pomoć (224) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravobranilaštvo (225) 40.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila 821300 30.000,00 Nabavka opreme 821300 10.000,00
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA (291) 4.800,00 Nabavka opreme (namještaj i kompjuterska oprema) 821300 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 152.000,00
Pododjeljenje za javnu sigurnost (332) 140.000,00 Nabavka opreme (oprema za rad vatrogasne jedinice i ekipe za akcidentne situacije, oprema za rad odsjeka Civilne zaštite, deminerska oprema, oprema za RHB zaštitu, oprema za spašavanje od poplava i oprema za spašavanje povrijeđenih iz ruševina) 821300
140.000,00
Pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad (333) 12.000,00Namještaj (stolovi, stolice, klime i ost. oprema) 821300 6.000,00Kompjuterska oprema 821300 6.000,00
PROSTORNO PLANIRANJE IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI 1.550.000,00
Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (341) 30.000,00 Oprema 821300 30.000,00 Imovinskopravni poslovi (342) 1.520.000,00 Eksproprijacija zemljišta 821100 1.500.000,00 Oprema 821300 20.000,00
32
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 541.510,00
Pododjeljenje za privredni razvoj (351) 400.000,00 Izgradnja infrastrukture za industrijske zone i zone rada industrije 821200 400.000,00 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport (352) 141.510,00 Nastavak izgradnje svlačionica uz fudbalsko igralište u MZ Krepšić 1 (nedostajuća sredstva) 821200
1.050,00
Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Ivici (nedostajuća sredstva) 821200 4.360,00 Dovršetak školskog igrališta uz X osnovnu školu u MZ Bijela 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Palanka (nedostajuća sredstva) 821200 16.100,00 Nabavka namještaja, informatičke i audiovizuelne opreme i knjiga za Biblioteku 821300 100.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 40.157,00 Stručna služba Direkcije za finansije (374) 40.157,00 Oprema (Nabavka telefonske centrale, nabavka servera, nabavka videonadzora) 821300 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI (381) 5.000,00 Nabavka opreme 821300 5.000,00
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 5.332.000,00 Ured direktora (391) 1.240.000,00 Nabavka nekretnina - zemljište 821100 500.000,00 Nabavka nekretnina - objekti 821200 700.000,00 Nabavka opreme (namještaj, kompjuterska, softver za GIS, klima uređaji i ostala uredska oprema) 821300
40.000,00
Sektor za održavanje (393) 4.092.000,00 Nacionalni spomenici: Kulturno-istorijski spomenici i spomenici od ambijentalnog i arhitektonskog značaja i vjerski objekti)
1.305.000,00
Azizija džamija u Brezovom Polju - nastavak radova 821600 600.000,00 Rekonstrukcija džamije u Šatorovićima 821600 50.000,00 Hadžipašina džamija 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje džamije u Repinom Brdu 821200 20.000,00 Nastavak arheoloških ispitivanja na lokaciji Franjevačkog samostana "Zidine" i konzerviranje groblja 821600
70.000,00
Rekonstrukcija katoličke crkve u Dubravama 821600 100.000,00 Uređenje biblioteke u Dubravama 821600 60.000,00 Rekonstrukcija (Pravoslavna crkva Kalajdžije 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bukviku 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bos. Bijeloj 20.000,00 KM) 821600
120.000,00
Nastavak izgradnje namjenskog objekta u mjesnom groblju MZ Grbavica 821200 20.000,00 Dovršetak izgradnje Kapelice Svete Ane u MZ Marković Polje - zaselak Drenava 821600 15.000,00 Izgradnja zgrade za obavljanje pogrebnih obreda na groblju u MZ Popovo Polje 821200 30.000,00 Završetak obnove Srpske pravoslavne crkve "Uspenija presvete bogorodice" u Grčici 821600
10.000,00
Ograđivanje mjesnog pravoslavnog groblja u MZ Plazulje 821200 15.000,00 Nastavak radova na izgradnji kapelice sa mrtvačnicom i prilaznog puta na groblju u Boderištu 821600
20.000,00
Izrada nišana na mezarju civilnim žrtvama rata u Brčkom 821200 92.000,00 Obnova u ratu porušene crkvene zgrade u MZ Cerik 821600 70.000,00 Ograda crkvenog placa u MZ Slijepčevići 821200 50.000,00 Uređenje Šehidskog mezarja u G. Rahiću 821600 50.000,00 Uređenje seoskih grobalja i mezarja (uređenje mezarja 25.000,00 KM; uređenje Pravoslavnih grobalja 25.000,00 KM i uređenje Katoličkih grobalja 25.000,00 KM) 821600
75.000,00
Obrazovne institucije 240.000,00 Zamjena stolarije JU Peta osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Zamjena stolarije JU Treća osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Nastavak rekonstrukcija IV Osnovne škole Brčko 821600 80.000,00
33
Sportske, kulturne i druge institucije Brčko distrikta 2.335.000,00 Izgradnja devastiranih stanova (kap. budžet iz 2005.) 821200 1.200.000,00 Nastavak rekonstrukcije radova na internom odjeljenju Opšte bolnice 821600 200.000,00 Rekonstrukcija objekta Doma kulture Brezovo Polje 821600 100.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča 821600 350.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u MZ Rašljani 821600 90.000,00 Završetak radova na objektu Doma kulure u Šatorovićima 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Donji Zovik 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma u Lukavcu MZ Bukvik 821600 30.000,00 Rekonstrukcija čitaonice - Brezovo Polje selo 821600 20.000,00 Nastavak rekonstrukcija Doma kulture u MZ Buzekara 821600 20.000,00 Dovršetak izgradnje "Romskog doma" u MZ Broduša 821200 75.000,00 Rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja zgrade Vlade 821600 40.000,00 Završetak starog župnog ureda u G. Zoviku 821600 30.000,00 Takse (po rješenjima za tehničke prijeme, komunalne takse i druge takse za saglasnosti) 821600
80.000,00
URED GRADONAČELNIKA 186.000,00
Kabinet gradonačelnika (401001) 135.000,00 Oprema (namještaj 15.000,00, kompjuterska oprema 15.000,00, ostale uredske mašine 5.000,00 KM i motorno vozilo 100.000,00 KM) 821300
135.000,00
Sektor za opšte poslove (402) 15.000,00 Oprema (namještaj 4.000,00, kompjuterska oprema 7.000,00, ostale uredske mašine 4.000,00 KM) 821300
15.000,00
Sektor za pravne poslove (403) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, komjuterska oprema 4.000,00 KM) 821300 5.000,00 Sektor za reformu javne uprave (404) 3.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 1.500,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300
3.000,00
Služba za žalbe i pritužbe građana (405) 10.000,00 Oprema (namještaj 1.500,00, kompjuterska oprema 8.000,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300
10.000,00
Inspektorat (406) 10.000,00 Oprema ( namještaj 10.000,00) 821300 10.000,00 Apelaciona komisija (407) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 3.000,00,ostale uredske mašine 1.000,00 KM) 821300
5.000,00
Odbor za zapošljavanje (408) 3.000,00 Kompjuterska oprema 821300 3.000,00
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 3.000,00 Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH (411) 3.000,00 Oprema 821300 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 0,00Ured za reviziju (421) 0,00
UKUPNO KAPITALNE POTREBE 2009. GOD. 35.070.112,00
34
STRUKTURA BRČKO DISTRIKTA 2009
-Predškolsko i osnovno obrazovanje (655) -Srednje obrazovanje (313) -Zajednički poslovi (4) -Ljudski resursi i zapošljavanje (8) -Pedagoška institucija (7)
Potkomisije: -Zakonodavna -Budžet -Izbjeglice i ljudska prava -Ekonomski razvoj -Izbor i imenovanje -Administracija/finansije -Mandatno-imunitetska -Javna sigurnost i policijski nadzor -Rad.zdravstvo i socijalna zaštita
-Ured direktora (6) -Uprava za trezor (48) -Porezna uprava (66) -Stručna služba Direkcije (8)
:
-Kabinet gradonačelnika (21) -Sektor za opšte poslove (11) -Sektor za pravne poslove (22) -Sektor za reformu javne uprave (2) -Služba za žalbe i pritužbe građana (6) -Inspektorat (61) -Apelaciona komisija (6) -Odbor za zapošljavanje (4) -Upravna inspekcija (2) -Službenik za etiku (1)
-Ured direktora (3) -Sektor za raspolaganje (13) -Sektor za održavanje (36) -Sektor za registar (7)
-Razvoj i strategija komunalnih usluga (5) -Kapitalne investicije (4)
-Podrška MZ i NVO (7) -Informatika (9) -Ljudski resursi (19) -Javne nabavke (14)
-Matična evidencija (29) -Lični dokumenti (20) -Uniformisana policija (279) -Katastar (63) -Administracija (28) -Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (41) -Služba za arhiv (17) -Geoinformacioni sistem (7)
-Javno zdravstvo (14) -Rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, -Primarna zdravstvena zaštita (236) socijalnih kategorija i obnova stambenih -Sekundarna zdravstvena zaštita (403) jedinica povratnika (34) -Socijalna zaštita (22) -Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (6) -Služba za BIZ i civilne žrtve rata (16)
-Javna sigurnost (112) -Izdavanje građevinskih i dozvola za rad (12)
-Poljoprivreda (19) -Šumarstvo i vodoprivreda (12) -Analiza i administrativna podrška (9) -Veterinarstvo (22)
-Putevi i parkovi (15)
-Privredni razvoj (11) -Turizam, kultura i sport (21)
-Javni objekti (5) -Zajednički poslovi i stručni nadzor (6) -Održavanje vozila (14)
- Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (35) - Imovinskopravni poslovi (14)
VLADA DISTRIKTA
gradonačelnik
SKUPŠTINA DISTRIKTA predsjednik
-Skupština: 31 zastupnik -Stručna služba: 36 zaposlenih
SUDSTVO DISTRIKTA
207
Odjeljenje za stručne i administrativne poslove
šef odjeljenja 49
Odjeljenje za obrazovanje šef odjeljenja
987
Odjeljenje za komunalne poslove šef odjeljenja
9
Odjeljenje za javni registar šef odjeljenja
177
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge šef odjeljenja
697
Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
šef odjeljenja 62
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja
šef odjeljenja 34
Odjeljenje za javne poslove šef odjeljenja
40
Javna sigurnost šef odjeljenja
(124)
Ured gradonačelnika 136
gradonačelnik dogradonačelnik
Osnovni sud i Apelacioni sud
predsjednik Osn. suda
predsjednik Apel. suda 106
Tužilaštvo javni tužilac
27
Pravosudna komisija sekretar
50
Ured za pravnu pomoć direktor
11
Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove
šef odjeljenja 49
Policija šef Policije
307
Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu šef odjeljenja
32
Direkcija za finansije Brčko distrikta
direktor 128
Ured za reviziju glavni re or viz
13
Ured za upravljanje javnom imovinom
direktor ureda 59
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH
koordinator 5
Komisija za papire od vrijednosti
predsjednik komisije 6
PRAVOBRANILAŠTVO pravobranilac
13
GRAĐANI BRČKOG
35
36
PREGLED ODOBRENIH ZAHTJEVA ODJELJENJA I INSTITUCIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2009.
GODINU
37
38
ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE
POSLOVE
39
40
Naziv odjeljenja: Stručni i administrativni posloviOrganizacioni kod: 10
Zadatak:Odjeljenje za stručne i administrativne poslove izvršava stručne, administrativne i druge poslove iznadležnosti Vlade, koji se odnose na: provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine iz uprave, pod nadzorom i instrukcijamagradonačelnika; odnose s udruženjima, fondacijama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama;osiguravanje rada i održavanje informacionih sistema u organima uprave; provođenje postupka javnih nabavki; pruža administrativnu i stručnu podršku i razvija procedure za upravljanje ljudskim resursima, tevodi ukupne procese kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima; druge poslove iz nadležnosti Vlade, koji se odnose na provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija Bosne i Hercegovineili dužnosti naložene od gradonačelnika.Zadatak Odjeljenja za stručne i administrativne poslove je određen unutrašnjom organizacijom, koja je utvrđena Organizacionim planom. Time se obezbjeđuje zakonito, efikasno, blagovremeno i ekonomičnoizvršenje svih poslova iz nadležnosti ovog odjeljenja; ostvarivanje potpune zaposlenosti službenika i namještenika i maksimalno korištenje njihovih stručnih znanja i potpune odgovornosti službenika i namještenika; efikasno rukovođenje, sistemsko unapređivanje rada i saradnja sa drugim organima.
U saradnji sa Vladom vrši stalnu koordinaciju sa mjesnim zajednicama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i sl., radi efikasnijeg i potpunijeg razvoja civilnog društva, bez čega je nezamislivonaše uključivanje u evropske integrativne procese. Pomaže i finansijski podržava dobre projekte usmjerene ka tome.
Pododjeljenje za informatiku obezbjeđuje pouzdan i stabilan rad informacionog sistema Brčko distrikta BiH, njegovo proširenje i usavršavanje u cilju efikasnijeg rada svih segmenata Brčko distrikta BiH.Predlaže i realizuje projekte iz oblasti informatike u Vladi Brčko distrikta BiH, izrađuje metodologijui standarde za formiranje i održavanje baze podataka, definiše standarde pri nabavci računarske opremei softwera. Odgovorno je za razvijanje otvorenog i efikasnog informacionog sistema, zaštitu podataka, informacija i računarske opreme i za stabilan i efikasan rad cijelog sistema. Planira i kontroliše stručnousavršavanje iz informatike zaposlenih u Vladi Brčko distrikta BiH.
Pododjeljenje za ljudske resurse ostvaruje saradnju i koordinaciju sa svim odjeljenjima i institucijama,kako bi ostvarilo efikasan proces upravljanja ljudskim resursima. Vodi ukupne procese kadrovske politike,pruža administrativno-tehničku podršku Odboru za zapošljavanje, vodi politiku zapošljavanja i stara se oprocesu otvorene konkurencije. Vodi matičnu evidenciju zaposlenih. Planira i realizuje ukupan proces obuke-stručnog usavršavanja i obrazovanja, prati proces probnog rada i vrši ocjenjivanje, koje rezultira napredovanjem u službi. Vrši evidenciju disciplinskih mjera.
Pododjeljenje za javne nabavke obezbjeđuje otvorenu i transparentnu proceduru nabavke za potrebeDistrikta, vrši nabavku svih materijala, roba i usluga za potrebe svih budžetskih korisnika, provodi iliučestvuje u postupku nabavke, prati izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH, te predlaže izmjene i dopune Instrukcije o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
105 Podrška MZ i NVO 136.537 1.091.713 264.900 1.493.150 7107 Informatika 237.404 88.066 220.000 545.470 9109 Ljudski resursi 587.037 695.627 6.400 1.289.064 19
101101 Javne nabavke 311.631 31.197 59.000 401.828 14UKUPNO 1.272.609 1.906.603 550.300 3.729.512 49
distriktu BiH.
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
Objašnjenje zadatka:Unutrašnja organizacija Odjeljenja utvrđena je Organizacionim planom, kojim se obezebjeđuje: - zakonito, efikasno, blagovremeno i ekonomično izvršenje svih poslova iz nadležnosti ovog odjeljenja; - ostvarivanje potpune zaposlenosti službenika i namještenika i maksimalno korištenje njihovih stručnih znanja i potpune odgovornosti službenika i namještenika; - efikasno rukovođenje, sistemsko unapređivanje rada i saradnja sa drugim organima
41
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVOORGANIZACIONI KOD: 105
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 133.162 125.625
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.375
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.537
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 133.162 136.537
613100 Putni troškovi 820 2.500 1.735
613200 Energija 22.771 43.790 40.090
613300 Komunalni troškovi 4.666 15.500 14.604
613400 Nabavka materijala 5.010 7.000 5.319
613500 Usluge prevoza i goriva 900 1.800 1.299
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 31.469 10.000 8.893
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 249 360 120
613900 Ugovorene usluge 28.886 17.000 25.153
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 94.772 97.950 97.213
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.013.538 1.377.210 994.500
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.013.538 1.377.210 994.500
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.108.310 1.608.322 1.228.250
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 490.000 264.900
821300 Oprema 3.234 46.000 0
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.234 536.000 264.900
U K U P N O 1.111.543 2.144.322 1.493.150
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
42
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVOORGANIZACIONI KOD: 105
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni saradnik za MZ VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni referent za rad sa NVO IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za podršku MZ IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za problematiku mladih IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Viši stručni saradnik za omladinski centar VII 6 2.025,85 0 1 0,00
7 125.624,647 125.624,64
7.537,48133.162,12
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
43
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: INFORMATIKAORGANIZACIONI KOD: 107
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 210.407 220.782
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.375
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.247
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 210.407 237.404
613100 Putni troškovi 1.925 3.000 1.200
613200 Energija 799 29.000 9.403
613300 Komunalni troškovi 40.162 44.000 43.750
613400 Nabavka materijala 8.616 6.000 3.683
613500 Usluge prevoza i goriva 997 2.000 1.206
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.589 10.000 6.746
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 500 120
613900 Ugovorene usluge 5.135 21.000 21.958
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 59.223 115.500 88.066
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 59.223 115.500 325.470
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 361.000 220.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 376.000 220.000
U K U P N O 59.223 701.907 545.470
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
44
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: INFORMATIKAORGANIZACIONI KOD: 107
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnikprogramer VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni savjetnik - sistem administrator VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Analitičar hardvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Analitičar softvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za upravljanje sigurnošću informacionih sistema VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Web urednik VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent - kompjuter serviser IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
9 220.781,889 220.781,88
13.246,91234.028,79
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
45
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSIORGANIZACIONI KOD: 109
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 66.650.419 488.201 465.837
611200 Naknade troškova zaposlenih 2.571.238 835.000 93.250
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 27.950
UKUPNO PLATE I NAKNADE 69.221.658 1.323.201 587.037
613100 Putni troškovi 3.570 6.000 3.991
613200 Energija 8.164 19.000 0
613300 Komunalni troškovi 4.389 15.000 1.805
613400 Nabavka materijala 9.813 30.500 25.440
613500 Usluge prevoza i goriva 470 4.000 674
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.691 3.000 745
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 117.203 220.500 181.740
613900 Ugovorene usluge 1.416.824 1.846.000 481.232
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.563.124 2.144.000 695.627
614100 Grantovi drugim nivoima 0
614200 Grantovi pojedincima 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.563.124 3.467.201 1.282.664
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 6.073 0 6.400
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.073 0 6.400
U K U P N O 70.790.855 3.467.201 1.289.064
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
46
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSIORGANIZACIONI KOD: 109
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik zapravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Viši stručni saradnik zaobuku i ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za zapošljavnje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za planiranje kadrova VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za finansije i platne razrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za informatičku podršku VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni saradnik za osoblje IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
19 465.837,2419 465.837,24
27.950,23493.787,47UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DODATAK NA PLATUBRUTO PLATEUKUPNO
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA
47
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: JAVNE NABAVKEORGANIZACIONI KOD:101101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 300.894 293.992
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 17.639
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 300.894 311.631
613100 Putni troškovi 774 4.000 2.047
613200 Energija 0 0
613300 Komunalni troškovi 5.780 5.000 3.189
613400 Nabavka materijala 10.769 16.000 13.302
613500 Usluge prevoza i goriva 1.000 257
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 269 2.000 1.725
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0
613900 Ugovorene usluge 11.423 11.000 10.677
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.016 39.000 31.197
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.016 339.894 342.828
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 3.629 50.000 59.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.629 50.000 59.000
U K U P N O 32.645 389.894 401.828
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
48
ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIPODODJELJENJE: JAVNE NABAVKEORGANIZACIONI KOD: 101101
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20
Viši stručni saradnik za nabavku VII 6 2.025,85 12 6 145.861,20
Referent za nabavku IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00Tehnički sekretar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
14 293.991,8414 293.991,84
17.639,51311.631,35
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
49
50
ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR
51
52
Naziv odjeljenja: Javni registarOrganizacioni kod: 12
Zadatak:Odjeljenje za javni registar vrši stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Distrikta.Obavljajući poslove iz svoje nadležnosti, Odjeljenje za javni registar pruža usluge svim građanima
Ovo odjeljenje vrši sprovođenje zakona i drugih propisa BiH, Brčko distrikta BiH, održavanje javnog registra, arhiva, razvijanje procedure bilježenja i arhiviranja javnih i drugih dokumenata, vrši nadzor Arhivajavnog registra Brčko distrikta BiH, utvrđujući uslove i mjere za uništavanje dokumenata i pečata za koje ne postoji potreba i obaveza daljnjeg čuvanja, izdavanje izvoda iz javnog registra građanima i pravnim licima, održavanje katastra zemljišta i sl.
Opis programa rada:▪ Završetak Arhiva Brčko distrikta BiH sa završetkom projekta koji se odnosi na izgradnju "kompleksa" arhivskog prostora - zgrada Arhiva, u kojoj će se nalaziti namjenski prostor za čuvanje,proučavanje i distribuciju arhivske građe.▪ Sistem elektroničke arhive - Realizacijom ovog projekta obezbijedit će se prikupljanje, evidentiranje, sistematizovanje, obrada i distribucija podataka prema službama, organima Distrikta, organizacijama idrugim licima, koji imaju pravo ili osnovan pravni interes, koji su od značaja za plansko uređenje prostora,za upravljanje, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta i drugih nekretnina nad kojima Distrikt ima pravo vlasništva ili druga prava, za funkcionisanje komunalnih i drugih javnih službi i organizacija u Distriktu, za rješavanje imovinskopravnih odnosa, kao i za druge poslove od interesa za Distrikt uz potpunu zaštitu cjelokupne arhivske građe Brčko distrikta BiH.▪ GIS (geografski informacioni sistem) - GIS je informacioni sistem o prostoru koji objedinjava četiri osnovna činitelja: hardver, softver, podatke i ljude. Primjenu GIS-a treba očekivati tamo gdje je prostorne geometrijske podatke potrebno povezati sa strateškim podacima, koji su od velikog značaja zalokalnu samoupravu. Realizacijom ovog zadatka, Vlada Brčko distrikta BiH će imati na raspolaganju podatke i parametre od izuzetnog značaja za strateško planiranje i upravljanje kao što su: urbanističkoplaniranje i građenje, upravljanje katastarskim podacima i vlasničkim odnosima, upravljanje javnomimovinom, komunalne djelatnosti, putevi, ulice, trgovi, zaštita prirodnih dobara i životne sredine, javnoobavještavanje, zaštita građana od elementarnih nepogoda i slično.▪ Održavanje premjera i katastra nekretnina, uspostava registra zemljišta, izlaganje podataka i utvrđivanja prava na zemljištu, ažuriranje podataka premjera.Nakon izlaganja podataka u svim KO Brčko distrikta BiH, uspostavit će se jedinstvena evidencija,odnosno, spajanje grunta i katastra.
▪ Document Management System Vlade Brčko distrikta BiH - Imajući u vidu da je Vlada Brčko distrikta BiH već duboko u procesu reforme javne uprave, jedan od glavnih instrumenata, koji su neophodni za njeno sprovođenje je i upravljanje poslovnim procesima. S tim u vezi, neophodno je nadgraditi postojeći LOTUS sistem, čime će se ispuniti osnovni ciljevi: standardizacija poslovnih procedura po Uredbi o uredskom poslovanju, standardizacija kreirane dokumentacije na nivou lokalne samouprave, olakšavanje saradnje između različitih službi, brže rješavanje predmeta i transformacija pisarnice.Zadaci koji su potrebni da se implementiraju ovi ciljevi su: - redizajn poslovnih procesa u odjelima Vlade Brčko distrikta BiH, uspostava jedinstvenog elektroničkog sistema za praćenje predmeta i dokumenatana nivou cijele Vlade, uvođenje elektroničkog potpisa radi uspostave horizontalne i vertikalne razmjenedokumenata i uvođenje sistema digitalizacije ulazne dokumentacije.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
121 Matična evidencija 587.736 125.558 290.000 1.003.294 29122 Lični dokumenti 393.981 51.207 70.000 515.188 20123 Katastar 1.169.503 241.134 175.000 1.585.637 63124 Pisarnica i zajed. posl. 482.598 211.182 589.000 1.282.780 41126 Služba za arhiv 119.569 172.586 150.000 442.155 17127 Geoinformacioni sistem 61.827 28.686 250.000 340.513 7
UKUPNO: 2.815.214 830.353 1.524.000 5.169.567 177
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
Brčko distrikta BiH i drugima koji borave na teritoriji Distrikta po raznim osnovama.
▪ Izrada biometrijskih putnih isprava kao jedan od najvažnijih zadataka u sljedećoj godini.
53
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODOJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJAORGANIZACIONI KOD: 121
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 578.850 516.204
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 40.560
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.972
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 578.850 587.736
613100 Putni troškovi 6.859 6.400 6.336
613200 Energija 21.015 21.800 18.284
613300 Komunalni troškovi 20.959 6.500 4.853
613400 Nabavka materijala 36.705 35.500 34.486
613500 Usluge prevoza i goriva 7.696 9.000 8.600
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.050 11.066 9.574
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 634 252 253
613900 Ugovorene usluge 35.022 31.800 43.172
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 150.940 122.318 125.558
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 150.940 701.168 713.294
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 0 290.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 290.000
U K U P N O 150.940 701.168 1.003.294
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
54
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJAORGANIZACIONI KOD: 121
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za javni registar VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Viši stručni saradnik za rad mat.službi - ureda VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Matičar V 1 1.240,09 12 18 267.859,44
Referent ovjere kopija, potpisa izjava i prepisa V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za radne knjižice IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Administrativni referent IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni savjetnik za finansije i unutrašnju kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
29 516.203,6429 516.203,64
30.972,22547.175,86
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
55
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODOJELJENJE: LIČNI DOKUMENTIORGANIZACIONI KOD: 122
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 408.692 341.265
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 32.240
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 20.476
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 408.692 393.981
613100 Putni troškovi 2.572 2.550 2.550
613200 Energija 4.113 26.450 26.293
613300 Komunalni troškovi 1.975 3.200 1.966
613400 Nabavka materijala 16.353 11.650 11.062
613500 Usluge prevoza i goriva 4.682 3.600 3.418
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.863 2.350 2.177
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 202 600 103
613900 Ugovorene usluge 13.949 3.150 3.638
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 46.709 53.550 51.207
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 46.709 462.242 445.188
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 100.000 70.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 100.000 70.000
U K U P N O 46.709 562.242 515.188
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
56
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: LIČNINI DOKUMENTIORGANIZACIONI KOD: 122
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za lične dokumente VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Referent za lične dokumente V 1 1.240,09 12 11 163.691,88Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 0 3 0,00Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 12 1 14.881,08Referent administrativnih poslova V 1 1.240,09 12 4 59.524,32Referent Centra za birački spisak IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
20 341.264,6420 341.264,64
20.475,88361.740,52
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
57
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: KATASTARORGANIZACIONI KOD: 123
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 1.198.381 1.090.256
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 13.832
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 65.415
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.198.381 1.169.503
613100 Putni troškovi 4.459 2.500 2.478
613200 Energija 8.088 3.000 2.155
613300 Komunalni troškovi 4.677 1.000 466
613400 Nabavka materijala 69.489 47.000 46.631
613500 Usluge prevoza i goriva 11.769 10.100 9.395
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.922 16.600 15.975
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.699 941 941
613900 Ugovorene usluge 130.166 161.707 163.093
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.270 242.848 241.134
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 242.270 1.441.229 1.410.637
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 3.472 0
821300 Oprema 115.000 175.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 118.472 175.000
U K U P N O 242.270 1.559.701 1.585.637
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
58
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: KATASTARORGANIZACIONI KOD: 123
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Predsjednik Vijeća za izlaganje nekretnina VIII 4 2.808,84 12 4 134.824,32Predsjednik Vijeća za izlaganje nekretnina VIII 4 2.808,84 9 2 50.559,12Viši stručni saradnik - geodet u Vijeću za izlaganje VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Stručni referent geodet u Vijeću za izlaganje V 1 1.240,09 12 4 59.524,32Viši stručni saradnik za geodetske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent za katastar V 1 1.240,09 12 19 282.740,52Stručni referent za katastar V 1 1.240,09 9 1 11.160,81Referent tehnički crtač IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Administrativni referent u Vijeću za izlaganje IV 4 1.140,80 12 6 82.137,60Šef službe za IT VIII 3 2.622,80 12 1 31.473,60
Stručni saradnik za geodetske poslove VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Član Komisije za komasaciju V 1 1.240,09 9 1 11.160,81Referent prijemnog šaltera katastra IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
59
Referent za popis stambenog prostora IV 4 1.140,80 11 3 37.646,40Predsjednik Komisije za komasaciju VIII 4 2.808,84 10 1 28.088,40
Član Komisije za komasaciju VII 4 1.908,05 12 1 22.896,60Sekretar Komisije za komasaciju IV 4 1.140,80 11 1 12.548,80Sistem administrator IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Figurant I 5 699,07 12 5 41.944,20
63 1.090.255,6663 1.090.255,66
65.415,341.155.671,00
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
60
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: SLUŽBA ZA PISARNICU I ZAJEDNIČKE POSLOVEORGANIZACIONI KOD: 124
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 427.729 438.896
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 17.368
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 26.334
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 427.729 482.598
613100 Putni troškovi 1.470 2.500 2.480
613200 Energija 777 1.850 881
613300 Komunalni troškovi 105.939 154.200 151.744
613400 Nabavka materijala 31.503 30.500 30.348
613500 Usluge prevoza i goriva 6.575 10.184 8.656
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.968 5.900 5.062
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 213 700 596
613900 Ugovorene usluge 7.613 13.800 11.415
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 166.058 219.634 211.182
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 166.058 647.363 693.780
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 0 589.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 589.000
U K U P N O 166.058 647.363 1.282.780
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
61
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: PISARNICAORGANIZACIONI KOD: 124
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Šef Tehničke službe V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Referent arhivar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Stručni referent pisarnice i protokola V 3 1.302,00 6 1 7.812,00Referent administrator pisarnice - protokola V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Viši stručni saradnik pisarnice - protokola VII 1 1.736,00 6 1 10.416,00Referent za prijem tendera, računa IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80Arhivar - manipul. u priruč. arhivi IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent informacija IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80Referent protokola V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Referent pisarnice IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Referent operater IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent operater - administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Arhivar - manipulant IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80Telefonist na centrali III 2 878,87 12 2 21.092,88Kurir III 2 878,87 12 9 94.917,96Kurir III 2 878,87 6 3 15.819,66Referent upisničar IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20Čistačica I 5 699,07 6 4 16.777,68Čistačica I 5 699,07 12 5 41.944,20
41 438.895,6241 438.895,62
26.333,74465.229,36
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
62
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIVORGANIZACIONI KOD: 126
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 0 0 112.801
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.768
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 119.569
613100 Putni troškovi 0 0 1.000
613200 Energija 0 0 81.000
613300 Komunalni troškovi 0 0 10.000
613400 Nabavka materijala 0 0 16.000
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 500
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 6.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 57.586
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 172.586
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 292.155
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 150.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 150.000
U K U P N O 0 0 442.155
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
63
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIVORGANIZACIONI KOD: 126
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Službe za arhiv VIII 3 2.622,80 4 1 10.491,20
Ref. spec. na sređivanju arh. građ. VIII 1 2.250,78 4 2 18.006,24Arh. za evidenciju i zaštitu arh. građe VIII 1 2.250,78 4 1 9.003,12Diplomirani pravnik VIII 1 2.250,78 4 1 9.003,12
Arhivist informatičar VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40Bibliotekar VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40
Viši arhivski tehničar VII 1 1.736,00 4 2 13.888,00Arh. teh. za evidenciju i zaštitu AG van ar. VII 1 1.736,00 4 1 6.944,00Arhivski tehničar-informatičar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Arhivski tehničar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Administrativni tehničar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Arhivski manipulant IV 4 1.140,80 4 2 9.126,40Radnik na održavanju-kotlovničar III 1 851,02 4 1 3.404,08
Čistačica I 2 657,26 4 1 2.629,0417 112.800,8017 112.800,80
6.768,05119.568,85
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DODATAK NA PLATUDOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATE
64
PODODJELJENJE: GEOINFORMACIONI SISTEMORGANIZACIONI KOD: 127
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009
611100 Bruto plate 0 0 58.328
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 3.499
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 61.827
613100 Putni troškovi 0 0 2.000
613200 Energija 0 0 1.000
613300 Komunalni troškovi 0 0 1.200
613400 Nabavka materijala 0 0 8.500
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 300
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 2.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 13.186
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 28.686
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 90.513
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 250.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 250.000
U K U P N O 0 0 340.513
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
ODJELJENJE : JAVNI REGISTAR
65
ODJELJENJE: JAVNI REGISTARPODODJELJENJE: GISORGANIZACIONI KOD: 127
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 3 1 8.982,00Sistem administrator IV 5 1.174,90 9 1 10.574,10Administrator baze podataka IV 5 1.174,90 6 2 14.098,80GIS analitičar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40GIS analitičar IV 5 1.174,90 9 1 10.574,10Programer za GIS aplikacije IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40
7 58.327,807 58.327,80
3.499,6761.827,47UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
66
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
67
68
Naziv odjeljenja: Zdravstvo i ostale uslugeOrganizacioni kod: 13
KODPODODJELJENJE/
SLUŽBATROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
131 Javno zdravstvo 333.409 563.816 8.000 905.225 14132 Primarna zdravs. zaštita 5.859.215 1.907.846 465.000 8.232.061 236133 Sekundarna zdr. zaštita 9.700.962 5.626.645 1.270.000 16.597.607 403134 Socijalna zaštita 547.116 27.435.574 0 27.982.690 22
138Sl. za administracijui statistiku odjeljenja
239.99626.246
5.000271.242 6
139 BIZ i civilne žrtve rata 301.129 1.975.673 0 2.276.802 16UKUPNO: 16.981.827 37.535.800 1.748.000 56.265.627 697
Opis programa rada:
smanjenju rizika po zdravlje i prevenciju bolesti; (b) Planiranje i nadzor nad provođenjem obavezne imunizacije; (c) Program zaštite okoliša i provođenje aktivnosti DDD poslova; (d) Uspostavljanje sistema praćenja zdravstvene situacije-zdravstvene i druge statistike prema EU-standardima (Eurostat)7. Provođenje svih zadataka iz Programa rada Pododjeljenja za socijalnu zaštitu i Pododjeljenja za BIZ.
5. Informatizacija zdravstvenog sektora. (a) Dovršetak informatizacije PZZ; (b) Izgradnja i implementacija BIS-a; (c) Elektroničko uvezivanje putem web-a, elektroničko korištenje biblioteke; (d) Uvođenje sistema standardne telemedicine.6. Reformisanje Javnog zdravstva i usklađivanje sa regulativom EU: (a) Provođenje mjera i zadataka na
formiranje hospisa-liječenje pacijenata u terminalnoj fazi bolesti; (f) Unapređenje rada i povećanje kapaciteta dnevne bolnice.4. Optimizacija kapitalnih investicija: (a) Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata; (b) Zanavljanje stare i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme po usvojenom programu.
3. Osavramenjavanje, modernizacija i razvoj sekundarne zdravstvene zaštite-bolnice: (a) Izrada datoteke podataka o djelatnosti bolnice, vrsti poslova i radnih procedura; (b) Nastaviti i završiti započeti proces akreditacije bolnice; (c) Izvršenje procesa kontinuirane medicinske edukacije; (d) Rekonstrukcija i adaptacija bolničkih odjeljenja na savremenim osnovama; (e) Odvajanje akutne od hronične njege,
medicinu: (a) Usvajanje plana mreže PZZ porodične medicine i završetak registracije slobodnog izbora ljekara; (b) Izgradnja nedostajućih objekata za ambulante PM, uključujući i informatičku uvezanost; (c) Razvoj i unapređenje koncepta zdravstvene zaštite u zajednici; (d) Popuna mreže porodične medicine sa uslugama javno-privatnog partnerstva.
iz sistema Vlade Brčko distrikta BiH, i registraciju samostalne JU; (c) Reorganizacija i jačanje funkcije hitne medicinske pomoći; (d) Sprovođenje harmonizacije dijagnostičkih službi i službi za podršku zdravstvenom sektoru, (e) Prelazak sa funkcionalnog na procesni integralni sistem zdravstvene zaštite;2. Razvoj primarne zdravstvene zaštite na novim strateškim osnovama sa osloncem na porodičnu
1. Reorganizacija cjelokupnog zdravstvenog sistema na principu integrisane zdravstvene zaštite: (a) Izrada i dopuna zakonske regulative; (b) Provođenje priprema za izdvajanje zdravstvenih organizacija
Ciljevi strategije razvoja - (1) Pristupačnost sistema zdravstva - bolja dostupnost; (2) Pravičnost pri korištenju zdravstvenih usluga - smanjenje nejednakosti; (3) Povećanje efikasnosti zdravstva;(4) Poboljšanje kvaliteta medicinskog rada - sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga; (5) Jačanjesolidarnosti; (6) Rukovođenje - liderstvo - menadžment.
i drugim korisnicima.Vizija - Sada i u budućnosti težimo unapređenju zdravlja stanovništva, održivom razvoju efikasnog i kvalitetnog zdravstvenog sistema, uz pravičnu dostupnost zdravstvenih usluga i visoko zadovoljstvo svihkorisnika, zaposlenika sistema i zajednice kao osnivača.
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
Zadatak:Misija - Zdravstveni sistem obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu primjenom savremenih stručnih metoda radai najnovijih tehničkih dostignuća, prevashodno stanovništvu Brčko distrikta BiH, ostalim stanovnicima BiH
69
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOPODOJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVOORGANIZACIONI KOD: 131
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 317.016 305.876
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 9.180
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.353
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.016 333.409
613100 Putni troškovi 8.663 3.750 3.337
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 3.246 3.100 2.676
613400 Nabavka materijala 534.385 520.000 468.585
613500 Usluge prevoza i goriva 10.245 14.500 9.689
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 46.028 42.500 34.275
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.391 3.000 886
613900 Ugovorene usluge 67.748 109.400 44.368
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 671.706 696.250 563.816
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 671.706 1.013.266 897.225
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 13.673 67.000 8.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 13.673 67.000 8.000
U K U P N O 685.379 1.080.266 905.225
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
70
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEPODODJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVOORGANIZACIONI KOD: 131
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00
Šef Epidemiološke službe VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80Rukovod. Odsjeka hem. laboratorije VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80
Dipl. prehrambeni tehnolog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20Glavna sestra Pododjeljenja VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20
Sanitarni / medicinski tehničar IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00 9.870,00
Hemijski tehničar / laborant IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00 2.820,0014 272.160,00 27.216,0014 272.160,00 27.216,00
6.500,0016.719,60 1.632,96
295.379,60 28.848,96UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 324.228,56
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
71
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOPODOJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD: 132
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 4.810.999 5.396.693
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 138.720
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 323.802
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 4.810.999 5.859.215
613100 Putni troškovi 57.752 43.600 39.354
613200 Energija 482.069 663.000 657.633
613300 Komunalni troškovi 56.676 63.000 57.913
613400 Nabavka materijala 596.274 724.666 638.148
613500 Usluge prevoza i goriva 91.460 109.000 102.725
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 271.278 160.000 138.349
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.389 6.000 4.903
613900 Ugovorene usluge 108.347 80.000 268.821
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.669.245 1.849.266 1.907.846
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.669.245 6.660.265 7.767.061
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 30.000 0
821300 Oprema 126.413 270.000 385.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 20.418 0 80.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 146.832 300.000 465.000
U K U P N O 1.816.077 6.960.265 8.232.061
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
72
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEPODODJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD: 132
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00
Šef Službe VIII 4 2.809,00 12 6 202.248,00 20.224,80Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 45 1.416.420,00 141.642,00
Doktor specijalizant VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00
Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 7 189.084,00 18.908,40
Opći psiholog VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00 5.402,40
Defektolog-logoped i somatoped VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00 8.103,60
Doktor stomatolog VIII 1 2.251,00 12 4 108.048,00 10.804,80
Glavna sestra PZZ VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40
Glavna sestra Službi ZC VI 2 1.466,00 12 5 87.960,00 8.796,00Glavna sestra Stomatološke službe VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20
Glavni administrator VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00
Šef Tehničke službe VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Socijalni radnik VŠS VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20
RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40Odgovorna sestra (laborant, radni terapeut) VI 1 1.426,00 12 9 154.008,00 15.400,80Medicinska sestra / tehničar IV 5 1.175,00 12 99 1.395.900,00 139.590,00Med. tehničar-stomat. smjer IV 5 1.175,00 12 6 84.600,00 8.460,00
Referenti administratori IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00
Šef Voznog parka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Referent blagajnik IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Telefonist III 2 879,00 12 1 10.548,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
73
Kotlovničar III 2 879,00 12 4 42.192,00
Majstor (električar, moler, domar, automehaničar / vozač) III 2 879,00 12 6 63.288,00
Vozač saniteta III 2 879,00 12 14 147.672,00
Telefonist II 4 790,00 12 1 9.480,00
Inženjer IT za potrebe zdravstva VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje i analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
236 4.511.268,00 403.134,004.511.268,00 403.134,00
482.290,92299.613,54 24.188,04
5.293.172,46 427.322,04UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 5.720.494,50
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATUDOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO
74
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOPODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD: 133
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 7.973.070 9.002.380
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 158.440
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 540.142
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 7.973.070 9.700.962
613100 Putni troškovi 60.673 55.000 44.076
613200 Energija 182.469 277.000 239.089
613300 Komunalni troškovi 161.586 185.500 179.103
613400 Nabavka materijala 4.104.684 4.402.600 4.279.613
613500 Usluge prevoza i goriva 17.815 36.000 19.087
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 566.059 666.500 410.828
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 28.280 16.000 582
613900 Ugovorene usluge 415.356 462.000 454.267
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.536.923 6.100.600 5.626.645
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.536.923 14.073.670 15.327.607
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 150.000
821300 Oprema 65.706 1.858.739 920.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.990 0 200.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 68.696 1.858.739 1.270.000
U K U P N O 5.605.619 15.932.409 16.597.607
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
75
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEPODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD: 133
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00 3.814,80
Šef Službe VIII 4 2.809,00 12 11 370.788,00 37.078,80
Rukovodilac Odsjeka VIII 4 2.809,00 12 7 235.956,00 23.595,60
Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 46 1.447.896,00 144.789,60
Specijalista / inženjer medicinske biohemije VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00 6.295,20
Rukovodilac bolničke apoteke VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60
Šef Administrativne službe VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00
Rukovodilac servisa i rukovalac uređajima iz imidžing tehnologije VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII6 2.026,00 12 1 24.312,00
Glavna sestra bolnice VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40
Rukovodilac tehničke službe VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00Glavna sestra bolničkog odjeljenja / službe VI 2 1.466,00 12 11 193.512,00 19.351,20
RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 8 136.896,00 13.689,60Odgovorni medicinski tehničari bolničke službe VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40
Dijatetičar-nutricionista VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20
Glavni kuhar V 4 1.333,00 12 1 15.996,00Viši administrator VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Kontrolor i nadzornik ispravnosti opreme VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
76
Odgovorni radnik servisa-elektroničar VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Med. tehn. sa posebnom obukom V 3 1.302,00 12 40 624.960,00 62.496,00
Referent za obračun plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Odgovorni fakturant i likvidator plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Medicinski tehničar-sestra IV 5 1.175,00 12 153 2.157.300,00 215.730,00
Referent (administrator, tehnički sekretar, fakturant, statističar, blagajnik, referent nabavke) IV 5 1.175,00 12 10 141.000,00
KV radnik III 2 879,00 12 28 295.344,00PK radnik (servirka, pralja / peglačica) II 4 790,00 12 14 132.720,00
NK radnici - (spremačice i pralja laboratorijskog stakla, spremačica, radnik na održavanju kruga) I 4 685,00 12 33 271.260,00Doktor medicine na specijalizaciji VIII 1 2.251,00 12 8 216.096,00 21.609,60
Medicinska sestra-njegovateljica IV 3 1.106,00 12 5 66.360,00 6.636,00Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje, analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Šef bolničke kuhinje V 6 1.395,00 12 1 16.740,00
Rukovodilac jedinica VIII 5 2.994,60 12 3 107.805,60 10.780,56
Pomoćnik šefa Pododjeljenja - medicinski koordinator VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 3.593,52
403 7.011.400,80 593.056,08BRUTO PLATE 403 7.011.400,80 593.056,08
1.397.923,43504.559,45 35.583,36
8.913.883,68 628.639,44
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 9.542.523,13
UKUPNO BRUTO
UKUPNO
DODATAK NA PLATUDOPRINOS NA TERET POSLODAVCA
77
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOPODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD:134
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 764.811 495.940
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 21.420
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 29.756
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 764.811 547.116
613100 Putni troškovi 12.393 12.000 11.145
613200 Energija 38.254 52.695 52.896
613300 Komunalni troškovi 98.197 108.475 107.058
613400 Nabavka materijala 48.795 49.500 47.535
613500 Usluge prevoza i goriva 5.335 6.000 5.682
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.572 11.380 8.993
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 286 2.500 120
613900 Ugovorene usluge 1.147.929 1.672.260 1.601.145
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.360.761 1.914.810 1.834.574
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 14.217.426 17.021.093 16.601.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 80.000 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 12.219.000 9.860.000 9.000.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 26.516.426 26.881.093 25.601.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 27.877.187 29.560.714 27.982.690
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 27.877.187 29.560.714 27.982.690
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
78
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEPODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITAORGANIZACIONI KOD: 134
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00Voditelj specijalist VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00Pravni asistent VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Referent za zašt. djece. opće soc. zaštite, psiholog VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00
Referent za zašt. djece. opće soc. zaštite VSS VII 1 1.736,00 12 2 41.664,00Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 6 102.672,00Administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00KV radnik III 2 879,00 12 1 10.548,00
22 439.608,0022 439.608,00
56.332,0929.756,41
525.696,50DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
79
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOPODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJAORGANIZACIONI KOD:138
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 206.518 223.204
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.400
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 13.392
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 206.518 239.996
613100 Putni troškovi 0 7.000 4.845
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 2.000 0
613400 Nabavka materijala 0 10.000 4.997
613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.500 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.500 170
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 21.500 16.234
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 44.500 26.246
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 251.018 266.242
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 20.000 5.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 20.000 5.000
U K U P N O 0 271.018 271.242
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
80
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEPODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJAORGANIZACIONI KOD: 138
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Odsjeka za statistiku i analizu VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Referent specijalist za budžet i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za sistematizaciju i obradu statističkih podataka VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Tehnički sekretar šefa Odjeljenja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
6 186.204,00186.204,0037.000,0013.392,24
236.596,24DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
81
ODJELJENJE: ZDRAVSTVOBIZ I CIVILNE ŽRTVE RATAORGANIZACIONI KOD: 139
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 0 275.744
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 8.840
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 16.545
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 301.129
613100 Putni troškovi 0 0 2.000
613200 Energija 0 0 8.000
613300 Komunalni troškovi 0 0 12.000
613400 Nabavka materijala 0 0 14.500
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 10.000
613800 Osiguranje, bank.usl. i kurs.razlike 0 0 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 0 372.837
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 420.337
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 1.495.336
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 60.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 1.555.336
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 2.276.802
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 0 2.276.802
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
82
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGEBORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA I CIVILNE ŽRTVE RATAORGANIZACIONI KOD: 139
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Voditelj Službe VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Referent na upravnom postupku Ministarstva odbrane VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 3 51.336,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 9 126.900,00
16 267.744,00267.744,00
8.000,0016.544,64
292.288,64DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
83
84
ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
85
86
Naziv odjeljenja: Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda Organizacioni kod: 14
Zadatak:Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odgovorno je za razvoj i unapređenje poljoprivredneproizvodnje i stočarstva na području Brčko distrikta BiH, zaštitu i efikasno i racionalno iskorišćavanjepoljoprivrednog zemljišta, provođenje zakonskih zakonskih propisa iz oblasti šumarstva, lovstva, a ucilju racionalnog korišćenja i zaštite postojećeg šumskog fonda, racionalnog korišćenja i zaštite lovišta,zaštitu zdravlja životinja kroz osiguranje priprema za djelovanje veterinarske službe u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, kao i vanrednom stanju u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja, ruralni razvoj Brčko distrikta BiH kroz provođenje mjera i aktivnosti koje imaju za cilj sveobuhvatan ekonomski,socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja, provođenje aktivnosti upravljanja i koordinacijeprojekata i osiguranje kreditne podrške iz oblasti poljoprivrede.
Opis programa rada:
Izrada planova i programa iz poljoprivrede, pružanje savjetodavnih usluga iz poljoprivrede i stočarstva, donošenje planova i programa, te implementacija odobrenih projekata iz šumarstva, lovstva i vodoprivrede, te koordinacija sa međunarodnim organizacijama koje finansiraju projekte iz navedenih oblasti u nadležnosti odjeljenja, provođenje upravnog postupka u skladu sa zakonom i zakonskim propisima, čuvanje i zaštita šumskog fonda kroz organizovani rad čuvarske službe, izradagodišnjeg plana gazdovanja šumama i planova i programa za proširenu reprodukciju šuma, obavljanje normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, upravno-nadzornih poslova i poslova stručnog nadzora kojise odnose na režim voda, upotrebu i korišćenje voda, zaštitu voda, hidromelioraciju, zaštitu od voda,upravljanje, održavanje, planiranje, istraga i osmatranje, te ubiranje sredstava vodnog doprinosa i finansiranje vodoprivrednih objekata, vođenje registra životinja i objekata na regionalnom i nacionalnom nivou u skladu sa propisima, osposobljavanje jedinica za prvu veterinarsku pomoć civilne zaštite,osiguranje izvođenja i organizacija praćenja ostataka štetnih materija kod životinja i stočne hrane, uvođenjei razvijanje informacionog sistema u veterinarstvu BiH, izrada planova za ruralni razvoj sela koji odražavaju potrebe i aspiracije lokalnog stanovništva i u skladu su sa prirodnom bazom resursa, koordinacija spomenutih planova od Vlade Brčko distrikta BiH, NVO i donatora, pružanje savjetodavnih uslugavezano za projekte i kredite implementacija i monitoring projekata EU iz robnih i novčanih kredita,osiguranje kreditne podrške, koordinacija entitetskih povezanih projektnih inicijativa.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
141 Poljoprivreda 415.560 7.253.483 200.000 7.869.043 19142 Šumarstvo i vodoprivreda 228.890 717.482 43.000 989.372 12144 Analiza i adm. podrška 230.073 53.044 0 283.117 9145 Veterinarstvo 546.557 204.534 100.000 851.091 22
UKUPNO: 1.421.080 8.228.543 343.000 9.992.623 62
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
87
ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAPODOJELJENJE: POLJOPRIVREDAORGANIZACIONI KOD: 141
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 434.365 386.071
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.325
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 23.164
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 434.365 415.560
613100 Putni troškovi 9.735 8.000 7.921
613200 Energija 2.267 4.000 3.579
613300 Komunalni troškovi 6.616 4.000 3.985
613400 Nabavka materijala 6.451 7.500 4.552
613500 Usluge prevoza i goriva 11.958 13.000 12.766
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 10.035 41.000 40.580
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.279 2.000 496
613900 Ugovorene usluge 583.559 843.000 674.604
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 631.900 922.500 748.483
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 4.613.994 5.295.896 6.485.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 20.000 20.000 20.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4.633.994 5.315.896 6.505.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.265.894 6.672.761 7.669.043
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 2.925 35.000 20.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 19.422 0 180.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 22.347 35.000 200.000
U K U P N O 5.288.241 6.707.761 7.869.043
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
88
ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDUPODODJELJENJE: POLJOPRIVREDAORGANIZACIONI KOD: 141
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za poljoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Viši stručni saradnik za podsticajne mjere VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za voćarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za stočarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za agromarketing VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za agropreradu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za razvoj poljoprivrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20*Viši stručni saradnik za hemijsku analizu zemljišta VII 6 2.025,85 2 1 4.051,70**Stručni saradnik za podsticaj VI 4 1.546,90 2 1 3.093,80***Stručni referent za podsticaje IV 5 1.174,90 5 4 23.498,00Viši stručni saradnik za selekcijsku službu VII 6 2.025,85 12 3 72.930,60Stručni saradnik za uzgoj i selekciju VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80
19 386.071,3819 386.071,38
23.164,28409.235,66
* Pozicija na kojoj je do 15. 02. 2009. godine bio zaposlenik po ugovoru na određeno.** Pozicija na kojoj je do 28. 02. 2009. godine bio zaposlenik po ugovoru na određeno.*** Pozicija na kojoj će do 06. 05. 2009. godine biti zaposlenici na određeno.
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
89
ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAPODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAORGANIZACIONI KOD: 142
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 240.511 214.047
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 12.843
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 240.511 228.890
613100 Putni troškovi 3.103 2.500 2.434
613200 Energija 4.516 10.000 3.154
613300 Komunalni troškovi 1.645 2.000 1.976
613400 Nabavka materijala 35.291 32.000 15.726
613500 Usluge prevoza i goriva 16.416 15.500 11.240
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 975.652 671.148 541.599
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 327 1.000 541
613900 Ugovorene usluge 124.085 154.602 125.812
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.161.034 888.750 702.482
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 9.085 15.000 15.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 45.000 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.085 60.000 15.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.170.119 1.189.261 946.372
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 30.000 8.000
821400 Ostalo 33.071 0 20.000
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 80.000 958.000 15.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 113.071 988.000 43.000
U K U P N O 1.283.190 2.177.261 989.372
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
90
ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDUPODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAORGANIZACIONI KOD: 142
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
*Viši stručni saradnik za vodoprivredu VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85Viši stručni saradnik za odb. od poplava i nadzor nad invest. i tekućim održavanjem vodoprivrednih objekata VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni saradnik za vodoprivredne akte i zaštitu voda VI 4 1.546,89 12 1 18.562,68
Viši stručni saradnik za šumarstvo i lov VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Čuvar šuma za privatne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Čuvar šuma za državne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40Viši stručni saradnik šumarstva za državne šume VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
**Radnik na održavanju vodoprivrednih objekata IV 1 1.038,53 0 1 0,00
12 214.047,0112 214.047,01
12.842,82226.889,83
* Pozicija je od 26. 01. 2009. godine upražnjena zbog odlaska zaposlenika u drugu firmu.**Nepopunjena pozicija.
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
91
ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAPODOJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKAORGANIZACIONI KOD: 144
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 184.266 215.163
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 12.910
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 184.266 230.073
613100 Putni troškovi 4.734 5.000 4.882
613200 Energija 703 2.500 0
613300 Komunalni troškovi 2.073 10.000 8.617
613400 Nabavka materijala 9.161 6.000 4.990
613500 Usluge prevoza i goriva 3.547 4.000 2.794
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.061 17.000 8.747
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0
613900 Ugovorene usluge 4.882 30.000 23.014
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 26.161 74.500 53.044
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 26.161 74.500 283.117
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 0 0
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 26.161 258.766 283.117
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
92
ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDUPODODJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKAORGANIZACIONI KOD: 144
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za analizu i administrativnu podršku VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za projekte i ruralni razvoj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent za finansije, nabavku i statistiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrator IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Viši stručni saradnik za normativne i opće pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40*Viši stručni saradnik za finansijske poslove i unutrašnju kontrolu VII 6 2.025,85 8 1 12.965,44
*Viši stručni saradnik za finansijske poslove i unutrašnju kontrolu VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40
**Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 10 1 20.258,50
9 215.163,189 215.163,18
12.909,79228.072,97
** Zamjena zbog porodiljskog odsustva, završena procedura zapošljavanja
* Radi se o istoj poziciji pripravnika koji prvih osam mjeseci prima umanjenu platu za 20 %, a četiri mjeseca prelazi u stalnu poziciju sa 100 % platom.
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
93
ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDAPODOJELJENJE: VETERINARSTVOORGANIZACIONI KOD: 145
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 559.151 515.620
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.937
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 559.151 546.557
613100 Putni troškovi 5.883 4.000 3.912
613200 Energija 8.325 23.000 16.388
613300 Komunalni troškovi 10.092 7.000 6.999
613400 Nabavka materijala 127.350 107.500 88.007
613500 Usluge prevoza i goriva 11.069 16.000 15.431
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 474 2.000 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 38.484 25.000 22.262
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 827 1.500 904
613900 Ugovorene usluge 58.055 50.000 50.631
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 260.559 236.000 204.534
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 260.559 795.151 751.091
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 100.000
821300 Oprema 0 0
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 100.000
U K U P N O 260.559 795.151 851.091
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
94
ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDUPODODJELJENJE: VETERINARSTVOORGANIZACIONI KOD: 145
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za veterinarstvo VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za veterinarstvo VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Doktor veterinarske medicine VIII 1 2.250,60 12 9 243.064,80Veterinarski tehničar IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Veterinarski bolničar IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72Referen vet. evidencije IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Rukovodilac regionalnog ureda AIMCS VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
AIMCS operater IV 5 1.174,90 12 2 28.197,6022 477.425,6422 477.425,64
38.194,0430.937,18
546.556,86DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (naknade za dežurstvo i pripravnost za veterinare)
95
96
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
97
98
Naziv odjeljenja: Javni posloviOrganizacioni kod: 16
Zadatak:Zadatak Odjeljenja za javne poslove je: održavanje (ljetno i zimsko) puteva i parkova, te izgradnja novih javnihobjekata, finansiranje i programiranje, pripremni radovi, pribavljanje projektne dokumentacije, stručno-tehnički
održavanje motornih vozila i mehanizacije u vlasništvu Brčko distrikta BiH, poslovi iz javnogsaobraćaja na nivou Brčko distrikta BiH, poslovi iz finansijskog nadzora.
Opis programa rada:Odjeljenje je odgovorno za: izgradnju, sanaciju i održavanje (ljetno i zimsko) puteva, parkova, te izgradnjunovih javnih objekata, zatim za upravljanje voznim parkom Vlade Brčko distrikta BiH, organizovanje ifunkcionisanje javnog saobraćaja u Distriktu, kao i opšti nadzor; te provođenje zakona i propisa nadležnih
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
161 Putevi i parkovi 337.707 3.539.434 8.711.158 12.588.299 15
162 Javni objekti 136.413 43.902 5.458.000 5.638.315 5
164Zajednički poslovi i stručni nadzor
179.652 30.003 0 209.6556
165 Održavanje vozila 289.308 96.830 142.000 528.138 14UKUPNO: 943.080 3.710.169 14.311.158 18.964.407 40
tijela i institucija BiH i Distrikta iz javnih poslova.
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
poslovi iz pripreme tendera, ustupanja posla, ugovaranje i uvođenje izvođača u posao, adekvatno
99
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVIORGANIZACIONI KOD: 161
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 329.789 304.816
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 14.602
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.289
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 329.789 337.707
613100 Putni troškovi 3.297 2.000 1.083
613200 Energija 740 3.500 504
613300 Komunalni troškovi 10.638 15.600 8.364
613400 Nabavka materijala 7.752 8.000 4.050
613500 Usluge prevoza i goriva 7.817 10.720 9.652
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.516.625 3.505.201 3.484.164
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.083 3.800 954
613900 Ugovorene usluge 123.685 43.900 30.663
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.671.637 3.592.721 3.539.434
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.671.637 3.922.510 3.877.141
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 90.000 0
821300 Oprema 0 0 52.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.260.301 14.944.186 8.659.158
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.260.301 15.034.186 8.711.158
U K U P N O 3.931.938 18.956.696 12.588.299
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
100
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVIORGANIZACIONI KOD: 161
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60Viši stručni saradnik za saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za puteve VII 6 2.025,85 0 1 0,00Referent za nekateg. puteve VI 4 1.546,89 12 2 37.125,36Referent za puteve V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Referent za održavanje ulične instalacije V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Referent za tehničku dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
15 304.816,2015 304.816,20
18.288,97323.105,17
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
101
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTIORGANIZACIONI KOD: 162
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 157.587 127.187
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 1.595
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.631
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 157.587 136.413
613100 Putni troškovi 1.018 1.500 804
613200 Energija 1.311.687 14.500 11.006
613300 Komunalni troškovi 7.254 8.370 6.807
613400 Nabavka materijala 5.388 2.500 1.778
613500 Usluge prevoza i goriva 5.872 3.400 2.137
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.054 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 230.178 8.000 6.033
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 720 1.000 384
613900 Ugovorene usluge 53.033 22.755 14.953
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.620.204 62.025 43.902
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.620.204 219.612 180.315
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 71.830 837.634 1.570.000
821300 Oprema 0 0 585.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 493.654 569.708 3.303.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 565.484 1.407.342 5.458.000
U K U P N O 2.185.688 1.626.954 5.638.315
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
102
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTIORGANIZACIONI KOD: 162
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj projekta javnih objekata VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Specijalist za javne objekte VII 6 2.025,85 0 1 0,00*Specijalist za elektroinstalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20*Specijalist za elektroinstalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Specijalist za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 0 1 0,00
Tehničar za javne objekte V 3 1.302,00 12 1 15.624,005 127.186,685 127.186,68
7.631,20134.817,88
*Ista pozicija (radnik na bolovanju, mijenja ga radnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja).
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
103
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZORORGANIZACIONI KOD: 164
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 174.341 166.474
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.190
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 9.988
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.341 179.652
613100 Putni troškovi 4.658 5.000 3.107
613200 Energija 0 2.100 0
613300 Komunalni troškovi 2.135 3.000 2.902
613400 Nabavka materijala 5.943 6.000 3.079
613500 Usluge prevoza i goriva 3.276 3.200 1.547
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.925 8.000 2.743
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 434 500 149
613900 Ugovorene usluge 99.475 24.000 16.476
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 120.846 51.800 30.003
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 120.846 226.141 209.655
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 120.846 226.141 209.655
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
104
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZORORGANIZACIONI KOD: 164
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Stručni savjetnik za finan. pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni saradnik za pravne poslove VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Referent za admin. tehničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,78 12 1 12.465,36
6 166.474,446 166.474,44
9.988,47176.462,91
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
105
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILAORGANIZACIONI KOD: 165
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 243.830 265.278
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 8.113
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 15.917
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 243.830 289.308
613100 Putni troškovi 4.242 3.000 2.158
613200 Energija 16.308 25.000 22.232
613300 Komunalni troškovi 6.896 8.500 8.276
613400 Nabavka materijala 6.589 6.700 6.530
613500 Usluge prevoza i goriva 14.471 8.980 8.871
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.535 8.500 4.531
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.236 2.700 1.264
613900 Ugovorene usluge 5.311 10.500 42.968
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 64.588 73.880 96.830
614100 Grantovi drugim nivoima 0 200.000 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 200.000 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 64.588 517.710 386.138
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 142.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 142.000
U K U P N O 64.588 517.710 528.138
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
106
ODJELJENJE: JAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILAORGANIZACIONI KOD: 165
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Kapetan Kapetanije VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Viši stručni saradnik za javni saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za mašinske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Dijagnostičar i kontrolor VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Poslovođa V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Referent za javni saobraćaj IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za nabavku goriva IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za dijelove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za izdavanje putnih naloga IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za osiguranje i registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Skladištar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Dispečer IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Tehnički sekretar Kapetanije IV 5 1.174,90 0 1 0,00
14 265.277,8814 265.277,88
15.916,67281.194,55
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
107
108
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE
109
110
Naziv odjeljenja: ObrazovanjeOrganizacioni kod: 17
Zadatak:Odjeljenje za obrazovanje provodi politiku u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja uzdosljednu primjenu nastavnog plana i programa i ostvarenja godišnjeg programa rada škola i vrtića, kaoi legislative iz obrazovanja.
Opis programa rada:Odjeljenje za obrazovanje će organizovati sve potrebne aktivnosti za djelotvorno funkcionisanje i unapređenje obrazovanja na:▪ Reformi i modernizaciji osnovnog i srednjeg obrazovanja▪ Razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja▪ Osnivanju novih osnovnih škola▪ Stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika ▪ Izradi srednjoročnih planova obrazovanja▪ Unapređenju legislative u obrazovanju i donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata▪ Rješavanje kapitalnih i drugih potreba škola i vrtića
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
171 Predšk. i osn. obraz. 16.544.100 4.375.386 1.969.187 22.888.673 655172 Srednje obrazovanje 7.464.803 2.208.393 305.000 9.978.196 313174 Zajednički poslovi 156.651 725.436 10.000 892.087 4175 Ljudski resursi i zapošlj. 176.465 132.961 15.000 324.426 8176 Pedagoška institucija 198.089 63.762 60.000 321.851 7
UKUPNO: 24.540.108 7.505.938 2.359.187 34.405.233 987
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
111
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJEORGANIZACIONI KOD: 171
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 14.366.429 15.418.720
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 200.257
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 925.123
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 14.366.429 16.544.100
613100 Putni troškovi 33.192 34.000 29.114
613200 Energija 666.240 750.000 705.628
613300 Komunalni troškovi 158.866 245.000 213.366
613400 Nabavka materijala 393.734 499.467 486.549
613500 Usluge prevoza i goriva 1.556.052 1.958.960 1.410.821
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 283.577 490.000 450.663
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 1.000 235
613900 Ugovorene usluge 341.402 378.000 1.079.010
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.433.063 4.356.427 4.375.386
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.433.063 18.722.856 20.919.486
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 68.474 1.700.000 1.056.900
821300 Oprema 238.659 150.000 420.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 176.075 60.000 492.287
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 483.208 1.910.000 1.969.187
UKUPNO: 3.916.271 20.632.856 22.888.673
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
112
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJEORGANIZACIONI KOD: 171
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata
od 10%
Šef Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Referent za osnovno obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Direktor osnovne škole i osnovne muzičke škole VIII 2 2.436,00 12 16 467.712,00 46.771,20
Pomoćnik direktora osnovne škole VIII 1 2.251,00 9 4 81.036,00 8.103,60
Direktor vrtića VIII 2 2.436,00 12 1 29.232,00 2.923,20Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 12 8 194.496,00 19.449,60Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 9 5 91.170,00 9.117,00
Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 9 3 54.702,00 5.470,20
Stručni saradnik u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 12 12 291.744,00 29.174,40
Stručni saradnici u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 9 3 54.702,00 5.470,20
Stručni saradnik u nastavi - socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - bibliotekar VII 6 2.026,00 12 5 121.560,00 12.156,00
Saradnik u nastavi - medicinska sestra IV 5 1.175,00 12 5 70.500,00 7.050,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 12 260 6.321.120,00 632.112,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
113
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 6 21 255.276,00 25.527,60
Nastavnik - odgajatelj (VŠS) VII 1 1.736,00 12 190 3.958.080,00 395.808,00
Nastavnik - odgajatelj (VŠS) VII 1 1.736,00 6 10 104.160,00 10.416,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) -na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 11 20 445.720,00 44.572,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) -na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 10 13 263.380,00 26.338,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 10 24 486.240,00 48.624,00
Referent za predškolsko obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00Sekretar škole VII 1 1.736,00 12 14 291.648,00Ekonom u vrtiću III 1 851,00 12 1 10.212,00Kućni majstor III 2 879,00 12 27 284.796,00Kuhar/ica - servirka III 1 851,00 12 7 71.484,00
Spremačica I 4 685,00 12 1 8.220,00655 14.084.774,00 1.333.945,40655 14.084.774,00 1.333.945,40
845.086,44 80.036,7214.929.860,44 1.413.982,12
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I POVEĆANJE OD 10%
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
16.343.842,56
114
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJEORGANIZACIONI KOD: 172
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 8.143.184 6.964.022
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 82.940
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 417.841
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.143.184 7.464.803
613100 Putni troškovi 47.045 40.000 38.746
613200 Energija 377.771 420.000 267.617
613300 Komunalni troškovi 99.964 125.000 104.670
613400 Nabavka materijala 85.587 65.000 14.157
613500 Usluge prevoza i goriva 1.620.807 1.844.680 1.103.189
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 62.812 200.000 157.510
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 18 750 50
613900 Ugovorene usluge 191.487 330.000 522.454
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 2.485.489 3.025.430 2.208.393
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 395.800 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 395.800 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 2.881.289 11.168.614 9.673.196
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 133.600 0
821300 Oprema 0 250.000 158.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 147.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 383.600 305.000
U K U P N O 2.881.289 11.552.214 9.978.196
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
115
ODJELJENJE:OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJEORGANIZACIONI KOD: 172
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata
od 10%
Šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Referent za srednje obrazovanje VII 2 1.793,00 11 1 19.723,00
Direktor srednje škole VIII 3 2.623,00 12 4 125.904,00 12.590,40
Pomoćnik direktora srednje škole VIII 2 2.436,00 12 3 87.696,00 8.769,60
Pomoćnik direktora srednje škole VIII 2 2.436,00 9 1 21.924,00 2.192,40
Stručni saradnik u nastavi- pedagog VII 6 2.026,00 12 2 48.624,00 4.862,40
Stručni saradnik u nastavi- pedagog VII 6 2.026,00 9 1 18.234,00 1.823,40Stručni saradnik u nastavi- pedagog VII 6 2.026,00 7 1 14.182,00 1.418,20
Stručni saradnik u nastavi- defektolog VII 6 2.026,00 4 1 8.104,00 810,40
Stručni saradnik u nastavi- socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi- bibliotekar VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Sekretar VII 1 1.736,00 12 4 83.328,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 12 180 4.376.160,00 437.616,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 6 35 425.460,00 42.546,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 6 12 145.872,00 14.587,20
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 4 5 40.520,00 4.052,00Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 12 4 97.248,00 9.724,80
Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 6 4 48.624,00 4.862,40
Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 4 7 56.728,00 5.672,80
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 12 10 208.320,00 20.832,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
116
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 8 1 13.888,00 1.388,80
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 4 1 6.944,00 694,40
Saradnik u nastavi (VŠS) na određeno vrijeme VII 1 1.736,00 4 4 27.776,00 2.777,60Saradnik u nastavi (SSS -VKV) V 3 1.302,00 12 16 249.984,00 24.998,40Saradnik u nastavi (SSS -VKV) V 3 1.302,00 9 1 11.718,00 1.171,80Referent za učenička pitanja IV 1 1.039,00 12 4 49.872,00Kućni majstor (domar - ložač) III 2 879,00 12 8 84.384,00
313 6.355.769,00 608.253,40313 6.355.769,00 608.253,40
381.346,14 36.495,206.737.115,14 644.748,60
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I POVEĆANJE OD 10%
7.381.863,74
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
117
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVIORGANIZACIONI KOD: 174
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 140.977 130.142
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 18.700
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.809
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 140.977 156.651
613100 Putni troškovi 12.288 3.700 3.445
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 2.352 3.000 70
613400 Nabavka materijala 15.867 7.000 5.048
613500 Usluge prevoza i goriva 2.592 2.000 300
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.313 500 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.933 3.000 2.783
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 402 300 103
613900 Ugovorene usluge 191.758 20.000 18.687
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.503 39.500 30.436
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 237.050 0 695.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 34.650 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 271.700 0 695.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 514.203 180.477 882.087
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 195 0 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195 0 10.000
U K U P N O 514.398 180.477 892.087
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
118
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVIORGANIZACIONI KOD: 174
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja za obrazovanje 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove obrazovanja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Službenik za finansije i javne nabavke VII 6 2.026,00 11 1 22.286,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
4 130.142,004 130.142,00
7.808,52137.950,52
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
119
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJEORGANIZACIONI KOD: 175
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 148.510 162.948
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.740
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 9.777
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 148.510 176.465
613100 Putni troškovi 0 3.500 2.104
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 2.500 0
613400 Nabavka materijala 0 13.425 14.632
613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.000 340
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 500 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 2.025
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 126.000 113.860
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 149.925 132.961
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 684.500 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 20.000 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 704.500 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 1.002.935 309.426
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 15.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 15.000
U K U P N O 0 1.002.935 324.426
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
120
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJEORGANIZACIONI KOD: 175
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,00 12 2 58.464,00
IT sistem administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Koordinator za vozačke dozvole VII 6 2.026,00 6 1 12.156,00
Referent za polaganje vozačkih ispita IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
8 162.948,008 162.948,00
9.776,88172.724,88
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
121
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJAORGANIZACIONI KOD: 176
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 174.807 183.348
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.740
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 11.001
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.807 198.089
613100 Putni troškovi 0 1.500 952
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 1.000 0
613400 Nabavka materijala 0 9.500 5.541
613500 Usluge prevoza i goriva 0 2.000 372
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 500 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 4.000 2.454
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 50.000 44.443
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 68.500 53.762
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 10.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 10.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 243.307 261.851
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 60.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 60.000
U K U P N O 0 243.307 321.851
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
122
ODJELJENJE: OBRAZOVANJEPODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJAORGANIZACIONI KOD: 176
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor Pedagoške institucije i stručni savjetnik za standarde i ocjenjivanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za NPP i razvoj škola VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za profesionalni razvoj, edukaciju i certifikaciju VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za socijalnu i mentalnu zaštitu VIII 3 2.623,00 6 2 31.476,00Referent VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
7 183.348,007 183.348,00
11.000,88194.348,88
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
123
124
ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE
125
126
Naziv odjeljenja: Komunalni posloviOrganizacioni kod: 18
Zadatak:
Pododjeljenje za razvoj strategije komunalnih usluga ima zadatak da:▪ vrši izradu nacta strategije za upravljanje i snadbijevanje Brčko distrikta električnom energijom, vodomi plinom i strategije za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama▪ organizuje javnu raspravu i stručnu raspravu o nacrtu strategije u komunalnoj oblasti▪ izrađuje strategiju razvoja usluga u komunalnoj oblasti▪ vrši promociju strategije, edukacije zainteresovanih s ciljem upoznavanja sa strateškim ciljevima▪ izrađuje akcioni plan imlementacije programa i projekata u komunalnoj oblasti▪ vrši nadzor i izvještava šefa Odjeljenja o provođenju politike pružanja komunalnih usluga▪ provodi proces unapređenja i modernizacije ulične rasvjete▪ priprema nacrte zakona i podzakonske akte šefu ▪ izdaje odobrenja i saglasnosti iz svoje nadležnosti▪ ispituje tržište komunalnih usluga, prati i analizira politiku cijena u komunalnoj oblasti▪ priprema socioekonomsku analizu u oblasti komunalnih usluga
Pododjeljenje za kapitalne investicije ima zadatak da:▪ analizira stanje infrastrukture po vrstama, lokaciji i stepenu razvijenosti▪ predlaže mjere za unapređenje razvoja komunalne infrastrukture▪ predlaže uvođenje savremenih materijala u komunalnoj infrastrukturi▪ vrši analizu potreba poslovnog okruženja za razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture▪ priprema prijedlog programa i plana realizacije kapitalnih investicija▪ realizuje planove i programe investicionih aktivnosti u Brčko distriktu BiH▪ učestvuje u izradama studija izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture▪ priprema nacrte zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti▪ organizuje nadzor nad realizacijom investicionih projekata▪ ispituje tržište u oblasti komunalnih usluga u cilju razvoja komunalne infrastrukture
Opis programa rada:Odjeljenje za komunalne poslove analizira trendove razvoja u komunalnoj oblasti, priprema nacrt strategije za razvoj komunalnih usluga, implementira projekte iz strategija za razvoj komunalnih usluga, vršinadzor i izvještava Vladu o provođenju komunalnih strategija, unapređuje i vrši modernizaciju komunalneinfrastrukture, priprema nacrte zakona i donosi podzakonske akte iz svoje nadležnosti. Također, prati ponudu i potražnju u oblasti komunalnih usluga i politiku cijena u ovoj oblasti, upravlja unapređuje i modernizuje uličnu rasvjetu i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i zakonima Brčko distrikta BiH.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
185Razvoj strategija komunalnih usluga
198.821 1.515.498 0 1.714.319
5186 Kapitalne investicije 118.148 44.790 5.245.000 5.407.938 4
UKUPNO: 316.969 1.560.288 5.245.000 7.122.257 9
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
127
ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVIPODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGA ORGANIZACIONI KOD: 185
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 137.640 156.482
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 32.950
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 9.389
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 137.640 198.821
613100 Putni troškovi 0 2.000 1.541
613200 Energija 0 1.360.000 1.348.684
613300 Komunalni troškovi 0 4.000 3.470
613400 Nabavka materijala 0 82.000 74.240
613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.500 2.309
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 66.000 66.498
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 2.000 854
613900 Ugovorene usluge 0 20.000 17.902
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.539.500 1.515.498
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 1.677.140 1.714.319
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 1.677.140 1.714.319
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
128
ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVIPODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGAORGANIZACIONI KOD: 185
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Šef Pododjeljenja za razvoj strategije komunalnih poslova VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za energiju i plin VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni referent za vodu, otpadne vode i čvrsti otpad VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
5 156.482,285 156.482,28
9.388,94165.871,22
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
129
ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVIPODODJELJENJE: KAPITALNE INVESTICIJE ORGANIZACIONI KOD: 186
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 115.398 108.866
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 2.750
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.532
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 115.398 118.148
613100 Putni troškovi 0 1.000 650
613200 Energija 0 5.000 0
613300 Komunalni troškovi 0 6.000 5.100
613400 Nabavka materijala 0 10.000 9.333
613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.500 1.453
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 12.000 9.940
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 19.000 18.314
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 54.500 44.790
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
615200 Kapitalni grantovi pojedincima,neprofit.organizacijama i ost.org. 0 100.000 0
UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0 100.000 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 269.898 162.938
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 8.540.515 4.715.000
821300 Oprema 0 42.000 20.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 816.000 510.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 9.398.515 5.245.000
U K U P N O 0 9.668.412 5.407.938
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
130
ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVIPODODJELJENJE: KAPITALNE INVESTICIJEORGANIZACIONI KOD: 186
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za kapitalne investicije VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za budžet i administraciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za normativne i opšte akte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za kapitalne investicije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
4 108.865,684 108.865,68
6.531,94115.397,62
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATUDOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
131
132
SKUPŠTINA DISTRIKTA
133
134
Skupština Brčko distrikta BiHOrganizacioni kod: 19
Nadležnosti Skupštine Brčko distrikta BiH:
▪ Usvajanje Statuta Distrikta i Poslovnika o radu Skupštine i njihovih izmjena i dopuna;▪ Usvajaje budžeta Distrikta i njegova izmjena i dopuna;▪ Usvajanje zakona Distrikta i njihova izmjena i dopuna;▪ Usvajanje odluka i rezolucija u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine;▪ Odlučivanje, na prijedlog gradonačelnika, o javnim zajmovima i zaduženjima Distrikta, u skladu sa pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine;▪ Izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine i gradonačelnika Distrikta i davanje saglasnosti na imenovanje zvaničnika kako je predviđeno Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i zakonima Distrikta;▪ Nadgledanje rada Vlade Distrikta i cjelokupne uprave Distrikta, naročito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupština može, postupajući prema odluci donesenoj u skladu sa članom 33 (1) Statuta, formirati posebnu komisiju od svojih članova da bi ispitala rad bilo koje javne institucije Distrikta. Prijedlog da takva odluka bude stavljena na dnevni red Skupštine prihvata se na zahtjev najmanje pet (5) zastupnika;▪ Zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Direkcije za finansije Distrikta, direktora Trezora, direktora Porezne uprave, šefa Policije, direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom, glavnog revizora Ureda za reviziju i zvaničnika koji se imenuju uz saglasnost Skupštine, najmanje jednom godišnje na redovno zakazanoj sjednici;▪ Razmatranje godišnjih finansijskih izvještaja, koje sačinjavaju institucije Distrikta, za finansijsku kontrolu, uključujući Ured za reviziju iz člana 44 Statuta.▪ Obavljanje drugih nadležnosti u skladu sa Statutom i zakonom.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
191 Skupština Brčko distrikta 1.373.109 172.650 200.000 1.745.759 21192 Izborna komisija 195.000 346.921 10.000 551.921193 Stručna služ. Skupštine 782.624 682.670 0 1.465.294 36
UKUPNO 2.350.733 1.202.241 210.000 3.762.974 57
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
135
SKUPŠTINA DISTRIKTA
ORGANIZACIONI KOD: 191
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 799.664 986.240
611200 Nakn. trošk. zaposl. i skupšt. zastupn. 404.217 327.695
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 59.174
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.203.881 1.373.109
613100 Putni troškovi 39.126 20.000 17.145
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0 0
613400 Nabavka materijala 0 0 0
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 40.417 88.000 70.505
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 79.543 108.000 87.650
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 17.600 27.000 25.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 52.000 70.000 60.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 69.600 97.000 85.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 149.143 1.408.881 1.545.759
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 4.296 200.000 200.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.296 200.000 200.000
UKUPNO: 153.439 1.608.881 1.745.759
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
136
SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTAORGANIZACIONI KOD: 191
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Predsjednik 5.541,59 12 1 66.499,08
Potpredsjednik 4.977,00 12 1 59.724,00Zastupnici-predsjedavajući komisije 3.322,00 12 15 597.960,00Zastupnici 3.164,00 12 4 151.872,00Prelazna naknada 5.427,00 5 1 27.135,00Zastupnici - prelazna naknada 3.322,00 5 5 83.050,00
21 986.240,0821 986.240,08
59.174,401.045.414,48
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
137
SKUPŠTINA DISTRIKTAIZBORNA KOMISIJAORGANIZACIONI KOD: 192
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 0
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 167.384 195.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 167.384 195.000
613100 Putni troškovi 1.493 5.000 350
613200 Energija 0 5.000 0
613300 Komunalni troškovi 529 5.000 441
613400 Nabavka materijala 2.602 150.000 6.316
613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.000 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 5.000 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 831
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 2.000 1.170
613900 Ugovorene usluge 60.447 180.000 137.813
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 65.071 358.000 146.921
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 200.000 260.000 200.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 200.000 260.000 200.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 265.070 785.384 541.921
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 4.395 10.000 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.395 10.000 10.000
U K U P N O 269.465 795.384 551.921
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
138
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
ORGANIZACIONI KOD: 193
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 651.497 705.306
611200 Naknade troškova zaposlenih 35.000 35.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 42.318
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 686.497 782.624
613100 Putni troškovi 14.287 45.000 39.479
613200 Energija 30.144 46.800 42.202
613300 Komunalni troškovi 41.919 55.000 37.672
613400 Nabavka materijala 159.425 152.000 147.351
613500 Usluge prevoza i goriva 21.404 26.700 26.677
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 1.500 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 104.060 119.650 99.717
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.524 6.495 2.719
613900 Ugovorene usluge 272.767 318.000 286.853
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 647.530 771.145 682.670
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 647.530 1.457.642 1.465.294
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 647.530 1.457.642 1.465.294
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
139
SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINEORGANIZACIONI KOD: 193
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Stručne službe Skupštine IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Zamjenik šefa Stručne službe Skupštine IX 1 3.410,00 6 1 20.460,00
Stručni savjetnik za skupštinske komisije i zastupničke poslove VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00Stručni savjetnik za odnose s javnošću VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za normativne poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za uređivanje službenog glasnika VIII 3 2.623,00 6 1 15.738,00
Stručni savjetnik za finansijske poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Lektor VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00Stručni savjetnik - administrator VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Administrativni asistent V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Tehnički sekretar za poslove skupštinskih komisija V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Sekretarica predsjednika i potpredsjednika Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Asistent za finansijske i personalne poslove V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
140
Tehničar za plenarna zasjedanja Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za umnožavanje i otpremanje skupštinskih materijala V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za rukovanje audio i video tehnikom V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Majstor za održavanje sistema centralnog grijanja i popravku uredskog namještaja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Kafe-kuhar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Radnik obezbjeđenja III 2 879,00 12 7 73.836,00Referent za održavanje vozila - vozač V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Spremačica I 4 685,00 12 2 16.440,00
36 688.758,0036 688.758,00
16.548,0042.318,36
747.624,36DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (noćni rad i rad praznikom)
141
142
POLICIJA DISTRIKTA
143
144
Policija Brčko distrikta BiHOrganizacioni kod: 21
Zadatak:
sukladno sa principima da se ne ugrožavaju prava građana.Pripadnici Policije će svim svojim snagama štititi prava i slobode građana i sav svoj napor i znanjestaviti u službu svih građana Brčko distrikta BiH, bez obzira na njihova vjerska, nacionalna, političkai druga opredjeljenja.
Opis programa rada:Policija Brčko distrikta radi na zaštiti ustavnosti, zakonitosti u Brčko distriktu BiH u pogledu garantiranih osobnih prava i sloboda svakog pojedinca. Osoblje Policije Brčko distrikta BiH pruža usluge građanimau pogledu osiguranja što sigurnijih uvjeta za život i rad, slobodu kretanja, mišljenja, zaštitu imovinske i osobne sigurnosti i drugih prava. Ovlaštena je da radi na sprečavanju,suzbijanju i krivičnom progonu svih društveno štetnih pojava i krivičnih djela, te podnosi izvješća Tužiteljstvu radi daljnjeg procesuiranja. Pored toga pruža i određene usluge građanima iz oblasti osobnih i građanskih prava.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
211 Unifor.-krim.policija i dr. 7.643.403 1.165.365 465.000 9.273.768 279212 Administracija 489.539 69.393 0 558.932 28
UKUPNO: 8.132.942 1.234.758 465.000 9.832.700 307
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
Policija Brčko distrikta BiH radi sukladno važećim propisima i zakonima Brčko distrikta BiH
145
POLICIJA DISTRIKTAUNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA POLICIJA I DR.ORGANIZACIONI KOD: 211
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 8.247.022 7.133.682
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 96.700
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 413.021
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.247.022 7.643.403
613100 Putni troškovi 84.307 78.000 77.966
613200 Energija 109.025 117.000 106.946
613300 Komunalni troškovi 97.063 104.200 99.267
613400 Nabavka materijala 293.928 434.400 270.239
613500 Usluge prevoza i goriva 151.131 159.000 158.975
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.925 6.500 6.359
613700 Troškovi tekućeg održavanja 222.329 210.800 180.968
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 10.266 8.100 7.961
613900 Ugovorene usluge 50.550 67.900 76.684
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.021.525 1.185.900 985.365
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 9.410 100.000 80.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 100.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.410 100.000 180.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.030.935 9.532.922 8.808.768
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 59.909 0 0
821300 Oprema 135.685 275.000 465.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195.593 275.000 465.000
UKUPNO: 1.226.528 9.807.922 9.273.768
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
146
POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: UNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA I DR.ORGANIZACIONI KOD: 211
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Dodatakna platu
25%
Zaštitnidodatak
Šef Policije¹ IX 6 4.818,95 12 1 57.827,40 14.456,85 0,00
Zamjenik šefa Policije¹ IX 3 3.974,20 12 1 47.690,40 11.922,60 0,00Pomoćnik šefa Policije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00 0,00 0,00Komandir JOP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,80 0,00Komandir JSP¹ VIII 5 2.994,60 0 1 0,00 0,00 0,00Šef JKP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,80 0,00Šef JPS¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 2.880,00Voditelj za edukaciju¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00Zamjenik komandira JOP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00Komandir odjeljenja policije "Arizona"¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00Zamjenik šefa JKP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00Zamjenik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00Komandir JP¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 6.420,00Savjetnik šefa Policije za pravna pitanja VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 0,00 0,00Pomoćnik komandira JOP¹ VIII 2 2.436,60 12 3 87.717,60 21.929,40 0,00Pomoćnik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00Portparol Policije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00Viši istražilac JKP¹ VII 6 2.025,85 12 9 218.791,80 54.697,95 0,00Viši istražilac JKP¹ VII 2 1.793,35 8 2 28.693,60 7.173,40Istražilac u JPS¹ VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 12.155,10Analitičar¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00Viši stručni saradnik za kadrovske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 0,00 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv krim. i terorizma¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 3.180,00
Pomoćnik šefa JKP za krim.ob.pod.¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 3.180,00
Pomoćnik šefa JKP za krim tehniku i KDZ¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv opšteg kriminala¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv imovinskog kriminala¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 2 1.793,35 6 1 10.760,10 2.690,03 0,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
147
Viši istražilac poligrafist JKP¹ VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 12.155,10 0,00
Istražilac u JPS¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 1.800,00
Istražilac za složenije unutrašnje istrage, kontrolu, inspekciju,procedure i načela¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VII 2 1.793,35 12 5 107.601,00 26.900,25 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VII 2 1.793,35 6 1 10.760,10 2.690,03
Stariji istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 6 117.068,40 29.267,10 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Stariji istražilac-specijalist krim tehnike¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 0,00Vođa tima u jedinici za podršku¹ VII 2 1.793,35 12 3 64.560,60 16.140,15 0,00
Vođa smjene - istražitelj KD iz oblasti saobraćaja u JSP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00Vođa sektora u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 12 234.136,80 58.534,20 0,00Vođa sektora u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00Vođa sektora u odjeljenju Policije Arizona¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00Dežurni u odjeljenju Policije"Arizona"¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00Dežurni policajac u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00
Policijski službenici za zastupanje prekršajnih predmeta¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Policijski službenici za obradu prekršajnih predmeta u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Krim. obavještajni službenik¹ VI 6 1.625,95 12 4 78.045,60 19.511,40 0,00
Krim. obavještajni službenik¹ VI 6 1.625,95 6 1 9.755,70 2.438,93
Krim. obavještajni službenik¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 3 1.506,60 12 2 36.158,40 9.039,60 0,00Istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 9 175.602,60 43.900,65 0,00Istražilac u JKP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00Istražilac za maloljetničku delikvenciju¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
148
Istraž.za potrage i potraž. djelatnost¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Policajac za MTS i depozit¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Policajac Jed. za podršku¹ VI 4 1.546,90 12 18 334.130,40 83.532,60 0,00Vodič službenih pasa¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00Vodič službenih pasa¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00Instruktor gađanja¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00Instruktor samoodbrane¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00Instruktor alpinizma¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00Policajac¹ VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00Policajac¹ VI 3 1.506,60 12 73 1.319.781,60 329.945,40 0,00Policajac¹ VI 3 1.506,60 8 4 48.211,20 12.052,80Policajac za prekršajne evidencije u JSP¹ VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00
Policajac za prekršajne evidencije u JSP¹ VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20 4.519,80 0,00
Vođa patrole u JOP-u¹ VI 4 1.546,90 12 14 259.879,20 64.969,80 0,00Dežurni u pritvoru¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00Dežurni u pritvoru¹ VI 3 1.506,60 12 2 36.158,40 9.039,60 0,00Vođa patrole u JPS¹ VI 4 1.546,90 12 10 185.628,00 46.407,00 0,00Vođa sektora-policajac u školi¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00Stručni referent za KE i arhivu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,82 0,00 0,00Stručni referent za kadrovske poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Administrativni radnik sekretar u kabinetu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Administrativni radnik -sekretar IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00 0,00 0,00Daktilograf IV 2 1.072,62 12 4 51.485,76
279 5.521.990,68 1.315.253,28 20.340,00
5.521.990,68 1.315.253,28 20.340,00
1.361.691,02
413.020,90
UKUPNO BRUTO 7.296.702,60
200.000,00
50.000,00
¹ovlaštena službena lica
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI (uključujući beneficirani radni staž i korekciju plata policijskih službenika za činove i unapređenje)
UKUPNO
BRUTO PLATE
DODATAK NA PLATU(dodtak na platu 25%, zaštitni dodatak po Zakonu o policijskim službenicima BD) i 10% za implementaciju Zakona o policiji (26.097,74)
Beneficirani radni staž policijskih službenika (Zakon o policijskim službenicima BD)
Korekcija plate policijskih službenika za činove i unapređenja
7.546.702,60
149
POLICIJA DISTRIKTA ADMINISTRACIJAORGANIZACIONI KOD: 212
Ekon.kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 441.587 458.716
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.300
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 27.523
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 441.587 489.539
613100 Putni troškovi 1.969 2.000 1.934
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 2.987 2.000 1.325
613400 Nabavka materijala 33.027 61.600 53.971
613500 Usluge prevoza i goriva 749 1.000 995
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 991 3.000 2.980
613700 Troškovi tekućeg održavanja 7.802 7.500 4.925
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 1.937 2.000 3.263
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 49.462 79.100 69.393
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 49.462 520.687 558.932
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 10.000 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 0
U K U P N O 49.462 530.687 558.932
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
150
POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: ADMINISTRACIJAORGANIZACIONI KOD: 212
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef odsjeka upravno-pravnih poslova i logistike VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Šef Odsjeka informatike i komunikacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za oružje i municiju VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni saradnik za upravne poslove VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80
Viši stručni saradnik za MAT FIN VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20Stručni referent - operater informatike VI 2 1.466,30 12 2 35.191,20
Automehaničar nadzornik V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Stručni referent za registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20Operater veze i komunikacija IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za poslove kurira i arhive IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 0 1 0,00
Daktilograf IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
151
Domar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Higijeničar I 2 657,21 12 4 31.546,08Stručni referent za MAT - FIN IV 5 1.174,90 0 1 0,00
Vozač specijalnog vozila PAUK V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Pomoćni radnik na vozilu PAUK III 6 987,35 12 2 23.696,40
28 417.014,6428 417.014,64
41.701,4627.522,97
486.239,07DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (10% za implentaciju Zakona o Policiji BD)
152
PRAVOSUĐE DISTRIKTA
153
154
Pravosuđe Brčko distrikta BiHOrganizacioni kod: 22
Zadatak:Brine se da se zaštite ljudska prava i osnovne slobode građana zajamčene Ustavom BiH, zakonima BiH, zakonima i Statutom Brčko distrikta BiH.
Opis programa rada:Ustav BiH i Statut Brčko distrikta predviđaju vladavinu zakona u Distriktu. Oni obavezuju Distrikt da obezbijedi najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. PravosuđeBrčko distrikta BiH je predano ostvarivanju navedenih ciljeva kroz stvaranje nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
SUDSKE PRESUDE I VANSUD.
PORAVNANJA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
221Osnovni sud i Apelac. sud 3.290.381 1.025.000 180.000 4.495.381 106
222 Tužilaštvo 1.009.020 479.000 10.000 1.498.020 27
223 Pravosudna komisija 1.044.187 1.195.000 260.000 2.499.187 50
224 Ured za pravnu pomoć 455.857 60.000 10.000 525.857 11
225 Pravobranilaštvo 538.109 80.000 40.000 3.300.000 3.958.109 13
UKUPNO: 6.337.554 2.839.000 500.000 3.300.000 12.976.554 207
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
155
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH OSNOVNI SUD I APELACIONI SUDORGANIZACIONI KOD: 221
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 3.083.430 3.061.680
611200 Naknade troškova zaposlenih 45.000 45.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 183.701
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 3.128.430 3.290.381
613100 Putni troškovi 31.470 40.000 40.000
613200 Energija 62.102 70.000 70.000
613300 Komunalni troškovi 154.376 235.000 210.000
613400 Nabavka materijala 157.745 135.000 120.000
613500 Usluge prevoza i goriva 11.338 15.000 15.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.755 25.000 20.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 6.344 10.000 15.000
613900 Ugovorene usluge 462.407 640.000 535.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 908.536 1.170.000 1.025.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 908.536 4.298.430 4.315.381
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 141.526 80.000 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 170.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 141.526 80.000 180.000
UKUPNO: 1.050.061 4.378.430 4.495.381
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
156
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: OSNOVNI SUD I APELACIONI SUDORGANIZACIONI KOD: 221
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacionog suda - 5.477,50 12 1 65.730,00
Predsjednik Osnovnog suda - 5.008,00 12 1 60.096,00
Sudije Apelacionog suda - 5.008,00 12 6 360.576,00
Sudije Osnovnog suda - 4.663,70 12 15 839.466,00
Sudije Osnovnog suda - 4.663,70 9 1 41.973,30
Sekretar Suda IX 5 4.538,40 12 1 54.460,80
Šef Registra zemljišta, zaloga i preduzeća IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 7 204.674,40
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 7 1 17.056,20
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 9 1 20.255,40
Šef pisarnice VII 5 1.966,95 12 1 23.603,40Referent za prinudnu naplatu VI 1 1.426,00 12 4 68.448,00Referent za prinudnunaplatu VI 1 1.426,00 9 2 25.668,00Pomoćnik sekretarasuda V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Operater-upisničar V 3 1.302,00 12 6 93.744,00Operater-referent u ZK uredu V 3 1.302,00 12 13 203.112,00Operater-asistent V 2 1.271,00 12 23 350.796,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
157
Operater-asistent V 2 1.271,00 9 3 34.317,00Operater-asistent V 2 1.271,00 10 1 12.710,00Operater - arhivar V 2 1.271,00 12 1 15.252,00
Sekretarice predsjednika Apelacionog suda i Osnovnog suda V 6 1.395,00 12 2 33.480,00
Vozač-kurir-domar IV 1 1.038,50 12 2 24.924,00Kurir III 6 987,35 12 3 35.544,60Radnik na otpremi pošte III 6 987,35 12 2 23.696,40
Kurir III 6 987,35 9 1 8.886,15Sudijski pripravnik VII 3 1.852,25 12 2 44.454,00
Operater-referent u ZK uredu (na određeno vrijeme) V 3 1.302,00 9 2 23.436,00
106 2.796.918,05106 2.796.918,05
264.762,49
183.700,833.245.381,37
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (min.rad=157.433,99; regres=55.428,00;zakonske naknade=51.900,00)
NAPOMENA: Sukladno Odluci VSTV-a broj: VSTV-02-0157-30012009 od 29. 01. 2009. godine povećan broj sudija Osnovnog suda za jednog sudiju.
158
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHTUŽILAŠTVOORGANIZACIONI KOD: 222
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 995.593 929.264
611200 Naknade troškova zaposlenih 24.000 24.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 55.756
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.019.593 1.009.020
613100 Putni troškovi 22.657 40.000 30.000
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 13.442 24.000 24.000
613400 Nabavka materijala 26.241 40.000 25.000
613500 Usluge prevoza i goriva 5.119 10.000 10.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 8.056 50.000 30.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 2.285 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 213.530 302.000 350.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 291.330 476.000 479.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 291.330 1.495.593 1.488.020
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 110.000 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 110.000 10.000
U K U P N O 291.330 1.605.593 1.498.020
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
159
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA:TUŽILAŠTVOORGANIZACIONI KOD: 222
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Glavni tužilac - 5.321,00 12 1 63.852,00Zamjenik glavnog tužioca - 4.851,50 12 1 58.218,00Tužilac - 4.663,70 12 6 335.786,40Tužilac - 4.663,70 9 1 41.973,30Tužilac - 4.663,70 7 1 32.645,90Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 2 58.478,40Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 8 3 58.478,40
Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Operater upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Operater asistent V 2 1.271,00 12 4 61.008,00Operater asistent V 2 1.271,00 9 3 34.317,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Istražitelj za ratne zločine VIII 2 2.436,60 8 1 19.492,80Pripravnik VII 3 1.852,25 12 1 22.227,00
27 838.873,4027 838.873,40
90.391,0055.755,86
985.020,26DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATE
DODATAK NA PLATU (min.rad=57.687,00 KM; regres=23.095,00 KM; zakonske naknade=9.609,00 KM)
160
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA PRAVOSUDNA KOMISIJAORGANIZACIONI KOD: 223
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 1.017.074 975.648
611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 58.539
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.027.074 1.044.187
613100 Putni troškovi 19.885 25.000 25.000
613200 Energija 95.814 69.000 120.000
613300 Komunalni troškovi 22.500 25.000 25.000
613400 Nabavka materijala 22.484 50.000 20.000
613500 Usluge prevoza i goriva 14.648 20.000 20.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.460 30.000 100.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.994 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 706.302 874.000 875.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.025.087 1.103.000 1.195.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.025.087 2.130.074 2.239.187
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 223.279 350.000 260.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 223.279 350.000 260.000
U K U P N O 1.248.366 2.480.074 2.499.187
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
161
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOSUDNA KOMISIJAORGANIZACIONI KOD: 223
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Sekretar Pravosudne komisije IX 5 4.538,40 12 1 54.460,80
Šef Službe informacione tehnologije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00Specijalist - glavni referent za planiranje i izvršenje budžeta pravosuđa Brčko distrikta BiH IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00Portparol Pravosudne komisije VIII 4 2.808,60 12 1 33.703,20
Komandir Sudske policije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Specijalist za informacione tehnologije VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Samostalni referent za finansije i računovodstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 6 1.395,00 12 1 16.740,00
Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 3 1.302,00 12 2 31.248,00
Sekretarica predsjednika Pravosudne komisije V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Tehničar za informatiku V 3 1.302,00 8 1 10.416,00Sudski policajac V 4 1.333,00 12 19 303.924,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
162
Radnik na održavanju- domar III 6 987,35 12 3 35.544,60Radnik službe obezbjeđenja III 6 987,35 12 3 35.544,60
Higijeničar I 6 713,00 12 8 68.448,00
Higijeničar I 6 713,00 8 1 5.704,00Higijeničar I 6 713,00 4 1 2.852,00
50 846.913,8050 846.913,80
128.734,0058.538,87
1.034.186,67DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
163
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTAURED ZA PRAVNU POMOĆ
ORGANIZACIONI KOD: 224
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 450.595 420.620
611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.237
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 460.595 455.857
613100 Putni troškovi 3.188 10.000 8.000
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 7.000 10.000 8.000
613400 Nabavka materijala 8.937 15.000 15.000
613500 Usluge prevoza i goriva 2.744 5.000 5.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.608 10.000 8.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.004 3.000 1.000
613900 Ugovorene usluge 9.599 15.000 15.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 34.080 68.000 60.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 34.080 528.595 515.857
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 10.000 10.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 10.000
U K U P N O 34.080 538.595 525.857
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
164
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA PRAVNU POMOĆ
ORGANIZACIONI KOD: 224
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor X 5 5.376,95 12 1 64.523,40Advokat IX 5 4.538,40 12 5 272.304,00Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Sekretarica - asistent V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater-asistent V 2 1.271,00 8 1 10.168,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Istražitelj VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
11 417.619,6011 417.619,60
3.000,0025.237,18
445.856,78DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
165
PRAVOBRANILAŠTVO BRČKO DISTRIKTA BiH PRAVOBRANILAŠTVOORGANIZACIONI KOD: 225
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 503.215 504.820
611200 Naknade troškova zaposlenih 3.000 3.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.289
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 506.215 538.109
613100 Putni troškovi 8.848 10.000 10.000
613200 Energija 0 15.000 13.000
613300 Komunalni troškovi 2.582 10.000 6.000
613400 Nabavka materijala 12.520 19.000 15.000
613500 Usluge prevoza i goriva 2.507 15.000 8.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.681 16.000 5.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 975 3.000 3.000
613900 Ugovorene usluge 15.403 20.000 3.320.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 45.516 108.000 3.380.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 45.516 614.215 3.918.109
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 69.081 20.000 40.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 69.081 20.000 40.000
UKUPNO: 114.598 634.215 3.958.109
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
166
PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiHORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOBRANILAŠTVOORGANIZACIONI KOD: 225
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Pravobranilac - 5.025,20 12 1 60.302,40Zamjenik pravobranioca - 4.643,50 12 4 222.888,00SekretarPravobranilaštva IX 4 4.256,30 12 1 51.075,60
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 8 1 19.492,80Operater - upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Pripravnik VII 3 1.852,25 12 1 22.227,00
13 463.815,0013 463.815,00
41.004,5930.289,18
535.108,77DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA UKUPNO BRUTO PLATE
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (min.rad=29.457,09 KM; regres=11.547,50 KM)
167
168
ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I
STAMBENA PITANJA
169
170
Naziv odjeljenja: Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanjaOrganizacioni kod: 29
Zadatak:▪ Sprovođenje imovinskih zakona Brčko distrikta BiH, kao i Zakona o izbjeglim licima iz BiH, i raseljenim
Brčko distrikta BiH, br. 26/04);
Opis programa rada:▪ provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti stambenih odnosa i rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica;▪ rješavanje po zahtjevima nosilaca stanarskih prava i prava raseljenih lica na alternativni smještaj;▪ uvođenje u posjed nosilaca stanarskih prava;▪ stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;▪ priprema i realizacija programa obnove privatnih stambenih jedinica;▪ saradnja sa Uredom za upravljanje javnom imovinom;▪ druge poslove određeni zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH, kao i poslove naložene od gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
291
Pododjeljenjeza rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, soc. kateg. i obnova stamb. jed. povratnika
691.533 4.167.769 4.800 4.864.102 34
UKUPNO: 691.533 4.167.769 4.800 4.864.102 34
▪ Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovnika Brčko distrikta BiH.
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
licima u BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 23/99, 21/03 i 33/03); ▪ Zakon o dodatnim pravima porodica poginulih boraca i RVI u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik
▪ Realizacija svih skupštinskih odluka i realizacija programa obnove privatnih stambenih jedinica;
171
ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJAPODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA, SOC. KATEGORIJA STANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKA
ORGANIZACIONI KOD: 291
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 649.871 598.144
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 57.500
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 35.889
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 649.871 691.533
613100 Putni troškovi 5.631 7.000 6.269
613200 Energija 21.518 22.000 20.227
613300 Komunalni troškovi 11.955 12.000 10.554
613400 Nabavka materijala 16.434 21.000 18.707
613500 Usluge prevoza i goriva 11.765 12.500 11.405
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.650 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 67.209 30.000 16.244
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.921 2.000 1.476
613900 Ugovorene usluge 26.627 60.000 67.887
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 164.710 166.500 152.769
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 6.374.777 4.636.950 4.015.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 6.374.777 4.636.950 4.015.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 6.539.487 5.453.321 4.859.302
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 965 4.800 4.800
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 965 4.800 4.800
UKUPNO: 6.540.452 5.458.121 4.864.102
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
172
ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJAPODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA SOC. KATEGORIJASTANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKAORGANIZACIONI KOD: 291
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 2 71.856,00
Šef Odsjeka za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za upravne poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24Stručni saradnik za statusna pitanja i izvrš. poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni saradnik za budžet VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24Stručni referent-sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za informatiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za administrativne poslove na terenu IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Stručni referent-istražitelj IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00
Stručni referent za nadzor i obnovu stambenih jedinica V 3 1.302,00 12 6 93.744,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
173
Stručni referent za obnovu stambenih jedinica IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Namještenik I kategorije vozač III 2 878,87 12 1 10.546,44
Namještenik III kategorije - daktilograf II 1 723,85 12 1 8.686,20Namještenik III kategorije - kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20
34 598.144,4434 598.144,44
35.888,67634.033,11
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
174
ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST
175
176
Naziv odjeljenja: Javna sigurnostOrganizacioni kod: 33
Zadatak:Odjeljenje za javnu sigurnost vrši stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti VladeBrčko distrikta BiH, koji se odnose na: neposredno izvršavanje i sprovođenje zakona, drugih propisa iopštih akata nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti zaštite od požara, zaštitei spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih katastrofa i drugih nesreća većih razmjera, deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, osmatranja i obavještavanja, fizičko-tehničkogobezbjeđenja objekata Vlade, izdavanje građevinskih i radnih dozvola i dozvola za prevoz za vlastite potrebe, reviziju tehničke dokumentacije i davanje saglasnosti na projektovane mjere zaštite od požara,kao i saradnju u ovim oblastima sa drugim tijelima i institucijama u BiH u skladu sa važećim zakonima i propisima.
Opis programa rada:Odjeljenje će vršiti poslove sprovođenja zakona i drugih propisa i akata iz nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH i institucija BiH sa posebnim osvrtom na organizovanje i sprovođenje zaštite stanovništvai materijalnih dobara od požara, raznih akcidenata, poplava, klizišta, zemljotresa, saobraćajnih udesa idrugih nesreća. Značajan dio aktivnosti odjeljenje će usmjeriti deminiranju miniranih površina, prikupljanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava, prikupljanju i prosljeđivanju podataka o svim opasnostima po građane i obavještavanju građana o eventualnim opasnostima i događajima značajnim po bezbjednostgrađana, fizičko-tehničkom obezbjeđenju vladinih objekata, kao i izdavanju građevinskih i radnih dozvolai dozvola za prevoz za vlastite potrebe.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
332 Javna sigurnost 2.067.581 2.908.818 140.000 5.116.399 112
333Izdavanje građ. dozvolai dozvola za rad 357.143 50.447 12.000 419.590 12
UKUPNO: 2.424.724 2.959.265 152.000 5.535.989 124
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
177
ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOSTPODODJELJENJE: SIGURNOSTORGANIZACIONI KOD: 332
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 1.993.816 1.931.132
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 20.581
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 115.868
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.993.816 2.067.581
613100 Putni troškovi 7.830 14.000 13.423
613200 Energija 19.120 25.000 16.659
613300 Komunalni troškovi 15.712 17.000 15.599
613400 Nabavka materijala 170.183 123.000 121.414
613500 Usluge prevoza i goriva 27.290 33.000 32.456
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.638.808 704.975 423.804
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 13.307 18.000 14.502
613900 Ugovorene usluge 1.222.858 2.944.160 2.270.961
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.115.108 3.879.134 2.908.818
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.115.108 5.872.950 4.976.399
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 50.000 0
821300 Oprema 151.765 241.000 140.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 151.765 291.000 140.000
U K U P N O 3.266.872 6.163.950 5.116.399
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
178
ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOSTPODODJELJENJE: SIGURNOSTORGANIZACIONI KOD: 332
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za zaštitu od požara i spasavanje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef - komandir PVJ Brčko VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Vođa smjene u PVJ VI 3 1.506,62 12 5 90.397,20
Zamjenik vođe smjene u PVJ V 6 1.395,02 12 4 66.960,96Vozač-profesionalni vatrogasac V 4 1.333,01 12 10 159.961,20Profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 14 218.736,00
Šef Jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Spec. za suzbijanje akcidentnih situacija - prof. vatrogasac V 4 1.333,01 12 4 63.984,48
Odgovorno lice za tehničku ispravnost vozila i teh.-prof. vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24Finansijsko-teh.administrator-prof.vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24
Stručno lice za obuku iz oblasti ZOP -serviser-prof.vatrogasac V6 1.395,02 12 1 16.740,24
Šef Odsjeka civilne zaštite VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
179
Spec.za stručno oper. poslove, obuku i MTS u CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Šef Deminerskog tima VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Zamjenik šefa Deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Supervizor u timu za deminiranje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Vođa deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Deminer-operater za UES V 5 1.364,01 12 8 130.944,96Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Šef Odsjeka za osmatranje i obavještavanje i fiz.-teh. osiguranje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Operater-profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 3 46.872,00
Čuvar-portir III 2 878,87 12 46 485.136,24Koordinator za deminiranje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Specijalista za mjere zaštite i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Operater profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 0 1 0,00Kontrolor Jedinice fizičko-tehničkog osiguranja V 3 1.302,00 0 1 0,00
112 1.692.318,96112 1.692.318,96
238.813,00
115.867,922.046.999,88
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU (noćni rad, rad vikendom i praznikom i beneficirani radni
staž za deminere)
180
ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOSTPODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RADORGANIZACIONI KOD: 333
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 304.029 306.343
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 32.419
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.381
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 304.029 357.143
613100 Putni troškovi 1.371 1.500 1.462
613200 Energija 875 3.000 0
613300 Komunalni troškovi 1.025 2.500 603
613400 Nabavka materijala 8.329 10.000 8.751
613500 Usluge prevoza i goriva 319 2.000 1.343
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.901 5.000 2.028
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 1.000 0
613900 Ugovorene usluge 13.252 36.500 36.260
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.072 61.500 50.447
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.072 365.529 407.590
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 826 25.000 12.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 826 25.000 12.000
U K U P N O 29.898 390.529 419.590
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
181
ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOSTPODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RADORGANIZACIONI KOD: 333
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obav.djel. i izradu nacrta odluka i ugovora iz nadl. Odjeljenja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik - referent za izdavanje odobrenja za građenje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik - ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik - referent za obračun naknada i taksi IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za kontrolu tehničke dokumentacije IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni savjetnik - referent za urbanističko tehničke uslove i izdavanje odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Viši stručni saradnik referent za izdavanje upotrebnih dozvola VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
182
Referent za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za urbanističko -tehničke uslove izdavanja odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 0 1 0,00
Referent za izdavanje saglasnosti na mjere normative ZOP -a VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Referent za izdavanje odobrenja za građenje-pripravnik VII 6 2.025,85 0 1 0,00
12 306.342,8412 306.342,84
18.380,57324.723,41
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
183
184
ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
185
186
Naziv odjeljenja: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne posloveOrganizacioni kod: 34
Zadatak:Zadatak Odjeljenja je obavljanje stučnih i administativnih poslova iz prostornog planiranja,urbanizma, zaštite životne sredine, zaštite kulturno-istorijskih spomenika, legalizacije objekata, rješavanja imovinskopravnih poslova i upravljanja javnom imovinom.
Opis programa rada:Izdavanje lokacijskih uslova po zahtjevima pravnih i fizičkih lica, izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata na teritoriji Brčko distrikta BiH, izdavanje odobrenja za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina na teritoriji Brčkodistrikta BiH, obavljanje poslova iz oblasti zaštite životne sredine, praćenje stepena zagađenosti životnesredine, praćenje primjene zakona iz ove oblasti, izrada mišljenja o uticaju na životnu sredinu, izdavanjeekoloških dozvola i drugih akata iz ove oblasti, primjena zakona iz oblasti zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja i utvrđivanje liste objekata pod zaštitom. Obavljanje poslova nosioca pripreme zaizradu prostorno-planske dokumentacije: urbanističkog plana, regulacionih planova prema prioritetima,urbanističkih projekata i urbanističkih redova. Planiranje i upravljanje parkinzima i pijacama, u skladu sa
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti. Sprovođenje postupaka eksproprijacije i uzurpacije.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
341Prost. plan., urbanizamzaštita okoliša 860.709 1.127.841 30.000 2.018.550 35
342 Imoviskopravni poslovi 445.501 22.709 1.520.000 1.988.210 14
UKUPNO: 1.306.210 1.150.550 1.550.000 4.006.760 49
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
prostorno-planskom dokumentacijom i potrebama Brčko distrikta BiH, a sve vezano uz izgradnju i privođenje zemljišta trajnoj namjeni.
187
ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLIŠAORGANIZACIONI KOD: 341
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 899.772 787.461
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 26.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 47.248
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 899.772 860.709
613100 Putni troškovi 14.570 10.500 9.710
613200 Energija 6.048 10.000 5.191
613300 Komunalni troškovi 10.056 11.300 4.749
613400 Nabavka materijala 15.905 93.000 73.298
613500 Usluge prevoza i goriva 5.990 17.000 10.184
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 15.000 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 18.102 54.000 9.133
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 483 5.000 3.873
613900 Ugovorene usluge 282.605 1.944.732 1.011.703
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 353.758 2.160.532 1.127.841
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 353.758 3.060.305 1.988.550
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 20.000 0
821300 Oprema 27.071 40.000 30.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 27.071 60.000 30.000
UKUPNO: 380.830 3.120.305 2.018.550
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
188
ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLIŠAORGANIZACIONI KOD: 341
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 0 1 0,00Stručni savjetnik za finansijska pitanja i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Viši stručni saradnik - asistent za GIS VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik - asistent za plansku dokumentaciju VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Šef Službe za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša VIII 2 2.437,00 0 1 0,00
Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam VIII 1 2.251,00 12 4 108.048,00Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam VIII 1 2.251,00 0 1 0,00
Viši stručni saradnik za zaštitu kulturno-istorijskih objekata VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
189
*Viši stručni saradnik za zaštitu kulturno-istorijskih objekata VIII 1 2.251,00 2 1 4.502,00Viši stručni saradnik za zaštitu okoline VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Stručni referent za zaštitu okoliša IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Stručni referent za prostorno planiranje i urbanizam V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Šef Službe za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Stručni referent za legalizaciju V 3 1.302,00 12 4 62.496,00Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Pripravnik (na određeno vrijeme- 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 2 43.219,20
Pripravnik (na određeno vrijeme- 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 0 2 0,00
35 787.461,2035 787.461,20
47.247,67834.708,87
¹ Plata pripravnika umanjena za 20%.*Pozicija je planirana na dva mjeseca jer je uposlenik od 01. 03. 2009. godine na neplaćenom odsustvu.
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
190
ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIORGANIZACIONI KOD: 342
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 424.017 417.454
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.047
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 424.017 445.501
613100 Putni troškovi 1.947 2.000 1.966
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0 0
613400 Nabavka materijala 1.958 15.000 12.538
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 625 6.000 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 8.883 187.500 8.205
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 13.412 210.500 22.709
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 13.412 634.517 468.210
821100 Nabavka nekretnina 572.948 80.850 1.500.000
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 40.000 20.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 572.948 120.850 1.520.000
U K U P N O 586.360 755.367 1.988.210
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
191
ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIPODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIORGANIZACIONI KOD: 342
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za imovinskopravne poslove IX 2 3.692,00 12 1 44.304,00Viši stručni saradnik asistent za rješavanje imovinskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 8 251.808,00Viši stručni saradnik - asistent za rješavanje imovinskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 0 1 0,00Viši stručni saradnik - asistent za rješavanje imovinskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00
Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Namještenik II kategorije -referent za službenu poštu (kurir) IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
Pripravnik (na određeno vrijeme- 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 1 21.609,60
14 417.453,6014 417.453,60
25.047,22442.500,82
¹ Plata pripravnika umanjena za 20%, pozicija je na određeno vrijeme.
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
192
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I
KULTURU
193
194
Naziv odjeljenja: Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturuOrganizacioni kod: 35
Zadatak:Odjeljenje vrši stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH, kojese odnose na neposredno izvršavanje i provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz privrednog razvoja, privatizacije, turizma, sporta i kulture.
Opis programa rada:Odjeljenje će vršiti sve poslove iz djelokruga rada vezanih za izradu i implementaciju strateških programaprivrednog, socijalnog i prostornog razvoja, kreiranje strateških mjera za stimulisanje zapošljavanja isamozapošljavanja, poslove iz djelokruga rada vezanih za razvoj privrede, preduzetništva, regionalnesaradnje, podsticanja stranih ulaganja, promovisanje razvojnih potencijala Brčko distrikta BiH, prikupljanjestatističkih podataka utvrđenih redovnim programom statističkih istraživanja, analize poslovanja privredeu cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, razvoj turizma, sporta i kulture u Brčko distriktu BiH,zadovoljavanje potreba građana Distrikta za turističkim, sportskim i kulturnim sadržajima kroz uporedno odvijanje programa i manifestacija, poticanje aktivnosti edukacije i popularizacije turističkih, sportskih ikulturnih sadržaja što širem krugu stanovništva svih dobnih kategorija.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
351 Privredni razvoj 295.802 2.475.327 400.000 3.171.129 11352 Turizam, kultura i sport 435.632 3.217.617 141.510 3.794.759 21
UKUPNO: 731.434 5.692.944 541.510 6.965.888 32
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA
195
ODJELJENJE : PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURAPODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJORGANIZACIONI KOD: 351
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 317.302 276.228
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 16.574
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.302 295.802
613100 Putni troškovi 11.963 8.000 7.319
613200 Energija 2.861 16.000 0
613300 Komunalni troškovi 8.678 7.100 6.336
613400 Nabavka materijala 12.507 10.000 8.820
613500 Usluge prevoza i goriva 4.677 4.300 3.544
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 100.683 7.000 2.218
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 325 1.000 516
613900 Ugovorene usluge 1.678.268 633.200 321.574
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.819.962 686.600 350.327
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 100.000
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.736.222 1.665.000 1.025.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 1.200.000 20.000
614500 Subvencije privatnim preduzećima 60.904 1.000.000 980.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.797.126 3.865.000 2.125.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.617.088 4.868.902 2.771.129
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 129.326 1.436.262 400.000
821300 Oprema 1.243 20.000 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 130.569 1.456.262 400.000
UKUPNO: 3.747.657 6.325.164 3.171.129
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
196
ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURAPODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJORGANIZACIONI KOD: 351
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za privredni razvoj VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85Viši stručni saradnik za razvoj malih i srednjih preduzeća VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za trgovinu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni saradnik za analize, praćenje i izvještavanje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni referent za statističke analize IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
11 276.228,2511 276.228,25
16.573,70292.801,95
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
197
ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURAPODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORTORGANIZACIONI KOD: 352
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 448.850 405.313
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 24.319
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 448.850 435.632
613100 Putni troškovi 14.979 6.500 6.319
613200 Energija 56.449 80.000 73.501
613300 Komunalni troškovi 22.709 30.000 14.195
613400 Nabavka materijala 68.285 47.000 32.701
613500 Usluge prevoza i goriva 7.506 8.000 5.911
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 30.000 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.688 60.517 56.765
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 177 7.000 996
613900 Ugovorene usluge 1.113.014 1.226.530 1.427.229
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.422.806 1.495.547 1.617.617
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 109.800 220.000 150.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 2.192.088 1.666.000 1.450.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2.301.888 1.886.000 1.600.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.724.694 3.830.396 3.653.249
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 978.972 4.119.738 41.510
821300 Oprema 0 30.000 100.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 284.137 165.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 1.263.109 4.314.738 141.510
U K U P N O 4.987.804 8.145.134 3.794.759
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
198
ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURAPODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORTORGANIZACIONI KOD: 352
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Rukovodilac Doma kulture i etno arheološke zbirke VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Rukovodilac biblioteke VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Bibliotekar VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši knjižničar VII 1 1.736,00 12 5 104.160,00Knjižničar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Rukovodilac Umjetničke galerije VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni saradnik za razvoj sporta VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za upravljanje audio i svjetlosnom tehnikom Doma kulture IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72Radnik na održavanju opreme II 1 723,85 12 2 17.372,40
Šef Službe za turizam VIII 4 2.808,62 12 1 33.703,44Viši stručni saradnik za razvoj turizma VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za razvoj turizma VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85Radnik na održavanju opreme i eksponata Umjetničke galerije IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
21 405.312,6121 405.312,61
24.318,76429.631,37
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
199
200
DIREKCIJA ZA FINANSIJE
201
202
Direkcija za finansije Brčko distrikta BiHOrganizacioni kod: 37
Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH uspostavljena je kao organ javne uprave Distrikta.Direkciju čine:▪ Ured direktora▪ Trezor ▪ Porezna uprava▪ Stručna služba Direkcije
Zadatak:▪ Prikupljanje i raspodjela javnih prihoda Distrikta▪ Provođenje politike u oblasti finansija Distrikta▪ Donošenje provedenih propisa iz oblasti finansija i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH▪ Provođenje zakona i drugih propisa▪ Davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti finansija▪ Podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet▪ Učestvovanje u pripremi Prijedloga godišnjeg budžeta u koordinaciji sa dogradonačelnikom Distrikta▪ Dostavljanje izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa Zakonom a za potrebe gradonačelnika▪ Potvrđivanje raspoloživosti sredstava za sve rashode, transfere, investicije i kretanje sredstava Distrikta na svim računima Distrikta▪ Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i zakonom
Opis programa rada:▪ Unapređenje budžetskog i poreznog sistema kao i postupak planiranja, pripreme i usvajanja budžeta Distrikta i finansijskih planova fondova▪ Uspostavljanje makroekonomske i fiskalne politike u javnoj potrošnji pri izradi dokumenta okvirnog budžeta Distrikta▪ Vođenje aktivne politike u suzbijanju "sive ekonomije" u Brčko distriktu BiH▪ Uređenje načina investiranja, zaduživanja, izdavanje garancija i sistema upravljanja javnim dugom▪ Uspostavljanje kvalitetnijeg sistema računovodstvenog nadzora i interne kontrole budžetskih korisnika i izvanbudžetskih fondova▪ Rad na implementaciji Zakona o porezu na nekretnine▪ Obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Direkcije za finansije
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
OTPLATADUGA I
KAMATEUKUPNO
BROJZAPOSL.
371Ured direktora Direkcijeza finansije 232.747 45.068 0 0 277.815 6
372 Trezor 1.104.981 291.513 0 6.961.857 8.358.351 48
373 Porezna uprava 1.580.067 125.638 0 0 1.705.705 66
374 Stručna služba Direkcije 209.541 429.266 40.157 0 678.964 8
UKUPNO: 3.127.336 891.485 40.157 6.961.857 11.020.835 128
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
203
DIREKCIJA ZA FINANSIJE URED DIREKTORA DIREKCIJE ZA FINANSIJEORGANIZACIONI KOD: 371
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 233.477 219.573
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.174
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 233.477 232.747
613100 Putni troškovi 14.420 9.500 13.143
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0 0
613400 Nabavka materijala 725 6.700 0
613500 Usluge prevoza i goriva 8.484 8.000 6.972
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.346 5.800 1.975
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 532 1.500 575
613900 Ugovorene usluge 61.741 21.266 22.403
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 97.247 52.766 45.068
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 97.247 286.243 277.815
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 75.393 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 90.393 0 0
UKUPNO: 187.640 286.243 277.815
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
204
DIREKCIJA ZA FINANSIJEORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA DIREKCIJEORGANIZACIONI KOD: 371
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor Direkcije 4.960,00 12 1 59.520,00
Šef Ureda direktora Direkcije za finansije VIII 6 3.179,07 12 1 38.148,84
Stručni savjetnik za fiskalne analize, makroekonomska istraživanja i praćenja fiskalnih propisa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za unapređenje kontrole i naplate javnih prihoda VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik za budžetske analize i unapređivanje budžetskog procesa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
6 219.572,886 219.572,88
13.174,37232.747,25
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
205
DIREKCIJA ZA FINANSIJETREZORORGANIZACIONI KOD: 372
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 993.561 1.042.435
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 62.546
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 993.561 1.104.981
613100 Putni troškovi 11.292 11.000 6.215
613200 Energija 53.202 38.200 0
613300 Komunalni troškovi 32.419 49.800 0
613400 Nabavka materijala 47.219 39.900 0
613500 Usluge prevoza i goriva 2.925 5.000 3.509
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 24.088 35.800 21.775
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 47.785 90.500 36.533
613900 Ugovorene usluge 170.895 151.000 6.233.912
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 389.826 421.200 6.301.944
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
616200 Izdaci za inostrane kamate 0 0 579.150
UKUPNE KAMATE 0 0 579.150UKUPNO TEKUĆI BUDŽET I KAMATE 389.826 1.414.761 7.986.075
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 0 0 372.276
UKUPNE OTPLATE DUGA 0 0 372.276
U K U P N O (TEKUĆI, KAPITALNI BUDŽET I
OTPLATA DUGA) 389825,51 1.414.761 8.358.351
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
206
DIREKCIJA ZA FINANSIJEORGANIZACIONA JEDINICA:TREZORORGANIZACIONI KOD: 372
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor Trezora 4.818,97 12 1 57.827,64
Šef Sektora za izvršenje budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Ureda pripreme budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Sektora za računovodstvo i centralizovani obračun plata VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Ureda za kontrolu budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za jedinstveni račun i upravljanje javnim dugom VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka za plaćanje rashoda budžetskih korisnika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka Glavne knjige Trezora VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Šef Odsjeka za centralizovani obračun plata VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Interni kontrolor rashoda VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za izvršenje plaćanja i poravnanja VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za izradu i usvajanje budžeta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
207
Viši stručni saradnik za planiranje, izradu i usvajanje javnih prihoda i poreza VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za upravljanje javnim dugom VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za finansijsko izvještavanje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Viši stručni saradnik za kontrolu ulaznih i izlaznih dokumenta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za bilansiranje i PDV VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Stručni saradnik za kontiranje ulaznih dokumenta VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Glavni knigovođa VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28
Stručni saradnik za upravljanje novčanim tokovima VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64Stručni saradnik za stalna sredstva VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64
Likvidator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Finansijski knjigovođa V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Finansijski knjigovođa IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za obračun i kontrolu poreza na platu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za obračun plata IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20Stručni referent za unos ulaznih i izlaznih dokumenta IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za računovodstvo IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za evidenciju i praćenje budžeta IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Stručni referent za opće fakturisanje IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za blagajničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
208
Stručni referent za plaćanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za evidenciju javnih prihoda IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za operativno i fiskalno planiranje VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za prijem i obradu zahtjeva za budžetom i virmanizaciju VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
Viši stručni saradnik za kontrolu organizacije poslovanja i informisanja VII3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za analitičku evidenciju kupaca i dobavljača VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
Viši stručni saradnik za kontrolu završnih računa VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za ostala plaćanja VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
Viši stručni saradnik za konsolidaciju vanbudžetskih fondova i institucija VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
48 1.042.435,4448 1.042.435,44
62.546,131.104.981,57
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
209
DIREKCIJA ZA FINANSIJEPOREZNA UPRAVAORGANIZACIONI KOD: 373
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 1.389.891 1.490.629
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 89.438
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.389.891 1.580.067
613100 Putni troškovi 12.257 9.000 6.215
613200 Energija 36.266 28.400 0
613300 Komunalni troškovi 44.094 46.180 0
613400 Nabavka materijala 35.002 43.900 0
613500 Usluge prevoza i goriva 12.049 13.000 9.113
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 7.000
613700 Troškovi tekućeg održavanja 27.873 13.700 2.806
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.042 2.200 958
613900 Ugovorene usluge 60.991 291.150 99.546
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 229.573 447.530 125.638
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 229.573 1.837.421 1.705.705
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 229573 1.837.421 1.705.705
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
210
DIREKCIJA ZA FINANSIJEORGANIZACIONA JEDINICA: POREZNA UPRAVAORGANIZACIONI KOD: 373
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor Porezne uprave BD IX 6 4.818,97 12 1 57.827,64Interni kontrolor oporezivanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Šef Sektora za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Sektora za eksternu kontrolu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Šef Odsjeka za prinudnu naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Glavni inspektor za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za istrage i obavještenja VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Stručni savjetnik za pravne poslove prinudne naplate VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Inspektori za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 5 135.036,00
Inspektori za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 8 216.057,60Inspektori za istrage i obavještenja VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40Viši stručni saradnik za utvrđivanje i naplatu poreznih obaveza VII 6 2.025,85 12 8 194.481,60
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
211
Stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VI 5 1.587,22 12 6 114.279,84
Stručni saradnik za prinudnu naplatu poreza VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Stručni referent za izvršenje prinudne naplate V 1 1.239,99 12 10 148.798,80Stručni referent za pripremu i obradu poreznih prijava IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00Stručni referent poreznih kartica IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za izdavanje poreznih uvjerenja IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za registraciju poreznih obveznika IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za poslove prinudne naplate VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Informatičar-programer VIII 1 2.250,60 8 1 18.004,80Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza od nekretnina VIII 3 2.622,59 8 1 20.980,72
Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 8 1 9.399,20
66 1.490.628,8466 1.490.628,84
89.437,731.580.066,57
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
212
DIREKCIJA ZA FINANSIJESTRUČNA SLUŽBA DIREKCIJE ZA FINANSIJEORGANIZACIONI KOD: 374
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 192.631 168.907
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 30.500
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 10.134
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 192.631 209.541
613100 Putni troškovi 0 2.000 1.807
613200 Energija 0 0 62.705
613300 Komunalni troškovi 0 0 94.106
613400 Nabavka materijala 0 15.000 91.815
613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.500 3.190
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 7.000 25.412
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 500 268
613900 Ugovorene usluge 0 15.000 149.963
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 45.000 429.266
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 237.631 638.807
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 52.500 40.157
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 52.500 40.157
U K U P N O 0 290.131 678.964
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
213
DIREKCIJA ZA FINANSIJEORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA DIREKCIJEORGANIZACIONI KOD: 374
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik za pravne, administrativne i zajedničke poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za analitičke i informatičke poslove VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za pravne i zajedničke poslove VII 6 2.025,85 0 1 0,00
Viši stručni saradnik za potvrđivanje raspoloživosti sredstava VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Stručni referent za opće poslove i arhivu IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Referent za tehničku podršku u administraciji IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72
8 168.907,328 168.907,32
10.134,44179.041,76
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
214
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
215
216
Komisija za papire od vrijednostiOrganizacioni kod: 38
Zadatak:U skladu sa Zakonom o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednostiBrčko distrikta BiH, kao stalno nezavisno, regulatono tijelo sa statusom pravnog lica na osnovu zakonai na njemu zasnovanim podzakonskim aktima uređuje i kontroliše emitovanje papira od vrijednosti na prostoru Brčko distrikta BiH, nadzire promet papira od vrijednosti, donosi podzakonske akte o sprovođenju zakona, kontroliše poštivanje pravila uobičajene trgovine i lojalne konkurencije u trgovini papirima od vrijednosti, izdaje dozvole i odobrenja - kada je za to ovlaštena zakonom, vrši nadzornad ovlaštenim učesnicima na tržištu papira od vrijednosti i emitentima papira od vrijednosti, propisujepravila prometa papira od vrijednosti, obustavlja emisiju i promet pojedinih papira od vrijednosti i poduzimadruge aktivnosti u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu ili kada procijeni da su tim aktivnostimaugroženi interesi investitora i javnosti, ili one nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima.Propisuje obavezni sadržaj informacija koje moraju biti objavljene svim dioničarima i javnosti od lica, kojavrše distribuciju papira od vrijednosti javnom ponudom, prati i proučava stanje i kretanje na tržištupapira od vrijednosti, poduzima ostale mjere i obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim ovlastima.U okviru Komisije osnovan je Centralni registar papira od vrijednosti sa zadatkom obavljanjadjelatnosti registracije i čuvanja papira od vrijednosti odnosno podataka o papirima od vrijednosti,vlasnika nad papirima i svim transakcijama u pogledu prijenosa vlasništva ili promjene stanja papira,registracije i čuvanja podataka koji se odnose na definisanje vlasništva ili ostalih prava inkorporiranihu papirima od vrijednosti, vođenja računa emitenata i izdavanje potvda o stanju i promjenama na tim računima, prijenosa, deponovanja, saldiranja i kliringa po transakcijama s papirima od vrijednosti isvih ostalih poslova Centralnog registra, depozitara i kliringa papira od vrijednosti koje propiše Komisija.
Opis programa rada:Edukacija svih postojećih i potencijalnih učesnika na tržištu kapitala, realizacija izmjena i dopuna Zakona o papirima od vrijednosti, regulacija emisije i prometa papira od vrijednosti, te iniciranje uvođenja novogtržišnog materijala kako bi se proširile mogućnosti investiranja u papire od vrijednosti i poboljšala likvidnost tržišta. Nadzor prometa papira od vrijednosti i rada drugih učesnika na tržištu kapitala.Praćenje primjene propisa o objavljivanju informacija i izvještaja o poslovanju dioničkih društava. Saradnja sa domaćim i stranim institucijama u cilju daljnjeg razvoja tržišta kapitala. Edukacija uposlenika,registracija i čuvanje papira od vrijednosti odnosno podataka o njima, kao i registracija i čuvanje podatakakoji se odnose na definisanje vlasništva i ostalih prava inkorporiranih u papirima od vrijednosti.Vođenje računa emitenata, izdavanje potvrda o stanju i promjenama na tim računima, prenosi, deponovanje, saldiranje i kliring po transakcijama i ostali poslovi Centralnog registra depozitara i kliringapapira od vrijednosti
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
381Komisija za papire od vrijednosti 253.845 59.232 5.000 318.077 6
UKUPNO: 253.845 59.232 5.000 318.077 6
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
217
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTIKOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTIORGANIZACIONI KOD: 381
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008
Budžet2009.
611100 Bruto plate 287.205 239.477
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.368
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 287.205 253.845
613100 Putni troškovi 13.567 5.500 3.868
613200 Energija 1.551 8.600 6.918
613300 Komunalni troškovi 4.576 5.700 4.001
613400 Nabavka materijala 5.148 3.000 1.763
613500 Usluge prevoza i goriva 1.589 2.000 725
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8.142 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.829 8.000 7.992
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 175 700 267
613900 Ugovorene usluge 40.608 43.000 33.698
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 80.184 76.500 59.232
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 80.184 363.705 313.077
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 1.000 5.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 1.000 5.000
UKUPNO: 80.184 364.705 318.077
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
218
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTIORGANIZACIONA JEDINICA: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTIORGANIZACIONI KOD: 381
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Predsjednik Komisije 4.819,87 12 1 57.838,44
Zamjenik pred. Komisije 4.366,87 12 1 52.402,44
Član Komisije 3.850,46 12 1 46.205,52Sekretar Komisije- šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj centr. registra VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Voditelj registra emitenata VIII 3 2.622,59 0 1 0,00Administrator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
6 239.476,566 239.476,56
14.368,59253.845,15
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
219
220
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM
221
222
Kancelarija za upravljanje javnom imovinomOrganizacioni kod: 39
Zadatak:▪ Upravljaje nekretninama i pokretnim stvarima u imovini Distrikta, osim rijeka, jezera, obala, puteva i gradskih ulica▪ Upravljanje dobrima u općoj upotrebi▪ Identifikacija i evidencija imovine Distrikta, kao pregled imovine i čuvanje podataka o svakoj nekretnini▪ Izradu godišnjeg formalnog pregleda pojedinačnih nekretnina▪ Obavljanje svih poslova potrebnih za upis imovinskih prava Distrikta u javne evidencije;▪ Identifikacija i evidencija dobara u općoj upotrebi i osiguravanje prava na tim dobrima u javne evidencije
▪ Prikupljanje podataka u cilju obnove, rekonstrukcije i održavanja nekretnina u vlasništvu Distrikta▪ Prodaja i prenos vlasništva nad državnim kapitalom i imovinom u osnovnim državnim preduzećima i drugim preduzećima sa državnim kapitalom▪ Praćenje ispunjavanja zaključenih ugovora o privatizaciji▪ Izrada prijedloga plana raspolaganja imovinom u vlasništvu Brčko distrikta uključujući preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine
▪ Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe raspolaganja imovinom Distrikta▪ Kontrola naplaćivanja naknada za korištenje imovine Distrikta, dostavljanje podataka nadležnim odjeljenjima o zakupcima nekretnina u vezi s naplatom propisanih naknada;▪ Kontrolu korištenja i investicionog održavanja nekretnina▪ Osiguranje nekretnina▪ Efikasno i stručno pružanje podataka i pomoći nadležnim organima distrikta, iz nadležnosti kancelarije, uključujući pomoć za planiranje izvršavanja kapitalnih projekata, kao i pomoć za potrebe sudskih i drugih postupaka vezanih za imovinu Distrikta;▪ Izradu finansijskih rezultata i drugih finansijsko - računovodstvenih izvještaja u skladu sa propisimai druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa propisima Distrkta▪ Efikasno rukovođenje, sistematsko unapređivanje rada, saradnja sa drugim organima i informisanje i transparentnosti javnosti▪ Ured je neovisan u obavljanju svojih djelatnosti, a rad Ureda direktno nadgleda Gradonačelnik▪ Ured je dužan da se stara i zakonitom, sistematičnom i ažurnom vođenju evidencije;▪ Obavljanje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa propisima Distrikta
Opis programa rada:Osnovni ciljevi Kancelarije su:
▪ prikupljanje osnovnih podataka o javnoj imovini, koja je vlasništvo Brčko distrikta, te unošenje istih u elektronsku bazu podataka, gdje će se u svakom momentu moći dobiti sve vrste podataka o datoj imovini, koja će se moći dati u zakup ili prodaju, radi sticanja prihoda po tom osnovu. Utvrditi stanje pojedinih objekata, poslovnih prostora i drugih i sukcesivno ih dovoditi u funkcionalno stanje, kako bi mogli ići na raspolaganje;▪ određivanje strateških tačaka u smislu prijedloga za parcelizaciju i izradu Regulacionog plana za velike površinske komplekse građevinskog zemljišta;▪ unapređivanje saradnje sa odjeljenjima, institucijama, privatnim sektorom i fizičkim licima, tako da se obavljanje poslova datih u nadležnosti Kancelarije vrši efikasno, ekonomično uz poštovanje rokova.
▪ upravljanje, održavanje, zaštita, nadzor i evidencija cjelokupne javne imovine na teritoriji Brčko distrikta BiH
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
▪ Provođenje postupka raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH
▪ Održavanje javnih objekata u vlasništvu Brčko distrikta BiH, objekata kulturnog, historijskog i objekata prirodnog naslijeđa▪ Otkup stanova u skladu sa Zakonom o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko distriktu BiH▪ Održavanje stambenog fonda u vlasništvu Brčko distrikta BiH
223
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
391 Kancelarija direktora 110.241 12.088 1.240.000 1.362.329 3392 Sektor raspolaganja 335.889 472.668 0 808.557 13393 Sektor održavanja 563.673 1.109.553 4.092.000 5.765.226 36394 Sektor registra 150.679 4.623 0 155.302 7
UKUPNO: 1.160.482 1.598.932 5.332.000 8.091.414 59
224
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMURED DIREKTORAORGANIZACIONI KOD: 391
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 0 120.093 101.171
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.070
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 120.093 110.241
613100 Putni troškovi 1.058 4.700 3.063
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 3.800 3.471
613400 Nabavka materijala 5.610 1.200 0
613500 Usluge prevoza i goriva 84 2.000 1.904
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.101 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 23.796 4.500 3.650
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 32.649 16.200 12.088
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 32.649 136.293 122.329
821100 Nabavka nekretnina 0 1.020.000 500.000
821200 Nabavka građevina 0 0 700.000
821300 Oprema 17.502 65.000 40.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 17.502 1.085.000 1.240.000
UKUPNO: 50.151 1.221.293 1.362.329
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
225
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA ORGANIZACIONI KOD: 391
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Direktor Ureda 4.819,00 12 1 57.828,00Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za analizu i tehničku dokumentaciju VII 6 2.025,85 0 1 0,00Pravni savjetnik za Ured VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
3 101.170,803 101.170,80
6.070,25107.241,05
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
226
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMSEKTOR ZA RASPOLAGANJEORGANIZACIONI KOD: 392
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 0 279.805 312.159
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 5.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 18.730
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 279.805 335.889
613100 Putni troškovi 0 2.800 1.943
613200 Energija 0 1.000 0
613300 Komunalni troškovi 0 9.000 7.312
613400 Nabavka materijala 0 6.000 4.722
613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.000 3.865
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 451.000 364.520
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 109.000 90.306
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 583.800 472.668
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 863.605 808.557
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 863.605 808.557
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
227
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA RASPOLAGANJEORGANIZACIONI KOD: 392
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Sektora za raspolaganje VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Savjetnik za ekonomska pitanja i privatizaciju VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za stambeni fond, poslovne prostore i javne površine VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za imov. institucija i drugu imovinu koja nema titulara VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za upravljanje građevinskim, poljoprivrednim zemljištem i šumama VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za privatizaciju VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Viši stručni saradnik za kulturne i sportske objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20
13 312.159,48312.159,48
18.729,57330.889,05
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
228
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMSEKTOR ZA ODRŽAVANJEORGANIZACIONI KOD: 393
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 548.610 525.163
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 7.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 31.510
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 548.610 563.673
613100 Putni troškovi 0 1.800 1.016
613200 Energija 0 232.000 178.064
613300 Komunalni troškovi 0 17.700 14.596
613400 Nabavka materijala 0 32.300 28.711
613500 Usluge prevoza i goriva 0 8.700 7.246
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 9.000 6.505
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 1.041.700 813.598
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 4.300 1.062
613900 Ugovorene usluge 0 184.000 58.755
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.531.500 1.109.553
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 2.080.109 1.673.226
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 170.000 1.502.000
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 3.557.025 2.590.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 3.727.025 4.092.000
UKUPNO: 0 5.807.134 5.765.226
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
229
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA ODRŽAVANJEORGANIZACIONI KOD: 393
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Sektora za održavanje VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Voditelj projekta za objekte od kulturnog značaja VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za javne objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za javne objekte V 3 1.302,00 12 3 46.872,00
Stručni referent za tehničku dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88
Stručni referent za elektroinstalacije V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Majstor na održavanju javnih objekata III 1 850,96 12 2 20.423,04
Kurir I 2 657,21 12 1 7.886,52
Viši stručni saradnik za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent-arhivar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za održavanje javne imovine IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Stručni referent za održavanje javne imovine V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Majstor na održavanju stambenog fonda III 1 850,96 12 3 30.634,56
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
230
Majstor na održavanju - kotlovničar III 1 850,96 12 1 10.211,52Stručni referent za elekroinstalacije IV 5 1.174,90 0 1 0,00
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Domar gradskog stadiona III 1 850,96 0 1 0,00Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 12 4 30.876,00Viši stučni saradnik za parkinge i pijace VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Blagajnik-inkasant IV 1 1.039,00 12 6 74.808,00Referent za osiguranje javne imovine IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 12 1 7.719,00Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 0 2 0,00Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 0 3 0,00
36 525.162,6036 525.162,60
31.509,76556.672,36
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
231
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMSEKTOR ZA REGISTARORGANIZACIONI KOD: 394
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 128.634 139.320
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 8.359
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 128.634 150.679
613100 Putni troškovi 0 1.200 840
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 500 0
613400 Nabavka materijala 0 1.000 0
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.000 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 6.000 3.783
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 10.700 4.623
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 139.334 155.302
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 139.334 155.302
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
232
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOMORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA REGISTARORGANIZACIONI KOD: 394
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Sektora za registar VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Viši stručni saradnik za upravljanje GIS bazom podataka VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za upravljanje GIS i op. analizu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent - geometar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za ident. i klas. zemljišta IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za održavanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
7 139.319,887 139.319,88
8.359,19147.679,07
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
233
234
URED GRADONAČELNIKA
235
236
Ured gradonačelnikaOrganizacioni kod: 40
Zadatak:Ured gradonačelnika u skladu s članom 19 Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH obavlja:poslove iz statutarne i zakonodavne nadležnosti gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatoraVlade, planiranje rada Vlade, provođenje strategije razvoja Brčko distrikta BiH, nadziranje rada odjela,nadziranje, i provođenje politike Vlade i godišnjih planova rada, osigurava kvalitet pripreme sjednica Vlade,
Sektor za opće poslove nadležan je za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Vlade.Sektor za pravne poslove pruža pravnu podršku radu Vlade i gradonačelnika, kao i komisija i radnih tijela Vlade Brčko distrikta, planira strategiju razvoja i harmonizaciju zakona i drugih propisa u Distriktu,pruža podršku pri izradi nacta zakona, podzakonskih akata i drugih općih pravnih akata koje donosiVlada i gradonačelnik, zastupa Brčko distrikt pred pravosudnim organima u predmetima koji nisunadležnost Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH i druge poslove u skladu sa zakonom i dr. propisimaBrčko distrikta BiH.Zadatak Sektora za reformu javne uprave je provođenje procesa reforme javne uprave BiH i Brčko distriktaBiH, kao i implementacije strategije za reformu javne uprave i akcionog plana za provođenje strategijereforme javne uprave.Sektor za žalbe i pritužbe građana ima zadatak kontrole zakonitosti rada javne uprave, analiza stanja uoblasti zakonitosti rada organa uprave i informisanje Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH o stanju u ovoj oblasti.Inspektorat obavlja poslove kontrole, nadzora i sprovođenje zakona, drugih propisa i akata iz nadležnostiorgana i institucija BiH i Brčko distrikta BiH.Apelaciona komisija odlučuje o žalbama izjavljenim protiv odluka koje donose organi javne uprave i institucije sa javnim ovlaštenjima kada rješavaju u upravnim stvarima. Rješava i donosi odluke po vanrednim pravnim lijekovima i o sukobu nadležnosti organa javne uprave Brčko distrikta BiH, te obavljai druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonima i drugim propisima Brčko distrikta BiH.Odbor za zapošljavanje provodi postupak zapošljavanja službenika i namještenika u organima uprave Brčko distrikta BiH.Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti uprave.Osnovni zadatak službenika za etiku je primjena Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH, Kodeksa ponašanja, Zakona o sukobu interesa, uočavanje kršenja pomenutih propisa, tesankcionisanje u skladu sa zakonom.
Opis programa rada:Gradonačelnik predstavlja Distrikt u skladu sa Statutom, provodi zakone BiH i Distrikta, rukovodi i upravlja Distriktom proglašava imenovanja, umapređenja i razrješenja zaposlenika u javnoj upravi, usmjerava i usklađuje rad odjela, proglašava vanredna stanja i preduzima mjere za otklanjanje vanrednog stanja u slučaju opasnosti po život i zdravlje stanovništva, donosi i potpisuje odluke, pravilnike, organizacioni plan, upustva, instrukcije, rješenja i naredbe.Dogradonačelnik nadzire: izvršenje glavnih projekata infrastrukture, koordinaciju ispunjenja obaveza idužnosti Vlade u vezi sa strateškim investicionim ulaganjima u Distriktu i osigurava: efikasan rad javne uprave, pripremu, prezentaciju, usvajanje i izvršenje budžeta, funkcionisanje sistema unutarnje kontrole ujavnoj upravi, provođenje plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku i izdavanje obavezujućih naloga organima javne uprave.Glavni koordinator Vlade obavlja aktivnosti, koje zahtijevaju saradnju više odjela Vlade i aktivnosti izmeđuVlade, javne uprave i drugih institucija Distrikta. Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladinepolitike i osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika.Sektor za opće poslove priprema materijale za sjednice Vlade, izrađuje odluke, pravilnike i zaključke koje donosi Vlada, obezbjeđuje tonsko praćenje i sačinjavanje odgovarajućih izvoda sa sjednica Vlade,
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
komunikaciju između organa javne uprave i komunikaciju s javnošću, stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade, pripremu nacrta zakona, odluka, instrukcija, pravilnika i dr. podzakonskih akata, poslove
postupaka zapošljavanja u javnoj upravi, primjenu standarda i pravila etike u javnoj upravi.
vođenja drugostepenog upravnog postupka, reformu javne uprave Brčko distrikta BiH, poslove vođenja postupka po žalbama i pritužbama građana, poslove vezane za proces evropske i regionalne saradnje,njegovanje zaštite ljudskih prava, planiranje i provođenje inspekcijskog nadzora, provođenje politike i
237
pruža administrativnu podršku u radu Vlade, sprovodi institucionalno komuniciranje odjela Vlade, lektorisanje i prevođenje, pripremu i dostavu materijala i akata Vlade u Skupštinu, poslove dostave u cilju objave akata Vlade u sl. glasniku, kao i ostale poslove po instrukcijama gradonačelnika.Svrha Ureda za reformu javne uprave je postavljanje osnovnih temelja javne uprave, shodno strategijireforme javne uprave BiH, a koja će se temeljiti na šest sektora: upravljanje javnim finansijama, ljudskimresursima, izradi pravnih propisa, upravnom postupku, korišćenju informacionih tehnologija i komuniciranjujavne uprave sa građanima. Ured priprema planove i programe provođenja procesa javne uprave uBiH i Brčko distriktu BIH, te provodi politiku predviđenu strateškim ciljevima razvoja Brčko distrikta i BiHpredviđenih Srednjoročnom strategijom razvoja.Inspektorat svoj rad temelji na neposrednom izvršavanju i sprovođenju zakona, drugih propisa i opštih akata nadležnih organa Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH u oblastima: prometa roba i vršenjatrgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, turističkih i drugih usluga, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva,zaštite bilja, veterinarstva, zdravstva, saobraćaja i puteva, urbanizma i građevinarstva, obrazovanja, radnihodnosa, ugovora o zapošljavanju, nadzor nad tehničkim propisima za pogon i održavanje elektro - energetskih postrojenja, parnih kotlova, zaštite na radu, zaštite čovjekovog okoliša, komunalnih usluga ikorištenje komunalnih objekata i uređaja, sanitarno- higijenskih uslova u svim oblastima privređivanja inadzor nad kontrolom kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda prije carinjenja na graničnim prelazimau Brčko distriktu BiH.Odbor za zapošljavanje razmatra prijave kandidata, vrši selekciju kandidata, obavlja pismeno testiranjei usmene intervjue, ocjenjuje profesionalne sposobnosti kandidata, sačinjava rang-listu intervjuisanih kandidata, donosi odluke o izboru službenika i namještenika, odluke o poništenju internih oglasa i javnih konkursa, vrši obavještavanje svih učesnika na konkursu o rezultatima sprovedene procedure,postupa po žalbama kandidata u prvom stepenu.Upravna inspekcija obavlja sljedeće poslove: vrši uvid u organizacioni plan, personalnu dokumentacijute druge dokumente koji se odnose na rad službenika i namještenika; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju uprave; vrši kontrolu primjene propisa; kontrolu upravnih predmeta u pogledu vođenja upravnog postupka, kontrolu postupka prijema službenika i namještenika uslužbu, donosi rješenja kojima se naređuje otklanjanje nedostataka, pokreće disciplinske postupke zboglakše i teže povrede službene dužnosti, obavještava gradonačelnika o aktima koji nisu usaglašeni,podnosi nadležnom organu prijave za pokretanje krivičnog, prekršajnog i disciplinskog postupka, sačinjavagodišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih predmeta i druge poslove u skladu sa zakonima Brčkodistrikta BiH.Službenik za etiku vrši sljedeće poslove: upoznaje službenike sa odredbama Zakona o državnoj službi u organima uprave Distrikta, Pravilnika o radu i Kodeksa ponašanja; stara se o primjeni pomenutog zakona, obavještava gradonačelnika o saznanjima u vezi sa svojim nadležnostima, istražuje navode,predlaže gradonačelniku odluku o prestanku radnog odnosa u slučaju sukoba interesa, vrši posredovanje u službi u skladu sa Zakonom o državnoj službi, upućuje pismena upozorenja, pokreće disciplinskipostupak i izriče mjere u skladu sa zakonom, razmatra sve prijave o kršenju odredbi Zakona o državnojslužbi, daje saglasnost za rad komisija van radnog vremena i druge poslove.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
401001 Kabinet gradonačelnika 732.057 3.018.600 135.000 3.885.657 21402 Sektor za opšte poslove 268.563 29.736 15.000 313.299 11403 Sektor za pravne poslove 641.766 43.060 5.000 689.826 22
404Sektor za reformu javne uprave
140.217 10.951 3.000 154.168 2
405Sektor za žalbe i pritužbe građana
143.779 26.431 10.000 180.210 6
406 Inspektorat 2.084.686 121.949 10.000 2.216.635 61407 Apelaciona komisija 211.666 11.953 5.000 228.619 6408 Odbor za zapošljavanje 133.133 10.971 3.000 147.104 4409 Upravna inspekcija 93.924 0 0 93.924 2
401101 Službenik za etiku 35.731 0 0 35.731 1UKUPNO: 4.485.522 3.273.651 186.000 7.945.173 136
238
URED GRADONAČELNIKAKABINET GRADONAČELNIKAORGANIZACIONI KOD: 401001
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 753.618 648.485
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 44.663
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 38.909
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 753.618 732.057
613100 Putni troškovi 73.422 69.500 60.000
613200 Energija 0 52.000 60.000
613300 Komunalni troškovi 14.999 39.500 40.000
613400 Nabavka materijala 34.675 25.000 30.000
613500 Usluge prevoza i goriva 27.469 22.000 26.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11.550 43.000 64.000
613700 Troškovi tekućeg održavanja 43.793 45.000 42.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.640 2.000 13.000
613900 Ugovorene usluge 708.446 938.000 1.595.600
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 915.994 1.236.000 1.930.600
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 50.100 24.000 24.000
614300 Grantovi neprof. organizacijama 782.019 1.078.000 1.064.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 832.119 1.102.000 1.088.000
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.748.113 3.091.618 3.750.657
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 19.609 105.000 135.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.609 105.000 135.000
U K U P N O 1.767.722 3.196.618 3.885.657
Napomena: Na organizacionom kodu 401001- Kabinet gradonačelnika su planirani i materijalni troškovi za službenika za etiku i upravnu inspekciju.
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
239
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: KABINET GRADONAČELNIKAORGANIZACIONI KOD: 401001
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Gradonačelnik 5.541,59 12 1 66.499,08Dogradonačelnik 4.977,00 12 1 59.724,00Glavni koordinator Vlade 4.819,00 12 1 57.828,00Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 12 5 189.840,00Koordinator za ljudska prava 3.164,00 12 1 37.968,00Portparol Vlade Brčko distrikta BiH VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Sekretar Kabineta gradonačelnika VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica dogradonačelnika VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica glavnog koordinatora Vlade V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Vozač dogradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Vozač gradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 10 1 16.208,00
*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 2 1 4.052,00Vozač IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Komunikacijski tehničar V 3 1.302,00 0 1 0,00
Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 6 1 18.984,00Šef Kabineta gradonačelnika VIII 5 2.995,00 6 1 17.970,00
21 648.485,0821 648.485,08
38.909,10687.394,18
*Radi se o istom zaposleniku koji će se prvih 10 mjeseci u 2009. godini biti pripravnik, nakon čega će preći u radni odnos na neodređeno vrijeme.
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
240
URED GRADONAČELNIKASEKTOR ZA OPŠTE POSLOVEORGANIZACIONI KOD: 402
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 260.646 245.892
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 7.917
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.754
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 260.646 268.563
613100 Putni troškovi 5.911 1.500 50
613200 Energija 7.733 12.000 3.116
613300 Komunalni troškovi 12.780 10.000 2.583
613400 Nabavka materijala 12.368 22.000 14.283
613500 Usluge prevoza i goriva 1.277 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.798 9.000 6.806
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 506 3.000 0
613900 Ugovorene usluge 300.859 5.000 2.898
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 351.231 62.500 29.736
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 660.900 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 660.900 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.012.131 323.146 298.299
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 16.585 20.000 15.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.585 20.000 15.000
U K U P N O 1.028.716 343.146 313.299
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
241
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za opšte posloveORGANIZACIONI KOD: 402
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Sektora za opšte poslove IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Lektori VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00Prevodilac V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Operater IV 5 1.175,00 12 3 42.300,00
11 245.892,0011 245.892,00
14.753,52260.645,52
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
242
URED GRADONAČELNIKASEKTOR ZA PRAVNE POSLOVEORGANIZACIONI KOD: 403
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 628.762 582.895
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 23.898
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 34.973
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 628.762 641.766
613100 Putni troškovi 9.658 4.000 17.904
613200 Energija 37.189 0 0
613300 Komunalni troškovi 3.926 5.000 1.474
613400 Nabavka materijala 19.429 11.000 10.672
613500 Usluge prevoza i goriva 1.951 2.300 828
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.728 1.500 1.499
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 133 500 0
613900 Ugovorene usluge 25.138 10.000 10.683
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 101.152 34.300 43.060
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 101.152 663.062 684.826
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 19.879 15.000 5.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.879 15.000 5.000
U K U P N O 121.031 678.062 689.826
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
243
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za pravne posloveORGANIZACIONI KOD: 403
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Sektora za pravne poslove IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00Šef Odsjeka za opšte pravne poslove VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00Viši stručni saradnik - asistent za izradu pravnih mišljenja VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik za inform. - tehn. poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Viši stručni saradnik - asist. za norm.-pr. poslove VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Viši stručni savjetnik za harmonizaciju propisa VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Tehnički tajnik IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Operater IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00
Šef Odsjeka za zakonodavnu aktivnost VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00Stručni savjetnik za zakonodavstvo VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00Šef Odsjeka za evropske integracije VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za koordinaciju pomoći EU VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
22 582.895,2022 582.895,20
34.973,71617.868,91
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DODATAK NA PLATUBRUTO PLATEUKUPNO
244
URED GRADONAČELNIKASEKTOR ZA REFORMU JAVNE UPRAVEORGANIZACIONI KOD: 404
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 69.877 72.000
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 63.897
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 4.320
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 69.877 140.217
613100 Putni troškovi 1.984 2.000 1.197
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 1.400 1.121
613400 Nabavka materijala 4.299 3.000 2.546
613500 Usluge prevoza i goriva 1.380 800 351
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 500 267
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 11.487 6.700 5.469
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 19.149 14.400 10.951
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 19.149 84.277 151.168
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 10.000 3.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 3.000
U K U P N O 19.149 94.277 154.168
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
245
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za reformu javne upraveORGANIZACIONI KOD: 404
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Koordinator za reformu javne uprave IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Viši stručni saradnik za reformu javne uprave VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
2 72.000,002 72.000,00
4.320,0076.320,00
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
246
URED GRADONAČELNIKASLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANAORGANIZACIONI KOD: 405
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 139.882 131.964
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 3.897
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.918
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 139.882 143.779
613100 Putni troškovi 1.060 1.500 984
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 98 200 0
613400 Nabavka materijala 6.969 7.000 3.507
613500 Usluge prevoza i goriva 926 1.000 820
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 672 1.000 312
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 6.833 22.400 20.808
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 16.557 33.100 26.431
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 16.557 172.982 170.210
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 16.090 0 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.090 0 10.000
U K U P N O 32.647 172.982 180.210
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
247
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA - SLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANAORGANIZACIONI KOD: 405
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Službe za žalbe i pritužbe građana VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Viši stručni saradnik VII 6 2.026,00 12 2 48.624,00Stručni saradnik VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent - operater baze podataka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Stručni referent IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
6 131.964,006 131.964,00
7.917,84139.881,84
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
248
URED GRADONAČELNIKAINSPEKTORATORGANIZACIONI KOD: 406
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 1.732.226 1.948.070
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 19.732
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 116.884
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.732.226 2.084.686
613100 Putni troškovi 15.677 15.000 12.245
613200 Energija 16.628 23.000 18.432
613300 Komunalni troškovi 14.636 18.000 16.366
613400 Nabavka materijala 28.899 42.000 16.198
613500 Usluge prevoza i goriva 18.585 20.000 16.487
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11.297 11.000 9.738
613700 Troškovi tekućeg održavanja 19.095 18.000 8.525
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.241 4.000 2.351
613900 Ugovorene usluge 148.128 88.000 21.607
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 276.185 239.000 121.949
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 276.185 1.971.226 2.206.635
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 73.724 27.000 10.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 73.724 27.000 10.000
U K U P N O 349.909 1.998.226 2.216.635
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
249
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: INSPEKTORATORGANIZACIONI KOD: 406
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Šef Inspektorata IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00Pomoćnici šefa Insp. - glavni inspektori VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00Inspektori VIII 1 2.251,00 12 53 1.431.636,00
Stručni referent za vođenje baze podataka i obradu podataka VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Kurir - skladištar III 3 906,75 12 1 10.881,00
61 1.642.857,0061 1.642.857,00
305.212,80
116.884,192.064.953,99
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATE
DODATAK NA PLATU (20% uvećanje za gl. insp. i insp. - Zakon o insp.)
250
URED GRADONAČELNIKAAPELACIONA KOMISIJAORGANIZACIONI KOD: 407
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 207.768 196.008
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 3.898
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 11.760
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 207.768 211.666
613100 Putni troškovi 990 2.000 1.500
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 1.700 784
613400 Nabavka materijala 1.842 3.500 3.008
613500 Usluge prevoza i goriva 0 300 87
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 98 1.000 875
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 2.420 6.500 5.699
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.350 15.000 11.953
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.350 222.768 223.619
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 6.250 18.000 5.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.250 18.000 5.000
U K U P N O 11.600 240.768 228.619
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
251
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: APELACIONA KOMISIJAORGANIZACIONI KOD: 407
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacione komisije VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00
Član Apelacione komisije VIII 5 2.995,00 12 4 143.760,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
6 196.008,006 196.008,00
11.760,48207.768,48
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
252
URED GRADONAČELNIKAODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJEORGANIZACIONI KOD: 408
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 129.235 121.920
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 3.898
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 7.315
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 129.235 133.133
613100 Putni troškovi 0 1.500 1.111
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 2.000 2.533
613400 Nabavka materijala 0 5.000 2.683
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 100 70
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 4.400 4.574
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 13.000 10.971
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 142.235 144.104
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 3.000
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 3.000
U K U P N O 0 142.235 147.104
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
253
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJEORGANIZACIONI KOD: 408
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Stalni član Odbora VIII 5 2.995,00 12 3 107.820,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
4 121.920,004 121.920,00
7.315,20129.235,20
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
254
URED GRADONAČELNIKAUPRAVNA INSPEKCIJAORGANIZACIONI KOD: 409
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 93.924 88.608
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 5.316
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 93.924 93.924
613100 Putni troškovi 0 0 0
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0 0
613400 Nabavka materijala 0 0 0
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 93.924 93.924
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 93.924 93.924
Napomena: Materijalni troškovi su planirani na organizacionom kodu 401001 - Kabinet gradonačelnika
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
255
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: UPRAVNA INSPEKCIJAORGANIZACIONI KOD: 409
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Upravni inspektor IX 2 3.692,00 12 2 88.608,002 88.608,002 88.608,00
5.316,4893.924,48
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
256
URED GRADONAČELNIKASLUŽBENIK ZA ETIKUORGANIZACIONI KOD: 401101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 0 35.730 33.708
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 2.023
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 35.730 35.731
613100 Putni troškovi 0 0 0
613200 Energija 0 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0 0
613400 Nabavka materijala 0 0 0
613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 35.730 35.731
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 0 0 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 35.730 35.731
Napomena: Materijalni troškovi su planirani na organizacionom kodu 401001 - Kabinet gradonačelnika
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
257
URED GRADONAČELNIKAORGANIZACIONA JEDINICA: SLUŽBENIK ZA ETIKUORGANIZACIONI KOD: 401101
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Službenik za etiku VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,001 33.708,001 33.708,00
2.022,4835.730,48
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
258
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU
MINISTARA BiH
259
260
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiHORGANIZACIONI KOD: 41
Zadatak:Uspostavljanje saradnje i koordinacija sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama, fondovima,ambasadama kao i koordinacijama sa nadležnim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta, radnim grupama i tijelima.Primjena Konačne arbitražne odluke za oblast Brčko, s posebnim naglaskom na stvaranje uslova za predstavljanje Brčko distikta BiH u institucijama BiH.
Opis programa rada:Koordinator sa svojim pomoćnicima implementira Sporazum o osnivanju Ureda koordinatora od10. novembra 2005. godine i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH("Sl.glasnik BiH br. 76/07"), sarađuje i informiše gradonačelnika i Supervizora o svim aktivnostima izsvoje nadležnosti a naročito o pitanjima o statusu Brčko distrikta BiH. Predstavlja organe Brčko distiktaBiH pred državnim institucijama po potrebi i ovlaštenju. Prisustvuje svim sjednicama Vijeća ministara BiH, ima pristup svim materijalima Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH. Vodi i usmjerava aktivnosti sa domaćim i stranim zvaničnicima, poslovnim ljudima, nevladinim donatorskim organizacijama. Obavlja i druge poslove po zahtjevu gradonačelnika u cilju zaštite samoupravnog statusa Brčko distrikta BiH, a u skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom za oblast Brčko.
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
411Ured koordinatora Brčko distrikta BiHu Vijeću ministara BiH
252.687 19.482 3.000 275.1695
UKUPNO: 252.687 19.482 3.000 275.169 5
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
261
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH
ORGANIZACIONI KOD: 411
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 228.567 182.724
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 59.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 10.963
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 228.567 252.687
613100 Putni troškovi 3.000 654
613200 Energija 0 0
613300 Komunalni troškovi 0 0
613400 Nabavka materijala 8.000 3.599
613500 Usluge prevoza i goriva 15.000 7.628
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.500 120
613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 4.695
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.000 418
613900 Ugovorene usluge 3.000 2.368
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 40.500 19.482
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 269.067 272.169
821100 Nabavka nekretnina 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0
821300 Oprema 5.000 3.000
821400 Ostalo 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 5.000 3.000
UKUPNO: 0 274.067 275.169
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
262
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH
ORGANIZACIONA JEDINICA: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA
ORGANIZACIONI KOD: 411
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Koordinator 4.819,00 12 1 57.828,00Pomoćnik koordinatora 2.994,00 12 3 107.784,00Sekretarica VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
5 182.724,245 182.724,24
10.963,45193.687,69
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
263
264
URED ZA REVIZIJU
265
266
Ured za reviziju Organizacioni kod: 42
KOD PODODJELJENJETROŠKOVI OSOBLJA
MATERIJAL, USLUGE
I GRANTOVI
STALNA SREDSTVA
UKUPNOBROJ
ZAPOSL.
421 Ured za reviziju 668.796 320.000 0 988.796 13UKUPNO 668.796 320.000 0 988.796 13
▪ procjeni finansijskog upravljanja; ▪ funkciji interne revizije i sistema interne kontrole.
procjene i davanja mišljenja o: ▪ tome da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta, odnosno finansijskog plana; ▪ tome da li rukovodioci institucija primjenjuju zakone i propise, koriste sredstva za odgovarajuće namjene;
Tokom 2009. godine provodit će se revizija finansijskih izvještaja, specijalne revizije, revizija učinka,prethodna revizija u toku finansijske godine, uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizijai analizu mjera preduzetih na osnovu tih preporuka.Revizije finansijskih izvještaja vršit će se u skladu sa usvojenim revizorskim standardima, s ciljem
Opis programa rada:
U 2009. godini, vršit će se revizije svih institucija Brčko distrikta BiH za 2008. godinu, saglasno članu 12 Zakona o reviziji finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH.
▪ Da li godišnji računi odražavaju tačan i istinit prikaz poslovanja tokom godine i stanja na kraju godine i ▪ O ekonomičnosti, efikasnosti i uspješnosti kojim su institucije koristile svoja sredstva u obavljanju svojih funkcija.
i organe Vlade Brčko distrikta BiH, javne fondove i i one subjekte, koji u fiskalnoj godini ostvaruju više od50% prihoda iz budžeta Distrikta.Glavni revizor izvještava: ▪ Da li su računi sastavljeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
▪ U prikupljanju i raspolaganju prihodima i ▪ U trošenjima ili korištenju prihoda, uključujući vanbudžetska sredstva.Glavni revizor vrši godišnju reviziju javnih računa, koja uključuje sva odjeljenja, urede, pravosuđe
U obavljanju svojih dužnosti po ovom zakonu, glavni revizor će utvrditi: ▪ Da li su preduzete sve razumne predostrožnosti za osiguranje ubiranja i čuvanja prihoda institucija Brčko distrikta BiH, i da li se iste pridržavaju zakona, instrukcija i uputstava koja se na njih odnose; ▪ Da li se isplate prihoda, ukjlučujući vanbudžetska sredstva, vrše po odgovarajućem ovlaštenju i za svrhe za koje je dato ovlaštenje.Glavni revizor upozorava Vladu Distrikta o svim očiglednim nedostacima ekonomičnosti, efikasnosti iuspješnosti:
PREGLED BUDŽETA ODJELJENJA / INSTITUCIJE
Zadatak:
U skladu sa Zakonom o reviziji finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH, Ured zareviziju finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH ima svojstvo pravnog lica.
267
URED ZA REVIZIJU
ORGANIZACIONI KOD: 421
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODAOstvarenje
2007.Budžet 2008.
Budžet2009.
611100 Bruto plate 704.284 621.506
611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 37.290
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 714.284 668.796
613100 Putni troškovi 8.408 40.000 45.000
613200 Energija 0 50.000 50.000
613300 Komunalni troškovi 3.196 12.000 19.000
613400 Nabavka materijala 12.624 75.000 75.000
613500 Usluge prevoza i goriva 0 10.000 10.000
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 14.334 4.000 0
613700 Troškovi tekućeg održavanja 427 24.000 24.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 5.000 3.000
613900 Ugovorene usluge 29.058 100.000 94.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 68.047 320.000 320.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 68.047 1.034.284 988.796
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
821200 Nabavka građevina 0 0 0
821300 Oprema 2.987 37.000 0
821400 Ostalo 0 0 0
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.987 37.000 0
U K U P N O 71.034 1.071.284 988.796
DETALJAN ZAHTJEV ZA BUDŽET
268
URED ZA REVIZIJUORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA REVIZIJUORGANIZACIONI KOD: 421
POZICIJAPlatni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Glavni revizor 4.960,00 12 1 59.520,00Zamjenik glavnog revizora 4.819,00 12 2 115.656,00Revizor 3.974,20 12 8 381.523,20Pravnik - revizor 3.974,20 12 1 47.690,40Administrator 1.426,36 12 1 17.116,32
13 621.505,9213 621.505,92
37.290,36658.796,28
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCAUKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI
DETALJAN ZAHTJEV ZA PLATE
UKUPNOBRUTO PLATEDODATAK NA PLATU
269
270
PRILOZI BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2009. GODINU
271
272
Tabelarni pregled Budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono - funkcionalnoj klasifikaciji
(u KM)
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.729.512,00
105 Ured za podršku MZ i NVO 1.493.150,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.493.150,00
107 Informatika 545.470,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 545.470,00
109 Ljudski resursi 1.289.064,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.289.064,00
101101 Javne nabavke 401.828,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 401.828,00
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 5.169.567,00
121 Javni registar 1.003.294,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.003.294,00
122 Lični dokumenti 515.188,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 515.188,00
123 Katastarske knjige 1.585.637,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.585.637,00
124 Pisarnica i zajednički poslovi 1.282.780,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.282.780,00
126 Služba za arhiv 442.155,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 442.155,00
127 Geoinformacioni sistem 340.513,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 340.513,00
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 56.265.627,00
131 Javno zdravstvo 905.225,00O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 905.225,00
132 Primarna zdravstvena zaštita 8.232.061,00O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 8.232.061,00
133 Sekundarna zdravstvena zaštita 16.597.607,00O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 16.597.607,00
134 Socijalna zaštita 27.982.690,00
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 27.982.690,00138 Sl. za administraciju i statistiku odjeljenja 271.242,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 271.242,00139 BIZ i civilne žrtve rata 2.276.802,00
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.276.802,00
14ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I VODOPRIVREDU 9.992.623,00
141 Poljoprivreda 7.869.043,001000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 7.869.043,00
142 Šumarstvo i vodoprivreda 989.372,001000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 989.372,00
144 Analiza i administrativna podrška 283.117,001000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 283.117,00
145 Veterinarstvo 851.091,001000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 851.091,00
(nivo pododjeljenja)
BUDŽET ZA 2009
ORG.KOD
KODFUNKCIJE NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
273
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 18.964.407,00
161 Putevi i parkovi 12.588.299,00
1100AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 12.588.299,00
162 Javni objekti 5.638.315,00
1100AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 5.638.315,00
164 Zajednički poslovi i stručni nadzor 209.655,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 209.655,00
165 Održavanje vozila 528.138,001200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.405.233,00
171 Predškolsko i osnovno obrazovanje 22.888.673,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 22.888.673,00
172 Srednje obrazovanje 9.978.196,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 9.978.196,00
174 Zajednički poslovi i stručni nadzor 892.087,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 892.087,00
175 Ljudski resursi i zapošljavanje 324.426,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 324.426,00
176 Pedagoška institucija 321.851,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 321.851,00
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.122.257,00
185 Razvoj strategija komunalnih usluga 1.714.319,00O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 1.714.319,00
186 Kapitalne investicije 5.407.938,00O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 5.407.938,00
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 3.762.974,00
191 Skupština Brčko distrikta BiH 1.745.759,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.745.759,00
192 Izborna komisija 551.921,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 551.921,00
193 Stručna služba Skupštine 1.465.294,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.465.294,00
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 9.832.700,00
211 Uniformisana krim policija 9.273.768,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.273.768,00
212 Administracija 558.932,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 558.932,00
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 9.676.554,00
221 Osnovni sud i Apelacioni sud 4.495.381,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 4.495.381,00
222 Tužilaštvo 1.498.020,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 1.498.020,00
223 Pravosudna komisija 2.499.187,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 2.499.187,00
224 Ured za pravnu pomoć 525.857,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 525.857,00
225 Pravobranilaštvo 658.109,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 658.109,00
29ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.864.102,00
274
291Pododjeljenje za rješavanje stamb. potreba raseljenih lica, soc. kategorija i obnova stamb. jed. povratnika 4.864.102,00
O700 STAMBENO KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.864.102,00
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.535.989,00
332 Javna sigurnost 5.116.399,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 5.116.399,00
333 Izdavanje građ. dozvola i dozvola za rad 419.590,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 419.590,00
34ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKOPRAVNE POSL. 4.006.760,00
341 Prost. planiranje, urbanizam i zaštita okoline 2.018.550,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.018.550,00
342 Imovinskopravni poslovi 1.988.210,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.988.210,00
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 6.965.888,00
351 Privredni razvoj 3.171.129,001300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00
352 Turizam, kultura i sport 3.794.759,00O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,00
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.058.978,00
371 Ured direktora Direkcije za finansije 277.815,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 277.815,00
372 Trezor 1.396.494,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.396.494,00
373 Porezna uprava 1.705.705,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.705.705,00
374 Stručna služba Direkcije 678.964,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 678.964,00
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 318.077,00
381 Komisija za papire od vrijednosti 318.077,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 318.077,00
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 8.091.414,00
391 Ured direktora 1.362.329,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.362.329,00
392 Sektor za raspolaganje 808.557,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 808.557,00
393 Sektor za održavanje 5.765.226,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 5.765.226,00
394 Sektor za registar 155.302,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 155.302,00
40 URED GRADONAČELNIKA 7.945.173,00
401001 Kabinet gradonačelnika 3.885.657,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.885.657,00
402 Sekretarijat Vlade - Sektor za opšte poslove 313.299,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 313.299,00
403 Sekretarijat Vlade - Sektor za pravne poslove 689.826,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 689.826,00
404 Sekretarijat Vlade - Sektor za reformu javne uprave 154.168,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 154.168,00
405 Služba za žalbe i pritužbe građana 180.210,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 180.210,00
275
406 Inspektorat 2.216.635,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.216.635,00
407 Apelaciona komisija 228.619,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 228.619,00
408 Odbor za zapošljavanje 147.104,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 147.104,00
409 Upravna inspekcija 93.924,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 93.924,00
401101 Službenik za etiku 35.731,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 35.731,00
41URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 275.169,00
411 Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH 275.169,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 275.169,00
42 URED ZA REVIZIJU 988.796,00
421 Ured za reviziju 988.796,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 988.796,00
372 JAVNI DUG 6.961.857,001400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
225 SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00
1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 3.300.000,00
25 REZERVE 1.127.312,001400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 1.127.312,00
213.360.969,00UKUPNI IZDACI
276
Tabelarni pregled Budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono - funkcionalnoj klasifikaciji
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.729.512,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.729.512,00
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 5.169.567,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 5.169.567,00
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 56.265.627,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 26.006.135,00O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 30.259.492,00
14 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I VODOPRIVREDU 9.992.623,001000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 9.992.623,00
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 18.964.407,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 209.655,001100 AKTIVN.RUDAR. I MIN.RESURSA, PROIZ. I GRADITELJSTVA 18.226.614,001200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.405.233,00O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 34.405.233,00
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.122.257,00O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 7.122.257,00
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 3.762.974,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.762.974,00
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 9.832.700,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.832.700,00
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 9.676.554,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.676.554,00
29 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.864.102,00O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.864.102,00
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.535.989,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 419.590,00O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 5.116.399,00
34 ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKO-PRAVNE POSL. 4.006.760,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.006.760,00
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 6.965.888,00
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,001300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00
(nivo odjeljenja)
BUDŽET ZA 2009.
ORG.KOD
KODFUNK. NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
277
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.058.978,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.058.978,00
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 318.077,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 318.077,00
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 8.091.414,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 8.091.414,00
40 URED GRADONAČELNIKA 7.945.173,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 7.945.173,00
41 URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTA 275.169,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 275.169,00
42 URED ZA REVIZIJU 988.796,00O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 988.796,00
37 JAVNI DUG 6.961.857,001400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
22 SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,001400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 3.300.000,00
25 REZERVE 1.127.312,001400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 1.127.312,00
213.360.969,00UKUPNI IZDACI
278
(u KM)
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 38.975.665,00 18,27
O200 AKTIVNOSTI ODBRANE 0,00 0,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 24.625.653,00 11,54
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 34.405.233,00 16,13
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 26.006.135,00 12,19
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 30.259.492,00 14,18
O700 STAMBENO KOMUNALNE AKTIVNOSTI 11.986.359,00 5,62
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,00 1,78
O900 AKTIVNOSTI VEZANE ZA ENERGIJU I GORIVO 0,00 0,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 9.992.623,00 4,68
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 18.226.614,00 8,54
1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00 0,25
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00 1,49
1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 11.389.169,00 5,34
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00 100
Zbirni pregled Budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji
KODFUNKCIJE
NAZIV FUNKCIONALNOG KODA BUDŽET ZA 2009.
% učešće
279
B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE
D i r e k c i j a z a f i n a n s i j e / f i n a n c i j e B rč k o d i s t r i k t a B i H
Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Дирекција за финансије /финанције
Брчко дистрикта БиХ
Miroslava Krleže br. 1; 76100 Brčko Distrikt BiH; Telefon: 049/220-890, 212-984 Faks lokal 222 Мирослава Крлеже бр. 1; 76100 Брчко Дистрикт БиХ; Телефон:049/220-890, 212-984 Факс локал 222
Projekcija prihoda
koji pripadaju Budžetu Distrikta za 2009. godinu (analitika) Plan za 2009. godinu
V R S T A P R I H O D A Konto Ostvareno u 2006.
Ostvareno u 2007. Plan za 2008. Ostvarenje
I - VI 2008. Analitički konto Potkategorija (00)
Glavna grupa (000)
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 201.968.816,43 222.250.933,17 207.614.060,00 100.568.431,62 213.360.969,00 213.360.969,00 213.360.969,00Porezni prihodi 710000 157.331.238,54 160.054.087,51 160.816.500,00 79.263.868,21 171.496.680,00 171.496.680,00 171.496.680,00Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 711000 3.631.906,70 4.166.814,20 5.829.500,00 2.769.012,88 6.420.000,00Porezi na dobit pojedinaca 711100 1.144.277,08 1.542.251,77 2.129.500,00 775.996,30 2.330.000,00 Porez na dobit od privred. i profes. djel. 711111 1.127.435,94 1.529.701,62 2.100.000,00 765.744,50 2.330.000,00 Porez na dobit od poljoprivr. djelatnoti 711112 221,84 546,38 12.000,00 0,00 0,00 Por. na dob.od aut.prava, pat.i teh. unap. 711113 3.922,43 3.589,35 3.000,00 4.389,84 0,00 Porez na ukupan prihod od fizičkih lica 711114 504,00 806,34 1.500,00 765,50 0,00 Porez na prihod od imov. i imov. prava 711115 12.192,87 7.608,08 13.000,00 4.346,46 0,00 Porez na dobit od igara na sreću 711116 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 Porez na dobit preduzeća 711200 2.487.629,62 2.624.562,43 3.700.000,00 1.993.016,58 4.090.000,00 Porez na dobit 711211 2.487.629,62 2.619.171,23 3.700.000,00 1.982.742,02 4.090.000,00 Kaznena kamata 711212 0,00 5.391,20 10.274,56 0,00 Doprinosi za socijalnu zaštitu 712000 18.132.313,65 0,00 0,00 0,00 0,00Doprinosi za socijalnu zaštitu 712100 18.132.313,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprinos za zdravst.osiguranje na plate radnika zaposlenih kod pravnih lica i preduzetnika 712111 14.668.309,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprinosi za zdrav.osig.fizičkih lica, vlasnika-osnivača pravnih lica i preduzetnika 712121 716.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopr. koji za nezap. plać. instit. za zapoš. 712131 625,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Doprinos za zdrav. osig. poljoporivred. 712132 378.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00
280
Doprinos za zdrav. osig.na penzije,invalid.i dr.nakn.iz PIO osigur.(penzioneri,invalidi) 712141 119.873,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprin.za zdrav.zaštitu članova porodice osiguranika zaposl.u inostr.i lica koja primaju penziju iz inostranstva 712142 512,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprin.za zdrav.osig.,donacije, pomoći,kamate,dividende,takse i dr. 712143 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprin.za zdrav.osig.po osnovu dobrovolj.osig. 721144 82.492,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprin.za zdrav.osig.za slučaj nesereće na poslu i oboljenja od profes. bolesti(pri angažmanu pri omlad.zadr.i sl.) 712145 1.842,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Paušalne uplate po osnovu međunar. spor.o zdrav.(socijalnom osig.) 712146 411.933,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprinos za zapošljavanje 712113 1.751.936,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Por. na plate i radnu snagu 713000 5.475.362,26 6.334.446,71 6.820.000,00 3.049.306,25 6.503.000,00Porezi na plate 713100 5.475.362,26 6.334.446,71 6.820.000,00 3.049.306,25 6.503.000,00 Porez na platu zaposl. radn. 713111 4.685.612,09 5.379.933,28 5.600.000,00 2.723.409,84 5.880.000,00 Por. na pl. od fiz. lica-sam. priv. 713112 83.568,94 138.417,12 120.000,00 57.225,47 123.000,00 Porez na dodatna primanja 713113 706.181,23 814.850,31 1.100.000,00 252.165,73 500.000,00 Kaznena kamata 713114 0,00 1.246,00 0,00 16.505,21 0,00 Porezi na imovinu 714000 730.787,30 1.347.248,62 862.000,00 400.518,80 2.000.000,00Porezi na imovinu 714100 730.787,30 1.347.248,62 862.000,00 400.518,80 2.000.000,00 Porez na imovinu 714111 811,50 0,00 0,00 63,00 2.000.000,00 Porez na naslijeđe i poklone 714121 48.433,90 61.917,56 62.000,00 16.082,46 0,00 Porez na promet nepokretnosti i prava 714131 681.541,90 1.285.331,06 800.000,00 384.373,34 0,00 Porezi na dobra i usluge 715000 129.216.368,98 148.205.342,43 144.500.000,00 72.987.884,67 156.573.680,00Por. na prod.dob. i usluga 715100 6.148.677,69 645.986,73 648.000,00 520.142,01 123.680,00 Por. na prom. naf. i naft. deriv. 715121 683,14 46.333,24 5.000,00 472,98 5.000,00 Por. na prom. duh. i duh. prer. 715122 26.444,15 5,71 0,00 0,00 0,00 Por. na prom.alk. i bezakoh. pića uklj. i pivo 715123 2.189,52 32,69 0,00 2.169,47 0,00 Porez na promet kafe 715125 37,06 779,58 0,00 562,97 0,00 Kaznena kamata 715129 143.202,62 119.993,56 30.000,00 53.196,47 15.000,00 Por. na prom. proiz. po viš. stopi 715131 983.903,12 53.245,71 158.000,00 40.207,83 1.710,00 Por. na prom. proiv. po niž. stopi 715132 1.791.415,93 99.914,14 400.000,00 21.623,07 3.420,00 Porez na promet motor. vozila 715133 106.368,30 1.072,28 0,00 48,63 0,00 Por. na promet građev. mater. 715134 1.373.927,98 157.279,50 50.000,00 5.388,37 90.000,00 Kaznena kamata 715137 36.292,63 36.131,60 5.000,00 169.901,26 8.550,00 Porez na promet usluga 715141 1.652.265,91 114.197,40 0,00 220.965,99 0,00
281
Porez na potrošnju u ugostit. 715143 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez na prom. usl. u paus. izn. 715144 31.900,98 17.001,32 0,00 5.604,97 0,00 Porez na promet posebnih usluga 715200 331.132,61 366.403,25 472.000,00 266.530,06 200.000,00 Por. na dob. od igara na sreću 715211 131.824,01 75.621,44 160.000,00 43.687,06 75.000,00 Por. od priređ. igara na sreću i zab. igara 715212 185.508,59 272.674,45 300.000,00 218.380,03 125.000,00 Por. na prom. usl. od ig. na sr. i zab. igara 715213 13.800,01 18.107,36 12.000,00 4.462,97 0,00
Porezi na upotrebu dob. ili na dozvole dobara ili za izvođenje aktivnosti 715300 425.010,00 438.050,00 480.000,00 381.220,08 250.000,00 Nak. za izd. odob. za prir. ig. na sr. i zab. ig. 715311 425.010,00 438.050,00 480.000,00 381.220,08 250.000,00 Akcize 715400 1.837,17 1.944,68 0,00 305,18 0,00 0,00 Akc. na dom. duh. i duh. prer. 715412 99,20 62,43 0,00 0,00 0,00 Akc. na dom. alkoh. i alk. pića 715413 181,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Akc. na dom. bezalkohol. pića 715414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na dom. prženu kafu 715415 768,71 1.745,40 0,00 0,00 0,00 Akciza na domaće pivo 715416 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaznena kamata 715417 0,00 136,85 0,00 0,00 0,00 Akciza na naftu i naftne deriv. 715421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na duhan. prerađevine 715422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na alkohol 715423 720,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na bezalkoholna pića 715424 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na pivo 715425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akciza na kafu 715426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaznena kamata 715428 0,00 0,00 0,00 305,18 0,00 Prihodi doznačeni od UIO 715511 122.309.711,51 146.752.957,77 145.700.000,00 71.876.817,35 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00Porez na međunar. trgovinu i transakc. 716000 144.499,65 0,00 5.000,00 15,60 0,00Uvozne pristojbe 716100 144.499,65 0,00 5.000,00 15,60 0,00 Carine od pravnih lica 716111 3.567,85 0,00 5.000,00 15,60 0,00 Carina od građana 716112 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carinsko evidentiranje 716113 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Posebna pris. na uvez. robu 716114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poseb. pristojba na izvez. robu/ i ležarina 716115 140.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Novčane kazne za car. prek. 716116 240,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaznena kamata 716117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Car. takse u got.nov. od prav.lica i građ. 716118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pos.tak. na uvez. robu od prav. i fiz. lica 716119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostali porezi 719000 0,00 235,55 0,00 0,00 0,00Ostali porezi 719100 0,00 235,55 0,00 0,00 0,00 Ostali porezi 719111 0,00 235,55 0,00 0,00 0,00
282
Porezi na reklamu 719112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez na firmu (tvrtku)-komunalna taksa 719113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NEPOREZNI PRIHODI (bez gran.) 43.960.728,10 61.847.727,56 46.277.560,00 21.257.339,26 41.734.289,00 41.734.289,00 41.734.289,00Prihodi od preduz. aktivnosti i imovine 721000 5.974.656,10 5.883.658,77 7.290.000,00 2.923.121,11 8.610.000,00Prih. od nefin. jav. pred. i fina. jav. instit. 721100 2.002.156,87 1.136.750,84 2.840.000,00 616.549,38 1.370.000,00 Prih.od koriš. grad. građ. zemlj. 721121 130.263,44 140.263,15 270.000,00 54.901,24 0,00 Prihodi od iznajm. posl. prost. 721122 904.614,90 811.096,28 2.100.000,00 464.344,53 1.200.000,00 Pri.od kor. prava građ. na grad. građ. zem. 721123 743.417,07 89.844,21 100.000,00 30.175,85 0,00 Prihodi za preuzetu tend. dok. 721124 87.421,67 30.933,23 120.000,00 32.160,00 15.000,00 Prih.od iznajmlj. ost. mat. imov. 721129 74.170,36 24.748,21 150.000,00 10.119,26 120.000,00 Prih.od izv.preg.o isp.min.higi.-teh.usl. 721131 38.850,00 34.460,00 50.000,00 18.415,00 24.000,00 Pri.od izd.sag.na teh.dok.iz obl.zaš.na ra 721132 240,00 460,00 0,00 60,00 0,00 Prihodi za izvrš. kat. ug. obj. 721133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prih. od pr. odu. rob. pos. trž. ins 721134 23.174,43 4.928,76 50.000,00 6.371,00 11.000,00 Prihodi po osnovu mand. kazni 721135 5,00 17,00 0,00 2,50 0,00 Ostali prihodi od imovine 721200 2.970.381,41 3.166.638,72 3.700.000,00 1.401.406,35 6.190.000,00 Prih. od kam. na dep. u banci 721211 2.549.756,34 2.608.242,13 2.800.000,00 1.003.718,26 2.800.000,00 Ost. prih. od finan. i nem. imov. 721219 400,00 2.679,00 0,00 4.000,00 0,00 Ostali prihodi od zemljiš. rente 721221 420.175,07 337.377,59 500.000,00 257.302,09 340.000,00 Ostali prihodi od imovine 721231 50,00 218.340,00 400.000,00 9.610,00 50.000,00
Prihodi od prodaje zemljišta u svojini Distrikta 721232 0,00 0,00 0,00 126.776,00 3.000.000,00
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi od pozit. kursnih razlika 721511 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi od privatizacije 721600 1.002.108,19 1.580.269,21 750.000,00 905.165,38 1.050.000,00
Prihodi od privatiz. stanova-fond stanov.(60%) 721611 599.880,30 604.626,81 150.000,00 202.832,06 150.000,00
Prihodi od privatiz. stanova-fond održav.(40%) 721612 402.129,51 373.371,86 100.000,00 138.925,32 100.000,00 Prihodi od privatizacije banaka 721613 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi od privatiz. preduzeća 721614 0,00 602.242,00 500.000,00 563.408,00 500.000,00 Prihodi od privat. posl. prost. 721615 36,10 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Prihodi od ost. vidova privat. 721616 20,80 28,54 0,00 0,00 0,00 Naknade, takse i prih. od pruž. javn. usl. 722000 36.470.451,42 54.298.155,26 37.115.560,00 17.486.978,60 31.518.289,00Administrativne takse 722100 1.124.615,33 1.248.674,88 1.084.700,00 642.726,21 1.082.507,00 Takse za uvjerenja 722111 20.621,23 17.820,37 25.000,00 4.757,50 18.266,00 Tak. za izd. i prod.voz. dozv. 722112 230,00 213,45 0,00 643,50 220,00 Taksa za regist. motor. vozila 722113 153.201,47 150.617,61 180.000,00 76.269,70 154.382,00
283
Taksa za rješ. u uprav. post. 722114 6.530,00 7.922,00 10.000,00 3.383,00 8.120,00
Taksa za regstraciju oružja 722115 2.085,00 2.120,00 2.100,00 2.430,00 2.170,00 Tak.za izd.rješ. za rad autošk. 722116 197,00 290,00 0,00 5,00 297,00 Taksa za izdav. građev. dozv. 722121 50.014,18 52.584,78 70.000,00 36.431,68 0,00 Tak. za izd. urban. sag. 722122 63.095,67 50.468,32 45.000,00 34.175,14 40.000,00 Tak.na zah, rješ. i od. za vrš. dj. 722123 126.072,50 114.628,00 130.000,00 59.648,00 0,00 Taksa za izd. izv. Iz urb. plana 722124 2.890,00 805,54 2.600,00 150,00 0,00 Taksa za izdav. doz. za upot. 722125 10.756,70 13.672,80 12.000,00 10.923,00 0,00 Tak. na zah. i žal. iz im. i pr. obl. 722126 485,00 75,00 0,00 0,00 0,00 Tak. za izd. odob. za legal. b.izg.obj. 722128 50,00 680,00 0,00 1.070,00 0,00 Admin. takse Apelacione kom. 722131 1.877,90 1.105,00 0,00 600,00 0,00 Admin. takse Porezne uprave 722132 38.975,20 29.888,53 30.000,00 13.867,00 30.000,00 Taksa za držanje pasa 722133 43,00 878,00 0,00 741,00 0,00 Takse za detašmane 722134 25,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Ostale administrativne takse 722135 647.465,48 804.905,48 578.000,00 397.621,69 829.052,00 Sudske takse i sud. nakn. 722200 1.384.001,25 1.537.840,11 1.040.000,00 629.190,07 1.500.000,00 Sudske takse Distrikta 722221 1.340.051,15 1.520.754,31 1.000.000,00 616.481,77 1.500.000,00 Sudske naknade 722231 43.950,10 16.410,80 40.000,00 6.244,00 0,00 Naknade troškova postupka 722241 0,00 675,00 0,00 6.464,30 0,00 Komunalne takse 722300 610.754,75 414.260,84 50.000,00 310.671,14 303.000,00 Komunalne takse 722321 610.574,75 412.282,34 50.000,00 308.221,14 300.000,00 Kom. takse za legaliz. bes. iz.obj. 722322 180,00 1.978,50 0,00 2.450,00 3.000,00 Ostale budžet. naknade 722400 2.408.468,36 5.054.281,29 3.596.000,00 2.939.014,08 3.003.988,00 Tak.inak.za pok. tr. kon. kv. polj. pr.u v. pr. 722411 99.675,00 248.646,67 200.000,00 62.175,00 100.000,00
Nak. za pok. troš. utvrđ. zdr. ispr. živ.namir. i pred. opš. upot. koji se uvoze 722412 983.216,83 710.847,00 900.000,00 153.680,00 200.000,00 Nak. za kont. tehn. dokumen. 722421 18.460,14 39.982,87 70.000,00 25.320,07 0,00 Naknada za pogod. lokacije 722422 548.800,75 3.231.502,69 1.800.000,00 2.072.737,28 100.000,00 Nakn. za finansir. prem. zemlj. 722423 123.380,10 6.499,57 30.000,00 62,00 0,00 Nak. za tehn. pr. i prij. građ.obj. 722424 31.236,37 35.527,00 60.000,00 18.665,75 0,00 Nakn. za izd. lic. za proj. I građ. 722425 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Nak. za ur. gr. zem. u pr. legaliz. 722427 19.353,02 161.063,73 150.000,00 148.665,62 2.000.000,00 Nak.za prem.zemlj.u pro.legal. 722428 602,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknade Distrikta 722431 42.610,62 32.229,26 120.000,00 24.827,00 0,00 Naknade za osigur. od požara 722432 15.532,70 9.916,15 16.000,00 5.126,56 15.000,00 Naknada "Pomoć i informacije" 722433 0,00 53.856,43 0,00 75.130,47 51.000,00 Naknada za izvršeno alkotestiranje vozača 722434 0,00 6.510,00 0,00 420,00 6.673,00
284
Naknada za izvršeni uviđaj saobraćajnih nezgoda 722435 0,00 5.910,00 0,00 9.028,00 4.510,00
Naknada za usluge pratnje specijalnih tereta 722436 0,00 647,48 0,00 672,00 663,00 Naknada za izdate registarske tablice vozila 722437 0,00 62.759,50 0,00 101.109,60 64.329,00 Naknada za izdate obrasce oružanih listova 722438 0,00 2.588,00 0,00 3.467,00 2.666,00 Ostale naknade Distrikta 722439 525.599,84 445.774,94 250.000,00 237.889,53 459.147,00
Naknade za izdavanje putne isprave-pasoši / putovnice 722460 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00
Naknade za izdavanje putne isprave –lične / osobne karte 722461 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00
Posebne naknade i takse 722500 2.967.743,99 3.044.527,18 4.176.000,00 1.424.293,60 2.974.300,00 Tak.na uvjer. o zdr.st. život. 722511 5,00 493,60 0,00 9,60 0,00 Nak.za izvrš. veter.-sanit. pregl. u zemlji 722514 319.972,17 289.094,42 350.000,00 148.898,12 300.000,00 Poseb.vodopriv.nak.za registr.mot. vozila 722521 239.491,10 253.540,74 260.000,00 126.117,30 248.000,00 Poseb.vodopriv.nak.za iskorištav. voda 722522 2.369,20 1.016,40 0,00 506,00 0,00 Poseb.vodopriv. naknada za zaštitu voda 722523 1.068,10 259,60 0,00 330,00 0,00 Poseb.vodopr.nak.za izvađ.mat.iz vodot. 722524 81.535,00 206.355,60 220.000,00 34.922,00 40.000,00
Poseb.vodopriv. naknada za zaštitu od poplava 722526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakn.za upotr.put.za voz. prav.lica 722531 483.083,08 1.157.336,81 1.200.000,00 354.672,60 800.000,00 Nakn. za upotrebu puteva za vozila građ. 722532 1.427.106,30 816.989,90 1.800.000,00 643.357,80 1.200.000,00 Nakn. puteva iz cijene naftnih derivata 722533 1.648,15 1.196,28 0,00 98,00 0,00 Naknade za usluge registara emitenata 722541 0,00 1.000,00 0,00 0,00 30.300,00
Naknade za usluge Centralnog registra Komisije za papire od vrijednosti 722542 0,00 5.039,03 0,00 7.573,88 54.000,00 Nakn. za koriš. š i šum. dop. 722591 12.679,80 0,00 16.000,00 0,00 0,00 Članarine turističkih zajednica 722592 176,00 46,00 0,00 0,00 0,00 Boravišna taksa 722593 110,00 20,00 0,00 150,00 0,00 Nak. za obr. koje izdaju kapet. 722594 20,00 50,00 0,00 20,00 0,00 Naknade za baždarenje čamaca 722595 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Nak. za obr.koje izd.org. i inst. Distrikta 722597 398.480,09 246.633,80 330.000,00 1.800,50 240.000,00
Naknada za izdate obrasce saobraćanih dozvola 722599 0,00 65.435,00 0,00 105.837,80 62.000,00
Prihodi od pružanja javnih usluga 722600 27.974.867,74 42.998.570,96 27.168.860,00 11.541.083,50 22.654.494,00 Prih.od nak.za odvoz smeća-grupa dom. 722611 861.290,49 758.627,78 69.565,00 81.834,22 0,00 Prih.od nakn.za odv.smeća-gr. ugo.potr. 722612 528.414,32 513.268,31 46.265,00 85.016,33 0,00 Prih. od nakn.za odv. smeća- budž.potr. 722613 300.668,34 213.348,42 19.170,00 58.279,54 0,00 Prih. od nakn. od ob.pog. djel. 722614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285
Prih.od nak. od obav.dim. djel. 722615 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Prih.od nak.za izd.kom. sag. 722616 8.729,71 2.267,52 0,00 0,00 0,00 Prih.od prod. vode-kateg. priv. 722621 713.883,84 514.821,85 114.018,00 62.950,35 0,00 Prih. od prod.vode-kat. dom. 722622 1.671.280,53 1.339.842,06 299.042,00 110.028,97 0,00 Prih. od usl. kan. kateg. priv. 722623 1.545,50 11.520,84 0,00 528,70 0,00 Prih. od usl. kan. kateg. dom. 722624 0,00 38,70 0,00 72,00 0,00 Pr.od pr.usl.prik.na v.i kan.mr. 722625 187.368,25 225.529,63 51.940,00 3.082,16 0,00 Prihodi od izdav. saglasnosti 722626 19.814,05 10.047,82 0,00 351,00 0,00
Prihodi od prinudnog isključenja i ponovnog uključenja potrošača 722628 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00
Prih. od ispor.elek.energ. kat.potr.0,4 Kv 722631 5.744.741,09 5.902.434,52 2.403.000,00 815.326,39 890.000,00 Prih.od ispor.el.energije kat.potr.10 Kv 722632 681.102,77 964.046,23 340.200,00 11.074,22 126.000,00 Prih. od ispor.elek.energ. kat.domaćinstva 722633 12.897.135,29 11.362.991,27 2.656.800,00 1.610.265,16 984.000,00 Prih.od ispor.elek.energ. kat.budž. potr. 722634 1.951.852,14 2.002.153,03 0,00 389.631,51 0,00 Prih. od prik. na elektromrežu 722635 15.180,95 18.970,97 0,00 1.059,75 0,00 Prihodi od izdav.elek.energet. saglasnosti 722636 230.785,86 375.085,76 0,00 4.990,00 0,00 Prih. od usluga na zah. građ. 722637 67.770,29 76.009,72 0,00 3.799,46 0,00
Prih.ostvar. od prin.isk. i ponov.uklj.na.el.mrežu 722638 598,08 7.565,00 0,00 130,00 0,00 Troškovi opomene 722639 161,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od zdr.usl.zdr.inst.van pod.Distrikta 722641 422.273,10 448.684,84 350.000,00 188.840,15 674.150,00 Prih. od zdrav. zaštite-partic. 722642 236.454,90 293.655,58 300.000,00 207.132,07 152.127,00 Prih.od zdrav.zaš.lica koja nemaju osig. 722643 476.765,76 488.537,88 590.000,00 270.721,24 525.822,00 Prihodi od usluga jav.zdrav. 722644 239.871,24 229.003,27 280.000,00 105.442,67 262.534,00 Ostali prihodi od zdravstva-fakt.FZO 722645 7.250,00 16.327.231,69 18.842.860,00 7.094.787,86 18.154.861,00 Prihodi od stanarine 722651 42.407,90 38.705,50 18.000,00 3.945,40 15.000,00 Prih.od izdavanja lic. za prev.lica i stvari 722652 19.930,00 53.580,50 30.000,00 30.850,00 33.000,00 Prihodi od izd. putnih saglas. 722653 51.118,80 85.236,45 70.000,00 68.882,72 75.000,00 Prih. od nap. kor.par. prostora 722654 21.484,53 14.717,86 20.000,00 11.212,00 24.000,00 Prih.od usl. za pol. voz. ispita 722661 241.771,38 295.770,50 250.000,00 81.557,36 250.000,00 Prih. od usl. dječ. vrtića-obd. 722662 229.056,18 272.475,22 300.000,00 195.730,00 350.000,00 Ostali prihodi 722663 66.961,21 80.960,26 85.000,00 12.941,63 72.000,00 Prihodi od prod. drveta fiz.lica 722664 22.734,33 30.848,53 8.000,00 9.605,21 36.000,00 Sred. za pro.repr.privat.suma 722666 9.411,60 40.587,26 25.000,00 21.015,43 30.000,00 Sred. za pro.repr.suma u vl. Distrikta 722667 4.969,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Novčane kazne 723000 1.515.620,58 1.665.913,53 1.872.000,00 847.239,55 1.606.000,00 723100 1.515.620,58 1.665.913,53 1.872.000,00 847.239,55 1.606.000,00 Nov.kazne za prek.i troš.post.od fiz.lica 723111 96.138,20 137.771,75 150.000,00 8.563,50 20.000,00
286
Nov.kazne za prek.i troš.post.od pra.lica 723112 6.340,00 1.270,00 0,00 1.000,00 0,00
Nov.kaz.i tr.pos.koje izr.or.upr. Distrikta 723113 7.409,00 15.150,00 12.000,00 440,00 1.000,00 Nov.kaz.za privr.pre.i troš.post.od pr.lica 723114 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nov.kaz.i troš.post.za prom. pre.od pr.li. 723115 694.990,88 410,00 0,00 0,00 0,00 Nov.kaz.i tr.pos.za prom.prek.od fiz. lica 723116 0,00 653.105,60 710.000,00 38.660,25 100.000,00 Nov. kazne za kriv. djela i troš. postup. 723117 227.850,44 295.421,24 310.000,00 141.983,80 350.000,00 Mandatne kazne za prometne prekršaje 723118 0,00 140,00 0,00 130,00 0,00
Novčane kazne za prekršaje koje su regostrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 723119 0,00 61.390,00 0,00 506.859,55 800.000,00 Nov. kaz. i troš. post. za prek.od fiz. lica 723121 33.434,37 51.495,00 40.000,00 8.641,24 20.000,00 Nov. kaz. i troš.post.za prek.od pav. lica 723122 57.061,55 40.833,30 100.000,00 5.116,82 40.000,00 Prihodi od izdatih por. markica 723123 20,00 0,00 0,00 1.837,00 0,00 Pri.od prod. oduz.r. po post. Por. upr. 723124 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostali prihodi Porezne uprave 723125 101.980,82 29.074,71 40.000,00 21.724,57 20.000,00 Nov. kazne po prop. Distrikta 723131 4.068,70 250,00 0,00 90,00 0,00 Ostale novčane kazne 723132 16.250,00 12.858,06 10.000,00 1.534,00 10.000,00 Ostali neporezni prihodi 723139 269.281,62 366.743,87 500.000,00 110.658,82 245.000,00 GRANTOVI 676.849,79 349.118,10 520.000,00 47.224,15 130.000,00 130.000,00 130.000,00Grantovi iz inozemstva 731000 635.851,79 174.125,18 400.000,00 30.574,15 100.000,00Grantovi iz inozemstva 731100 635.851,79 174.125,18 400.000,00 30.574,15 100.000,00 Grantovi iz inozemstva 731111 635.851,79 174.125,18 400.000,00 30.574,15 100.000,00 Tekuće potpore (grantovi) 732000 40.998,00 174.992,92 120.000,00 16.650,00 30.000,00Domaći grantovi 732100 40.998,00 174.992,92 120.000,00 16.650,00 30.000,00 Primlj. gr. od zajed. instit. BiH 732111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primljeni grantovi od Federacije 732112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primljeni grantovi od entiteta-RS 732113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primljeni gra. od mjes. zajedn. 732116 40.998,00 174.992,92 120.000,00 10.650,00 30.000,00 Primlj. dom. grantovi od ostalih 732117 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
R E K A P I TU LA CI J A POREZNI PRIHODI 157.331.238,54 160.054.087,51 160.816.500,00 79.263.868,21 171.496.680,00 171.496.680,00 171.496.680,00NEPOREZNI PRIHODI 43.960.728,10 61.847.727,56 46.277.560,00 21.257.339,26 41.734.289,00 41.734.289,00 41.734.289,00GRANTOVI 676.849,79 349.118,10 520.000,00 47.224,15 130.000,00 130.000,00 130.000,00
U K U P N O 201.968.816,43 222.250.933,17 207.614.060,00 100.568.431,62 213.360.969,00 213.360.969,00 213.360.969,00
287
Projekcija prihoda koji pripadaju Budžetu Distrikta za 2009. godinu (sintetika)
V R S T A P R I H O D A Konto Ostvareno u
2006. Ostvareno u
2007. Plan za 2008.
Ostvarenje I-VI 2008. Plan za 2009.
UKUPNI PRIHODI 201.968.816,43 222.250.933,17 207.614.060,00 100.568.431,62 213.360.969,00Porezni prihodi I-710000 157.331.238,54 160.054.087,51 160.816.500,00 79.263.868,21 171.496.680,00Porezi na dobit pojedinaca 711100 1.144.277,08 1.542.251,77 2.129.500,00 775.996,30 2.330.000,00Porez na dobit preduzeća 711200 2.487.629,62 2.624.562,43 3.700.000,00 1.993.016,58 4.090.000,00Doprinosi za socijalnu za�titu 712100 18.132.313,65 0,00 0,00 0,00 0,00Porezi na plate 713100 5.475.362,26 6.334.446,71 6.820.000,00 3.049.306,25 6.503.000,00Porezi na imovinu 714100 730.787,30 1.347.248,62 862.000,00 400.518,80 2.000.000,00Por. na prod.dob. i usluga 715100 6.148.677,69 645.986,73 648.000,00 520.142,01 123.680,00Porez na promet posebnih usluga 715200 331.132,61 366.403,25 472.000,00 266.530,06 200.000,00Por.upot.dob. ili na dozv.dobara ili za izv.akt. 715300 425.010,00 438.050,00 480.000,00 381.220,08 250.000,00Ukupno direktni porezi 34.875.190,21 13.298.949,51 15.111.500,00 7.386.730,08 15.496.680,00Akcize 715400 1.837,17 1.944,68 0,00 305,18 0,00Prihodi doznačeni od UIO 715500 122.309.711,51 146.752.957,77 145.700.000,00 71.876.817,35 156.000.000,00Uvozne pristojbe 716100 144.499,65 0,00 5.000,00 15,60 0,00Ostali porezi 719100 0,00 235,55 0,00 0,00 0,00Ukupno indirektni porezi 122.456.048,33 146.755.138,00 145.705.000,00 71.877.138,13 156.000.000,00NEPOREZNI PRIHODI (bez gran.) II-720000 43.960.728,10 61.847.727,56 46.277.560,00 21.257.339,26 41.734.289,00Prih. od nefin. jav.pred.i fina.jav. instit.
721100 2.002.156,87 1.136.750,84 2.840.000,00 616.549,38 1.370.000,00Ostali prihodi od imovine 721200 2.970.381,41 3.166.638,72 3.700.000,00 1.401.406,35 6.190.000,00Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00Prihodi od privatizacije 721600 1.002.108,19 1.580.269,21 750.000,00 905.165,38 1.050.000,00Administrativne takse 722100 1.124.615,33 1.248.674,88 1.084.700,00 642.726,21 1.082.507,00Sudske takse i sud. nakn. 722200 1.384.001,25 1.537.840,11 1.040.000,00 629.190,07 1.500.000,00Komunalne takse 722300 610.754,75 414.260,84 50.000,00 310.671,14 303.000,00Ostale budžet. naknade 722400 2.408.468,36 5.054.281,29 3.596.000,00 2.939.014,08 3.003.988,00Posebne naknade i takse 722500 2.967.743,99 3.044.527,18 4.176.000,00 1.424.293,60 2.974.300,00Prihodi od pružanja javnih usluga 722600 27.974.867,74 42.998.570,96 27.168.860,00 11.541.083,50 22.654.494,00Novčane kazne 723100 1.515.620,58 1.665.913,53 1.872.000,00 847.239,55 1.606.000,00UKUPNO I+II 201.291.966,64 221.901.815,07 207.094.060,00 100.464.077,46 213.230.969,00GRANTOVI 676.849,79 349.118,10 520.000,00 47.224,15 130.000,00Grantovi iz inozemstva 731000 635.851,79 174.125,18 400.000,00 30.574,15 100.000,00Tekuće potpore (grantovi) 732000 40.998,00 174.992,92 120.000,00 16.650,00 30.000,00 R E K A P I TU LA CI J A POREZNI PRIHODI 157.331.238,54 160.054.087,51 160.816.500,00 79.263.868,21 171.496.680,00NEPOREZNI PRIHODI (bez grant.) 43.960.728,10 61.847.727,56 46.277.560,00 21.257.339,26 41.734.289,00GRANTOVI 676.849,79 349.118,10 520.000,00 47.224,15 130.000,00U K U P N O 201.968.816,43 222.250.933,17 207.614.060,00 100.568.431,62 213.360.969,00
288
O B R A Z L O Ž E N J E Projekcije prihoda koji pripadaju Budžetu Distrikta za 2009. godinu
U skladu sa članom 7 Zakona o trezoru, članom 2 Zakona o budžetu i članom 42 Statuta o utvrđenim obavezama Direkcija za finansije -Trezor je uradio Projekciju javnih prihoda koji pripadaju Budžetu Brčko distrikta BiH za 2009. godinu.
U izradi ove projekcije korišten je u najvećoj mjeri trendovski i autokorelativni metod kao najpogodniji, s obzirom na raspoloživost informacija o vrstama prihoda i kretanju njihove naplate kroz duži vremenski period. Ovaj metod se inače kombinuje sa stručnom procjenom i primjenjuje na neporezne prihode ili općinske poreze te kao takav obezbjeđuje elastičnost u planiranju i preporučuje predviđanje svake kategorije prihoda pojedinačno.
Pri izradi Projekcije prihoda i njenog obrazloženja za 2009. godinu, korištene su informacije odjeljenja Vlade i institucija Distrikta, u kojima su oni dali svoje viđenje prihodnog kapaciteta za period 2009.-2011. godine, koji proizilazi iz djelatnosti koje obavljaju. Projekcija prihoda za 2009. godinu je sadržana u Dokumentu okvirnog bužeta (DOB-a) 2009-2011.godine, koji je Vlada Brčko distrikta BiH usvojila 18. 07. 2008. godine na 87-oj redovnoj sjednici.
Do izrade prijedloga budžeta za 2009. godinu nije došlo do promjena u strukturi planiranih prihoda za 2009. godinu. Zbog praćenja kontinuiteta naplate i raspoloživosti prihoda dat je analitički i sintetički pregled ostvarenih i planiranih prihoda po godinama.
Fiskalna strategija Složena i asimetrična administrativna struktura BiH uslovila je i složenu raspodjelu javnih prihoda. Bosna i Hercegovina ima 2 entiteta: -Federaciju sa 80 opština i 10 kantona; -RS sa 64 opštine i -Brčko distrikt BiH kao autonomnu jedinicu. Sve tri cjeline imaju svoj fiskalni suverenitet. Institucije Brčko distrikta BiH će nastaviti raditi u uskom fiskalnom okruženju. Politika oporezivanja i porezni sistem i dalje egzistiraju na dva nivoa i to u: - državnom i - lokalnom nivou. Sa ta dva nivoa se prilivaju prihodi u korist budžeta Distrikta, tako da je država nadležna za carine, porez na dodatnu vrijednost, akcize i naknade za puteve iz cijena naftnih derivata (indirektni porezi), dok su u nadležnosti Distrikta i dalje ostali porez na dohodak i dobit, porezi na imovinu, porezi na igre na sreću kao i porez na nekretnine koji se planira uvesti od 2009. godine. Distrikt je također nadležan za propisivanje, administriranje i ubiranje prihoda po osnovu taksi i različitih naknada uključujući prihode iz obligacionih odnosa.
Indirektni porezi koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje Porezi koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje uključuju PDV, carinske dažbine, akcizne dažbine, naknade za puteve itd. prikupljaju se na nivou BiH, a raspoređuju se u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplati i raspodjeli prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje. Prihodi od indirektnih poreza se sa Jedinstvenog računa Uprave raspoređuju za finansiranje institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko, na osnovu Odluke koju je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine usvojio 26. 06. 2008.godine. Ovom odlukom utvrđena je trajna metodologija o načinu raspodjele prihoda s jedinstvenog računa BiH
289
među entitetima i već od 1. jula se primjenjuje. Novi pravilnik automatski određuje koeficijente za entitete, i to kvartalno, za tri mjeseca, nakon čega ponovno slijedi obračun i „prilagođavanje“. Koeficijent za period juli-august-septembar za FBiH je 64,39 posto, za RS - 32,06, dok će za Brčko distrikt i dalje biti fiksan - 3,55 posto. Projekcija prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Brčko distriktu BiH u 2009. godini zasnovana na projekciji prihoda od indirektnih poreza za isti period dostavljene od strane OMA (Odjeljenje za makroekonomske analize pri UIO) i Odluke koju je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UOUIO) Bosne i Hercegovine usvojio 26. 06. 2008.godine o trajnoj metodologiji načina raspodjele prihoda s jedinstvenog računa BiH. Projekcija OME izrađena je na osnovu podataka o prikupljenim indirektnim porezima u prethodnom periodu i makroekonomskih projekcija Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP). Izrada projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou BiH (od strane OME) je obavljena u dvije faze: 1. Izrada osnovnog scenarija na osnovu postojećih propisa i politika vlade; 2. Izrada programskog scenarija na osnovu izmjene politika formulisane od strane vlade. Programski dio scenarija je zasnovan na sljedećim bitnim pretpostavkama: - primjeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju počev od 01. 06. 2008. godine; - izmjenama Zakona o carinskoj politici (ukidanje 1% carinskog evidentiranja i uvođenje naplate takse po osnovu carinjenja) počev od 01. 01. 2009. godine i - izmjenama Zakona o akcizama počev od 01. 01. 2009. godine. Na istim pretpostavkama zasnovana je i projekcija prihoda od indirektnih poreza na nivou Brčko distrikta BiH s tim da se pri izradi projekcije ukupnih prihoda za 2009. godinu posebna pažnja posvetila promjenama koje su planirane ili se očekuju u ovom periodu na području Brčko distrikta BiH a koje će bitnije uticati na visinu prihoda:
- Uvođenje i primjena Zakona o porezu na nekretnine, - Primjena Zakona o javnim preduzećima i daljnja realizacija Plana Vlade o reformi javne uprave, - Planirana naplata dugova iz ranijeg perioda.
Uvažavajući navedene pretpostavke iznijete u projekciji OME kao i podatke o izvršenoj naplati u prvom polugodištu 2008. godine, procijenjeno je da će prihodi Brčko distrikta BiH od indirektnih poreza u 2008. godini iznositi 145,7 mil. KM a u 2009. godini 156,0 mil. KM, što predstavlja rast u odnosu na 2008. godinu za 7,07%. Na osnovu izloženih makroekonomskih pretpostavki, procijenjeno je da će ukupna sredstva za raspodjelu budžetskim korisnicima od indirektnih poreza na nivou BiH u 2008. godini iznositi 5.060,99 mil. KM, što je u odnosu na 2007. godinu (4.656,58) više za oko 8,68% (odnosno za 6,16% ako se u 2007. godini uzmu u obzir i prenesena sredstva iz prethodne godine u visini od 110,9mil. KM=4.767,48 KM). U skladu sa predviđenim projekcijama, sredstva za raspodjelu budžetskim korisnicima od indirektnih poreza u 2009. godini iznose 5.492,80 mil. KM, što predstavlja rast od oko 8,53% u odnosu na 2008. godinu. Cijeneći da će se u 2009. godini vršiti raspodjela indirektnih poreza po dosadašnjem sistemu, očekuje se povećanje procentualnog učešća indirektnih poreza u ukupnim prihodima Distrikta BiH u 2009. godini koje će po procjeni iznositi 73,12%. Projektovani iznos prihoda od indirektnih poreza, na nivou BiH, u 2009. godini u iznosu od 5.492,80 KM čine: - PDV 3.551,78 miliona KM, - Carinske dažbine 582,23 miliona KM, - Akcizne dažbine 1.118,47 miliona KM, - Putarina 211,63 miliona KM, - Ostalo 28,70 miliona KM.
290
PDV
Projicirano je da će prikupljeni prihodi po osnovu PDV-a u 2009. godini iznositi 3.551,78 mil KM, što predstavlja porast 12% u odnosu na očekivani nivo u 2008. godini. Primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP) neminovno će dovesti do značajnog gubitka prihoda od carina i manjim dijelom PDV-a, imajući u vidu da EU u ukupnom uvozu BiH učestvuje sa 48%, a u prihodima od indirektnih poreza koji se obračunavaju ad valorem sa skoro 70%.
Carinske dažbine Ukupni iznos carinskih dažbina koji se očekuje u 2009. godini iznosi 582,23 mil KM, što predstavlja smanjenje od 16,5% u odnosu na očekivani nivo u 2008. godini. Na osnovu prijedloga Vijeća ministara BiH, UOUIO, očekuje se smanjenje prihoda po osnovu carina, zbog ukidanja carina na uvoz iz zemalja Evropske unije. Ovi negativni efekti na fiskalne prihode BiH mogu se neutralizovati jedino povećanjem stopa akcize.
Akcizne dažbine
Projekcija prihoda od akciznih dažbina se priprema za svaku grupu akciznih (visokotarifnih) roba (nafta, cigarete, alkoholna pića i pivo, nealkoholna pića i kafa). Po ocjeni Vijeća ministara BiH, smanjenje prihoda po osnovu carina bi trebalo da prati i povećanje stopa akciznih proizvoda za luksuzne robe, poput duhanskih prerađevina, što bi osiguralo dodatne prihode za stabilnost budžeta na svim nivoima. Obaveza povećanja stopa akciza je pojačana i obavezama prema EU u pogledu harmoniziranja domaće legislative sa evropskim standardima. Zbog negativnih makroekonomskih i socijalnih implikacija koji će tim procesom nastati, usklađivanje domaćih stopa akciza sa evropskim standardima je složen, višegodišnji proces koji treba što prije započeti. U 2009. godini očekuje se rast akciznih dažbina u iznosu od 153,38 mil KM, što predstavlja porast od 15,89% u odnosu na očekivani nivo u 2008. godini. Rast prihoda po osnovu akciznih dažbina u narednom periodu je usko povezan sa smanjenjem prihoda od carina od 1% a u cilju obezbjeđenja očekivanog priliva sredstava. Tabela 3.1: Prognoza jedinstvenog računa prihoda Uprave za indirektno oporezivanje za 2009. godinu (u mil. KM)
Realno Procjena Prognoza Vrsta prihoda 2007. 2008. 2009.
PDV (neto) 2.868,46 3.171,18 3.551,78Carinske dažbine 655,17 697,31 582,23Akcizne dažbine 917,55 965,09 1.118,47Putarina 186,74 199,00 211,63Ostalo 28,13 28,41 28,70Prenos u 2007. godinu za povrate PDV-a iz 2006. godine 110,9 0,00 0,00Ukupno prihodi sredstava za raspodjelu 4.767,48 5.060,99 5.492,80
Izvor:Projekcija OME za period 2008-2011
Prihodi Brčko distrikta BiH U skladu s osnovnim makroekonomskim pokazateljima i pretpostavkama ukupni prihodi budžeta Brčko distrikta BiH po utvrđenoj metodologiji su projicirani u iznosu od 213.360.969,00 KM za 2009. godinu. Ostvarenjem projiciranog iznosa ukupni bi prihodi ostvarili rast od 2,77% u odnosu na plan za 2008. godinu (207.614.600,00 KM). Ako posmatramo naplatu poreznih prihoda Brčko distrikta BiH, primjećujemo da prihodi od indirektnih poreza kontinuirano rastu kao i da se neprekidno povećava njihovo učešće u ukupnoj masi poreznih
291
prihoda. Za razliku od prihoda od indirektnih poreza, kod prihoda od direktnih poreza primjetna je manje-više stagnacija kretanja dok do 2007. godine kada dolazi do pada ovih prihoda kao i smanjenja njihovog učešća u ukupnim poreznim prihodima zbog odvajanja Fonda zdravstvenog osiguranja, nakon čega prihodi od doprinosa za socijalno nisu više izvorni prihod budžeta Brčko distrikta BiH.
Prihodi od indirektnih poreza Karakteristika prihoda od indirektnih poreza je da njima upravlja Uprava za indirektno oporezivanje (administrira, kontroliše, ubire, evidentira i distribuira korisnicima), a pripadajući dio nakon odbijanja potrebe finansiranja državnih institucija i rezervi, dnevno transferiše na jedinstveni račun Distrikta. Prihodi od indirektnih poreza su činili 66,03% od ostvarenih prihoda Distrikta u 2007. godini, dok su u 2008. godini planirani u procentu od 70,18% od ukupno planiranih prihoda. Učešće indirektnih poreza u ukupno projiciranim prihodima za 2009. godinu iznosi 73,12%. Kao što je ranije naznačeno, procjena prihoda od indirektnih poreza za raspodjelu Brčko distriktu BiH u 2009. godini iznosi 156.000.000,00 KM, što predstavlja povećanje od 7,07% u odnosu na planirane prihode u 2008. godini. Za procjenu prihoda u 2009. godini na nivou Distrikta, kao osnova korištena je Projekcija Uprave za indirektno oporezivanje BiH za period 2009 - 2011. godine. Korišteni parametri su: - „Sredstva za raspodjelu“ što predstavlja, ustvari, naplaćena sredstva od indirektnih poreza na godišnjem nivou umanjenim za „obavezne rezerve“, - Visina indirektnih poreza koji će se izdvojiti za finansiranje budžeta institucija BiH, - Koeficijent za raspodjelu od 3,55% koji se primjenjuje na naplaćene prihode na nivou BiH umanjene za sredstva rezervi i za finansiranje budžeta institucija BiH. Trend naplate indirektnih poreza na nivou BiH u toku prvog polugodišta 2008. godine obećava ostvarenje planirane naplate u toku 2008. godine. Međutim, po procjeni OME 10% izdvajanja bruto naplate indirektnih poreza, više nije dovoljno za isplatu rastućih povrata, imajući u vidu: - rastući trend zahtjeva za povrate i porezne kredite; - neusklađenu dinamiku naplate i rokova dospijeća obaveza što će se odražavati i na krajnju raspodjelu. Posmatrajući naplatu prihoda koji pripadaju Brčko distriktu BiH u periodu I-VI 2008. godine, uočljiv je odnos indirektnih poreza prema ostalim vrstama prihoda (učešće indirektnih poreza od 71,47%). Od ukupno planiranih prihoda od indirektnih poreza u 2008. godini u toku prvih šest mjeseci ostvarena je naplata u visini 49,33%. Grafikon 3.1: Struktura ukupno naplaćenih prihoda Brčko distrikta BiH u periodu I-VI 2008. godine i učešće indirektnih poreza u njima
Procentualno učešće u ukupno naplaćenim prihodima Brčko distrikta BiH u periodu I-VI 2008.godine
7,35%
71,47%
21,14%
0,05%
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporeski prihodi
Grantovi
Primici od zaduživanja
Kada posmatramo kretanje naplate indirektnih poreza kroz duži vremenski period, od 2005. godine-od nastanka ove vrste prihoda zaključno do 30. 06. 2008. godine, uočljiv je stabilan trend rasta i povećanja
292
učešća indirektnih poreza u ukupnim prihodima Brčko distrikta BiH, što jasno određuje odlučujući uticaj indirektnih poreza na prihodnu stranu budžeta Brčko distrikta BiH. Grafikon 3.2: Struktura ukupnih prihoda Brčko distrikta BiH i učešće indirektnih poreza u njima u periodu 2005 - 2008. godine
Kretanje naplate u učešće indirektnih poreza u ukupnim prihodima Brčko distrikta u periodu 2005-2008.godine.
114.130.666,00
122.456.048,33
146.755.138,00
71.877.138,13
156.000.000,00
178.689.390,46
201.968.816,43
213.360.969,00
100.568.431,62
222.250.933,17
I-XII 2005
I-XII 2006
I-XII 2007
I-VI 2008
I-XII 2009
Indirektni porezi Ukupni prihodi
Prihodi od direktnih poreza
Pored prihoda dostupnih sa Jedinstvenog računa UIO-e, Brčko distrikt BiH također prikuplja niz drugih poreza uključujući porez na dobit preduzeća, porez na dobit pojedinca, porezi na plate, porezi na imovinu, porezi na prodaju dobara i usluga, porez na promet posebnih usluga, porez na upotrebu dobara, kao i čitav niz neporeznih prihoda. Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH je uradila projekciju prihoda od direktnih poreza zasnovanu na makroekonomskim prognozama i analizi trendova. Tabela 3.2: Projekcija direktnih poreza
Direktni porezi 2007 2008 2009
711100 Porezi na dobit pojedinaca 1.542.251,77 2,129,500,00 2,330,000,00
711200 Porez na dobit preduzeća 2.624.562,43 3,700,000,00 4,090,000,00
713100 Porezi na plate 6.334.446,71 6,820,000,00 6,503,000,00
714100 Porezi na imovinu 1.347.248,62 862,000,00 2,000,000,00
715100 Porez na prodaju dobara i usluga 645.986,73 648,000,00 123,680,00
715200 Porez na promet posebnih usluga 366.403,25 472,000,00 200,000,00
715300 Porezi na upotrebu dob. ili na dozvole dobara ili za izvođenje aktivnosti 438.050,00
480,000,00 250,000,00
UKUPNO: 13.298.949,51 15,111,500,00 15,496,680,00
293
Grafikon 3.3: Struktura direktnih poreza za 2009. godinu i njihovo procentualno učešće DIREKTNI POREZI 2009
Porez na prodaju dobara i usluga
1%Porez na dobit
pojedinca15%
Porez na dobit preduzeća
26%
Por.na up.dob.ili na doz.na kor.dob.
2%
Porez na plate42%
Porez na imovinu13%
Porez na promet posebnih usluga
1%
Što se tiče direktnih poreza, visina raspoloživosti prihoda u 2009. godini prvenstveno je uslovljena zakonskom regulativom, porastom društvenog bruto proizvoda i potrošnje, te očekivanjem porasta discipline prijavljivanja i plaćanja obaveza poreznih obveznika. S obzirom da su Poreznoj upravi Distrikta ostali u nadležnosti samo direktni porezi, očekuje se znatno veće angažovanje zaposlenih na provođenju zakona iz ove oblasti, a što će dovesti do povećanja naplate prihoda. Također se u 2009. godini planira uvođenje novog Zakona o oporezivanju imovine (nekretnina), što će uticati na povećanje raspoloživosti direktnih prihoda. Direktni porezi u ukupnim poreznim prihodima za 2009. godinu učestvuju sa samo 9,04%. Procjena poreza na dobit (porez na dobit pojedinca i porez na dobit preduzeća) u 2009. godini je planirana na bazi stope oporezivanja od 10%, uvažavajući Zakon o porezu na dohodak kao i naplatu dugova poreznih obveznika. Po procjeni Porezne uprave Distrikta očekuje se blagi porast ove vrste prihoda u narednom periodu. Kad se radi o porezu na platu, procjena je urađena na osnovu trenda dosadašnje naplate, uvažavajući procijenjenu visinu faktora ličnog odbitka (neoporezivi dio plate - egzistencijalni minimum). Posebno je analizirana mogućnost naplate postojećih dugova onih poreznih oblika koji se „razrezuju“ od Porezne uprave Distrikta, kao i mjerama koje se planiraju preduzeti u narednom periodu. Početkom 2009. godine očekuje se primjena Zakona o porezu na nekretnine (porez na imovinu). To će se odraziti na visinu raspoloživih prihoda. Uvođenje Poreza na imovinu, kao prava vlasništva odnosno posjeda, za sobom povlači ukidanje Zakona o porezu na naslijeđe i poklone i poreza na promet nepokretnosti i prava. S obzirom da još uvijek nije izvršen popis nekretnina, nisu sređene baze podataka, kao ni utvrđene kategorije nekretnina i koeficijenti za utvrđivanje tržišne vrijednosti, izvršena je slobodna procjena u visini od 2.000.000,00 KM u 2009. godini. Kod planiranja poreza na prodaju dobara i usluga neznatna naplata se očekuje još u 2009. godini, a onda se očekuje potpuno gašenje ovih prihoda s obzirom da je ova vrsta prihoda ukinuta u 2006. godini. (Ovdje se planiraju samo prihodi koji se odnose na stare obaveze privrednih subjekata, obaveze nastale prije uvođenja PDV-a, a koje svojom kontrolom u skladu sa zakonskom regulativom utvrđuju nadležne inspekcijske službe i koje su privredni subjekti dužni izmiriti).
294
Neporezni prihodi Strukturu prihoda Brčko distrikta BiH pored indirektnih i direktnih poreza čine i neporezni prihodi. Neporezni prihodi koji se prikupljaju na nivou Brčko distrikta BiH uključuju sljedeće :
- prihodi od nefinansijskih javnih institucija; - ostali prihodi od imovine; - prihodi od privatizacije; - administrativne takse; - sudske takse i sudske naknade; - komunalne takse; - posebne naknade i takse; - ostale budžetske naknade; - prihodi od pružanja javnih usluga; - novčane kazne; - ostali.
Iznos planiranih neporeznih prihoda u 2009. godini je na nivou od 41.734.289 KM, što predstavlja smanjenje od 9,82% u odnosu na očekivani nivo u 2008. Tabela 3.3. Struktura neporeznih prihoda za 2009. godinu
Neporezni prihodi 2007 2008 2009
721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 1.136.750,84 2.840.000,00 1.370.000,00
721200 Ostali prihodi od imovine 3.166.638,72 3.700.000,00 6.190.000,00721600 Prihodi od privatizacije 1.580.269,21 750.000,00 1.050.000,00722100 Administrativne takse 1.248.674,88 1.084.700,00 1.082.507,00722200 Sudske takse i sudske naknade 1.537.840,11 1.040.000,00 1.500.000,00722300 Komunalne takse 414.260,84 50.000,00 303.000,00722400 Posebne naknade i takse 5.054.281,29 3.596.000,00 3.003.988,00722500 Ostale budžetske naknade 3.044.527,18 4.176.000,00 2.974.300,00722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 42.998.570,96 27.168.860,00 22.654.494,00723100 Novčane kazne 1.665.913,53 1.872.000,00 1.606.000,00UKUPNO: 61.847.727,56 46.277.560,00 41.734.289,00
Grafikon 3.3: Struktura neporeznih prihoda za 2009. godinu i njihovo procentualno učešće
Neporezni prihodi u 2009. godini
Posebne naknade i takse7,13%
Ostale budžet. naknade7,20%
Prihodi od pružanja javnih usluga
54,28%
Novčane kazne3,85%
Prih. od nefin. jav.pred.i f ina.jav.
instit.3,28%
Ostali prihodi od imovine14,83%
Administrativne takse2,59%
Prihodi od privatizacije2,52%
Komunalne takse0,73%
Sudske takse i sud. Nakn.3,59%
295
Posmatrajući ukupno planirane neporezne prihode u 2009. godini u odnosu na planirane neporezne prihode u 2008. godini, vidljiv je nagli pad. Razlozi smanjenja neporeznih prihoda su uzrokovani promjenama koje su uslijedile u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Planom Vlade o reformi javne uprave, odnosno osnivanjem javnog preduzeća koje obavlja komunalne usluge, (distribuciju vode i električne energije, odvoz smeća). Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija u 2009. godini su planirani na nivou od 1.370.000,00 KM, što čini 3,28% od ukupno planiranih neporeznih prihoda. U ovoj grupi prihoda najznačajniji su: prihodi od korištenja građevinskog zemljišta, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, prihodi od korištenja prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu i prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine. Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora, kao i prihodi od korištenja prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu su projektovani u nešto nižem iznosu u odnosu na plan za 2008. godinu, a na osnovu procjene Ureda za upravljanje javnom imovinom. Ostali prihodi od imovine za 2009. godinu su planirani u iznosu od 6.190.000,00 KM. Osnovni prihod na ovom izvoru su prihodi od prodaje zemljišta u svojini Distrikta projicirani od strane Ureda za upravljanje javnom imovinom, koji u 2009. godini iznose 3.000.000,00 KM za razliku od 2008. godine u kojoj je ova vrsta prihoda planirana i naplaćivana u okviru vrste prihoda “ostale budžetske naknade”. Zatim, kamate na depozite u banci, koje su u 2009. godini projicirane u visini 2.800.000,00 KM što je jednako planu 2008. godine. U strukturi neporeznih prihoda ostali prihodi od imovine su zastupljeni sa 14,83%. Prihodi od privatizacije u 2009. godini su planirani u iznosu od 1.050.000,00 KM. U ovu grupu spadaju prihodi od privatizacije stanova i prihodi od privatizacije preduzeća. U toku 2009. godine planira se okončati naplata prihoda po osnovu prodaje preduzeća, dok se i dalje očekuje priliv sredstava od otkupa poslovnih prostora, kao i sredstva od otkupa stanova u Brčko distriktu BiH. Prihodi od privatizacije čine 2,52% ukupnih neporeznih prihoda. Administrativne takse su planirane u iznosu od 1.082.507,00 KM. Očekuje se da će se plaćanje taksi i naknada vršiti u skladu sa dosadašnjim propisima. Procjena naplate je izvedena na osnovu dostavljenih podataka od Odjeljenja za prostorno planiranje, Odjeljenja za javni registar i Policije Brčko distrika BiH, koji vrše naplatu većinskog dijela ovih prihoda. Prihodi od administrativnih taksi procijenjeni su uglavnom po osnovu dosadašnje naplate, s obzirom da naplata istih ima stabilan trend i naplaćuju se pri iniciranju upravnog postupka od strane stranke. Stagnacija naplate ovih prihoda u 2009. godini je uslovljena izdvajanjem nekih djelatnosti sa budžeta (reforma javne uprave). U strukturi neporeznih prihoda, prihodi od administrativnih taksi su zastupljeni sa 2,59%. Sudske takse su planirane na nivou od 1.500.000,00 KM ili 3,59% u ukupnim neporeznim prihodima za 2009. godinu. Sudske takse predstavljaju ravnomjeran i stabilan prihod i procjena je izvršena uglavnom po osnovu dosadašnje naplate. Ovi prihodi se naplaćuju na osnovu Zakona o sudskim taksama. Po procjeni Porezne uprave Brčko distrikta BiH koja utvrđuje i naplaćuje iste komunalne takse su u 2009. godini, planirane u visini od 303.000,00 KM. U neporeznim prihodima su zastupljene sa 0,73%. Ostale budžetske naknade u 2009. godini planirane su u iznosu 3.003.988,00 KM, što predstavlja 7,20% neporeznih prihoda. Većinu prihoda iz ove grupe čine prihodi od legalizacije koji će u 2009. godini po procjeni Odjeljenja za prostorno planiranje iznositi 2.000.000,00 KM a onda se očekuje gašenje ove vrste prihoda.
296
Značajno učešće u ovoj grupi prihoda, do 2008. godine, imali su prihodi “naknada za pogodnost lokacije” na koju su se uplaćivali prihodi po osnovu prodaje zemljišta Distrikta, a koji će se u toku 2009. godine prenijeti na vrstu prihoda “ostali prihodi od imovine”. Ova promjena je bitnije uticala na unutrašnju strukturu neporeznih prihoda. Osim ovih, značajna sredstva će se, po procjeni Odjeljenja za javni registar, ubrati po osnovu izdavanja ličnih dokumenata i izvoda, u vidu ostalih naknada Distrikta. Posebne naknade i takse su planirane u 2009. godini u iznosu od 2.974.300,00 KM, što predstavlja 7,13% od ukupno planiranih neporeznih prihoda. Analitičke stavke na ovoj poziciji predstavljaju prihodi, koji također imaju stabilan trend naplate čija je procjena naplate u 2009. godini zasnovana, prije svega, na naplati ostvarenoj u toku 2007. godine i prvom polugodištu 2008. godine. Prihodi od pružanja javnih usluga u 2009. godini su planirani na nivou od 22.654.494,00 KM ili 54,28% u ukupno planiranim neporeznim prihodima za 2009. godinu. Karakteristično za planirani iznos ove vrste prihoda je da više ne postoje prihodi od komunalnih usluga, jer su postali izvorni prihod javnih preduzeća, koja pružaju tu vrstu usluga, a koja su se izdvojila sa budžeta, tako da se u ovoj grupi nalaze prihodi po osnovu usluga dječijeg vrtića u nešto većem iznosu nego u 2008. godini s obzirom na uvećan kapacitet, prihodi od usluga polaganja vozačkih ispita kao i prihodi po osnovu pružanja zdravstvenih usluga. Većinu prihoda od pružanja javih usluga čine prihodi od zdravstvenih usluga koji su u 2009. godini planirani u visini od 19.769.494,00 KM. U toku 2009. godine se planira naplata dijela dugova iz ranijeg perioda (po osnovu isporučene električne energije, vode i pruženih komunalnih usluga) u iznosu od 2.000.000,00 KM. Novčane kazne u planu za 2009. godinu iznose 1.606.000,00 KM. Prihodi iz ove grupe su planirani isključivo na osnovu dosadašnje naplate, s obzirom da je riječ o prihodima koji se kontinuirano i ravnomjerno naplaćuju. Učešće ovih prihoda u ukupnim neporeznim prihodima u 2009. godini je 3,85%.
Grantovi U strukturi ukupnih prihoda Brčko distrikta BiH planiraju se i sredstva tekućih grantova u visini od 130.000,00 KM u 2009. godini. Prihode od tekućih grantova čine: sredstva PHARE programa i sredstva za programe sufinansiranja infrastrukture od strane građana.
Ukupno raspoloživi prihodi Očekivani ukupni prihodi na raspolaganju Brčko distrikta BiH iznose 213.360.969,00 KM u 2009. godini, što u poređenju s procijenjenim 207.614.060,00 KM u 2008. godini predstavlja blagi porast od 2,77% . Tabela 3.4: Projekcija ukupnih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH
Realno Plan Plan Vrsta prihoda 2007.
KM 2008. KM
2009. KM
I Porezni prihodi 160,054,088,51 160,816,500 171,496,680 Prihodi od indirektnog oporezivanja 146,755,138,00 145,705,000 156,000,000
Prihodi od direktnog oporezivanja 13,298,949,51 15,111,500 15,496,680
II Neporezni prihodi 61,847,727,56 46,277,560 41,734,289III Tekući grantovi 349,118,10 52,000 130,000IV Finansiranje 1,796,922,62 0,00 0,00 Krediti 1,796,922,62 0,00 0,00
UKUPNO I + II + III+IV 224,047,855,79 207,614,060 213,360,969
297
Ocjena rizika Svako planiranje prihoda podliježe i određenom riziku u smislu ostvarenja planiranih veličina. Najveći rizik planiranja budžetskih prihoda je naplata indirektnih poreza kojom upravlja Uprava za indirektno oporezivanje. Navedeni rizik proizilazi iz značajne zastupljenosti indirektnih poreza u ukupnim prihodima Brčko distrikta BiH (u 2009. godini 73,12%). Odjeljenje za makroekonomsku analizu UINO, prema zajedničkim smjernicama za donošenje budžeta institucija BiH, budžeta entiteta i Distrikta, dva puta godišnje, u aprilu i septembru, priprema projekcije naplate indirektnih poreza za naredni trogodišnji period. U aprilu mjesecu odjeljenje za makroekonomsku analizu UIO predviđajući efekte primjene SSP i analizu Radne grupe Upravnog odbora UIO u vezi s efektima povećanja stopa akcize, uvažavajući istorijske sheme naplate indirektnih poreza i makroekonomske projekcije Direkcije za ekonomsko planiranje je predvidjelo da će UINO naplatiti 5,492 mlrd KM na jedinstveni račun u 2009. godini. U međuvremenu SSP je potpisan, a danom stupanja na snagu Privremenog sporazuma sa EU ukinuto je i 1% carinskog evidentiranja, a da nisu usvojene mjere kojima bi se djelimično nadomjestio gubitak ovog prihoda. Pored snažnog rasta cijena na svjetskom tržištu i rasta uvoza u drugom kvartalu 2008. godine rast prihoda je počeo usporavati, da bi to usporavanje bilo značajnije nakon što je počela primjena SSP. Jedan od razloga su povećani povrati PDV-a iznad očekivanih, a drugi usporavanje rasta prihoda od akciza na skoro sve vrste akciznih proizvoda, u prvom redu akciza na derivate i na duhanske prerađevine, koji su dominantni u strukturi. Usporavanje rasta prihoda akciza je povlačilo i usporeniji rast prihoda PDV-a. Primjena SSP je donijela visok stepen neizvjesnosti u procjene efekata na prihode od carina i ostale prihode. Prva dva mjeseca primjene SSP-a pokazuju svu kompleksnost preciznijih procjena, budući da prihodi u velikoj mjeri ovise, ne samo o dinamici svođenja na bescarinsku osnovu prema Aneksima SSP-a, već i o poslovnim odlukama privrednih subjekata o dinamici uvoza, stepenu supstitucije uvoza iz trećih zemalja uvozom iz EU. U proteklom razdoblju nije bilo progresivnih aktivnosti na izmjeni Zakona o akcizama te usporavajući trend rasta akcize na cigarete i pogotovo negativni trend rasta akciza na domaće cigarete, uz smanjenje prometa i zaokret u prodaji ka cigaretama iz niže cjenovne skupine, ne daju dovoljno osnova za optimističke prognoze u vezi pozitivnih-optimističkih efekata datih u aprilu mjesecu 2008. godine. Prema prognozama OME koje u septembru 2008. godine imaju konzervativni pristup, pod pretpostavkom da će doći do donošenja Zakona o izmjeni Zakona o akcizama u 2009. godini očekuje se maksimalan prihod od indirektnih poreza u iznosu od 5.396 mlrd KM, iz čega je primjenom koeficijenta 3,55% za Brčko distrikta BiH Direkcija za finansije se opredijelila za nešto optimističniji pristup tako da se predviđa naplata indirektnih poreza u iznosu od 156 mil. KM. Prateći pokazatelje o kretanju naplate ukupnih prihoda koji pripadaju Brčko distriktu BiH kroz duži vremenski period, kao i tekuću naplatu u 2008. godini i učešće indirektnih poreza u ukupnim prihodima, uočava se rastući trend, koji s obzirom na zastupljenost indirektnih poreza, obećava sigurnu naplatu projiciranih prihoda za 2009. godinu i obezbjeđuje jasne pretpostavke za fiskalnu stabilnost Brčko distrikta BiH.
298
B o s n a i H e r c e g o v i n a Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а B R Č K O D I S T R I K T Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т BOSNE I HERCEGOVINE БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ S k u p š t i n a B r č k o d i s t r i k t a Скупштина Брчко дистрикта
Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; Tel./faks: 049/ 215516, 215674, 215706, 230610, 230611 Broj: 01.1-5-213/09-1 Brčko, 26. i 31. marta 2009. godine
IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 3. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
Treća vanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH održana je 26. i 31. marta
2009. godine u Brčkom s početkom u 10 sati. Sjednici je predsjedavao predsjednik Skupštine Mirsad Đapo.
Opravdano odsutni zastupnici Milan Purić i Ratko Stjepanović. Prisustvovalo je dvadeset šest (26) zastupnika.
Pored zastupnika sjednici Skupštine prisustvovali su gradonačelnik Dragan
Pajić, zamjenik gradonačelnika Anto Domić, predstavnik OHR-a, članovi Vlade, predsjednik Sindikata, predstavnici sredstava informisanja i drugi gosti. Predsjednik Skupštine Mirsad Đapo otvorio je 3. vanrednu sjednicu Skupštine Brčko distrikta, pozdravio prisutne i pročitao dnevni red. Također, predsjednik Skupštine predložio je da se u dnevni red današnje sjednice pod tačkom 1 uvrsti Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o dodjeli mandata Radivoju Kovaču. Konstatovano je da je prijedlog predsjednika Skupštine, jednoglasno usvojen. Nakon izmjena utvrđen je sljedeći
D N E V N I R E D
1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO–IMUNITETSKE KOMISIJE O DODJELI MANDATA RADIVOJU KOVAČU
2. POLAGANJE SVEČANE ZAKLETVE ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA
BiH 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA
BiH ZA 2009. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
299
Ad. 1 RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJE I MANDATNO–IMUNITETSKE KOMISIJE O DODJLI MANDATA RADIVOJU KOVAČU:
Predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje i mandatno–imunitetske
komisije Sejfudin Zahirović podnio je Izvještaj komisije: Uvidom u Uvjerenje Centralne izborne komisije BiH o dodjeli mandata zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH Radivoju Kovaču, broj: 06-1-07-1-812/09 od 13. marta 2009. godine i prateće akte Komisija konstatuje da je 13. marta 2009. godine Radivoj Kovač dobio mandat zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH kao sljedeći kandidat s liste političkog subjekta Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD - Milorad Dodik.
Konstatovano je da je Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje mandatno-
imunitetske komisije, bez rasprave, jednoglasno usvojen.
Nakon usvojenog izvještaja pristupljeno je polaganju svečane zakletve.
Ad. 2 POLAGANJE SVEČANE ZAKLETVE ČLANOVA VLADE BRČKO
DISTRIKTA BiH: Pristupljeno je polaganju svečane zakletve članova Vlade Brčko distrikta BiH.
Sjednica je prekinuta u 10.35.
* * *
Nastavak 3. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta održan je 31. marta 2009. godine u Brčkom s početkom u 20 sati. Sjednici je predsjedavao predsjednik Skupštine Mirsad Đapo.
Opravdano odsutan zastupnik Ratko Stjepanović. Prisustvovalo je 27 zastupnika.
Pored zastupnika sjednici Skupštine prisustvovali su gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, članovi Vlade, direktori Direkcije, Trezora, Porezne uprave, predsjednik Sindikata Brčko distrikta, predstavnici sredstava informisanja i drugi gosti.
Predsjednik Skupštine Mirsad Đapo otvorio je nastavak 3. vanredne sjednice i pozdravio prisutne nakon čega je pristupljeno radu po već utvrđenom dnevnom redu.
300
Ad. 3 RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2009. GODINU:
Predsjednik Skupštine Mirsad Đapo iznio je mišljenje Zakonodavne komisije: U članu 41 stavu 5 Statuta definisano je da se o budžetu raspravlja i odluke donose u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko distrikta BiH. Imajući u vidu da je članom 33a stavom 1 tačkom d) predviđeno da su pored potrebne većine propisane Stautom Brčko distrikta BiH potrebni i afirmativni glasovi najmanje jedne trećine zastupnika svakog od konstitutivnih naroda koji su prisutni i glasaju za odluke koje se odnose na usvajanje amandmana koje su predložili zastupnici između dva čitanja zakona ili odluka koje su bile predmet afirmativnog glasanja u Vladi Brčko distrikta BiH, u skladu s članom 53, stavom 2 Statuta Brčko distrikta BiH, nije moguće ispoštovati odredbe Statuta Brčko distrikta BiH i Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH koje se odnose na afirmativne glasove u Skupštini Brčko distrikta BiH. Da bi se prevazišla navedena pravna situacija predlažemo da amandmane zastupnika na Prijedlog budžeta za 2009. godinu Vlada Brčko distrikta BiH u skladu s članom 10 Zakona o Vladi razmotri i da ih gradonačelnik eventualno predloži kao svoje. Na ovaj način će se osigurati mehanizam zaštite od preglasavanja koji trenutačno u Skupštini nije moguće sprovesti.
Predsjedavajući Komisije za budžet Izet Banda iznio je mišljenje Komisije: U skladu sa mišljenjem Zakonodavne komisije broj: 01.3-05-241/09 od 31. 3. 2009. godine nisu se stekli uslovi da se amandmani zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH razmatraju i usvajaju na sjednici Skupštine, te stoga Komisija za budžet nije raspravljala o amandmanima ovih predlagača. Također, predsjedavajući Komisije za budžet Izet Banda predložio je,
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI PROCEDURALNE RADNJE
Član 1
Ovom odlukom uređuje se način glasanja o amandmanima gradonačelnika na Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, tako što će se zastupnici o predloženim amandmanima gradonačelnika izjašnjavati u paketu.
Član 2 Ova odluka primjenjivat će se isključivo do završetka postupka usvajanja budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu. Konstatovano je da je Prijedlog odluke, bez rasprave, jednoglasno usvojen.
Gradonačelnik Dragan Pajić i Mato Lučić dali su uvodna obrazloženja o predloženim amandmanima i radu Vlade na donošenju budžeta.
Predsjedavajući Komisije za budžet Izet Banda rekao je da je Komisija
prihvatila sve amandmane Vlade osim amandmana 33 i 34.
301
PREČIŠĆENI TEKST AMANDMANA NA PRIJEDLOG BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2009. GODINU
Amandman br. 1 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ i NVO, organizacioni kod 105, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVO ORGANIIZACIONI KOD: 105 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 133.162 149.935611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 8.996
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 133.162 158.931613100 Putni troškovi 820 2.500 2.500613200 Energija 22.771 35.000 33.400613300 Komunalni troškovi 4.666 8.500 8.500613400 Nabavka materijala 5.010 7.000 7.000613500 Usluge prevoza i goriva 900 1.800 1.800613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 6.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 31.469 10.000 20.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 249 360 360613900 Ugovorene usluge 28.886 17.000 67.743
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 94.772 88.160 141.303614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.013.538 1.387.000 1.000.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.013.538 1.387.000 1.000.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.108.310 1.608.322 1.300.234
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 490.000 264.900821300 Oprema 3.234 46.000 0821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.234 536.000 264.900
U K U P N O 1.111.543 2.144.322 1.565.134
302
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVO ORGANIZACIONI KOD: 105
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 133.162 125.625611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.375612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.537
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 133.162 136.537613100 Putni troškovi 820 2.500 1.735613200 Energija 22.771 43.790 40.090613300 Komunalni troškovi 4.666 15.500 14.604613400 Nabavka materijala 5.010 7.000 5.319613500 Usluge prevoza i goriva 900 1.800 1.299613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 31.469 10.000 8.893613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 249 360 120613900 Ugovorene usluge 28.886 17.000 25.153
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 94.772 97.950 97.213614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.013.538 1.377.210 994.500614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.013.538 1.377.210 994.500 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.108.310 1.608.322 1.228.250
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 490.000 264.900821300 Oprema 3.234 46.000 0821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.234 536.000 264.900
U K U P N O 1.111.543 2.144.322 1.493.150
303
Amandman br. 2 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ i NVO, organizacioni kod 105, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVO ORGANIZACIONI KOD: 105
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni saradnik za MZ VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent za rad sa NVO IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za podršku MZ IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Stručni referent za problematiku mladih IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Viši stručni saradnik za omladinski centar VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20UKUPNO 8 149.934,84BRUTO PLATE 8 149.934,84DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 8.996,09UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 158.930,93
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PODRŠKA MZ I NVO ORGANIZACIONI KOD: 105
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni saradnik za MZ VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
304
Stručni referent za rad sa NVO IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za podršku MZ IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Stručni referent za problematiku mladih IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Viši stručni saradnik za omladinski centar VII 6 2.025,85 0 1 0,00UKUPNO 7 125.624,64BRUTO PLATE 7 125.624,64DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.537,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 133.162,12
Amandman br. 3 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za informatiku, organizacioni kod 107, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: INFORMATIKA ORGANIZACIONI KOD: 107
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 210.407 220.782611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.247
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 210.407 234.029613100 Putni troškovi 1.925 3.000 3.000613200 Energija 799 15.000 30.000613300 Komunalni troškovi 40.162 48.000 55.000613400 Nabavka materijala 8.616 12.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 997 2.000 3.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.589 10.000 6.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 500 1.000
305
613900 Ugovorene usluge 5.135 25.000 30.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 59.223 115.500 143.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 59.223 115.500 377.029
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 361.000 220.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 376.000 220.000
U K U P N O 59.223 701.907 597.029 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: INFORMATIKA ORGANIZACIONI KOD: 107
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 210.407 220.782611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.375612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.247
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 210.407 237.404613100 Putni troškovi 1.925 3.000 1.200613200 Energija 799 29.000 9.403613300 Komunalni troškovi 40.162 44.000 43.750613400 Nabavka materijala 8.616 6.000 3.683613500 Usluge prevoza i goriva 997 2.000 1.206613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.589 10.000 6.746613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 500 120613900 Ugovorene usluge 5.135 21.000 21.958
306
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 59.223 115.500 88.066614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 59.223 115.500 325.470
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 361.000 220.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 376.000 220.000
U K U P N O 59.223 701.907 545.470 Amandman br. 4 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za informatiku, organizacioni kod 107, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: INFORMATIKA ORGANIZACIONI KOD: 107
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik programer VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Stručni savjetnik - sistem administrator VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Analitičar hardvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Analitičar softvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
307
Viši stručni saradnik za upravljanje sigurnošću informacionih sistema VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Web urednik VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent - kompjuter serviser IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60UKUPNO 9 220.781,88BRUTO PLATE 9 220.781,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.246,91UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 234.028,79
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: INFORMATIKA ORGANIZACIONI KOD: 107
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik programer VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni savjetnik - sistem administrator VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Analitičar hardvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Analitičar softvera VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za upravljanje sigurnošću informacionih sistema VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Web urednik VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent - kompjuter serviser IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60UKUPNO 9 220.781,88BRUTO PLATE 9 220.781,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.246,91UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 234.028,79
308
Amandman br. 5 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za ljudske resurse, organizacioni kod 109, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI ORGANIZACIONI KOD: 109
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 66.650.419 488.201 470.766611200 Naknade troškova zaposlenih 2.571.238 835.000 45.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 28.246
UKUPNO PLATE I NAKNADE 69.221.658 1.323.201 544.012613100 Putni troškovi 3.570 6.000 5.000613200 Energija 8.164 19.000 5.000613300 Komunalni troškovi 4.389 15.000 3.000613400 Nabavka materijala 9.813 30.500 22.000613500 Usluge prevoza i goriva 470 4.000 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.691 3.000 3.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 117.203 220.500 220.000613900 Ugovorene usluge 1.416.824 1.846.000 242.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.563.124 2.144.000 502.000614100 Grantovi drugim nivoima 0614200 Grantovi pojedincima 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.563.124 3.467.201 1.046.012
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 6.073 0 6.400821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.073 0 6.400
U K U P N O 70.790.855 3.467.201 1.052.412
309
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI ORGANIZACIONI KOD: 109
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 66.650.419 488.201 465.837611200 Naknade troškova zaposlenih 2.571.238 835.000 93.250612100 Doprinos na teret poslodavca 0 27.950
UKUPNO PLATE I NAKNADE 69.221.658 1.323.201 587.037613100 Putni troškovi 3.570 6.000 3.991613200 Energija 8.164 19.000 0613300 Komunalni troškovi 4.389 15.000 1.805613400 Nabavka materijala 9.813 30.500 25.440613500 Usluge prevoza i goriva 470 4.000 674613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.691 3.000 745613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 117.203 220.500 181.740613900 Ugovorene usluge 1.416.824 1.846.000 481.232
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.563.124 2.144.000 695.627614100 Grantovi drugim nivoima 0614200 Grantovi pojedincima 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.563.124 3.467.201 1.282.664
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 6.073 0 6.400821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.073 0 6.400
U K U P N O 70.790.855 3.467.201 1.289.064
310
Amandman br. 6 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za ljudske resurse, organizacioni kod 109, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI ORGANIZACIONI KOD: 109
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
Stručni savjetnik za pravne poslove Odjeljenja VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Viši stručni saradnik za obuku i ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za zapošljavanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za planiranje kadrova VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za finansije i platne razrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za informatičku podršku VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za osoblje IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
311
UKUPNO 19 470.766,12BRUTO PLATE 19 470.766,12DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 28.245,97UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 499.012,09
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI ORGANIZACIONI KOD: 109
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Viši stručni saradnik za obuku i ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnika za zapošljavanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za planiranje kadrova VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za ocjenjivanje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za finansije i platne razrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za informatičku podršku VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za osoblje IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
312
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,59 12 1 29.239,08UKUPNO 19 465.837,24BRUTO PLATE 19 465.837,24DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 27.950,23UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 493.787,47
Amandman br. 7 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke, organizacioni kod 101101, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONI KOD:101101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 300.894 293.992611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 17.640
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 300.894 311.631613100 Putni troškovi 774 1.000 1.000613200 Energija 0 0613300 Komunalni troškovi 5.780 5.000 7.000613400 Nabavka materijala 10.769 11.000 14.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.000 1.800613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 269 5.000 5.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0613900 Ugovorene usluge 11.423 15.000 20.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.016 39.000 48.800614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
313
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.016 339.894 360.431821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 3.629 50.000 59.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.629 50.000 59.000
U K U P N O 32.645 389.894 419.431 biće novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONI KOD: 101101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 300.894 293.992611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 17.639
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 300.894 311.631613100 Putni troškovi 774 4.000 2.047613200 Energija 0 0613300 Komunalni troškovi 5.780 5.000 3.189613400 Nabavka materijala 10.769 16.000 13.302613500 Usluge prevoza i goriva 1.000 257613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 269 2.000 1.725613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0613900 Ugovorene usluge 11.423 11.000 10.677
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.016 39.000 31.197614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.016 339.894 342.828
821100 Nabavka nekretnina 0 0
314
821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 3.629 50.000 59.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 3.629 50.000 59.000
U K U P N O 32.645 389.894 401.828 Amandman br. 8 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke, organizacioni kod 101101, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONI KOD: 101101
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20
Viši stručni saradnik za nabavku VII 6 2.025,85 12 6 145.861,20Referent za nabavku IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00Tehnički sekretar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36UKUPNO 14 293.991,84BRUTO PLATE 14 293.991,84DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 17.639,51UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 311.631,35
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONI KOD: 101101
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
315
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20
Viši stručni saradnik za nabavku VII 6 2.025,85 12 6 145.861,20Referent za nabavku IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00
Tehnički sekretar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36UKUPNO 14 293.991,84BRUTO PLATE 14 293.991,84DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 17.639,51UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 311.631,35
Amandman br. 9 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za matičnu evidenciju, organizacioni kod 121, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODOJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJA ORGANIZACIONI KOD: 121
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 578.850 516.204611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.162612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.972
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 578.850 549.338613100 Putni troškovi 6.859 5.000 3.000613200 Energija 21.015 40.000 26.600613300 Komunalni troškovi 20.959 11.500 14.900613400 Nabavka materijala 36.705 44.000 34.300613500 Usluge prevoza i goriva 7.696 7.000 12.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.050 28.000 33.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 634 4.000 500
613900 Ugovorene usluge 35.022 23.000 28.300
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 150.940 162.500 153.100
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
316
614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 150.940 741.350 702.438
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 250.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 250.000
U K U P N O 150.940 741.350 952.438 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODOJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJA ORGANIZACIONI KOD: 121
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 578.850 516.204611200 Naknade troškova zaposlenih 0 40.560612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.972
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 578.850 587.736613100 Putni troškovi 6.859 6.400 6.336613200 Energija 21.015 21.800 18.284613300 Komunalni troškovi 20.959 6.500 4.853613400 Nabavka materijala 36.705 35.500 34.486613500 Usluge prevoza i goriva 7.696 9.000 8.600613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.050 11.066 9.574
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 634 252 253
613900 Ugovorene usluge 35.022 31.800 43.172
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 150.940 122.318 125.558
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0
317
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 150.940 701.168 713.294
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 290.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 290.000
U K U P N O 150.940 701.168 1.003.294 Amandman br. 10 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za matičnu evidenciju, organizacioni kod 121, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJA ORGANIZACIONI KOD: 121
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za javni registar VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Viši stručni saradnik za rad mat. službi - ureda VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Matičar V 1 1.240,09 12 18 267.859,44
Referent ovjere kopija, potpisa izjava i prepisa V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za radne knjižice IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Administrativni referent IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
318
Stručni savjetnik za finansije i unutrašnju kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56UKUPNO 29 516.203,64BRUTO PLATE 29 516.203,64DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.972,22UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 547.175,86
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: MATIČNA EVIDENCIJA ORGANIZACIONI KOD: 121
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za javni registar VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Viši stručni saradnik za rad mat. službi - ureda VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Matičar V 1 1.240,09 12 18 267.859,44
Referent ovjere kopija, potpisa izjava i prepisa V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za radne knjižice IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Administrativni referent IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik za finansije i unutrašnju kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56UKUPNO 29 516.203,64BRUTO PLATE 29 516.203,64DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.972,22UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 547.175,86
319
Amandman br. 11 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za Javni registar, Pododjeljenje za lične dokumente, organizacioni kod 122, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODOJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 408.692 326.384611200 Naknade troškova zaposlenih 0 1.441612100 Doprinos na teret poslodavca 0 19.583
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 408.692 347.408 613100 Putni troškovi 2.572 2.000 1.000613200 Energija 4.113 9.000 26.800613300 Komunalni troškovi 1.975 4.200 7.200613400 Nabavka materijala 16.353 15.000 31.000613500 Usluge prevoza i goriva 4.682 3.250 4.200613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.863 5.000 6.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 202 600 500
613900 Ugovorene usluge 13.949 5.500 71.600
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 46.709 44.550 148.300
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 46.709 453.242 495.708
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 100.000 100.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 100.000 100.000
U K U P N O 46.709 553.242 595.708
320
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 408.692 326.384611200 Naknade troškova zaposlenih 0 32.240612100 Doprinos na teret poslodavca 0 19.583
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 408.692 378.207 613100 Putni troškovi 2.572 2.550 2.550613200 Energija 4.113 26.450 26.293613300 Komunalni troškovi 1.975 3.200 1.966613400 Nabavka materijala 16.353 11.650 11.062613500 Usluge prevoza i goriva 4.682 3.600 3.418613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.863 2.350 2.177
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 202 600 103
613900 Ugovorene usluge 13.949 3.150 3.638
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 46.709 53.550 51.207
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 46.709 462.242 429.414
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 100.000 70.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 100.000 70.000
U K U P N O 46.709 562.242 499.414
321
Amandman br. 12 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za lične dokumente, organizacioni kod 122, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za lične dokumente VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Referent za lične dokumente V 1 1.240,09 12 11 163.691,88Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 0 4 0,00Referent administrativnih poslova V 1 1.240,09 12 4 59.524,32Referent Centra za birački spisak IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60UKUPNO 19 326.383,56BRUTO PLATE 19 326.383,56DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 19.583,01UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 345.966,57
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik za lične dokumente VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
322
Referent za lične dokumente V 1 1.240,09 12 11 163.691,88
Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 0 4 0,00Referent administrativnih poslova V 1 1.240,09 12 4 59.524,32
Referent Centra za birački spisak IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60UKUPNO 19 326.383,56BRUTO PLATE 19 326.383,56DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 19.583,01UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 345.966,57
Amandman br. 13 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za katastar, organizacioni kod 123, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: KATASTAR ORGANIZACIONI KOD: 123 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.198.381 1.124.730611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.564612100 Doprinos na teret poslodavca 0 67.484
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.198.381 1.198.778613100 Putni troškovi 4.459 1.600 1.600613200 Energija 8.088 13.000 6.800613300 Komunalni troškovi 4.677 4.000 9.300613400 Nabavka materijala 69.489 50.000 62.500613500 Usluge prevoza i goriva 11.769 9.000 12.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 600 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.922 12.000 13.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.699 5.000 3.000
613900 Ugovorene usluge 130.166 112.400 140.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.270 207.600 248.200
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0
323
614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 242.270 1.405.981 1.446.978
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 3.472 0821300 Oprema 115.000 175.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 118.472 175.000
U K U P N O 242.270 1.524.453 1.621.978 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: KATASTAR ORGANIZACIONI KOD: 123 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.198.381 1.090.256611200 Naknade troškova zaposlenih 0 13.832612100 Doprinos na teret poslodavca 0 65.415
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.198.381 1.169.503613100 Putni troškovi 4.459 2.500 2.478613200 Energija 8.088 3.000 2.155613300 Komunalni troškovi 4.677 1.000 466613400 Nabavka materijala 69.489 47.000 46.631613500 Usluge prevoza i goriva 11.769 10.100 9.395613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.922 16.600 15.975
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.699 941 941
613900 Ugovorene usluge 130.166 161.707 163.093
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.270 242.848 241.134
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0
324
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 242.270 1.441.229 1.410.637
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 3.472 0821300 Oprema 115.000 175.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 118.472 175.000
U K U P N O 242.270 1.559.701 1.585.637 Amandman br. 14 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za katastar, organizacioni kod 123, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: KATASTAR ORGANIZACIONI KOD: 123
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Predsjednik Vijeća za izlaganje nekretnina VIII 4 2.808,84 12 6 202.236,48
Viši stručni saradnik - geodet u Vijeću za izlaganje VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Stručni referent geodet u Vijeću za izlaganje V 1 1.240,09 12 4 59.524,32
Viši stručni saradnik za geodetske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za katastar V 1 1.240,09 12 20 297.621,60Referent tehnički crtač IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
325
Administrativni referent u Vijeću za izlaganje IV 4 1.140,80 12 6 82.137,60Šef službe za IT VIII 3 2.622,80 12 1 31.473,60
Stručni saradnik za geodetske poslove VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Član Komisije za komasaciju V 1 1.240,09 12 1 14.881,08
Referent prijemnog šaltera katastra IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20
Referent za popis stambenog prostora IV 4 1.140,80 12 3 41.068,80
Predsjednik Komisije za komasaciju VIII 4 2.808,84 12 1 33.706,08
Član Komisije za komasaciju VII 4 1.908,05 12 1 22.896,60
Sekretar Komisije za komasaciju IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Sistem administrator IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Figurant I 5 699,07 12 5 41.944,20UKUPNO 63 1.124.730,12BRUTO PLATE 63 1.124.730,12DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 67.483,81UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.192.213,93
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: KATASTAR ORGANIZACIONI KOD: 123
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Predsjednik Vijeća za izlaganje nekretnina VIII 4 2.808,84 12 4 134.824,32
Predsjednik Vijeća za izlaganje nekretnina VIII 4 2.808,84 9 2 50.559,12
326
Viši stručni saradnik - geodet u Vijeću za izlaganje VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Stručni referent geodet u Vijeću za izlaganje V 1 1.240,09 12 4 59.524,32
Viši stručni saradnik za geodetske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za katastar V 1 1.240,09 12 19 282.740,52
Stručni referent za katastar V 1 1.240,09 9 1 11.160,81Referent tehnički crtač IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Administrativni referent u Vijeću za izlaganje IV 4 1.140,80 12 6 82.137,60Šef službe za IT VIII 3 2.622,80 12 1 31.473,60
Stručni saradnik za geodetske poslove VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Član Komisije za komasaciju V 1 1.240,09 9 1 11.160,81
Referent prijemnog šaltera katastra IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20
Referent za popis stambenog prostora IV 4 1.140,80 11 3 37.646,40
Predsjednik Komisije za komasaciju VIII 4 2.808,84 10 1 28.088,40
Član Komisije za komasaciju VII 4 1.908,05 12 1 22.896,60
Sekretar Komisije za komasaciju IV 4 1.140,80 11 1 12.548,80Sistem administrator IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Figurant I 5 699,07 12 5 41.944,20UKUPNO 63 1.090.255,66 BRUTO PLATE 63 1.090.255,66DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 65.415,34UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.155.671,00
327
Amandman br. 15 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za pisarnicu, organizacioni kod 124, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA PISARNICU I ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 124 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 427.729 510.255611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.615
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 427.729 540.871613100 Putni troškovi 1.470 3.000 2.500613200 Energija 777 4.000 5.000613300 Komunalni troškovi 105.939 134.400 205.000613400 Nabavka materijala 31.503 37.000 64.500613500 Usluge prevoza i goriva 6.575 9.000 8.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 800 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.968 23.000 8.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 213 2.500 1.200
613900 Ugovorene usluge 7.613 10.000 15.100
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 166.058 223.700 310.300
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 166.058 651.429 851.171
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 19.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 19.000
U K U P N O 166.058 651.429 870.171
328
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA PISARNICU I ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 124 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 427.729 438.896611200 Naknade troškova zaposlenih 0 17.368612100 Doprinos na teret poslodavca 0 26.334
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 427.729 482.598613100 Putni troškovi 1.470 2.500 2.480613200 Energija 777 1.850 881613300 Komunalni troškovi 105.939 154.200 151.744613400 Nabavka materijala 31.503 30.500 30.348613500 Usluge prevoza i goriva 6.575 10.184 8.656613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.968 5.900 5.062
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 213 700 596
613900 Ugovorene usluge 7.613 13.800 11.415
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 166.058 219.634 211.182
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 166.058 647.363 693.780
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 589.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 589.000
U K U P N O 166.058 647.363 1.282.780
329
Amandman br. 16 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za pisarnicu, organizacioni kod 124, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: PISARNICA ORGANIZACIONI KOD: 124
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Šef tehničke službe 1.302,00 12 1 15.624,00V 3 Referent arhivar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Stručni referent pisarnice i protokola V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Referent administrator pisarnice - protokola V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Viši stručni saradnik pisarnice - protokola VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Referent za prijem tendera, računa IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Arhivar - manipul. u priruč. arhivi 1.140,80 12 1 13.689,60IV 4 Referent informacija IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent protokola V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Referent pisarnice IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Referent operater IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Referent operater - administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Arhivar - manipulant IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Telefonista na centrali III 2 878,87 12 2 21.092,88Kurir III 2 878,87 12 12 126.557,28
Referent upisničar IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20Čistačica I 5 699,07 12 9 75.499,56UKUPNO 41 510.255,36BRUTO PLATE 41 510.255,36DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.615,32UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 540.870,68
330
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: PISARNICA ORGANIZACIONI KOD: 124
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Šef tehničke službe V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Referent arhivar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Stručni referent pisarnice i protokola V 3 1.302,00 6 1 7.812,00
Referent administrator pisarnice - protokola V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Viši stručni saradnik pisarnice - protokola VII 1 1.736,00 6 1 10.416,00
Referent za prijem tendera, računa IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80
Arhivar - manipul. u priruč. arhivi IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Referent informacija IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80Referent protokola V 1 1.240,09 12 3 44.643,24Referent pisarnice IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Referent operater IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60
Referent operater - administrator IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60Arhivar - manipulant IV 4 1.140,80 6 1 6.844,80Telefonist na centrali III 2 878,87 12 2 21.092,88Kurir III 2 878,87 12 9 94.917,96Kurir III 2 878,87 6 3 15.819,66
Referent upisničar IV 4 1.140,80 12 2 27.379,20
Čistačica I 5 699,07 6 4 16.777,68Čistačica I 5 699,07 12 5 41.944,20UKUPNO 41 438.895,62 BRUTO PLATE 41 438.895,62DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 26.333,74UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 465.229,36
331
Amandman br. 17 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje služba za arhiv, organizacioni kod 126, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIV ORGANIZACIONI KOD: 126
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 169.201
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 10.152
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 179.353613100 Putni troškovi 0 0 2.000613200 Energija 0 0 81.000613300 Komunalni troškovi 0 0 10.000613400 Nabavka materijala 0 0 35.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 1.200613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 6.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 0 78.300
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 214.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 393.353
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 20.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 20.000
U K U P N O 0 0 413.353
332
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIV ORGANIZACIONI KOD: 126
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 112.801
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.768
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 119.569613100 Putni troškovi 0 0 1.000613200 Energija 0 0 81.000613300 Komunalni troškovi 0 0 10.000613400 Nabavka materijala 0 0 16.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 500613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 6.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 0 57.586
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 172.586614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 292.155
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 150.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 150.000
U K U P N O 0 0 442.155
333
Amandman br. 18 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje Služba za arhiv, organizacioni kod 126, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate:
ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIV ORGANIZACIONI KOD: 126
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef službe za arhiv VIII 3 2.622,80 6 1 15.736,80Ref. spec. na sređivanju arh. građ. VIII 1 2.250,78 6 2 27.009,36
Arh. za evidenciju i zaštitu arh. građe VIII 1 2.250,78 6 1 13.504,68Diplomirani pravnik VIII 1 2.250,78 6 1 13.504,68
Arhivist informatičar VII 6 2.025,85 6 1 12.155,10Bibliotekar VII 6 2.025,85 6 1 12.155,10
Viši arhivski tehničar VII 1 1.736,00 6 2 20.832,00
Arh. teh. za evidenciju i zaštitu AG van ar. VII 1 1.736,00 6 1 10.416,00
Arhivski tehničar-informatičar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40Arhivski tehničar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40Administrativni tehničar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40Arhivski manipulant IV 4 1.140,80 6 2 13.689,60
Radnik na održavanju-kotlovničar III 1 851,02 6 1 5.106,12
Čistačica I 2 657,26 6 1 3.943,56UKUPNO 17 169.201,20BRUTO PLATE 17 169.201,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 10.152,07UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 179.353,27
334
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ARHIV ORGANIZACIONI KOD: 126
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef službe za arhiv VIII 3 2.622,80 4 1 10.491,20Ref. spec. na sređivanju arh. građ. VIII 1 2.250,78 4 2 18.006,24
Arh. za evidenciju i zaštitu arh. građe VIII 1 2.250,78 4 1 9.003,12Diplomirani pravnik VIII 1 2.250,78 4 1 9.003,12
Arhivist informatičar VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40Bibliotekar VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40
Viši arhivski tehničar VII 1 1.736,00 4 2 13.888,00
Arh. teh. za evidenciju i zaštitu AG van ar. VII 1 1.736,00 4 1 6.944,00
Arhivski tehničar-informatičar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Arhivski tehničar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Administrativni tehničar IV 5 1.174,90 4 1 4.699,60Arhivski manipulant IV 4 1.140,80 4 2 9.126,40
Radnik na održavanju-kotlovničar III 1 851,02 4 1 3.404,08
Čistačica I 2 657,26 4 1 2.629,04UKUPNO 17 112.800,80BRUTO PLATE 17 112.800,80DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 6.768,05UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 119.568,85
335
Amandman br. 19 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za GIS, organizacioni kod 127, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: GEOINFORMACIONI SISTEM ORGANIZACIONI KOD: 127
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 92.323611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 5.539
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 97.863613100 Putni troškovi 0 0 2.000613200 Energija 0 0 2.000613300 Komunalni troškovi 0 0 1.800613400 Nabavka materijala 0 0 10.500613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 800613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 2.500613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 0 13.900
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 33.500614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 131.363
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 250.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 250.000
U K U P N O 0 0 381.363
336
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: GEOINFORMACIONI SISTEM ORGANIZACIONI KOD: 127
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 58.328611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 3.499
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 61.827613100 Putni troškovi 0 0 2.000613200 Energija 0 0 1.000613300 Komunalni troškovi 0 0 1.200613400 Nabavka materijala 0 0 8.500613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 300613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 2.500613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 0 13.186
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 28.686614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 90.513
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 250.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 250.000
U K U P N O 0 0 340.513
337
Amandman br. 20 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za GIS, organizacioni kod 127, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: ZA GIS ORGANIZACIONI KOD: 127
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Sistem administrator IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrator baze podataka IV 5 1.174,90 6 2 14.098,80GIS analitičar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40GIS analitičar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Programer za GIS aplikacije IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40UKUPNO 7 92.323,20BRUTO PLATE 7 92.323,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 5.539,39UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 97.862,59
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: ZA GIS ORGANIZACIONI KOD: 127
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 3 1 8.982,00Sistem administrator IV 5 1.174,90 9 1 10.574,10
Administrator baze podataka IV 5 1.174,90 6 2 14.098,80GIS analitičar IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40GIS analitičar IV 5 1.174,90 9 1 10.574,10
Programer za GIS aplikacije IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40UKUPNO 7 58.327,80
338
BRUTO PLATE 7 58.327,80DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 3.499,67UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 61.827,47
Amandman br. 21 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo, organizacioni kod 131, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet : ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODOJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVO ORGANIZACIONI KOD: 131
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 317.016 305.876611200 Naknade troškova zaposlenih 0 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.353
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.016 334.229613100 Putni troškovi 8.663 3.750 3.750613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 3.246 2.500 3.100613400 Nabavka materijala 534.385 520.000 709.250613500 Usluge prevoza i goriva 10.245 14.500 14.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 46.028 32.500 37.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.391 3.000 3.750
613900 Ugovorene usluge 67.748 120.000 96.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 671.706 696.250 867.350
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 671.706 1.013.266 1.201.579
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 13.673 67.000 0821400 Ostalo 0 0 0
339
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 13.673 67.000 0
U K U P N O 685.379 1.080.266 1.201.579 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODOJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVO ORGANIZACIONI KOD: 131
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 317.016 305.876611200 Naknade troškova zaposlenih 0 9.180612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.353
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.016 333.409613100 Putni troškovi 8.663 3.750 3.337613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 3.246 3.100 2.676613400 Nabavka materijala 534.385 520.000 468.585613500 Usluge prevoza i goriva 10.245 14.500 9.689613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 46.028 42.500 34.275
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.391 3.000 886
613900 Ugovorene usluge 67.748 109.400 44.368
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 671.706 696.250 563.816
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 671.706 1.013.266 897.225
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 13.673 67.000 8.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 13.673 67.000 8.000
U K U P N O 685.379 1.080.266 905.225
340
Amandman br. 22 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo, organizacioni kod 131, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVO ORGANIZACIONI KOD: 131
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Povećanje plata
10% iz 2008
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00Šef Epidemiološke službe VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80
Rukovod. Odsjeka hem. laboratorije VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80
Dipl. prehrambeni tehnolog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Glavna sestra Pododjeljenja VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20
Sanitarni / Medicinski tehničar IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00 9.870,00Hemijski tehničar / Laborant IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00 2.820,00UKUPNO 14 272.160,00 27.216,00BRUTO PLATE 14 272.160,00 27.216,00DODATAK NA PLATU 6.500,00 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.719,60 1.632,96UKUPNO BRUTO PLATE 295.379,60 28.848,96UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 324.228,56
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: JAVNO ZDRAVSTVO ORGANIZACIONI KOD: 131
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00Šef Epidemiološke službe VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80
341
Rukovod. Odsjeka hem. laboratorije VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00 3.370,80
Dipl. prehrambeni tehnolog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Glavna sestra Pododjeljenja VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20
Sanitarni / Medicinski tehničar IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00 9.870,00Hemijski tehničar / Laborant IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00 2.820,00UKUPNO 14 272.160,00 27.216,00BRUTO PLATE 14 272.160,00 27.216,00DODATAK NA PLATU 6.500,00 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.719,60 1.632,96UKUPNO BRUTO PLATE 295.379,60 28.848,96UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 324.228,56
Amandman br. 23 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Primarna zdravstvena zaštita, organizacioni kod 132, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODOJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 132
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 5.210.999 5.396.693611200 Naknade troškova zaposlenih 0 148.536612100 Doprinos na teret poslodavca 0 323.802
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 5.210.999 5.869.031613100 Putni troškovi 57.752 38.600 23.600613200 Energija 482.069 760.000 800.000613300 Komunalni troškovi 56.676 63.000 74.000613400 Nabavka materijala 596.274 607.666 799.000613500 Usluge prevoza i goriva 91.460 95.000 95.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 271.278 215.000 244.750
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.389 10.000 18.582
613900 Ugovorene usluge 108.347 60.000 299.400
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.669.245 1.849.266 2.354.332
342
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.669.245 7.060.265 8.223.363
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 30.000 0821300 Oprema 126.413 270.000 150.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 20.418 0 80.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 146.832 300.000 230.000
U K U P N O 1.816.077 7.360.265 8.453.363 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODOJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 132 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 4.810.999 5.396.693611200 Naknade troškova zaposlenih 0 138.720612100 Doprinos na teret poslodavca 0 323.802
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 4.810.999 5.859.215613100 Putni troškovi 57.752 43.600 39.354613200 Energija 482.069 663.000 657.633613300 Komunalni troškovi 56.676 63.000 57.913613400 Nabavka materijala 596.274 724.666 638.148613500 Usluge prevoza i goriva 91.460 109.000 102.725613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 271.278 160.000 138.349
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.389 6.000 4.903
613900 Ugovorene usluge 108.347 80.000 268.821
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.669.245 1.849.266 1.907.846
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
343
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.669.245 6.660.265 7.767.061
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 30.000 0821300 Oprema 126.413 270.000 385.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 20.418 0 80.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 146.832 300.000 465.000
U K U P N O 1.816.077 6.960.265 8.232.061 Amandman br. 24 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Primarna zdravstvena zaštita, organizacioni kod 132, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 132
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci) angažova
nja
Broj izvršil
aca Ukupna sredstva
Povećanje plata
10% iz 2008
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00
Šef Službe VIII 4 2.809,00 12 6 202.248,00 20.224,80Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 41 1.290.516,00 129.051,60
Doktor specijalizant VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00
Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 7 189.084,00 18.908,40
Klinički i opšti psiholog VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00 2.701,20
Defektolog-logoped i somatoped VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00 8.103,60
Doktor stomatolog VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00 8.103,60
Glavna sestra PZZ VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40Glavna sestra Službi ZC VI 2 1.466,00 12 5 87.960,00 8.796,00
Glavna sestra stomatološke službe VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20
344
Glavni administrator VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00
Šef Tehničke službe VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Socijalni radnik VŠS VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20
RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40Odgovorna sestra (laborant, radni terapeut) VI 1 1.426,00 12 9 154.008,00 15.400,80
Medicinska sestra / Tehničar IV 5 1.175,00 12 95 1.339.500,00 133.950,00Med. tehničar-stomat. smjer IV 5 1.175,00 12 6 84.600,00 8.460,00
Referent administrator IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00
Šef voznog parka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Referent blagajnik IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Telefonist III 2 879,00 12 1 10.548,00
Kotlovničar III 2 879,00 12 4 42.192,00
Majstor (električar, moler, domar, automehaničar / vozač) III 2 879,00 12 6 63.288,00
Vozač saniteta III 2 879,00 12 14 147.672,00
Telefonist II 4 790,00 12 1 9.480,00 Doktor specijalist oftamolog VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60
Medicinska sestra - tehničar opšti smjer IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00 1.410,00
Medicinska sestra - tehničar opšti smjer IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00 2.820,00
Medicinska sestra - fizijatrijski smjer IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00 1.410,00
Doktor stomatolog VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00 2.701,20
Klinički i opšti psiholog VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00 2.701,20
Inženjer IT za potrebe zdravstva VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00 Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje i analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Doktor specijalist -fizijatar VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60
Specijalist ortopedije - vilica VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60
345
Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60UKUPNO 236 4.511.268,00 403.134,00BRUTO PLATE 4.511.268,00 403.134,00DODATAK NA PLATU 482.290,92 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 299.613,54 24.188,04UKUPNO BRUTO 5.293.172,46 427.322,04UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 5.720.494,50 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 132
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilacaUkupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00 3.594,00Šef Službe VIII 4 2.809,00 12 6 202.248,00 20.224,80Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 45 1.416.420,00 141.642,00Doktor specijalizant VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 7 189.084,00 18.908,40Opšti psiholog VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00 5.402,40Defektolog-logoped i somatoped VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00 8.103,60Doktor stomatolog VIII 1 2.251,00 12 4 108.048,00 10.804,80Glavna sestra PZZ VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40Glavna sestra Službi ZC VI 2 1.466,00 12 5 87.960,00 8.796,00Glavna sestra stomatološke službe VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 1.759,20Glavni administrator VI 2 1.466,00 12 1 17.592,00 Šef Tehničke službe VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 Socijalni radnik VŠS VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40Odgovorna sestra (laborant, radni terapeut) VI 1 1.426,00 12 9 154.008,00 15.400,80Medicinska sestra / tehničar IV 5 1.175,00 12 99 1.395.900,00 139.590,00Med. tehničar-stomat. smjer IV 5 1.175,00 12 6 84.600,00 8.460,00Referent administrator IV 5 1.175,00 12 7 98.700,00
346
Šef voznog parka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00 Referent blagajnik IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00 Telefonist III 2 879,00 12 1 10.548,00 Kotlovničar III 2 879,00 12 4 42.192,00 Majstor (električar, moler, domar, automehaničar / vozač) III 2 879,00 12 6 63.288,00 Vozač saniteta III 2 879,00 12 14 147.672,00 Telefonist II 4 790,00 12 1 9.480,00 Inženjer IT za potrebe zdravstva VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00 Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje i analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 UKUPNO 236 4.511.268,00 403.134,00BRUTO PLATE 4.511.268,00 403.134,00DODATAK NA PLATU 482.290,92 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 299.613,54 24.188,04UKUPNO BRUTO 5.293.172,46 427.322,04UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 5.720.494,50
Amandman br. 25 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Sekundarna zdravstvena zaštita, organizacioni kod 133, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZADRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 133
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 8.873.070 9.012.201611200 Naknade troškova zaposlenih 0 156.346612100 Doprinos na teret poslodavca 0 540.732
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.873.070 9.709.279613100 Putni troškovi 60.673 55.000 35.000613200 Energija 182.469 252.000 282.000613300 Komunalni troškovi 161.586 180.500 180.500613400 Nabavka materijala 4.104.684 4.402.600 4.600.000613500 Usluge prevoza i goriva 17.815 36.000 36.000
347
613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 566.059 696.500 484.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 28.280 46.000 80.500
613900 Ugovorene usluge 415.356 432.000 505.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.536.923 6.100.600 6.203.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.536.923 14.973.670 15.912.779
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 65.706 1.858.739 1.320.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.990 0 350.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 68.696 1.858.739 1.670.000
U K U P N O 5.605.619 16.832.409 17.582.779 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZADRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 133 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 7.973.070 9.002.380611200 Naknade troškova zaposlenih 0 158.440612100 Doprinos na teret poslodavca 0 540.142
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 7.973.070 9.700.962613100 Putni troškovi 60.673 55.000 44.076613200 Energija 182.469 277.000 239.089613300 Komunalni troškovi 161.586 185.500 179.103613400 Nabavka materijala 4.104.684 4.402.600 4.279.613613500 Usluge prevoza i goriva 17.815 36.000 19.087
348
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 566.059 666.500 410.828
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 28.280 16.000 582
613900 Ugovorene usluge 415.356 462.000 454.267
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.536.923 6.100.600 5.626.645
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.536.923 14.073.670 15.327.607
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 150.000821300 Oprema 65.706 1.858.739 920.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.990 0 200.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 68.696 1.858.739 1.270.000
U K U P N O 5.605.619 15.932.409 16.597.607 Amandman br. 26 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Sekundarna zdravstvena zaštita, organizacioni kod 133, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 133
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata
10% iz 2008
Šef Pododjeljenja VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00 3.814,80Šef Službe VIII 4 2.809,00 12 11 370.788,00 37.078,80Rukovodilac Odsjeka VIII 4 2.809,00 12 7 235.956,00 23.595,60Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 47 1.479.372,00 147.937,20Specijalist / inženjer medicinske biohemije VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00 6.295,20Rukovodilac bolničke apoteke VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60Specijalist mikrobiolog VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60Šef Administrativne službe VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00
349
Rukovodilac servisa i rukovalac uređajima iz oblasti imidžing tehnologije VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00 Glavna sestra bolnice VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40Rukovodilac tehničke službe VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 Glavna sestra bolničkog odjeljenja / službe VI 2 1.466,00 12 11 193.512,00 19.351,20RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 8 136.896,00 13.689,60Odgovorni medicinski tehničari bolničke službe VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40Dijatetičar-nutricionista VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20Glavni kuhar V 4 1.333,00 12 1 15.996,00 Viši administrator VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 Kontrolor i nadzornik ispravnost opreme VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 Odgovorni radnik servisa - elektroničar VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 Med. tehn. sa posebnom obukom V 3 1.302,00 12 40 624.960,00 62.496,00Referent za obračun plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00 Odgovorni fakturant i likvidator plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00 Medicinski tehničar-sestra IV 5 1.175,00 12 153 2.157.300,00 215.730,00Referent (administrator, tehnički sekretar, fakturant, statističar, blagajnik, referent nabavke) IV 5 1.175,00 12 10 141.000,00 KV radnik III 2 879,00 12 28 295.344,00 PK radnik (servirka, pralja / peglačica) II 4 790,00 12 14 132.720,00 NK radnici - (spremačice i pralja laboratorijskog stakla, spremačica, radnik na održavanju kruga) I 4 685,00 12 33 271.260,00 Doktor medicine na specijalizaciji VIII 1 2.251,00 12 6 162.072,00 16.207,20Medicinska sestra-tehničar IV 3 1.106,00 12 5 66.360,00 6.636,00Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje, analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 Šef bolničke kuhinje V 6 1.395,00 12 1 16.740,00 Rukovodilac jedinica VIII 5 2.994,60 12 3 107.805,60 10.780,56Pomoćnik šefa Pododjeljenja - medicinski koordinator VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 3.593,52
350
Šef Sektora za pravne poslove i ljudske resurse VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 UKUPNO 403 7.020.328,80 593.948,88BRUTO PLATE 403 7.020.328,80 593.948,88DODATAK NA PLATU 1.397.923,43 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 505.095,13 35.636,93UKUPNO BRUTO 8.923.347,36 629.585,81
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 9.552.933,18 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda:
ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 133
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci) angažova
nja
Broj izvršila
ca Ukupna sredstva
Povećanje plata 10%
Šef Pododjeljenja VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00 3.814,80
Šef službe VIII 4 2.809,00 12 11 370.788,00 37.078,80
Rukovodilac Odsjeka VIII 4 2.809,00 12 7 235.956,00 23.595,60
Doktor specijalist VIII 3 2.623,00 12 46 1.447.896,00 144.789,60
Specijalist / inženjer medicinske biohemije VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00 6.295,20
Rukovodilac bolničke apoteke VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00 3.147,60Šef Administrativne službe VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Doktor medicine VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00 13.506,00Rukovodilac servisa i rukovalac uređajima iz oblasti imidžing tehnologije VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII6 2.026,00 12 1 24.312,00
Glavna sestra bolnice VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 1.808,40
Rukovodilac tehničke službe VI 3 1.507,00 12 1 18.084,00 Glavna sestra bolničkog odjeljenja / službe VI 2 1.466,00 12 11 193.512,00 19.351,20
351
RTG tehničar VI 1 1.426,00 12 8 136.896,00 13.689,60Odgovorni medicinski tehničari bolničke službe VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00 3.422,40Dijatetičar-nutricionista VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 1.711,20
Glavni kuhar V 4 1.333,00 12 1 15.996,00
Viši administrator VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Kontrolor i nadzornik ispravnosti opreme VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Odgovorni radnik servisa-elektroničar VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Med. tehn. sa posebnom obukom V 3 1.302,00 12 40 624.960,00 62.496,00Referent za obračun plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Odgovorni fakturant i likvidator plata V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Medicinski tehničar-sestra IV 5 1.175,00 12 153 2.157.300,00 215.730,00Referent (administrator, tehnički sekretar, fakturant, statističar, blagajnik, referent nabavke) IV 5 1.175,00 12 10 141.000,00
KV radnik III 2 879,00 12 28 295.344,00
PK radnik (servirka, pralja / peglačica) II 4 790,00 12 14 132.720,00
NK radnici - (spremačice i pralja laboratorijskog stakla, spremačica, radnik na održavanju kruga) I 4 685,00 12 33 271.260,00
Doktor medicine na specijalizaciji VIII 1 2.251,00 12 8 216.096,00 21.609,60
Medicinska sestra-njegovateljica IV 3 1.106,00 12 5 66.360,00 6.636,00Viši stručni saradnik za nabavku, planiranje, analizu i internu kontrolu VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Šef bolničke kuhinje V 6 1.395,00 12 1 16.740,00
Rukovodilac jedinica VIII 5 2.994,60 12 3 107.805,60 10.780,56Pomoćnik šefa Pododjeljenja - medicinski koordinator VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 3.593,52
352
UKUPNO 403 7.011.400,80 593.056,08BRUTO PLATE 403 7.011.400,80 593.056,08DODATAK NA PLATU 1.397.923,43 DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 504.559,45 35.583,36UKUPNO BRUTO 8.913.883,68 628.639,44
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 9.542.523,13 Amandman br. 27 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Socijalna zaštita, organizacioni kod 134, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet : ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD:134
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 764.811 490.608611200 Naknade troškova zaposlenih 0 23.281612100 Doprinos na teret poslodavca 0 29.436
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 764.811 543.325613100 Putni troškovi 12.393 15.000 3.000613200 Energija 38.254 34.000 50.000613300 Komunalni troškovi 98.197 57.000 100.000613400 Nabavka materijala 48.795 44.500 33.423613500 Usluge prevoza i goriva 5.335 6.000 6.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.572 35.000 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 286 2.500 2.157
613900 Ugovorene usluge 1.147.929 1.062.260 1.362.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.360.761 1.256.260 1.556.580
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 14.217.426 15.810.050 14.731.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 80.000 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 12.219.000 9.860.000 9.000.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 26.516.426 25.670.050 23.731.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 27.877.187 27.691.121 25.830.905
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0
353
821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 27.877.187 27.691.121 25.830.905 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD:134 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 764.811 495.940611200 Naknade troškova zaposlenih 0 21.420612100 Doprinos na teret poslodavca 0 29.756
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 764.811 547.116613100 Putni troškovi 12.393 12.000 11.145613200 Energija 38.254 52.695 52.896613300 Komunalni troškovi 98.197 108.475 107.058613400 Nabavka materijala 48.795 49.500 47.535613500 Usluge prevoza i goriva 5.335 6.000 5.682613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.572 11.380 8.993
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 286 2.500 120
613900 Ugovorene usluge 1.147.929 1.672.260 1.601.145
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.360.761 1.914.810 1.834.574
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 14.217.426 17.021.093 16.601.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 80.000 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 12.219.000 9.860.000 9.000.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 26.516.426 26.881.093 25.601.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 27.877.187 29.560.714 27.982.690
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0
354
821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 27.877.187 29.560.714 27.982.690 Amandman br. 28 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Socijalna zaštita, organizacioni kod 134, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 134
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00Voditelj specijalist VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00Pravni asistent VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Referent za zašt. djece. opšte soc. zaštite, psiholog VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00
Referent za zašt. djece. opšte soc. zaštite VSS VII 1 1.736,00 12 2 41.664,00Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 6 102.672,00Administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00KV radnik III 2 879,00 12 1 10.548,00UKUPNO 22 439.608,00BRUTO PLATE 22 439.608,00DODATAK NA PLATU 51.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 29.436,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 520.044,48
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SOCIJALNA ZAŠTITA ORGANIZACIONI KOD: 134
355
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00Šef specijalist VIII 1 2.251,00 12 3 81.036,00Pravni asistent VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Referent za zašt. djece. opšte soc. zaštite, psiholog VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00
Referent za zašt. djece. opšte soc. zaštite VSS VII 1 1.736,00 12 2 41.664,00Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 6 102.672,00Administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00KV radnik III 2 879,00 12 1 10.548,00UKUPNO 22 439.608,00BRUTO PLATE 22 439.608,00DODATAK NA PLATU 56.332,09DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 29.756,41UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 525.696,50
Amandman br. 29 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Služba za administraciju i statistiku odjeljenja, organizacioni kod 138, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJA ORGANIZACIONI KOD:138
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 206.518 223.204611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 33.815612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 13.392
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 206.518 270.411613100 Putni troškovi 0 7.000 4.500613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 2.000 4.000613400 Nabavka materijala 0 10.000 12.000
356
613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.500 3.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.500 7.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 21.500 37.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 44.500 68.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 251.018 338.411
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 20.000 105.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 20.000 105.000
U K U P N O 0 271.018 443.411 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJA ORGANIZACIONI KOD:138 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 206.518 223.204611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.400612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 13.392
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 206.518 239.996613100 Putni troškovi 0 7.000 4.845613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 2.000 0613400 Nabavka materijala 0 10.000 4.997613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.500 0
357
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.500 170
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 21.500 16.234
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 44.500 26.246
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 251.018 266.242
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 20.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 20.000 5.000
U K U P N O 0 271.018 271.242 Amandman br. 30 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje Služba za administraciju i statistiku odjeljenja, organizacioni kod 138, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJA ORGANIZACIONI KOD: 138
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Odsjeka za statistiku i analizu VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Referent specijalist za budžet i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
358
Viši stručni saradnik za sistematizaciju i obradu statističkih podataka VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Tehnički sekretar šefa Odjeljenja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 6 186.204,00BRUTO PLATE 186.204,00DODATAK NA PLATU 37.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.392,24UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 236.596,24
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE: SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I STATISTIKU ODJELJENJA ORGANIZACIONI KOD: 138
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Odsjeka za statistiku i analizu VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Referent specijalist za budžet i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za sistematizaciju i obradu statističkih podataka VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Tehnički sekretar šefa Odjeljenja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 6 186.204,00BRUTO PLATE 186.204,00DODATAK NA PLATU 37.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.392,24UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 236.596,24
359
Amandman br. 31 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Boračko-invalidska zaštita i civilne žrtve rata, organizacioni kod 139, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet ODJELJENJE: ZDRAVSTVO BIZ I CIVILNE ŽRTVE RATA ORGANIZACIONI KOD: 139
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 275.744611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.815612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 16.545
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 296.104613100 Putni troškovi 0 0 2.000613200 Energija 0 0 8.000613300 Komunalni troškovi 0 0 12.000613400 Nabavka materijala 0 0 14.500613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 10.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 0 366.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 413.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 1.310.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 1.310.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 2.019.604
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 0 2.019.604
360
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO BIZ I CIVILNE ŽRTVE RATA ORGANIZACIONI KOD:139
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 275.744611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 8.840612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 16.545
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 0 301.129613100 Putni troškovi 0 0 2.000613200 Energija 0 0 8.000613300 Komunalni troškovi 0 0 12.000613400 Nabavka materijala 0 0 14.500613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 10.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 0 372.837
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 420.337
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 1.495.336614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 60.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 1.555.336 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 0 2.276.802
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 0 2.276.802
361
Amandman br. 32 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje boračko-invalidska zaštita i civilne žrtve rata, organizacioni kod 139, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA I CIVILNE ŽRTVE RATA ORGANIZACIONI KOD: 139
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef službe VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Referent na upravnom postupku Ministarstva odbrane VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 3 51.336,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 9 126.900,00UKUPNO 16 267.744,00BRUTO PLATE 267.744,00DODATAK NA PLATU 8.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.544,64UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 292.288,64
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA I CIVILNE ŽRTVE RATA ORGANIZACIONI KOD: 139
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef službe VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Referent na upravnom postupku Ministarstva odbrane VII 1 1.736,00 12 3 62.496,00
Referent VŠS VI 1 1.426,00 12 3 51.336,00Referent SSS IV 5 1.175,00 12 9 126.900,00UKUPNO 16 267.744,00
362
BRUTO PLATE 267.744,00DODATAK NA PLATU 8.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.544,64UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 292.288,64
Amandman br. 33 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje poljoprivreda, organizacioni kod 141, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: POLJOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 141
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 434.365 454.696611200 Naknade troškova zaposlenih 0 36.325612100 Doprinos na teret poslodavca 0 27.282
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 434.365 518.303613100 Putni troškovi 9.735 7.500 4.500613200 Energija 2.267 4.000 4.000613300 Komunalni troškovi 6.616 4.000 7.000613400 Nabavka materijala 6.451 5.500 7.500613500 Usluge prevoza i goriva 11.958 8.000 16.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 10.035 36.000 42.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.279 2.000 3.000613900 Ugovorene usluge 583.559 803.000 442.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 631.900 870.000 526.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 4.613.994 5.295.896 7.965.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 20.000 20.000 20.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4.633.994 5.315.896 7.985.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.265.894 6.620.261 9.029.303
821100 Nabavka nekretnina 0 0
363
821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 2.925 35.000 20.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 19.422 0 180.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 22.347 35.000 200.000
U K U P N O 5.288.241 6.655.261 9.229.303 biće novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: POLJOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 141
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 434.365 386.071611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.325612100 Doprinos na teret poslodavca 0 23.164
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 434.365 415.560613100 Putni troškovi 9.735 8.000 7.921613200 Energija 2.267 4.000 3.579613300 Komunalni troškovi 6.616 4.000 3.985613400 Nabavka materijala 6.451 7.500 4.552613500 Usluge prevoza i goriva 11.958 13.000 12.766613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 10.035 41.000 40.580613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.279 2.000 496613900 Ugovorene usluge 583.559 843.000 674.604
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 631.900 922.500 748.483614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 4.613.994 5.295.896 6.485.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 20.000 20.000 20.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4.633.994 5.315.896 6.505.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.265.894 6.672.761 7.669.043
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 2.925 35.000 20.000
364
821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 19.422 0 180.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 22.347 35.000 200.000
U K U P N O 5.288.241 6.707.761 7.869.043 Amandman br. 34 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje poljoprivreda, organizacioni kod 141, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: POLJOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 141
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za poljoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za podsticajne mjere VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za voćarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za stočarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za agromarketing VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za agropreradu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za razvoj poljoprivrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za hemijsku analizu zemljišta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni saradnik za podsticaj VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80
Stručni referent za podsticaje IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Viši stručni saradnik za selekcijsku službu VII 6 2.025,85 12 3 72.930,60
365
Stručni saradnik za uzgoj i selekciju VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80UKUPNO 19 454.696,08BRUTO PLATE 19 454.696,08DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 27.281,76UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 481.977,84
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: POLJOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 141
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za poljoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za podsticajne mjere VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za voćarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za stočarstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za agromarketing VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za agropreradu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za razvoj poljoprivrede VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
*Viši stručni saradnik za hemijsku analizu zemljišta VII 6 2.025,85 2 1 4.051,70**Stručni saradnik za podsticaj VI 4 1.546,90 2 1 3.093,80
***Stručni referent za podsticaje IV 5 1.174,90 5 4 23.498,00
Viši stručni saradnik za selekcijsku službu VII 6 2.025,85 12 3 72.930,60
366
Stručni saradnik za uzgoj i selekciju VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80UKUPNO 19 386.071,38BRUTO PLATE 19 386.071,38DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 23.164,28UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 409.235,66 * Pozicija na kojoj je do 15. 2. 2009. godine bio zaposlenik po ugovoru na određeno ** Pozicija na kojoj je do 28. 2. 2009. godine bio zaposlenik po ugovoru na određeno *** Pozicija na kojoj će do 6. 5. 2009. godine biti zaposlenici na određeno
Amandman br. 35 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje šumarstvo i vodoprivreda, organizacioni kod 142, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 142
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 240.511 248.794611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.928
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 240.511 265.721613100 Putni troškovi 3.103 2.500 2.500613200 Energija 4.516 10.000 10.000613300 Komunalni troškovi 1.645 2.000 2.000613400 Nabavka materijala 35.291 32.000 22.000613500 Usluge prevoza i goriva 16.416 5.500 17.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 2.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 975.652 737.648 518.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 327 1.000 2.000613900 Ugovorene usluge 124.085 154.602 82.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.161.034 945.250 658.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 9.085 15.000 15.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 45.000 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.085 60.000 15.000
367
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.170.119 1.245.761 938.721821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 30.000 8.000821400 Ostalo 33.071 0 48.000821600 Rekonst. i investiciono održavanje 80.000 958.000 15.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 113.071 988.000 71.000
U K U P N O 1.283.190 2.233.761 1.009.721 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 142
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 240.511 214.047611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 12.843
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 240.511 228.890613100 Putni troškovi 3.103 2.500 2.434613200 Energija 4.516 10.000 3.154613300 Komunalni troškovi 1.645 2.000 1.976613400 Nabavka materijala 35.291 32.000 15.726613500 Usluge prevoza i goriva 16.416 15.500 11.240613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 975.652 671.148 541.599613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 327 1.000 541613900 Ugovorene usluge 124.085 154.602 125.812
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.161.034 888.750 702.482614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 9.085 15.000 15.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 45.000 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.085 60.000 15.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.170.119 1.189.261 946.372
821100 Nabavka nekretnina 0 0
368
821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 30.000 8.000821400 Ostalo 33.071 0 20.000821600 Rekonst. i investiciono održavanje 80.000 958.000 15.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 113.071 988.000 43.000
U K U P N O 1.283.190 2.177.261 989.372 Amandman br. 36 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje šumarstvo i vodoprivreda, organizacioni kod 142, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 142
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za vodoprivredu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za odb. od poplava i nadzor nad invest. i tekućim održavanjem vodoprivrednih objekta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za vodoprivredne akte i zaštitu voda VI 4 1.546,89 12 1 18.562,68
Viši stručni saradnik za šumarstvo i lov VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Čuvar šuma za privatne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Čuvar šuma za državne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Viši stručni saradnik šumarstva za državne šume VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
369
*Radnik na održavanju vodoprivrednih objekata IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36UKUPNO 13 248.793,72BRUTO PLATE 13 248.793,72DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 14.927,62UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 263.721,34
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA ORGANIZACIONI KOD: 142
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
*Viši stručni saradnik za vodoprivredu VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85
Viši stručni saradnik za odb. od poplava i nadzor nad invest. i tekućim održavanjem vodoprivrednih objekta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za vodoprivredne akte i zaštitu voda VI 4 1.546,89 12 1 18.562,68
Viši stručni saradnik za šumarstvo i lov VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Čuvar šuma za privatne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Čuvar šuma za državne šume IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Viši stručni saradnik šumarstva za državne šume VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
**Radnik na održavanju vodoprivrednih objekata IV 1 1.038,53 0 1 0,00UKUPNO 12 214.047,01BRUTO PLATE 12 214.047,01DODATAK NA PLATU
370
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 12.842,82UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 226.889,83* Pozicija je od 26. 1. 2009. godine upražnjena zbog odlaska zaposlenika u drugu firmu **Nepopunjena pozicija
Amandman br. 37 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku, organizacioni kod 144, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ORGANIZACIONI KOD: 144
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 184.266 222.456611200 Naknade troškova zaposlenih 0 2.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.347
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 184.266 237.804613100 Putni troškovi 4.734 5.000 2.000613200 Energija 703 2.500 3.000613300 Komunalni troškovi 2.073 2.000 2.500613400 Nabavka materijala 9.161 6.000 22.000613500 Usluge prevoza i goriva 3.547 4.000 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.061 27.000 11.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0613900 Ugovorene usluge 4.882 47.000 61.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 26.161 93.500 103.500614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 26.161 93.500 341.304
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 0821400 Ostalo 0 0
371
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 26.161 277.766 341.304 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ORGANIZACIONI KOD: 144
NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje 2007.
Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
Ekon. kod
611100 Bruto plate 184.266 215.163Naknade troškova zaposlenih 0 2.000611200
Doprinos na teret poslodavca 0 12.910612100
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 184.266 230.073
613100 Putni troškovi 4.734 5.000 4.882613200 Energija 703 2.500 0613300 Komunalni troškovi 2.073 10.000 8.617613400 Nabavka materijala 9.161 6.000 4.990
Usluge prevoza i goriva 3.547 4.000 2.794613500
Unajmljivanje imovine i opreme 0 0613600
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.061 17.000 8.747Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0613800
613900 Ugovorene usluge 4.882 30.000 23.014
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 26.161 74.500 53.044614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 26.161 74.500 283.117
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 0 0821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 26.161 258.766 283.117
372
Amandman br. 38 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku, organizacioni kod 144, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ORGANIZACIONI KOD: 144
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za analizu i administrativnu podršku VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za projekte i ruralni razvoj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za finansije, nabavku i statistiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrator IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36 Viši stručni saradnik za normativne i opšte pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 *Viši stručni saradnik za finansijske poslove i unutrašnju kontrolu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 **Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
UKUPNO 9 222.456,24
BRUTO PLATE 9 222.456,24
DODATAK NA PLATU
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.347,37
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 235.803,61 * Nepopunjena pozicija ** Zamjena zbog porodiljskog odsustva
373
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: ANALIZA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ORGANIZACIONI KOD: 144
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za analizu i administrativnu podršku VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za projekte i ruralni razvoj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za finansije, nabavku i statistiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrator IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36 Viši stručni saradnik za normativne i opšte pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 *Viši stručni saradnik za finansijske poslove i unutrašnju kontrolu VII 6 2.025,85 8 1 12.965,44 *Viši stručni saradnik za finansijske poslove i unutrašnju kontrolu VII 6 2.025,85 4 1 8.103,40 **Viši stručni saradnik za poljoprivredne kredite VII 6 2.025,85 10 1 20.258,50
UKUPNO 9 215.163,18
BRUTO PLATE 9 215.163,18
DODATAK NA PLATU
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 12.909,79
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 228.072,97
* Radi se o istoj poziciji pripravnika koji prvih osam mjeseci prima umanjenu platu za 20%, a četiri mjeseca prelazi u stalnu poziciju sa 100% platom ** Zamjena zbog porodiljskog odsustva, završena procedura zapošljavanja
374
Amandman br. 39 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje veterinarstvo, organizacioni kod 145, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: VETERINARSTVO ORGANIZACIONI KOD: 145
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 559.151 515.620611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.937
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 559.151 546.557613100 Putni troškovi 5.883 4.000 1.000613200 Energija 8.325 15.000 20.000613300 Komunalni troškovi 10.092 7.000 10.000613400 Nabavka materijala 127.350 102.500 140.500613500 Usluge prevoza i goriva 11.069 16.000 22.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 474 2.000 2.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 38.484 20.000 20.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 827 1.500 1.500613900 Ugovorene usluge 58.055 45.000 254.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 260.559 213.000 471.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 260.559 772.151 1.017.557
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 100.000821300 Oprema 0 40.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 140.000
U K U P N O 260.559 772.151 1.157.557
375
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA PODOJELJENJE: VETERINARSTVO ORGANIZACIONI KOD: 145
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 559.151 515.620611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.937
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 559.151 546.557613100 Putni troškovi 5.883 4.000 3.912613200 Energija 8.325 23.000 16.388613300 Komunalni troškovi 10.092 7.000 6.999613400 Nabavka materijala 127.350 107.500 88.007613500 Usluge prevoza i goriva 11.069 16.000 15.431613600 Unajmljivanje imovine i opreme 474 2.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 38.484 25.000 22.262613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 827 1.500 904613900 Ugovorene usluge 58.055 50.000 50.631
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 260.559 236.000 204.534614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 260.559 795.151 751.091
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 100.000821300 Oprema 0 0821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 100.000
U K U P N O 260.559 795.151 851.091
376
Amandman br. 40 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pododjeljenje veterinarstvo organizacioni kod 145, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: VETERINARSTVO ORGANIZACIONI KOD: 145
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za veterinarstvo VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za veterinarstvo VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Doktor veterinarske medicine VIII 1 2.250,60 12 9 243.064,80
Veterinarski tehničar IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Veterinarski bolničar IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72Referen vet. evidencije IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Rukovodilac regionalnog ureda AIMCS VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
AIMCS operater IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60UKUPNO 22 477.425,64BRUTO PLATE 22 477.425,64DODATAK NA PLATU (naknade za dežurstvo i pripravnost) 38.194,04DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.937,18UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 546.556,86
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU PODODJELJENJE: VETERINARSTVO ORGANIZACIONI KOD: 145
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za veterinarstvo VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Odsjeka za veterinarstvo VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Doktor veterinarske medicine VIII 1 2.250,60 12 9 243.064,80
Veterinarski tehničar IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Veterinarski bolničar IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72
377
Referen vet. evidencije IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Rukovodilac regionalnog ureda AIMCS VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
AIMCS operater IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60UKUPNO 22 477.425,64BRUTO PLATE 22 477.425,64DODATAK NA PLATU (naknade za dežurstvo i pripravnost za veterinare) 38.194,04DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.937,18UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 546.556,86
Amandman br. 41 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje putevi i parkovi organizacioni kod 161, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVI ORGANIZACIONI KOD: 161
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 329.789 329.126611200 Naknade troškova zaposlenih 0 10.500612100 Doprinos na teret poslodavca 0 19.748
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 329.789 359.374613100 Putni troškovi 3.297 2.000 2.000613200 Energija 740 3.500 3.500613300 Komunalni troškovi 10.638 15.600 15.000613400 Nabavka materijala 7.752 8.000 8.000613500 Usluge prevoza i goriva 7.817 8.720 11.400613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.516.625 3.505.201 3.364.812
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.083 3.800 5.000
613900 Ugovorene usluge 123.685 45.900 36.100
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.671.637 3.592.721 3.445.812
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
378
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.671.637 3.922.510 3.805.186
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 90.000 0821300 Oprema 0 0 52.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.260.301 14.944.186 5.090.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.260.301 15.034.186 5.142.000
U K U P N O 3.931.938 18.956.696 8.947.186 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVI ORGANIZACIONI KOD: 161 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 329.789 304.816611200 Naknade troškova zaposlenih 0 14.602612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.289
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 329.789 337.707613100 Putni troškovi 3.297 2.000 1.083613200 Energija 740 3.500 504613300 Komunalni troškovi 10.638 15.600 8.364613400 Nabavka materijala 7.752 8.000 4.050613500 Usluge prevoza i goriva 7.817 10.720 9.652613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.516.625 3.505.201 3.484.164
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.083 3.800 954
613900 Ugovorene usluge 123.685 43.900 30.663
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.671.637 3.592.721 3.539.434
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.671.637 3.922.510 3.877.141
379
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 90.000 0821300 Oprema 0 0 52.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 2.260.301 14.944.186 8.459.158
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.260.301 15.034.186 8.511.158
U K U P N O 3.931.938 18.956.696 12.388.299 Amandman br. 42 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje putevi i parkovi organizacioni kod 161, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVI ORGANIZACIONI KOD: 161
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60
Viši stručni saradnik za saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za puteve VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Referent za nekateg. puteve VI 4 1.546,89 12 2 37.125,36
Referent za puteve V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Referent za održavanje ulične instalacije V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Referent za tehničku dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20UKUPNO 16 329.126,40BRUTO PLATE 16 329.126,40DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 19.747,58UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 348.873,98
380
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PUTEVI I PARKOVI ORGANIZACIONI KOD: 161
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60
Viši stručni saradnik za saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za puteve VII 6 2.025,85 0 1 0,00
Referent za nekateg. puteve VI 4 1.546,89 12 2 37.125,36
Referent za puteve V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Referent za održavanje ulične instalacije V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Referent za tehničku dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20Voditelj projekta VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20UKUPNO 15 304.816,20BRUTO PLATE 15 304.816,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 18.288,97UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 323.105,17
Amandman br. 43 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje javni objekti organizacioni kod 162, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTI ORGANIZACIONI KOD: 162
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 157.587 151.497611200 Naknade troškova zaposlenih 0 7.600612100 Doprinos na teret poslodavca 0 9.090
381
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 157.587 168.187613100 Putni troškovi 1.018 1.000 1.000613200 Energija 1.311.687 12.000 15.000613300 Komunalni troškovi 7.254 5.870 7.000613400 Nabavka materijala 5.388 2.500 3.000613500 Usluge prevoza i goriva 5.872 3.400 4.700613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 5.054 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 230.178 8.000 12.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 720 1.000 1.500
613900 Ugovorene usluge 53.033 28.255 23.100
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 1.620.204 62.025 67.300
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. Organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.620.204 219.612 235.487
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 71.830 837.634 1.000.000821300 Oprema 0 0 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 493.654 569.708 1.307.500
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 565.484 1.407.342 2.312.500
U K U P N O 2.185.688 1.626.954 2.547.987 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTI ORGANIZACIONI KOD: 162 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 157.587 127.187611200 Naknade troškova zaposlenih 0 1.595612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.631
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 157.587 136.413613100 Putni troškovi 1.018 1.500 804
382
613200 Energija 1.311.687 14.500 11.006613300 Komunalni troškovi 7.254 8.370 6.807613400 Nabavka materijala 5.388 2.500 1.778613500 Usluge prevoza i goriva 5.872 3.400 2.137613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.054 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 230.178 8.000 6.033
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 720 1.000 384
613900 Ugovorene usluge 53.033 22.755 14.953
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.620.204 62.025 43.902
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.620.204 219.612 180.315
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 71.830 837.634 1.570.000821300 Oprema 0 0 585.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 493.654 569.708 3.303.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 565.484 1.407.342 5.458.000
U K U P N O 2.185.688 1.626.954 5.638.315 Amandman br. 44 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje javni objekti organizacioni kod 162, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTI ORGANIZACIONI KOD: 162
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Voditelj projekta javnih objekata VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
383
Specijalist za javne objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Specijalist za elektroinstalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Specijalist za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Tehničar za javne objekte V 3 1.302,00 12 1 15.624,00UKUPNO 6 151.496,88BRUTO PLATE 6 151.496,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.089,81UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 160.586,69
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: JAVNI OBJEKTI ORGANIZACIONI KOD: 162
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Voditelj projekta javnih objekata VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Specijalist za javne objekte VII 6 2.025,85 0 1 0,00
*Specijalist za elektroinstalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
*Specijalist za elektroinstalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Specijalist za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 0 1 0,00
Tehničar za javne objekte V 3 1.302,00 12 1 15.624,00UKUPNO 5 127.186,68 BRUTO PLATE 5 127.186,68DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.631,20UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 134.817,88
*Ista pozicija (radnik na bolovanju, mijenja ga radnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja)
384
Amandman br. 45 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje zajednički poslovi i stručni nadzor, organizacioni kod 164, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZOR ORGANIZACIONI KOD: 164
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 174.341 166.474611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 9.988
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.341 179.463613100 Putni troškovi 4.658 3.000 3.000613200 Energija 0 2.100 2.100613300 Komunalni troškovi 2.135 3.000 3.000613400 Nabavka materijala 5.943 6.000 6.000613500 Usluge prevoza i goriva 3.276 3.200 4.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.925 8.000 7.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 434 500 950
613900 Ugovorene usluge 99.475 26.000 23.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 120.846 51.800 49.050
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 120.846 226.141 228.513
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 120.846 226.141 228.513
385
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZOR ORGANIZACIONI KOD: 164 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 174.341 166.474611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.190612100 Doprinos na teret poslodavca 0 9.988
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.341 179.652613100 Putni troškovi 4.658 5.000 3.107613200 Energija 0 2.100 0613300 Komunalni troškovi 2.135 3.000 2.902613400 Nabavka materijala 5.943 6.000 3.079613500 Usluge prevoza i goriva 3.276 3.200 1.547613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.925 8.000 2.743
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 434 500 149
613900 Ugovorene usluge 99.475 24.000 16.476
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 120.846 51.800 30.003
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 120.846 226.141 209.655
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 120.846 226.141 209.655
386
Amandman br. 46 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje zajednički poslovi i stručni nadzor, organizacioni kod 164, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZOR ORGANIZACIONI KOD: 164
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Stručni savjetnik za finan. pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni saradnik za pravne poslove VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Referent za admin. tehničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,78 12 1 12.465,36UKUPNO 6 166.474,44BRUTO PLATE 6 166.474,44DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.988,47UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 176.462,91
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI I STRUČNI NADZOR ORGANIZACIONI KOD: 164
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
387
Stručni savjetnik za finan. pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni saradnik za pravne poslove VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Referent za admin. tehničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.038,78 12 1 12.465,36UKUPNO 6 166.474,44BRUTO PLATE 6 166.474,44DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.988,47UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 176.462,91
Amandman br. 47 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje održavanje vozila, organizacioni kod 165, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILA ORGANIZACIONI KOD: 165 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 243.830 272.327611200 Naknade troškova zaposlenih 0 12.900612100 Doprinos na teret poslodavca 0 16.340
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 243.830 301.567613100 Putni troškovi 4.242 2.000 2.000613200 Energija 16.308 25.000 25.000613300 Komunalni troškovi 6.896 6.500 7.000613400 Nabavka materijala 6.589 6.700 9.000613500 Usluge prevoza i goriva 14.471 10.480 11.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.535 15.000 15.000
388
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.236 2.700 4.500
613900 Ugovorene usluge 5.311 5.500 27.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 64.588 73.880 101.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 200.000 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 200.000 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 64.588 517.710 402.567
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 122.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 122.000
U K U P N O 64.588 517.710 524.567 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILA ORGANIZACIONI KOD: 165 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 243.830 265.278611200 Naknade troškova zaposlenih 0 8.113612100 Doprinos na teret poslodavca 0 15.917
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 243.830 289.308613100 Putni troškovi 4.242 3.000 2.158613200 Energija 16.308 25.000 22.232613300 Komunalni troškovi 6.896 8.500 8.276613400 Nabavka materijala 6.589 6.700 6.530613500 Usluge prevoza i goriva 14.471 8.980 8.871613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.535 8.500 4.531
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.236 2.700 1.264
389
613900 Ugovorene usluge 5.311 10.500 42.968
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 64.588 73.880 96.830
614100 Grantovi drugim nivoima 0 200.000 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 200.000 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 64.588 517.710 386.138
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 142.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 142.000
U K U P N O 64.588 517.710 528.138 Amandman br. 48 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje održavanje vozila, organizacioni kod 165, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILA ORGANIZACIONI KOD: 165
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Kapetan Kapetanije VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Viši stručni saradnik za javni saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za mašinske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Dijagnostičar i kontrolor VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Poslovođa V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Referent za javni saobraćaj IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
390
Referent za nabavku goriva IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za dijelove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za izdavanje putnih naloga IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za osiguranje i registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Skladištar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Dispečer IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar Kapetanije IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40UKUPNO 15 272.327,28BRUTO PLATE 15 272.327,28DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.339,64UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 288.666,92
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: ODRŽAVANJE VOZILA ORGANIZACIONI KOD: 165
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Kapetan Kapetanije VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Viši stručni saradnik za javni saobraćaj VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za mašinske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Dijagnostičar i kontrolor VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Poslovođa V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Referent za javni saobraćaj IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za nabavku goriva IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za dijelove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
391
Referent za izdavanje putnih naloga IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za osiguranje i registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Skladištar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Dispečer IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar Kapetanije IV 5 1.174,90 0 1 0,00UKUPNO 14 265.277,88BRUTO PLATE 14 265.277,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 15.916,67UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 281.194,55
Amandman br. 49 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje, organizacioni kod 171, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet : ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 171
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 15.856.022 16.818.901611200 Naknade troškova zaposlenih 0 120.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 1.009.134
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 15.856.022 17.948.035613100 Putni troškovi 33.192 25.000 25.000613200 Energija 666.240 650.000 1.178.590613300 Komunalni troškovi 158.866 205.000 276.642613400 Nabavka materijala 393.734 419.467 692.600613500 Usluge prevoza i goriva 1.556.052 2.108.960 1.371.100613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 283.577 450.000 184.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 50.000 3.125
613900 Ugovorene usluge 341.402 228.000 833.965
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.433.063 4.136.427 4.565.022
392
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.433.063 19.992.449 22.513.057
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 68.474 1.700.000 870.000821300 Oprema 238.659 150.000 420.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 176.075 60.000 490.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 483.208 1.910.000 1.780.000
UKUPNO: 3.916.271 21.902.449 24.293.057 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 171 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 14.366.429 15.418.720611200 Naknade troškova zaposlenih 0 200.257612100 Doprinos na teret poslodavca 0 925.123
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 14.366.429 16.544.100613100 Putni troškovi 33.192 34.000 29.114613200 Energija 666.240 750.000 705.628613300 Komunalni troškovi 158.866 245.000 213.366613400 Nabavka materijala 393.734 499.467 486.549613500 Usluge prevoza i goriva 1.556.052 1.958.960 1.410.821613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 283.577 490.000 450.663
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 1.000 235
613900 Ugovorene usluge 341.402 378.000 1.079.010
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.433.063 4.356.427 4.375.386
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
393
614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.433.063 18.722.856 20.919.486
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 68.474 1.700.000 1.056.900821300 Oprema 238.659 150.000 420.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 176.075 60.000 492.287
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 483.208 1.910.000 1.969.187
UKUPNO: 3.916.271 20.632.856 22.888.673 Amandman br. 50 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje, organizacioni kod 171, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate:
ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 171
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilacaUkupna sredstva
Povećanje plata
od 10% iz 2008
Šef Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Referent za osnovno obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Direktor osnovne škole i osnovne muzičke škole VIII 2 2.436,00 12 16 467.712,00 46.771,20Pomoćnik direktora osnovne škole VIII 1 2.251,00 12 4 108.048,00 10.804,80
Direktor vrtića VIII 2 2.436,00 12 1 29.232,00 2.923,20
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 12 13 316.056,00 31.605,60Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 12 4 97.248,00 9.724,80
394
Stručni saradnik u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 12 15 364.680,00 36.468,00
Stručni saradnik u nastavi - socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - bibliotekar VII 6 2.026,00 12 5 121.560,00 12.156,00
Saradnik u nastavi - medicinska sestra IV 5 1.175,00 12 5 70.500,00 7.050,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 12 505 12.277.560,00 1.227.756,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 11 33 735.438,00 73.543,80
Referent za predškolsko obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Sekretar VII 1 1.736,00 12 14 291.648,00
Ekonom u vrtiću III 1 851,00 12 1 10.212,00
Kućni majstor III 2 879,00 12 27 284.796,00
Kuhar / ica - servirka III 1 851,00 12 7 71.484,00
Spremačica I 4 685,00 12 1 8.220,00
UKUPNO 655 15.357.666,00 1.461.234,60
BRUTO PLATE 655 15.357.666,00 1.461.234,60
DODATAK NA PLATU
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 921.459,96 87.674,08
UKUPNO BRUTO PLATE SA POVEĆANJEM OD 10% IZ 2008 16.279.125,96 1.548.908,68
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 17.828.034,64 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda:
ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 171
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci) angažova
nja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata
od 10%
Šef Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
395
Referent za osnovno obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Direktor osnovne škole i osnovne muzičke škole VIII 2 2.436,00 12 16 467.712,00 46.771,20
Pomoćnik direktora osnovne škole VIII 1 2.251,00 9 4 81.036,00 8.103,60
Direktor vrtića VIII 2 2.436,00 12 1 29.232,00 2.923,20
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 12 8 194.496,00 19.449,60
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 9 5 91.170,00 9.117,00
Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 9 3 54.702,00 5.470,20
Stručni saradnik u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 12 12 291.744,00 29.174,40
Stručni saradnik u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 9 3 54.702,00 5.470,20
Stručni saradnik u nastavi - socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - bibliotekar VII 6 2.026,00 12 5 121.560,00 12.156,00
Saradnik u nastavi - medicinska sestra IV 5 1.175,00 12 5 70.500,00 7.050,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 12 260 6.321.120,00 632.112,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 6 21 255.276,00 25.527,60
Nastavnik - odgajatelj (VŠS) VII 1 1.736,00 12 190 3.958.080,00 395.808,00
Nastavnik - odgajatelj (VŠS) VII 1 1.736,00 6 10 104.160,00 10.416,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) - na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 11 20 445.720,00 44.572,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) - na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 10 13 263.380,00 26.338,00
Nastavnik - odgajatelj (VSS) VII 6 2.026,00 10 24 486.240,00 48.624,00
396
Referent za predškolsko obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Sekretar škole VII 1 1.736,00 12 14 291.648,00
Ekonom u vrtiću III 1 851,00 12 1 10.212,00 Kućni majstor III 2 879,00 12 27 284.796,00 Kuhar / ica - servirka III 1 851,00 12 7 71.484,00
Spremačica I 4 685,00 12 1 8.220,00 UKUPNO 655 14.084.774,00 1.333.945,40 BRUTO PLATE 655 14.084.774,00 1.333.945,40DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 845.086,44 80.036,72UKUPNO BRUTO PLATE I POVEĆANJE OD 10% 14.929.860,44 1.413.982,12
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 16.343.842,56 Amandman br. 51 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje za srednje obrazovanje, organizacioni kod 172, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 172
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 8.143.184 7.993.728611200 Naknade troškova zaposlenih 0 80.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 479.624
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.143.184 8.553.352613100 Putni troškovi 47.045 26.000 26.000613200 Energija 377.771 420.000 537.200613300 Komunalni troškovi 99.964 100.000 138.440613400 Nabavka materijala 85.587 205.000 233.200613500 Usluge prevoza i goriva 1.620.807 2.024.680 1.694.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 500613700 Troškovi tekućeg održavanja 62.812 200.000 45.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 18 39.750 7.650
613900 Ugovorene usluge 191.487 300.000 275.490
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 2.485.489 3.315.430 2.957.480
397
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 395.800 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 395.800 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 2.881.289 11.458.614 11.510.832
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 133.600 0821300 Oprema 0 250.000 108.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 147.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 383.600 255.000
U K U P N O 2.881.289 11.842.214 11.765.832 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 172 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 8.143.184 6.964.022611200 Naknade troškova zaposlenih 0 82.940612100 Doprinos na teret poslodavca 0 417.841
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.143.184 7.464.803613100 Putni troškovi 47.045 40.000 38.746613200 Energija 377.771 420.000 267.617613300 Komunalni troškovi 99.964 125.000 104.670613400 Nabavka materijala 85.587 65.000 14.157613500 Usluge prevoza i goriva 1.620.807 1.844.680 1.103.189613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 62.812 200.000 157.510
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 18 750 50
613900 Ugovorene usluge 191.487 330.000 522.454
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 2.485.489 3.025.430 2.208.393
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
398
614200 Grantovi pojedincima 395.800 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 395.800 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 2.881.289 11.168.614 9.673.196
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 133.600 0821300 Oprema 0 250.000 158.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 147.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 383.600 305.000
U K U P N O 2.881.289 11.552.214 9.978.196 Amandman br. 52 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje za srednje obrazovanje, organizacioni kod 172, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate:
ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 172
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci
) angažov
anja
Broj izvršilaca
Ukupna sredstva
Povećanje plata
od 10% iz 2008
Šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Referent za srednje obrazovanje VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00
Direktor srednje škole VIII 3 2.623,00 12 4 125.904,00 12.590,40
Pomoćnik direktora srednje škole VIII 2 2.436,00 12 4 116.928,00 11.692,80
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 12 4 97.248,00 9.724,80
Stručni saradnik u nastavi - psiholog VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi- socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi- bibliotekar VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
399
Sekretar VII 1 1.736,00 12 4 83.328,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 12 220 5.348.640,00 534.864,0
0
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 12 12 291.744,00 29.174,40Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 12 15 364.680,00 36.468,00
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 12 12 249.984,00 24.998,40
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 12 4 83.328,00 8.332,80
Saradnik u nastavi (SSS -VKV) V 3 1.302,00 12 17 265.608,00 26.560,80
Referent za učenička pitanja IV 1 1.039,00 12 4 49.872,00
Kućni majstor (domar - ložač) III 2 879,00 12 8 84.384,00
UKUPNO 313 7.292.028,00 701.700,00
BRUTO PLATE 313 7.292.028,00 701.700,00
DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 437.521,68 42.102,00
UKUPNO BRUTO 7.729.549,68 743.802,00
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 8.473.351,68 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda:
ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: SREDNJE OBRAZOVANJE ORGANIZACIONI KOD: 172
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilacaUkupna sredstva
Povećanje plata
od 10%
Šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Referent za srednje obrazovanje VII 2 1.793,00 11 1 19.723,00
Direktor srednje škole VIII 3 2.623,00 12 4 125.904,00 12.590,40Pomoćnik direktora srednje škole VIII 2 2.436,00 12 3 87.696,00 8.769,60
Pomoćnik direktora srednje škole VIII 2 2.436,00 9 1 21.924,00 2.192,40
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 12 2 48.624,00 4.862,40Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 9 1 18.234,00 1.823,40
400
Stručni saradnik u nastavi - pedagog VII 6 2.026,00 7 1 14.182,00 1.418,20
Stručni saradnik u nastavi - defektolog VII 6 2.026,00 4 1 8.104,00 810,40Stručni saradnik u nastavi - socijalni radnik VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Stručni saradnik u nastavi - bibliotekar VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00 2.431,20
Sekretar VII 1 1.736,00 12 4 83.328,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 12 180 4.376.160,00 437.616,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 6 35 425.460,00 42.546,00
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 6 12 145.872,00 14.587,20
Nastavnik (VSS) VII 6 2.026,00 4 5 40.520,00 4.052,00
Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 12 4 97.248,00 9.724,80
Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 6 4 48.624,00 4.862,40
Nastavnik (VSS) na određeno vrijeme VII 6 2.026,00 4 7 56.728,00 5.672,80
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 12 10 208.320,00 20.832,00
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 8 1 13.888,00 1.388,80
Saradnik u nastavi (VŠS) VII 1 1.736,00 4 1 6.944,00 694,40
Saradnik u nastavi (VŠS) na određeno vrijeme VII 1 1.736,00 4 4 27.776,00 2.777,60
Saradnik u nastavi (SSS -VKV) V 3 1.302,00 12 16 249.984,00 24.998,40
Saradnik u nastavi (SSS -VKV) V 3 1.302,00 9 1 11.718,00 1.171,80Referent za učenička pitanja IV 1 1.039,00 12 4 49.872,00 Kućni majstor (domar - ložač) III 2 879,00 12 8 84.384,00 UKUPNO 313 6.355.769,00 608.253,40 BRUTO PLATE 313 6.355.769,00 608.253,40DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 381.346,14 36.495,20UKUPNO BRUTO PLATE I POVEĆANJE OD 10% 6.737.115,14 644.748,60
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 7.381.863,74
401
Amandman br. 53 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Zajednički poslovi, organizacioni kod 174, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet : ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 174
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 140.977 132.168611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.930
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 140.977 146.098613100 Putni troškovi 12.288 3.000 3.000613200 Energija 0 0 10.000613300 Komunalni troškovi 2.352 3.000 4.000613400 Nabavka materijala 15.867 7.000 7.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.592 2.000 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 7.313 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.933 3.000 3.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 402 1.000 1.000
613900 Ugovorene usluge 191.758 20.000 50.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.503 39.500 80.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 237.050 0 695.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 34.650 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 271.700 0 695.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 514.203 180.477 921.098
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 195 0 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195 0 10.000
U K U P N O 514.398 180.477 931.098
402
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 174 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 140.977 130.142611200 Naknade troškova zaposlenih 0 18.700612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.809
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 140.977 156.651613100 Putni troškovi 12.288 3.700 3.445613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 2.352 3.000 70613400 Nabavka materijala 15.867 7.000 5.048613500 Usluge prevoza i goriva 2.592 2.000 300613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.313 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.933 3.000 2.783
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 402 300 103
613900 Ugovorene usluge 191.758 20.000 18.687
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 242.503 39.500 30.436
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 237.050 0 695.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 34.650 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 271.700 0 695.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 514.203 180.477 882.087
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 195 0 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195 0 10.000
U K U P N O 514.398 180.477 892.087
403
Amandman br. 54 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Zajednički poslovi, organizacioni kod 174, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 174
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja za obrazovanje IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove obrazovanja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Službenik za finansije i javne nabavke VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 4 132.168,00BRUTO PLATE 4 132.168,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.930,08UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 140.098,08
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: ZAJEDNIČKI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 174
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja za obrazovanje 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove obrazovanja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Službenik za finansije i javne nabavke VII 6 2.026,00 11 1 22.286,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 4 130.142,00BRUTO PLATE 4 130.142,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.808,52UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 137.950,52
404
Amandman br. 55 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Ljudski resursi i zapošljavanje, organizacioni kod 175, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 175
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 148.510 175.104611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 7.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 10.506
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 148.510 192.610613100 Putni troškovi 0 3.000 3.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 3.000 4.000613400 Nabavka materijala 0 13.425 20.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.000 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 3.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 56.000 25.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 79.925 58.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 684.500 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 20.000 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 704.500 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 932.935 250.610
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 15.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 15.000
U K U P N O 0 932.935 265.610
405
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 175 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 148.510 162.948611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.740612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 9.777
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 148.510 176.465613100 Putni troškovi 0 3.500 2.104613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 2.500 0613400 Nabavka materijala 0 13.425 14.632613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.000 340613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 2.025
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 126.000 113.860
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 149.925 132.961
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 684.500 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 20.000 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 704.500 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 1.002.935 309.426
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 15.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 15.000
U K U P N O 0 1.002.935 324.426
406
Amandman br. 56 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Ljudski resursi i zapošljavanje, organizacioni kod 175, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 175
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,00 12 2 58.464,00
IT sistem administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Koordinator za vozačke dozvole VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Referent za polaganje vozačkih ispita IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 8 175.104,00BRUTO PLATE 8 175.104,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 10.506,24UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 185.610,24
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: LJUDSKI RESURSI I ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 175
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
407
Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,00 12 2 58.464,00
IT sistem administrator IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Koordinator za vozačke dozvole VII 6 2.026,00 6 1 12.156,00
Referent za polaganje vozačkih ispita IV 5 1.175,00 12 2 28.200,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 8 162.948,00BRUTO PLATE 8 162.948,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.776,88UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 172.724,88
Amandman br. 57 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Pedagoška institucija, organizacioni kod 176, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJA ORGANIZACIONI KOD: 176
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 174.807 214.824611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 7.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 12.889
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.807 234.713613100 Putni troškovi 0 1.000 1.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 1.000 4.000613400 Nabavka materijala 0 10.000 50.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 2.000 10.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 4.000 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 2.000
613900 Ugovorene usluge 0 50.000 125.000
408
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 68.500 192.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 10.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 10.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 243.307 436.713
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 60.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 60.000
U K U P N O 0 243.307 496.713 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJA ORGANIZACIONI KOD: 176 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 174.807 183.348611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.740612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 11.001
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 174.807 198.089613100 Putni troškovi 0 1.500 952613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 1.000 0613400 Nabavka materijala 0 9.500 5.541613500 Usluge prevoza i goriva 0 2.000 372613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 4.000 2.454
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 50.000 44.443
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 68.500 53.762
409
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 10.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 10.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 243.307 261.851
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 60.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 60.000
U K U P N O 0 243.307 321.851 Amandman br. 58 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za obrazovanje, Pododjeljenje Pedagoška institucija, organizacioni kod 176, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJA ORGANIZACIONI KOD: 176
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Pedagoške institucije i stručni savjetnik za standarde i ocjenjivanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za NPP i razvoj škola VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za profesionalni razvoj, edukaciju i certifikaciju VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za socijalnu i mentalnu zaštitu VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00Referent VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00UKUPNO 7 214.824,00
410
BRUTO PLATE 7 214.824,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 12.889,44UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 227.713,44
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: OBRAZOVANJE PODODJELJENJE: PEDAGOŠKA INSTITUCIJA ORGANIZACIONI KOD: 176
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Pedagoške institucije i stručni savjetnik za standarde i ocjenjivanje VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za NPP i razvoj škola VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za profesionalni razvoj, edukaciju i certifikaciju VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Stručni savjetnik za socijalnu i mentalnu zaštitu VIII 3 2.623,00 6 2 31.476,00Referent VII 2 1.793,00 12 1 21.516,00UKUPNO 7 183.348,00BRUTO PLATE 7 183.348,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 11.000,88UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 194.348,88
Amandman br. 59 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za komunalne poslove, Pododjeljenje Razvoj i strategija komunalnih usluga, organizacioni kod 185, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGA ORGANIZACIONI KOD: 185
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
411
611100 Bruto plate 0 137.640 156.482611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 32.950612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 9.389
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 137.640 198.821613100 Putni troškovi 0 1.000 1.000613200 Energija 0 1.305.000 1.346.000613300 Komunalni troškovi 0 4.000 5.000613400 Nabavka materijala 0 97.000 88.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 6.500 6.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 12.500613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 8.000 4.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 3.000 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 90.000 135.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.514.500 1.598.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 1.652.140 1.797.321
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 1.652.140 1.797.321 biće novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGA ORGANIZACIONI KOD: 185 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 137.640 156.482
412
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 32.950612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 9.389
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 137.640 198.821613100 Putni troškovi 0 2.000 1.541613200 Energija 0 1.360.000 1.348.684613300 Komunalni troškovi 0 4.000 3.470613400 Nabavka materijala 0 82.000 74.240613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.500 2.309613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 66.000 66.498
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 2.000 854
613900 Ugovorene usluge 0 20.000 17.902
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.539.500 1.515.498
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 1.677.140 1.714.319
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 1.677.140 1.714.319 Amandman br. 60 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za komunalne poslove, Pododjeljenje Razvoj i strategija komunalnih usluga, organizacioni kod 185, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGA ORGANIZACIONI KOD: 185
413
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Šef Pododjeljenja za razvoj strategije komunalnih poslova VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za energiju i plin VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni referent za vodu, otpadne vode i čvrsti otpad VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20UKUPNO 5 156.482,28BRUTO PLATE 5 156.482,28DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.388,94UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 165.871,22
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: RAZVOJ I STRATEGIJA KOMUNALNIH USLUGA ORGANIZACIONI KOD: 185
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Šef Pododjeljenja za razvoj strategije komunalnih poslova VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za energiju i plin VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni referent za vodu, otpadne vode i čvrsti otpad VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20UKUPNO 5 156.482,28BRUTO PLATE 5 156.482,28DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 9.388,94UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 165.871,22
414
Amandman br. 61 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za komunalne poslove, Pododjeljenje za kapitalne investicije, organizacioni kod 186, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZA KAPITALNE INVESTICIJE ORGANIZACIONI KOD: 186
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 115.398 108.866611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 2.750612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.532
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 115.398 118.148613100 Putni troškovi 0 1.000 1.000613200 Energija 0 5.000 5.000613300 Komunalni troškovi 0 6.000 4.000613400 Nabavka materijala 0 10.000 7.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 6.500 6.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 12.000 12.500613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 4.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 1.000
613900 Ugovorene usluge 0 39.000 26.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 79.500 66.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
615200 Kapitalni grantovi pojedincima, neprofit .organizacijama i ost. org. 0 100.000 0
UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0 100.000 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 294.898 184.648821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 8.540.515 1.980.000821300 Oprema 0 42.000 20.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 816.000 100.000
415
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 9.398.515 2.100.000
U K U P N O 0 9.693.412 2.284.648 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: ZA KAPITALNE INVESTICIJE ORGANIZACIONI KOD: 186 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 115.398 108.866611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 2.750612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.532
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 115.398 118.148613100 Putni troškovi 0 1.000 650613200 Energija 0 5.000 0613300 Komunalni troškovi 0 6.000 5.100613400 Nabavka materijala 0 10.000 9.333613500 Usluge prevoza i goriva 0 1.500 1.453613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 12.000 9.940613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 19.000 18.314
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 54.500 44.790
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
615200 Kapitalni grantovi pojedincima, neprofit. organizacijama i ost. org. 0 100.000 0
UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0 100.000 0
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 269.898 162.938821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 8.540.515 4.615.000821300 Oprema 0 42.000 20.000
416
821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 816.000 510.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 9.398.515 5.145.000
U K U P N O 0 9.668.412 5.307.938 Amandman br. 62 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za komunalne poslove, Pododjeljenje za kapitalne investicije, organizacioni kod 186, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: KAPITALNE INVESTICIJE ORGANIZACIONI KOD: 186
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za kapitalne investicije VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Viši stručni saradnik za budžet i administraciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za normativne i opšte akte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za kapitalne investicije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20UKUPNO 4 108.865,68BRUTO PLATE 4 108.865,68DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 6.531,94UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 115.397,62
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: KOMUNALNI POSLOVI PODODJELJENJE: KAPITALNE INVESTICIJE ORGANIZACIONI KOD: 186
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za kapitalne investicije VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
417
Viši stručni saradnik za budžet i administraciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za normativne i opšte akte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za kapitalne investicije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20UKUPNO 4 108.865,68BRUTO PLATE 4 108.865,68DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 6.531,94UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 115.397,62
Amandman br. 63 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH, organizacioni kod 191, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: SKUPŠTINA DISTRIKTA ORGANIZACIONI KOD: 191
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 799.664 1.038.240
611200 Nakn. trošk. zaposl. i skupšt. zastupn. 404.217 358.608
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 62.294
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.203.881 1.459.142613100 Putni troškovi 39.126 20.000 30.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 40.417 88.000 90.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 79.543 108.000 120.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0
418
614200 Grantovi pojedincima 17.600 27.000 25.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 52.000 70.000 60.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 69.600 97.000 85.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 149.143 1.408.881 1.664.142
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 4.296 200.000 200.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.296 200.000 200.000
UKUPNO: 153.439 1.608.881 1.864.142 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: SKUPŠTINA DISTRIKTA ORGANIZACIONI KOD: 191
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 799.664 986.240
611200 Nakn. trošk. zaposl. i skupšt. zastupn. 404.217 327.695
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 59.174
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.203.881 1.373.109613100 Putni troškovi 39.126 20.000 17.145613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 40.417 88.000 70.505
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 79.543 108.000 87.650
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 17.600 27.000 25.000
419
614300 Grantovi neprof. organizacijama 52.000 70.000 60.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 69.600 97.000 85.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 149.143 1.408.881 1.545.759
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 4.296 200.000 200.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.296 200.000 200.000
UKUPNO: 153.439 1.608.881 1.745.759 Amandman br. 64 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH, organizacioni kod 191, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA ORGANIZACIONI KOD: 191
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik 5.611,00 12 1 67.332,00
Potpredsjednik 4.977,00 12 1 59.724,00
Zastupnici -predsjedavajući komisije 3.322,00 12 15 597.960,00
Zastupnici 3.164,00 12 3 113.904,00
Zastupnici - prelazna naknada 3.322,00 4 15 199.320,00UKUPNO 20 1.038.240,00BRUTO PLATE 20 1.038.240,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 62.294,40UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.100.534,40
420
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA ORGANIZACIONI KOD: 191
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik 5.541,59 12 1 66.499,08
Potpredsjednik 4.977,00 12 1 59.724,00
Zastupnici-predsjedavajući komisije 3.322,00 12 15 597.960,00
Zastupnici 3.164,00 12 4 151.872,00
Prelazna naknada 5.427,00 5 1 27.135,00
Zastupnicii - prelazna naknada 3.322,00 5 5 83.050,00UKUPNO 21 986.240,08BRUTO PLATE 21 986.240,08DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 59.174,40UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.045.414,48
Amandman br. 65 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH, Izborna komisija, organizacioni kod 192, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: SKUPŠTINA DISTRIKTA IZBORNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 192
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 0611200 Naknade troškova zaposlenih 0 167.384 195.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 0
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 167.384 195.000613100 Putni troškovi 1.493 5.000 5.000613200 Energija 0 5.000 5.000613300 Komunalni troškovi 529 5.000 5.000
421
613400 Nabavka materijala 2.602 150.000 20.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.000 5.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 5.000 1.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 3.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 60.447 180.000 120.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 65.071 358.000 164.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 200.000 260.000 200.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 200.000 260.000 200.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 265.070 785.384 559.000
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 4.395 10.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.395 10.000 10.000
U K U P N O 269.465 795.384 569.000 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: SKUPŠTINA DISTRIKTA IZBORNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 192 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 0 611200 Naknade troškova zaposlenih 0 167.384 195.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 167.384 195.000613100 Putni troškovi 1.493 5.000 350613200 Energija 0 5.000 0613300 Komunalni troškovi 529 5.000 441613400 Nabavka materijala 2.602 150.000 6.316
422
613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.000 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 5.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 3.000 831
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 2.000 1.170
613900 Ugovorene usluge 60.447 180.000 137.813
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 65.071 358.000 146.921
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 200.000 260.000 200.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 200.000 260.000 200.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 265.070 785.384 541.921
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 4.395 10.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 4.395 10.000 10.000
U K U P N O 269.465 795.384 551.921 Amandman br. 66 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH, Stručna služba skupštine, organizacioni kod 193, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ORGANIZACIONI KOD: 193
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 651.497 719.263611200 Naknade troškova zaposlenih 35.000 35.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 43.156
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 686.497 797.419613100 Putni troškovi 14.287 45.000 35.000613200 Energija 30.144 46.800 51.500613300 Komunalni troškovi 41.919 55.000 60.500613400 Nabavka materijala 159.425 152.000 170.000
423
613500 Usluge prevoza i goriva 21.404 26.700 32.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 1.500 7.760613700 Troškovi tekućeg održavanja 104.060 119.650 132.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.524 6.495 13.000
613900 Ugovorene usluge 272.767 318.000 346.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 647.530 771.145 848.260
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 647.530 1.457.642 1.645.679
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 647.530 1.457.642 1.645.679 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ORGANIZACIONI KOD: 193
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 651.497 705.306611200 Naknade troškova zaposlenih 35.000 35.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 42.318
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 686.497 782.624613100 Putni troškovi 14.287 45.000 39.479613200 Energija 30.144 46.800 42.202613300 Komunalni troškovi 41.919 55.000 37.672613400 Nabavka materijala 159.425 152.000 147.351613500 Usluge prevoza i goriva 21.404 26.700 26.677
424
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 1.500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 104.060 119.650 99.717
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.524 6.495 2.719
613900 Ugovorene usluge 272.767 318.000 286.853
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 647.530 771.145 682.670
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 647.530 1.457.642 1.465.294
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 647.530 1.457.642 1.465.294 Amandman br. 67 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH, Stručna služba skupštine, organizacioni kod 193, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ORGANIZACIONI KOD: 193
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Stručne službe Skupštine IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Zamjenik šefa Stručne službe Skupštine IX 1 3.410,00 6 1 20.460,00
Stručni savjetnik za skupštinske komisije i zastupničke poslove VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00
425
Stručni savjetnik za odnose s javnošću VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za normativne poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za uređivanje službenog glasnika VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za finansijske poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Lektor VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00
Stručni savjetnik - administrator VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Administrativni asistent V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehnički sekretar za poslove skupštinskih komisija V 3 1.302,00 12 4 62.496,00Sekretarica predsjednika i potpredsjednika Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Asistent za finansijske i personalne poslove V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za plenarna zasjedanja Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Tehničar za umnožavanje i otpremanje skupštinskih materijala V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za rukovanje audio i videotehnikom V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Majstor za održavanje sistema centralnog grijanja i popravku uredskog namještaja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Kafe-kuhar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Radnik obezbjeđenja III 2 879,00 12 7 73.836,00
Referent za održavanje vozila - vozač V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Spremačica I 4 685,00 12 2 16.440,00UKUPNO 36 704.496,00BRUTO PLATE 36 704.496,00
426
DODATAK NA PLATU (noćni rad i rad praznikom) 14.767,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 43.155,78UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 762.418,78
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ORGANIZACIONI KOD: 193
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Stručne službe Skupštine IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Zamjenik šefa Stručne službe Skupštine IX 1 3.410,00 6 1 20.460,00
Stručni savjetnik za skupštinske komisije i zastupničke poslove VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00
Stručni savjetnik za odnose s javnošću VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za normativne poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Stručni savjetnik za uređivanje službenog glasnika VIII 3 2.623,00 6 1 15.738,00
Stručni savjetnik za finansijske poslove VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00Lektor VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00
Stručni savjetnik - administrator VIII 3 2.623,00 12 1 31.476,00
Administrativni asistent V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehnički sekretar za poslove skupštinskih komisija V 3 1.302,00 12 4 62.496,00Sekretarica predsjednika i potpredsjednika Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Asistent za finansijske i personalne poslove V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za plenarna zasjedanja Skupštine V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
427
Tehničar za umnožavanje i otpremanje skupštinskih materijala V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Tehničar za rukovanje audio i videotehnikom V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Majstor za održavanje sistema centralnog grijanja i popravku uredskog namještaja IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Kafe-kuhar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Radnik obezbjeđenja III 2 879,00 12 7 73.836,00
Referent za održavanje vozila - vozač V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Spremačica I 4 685,00 12 2 16.440,00UKUPNO 36 688.758,00BRUTO PLATE 36 688.758,00DODATAK NA PLATU (noćni rad i rad praznikom) 16.548,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 42.318,36UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 747.624,36
Amandman br. 68 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Policije Brčko distrikta BiH, Uniformisana, kriminalistička policija i dr., organizacioni kod 211, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: POLICIJA DISTRIKTA UNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA POLICIJA I DR. ORGANIZACIONI KOD: 211
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 8.247.022 7.717.804611200 Naknade troškova zaposlenih 0 100.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 463.068
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.247.022 8.280.872613100 Putni troškovi 84.307 74.000 54.000613200 Energija 109.025 132.000 147.500613300 Komunalni troškovi 97.063 92.200 92.200613400 Nabavka materijala 293.928 390.400 394.400613500 Usluge prevoza i goriva 151.131 199.000 199.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 2.925 6.500 2.500
428
613700 Troškovi tekućeg održavanja 222.329 200.800 166.800
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 10.266 30.000 42.000
613900 Ugovorene usluge 50.550 61.000 61.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.021.525 1.185.900 1.159.400
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 9.410 100.000 100.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.410 100.000 100.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.030.935 9.532.922 9.540.272
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 59.909 0 0821300 Oprema 135.685 275.000 390.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195.593 275.000 390.000
UKUPNO: 1.226.528 9.807.922 9.930.272 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: POLICIJA DISTRIKTA UNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA POLICIJA I DR. ORGANIZACIONI KOD: 211 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 8.247.022 7.133.682611200 Naknade troškova zaposlenih 0 96.700612100 Doprinos na teret poslodavca 0 413.021
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 8.247.022 7.643.403613100 Putni troškovi 84.307 78.000 77.966613200 Energija 109.025 117.000 106.946613300 Komunalni troškovi 97.063 104.200 99.267613400 Nabavka materijala 293.928 434.400 270.239613500 Usluge prevoza i goriva 151.131 159.000 158.975613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.925 6.500 6.359613700 Troškovi tekućeg održavanja 222.329 210.800 180.968
429
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 10.266 8.100 7.961
613900 Ugovorene usluge 50.550 67.900 76.684UKUPNE NABAVKE I UGOV.
USL. 1.185.900 985.365 1.021.525614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 9.410 100.000 80.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 100.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9.410 100.000 180.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.030.935 9.532.922 8.808.768
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 59.909 0 0821300 Oprema 135.685 275.000 465.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 195.593 275.000 465.000
UKUPNO: 1.226.528 9.807.922 9.273.768 Amandman br. 69 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Policije Brčko distrikta BiH, Uniformisana, kriminalistička policija i dr., organizacioni kod 211, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: UNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA POLICIJA I DR. ORGANIZACIONI KOD: 211
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Dodatak na platu
25 % Zaštitni dodatak
IX 6 4.818,95 12 1 57.827,40 Šef Policije¹ 14.456,85 0,00
Zamjenik šefa Policije¹ IX 3 3.974,20 1 47.690,40 11.922,60 0,00 12
IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00 Pomoćnik šefa Policije 0,00 0,00
Komandir JOP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 2.880,00
Komandir JSP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,80 0,00
Šef JKP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,77 0,00
Šef JPS¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,77 2.880,00
Voditelj za edukaciju¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,77 0,00
Zamjenik komandira JOP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,77 0,00
Komandir odjeljenja policije "Arizona"¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00
Zamjenik šefa JKP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00
Zamjenik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00
430
Komandir JP¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 6.420,00
Savjetnik šefa Policije za pravna pitanja VIII 4 2.808,60 12 1 33.703,20 0,00 0,00 Pomoćnik komandira JOP¹ VIII 2 2.436,60 12 3 87.717,60 21.929,40 0,00
Pomoćnik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Portparol Policije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 6 2.025,85 12 10 243.102,00 60.775,50 0,00
Istražilac u JPS¹ VII 2 1.793,35 12 2 43.040,40 10.760,10 3.600,00
Analitičar¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 1.800,00
Viši stručni saradnik za kadrovske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 0,00 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00 Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv krim. i terorizma¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 3.180,00
Pomoćnik šefa JKP za krim. ob. pod.¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 4.980,00
Pomoćnik šefa JKP za krim tehniku i KDZ¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv opšteg kriminala¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv imovinskog kriminala¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 2 1.793,35 12 2 43.040,40 10.760,10 3.600,00
Viši istražilac poligrafist JKP¹ VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 12.155,10 0,00
Istražilac u JPS¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Istražilac za složenije unutrašnje istrage, kontrolu, inspekciju, procedure i načela¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VII 2 1.793,35 12 6 129.121,20 32.280,30 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 6 117.068,40 29.267,10 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Stariji istražilac-specijalist krim tehnike¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Vođa tima u jedinici za podršku¹ VII 2 1.793,35 12 3 64.560,60 16.140,15 0,00
Vođa smjene - istražitelj KD iz oblasti saobraćaja u JSP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00
Vođa sektora u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 11 214.625,40 53.656,35 0,00
Vođa sektora u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa sektora u odjeljenju Policije Arizona¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Dežurni u odjeljenju Policije"Arizona"¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00
Dežurni policajac u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00
431
Policijski službenici za zastupanje prekršajnih predmeta¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Policijski službenici za obradu prekršajnih predmeta¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Krim. obavještajni službenik¹ VI 6 1.625,95 12 5 97.557,00 24.389,25 0,00
Krim.obavještajni službenik¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 3 1.506,60 12 2 36.158,40 9.039,60 0,00
Istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 9 175.602,60 43.900,65 0,00
stražilac u JKP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Istražilac za maloljetničku delikvenciju¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Istraž. za potrage i potraž. djelatnost¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Policajac za MTS i depozit¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00 Policajac Jed. za podršku¹ VI 4 1.546,90 12 19 352.693,20 88.173,30 0,00
Policajac Jed. za podršku¹ VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20 4.519,80 0,00
Vodič službenih pasa¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Vodič službenih pasa¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Instruktor gađanja¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Instruktor samoodbrane¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Instruktor alpinizma¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Analitičar-operater VI 3 1.506,60 6 1 9.039,60 0,00 0,00
Policajac¹ VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00
Policajac¹ VI 3 1.506,60 12 80 1.446.336,00 361.584,00 0,00
Policajac za prekršajne evidencije u JSP VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00
Policajac za prekršajne evidencije u JSP VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20 4.519,80 0,00
Vođa patrole u JOP-u¹ VI 4 1.546,90 12 14 259.879,20 64.969,80 0,00
Dežurni u pritvoru¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Dežurni u pritvoru¹ VI 3 1.506,60 12 3 54.237,60 13.559,40 0,00
Vođa patrole u JPS¹ VI 4 1.546,90 12 10 185.628,00 46.407,00 0,00
Vođa sektora-policajac u školi¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Mlađi istražilac krim tehnike¹ VI 4 1.546,90 6 1 9.281,40 3.480,53 0,00
Stručni referent za KE i arhivu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,82 0,00 0,00
432
Viši stručni saradnik za pravna pitanja VII 6 2.025,85 6 1 12.155,10 0,00 0,00
Administrativni radnik -sekretar IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00 0,00 0,00 Administrativni radnik -sekretar u Jedinici za podršku IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40 0,00 0,00
Stručni referent za kadrovske poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80 0,00 0,00
Administrativni radnik -sekretar u kabinetu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80 0,00 0,00
Daktilograf IV 2 1.072,62 12 5 64.357,20 0,00 0,00
UKUPNO 290 5.757.677,72 1.364.498,21 32.220,00
BRUTO PLATE 290 5.757.677,72 1.364.498,21 32.220,00
DODATAK NA PLATU (dodatak na platu 25% i zaštitni dodatak) 1.396.718,21
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 429.263,76
UKUPNO BRUTO 7.583.659,69
Beneficirani radni staž policijskih službenika (Zakon o policijskim službenicima BD)
400.000,00
Korekcija plate policijskih službenika za činove i unapređenja 197.212,19
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI (uključujući beneficirani radni staž i korekciju plata policijskih službenika za činove i unapređenje)
8.180.871,88
¹ovlašćena službena lica bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: UNIFORMISANA, KRIMINALISTIČKA I DR. ORGANIZACIONI KOD: 211
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Dodatak na platu
25 % Zaštitni dodatak
Šef Policije¹ IX 6 4.818,95 12 1 57.827,40 14.456,85 0,00
Zamjenik šefa Policije¹ IX 3 3.974,20 12 1 47.690,40 11.922,60 0,00
Pomoćnik šefa Policije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00 0,00 0,00
Komandir JOP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,80 0,00
Komandir JSP¹ VIII 5 2.994,60 0 1 0,00 0,00 0,00
Šef JKP¹ VIII 5 2.994,60 12 1 35.935,20 8.983,80 0,00
Šef JPS¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 2.880,00
Voditelj za edukaciju¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00
Zamjenik komandira JOP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00
Komandir odjeljenja policije "Arizona"¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00
Zamjenik šefa JKP¹ VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 7.867,80 0,00
Zamjenik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 1.440,00
Komandir JP¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 6.420,00
Savjetnik šefa Policije za pravna pitanja VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20 0,00 0,00 Pomoćnik komandira JOP¹ VIII 2 2.436,60 12 3 87.717,60 21.929,40 0,00
433
Pomoćnik komandira JSP¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Portparol Policije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 6 2.025,85 12 9 218.791,80 54.697,95 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 2 1.793,35 8 2 28.693,60 7.173,40
Istražilac u JPS¹ VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 12.155,10
Analitičar¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Viši stručni saradnik za kadrovske poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 0,00 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv krim. i terorizma¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 3.180,00
Pomoćnik šefa JKP za krim.ob.pod.¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 3.180,00
Pomoćnik šefa JKP za krim tehniku i KDZ¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv opšteg kriminala¹ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20 6.077,55 0,00
Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv imovinskog kriminala¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 0,00
Viši istražilac JKP¹ VII 2 1.793,35 6 1 10.760,10 2.690,03 0,00
Viši istražilac poligrafist JKP¹ VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40 12.155,10 0,00
Istražilac u JPS¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 1.800,00
Istražilac za složenije unutrašnje istrage, kontrolu, inspekciju, procedure i načela¹ VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20 7.309,80 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VII 2 1.793,35 12 5 107.601,00 26.900,25 0,00
Stariji istražilac u JKP¹ VII 2 1.793,35 6 1 10.760,10 2.690,03
Stariji istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 6 117.068,40 29.267,10 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00
Vođa smjene u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Stariji istražilac-specijalist krim tehnike¹ VII 2 1.793,35 12 1 21.520,20 5.380,05 0,00
Vođa tima u jedinici za podršku¹ VII 2 1.793,35 12 3 64.560,60 16.140,15 0,00
434
Vođa smjene - istražitelj KD iz oblasti saobraćaja u JSP¹ VII 2 1.793,35 12 4 86.080,80 21.520,20 0,00
Vođa sektora u JOP¹ VI 6 1.625,95 12 12 234.136,80 58.534,20 0,00
Vođa sektora u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Vođa sektora u odjeljenju Policije Arizona¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Dežurni u odjeljenju Policije"Arizona"¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00
Dežurni policajac u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 4 74.251,20 18.562,80 0,00
Policijski službenici za zastupanje prekršajnih predmeta¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Policijski službenici za obradu prekršajnih predmeta u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Krim .obavještajni službenik¹ VI 6 1.625,95 12 4 78.045,60 19.511,40 0,00
Krim. obavještajni službenik¹ VI 6 1.625,95 6 1 9.755,70 2.438,93
Krim. obavještajni službenik¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Vođa grupe za podršku u JOP¹ VI 3 1.506,60 12 2 36.158,40 9.039,60 0,00
Istražilac u JKP¹ VI 6 1.625,95 12 9 175.602,60 43.900,65 0,00
Istražilac u JKP¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Istražilac za maloljetničku delikvenciju¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Istraž. za potrage i potraž. djelatnost¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00 Policajac za MTS i depozit¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Istražilac krim tehnike¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Policajac Jed. za podršku¹ VI 4 1.546,90 12 18 334.130,40 83.532,60 0,00
Vodič službenih pasa¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Vodič službenih pasa¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Instruktor gađanja¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Instruktor samoodbrane¹ VI 6 1.625,95 12 2 39.022,80 9.755,70 0,00
Instruktor alpinizma¹ VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80 4.640,70 0,00
Policajac¹ VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00
Policajac¹ VI 3 1.506,60 12 73 1.319.781,60 329.945,40 0,00
Policajac¹ VI 3 1.506,60 8 4 48.211,20 12.052,80
Policajac za prekršajne evidencije u JSP¹ VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00 4.278,00 0,00
Policajac za prekršajne evidencije u JSP¹ VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20 4.519,80 0,00
Vođa patrole u JOP-u¹ VI 4 1.546,90 12 14 259.879,20 64.969,80 0,00
Dežurni u pritvoru¹ VI 4 1.546,90 12 2 37.125,60 9.281,40 0,00
Dežurni u pritvoru¹ VI 3 1.506,60 12 2 36.158,40 9.039,60 0,00
Vođa patrole u JPS¹ VI 4 1.546,90 12 10 185.628,00 46.407,00 0,00
Vođa sektora-policajac u školi¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
435
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 4 1.546,90 12 3 55.688,40 13.922,10 0,00
Vođa saobraćajnog sektora¹ VI 6 1.625,95 12 1 19.511,40 4.877,85 0,00
Stručni referent za KE i arhivu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,82 0,00 0,00
Stručni referent za kadrovske poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrativni radnik sekretar u kabinetu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Administrativni radnik -sekretar IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00 0,00 0,00
Daktilograf IV 2 1.072,62 12 4 51.485,76
UKUPNO 279 5.521.990,68 1.315.253,28 20.340,00
BRUTO PLATE 5.521.990,68 1.315.253,28 20.340,00
DODATAK NA PLATU (dodatak na platu 25%, zaštitni dodatak po Zakonu o policijskim službenicima BD) i 10% za implementaciju Zakona o policiji (26.097,74)
1.361.691,02
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 413.020,90
UKUPNO BRUTO 7.296.702,60
Beneficirani radni staž policijskih službenika (Zakon o policijskim službenicima BD)
200.000,00
Korekcija plate policijskih službenika za činove i unapređenja 50.000,00
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI (uključujući beneficirani radni staž i korekciju plata policijskih službenika za činove i unapređenje)
7.546.702,60
¹ovlašćena službena lica Amandman br. 70 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Policije Brčko distrikta BiH, Administracija, organizacioni kod 212, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: POLICIJA DISTRIKTA ADMINISTRACIJA ORGANIZACIONI KOD: 212
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 441.587 435.280611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 26.117
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 441.587 461.396613100 Putni troškovi 1.969 2.000 2.000613200 Energija 0 0 2.500613300 Komunalni troškovi 2.987 2.000 2.000613400 Nabavka materijala 33.027 61.600 61.600613500 Usluge prevoza i goriva 749 1.000 1.000
436
613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 991 3.000 7.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 7.802 7.500 7.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 1.937 2.000 2.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 49.462 79.100 85.600
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 49.462 520.687 546.996
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 10.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 0
U K U P N O 49.462 530.687 546.996bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: POLICIJA DISTRIKTA ADMINISTRACIJA ORGANIZACIONI KOD: 212 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 441.587 458.716611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.300612100 Doprinos na teret poslodavca 0 27.523
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 441.587 489.539613100 Putni troškovi 1.969 2.000 1.934613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 2.987 2.000 1.325613400 Nabavka materijala 33.027 61.600 53.971613500 Usluge prevoza i goriva 749 1.000 995613600 Unajmljivanje imovine i opreme 991 3.000 2.980
437
613700 Troškovi tekućeg održavanja 7.802 7.500 4.925
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 1.937 2.000 3.263
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 49.462 79.100 69.393
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 49.462 520.687 558.932
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 10.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 0
U K U P N O 49.462 530.687 558.932 Amandman br. 71 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Policije Brčko distrikta BiH, Administracija, organizacioni kod 212, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: ADMINISTRACIJA ORGANIZACIONI KOD: 212
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef odsjeka upravno-pravnih poslova i logistike VIII 3 2.622,60 12 1 31.471,20
Šef odsjeka informatike i komunikacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik za oružje i municiju VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni saradnik za upravne poslove VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80
438
Viši stručni saradnik za MAT FIN VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent - operater informatike VI 2 1.466,30 12 2 35.191,20
Automehaničar nadzornik V 6 1.395,00 12 1 16.740,00
Stručni referent za registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Operater veze i komunikacija IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za poslove kurira i arhive IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 6 1 6.231,18
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Daktilograf IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Domar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Higijeničar I 2 657,21 12 4 31.546,08
Stručni referent za MAT - FIN IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40
Vozač specijalnog vozila PAUK V 3 1.302,00 12 2 31.248,00
Pomoćni radnik na vozilu PAUK III 6 987,35 12 2 23.696,40UKUPNO 30 435.279,66BRUTO PLATE 30 435.279,66DODATAK NA PLATU (rad praznikom, dežurstva, noćni rad) DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 26.116,78UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 461.396,44
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: ADMINISTRACIJA ORGANIZACIONI KOD: 212
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
439
Šef odsjeka upravno-pravnih poslova i logistike VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Šef odsjeka informatike i komunikacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik za oružje i municiju VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni saradnik za upravne poslove VI 4 1.546,90 12 1 18.562,80
Viši stručni saradnik za MAT FIN VI 3 1.506,60 12 1 18.079,20
Stručni referent - operater informatike VI 2 1.466,30 12 2 35.191,20
Automehaničar nadzornik V 6 1.395,00 12 1 16.740,00
Stručni referent za registraciju vozila IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Operater veze i komunikacija IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za poslove kurira i arhive IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36
Stručni referent za poslove protokola IV 1 1.038,53 0 1 0,00
Daktilograf IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Domar IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36Higijeničar I 2 657,21 12 4 31.546,08
Stručni referent za MAT - FIN IV 5 1.174,90 0 1 0,00
Vozač specijalnog vozila PAUK V 3 1.302,00 12 2 31.248,00
Pomoćni radnik na vozilu PAUK III 6 987,35 12 2 23.696,40UKUPNO 28 417.014,64BRUTO PLATE 28 417.014,64DODATAK NA PLATU (10% za implementaciju Zakona o Policiji BD) 41.701,46DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 27.522,97UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 486.239,07
440
Amandman br. 72 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Osnovni sud i Apelacioni sud, organizacioni kod 221, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH OSNOVNI SUD I APELACIONI SUD ORGANIZACIONI KOD: 221
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 3.083.430 3.050.024611200 Naknade troškova zaposlenih 45.000 45.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 183.001
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 3.128.430 3.278.025613100 Putni troškovi 31.470 40.000 40.000613200 Energija 62.102 70.000 70.000613300 Komunalni troškovi 154.376 210.000 210.000613400 Nabavka materijala 157.745 160.000 168.000613500 Usluge prevoza i goriva 11.338 15.000 15.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.755 25.000 25.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 6.344 10.000 15.000613900 Ugovorene usluge 462.407 640.000 635.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 908.536 1.170.000 1.178.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 908.536 4.298.430 4.456.025
0 0 821100 Nabavka nekretnina 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 141.526 80.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 170.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 141.526 80.000 180.000
UKUPNO: 1.050.061 4.378.430 4.636.025
441
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH OSNOVNI SUD I APELACIONI SUD ORGANIZACIONI KOD: 221
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 3.083.430 3.061.680611200 Naknade troškova zaposlenih 45.000 45.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 183.701
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 3.128.430 3.290.381613100 Putni troškovi 31.470 40.000 40.000613200 Energija 62.102 70.000 70.000613300 Komunalni troškovi 154.376 235.000 210.000613400 Nabavka materijala 157.745 135.000 120.000613500 Usluge prevoza i goriva 11.338 15.000 15.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 22.755 25.000 20.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 6.344 10.000 15.000613900 Ugovorene usluge 462.407 640.000 535.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 908.536 1.170.000 1.025.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 908.536 4.298.430 4.315.381
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 141.526 80.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 170.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 141.526 80.000 180.000
UKUPNO: 1.050.061 4.378.430 4.495.381
442
Amandman br. 73 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Osnovni sud i Apelacioni sud, organizacioni kod 221, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: OSNOVNI SUD I APELACIONI SUD ORGANIZACIONI KOD: 221
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacionog suda¹ - 5.425,00 12 1 65.100,00
Predsjednik Osnovnog¹ suda - 4.960,00 12 1 59.520,00
Sudije Apelacionog suda¹ - 4.960,00 12 6 357.120,00
Sudije Osnovnog suda¹ - 4.619,00 12 15 831.420,00
Sekretar Suda IX 5 4.538,40 12 1 54.460,80
Šef registra zemljišta, zaloga i preduzeća IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 8 233.913,60
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Šef pisarnice VII 5 1.966,95 12 1 23.603,40Referent za prinudnu naplatu VI 1 1.426,00 12 4 68.448,00
Referent za prinudnu naplatu VI 1 1.426,00 12 2 34.224,00
Pomoćnik sekretara suda V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Operater-upisničar V 3 1.302,00 12 6 93.744,00
Operater-referent u ZK uredu V 3 1.302,00 12 13 203.112,00
Operater-asistent V 2 1.271,00 12 23 350.796,00
Operater-asistent V 2 1.271,00 12 4 61.008,00Operater - arhivar V 2 1.271,00 12 1 15.252,00
443
Sekretarice predsjednika Apelacionog suda i Osnovnog suda V 6 1.395,00 12 2 33.480,00Vozač-kurir-domar IV 1 1.038,50 12 2 24.924,00Kurir III 6 987,35 12 3 35.544,60
Radnik na otpremi pošte III 6 987,35 12 2 23.696,40
Kurir III 6 987,35 12 1 11.848,20Sudijski pripravnik VII 3 1.852,25 12 2 44.454,00
Operater-referent u ZK uredu (na određeno vrijeme) V 3 1.302,00 12 2 31.248,00UKUPNO 105 2.794.482,60BRUTO PLATE 105 2.794.482,60
DODATAK NA PLATU (min.rad=150.522,00; regres=53.119,00; zakonske naknade=51.900,00)
255.541,00
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 183.001,42UKUPNO BRUTO 3.233.025,02¹ Označava mjesečnu bruto platu sudija Apelacionog suda i Osnovnog suda bez minulog rada tj. mjesečnu bruto startnu osnovu na koju se dodaje iznos minulog rada. Minuli rad planiran je u koloni "DODATAK NA PLATU" sa ostalim dodacima.
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: OSNOVNI SUD I APELACIONI SUD ORGANIZACIONI KOD: 221
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacionog suda - 5.477,50 12 1 65.730,00
Predsjednik Osnovnog suda - 5.008,00 12 1 60.096,00
Sudije Apelacionog suda - 5.008,00 12 6 360.576,00
Sudije Osnovnog suda - 4.663,70 12 15 839.466,00
Sudije Osnovnog suda - 4.663,70 9 1 41.973,30
444
Sekretar Suda IX 5 4.538,40 12 1 54.460,80
Šef registra zemljišta, zaloga i preduzeća IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 7 204.674,40Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 7 1 17.056,20
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Dipl. pravnik u ZK uredu VIII 1 2.250,60 9 1 20.255,40
Šef pisarnice VII 5 1.966,95 12 1 23.603,40Referent za prinudnu naplatu VI 1 1.426,00 12 4 68.448,00
Referent za prinudnu naplatu VI 1 1.426,00 9 2 25.668,00
Pomoćnik sekretara suda V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Operater-upisničar V 3 1.302,00 12 6 93.744,00
Operater-referent u ZK uredu V 3 1.302,00 12 13 203.112,00
Operater-asistent V 2 1.271,00 12 23 350.796,00
Operater-asistent V 2 1.271,00 9 3 34.317,00
Operater-asistent V 2 1.271,00 10 1 12.710,00Operater - arhivar V 2 1.271,00 12 1 15.252,00
Sekretarice predsjednika Apelacionog suda i Osnovnog suda V 6 1.395,00 12 2 33.480,00Vozač-kurir-domar IV 1 1.038,50 12 2 24.924,00Kurir III 6 987,35 12 3 35.544,60
Radnik na otpremi pošte III 6 987,35 12 2 23.696,40
Kurir III 6 987,35 9 1 8.886,15Sudijski pripravnik VII 3 1.852,25 12 2 44.454,00
Operater-referent u ZK uredu (na određeno vrijeme) V 3 1.302,00 9 2 23.436,00UKUPNO 106 2.796.918,05 BRUTO PLATE 106 2.796.918,05
DODATAK NA PLATU (min.rad=157.433,99; regres=55.428,00; zakonske naknade=51.900,00)
264.762,49
445
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 183.700,83UKUPNO BRUTO 3.245.381,37
NAPOMENA: Sukladno Odluci VSTV-a broj: VSTV-02-0157-30012009 od 29.01.2009. godine povećan broj sudija Osnovnog suda za jednog sudiju.
Amandman br. 74 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Pravosuđa Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo, organizacioni kod 222, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH TUŽILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 222
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 995.593 1.007.403611200 Naknade troškova zaposlenih 24.000 24.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 60.444
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.019.593 1.091.848613100 Putni troškovi 22.657 40.000 40.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 13.442 24.000 24.000613400 Nabavka materijala 26.241 40.000 40.000613500 Usluge prevoza i goriva 5.119 10.000 10.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 8.056 50.000 50.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 2.285 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 213.530 400.000 400.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 291.330 574.000 574.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 291.330 1.593.593 1.665.848
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 110.000 10.000
446
821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 110.000 10.000
U K U P N O 291.330 1.703.593 1.675.848 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH TUŽILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 222 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 995.593 929.264611200 Naknade troškova zaposlenih 24.000 24.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 55.756
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.019.593 1.009.020613100 Putni troškovi 22.657 40.000 30.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 13.442 24.000 24.000613400 Nabavka materijala 26.241 40.000 25.000613500 Usluge prevoza i goriva 5.119 10.000 10.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 8.056 50.000 30.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 2.285 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 213.530 302.000 350.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 291.330 476.000 479.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 291.330 1.495.593 1.488.020
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 110.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0
447
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 110.000 10.000
U K U P N O 291.330 1.605.593 1.498.020 Amandman br. 75 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo, organizacioni kod 222, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: TUŽILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 222
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
¹Glavni tužilac - 5.270,00 12 1 63.240,00
¹Zamjenik glavnog tužioca - 4.805,00 12 1 57.660,00
¹Tužilac - 4.619,00 12 8 443.424,00
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 5 146.196,00
Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Operater upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Operater asistent V 2 1.271,00 12 7 106.764,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00
Istražitelj tužilaštva za ratne zločine VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20Pripravnik VII 3 1.852,00 12 1 22.224,00UKUPNO 27 921.143,40BRUTO PLATE 27 921.143,40
DODATAK NA PLATU (min.rad=53.556,00 KM; regres=23.095,00 KM; zakonske naknade=9609,00 KM) 86.260,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 60.444,20UKUPNO BRUTO PLATE 1.067.847,60¹ označava mjesečnu bruto platu glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca bez minulog rada tj. mjesečnu bruto startnu osnovu na koju se dodaje iznos minulog rada. Minuli rad planiran je u koloni "DODATAK NA PLATU" sa ostalim dodacima
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: TUŽILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 222
448
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Glavni tužilac - 5.321,00 12 1 63.852,00
Zamjenik glavnog tužioca - 4.851,50 12 1 58.218,00
Tužilac - 4.663,70 12 6 335.786,40
Tužilac - 4.663,70 9 1 41.973,30
Tužilac - 4.663,70 7 1 32.645,90
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 2 58.478,40
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 8 3 58.478,40
Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Operater upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Operater asistent V 2 1.271,00 12 4 61.008,00
Operater asistent V 2 1.271,00 9 3 34.317,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00
Istražitelj za ratne zločine VIII 2 2.436,60 8 1 19.492,80Pripravnik VII 3 1.852,25 12 1 22.227,00UKUPNO 27 838.873,40BRUTO PLATE 27 838.873,40
DODATAK NA PLATU (min.rad=57.687,00 KM; regres=23.095,00 KM; zakonske naknade=9.609,00 KM) 90.391,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 55.755,86UKUPNO BRUTO PLATE 985.020,26
Amandman br. 76 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija, organizacioni kod 223, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA PRAVOSUDNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 223
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.017.074 989.396611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 59.364
449
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.027.074 1.058.760613100 Putni troškovi 19.885 25.000 25.000613200 Energija 95.814 85.000 180.000613300 Komunalni troškovi 22.500 25.000 30.000613400 Nabavka materijala 22.484 60.000 40.000613500 Usluge prevoza i goriva 14.648 20.000 20.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.460 90.000 100.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.994 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 706.302 690.000 790.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.025.087 1.005.000 1.195.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.025.087 2.032.074 2.253.760
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 223.279 350.000 260.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 223.279 350.000 260.000
U K U P N O 1.248.366 2.382.074 2.513.760 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA PRAVOSUDNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 223 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.017.074 975.648611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 58.539
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.027.074 1.044.187
450
613100 Putni troškovi 19.885 25.000 25.000613200 Energija 95.814 69.000 120.000613300 Komunalni troškovi 22.500 25.000 25.000613400 Nabavka materijala 22.484 50.000 20.000613500 Usluge prevoza i goriva 14.648 20.000 20.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.460 30.000 100.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.994 10.000 10.000
613900 Ugovorene usluge 706.302 874.000 875.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.025.087 1.103.000 1.195.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.025.087 2.130.074 2.239.187
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 223.279 350.000 260.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 223.279 350.000 260.000
U K U P N O 1.248.366 2.480.074 2.499.187 Amandman br. 77 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija, organizacioni kod 223, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOSUDNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 223
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Sekretar Pravosudne komisije IX 5 4.538,00 12 1 54.456,00
451
Šef Službe informacione tehnologije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Specijalist - glavni referent za planiranje i izvršenje budžeta pravosuđa Brčko distrikta BiH IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Portparol Pravosudne komisije VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00
Komandir Sudske policije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Specijalist za informacione tehnologije VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Samostalni referent za finansije i računovodstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 3 1.302,00 12 2 31.248,00
Sekretarica predsjednika Pravosudne komisije V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Tehničar za informatiku V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Sudski policajac V 4 1.333,00 12 19 303.924,00
Radnik na održavanju- domar III 6 987,00 12 3 35.532,00
Radnik službe obezbjeđenja III 6 987,00 12 3 35.532,00Higijeničar I 6 713,00 12 10 85.560,00UKUPNO 50 860.662,20BRUTO PLATE 50 860.662,20DODATAK NA PLATU 128.734,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 59.363,77UKUPNO BRUTO PLATE 1.048.759,97
452
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOSUDNA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 223
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Sekretar Pravosudne komisije IX 5 4.538,40 12 1 54.460,80
Šef Službe informacione tehnologije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Specijalist - glavni referent za planiranje i izvršenje budžeta pravosuđa Brčko distrikta BiH IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Portparol Pravosudne komisije VIII 4 2.808,60 12 1 33.703,20
Komandir Sudske policije IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Specijalist za informacione tehnologije VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Samostalni referent za finansije i računovodstvo VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Službenik finansijsko-računovodstvene službe V 3 1.302,00 12 2 31.248,00
Sekretarica predsjednika Pravosudne komisije V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Tehničar za informatiku V 3 1.302,00 8 1 10.416,00Sudski policajac V 4 1.333,00 12 19 303.924,00
Radnik na održavanju- domar III 6 987,35 12 3 35.544,60
453
Radnik službe obezbjeđenja III 6 987,35 12 3 35.544,60
Higijeničar I 6 713,00 12 8 68.448,00
Higijeničar I 6 713,00 8 1 5.704,00Higijeničar I 6 713,00 4 1 2.852,00UKUPNO 50 846.913,80BRUTO PLATE 50 846.913,80DODATAK NA PLATU 128.734,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 58.538,87UKUPNO BRUTO PLATE 1.034.186,67
Amandman br. 78 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Ured za pravnu pomoć, organizacioni kod 224, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA URED ZA PRAVNU POMOĆ ORGANIZACIONI KOD: 224
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 450.595 425.704611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.542
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 460.595 461.246613100 Putni troškovi 3.188 10.000 10.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 7.000 10.000 10.000613400 Nabavka materijala 8.937 15.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.744 5.000 5.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.608 10.000 10.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.004 3.000 3.000
613900 Ugovorene usluge 9.599 15.000 15.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 34.080 68.000 68.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
454
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 34.080 528.595 529.246
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 10.000 10.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 10.000
U K U P N O 34.080 538.595 539.246 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA URED ZA PRAVNU POMOĆ ORGANIZACIONI KOD: 224
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 450.595 420.620611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.237
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 460.595 455.857613100 Putni troškovi 3.188 10.000 8.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 7.000 10.000 8.000613400 Nabavka materijala 8.937 15.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.744 5.000 5.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.608 10.000 8.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.004 3.000 1.000
613900 Ugovorene usluge 9.599 15.000 15.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 34.080 68.000 60.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
455
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 34.080 528.595 515.857
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 10.000 10.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 10.000
U K U P N O 34.080 538.595 525.857 Amandman br. 79 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Ured za pravnu pomoć, organizacioni kod 224, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA PRAVNU POMOĆ ORGANIZACIONI KOD: 224
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor X 5 5.376,95 12 1 64.523,40Advokat IX 5 4.538,40 12 5 272.304,00Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Sekretarica - asistent V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater-asistent V 2 1.271,00 12 1 15.252,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Istražitelj VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00UKUPNO 11 422.703,60BRUTO PLATE 11 422.703,60DODATAK NA PLATU 3.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 25.542,22UKUPNO BRUTO 451.245,82
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA PRAVNU POMOĆ ORGANIZACIONI KOD: 224
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
456
Direktor X 5 5.376,95 12 1 64.523,40Advokat IX 5 4.538,40 12 5 272.304,00Šef administracije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Sekretarica - asistent V 6 1.395,00 12 1 16.740,00Operater-asistent V 2 1.271,00 8 1 10.168,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Istražitelj VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00UKUPNO 11 417.619,60BRUTO PLATE 11 417.619,60DODATAK NA PLATU 3.000,00DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 25.237,18UKUPNO BRUTO 445.856,78
Amandman br. 80 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Pravobranilaštvo, organizacioni kod 225, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: PRAVOBRANILAŠTVO BRČKO DISTRIKTA BiH PRAVOBRANILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 225
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 503.215 508.960611200 Naknade troškova zaposlenih 3.000 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.538
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 506.215 542.497613100 Putni troškovi 8.848 10.000 10.000613200 Energija 0 15.000 15.000613300 Komunalni troškovi 2.582 10.000 6.000613400 Nabavka materijala 12.520 15.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.507 15.000 10.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.681 20.000 5.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 975 3.000 3.000613900 Ugovorene usluge 15.403 20.000 20.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 45.516 108.000 84.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
457
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 45.516 614.215 626.497
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 69.081 20.000 40.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 69.081 20.000 40.000 UKUPNO: 114.598 634.215 666.497
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: PRAVOBRANILAŠTVO BRČKO DISTRIKTA BiH PRAVOBRANILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 225
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 503.215 504.820611200 Naknade troškova zaposlenih 3.000 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 30.289
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 506.215 538.109613100 Putni troškovi 8.848 10.000 10.000613200 Energija 0 15.000 13.000613300 Komunalni troškovi 2.582 10.000 6.000613400 Nabavka materijala 12.520 19.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 2.507 15.000 8.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.681 16.000 5.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 975 3.000 3.000613900 Ugovorene usluge 15.403 20.000 3.320.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 45.516 108.000 3.380.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0
458
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 45.516 614.215 3.918.109821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 69.081 20.000 40.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 69.081 20.000 40.000 UKUPNO: 114.598 634.215 3.958.109
Amandman br. 81 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu pravosuđa Brčko distrikta BiH, Pravobranilaštvo, organizacioni kod 225, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOBRANILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 225
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
¹Pravobranilac - 4.977,00 12 1 59.724,00¹Zamjenik pravobranioca - 4.599,00 12 4 220.752,00
Sekretar IX 4 4.256,30 12 1 51.075,60Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20Operater - upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Pripravnik VII 3 1.852,25 12 1 22.227,00UKUPNO 13 470.847,00BRUTO PLATE 13 470.847,00DODATAK NA PLATU (min.rad=26.565,10 KM; regres=11.547,50 KM) 38.112,60DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.537,58UKUPNO BRUTO PLATE 539.497,18¹ Označava mjesečnu bruto platu pravobranioca i zamjenika pravobranioca bez minulog rada tj. mjesečnu bruto startnu osnovu na koju se dodaje iznos minulog rada. Minuli rad planiran je u koloni "DODATAK NA PLATU" sa ostalim dodacima.
459
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: PRAVOBRANILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD: 225
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Pravobranilac - 5.025,20 12 1 60.302,40
Zamjenik pravobranioca - 4.643,50 12 4 222.888,00
Sekretar Pravobranilaštva IX 4 4.256,30 12 1
51.075,60
Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 12 1 29.239,20Stručni saradnik VIII 2 2.436,60 8 1 19.492,80Operater - upisničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Operater - asistent V 2 1.271,00 12 2 30.504,00Kurir-vozač-domar IV 1 1.038,50 12 1 12.462,00Pripravnik VII 3 1.852,25 12 1 22.227,00UKUPNO 13 463.815,00BRUTO PLATE 13 463.815,00DODATAK NA PLATU (min.rad=29.457,09 KM; regres=11.547,50 KM) 41.004,59DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 30.289,18UKUPNO BRUTO PLATE 535.108,77
Amandman br. 82 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika, organizacioni kod 291, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA PODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA, SOC. KATEGORIJA STANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKA ORGANIZACIONI KOD: 291
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 649.871 598.144611200 Naknade troškova zaposlenih 0 67.500612100 Doprinos na teret poslodavca 0 35.889
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 649.871 701.533613100 Putni troškovi 5.631 8.000 5.000
460
613200 Energija 21.518 28.000 29.000613300 Komunalni troškovi 11.955 20.000 18.500613400 Nabavka materijala 16.434 27.000 30.000613500 Usluge prevoza i goriva 11.765 20.500 31.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 1.650 1.000 1.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 67.209 30.000 30.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.921 3.000 6.000613900 Ugovorene usluge 26.627 130.000 187.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 164.710 267.500 338.500614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 6.374.777 4.535.950 3.649.950614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 6.374.777 4.535.950 3.649.950 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 6.539.487 5.453.321 4.689.983
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 965 4.800 4.800821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 965 4.800 4.800 UKUPNO: 6.540.452 5.458.121 4.694.783
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA PODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA, SOC. KATEGORIJA STANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKA ORGANIZACIONI KOD: 291
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 649.871 598.144611200 Naknade troškova zaposlenih 0 57.500612100 Doprinos na teret poslodavca 0 35.889
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 649.871 691.533613100 Putni troškovi 5.631 7.000 6.269613200 Energija 21.518 22.000 20.227
461
613300 Komunalni troškovi 11.955 12.000 10.554613400 Nabavka materijala 16.434 21.000 18.707613500 Usluge prevoza i goriva 11.765 12.500 11.405613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.650 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 67.209 30.000 16.244613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.921 2.000 1.476613900 Ugovorene usluge 26.627 60.000 67.887
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 164.710 166.500 152.769614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 6.374.777 4.636.950 4.015.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 6.374.777 4.636.950 4.015.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 6.539.487 5.453.321 4.859.302
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 965 4.800 4.800821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 965 4.800 4.800 UKUPNO: 6.540.452 5.458.121 4.864.102
Amandman br. 83 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika, organizacioni kod 291, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA PODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA SOC. KATEGORIJA STANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKA ORGANIZACIONI KOD: 291
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 2 71.856,00
462
Šef Odsjeka za sanaciju i rekonstrukciju VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za upravne poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni saradnik za statusna pitanja i izvrš. poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni saradnik za budžet VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni referent- sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za informatiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za administrativne poslove na terenu IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Stručni referent- istražitelj IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00
Stručni referent za nadzor i obnovu stambenih jedinica V 3 1.302,00 12 6 93.744,00
Stručni referent za obnovu stambenih jedinica IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Namještenik I kategorije, vozač III 2 878,87 12 1 10.546,44
Namještenik III kategorije - daktilograf II 1 723,85 12 1 8.686,20
Namještenik III kategorije - kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20UKUPNO 34 598.144,44BRUTO PLATE 34 598.144,44DODATAK NA PLATU
463
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 35.888,67UKUPNO BRUTO PLATE 634.033,11
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA PODODJELJENJE: RJEŠAVANJE STAMB. POTREBA RASELJENIH LICA SOC. KATEGORIJA STANOVNIŠTVA I OBNOVU STAMB. JED. POVRATNIKA ORGANIZACIONI KOD: 291
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 2 71.856,00
Šef Odsjeka za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za upravne poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni saradnik za statusna pitanja i izvrš. poslove VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni saradnik za budžet VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24
Stručni referent- sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za informatiku IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
Stručni referent za administrativne poslove na terenu IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Stručni referent- istražitelj IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00
464
Stručni referent za nadzor i obnovu stambenih jedinica V 3 1.302,00 12 6 93.744,00
Stručni referent za obnovu stambenih jedinica IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40
Namještenik I kategorije, vozač III 2 878,87 12 1 10.546,44
Namještenik III kategorije - daktilograf II 1 723,85 12 1 8.686,20
Namještenik III kategorije - kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20UKUPNO 34 598.144,44BRUTO PLATE 34 598.144,44DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 35.888,67UKUPNO BRUTO PLATE 634.033,11
Amandman br. 84 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za javnu sigurnost, organizacioni kod 332, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: SIGURNOST ORGANIZACIONI KOD: 332 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.993.816 2.004.756611200 Naknade troškova zaposlenih 0 20.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 120.285
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.993.816 2.145.041613100 Putni troškovi 7.830 14.000 4.000613200 Energija 19.120 25.000 25.000613300 Komunalni troškovi 15.712 15.000 17.000613400 Nabavka materijala 170.183 108.000 135.000613500 Usluge prevoza i goriva 27.290 28.000 38.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0
465
613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.638.808 704.975 360.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 13.307 23.000 30.000
613900 Ugovorene usluge 1.222.858 2.983.160 2.059.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.115.108 3.901.134 2.668.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.115.108 5.894.950 4.813.041
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 50.000 0821300 Oprema 151.765 241.000 140.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 151.765 291.000 140.000
U K U P N O 3.266.872 6.185.950 4.953.041 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: SIGURNOST ORGANIZACIONI KOD: 332 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.993.816 1.931.132611200 Naknade troškova zaposlenih 0 20.581612100 Doprinos na teret poslodavca 0 115.868
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.993.816 2.067.581613100 Putni troškovi 7.830 14.000 13.423613200 Energija 19.120 25.000 16.659613300 Komunalni troškovi 15.712 17.000 15.599613400 Nabavka materijala 170.183 123.000 121.414613500 Usluge prevoza i goriva 27.290 33.000 32.456613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.638.808 704.975 423.804
466
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 13.307 18.000 14.502
613900 Ugovorene usluge 1.222.858 2.944.160 2.270.961
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 3.115.108 3.879.134 2.908.818
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.115.108 5.872.950 4.976.399
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 50.000 0821300 Oprema 151.765 241.000 140.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 151.765 291.000 140.000
U K U P N O 3.266.872 6.163.950 5.116.399 Amandman br. 85 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za javnu sigurnost, organizacioni kod 332, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: SIGURNOST ORGANIZACIONI KOD: 332
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za zaštitu od požara i spasavanje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Šef - komandir PVJ Brčko VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Vođa smjene u PVJ VI 3 1.506,62 12 5 90.397,20
467
Zamjenik vođe smjene u PVJ V 6 1.395,02 12 4 66.960,96
Vozač-profesionalni vatrogasac V 4 1.333,01 12 10 159.961,20
Profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 14 218.736,00
Šef jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Spec. za suzbijanje akcidentnih situacija - prof. vatrogasac V 4 1.333,01 12 4 63.984,48
Odgovorno lice za tehničku ispravnost vozila i teh. - prof. vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24
Finansijsko-teh. administrator-prof. vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24
Stručno lice za obuku iz oblasti ZOP -serviser-prof. vatrogasac V6 1.395,02 12 1 16.740,24
Šef Odsjeka civilne zaštite VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Spec. za stručno oper. poslove, obuku i MTS u CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Šef Deminerskog tima VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Zamjenik šefa Deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Supervizor u timu za deminiranje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Vođa deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Deminer-operater za UES V 5 1.364,01 12 8 130.944,96Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Šef Odsjeka za osmatranje i obavještavanje i fiz.-teh. osiguranje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
468
Operater-profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 3 46.872,00
Čuvar-portir III 2 878,87 12 46 485.136,24Koordinator za deminiranje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Specijalist za mjere zaštite i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Operater profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 6 1 7.812,00
Kontrolor Jedinice fizičko-tehničkog osiguranja V 3 1.302,00 6 1 7.812,00UKUPNO 114 1.707.942,96BRUTO PLATE 114 1.707.942,96
DODATAK NA PLATU (noćni rad, rad vikendom i praznikom i beneficirani radni staž za deminere i vatrogasce)
296.813,00
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 120.285,36UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 2.125.041,32
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: SIGURNOST ORGANIZACIONI KOD: 332
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za zaštitu od požara i spasavanje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Šef - komandir PVJ Brčko VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Vođa smjene u PVJ VI 3 1.506,62 12 5 90.397,20
Zamjenik vođe smjene u PVJ V 6 1.395,02 12 4 66.960,96
469
Vozač-profesionalni vatrogasac V 4 1.333,01 12 10 159.961,20
Profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 14 218.736,00
Šef jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Spec. za suzbijanje akcidentnih situacija - prof. vatrogasac V 4 1.333,01 12 4 63.984,48
Odgovorno lice za tehničku ispravnost vozila i teh.-prof. vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24
Finansijsko-teh. administrator-prof. vatrogasac V 6 1.395,02 12 1 16.740,24
Stručno lice za obuku iz oblasti ZOP -serviser-prof. vatrogasac V6 1.395,02 12 1 16.740,24
Šef Odsjeka civilne zaštite VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Spec. za stručno oper. poslove, obuku i MTS u CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Šef Deminerskog tima VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Zamjenik šefa Deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Supervizor u timu za deminiranje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Vođa deminerskog tima VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Deminer-operater za UES V 5 1.364,01 12 8 130.944,96Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Šef Odsjeka za osmatranje i obavještavanje i fiz.-teh. osiguranje VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
470
Operater-profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 12 3 46.872,00
Čuvar-portir III 2 878,87 12 46 485.136,24
Koordinator za deminiranje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Medicinar u Deminerskom timu V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Specijalist za mjere zaštite i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara CZ VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Operater profesionalni vatrogasac V 3 1.302,00 0 1 0,00
Kontrolor Jedinice fizičko-tehničkog osiguranja V 3 1.302,00 0 1 0,00UKUPNO 112 1.692.318,96BRUTO PLATE 112 1.692.318,96
DODATAK NA PLATU (noćni rad, rad vikendom i praznikom i beneficirani radni staž za deminere)
238.813,00
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 115.867,92UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 2.046.999,88
Amandman br. 86 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad, organizacioni kod 333, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RAD ORGANIZACIONI KOD: 333 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 304.029 332.002611200 Naknade troškova zaposlenih 0 33.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 19.920
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 304.029 384.922613100 Putni troškovi 1.371 1.500 1.500613200 Energija 875 3.000 3.000613300 Komunalni troškovi 1.025 2.500 2.500
471
613400 Nabavka materijala 8.329 8.500 10.500613500 Usluge prevoza i goriva 319 2.000 3.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.901 5.000 5.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 1.000 2.000
613900 Ugovorene usluge 13.252 16.000 24.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.072 39.500 51.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.072 343.529 436.422
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 826 25.000 12.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 826 25.000 12.000
U K U P N O 29.898 368.529 448.422 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RAD ORGANIZACIONI KOD: 333 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 304.029 306.343611200 Naknade troškova zaposlenih 0 32.419612100 Doprinos na teret poslodavca 0 18.381
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 304.029 357.143613100 Putni troškovi 1.371 1.500 1.462613200 Energija 875 3.000 0613300 Komunalni troškovi 1.025 2.500 603613400 Nabavka materijala 8.329 10.000 8.751
472
613500 Usluge prevoza i goriva 319 2.000 1.343613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.901 5.000 2.028
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 1.000 0
613900 Ugovorene usluge 13.252 36.500 36.260
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 29.072 61.500 50.447
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 29.072 365.529 407.590
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 826 25.000 12.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 826 25.000 12.000
U K U P N O 29.898 390.529 419.590 Amandman br. 87 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad, organizacioni kod 333, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RAD ORGANIZACIONI KOD: 333
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
473
Stručni savjetnik ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obav. djel. i izradu nacrta odluka i ugovora iz nadl. Odjeljenja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni suradnik - referent za izdavanje odobrenja za građenje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik - ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik - referent za obračun naknada i taksi IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za kontrolu tehničke dokumentacije IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik - referent za urbanističko tehničke uslove i izdavanje odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik referent za izdavanje upotrebnih dozvola VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Referent za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za urbanističko-tehničke uslove izdavanja odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 6 1 13.503,60
Referent za izdavanje saglasnosti na mjere normative ZOP -a VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Referent za izdavanje odobrenja za građenje - pripravnik VII 6 2.025,85 6 1 12.155,10UKUPNO 14 332.001,54BRUTO PLATE 14 332.001,54
474
DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 19.920,09UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 351.921,63
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNA SIGURNOST PODODJELJENJE: IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA RAD ORGANIZACIONI KOD: 333
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Stručni savjetnik ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obav. djel. i izradu nacrta odluka i ugovora iz nadl. Odjeljenja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik - referent za izdavanje odobrenja za građenje VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik - ref. za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik - referent za obračun naknada i taksi IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Referent za kontrolu tehničke dokumentacije IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik - referent za urbanističko tehničke uslove i izdavanje odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik referent za izdavanje upotrebnih dozvola VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
475
Referent za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Referent za urbanističko-tehničke uslove izdavanja odobrenja za građenje VIII 1 2.250,60 0 1 0,00
Referent za izdavanje saglasnosti na mjere normative ZOP -a VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Referent za izdavanje odobrenja za građenje - pripravnik VII 6 2.025,85 0 1 0,00UKUPNO 12 306.342,84BRUTO PLATE 12 306.342,84DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 18.380,57UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 324.723,41
Amandman br. 88 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline, organizacioni kod 341, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLINE ORGANIZACIONI KOD: 341
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 899.772 938.690611200 Naknade troškova zaposlenih 0 26.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 56.321
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 899.772 1.021.012613100 Putni troškovi 14.570 8.000 8.000613200 Energija 6.048 10.000 15.000613300 Komunalni troškovi 10.056 11.300 20.000613400 Nabavka materijala 15.905 93.000 80.000613500 Usluge prevoza i goriva 5.990 17.000 18.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 15.000 15.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 18.102 54.000 70.000
476
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 483 5.000 10.000613900 Ugovorene usluge 282.605 1.947.232 1.346.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 353.758 2.160.532 1.582.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 353.758 3.060.305 2.603.012
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 20.000 0821300 Oprema 27.071 40.000 30.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 27.071 60.000 30.000 UKUPNO: 380.830 3.120.305 2.633.012
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLINE ORGANIZACIONI KOD: 341
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Budžet 2009.
611100 Bruto plate 899.772 787.461611200 Naknade troškova zaposlenih 0 26.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 47.248
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 899.772 860.709613100 Putni troškovi 14.570 10.500 9.710613200 Energija 6.048 10.000 5.191613300 Komunalni troškovi 10.056 11.300 4.749613400 Nabavka materijala 15.905 93.000 73.298613500 Usluge prevoza i goriva 5.990 17.000 10.184613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 15.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 18.102 54.000 9.133613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 483 5.000 3.873
477
613900 Ugovorene usluge 282.605 1.944.732 1.011.703
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 353.758 2.160.532 1.127.841614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 353.758 3.060.305 1.988.550
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 20.000 0821300 Oprema 27.071 40.000 30.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 27.071 60.000 30.000 UKUPNO: 380.830 3.120.305 2.018.550
Amandman br. 89 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline, organizacioni kod 341, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLINE ORGANIZACIONI KOD: 341
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik - asistent za GIS VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
478
Viši stručni saradnik - asistent za plansku dokumentaciju VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Šef Službe za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam VIII 1 2.251,00 12 5 135.060,00
Viši stručni saradnik za zaštitu kulturno-historijskih objekata VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za zaštitu okoline VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00
Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Stručni referent za zaštitu okoline IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Stručni referent za prostorno planiranje i urbanizam V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Šef Službe za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Stručni referent za legalizaciju V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Pripravnik (na određeno vrijeme - 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 4 86.438,40UKUPNO 40 938.690,40BRUTO PLATE 40 938.690,40
479
DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 56.321,42UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 995.011,82¹ Plata pripravnika umanjena za 20%
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda:
ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLINE ORGANIZACIONI KOD: 341
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 0 1 0,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i internu kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik - asistent za GIS VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik - asistent za plansku dokumentaciju VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Šef službe za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline VIII 2 2.437,00 0 1 0,00
Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam VIII 1 2.251,00 12 4 108.048,00
Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam VIII 1 2.251,00 0 1 0,00
480
Viši stručni saradnik za zaštitu kulturno-historijskih objekata VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
*Viši stručni saradnik za zaštitu kulturno-historijskih objekta VIII 1 2.251,00 2 1 4.502,00
Viši stručni saradnik za zaštitu okoline VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00
Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Stručni referent za zaštitu okoline IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Stručni referent za prostorno planiranje i urbanizam V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Šef Službe za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za legalizaciju VIII 1 2.251,00 12 2 54.024,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Stručni referent za legalizaciju V 3 1.302,00 12 4 62.496,00
Administrator za protokol i arhivu IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
Pripravnik (na određeno vrijeme- 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 2 43.219,20
Pripravnik (na određeno vrijeme- 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 0 2 0,00UKUPNO 35 787.461,20BRUTO PLATE 35 787.461,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 47.247,67UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 834.708,87 ¹ Plata pripravnika umanjena za 20%, *Pozicija je planirana na dva mjeseca jer uposlenik od 1. 3. 2009. godine na neplaćenom odsustvu
481
Amandman br. 90 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Pododjeljenja za imovinskopravne poslove, organizacioni kod 342, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 342
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 424.017 448.930611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 26.936
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 424.017 478.865613100 Putni troškovi 1.947 2.000 2.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 1.958 15.000 20.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 7.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 625 6.000 10.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 5.000613900 Ugovorene usluge 8.883 187.500 110.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 13.412 210.500 154.000614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 13.412 634.517 632.865
821100 Nabavka nekretnina 572.948 80.850 1.500.000821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 40.000 20.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 572.948 120.850 1.520.000
U K U P N O 586.360 755.367 2.152.865
482
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 342
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 424.017 417.454611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.047
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 424.017 445.501613100 Putni troškovi 1.947 2.000 1.966613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 1.958 15.000 12.538613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 625 6.000 0613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 8.883 187.500 8.205
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 13.412 210.500 22.709614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 13.412 634.517 468.210
821100 Nabavka nekretnina 572.948 80.850 1.500.000821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 40.000 20.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 572.948 120.850 1.520.000
U K U P N O 586.360 755.367 1.988.210
483
Amandman br. 91 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Pododjeljenja za imovinskopravne poslove, organizacioni kod 342, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 342
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za imovinskopravne poslove IX 2 3.692,00 12 1 44.304,00Viši stručni saradnik asistent za rješavanje imovinskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 9 283.284,00Viši stručni saradnik - asistent za rješavanje imoviskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Namještenik II kategorije - referent za službenu poštu (kurir) IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00Pripravnik (na određeno vrijeme - 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 1 21.609,60UKUPNO 15 448.929,60BRUTO PLATE 15 448.929,60DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 26.935,78UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 475.865,38¹Plata pripravnika umanjuje se za 20%
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI PODODJELJENJE: IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI ORGANIZACIONI KOD: 342
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
484
Šef Pododjeljenja za imovinskopravne poslove IX 2 3.692,00 12 1 44.304,00Viši stručni saradnik asistent za rješavanje imovinskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 8 251.808,00
Viši stručni saradnik - asistent za rješavanje imoviskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 0 1 0,00Viši stručni saradnik - asistent za rješavanje imoviskopravnih poslova VIII 3 2.623,00 12 2 62.952,00Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Namještenik II kategorije - referent za službenu poštu (kurir) IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00Pripravnik (na određeno vrijeme - 12 mjeseci)¹ VIII 1 2.251,00 12 1 21.609,60UKUPNO 14 417.453,60BRUTO PLATE 14 417.453,60DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 25.047,22UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 442.500,82¹ Plata pripravnika umanjena za 20%, pozicija je na određeno vrijeme
Amandman br. 92 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenja za privredni razvoj, organizacioni kod 351, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU PODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ ORGANIZACIONI KOD: 351
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 317.302 298.513611200 Naknade troškova zaposlenih 0 33.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 17.911
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.302 349.423613100 Putni troškovi 11.963 8.000 3.000
485
613200 Energija 2.861 16.000 9.000613300 Komunalni troškovi 8.678 7.100 11.000613400 Nabavka materijala 12.507 10.000 14.000613500 Usluge prevoza i goriva 4.677 4.300 10.300613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 1.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 100.683 7.000 18.100613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 325 1.000 1.000613900 Ugovorene usluge 1.678.268 633.200 130.700
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.819.962 687.600 197.100614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.736.222 1.665.000 1.175.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 1.200.000 0614500 Subvencije privatnim preduzećima 60.904 1.100.000 950.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.797.126 3.965.000 2.125.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.617.088 4.969.902 2.671.523
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 129.326 1.436.262 400.000821300 Oprema 1.243 20.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 130.569 1.456.262 400.000
UKUPNO: 3.747.657 6.426.164 3.071.523 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU PODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ ORGANIZACIONI KOD: 351
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 317.302 276.228611200 Naknade troškova zaposlenih 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 16.574
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 317.302 295.802613100 Putni troškovi 11.963 8.000 7.319
486
613200 Energija 2.861 16.000 0613300 Komunalni troškovi 8.678 7.100 6.336613400 Nabavka materijala 12.507 10.000 8.820613500 Usluge prevoza i goriva 4.677 4.300 3.544613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 100.683 7.000 2.218613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 325 1.000 516613900 Ugovorene usluge 1.678.268 633.200 321.574
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.819.962 686.600 350.327614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 100.000614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 1.736.222 1.665.000 1.025.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 1.200.000 20.000614500 Subvencije privatnim preduzećima 60.904 1.000.000 980.000
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1.797.126 3.865.000 2.125.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.617.088 4.868.902 2.771.129
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 129.326 1.436.262 400.000821300 Oprema 1.243 20.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 130.569 1.456.262 400.000
UKUPNO: 3.747.657 6.325.164 3.171.129 Amandman br. 93 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenja za privredni razvoj, organizacioni kod 351, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ ORGANIZACIONI KOD: 351
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef odjeljenja IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Šef Pododjeljenja za privredni razvoj VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
487
Viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Viši stručni saradnik za razvoj malih i srednjih preduzeća VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za trgovinu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni saradnik za analize, praćenje i izvještavanje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni referent za statističke analize IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80UKUPNO 11 298.512,60BRUTO PLATE 11 298.512,60DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 17.910,76UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 316.423,36
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ ORGANIZACIONI KOD: 351
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Odjeljenja 4.819,00 12 1 57.828,00
Šef Pododjeljenja za privredni razvoj VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85
Viši stručni saradnik za razvoj malih i srednjih preduzeća VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
488
Viši stručni saradnik za trgovinu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni saradnik za analize, praćenje i izvještavanje VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent za statističke analize IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni savjetnik za pravna pitanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80UKUPNO 11 276.228,25BRUTO PLATE 11 276.228,25DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 16.573,70UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 292.801,95
Amandman br. 94 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport, organizacioni kod 352, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORT ORGANIZACIONI KOD: 352
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 448.850 427.597611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 25.656
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 448.850 459.253613100 Putni troškovi 14.979 6.500 3.500613200 Energija 56.449 80.000 120.000613300 Komunalni troškovi 22.709 30.000 28.000613400 Nabavka materijala 68.285 47.000 105.000613500 Usluge prevoza i goriva 7.506 7.000 12.300613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 30.000 30.000
489
613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.688 60.517 87.830613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs.r azlike 177 7.000 7.000613900 Ugovorene usluge 1.113.014 1.126.530 1.150.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.422.806 1.394.547 1.543.630614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 109.800 220.000 150.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 2.192.088 1.666.000 1.450.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2.301.888 1.886.000 1.600.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.724.694 3.729.396 3.602.883
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 978.972 4.119.738 1.635.000821300 Oprema 0 30.000 95.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 284.137 165.000 40.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 1.263.109 4.314.738 1.770.000
U K U P N O 4.987.804 8.044.134 5.372.883 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORT ORGANIZACIONI KOD: 352
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 448.850 405.313611200 Naknade troškova zaposlenih 0 6.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 24.319
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 448.850 435.632613100 Putni troškovi 14.979 6.500 6.319613200 Energija 56.449 80.000 73.501613300 Komunalni troškovi 22.709 30.000 14.195613400 Nabavka materijala 68.285 47.000 32.701613500 Usluge prevoza i goriva 7.506 8.000 5.911613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 30.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 139.688 60.517 56.765
490
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 177 7.000 996613900 Ugovorene usluge 1.113.014 1.226.530 1.427.229
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 1.422.806 1.495.547 1.617.617614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 109.800 220.000 150.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 2.192.088 1.666.000 1.450.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2.301.888 1.886.000 1.600.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 3.724.694 3.830.396 3.653.249
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 978.972 4.119.738 41.510821300 Oprema 0 30.000 100.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 284.137 165.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 1.263.109 4.314.738 141.510
U K U P N O 4.987.804 8.145.134 3.794.759 Amandman br. 95 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport, organizacioni kod 352, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORT ORGANIZACIONI KOD: 352
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Rukovodilac Doma kulture i etno arheološke zbirke VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Rukovodilac biblioteke VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Bibliotekar VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši knjižničar VII 1 1.736,00 12 5 104.160,00Knjižničar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
491
Rukovodilac Umjetničke galerije VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni saradnik za razvoj sporta VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za upravljanje audio i svjetlosnom tehnikom Doma kulture IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72Radnik na održavanju opreme II 1 723,85 12 2 17.372,40Šef Službe za turizam VIII 4 2.808,62 12 1 33.703,44Viši stručni saradnik za razvoj turizma VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Radnik na održavanju opreme i eksponata Umjetničke galerije IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36UKUPNO 21 427.596,96BRUTO PLATE 21 427.596,96DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 25.655,82UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 453.252,78
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURA PODODJELJENJE: TURIZAM, KULTURA I SPORT ORGANIZACIONI KOD: 352
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Rukovodilac Doma kulture i etno arheološke zbirke VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Rukovodilac biblioteke VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Bibliotekar VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši knjižničar VII 1 1.736,00 12 5 104.160,00Knjižničar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
492
Rukovodilac Umjetničke galerije VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni saradnik za razvoj sporta VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za upravljanje audio i svjetlosnom tehnikom Doma kulture IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72Radnik na održavanju opreme II 1 723,85 12 2 17.372,40
Šef Službe za turizam VIII 4 2.808,62 12 1 33.703,44
Viši stručni saradnik za razvoj turizma VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za razvoj turizma VII 6 2.025,85 1 1 2.025,85
Radnik na održavanju opreme i eksponata Umjetničke galerije IV 1 1.038,53 12 1 12.462,36UKUPNO 21 405.312,61BRUTO PLATE 21 405.312,61DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 24.318,76UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 429.631,37
Amandman br. 96 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Ured direktora Direkcije, organizacioni kod 371, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: DIREKCIJA ZA FINANSIJE URED DIREKTORA DIREKCIJE ZA FINANSIJE ORGANIZACIONI KOD: 371
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 233.477 219.573611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.174
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 233.477 232.747613100 Putni troškovi 14.420 9.000 3.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0
493
613400 Nabavka materijala 725 6.700 0613500 Usluge prevoza i goriva 8.484 12.000 12.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.346 4.300 3.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 532 1.500 1.500
613900 Ugovorene usluge 61.741 19.266 19.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 97.247 52.766 39.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 97.247 286.243 272.247
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 75.393 0821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 90.393 0 0
UKUPNO: 187.640 286.243 272.247 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE URED DIREKTORA DIREKCIJE ZA FINANSIJE ORGANIZACIONI KOD: 371 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 233.477 219.573611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.174
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 233.477 232.747613100 Putni troškovi 14.420 9.500 13.143613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 725 6.700 0
494
613500 Usluge prevoza i goriva 8.484 8.000 6.972613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 11.346 5.800 1.975
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 532 1.500 575
613900 Ugovorene usluge 61.741 21.266 22.403
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 97.247 52.766 45.068
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 97.247 286.243 277.815
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 75.393 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 15.000 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 90.393 0 0
UKUPNO: 187.640 286.243 277.815 Amandman br. 97 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Ured direktora Direkcije, organizacioni kod 371, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA DIREKCIJE ORGANIZACIONI KOD: 371
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Direkcije 4.960,00 12 1 59.520,00
Šef Ureda direktora Direkcije za finansije VIII 6 3.179,07 12 1 38.148,84
495
Stručni savjetnik za fiskalne analize, makroekonomska istraživanja i praćenja fiskalnih propisa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za unapređenje kontrole i naplate javnih prihoda VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za budžetske analize i unapređivanje budžetskog procesa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80UKUPNO 6 219.572,88BRUTO PLATE 6 219.572,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.174,37UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 232.747,25
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA DIREKCIJE ORGANIZACIONI KOD: 371
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Direkcije 4.960,00 12 1 59.520,00
Šef Ureda direktora Direkcije za finansije VIII 6 3.179,07 12 1 38.148,84
Stručni savjetnik za fiskalne analize, makroekonomska istraživanja i praćenja fiskalnih propisa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za unapređenje kontrole i naplate javnih prihoda VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
496
Stručni savjetnik za budžetske analize i unapređivanje budžetskog procesa VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80UKUPNO 6 219.572,88BRUTO PLATE 6 219.572,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.174,37UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 232.747,25
Amandman br. 98 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Trezor, organizacioni kod 372, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: DIREKCIJA ZA FINANSIJE TREZOR ORGANIZACIONI KOD: 372 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 993.561 1.049.448611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 62.967
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 993.561 1.112.415613100 Putni troškovi 11.292 6.000 4.000613200 Energija 53.202 38.200 0613300 Komunalni troškovi 32.419 39.800 0613400 Nabavka materijala 47.219 44.900 0613500 Usluge prevoza i goriva 2.925 5.000 6.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 24.088 35.800 35.500
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 47.785 122.500 172.500
613900 Ugovorene usluge 170.895 161.000 6.147.477
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 389.826 453.200 6.365.477
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
497
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0616200 Izdaci za inostrane kamate 0 0 647.303
UKUPNE KAMATE 0 0 647.303
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET I KAMATE 389.826 1.446.761 8.125.195
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst.i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 0 0 372.277
UKUPNE OTPLATE DUGA 0 0 372.277
U K U P N O (TEKUĆI, KAPITALNI BUDŽET I
OTPLATA DUGA) 389825,51 1.446.761 8.497.472 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE TREZOR ORGANIZACIONI KOD: 372
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 993.561 1.042.435611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 62.546
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 993.561 1.104.981613100 Putni troškovi 11.292 11.000 6.215613200 Energija 53.202 38.200 0613300 Komunalni troškovi 32.419 49.800 0613400 Nabavka materijala 47.219 39.900 0613500 Usluge prevoza i goriva 2.925 5.000 3.509613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 24.088 35.800 21.775
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 47.785 90.500 36.533
613900 Ugovorene usluge 170.895 151.000 6.233.912
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 389.826 421.200 6.301.944
498
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0616200 Izdaci za inostrane kamate 0 0 579.150
UKUPNE KAMATE 0 0 579.150
UKUPNO TEKUĆI BUDŽET I KAMATE 389.826 1.414.761 7.986.075
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst.i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 0 0 372.276
UKUPNE OTPLATE DUGA 0 0 372.276
U K U P N O (TEKUĆI, KAPITALNI BUDŽET I
OTPLATA DUGA) 389825,51 1.414.761 8.358.351 Amandman br. 99 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Trezor, organizacioni kod 372, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: TREZOR ORGANIZACIONI KOD: 372
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Trezora IX 6 4.818,97 12 1 57.827,64Šef Sektora za izvršenje budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Ureda pripreme budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Sektora za računovodstvo i centralizovani obračun plata VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
499
Šef Ureda za kontrolu budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Odsjeka za jedinstveni račun i upravljanje javnim dugom VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef odsjeka za plaćanje rashoda budžetskih korisnika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef odsjeka Glavne knjige Trezora VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka za centralizovani obračun plata VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Interni kontrolor rashoda VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za izvršenje plaćanja i poravnanja VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za izradu i usvajanje budžeta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za planiranje, izradu i usvajanje javnih prihoda i poreza VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za upravljanje javnim dugom VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za finansijsko izvještavanje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Viši stručni saradnik za kontrolu ulaznih i izlaznih dokumenata VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za bilansiranje i PDV VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Stručni saradnik za kontiranje ulaznih dokumenata VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Glavni knigovođa VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Stručni saradnik za upravljanje novčanim tokovima VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64Stručni saradnik za stalna sredstva VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64Likvidator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Finansijski knjigovođa V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Finansijski knjigovođa IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za obračun i kontrolu poreza na platu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za obračun plata IV 5 1.174,90 12 3 42.296,40Stručni referent za unos ulaznih i izlaznih dokumenata IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za računovodstvo IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
500
Stručni referent za evidenciju i praćenje budžeta IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za opšte fakturisanje IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za blagajničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za plaćanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za evidenciju javnih prihoda IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za operativno i fiskalno planiranje VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za prijem i obradu zahtjeva za budžetom i virmanizaciju VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
Viši stručni saradnik za kontrolu organizacije poslovanja i informisanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za analitičku evidenciju kupaca i dobavljača VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za kontrolu završnih računa VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za ostala plaćanja VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za konsolidaciju vanbudžetskih fondova i institucija VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Stručni referent za obračun plata IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80UKUPNO 48 1.049.448,12BRUTO PLATE 48 1.049.448,12DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 62.966,89UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.112.415,01
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: TREZOR ORGANIZACIONI KOD: 372
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Trezora 4.818,97 12 1 57.827,64Šef Sektora za izvršenje budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
501
Šef Ureda pripreme budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Sektora za računovodstvo i centralizovani obračun plata VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Ureda za kontrolu budžeta VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Odsjeka za jedinstveni račun i upravljanje javnim dugom VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef odsjeka za plaćanje rashoda budžetskih korisnika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef odsjeka Glavne knjige Trezora VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka za centralizovani obračun plata VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Interni kontrolor rashoda VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za izvršenje plaćanja i poravnanja VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za izradu i usvajanje budžeta VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za planiranje, izradu i usvajanje javnih prihoda i poreza VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za upravljanje javnim dugom VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za finansijsko izvještavanje VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Viši stručni saradnik za kontrolu ulaznih i izlaznih dokumenata VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za bilansiranje i PDV VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16Stručni saradnik za kontiranje ulaznih dokumenata VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Glavni knigovođa VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28Stručni saradnik za upravljanje novčanim tokovima VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64Stručni saradnik za stalna sredstva VI 5 1.587,22 12 1 19.046,64Likvidator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Finansijski knjigovođa V 1 1.239,99 12 1 14.879,88Finansijski knjigovođa IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za obračun i kontrolu poreza na platu IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za obračun plata IV 5 1.174,90 12 4 56.395,20
502
Stručni referent za unos ulaznih i izlaznih dokumenata IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za računovodstvo IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za evidenciju i praćenje budžeta IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za opšte fakturisanje IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za blagajničke poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za plaćanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za evidenciju javnih prihoda IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za operativno i fiskalno planiranje VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za prijem i obradu zahtjeva za budžetom i virmanizaciju VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za kontrolu organizacije poslovanja i informisanja VII3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za analitičku evidenciju kupaca i dobavljača VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za kontrolu završnih računa VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za ostala plaćanja VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88Viši stručni saradnik za konsolidaciju vanbudžetskih fondova i institucija VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88UKUPNO 48 1.042.435,44BRUTO PLATE 48 1.042.435,44DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 62.546,13UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.104.981,57
Amandman br. 100 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Porezna uprava, organizacioni kod 373, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: DIREKCIJA ZA FINANSIJE POREZNA UPRAVA ORGANIZACIONI KOD: 373 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
503
611100 Bruto plate 1.389.891 1.497.691611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 89.861
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.389.891 1.587.552613100 Putni troškovi 12.257 9.000 4.000613200 Energija 36.266 34.400 0613300 Komunalni troškovi 44.094 34.180 0613400 Nabavka materijala 35.002 42.400 0613500 Usluge prevoza i goriva 12.049 13.000 15.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 1.500 7.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 27.873 13.700 5.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.042 2.200 2.400
613900 Ugovorene usluge 60.991 265.150 89.200
UKUPNE NABAVKE I UGOV.USL. 229.573 415.530 123.100
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 229.573 1.805.421 1.710.652
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 229573 1.805.421 1.710.652 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE POREZNA UPRAVA ORGANIZACIONI KOD: 373 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.389.891 1.490.629
504
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 89.438
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.389.891 1.580.067613100 Putni troškovi 12.257 9.000 6.215613200 Energija 36.266 28.400 0613300 Komunalni troškovi 44.094 46.180 0613400 Nabavka materijala 35.002 43.900 0613500 Usluge prevoza i goriva 12.049 13.000 9.113613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 7.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 27.873 13.700 2.806
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.042 2.200 958
613900 Ugovorene usluge 60.991 291.150 99.546
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 229.573 447.530 125.638
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 229.573 1.837.421 1.705.705
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 229573 1.837.421 1.705.705 Amandman br. 101 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Porezna uprava, organizacioni kod 373, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: POREZNA UPRAVA ORGANIZACIONI KOD: 373
505
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Porezne uprave Brčko distrikta IX 6 4.818,97 12 1 57.827,64Interni kontrolor oporezivanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Šef Sektora za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Sektora za eksternu kontrolu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka za prinudnu naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za istrage i obavještenja VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Stručni savjetnik za pravne poslove prinudne naplate VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Inspektori za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 5 135.036,00Inspektori za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 8 216.057,60Inspektori za istrage i obavještenja VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40Viši stručni saradnik za utvrđivanje i naplatu poreznih obaveza VIII 1 2.250,60 12 8 216.057,60Stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VI 5 1.587,22 12 5 95.233,20Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu poreza VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni referent za izvršenje prinudne naplate V 1 1.239,99 12 10 148.798,80
506
Stručni referent za pripremu i obradu poreznih prijava IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00Stručni referent poreznih kartica IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za izdavanje poreznih uvjerenja IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za registraciju poreznih obveznika IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Viši stručni saradnik za poslove prinudne naplate VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Informatičar-programer VIII 1 2.250,60 6 1 13.503,60Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza od nekretnina VIII 3 2.622,59 6 1 15.735,54Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni referent za geodetske poslove IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 6 1 7.049,40UKUPNO 66 1.497.690,66BRUTO PLATE 66 1.497.690,66DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 89.861,44UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.587.552,10
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: POREZNA UPRAVA ORGANIZACIONI KOD: 373
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Porezne uprave Brčko distrikta IX 6 4.818,97 12 1 57.827,64
507
Interni kontrolor oporezivanja VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Šef Sektora za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Sektora za eksternu kontrolu VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Šef Odsjeka za prinudnu naplatu poreza VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Glavni inspektor za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Glavni inspektor za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Glavni inspektor za istrage i obavještenja VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Stručni savjetnik za pravne poslove prinudne naplate VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Inspektori za kontrolu velikih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 5 135.036,00
Inspektori za kontrolu srednjih i malih poreznih obveznika VIII 1 2.250,60 12 8 216.057,60
Inspektori za istrage i obavještenja VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Viši stručni saradnik za utvrđivanje i naplatu poreznih obaveza VII 6 2.025,85 12 8 194.481,60
Stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VI 5 1.587,22 12 6 114.279,84
Stručni saradnik za prinudnu naplatu poreza VI 6 1.625,94 12 1 19.511,28
Stručni referent za izvršenje prinudne naplate V 1 1.239,99 12 10 148.798,80
508
Stručni referent za pripremu i obradu poreznih prijava IV 5 1.174,90 12 5 70.494,00Stručni referent poreznih kartica IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za izdavanje poreznih uvjerenja IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za registraciju poreznih obveznika IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Viši stručni saradnik za poslove prinudne naplate VII 3 1.852,24 12 1 22.226,88
Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Informatičar-programer VIII 1 2.250,60 8 1 18.004,80
Šef Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza od nekretnina VIII 3 2.622,59 8 1 20.980,72
Viši stručni saradnik za utvrđivanje poreza od nekretnina VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Stručni referent za nekretnine IV 5 1.174,90 8 1 9.399,20UKUPNO 66 1.490.628,84BRUTO PLATE 66 1.490.628,84DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 89.437,73UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 1.580.066,57
Amandman br. 102 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Stručna služba Direkcije, organizacioni kod 374, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: DIREKCIJA ZA FINANSIJE STRUČNA SLUŽBA DIREKCIJE ZA FINANSIJE ORGANIZACIONI KOD: 374 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
509
611100 Bruto plate 0 192.631 199.141611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 40.500612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 11.948
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 192.631 251.590613100 Putni troškovi 0 2.000 1.000613200 Energija 0 0 88.000613300 Komunalni troškovi 0 0 99.700613400 Nabavka materijala 0 15.000 112.600613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.500 5.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 7.000 45.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 500 700
613900 Ugovorene usluge 0 15.000 95.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 45.000 447.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 237.631 699.090
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 52.500 40.157821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 52.500 40.157
U K U P N O 0 290.131 739.247 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE STRUČNA SLUŽBA DIREKCIJE ZA FINANSIJE ORGANIZACIONI KOD: 374 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 192.631 168.907
510
611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 30.500612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 10.134
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 192.631 209.541613100 Putni troškovi 0 2.000 1.807613200 Energija 0 0 62.705613300 Komunalni troškovi 0 0 94.106613400 Nabavka materijala 0 15.000 91.815613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.500 3.190613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 7.000 25.412
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 500 268
613900 Ugovorene usluge 0 15.000 149.963
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 45.000 429.266
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 237.631 638.807
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 52.500 40.157821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 52.500 40.157
U K U P N O 0 290.131 678.964 Amandman br. 103 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Direkcije za finansije, Stručna služba Direkcije, organizacioni kod 374, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA DIREKCIJE ORGANIZACIONI KOD: 374
511
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Stručni savjetnik za pravne, administrativne i zajedničke poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik za analitičke i informatičke poslove VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za pravne i zajedničke poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Viši stručni saradnik za potvrđivanje raspoloživosti sredstava VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Stručni referent za opšte poslove i arhivu IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Referent za tehničku podršku u administraciji IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72
Vozač-kurir III 6 987,32 6 1 5.923,92UKUPNO 10 199.141,44BRUTO PLATE 10 199.141,44DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 11.948,49UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 211.089,93
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: DIREKCIJA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONA JEDINICA: STRUČNA SLUŽBA DIREKCIJE ORGANIZACIONI KOD: 374
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
512
Stručni savjetnik za pravne, administrativne i zajedničke poslove VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
Viši stručni saradnik za analitičke i informatičke poslove VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za pravne i zajedničke poslove VII 6 2.025,85 0 1 0,00Viši stručni saradnik za potvrđivanje raspoloživosti sredstava VII 5 1.966,93 12 1 23.603,16
Stručni referent za opšte poslove i arhivu IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Referent za tehničku podršku u administraciji IV 1 1.038,53 12 2 24.924,72UKUPNO 8 168.907,32BRUTO PLATE 8 168.907,32DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 10.134,44UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 179.041,76
Amandman br. 104 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Komisije za papire od vrijednosti, organizacioni kod 381, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONI KOD: 381
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 287.205 228.405611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 13.704
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 287.205 242.110613100 Putni troškovi 13.567 5.500 1.500613200 Energija 1.551 8.600 8.600613300 Komunalni troškovi 4.576 5.700 5.600613400 Nabavka materijala 5.148 3.000 4.000613500 Usluge prevoza i goriva 1.589 2.000 3.000
513
613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 8.142 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.829 8.000 10.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 175 700 1.000613900 Ugovorene usluge 40.608 43.000 68.800
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 80.184 76.500 102.500614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 80.184 363.705 344.610
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 1.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 1.000 5.000 UKUPNO: 80.184 364.705 349.610
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONI KOD: 381
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 287.205 239.477611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.368
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 287.205 253.845613100 Putni troškovi 13.567 5.500 3.868613200 Energija 1.551 8.600 6.918613300 Komunalni troškovi 4.576 5.700 4.001613400 Nabavka materijala 5.148 3.000 1.763613500 Usluge prevoza i goriva 1.589 2.000 725613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8.142 0 0
514
613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.829 8.000 7.992613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 175 700 267613900 Ugovorene usluge 40.608 43.000 33.698
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 80.184 76.500 59.232614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 80.184 363.705 313.077
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 1.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 1.000 5.000 UKUPNO: 80.184 364.705 318.077
Amandman br. 105 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Komisije za papire od vrijednosti, organizacioni kod 381, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONA JEDINICA: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONI KOD: 381
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Komisije VIII 6 3.164,00 12 1 37.968,00Zamjenik pred. Komisije VIII 6 3.164,00 12 1 37.968,00
Član Komisije VIII 6 3.164,00 12 1 37.968,00
Sekretar komisije- šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj centr. registra VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Voditelj registra emitenata VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08Administrator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
515
UKUPNO 7 228.405,24BRUTO PLATE 7 228.405,24DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 13.704,31UKUPNO BRUTO PLATE 242.109,55
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONA JEDINICA: KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ORGANIZACIONI KOD: 381
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Komisije 4.819,87 12 1 57.838,44Zamjenik pred. Komisije 4.366,87 12 1 52.402,44
Član Komisije 3.850,46 12 1 46.205,52
Sekretar komisije - šef Stručne službe VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Voditelj centr. registra VIII 3 2.622,59 12 1 31.471,08
Voditelj registra emitenata VIII 3 2.622,59 0 1 0,00Administrator V 3 1.302,00 12 1 15.624,00UKUPNO 6 239.476,56BRUTO PLATE 6 239.476,56DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 14.368,59UKUPNO BRUTO PLATE 253.845,15
Amandman br. 106 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured direktora, organizacioni kod 391, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM URED DIREKTORA ORGANIZACIONI KOD: 391
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 120.093 125.481611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000
516
612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 7.529
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 120.093 136.010613100 Putni troškovi 1.058 2.200 2.200613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 500 1.000613400 Nabavka materijala 5.610 2.000 1.000613500 Usluge prevoza i goriva 84 2.000 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.101 0 0613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 23.796 7.500 19.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 32.649 14.200 25.200614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 32.649 134.293 161.210
821100 Nabavka nekretnina 0 1.020.000 200.000821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 17.502 65.000 65.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 17.502 1.085.000 265.000
UKUPNO: 50.151 1.219.293 426.210 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM URED DIREKTORA ORGANIZACIONI KOD: 391
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 120.093 101.171611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 6.070
517
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 120.093 110.241613100 Putni troškovi 1.058 4.700 3.063613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 3.800 3.471613400 Nabavka materijala 5.610 1.200 0613500 Usluge prevoza i goriva 84 2.000 1.904613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.101 0 0613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 23.796 4.500 3.650
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 32.649 16.200 12.088614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 32.649 136.293 122.329
821100 Nabavka nekretnina 0 1.020.000 500.000821200 Nabavka građevina 0 0 700.000821300 Oprema 17.502 65.000 40.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 17.502 1.085.000 1.240.000
UKUPNO: 50.151 1.221.293 1.362.329
Amandman br. 107 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured direktora, organizacioni kod 391, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA ORGANIZACIONI KOD: 391
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
518
Direktor Ureda IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Viši stručni saradnik za analizu i tehničku dokumentaciju VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Pravni savjetnik za Ured VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 4 125.481,00BRUTO PLATE 4 125.481,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.528,86UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 133.009,86
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: URED DIREKTORA
ORGANIZACIONI KOD: 391
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Direktor Ureda 4.819,00 12 1 57.828,00
Tehnički sekretar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Viši stručni saradnik za analizu i tehničku dokumentaciju VII 6 2.025,85 0 1 0,00Pravni savjetnik za Ured VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 3 101.170,80BRUTO PLATE 3 101.170,80DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 6.070,25UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 107.241,05
519
Amandman br. 108 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor za raspolaganje, organizacioni kod 392, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA RASPOLAGANJE ORGANIZACIONI KOD: 392
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 279.805 312.159611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 18.730
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 279.805 335.889613100 Putni troškovi 0 1.800 1.800613200 Energija 0 4.000 3.000613300 Komunalni troškovi 0 4.000 3.000613400 Nabavka materijala 0 8.000 8.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.000 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 451.000 281.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 130.000 105.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 601.800 401.800614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 881.605 737.689
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 881.605 737.689
520
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA RASPOLAGANJE ORGANIZACIONI KOD: 392
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 279.805 312.159611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 18.730
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 279.805 335.889613100 Putni troškovi 0 2.800 1.943613200 Energija 0 1.000 0613300 Komunalni troškovi 0 9.000 7.312613400 Nabavka materijala 0 6.000 4.722613500 Usluge prevoza i goriva 0 5.000 3.865613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 451.000 364.520613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 109.000 90.306
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 583.800 472.668614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 863.605 808.557
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 863.605 808.557
521
Amandman br. 109 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor za raspolaganje, organizacioni kod 392, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA RASPOLAGANJE ORGANIZACIONI KOD: 392
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za raspolaganje VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Savjetnik za ekonomska pitanja i privatizaciju VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za stambeni fond, poslovne prostore i javne površine VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00Viši stručni saradnik za imov. institucija i drugu imovinu koja nema titulara VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za upravljanje građevinskim, poljoprivrednim zemljištem i šumama VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za privatizaciju VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Viši stručni saradnik za kulturne i sportske objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20UKUPNO 13 312.159,48BRUTO PLATE 312.159,48DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 18.729,57UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 330.889,05
522
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA RASPOLAGANJE ORGANIZACIONI KOD: 392
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za raspolaganje VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Savjetnik za ekonomska pitanja i privatizaciju VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Viši stručni saradnik za stambeni fond, poslovne prostore i javne površine VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00Viši stručni saradnik za imov. institucija i drugu imovinu koja nema titulara VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00
Viši stručni saradnik za upravljanje građevinskim, poljoprivrednim zemljištem i šumama VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za privatizaciju VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40Viši stručni saradnik za kulturne i sportske objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za pravne poslove VII 6 2.025,85 12 2 48.620,40
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Kurir II 1 723,85 12 1 8.686,20UKUPNO 13 312.159,48BRUTO PLATE 312.159,48DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 18.729,57UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 330.889,05
Amandman br. 110
523
U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor održavanja, organizacioni kod 393, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 393
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 548.610 586.701611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 7.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 35.202
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 548.610 628.903613100 Putni troškovi 0 2.300 2.300613200 Energija 0 247.000 210.000613300 Komunalni troškovi 0 12.700 18.500613400 Nabavka materijala 0 32.300 32.300613500 Usluge prevoza i goriva 0 3.200 13.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 9.000 9.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 1.041.700 1.289.500613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 9.300 104.300613900 Ugovorene usluge 0 156.000 174.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.513.500 1.852.900614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 2.062.109 2.481.803
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 170.000 155.000821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 3.557.025 1.540.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 3.727.025 1.695.000
UKUPNO: 0 5.789.134 4.176.803
524
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 393
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 548.610 525.163611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 7.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 31.510
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 548.610 563.673613100 Putni troškovi 0 1.800 1.016613200 Energija 0 232.000 178.064613300 Komunalni troškovi 0 17.700 14.596613400 Nabavka materijala 0 32.300 28.711613500 Usluge prevoza i goriva 0 8.700 7.246613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 9.000 6.505613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 1.041.700 813.598613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 4.300 1.062613900 Ugovorene usluge 0 184.000 58.755
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 1.531.500 1.109.553614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 2.080.109 1.673.226
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 170.000 1.502.000821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 3.557.025 2.590.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 3.727.025 4.092.000
UKUPNO: 0 5.807.134 5.765.226
525
Amandman br. 111 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor za održavanje, organizacioni kod 393, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 393
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za održavanje registra VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Voditelj projekta za objekte od kulturnog značaja VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20
Viši stručni saradnik za javne objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent za javne objekte V 3 1.302,00 12 3 46.872,00
Stručni referent za tehničku dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88
Stručni referent za elektroinstalacije V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Majstor na održavanju javnih objekata III 1 850,96 12 2 20.423,04
Kurir I 2 657,21 12 1 7.886,52
Viši stručni saradnik za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent-arhivar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za održavanje javne imovine IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60
Stručni referent za održavanje javne imovine V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Majstor na održavanju stambenog fonda III 1 850,96 12 3 30.634,56
526
Majstor na održavanju - kotlovođa III 1 850,96 12 1 10.211,52
Stručni referent za elekroinstalacije IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Domar gradskog stadiona III 1 850,96 12 1 10.211,52
Radnik na održavanju opreme i objekta sportskih dvorana I 1 643,25 12 4 30.876,00Viši stučni saradnik za parkinge i pijace VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Blagajnik - inkasant IV 1 1.039,00 12 6 74.808,00
Referent za osiguranje javne imovine IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 12 3 23.157,00
Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 6 3 11.578,50
*Majstor na održavanju javnih objekata III 1 850,96 12 1 10.211,52UKUPNO 43 586.700,94BRUTO PLATE 43 586.700,94DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 35.202,06UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 621.903,00* Pozicija na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 393
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za održavanje VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08Savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
527
kontrolu
Voditelj projekta za objekte od kulturnog značaja VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Viši stručni saradnik za javne objekte VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent za javne objekte V 3 1.302,00 12 3 46.872,00Stručni referent za tehn. dokumentaciju V 1 1.239,99 12 1 14.879,88
Stručni referent za elektroinstalacije V 3 1.302,00 12 1 15.624,00
Majstor na održavanju javnih objekata III 1 850,96 12 2 20.423,04
Kurir I 2 657,21 12 1 7.886,52
Viši stručni saradnik za mašinske instalacije VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Stručni referent - arhivar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80Stručni referent za održavanje javne imovine IV 5 1.174,90 12 2 28.197,60Stručni referent za održavanje javne imovine V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Majstor na održavanju stambenog fonda III 1 850,96 12 3 30.634,56
Majstor na održavanju - kotlovođa III 1 850,96 12 1 10.211,52
Stručni referent za elekroinstalacije IV 5 1.174,90 0 1 0,00
Stručni referent za administrativne poslove IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Domar gradskog stadiona III 1 850,96 0 1 0,00
Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 12 4 30.876,00Viši stučni saradnik za parkinge i pijace VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Blagajnik-inkasant IV 1 1.039,00 12 6 74.808,00
Referent za osiguranje javne imovine IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00
528
Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 12 1 7.719,00Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 0 2 0,00Radnik na održavanju opreme i objekata sportskih dvorana I 1 643,25 0 3 0,00UKUPNO 36 525.162,60BRUTO PLATE 36 525.162,60DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 31.509,76UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 556.672,36
Amandman br. 112 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor za registar, organizacioni kod 394, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA REGISTAR ORGANIZACIONI KOD: 394
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 128.634 139.320611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 8.359
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 128.634 150.679613100 Putni troškovi 0 1.200 1.200613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 500 500613400 Nabavka materijala 0 3.000 4.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.000 2.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 6.000 34.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 12.700 41.700614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
529
614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 141.334 192.379
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 141.334 192.379 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM SEKTOR ZA REGISTAR ORGANIZACIONI KOD: 394
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 128.634 139.320611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 3.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 8.359
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 128.634 150.679613100 Putni troškovi 0 1.200 840613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 500 0613400 Nabavka materijala 0 1.000 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 2.000 0613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0613900 Ugovorene usluge 0 6.000 3.783
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 10.700 4.623614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0
530
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 139.334 155.302
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
UKUPNO: 0 139.334 155.302 Amandman br. 113 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za upravljanje javnom imovinom, Sektor za registar, organizacioni kod 394, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA REGISTAR ORGANIZACIONI KOD: 394
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za registar VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za upravljanje GIS bazom podataka VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za upravljanje GIS i op. analizu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent - geometar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za ident. i klas. zemljišta IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za održavanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00UKUPNO 7 139.319,88BRUTO PLATE 7 139.319,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 8.359,19
531
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 147.679,07 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKTOR ZA REGISTAR ORGANIZACIONI KOD: 394
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za registar VIII 5 2.994,59 12 1 35.935,08
Viši stručni saradnik za upravljanje GIS bazom podataka VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Viši stručni saradnik za upravljanje GIS i op. analizu VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Stručni referent - geometar IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za ident. i klas. zemljišta IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za održavanje IV 5 1.174,90 12 1 14.098,80
Stručni referent za administrativne poslove IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00UKUPNO 7 139.319,88BRUTO PLATE 7 139.319,88DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 8.359,19UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 147.679,07
Amandman br. 114 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Kabinet gradonačelnika, organizacioni kod 401001, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA KABINET GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONI KOD: 401001
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 753.618 664.942
532
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 92.804612100 Doprinos na teret poslodavca 0 39.897
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 753.618 797.643613100 Putni troškovi 73.422 83.500 23.500613200 Energija 0 60.000 60.000613300 Komunalni troškovi 14.999 39.500 40.000613400 Nabavka materijala 34.675 25.000 30.000613500 Usluge prevoza i goriva 27.469 26.000 26.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 11.550 46.000 64.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 43.793 65.000 42.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.640 5.000 13.000
613900 Ugovorene usluge 708.446 910.000 1.435.600
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 915.994 1.260.000 1.734.100
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 50.100 24.000 24.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 782.019 1.054.000 904.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 832.119 1.078.000 928.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.748.113 3.091.618 3.459.743
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 19.609 105.000 35.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.609 105.000 35.000
U K U P N O 1.767.722 3.196.618 3.494.743Napomena: Na organizacionom kodu 401001- Kabinet gradonačelnika planirani su i materijalni troškovi za službenika za etiku i upravnu inspekciju
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA KABINET GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONI KOD: 401001 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 753.618 648.485
533
611200 Naknade trošova zaposlenih 0 44.663612100 Doprinos na teret poslodavca 0 38.909
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 753.618 732.057613100 Putni troškovi 73.422 69.500 60.000613200 Energija 0 52.000 60.000613300 Komunalni troškovi 14.999 39.500 40.000613400 Nabavka materijala 34.675 25.000 30.000613500 Usluge prevoza i goriva 27.469 22.000 26.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11.550 43.000 64.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 43.793 45.000 42.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 1.640 2.000 13.000
613900 Ugovorene usluge 708.446 938.000 1.595.600
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 915.994 1.236.000 1.930.600
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 50.100 24.000 24.000614300 Grantovi neprof. organizacijama 782.019 1.078.000 1.064.000614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 832.119 1.102.000 1.088.000 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.748.113 3.091.618 3.750.657
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 19.609 105.000 135.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.609 105.000 135.000
U K U P N O 1.767.722 3.196.618 3.885.657 Napomena: Na organizacionom kodu 401001- Kabinet gradonačelnika planirani su i materijalni troškovi za službenika za etiku i upravnu inspekciju
534
Amandman br. 115 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Kabinet gradonačelnika, organizacioni kod 401001, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: KABINET GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONI KOD: 401001
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Gradonačelnik 5.611,00 12 1 67.332,00Dogradonačelnik 4.977,00 12 1 59.724,00Glavni koordinator Vlade IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 12 5 189.840,00Koordinator za ljudska prava 3.164,00 12 1 37.968,00Portparol Vlade Brčko distrikta BiH VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Sekretar Kabineta gradonačelnika VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica dogradonačelnika VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica glavnog koordinatora Vlade V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Vozač dogradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Vozač gradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 10 1 16.208,00
*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 2 1 4.052,00Vozač IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Komunikacijski tehničar V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 6 1 18.984,00Šef Kabineta gradonačelnika VIII 5 2.995,00 6 1 17.970,00UKUPNO 22 664.942,00BRUTO PLATE 22 664.942,00
535
DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 39.896,52UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 704.838,52*Radi se o istom zaposleniku koji će u prvih 10 mjeseci u 2009. godini biti pripravnik, nakon čega će preći u radni odnos na neodređeno vrijeme.
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: KABINET GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONI KOD: 401001
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Gradonačelnik 5.541,59 12 1 66.499,08Dogradonačelnik 4.977,00 12 1 59.724,00Glavni koordinator Vlade 4.819,00 12 1 57.828,00Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 12 5 189.840,00
Koordinator za ljudska prava 3.164,00 12 1 37.968,00Portparol Vlade Brčko distrikta BiH VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Sekretar Kabineta gradonačelnika VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00Stručni referent za protokol VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica dogradonačelnika VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00Sekretarica glavnog koordinatora Vlade V 3 1.302,00 12 1 15.624,00Vozač dogradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Vozač gradonačelnika IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 10 1 16.208,00
*Viši stručni saradnik za odnose s javnošću VII 6 2.026,00 2 1 4.052,00Vozač IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00
536
Komunikacijski tehničar V 3 1.302,00 0 1 0,00
Savjetnik gradonačelnika 3.164,00 6 1 18.984,00
Šef Kabineta gradonačelnika VIII 5 2.995,00 6 1 17.970,00UKUPNO 21 648.485,08BRUTO PLATE 21 648.485,08DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 38.909,10UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 687.394,18
*Radi se o istom zaposleniku koji će u prvih 10 mjeseci u 2009. godini biti pripravnik, nakon čega će preći u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Amandman br. 116 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za opšte poslove, organizacioni kod 402, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 402 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 260.646 245.892611200 Naknade trošova zaposlenih 0 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.754
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 260.646 270.646613100 Putni troškovi 5.911 1.500 1.500613200 Energija 7.733 12.000 10.000613300 Komunalni troškovi 12.780 10.000 6.000613400 Nabavka materijala 12.368 22.000 15.000613500 Usluge prevoza i goriva 1.277 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.798 9.000 8.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 506 3.000 0
613900 Ugovorene usluge 300.859 5.000 6.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 351.231 62.500 46.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0
537
614300 Grantovi neprof. organizacijama 660.900 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 660.900 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.012.131 323.146 317.146
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 16.585 20.000 15.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.585 20.000 15.000
U K U P N O 1.028.716 343.146 332.146 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 402 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 260.646 245.892611200 Naknade trošova zaposlenih 0 7.917612100 Doprinos na teret poslodavca 0 14.754
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 260.646 268.563613100 Putni troškovi 5.911 1.500 50613200 Energija 7.733 12.000 3.116613300 Komunalni troškovi 12.780 10.000 2.583613400 Nabavka materijala 12.368 22.000 14.283613500 Usluge prevoza i goriva 1.277 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.798 9.000 6.806
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 506 3.000 0
613900 Ugovorene usluge 300.859 5.000 2.898
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 351.231 62.500 29.736
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 660.900 0 0
538
614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 660.900 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 1.012.131 323.146 298.299
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 16.585 20.000 15.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.585 20.000 15.000
U K U P N O 1.028.716 343.146 313.299 Amandman br. 117 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za opšte poslove, organizacioni kod 402, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za opšte poslove ORGANIZACIONI KOD: 402
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za opšte poslove IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Lektori VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00Prevodilac V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Operater IV 5 1.175,00 12 3 42.300,00UKUPNO 11 245.892,00BRUTO PLATE 11 245.892,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 14.753,52UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 260.645,52
539
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za opšte poslove ORGANIZACIONI KOD: 402
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za opšte poslove IX 1 3.410,00 12 1 40.920,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00
Stručni savjetnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00Lektori VII 6 2.026,00 12 3 72.936,00Prevodilac V 3 1.302,00 12 2 31.248,00Operater IV 5 1.175,00 12 3 42.300,00UKUPNO 11 245.892,00BRUTO PLATE 11 245.892,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 14.753,52UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 260.645,52
Amandman br. 118 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za pravne poslove, organizacioni kod 403, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 403 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 628.762 607.207611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 36.432
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 628.762 648.640613100 Putni troškovi 9.658 3.000 3.000
540
613200 Energija 37.189 0 0613300 Komunalni troškovi 3.926 5.000 5.000613400 Nabavka materijala 19.429 12.000 12.000613500 Usluge prevoza i goriva 1.951 2.300 2.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.728 1.500 3.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 133 500 500
613900 Ugovorene usluge 25.138 10.000 3.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 101.152 34.300 29.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 101.152 663.062 677.640
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 19.879 15.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.879 15.000 5.000
U K U P N O 121.031 678.062 682.640 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD: 403 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 628.762 582.895611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 23.898612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 34.973
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 628.762 641.766613100 Putni troškovi 9.658 4.000 17.904613200 Energija 37.189 0 0
541
613300 Komunalni troškovi 3.926 5.000 1.474613400 Nabavka materijala 19.429 11.000 10.672613500 Usluge prevoza i goriva 1.951 2.300 828613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.728 1.500 1.499
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 133 500 0
613900 Ugovorene usluge 25.138 10.000 10.683
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 101.152 34.300 43.060
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 101.152 663.062 684.826
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 19.879 15.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 19.879 15.000 5.000
U K U P N O 121.031 678.062 689.826 Amandman br. 119 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za pravne poslove, organizacioni kod 403, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za pravne poslove ORGANIZACIONI KOD: 403
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za pravne poslove IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Šef Odsjeka za opšte pravne poslove VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
542
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00
Viši stručni saradnik - asistent za izradu pravnih mišljenja VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60
Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik za inform. - tehn. poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik - asist. za norm.-pr. poslove VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Viši stručni saradnik za norm. procedure VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni savjetnik za harmonizaciju propisa VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Tehnički saradnik IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Operater IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00Šef Odsjeka za zakonodavnu aktivnost VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za zakonodavstvo VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00
Šef Odsjeka za evropske integracije VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za koordinaciju pomoći EU VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 23 607.207,20BRUTO PLATE 23 607.207,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 36.432,43UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 643.639,63
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za pravne poslove ORGANIZACIONI KOD: 403
543
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Sektora za pravne poslove IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Šef Odsjeka za opšte pravne poslove VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00
Viši stručni saradnik - asistent za izradu pravnih mišljenja VIII 1 2.250,60 12 3 81.021,60
Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik za inform. - tehn. poslove VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
Viši stručni saradnik - asist. za norm.-pr. poslove VIII 1 2.250,60 12 2 54.014,40
Viši stručni savjetnik za harmonizaciju propisa VIII 1 2.250,60 12 1 27.007,20Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Operater IV 5 1.175,00 12 4 56.400,00Šef Odsjeka za zakonodavnu aktivnost VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za zakonodavstvo VIII 2 2.437,00 12 2 58.488,00
Šef Odsjeka za evropske integracije VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Stručni savjetnik za koordinaciju pomoći EU VIII 2 2.437,00 12 1 29.244,00UKUPNO 22 582.895,20BRUTO PLATE 22 582.895,20DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 34.973,71UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 617.868,91
544
Amandman br. 120 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za reformu javne uprave, organizacioni kod 404, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ORGANIZACIONI KOD: 404 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 69.877 72.000611200 Naknade trošova zaposlenih 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 4.320
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 69.877 81.320613100 Putni troškovi 1.984 2.000 2.000613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 1.400 2.500613400 Nabavka materijala 4.299 3.000 5.000613500 Usluge prevoza i goriva 1.380 800 2.500613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 500 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 11.487 6.700 3.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 19.149 14.400 15.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 19.149 84.277 96.320
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 10.000 3.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 3.000
U K U P N O 19.149 94.277 99.320
545
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA SEKTOR ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ORGANIZACIONI KOD: 404 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 69.877 72.000611200 Naknade trošova zaposlenih 0 63.897612100 Doprinos na teret poslodavca 0 4.320
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 69.877 140.217613100 Putni troškovi 1.984 2.000 1.197613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 1.400 1.121613400 Nabavka materijala 4.299 3.000 2.546613500 Usluge prevoza i goriva 1.380 800 351613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 500 267
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 11.487 6.700 5.469
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 19.149 14.400 10.951
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 19.149 84.277 151.168
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 10.000 3.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 10.000 3.000
U K U P N O 19.149 94.277 154.168
546
Amandman br. 121 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Sekretarijat Vlade - Sektor za reformu javne uprave, organizacioni kod 404, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za reformu javne uprave ORGANIZACIONI KOD: 404
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Koordinator za reformu javne uprave IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Viši stručni saradnik za reformu javne uprave VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
UKUPNO 2 72.000,00
BRUTO PLATE 2 72.000,00
DODATAK NA PLATU
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 4.320,00
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 76.320,00 bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SEKRETARIJAT VLADE - Sektor za reformu javne uprave ORGANIZACIONI KOD: 404
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Koordinator za reformu javne uprave IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Viši stručni saradnik za reformu javne uprave VII 6 2.026,00 12 1 24.312,00
UKUPNO 2 72.000,00
BRUTO PLATE 2 72.000,00
DODATAK NA PLATU
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 4.320,00
UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 76.320,00
547
Amandman br. 122 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Služba za žalbe i pritužbe građana, organizacioni kod 405, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA SLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA ORGANIZACIONI KOD: 405 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 139.882 131.964611200 Naknade trošova zaposlenih 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.918
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 139.882 144.882613100 Putni troškovi 1.060 1.500 1.500613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 98 200 1.000613400 Nabavka materijala 6.969 7.000 7.000613500 Usluge prevoza i goriva 926 1.000 1.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 672 1.000 4.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 6.833 22.400 4.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 16.557 33.100 18.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 16.557 172.982 163.382
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 16.090 0 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.090 0 10.000
U K U P N O 32.647 172.982 173.382
548
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA SLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA ORGANIZACIONI KOD: 405 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 139.882 131.964611200 Naknade trošova zaposlenih 0 3.897612100 Doprinos na teret poslodavca 0 7.918
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 139.882 143.779613100 Putni troškovi 1.060 1.500 984613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 98 200 0613400 Nabavka materijala 6.969 7.000 3.507613500 Usluge prevoza i goriva 926 1.000 820613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 672 1.000 312
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 6.833 22.400 20.808
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 16.557 33.100 26.431
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 16.557 172.982 170.210
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 16.090 0 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 16.090 0 10.000
U K U P N O 32.647 172.982 180.210
549
Amandman br. 123 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Služba za žalbe i pritužbe građana, organizacioni kod 405, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA ORGANIZACIONI KOD: 405
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Službe za žalbe i pritužbe građana VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Viši stručni saradnik VII 6 2.026,00 12 2 48.624,00Stručni saradnik VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent - operater baze podataka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Stručni referent IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00UKUPNO 6 131.964,00BRUTO PLATE 6 131.964,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.917,84UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 139.881,84
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SLUŽBA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA ORGANIZACIONI KOD: 405
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Službe za žalbe i pritužbe građana VIII 5 2.995,00 12 1 35.940,00
Viši stručni saradnik VII 6 2.026,00 12 2 48.624,00Stručni saradnik VII 1 1.736,00 12 1 20.832,00
Stručni referent - operater baze podataka IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Stručni referent IV 1 1.039,00 12 1 12.468,00UKUPNO 6 131.964,00
550
BRUTO PLATE 6 131.964,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.917,84UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 139.881,84
Amandman br. 124 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Inspektorat, organizacioni kod 406, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA INSPEKTORAT ORGANIZACIONI KOD: 406 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.732.226 1.948.070611200 Naknade trošova zaposlenih 0 24.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 116.884
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.732.226 2.088.954613100 Putni troškovi 15.677 13.000 6.000613200 Energija 16.628 23.000 23.000613300 Komunalni troškovi 14.636 17.000 15.000613400 Nabavka materijala 28.899 27.000 24.000613500 Usluge prevoza i goriva 18.585 20.000 24.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 11.297 13.000 12.000613700 Troškovi tekućeg održavanja 19.095 18.000 17.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.241 4.000 4.000
613900 Ugovorene usluge 148.128 104.000 112.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 276.185 239.000 237.500
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 276.185 1.971.226 2.326.454
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 73.724 27.000 10.000
551
821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 73.724 27.000 10.000
U K U P N O 349.909 1.998.226 2.336.454 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA INSPEKTORAT ORGANIZACIONI KOD: 406 Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 1.732.226 1.948.070611200 Naknade trošova zaposlenih 0 19.732612100 Doprinos na teret poslodavca 0 116.884
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 1.732.226 2.084.686613100 Putni troškovi 15.677 15.000 12.245613200 Energija 16.628 23.000 18.432613300 Komunalni troškovi 14.636 18.000 16.366613400 Nabavka materijala 28.899 42.000 16.198613500 Usluge prevoza i goriva 18.585 20.000 16.487613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11.297 11.000 9.738613700 Troškovi tekućeg održavanja 19.095 18.000 8.525
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 3.241 4.000 2.351
613900 Ugovorene usluge 148.128 88.000 21.607
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 276.185 239.000 121.949
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 276.185 1.971.226 2.206.635
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 73.724 27.000 10.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
552
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 73.724 27.000 10.000
U K U P N O 349.909 1.998.226 2.216.635 Amandman br. 125 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Inspektorat, organizacioni kod 406, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: INSPEKTORAT ORGANIZACIONI KOD: 406
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Inspektorata IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Pomoćnici šefa Insp. - glavni inspektori VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00Inspektori VIII 1 2.251,00 12 53 1.431.636,00
Stručni referent za vođenje baze podataka i obradu podataka VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Kurir - skladištar III 3 906,75 12 1 10.881,00UKUPNO 61 1.642.857,00BRUTO PLATE 61 1.642.857,00
DODATAK NA PLATU (20% uvećanje za gl. insp. i insp. - Zakon o insp.) 305.212,80
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 116.884,19UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 2.064.953,99
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: INSPEKTORAT ORGANIZACIONI KOD: 406
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
553
Šef Inspektorata IX 3 3.974,00 12 1 47.688,00
Pomoćnici šefa Insp. - glavni inspektori VIII 3 2.623,00 12 3 94.428,00Inspektori VIII 1 2.251,00 12 53 1.431.636,00
Stručni referent za vođenje baze podataka i obradu podataka VI 1 1.426,00 12 1 17.112,00
Stručni savjetnik za pravne poslove VIII 1 2.251,00 12 1 27.012,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00Kurir - skladištar III 3 906,75 12 1 10.881,00UKUPNO 61 1.642.857,00BRUTO PLATE 61 1.642.857,00
DODATAK NA PLATU (20% uvećanje za gl. insp. i insp. - Zakon o insp.) 305.212,80
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 116.884,19UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 2.064.953,99
Amandman br. 126 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Apelaciona komisija, organizacioni kod 407, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA APELACIONA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 407
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 207.768 196.008611200 Naknade trošova zaposlenih 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 11.760
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 207.768 212.768613100 Putni troškovi 990 1.500 1.500613200 Energija 0 0 5.000613300 Komunalni troškovi 0 2.000 2.500613400 Nabavka materijala 1.842 3.500 5.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 500 1.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 98 1.500 2.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
554
613900 Ugovorene usluge 2.420 6.000 8.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.350 15.000 25.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.350 222.768 237.768
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 6.250 18.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.250 18.000 5.000
U K U P N O 11.600 240.768 242.768 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA APELACIONA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 407
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 207.768 196.008611200 Naknade trošova zaposlenih 0 3.898612100 Doprinos na teret poslodavca 0 11.760
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 207.768 211.666613100 Putni troškovi 990 2.000 1.500613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 1.700 784613400 Nabavka materijala 1.842 3.500 3.008613500 Usluge prevoza i goriva 0 300 87613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 98 1.000 875
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 2.420 6.500 5.699
555
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 5.350 15.000 11.953
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. Organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 5.350 222.768 223.619
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 6.250 18.000 5.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 6.250 18.000 5.000
U K U P N O 11.600 240.768 228.619 Amandman br. 127 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Apelaciona komisija, organizacioni kod 407, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: APELACIONA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 407
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacione komisije VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00
Član Apelacione komisije VIII 5 2.995,00 12 4 143.760,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 6 196.008,00BRUTO PLATE 6 196.008,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 11.760,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 207.768,48
556
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: APELACIONA KOMISIJA ORGANIZACIONI KOD: 407
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Predsjednik Apelacione komisije VIII 6 3.179,00 12 1 38.148,00
Član Apelacione komisije VIII 5 2.995,00 12 4 143.760,00Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 6 196.008,00BRUTO PLATE 6 196.008,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 11.760,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 207.768,48
Amandman br. 128 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Odbor za zapošljavanje, organizacioni kod 408, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 408
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 129.235 121.920611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 5.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 7.315
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 129.235 134.235613100 Putni troškovi 0 1.000 1.000613200 Energija 0 1.000 2.000613300 Komunalni troškovi 0 1.000 4.000613400 Nabavka materijala 0 5.000 8.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 1.000
557
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 5.000 10.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 13.000 26.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 142.235 160.235
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 3.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 3.000
U K U P N O 0 142.235 163.235 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 408
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 129.235 121.920611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 3.898612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 7.315
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 129.235 133.133613100 Putni troškovi 0 1.500 1.111613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 2.000 2.533613400 Nabavka materijala 0 5.000 2.683613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 100 70
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
558
613900 Ugovorene usluge 0 4.400 4.574
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 13.000 10.971
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 142.235 144.104
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 3.000821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 3.000
U K U P N O 0 142.235 147.104 Amandman br. 129 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Odbor za zapošljavanje, organizacioni kod 408, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 408
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Stalni član Odbora VIII 5 2.995,00 12 3 107.820,00
Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 4 121.920,00BRUTO PLATE 4 121.920,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.315,20UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 129.235,20
559
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIONI KOD: 408
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Stalni član Odbora VIII 5 2.995,00 12 3 107.820,00
Tehnički sekretar IV 5 1.175,00 12 1 14.100,00UKUPNO 4 121.920,00BRUTO PLATE 4 121.920,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 7.315,20UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 129.235,20
Amandman br. 130 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Upravna inspekcija, organizacioni kod 409, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA UPRAVNA INSPEKCIJA ORGANIZACIONI KOD: 409
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 93.924 88.608611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 5.316
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 93.924 93.924613100 Putni troškovi 0 0 0613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
560
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 93.924 93.924
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 93.924 93.924 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA UPRAVNA INSPEKCIJA ORGANIZACIONI KOD: 409
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 93.924 88.608611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 5.316
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 93.924 93.924613100 Putni troškovi 0 0 0613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
561
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 93.924 93.924
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 93.924 93.924Napomena: Materijalni troškovi su planirani na organizacionom kodu 401001 - Kabinet gradonačelnika
Amandman br. 131 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Upravna inspekcija, organizacioni kod 409, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: UPRAVNA INSPEKCIJA ORGANIZACIONI KOD: 409
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Upravni inspektor IX 2 3.692,00 12 2 88.608,00UKUPNO 2 88.608,00BRUTO PLATE 2 88.608,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 5.316,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 93.924,48
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: UPRAVNA INSPEKCIJA ORGANIZACIONI KOD: 409
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Upravni inspektor IX 2 3.692,00 12 2 88.608,00
562
UKUPNO 2 88.608,00BRUTO PLATE 2 88.608,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 5.316,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 93.924,48
Amandman br. 132 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Službenik za etiku, organizacioni kod 401101, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED GRADONAČELNIKA SLUŽBENIK ZA ETIKU ORGANIZACIONI KOD: 401101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 35.730 33.708611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 2.022
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 35.730 35.730613100 Putni troškovi 0 0 0613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 35.730 35.730
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0
563
821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 35.730 35.730Napomena: Materijalni troškovi su planirani na organizacionom kodu 401001 - Kabinet gradonačelnika
biće novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA SLUŽBENIK ZA ETIKU ORGANIZACIONI KOD: 401101
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 0 35.730 33.708611200 Naknade trošova zaposlenih 0 0 0612100 Doprinos na teret poslodavca 0 0 2.023
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 35.730 35.731613100 Putni troškovi 0 0 0613200 Energija 0 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0 0613400 Nabavka materijala 0 0 0613500 Usluge prevoza i goriva 0 0 0613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 0 0 0
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 0 0
613900 Ugovorene usluge 0 0 0
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 0 0
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 35.730 35.731
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 0 0 0821400 Ostalo 0 0 0
564
821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 0 0
U K U P N O 0 35.730 35.731 Amandman br. 133 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda gradonačelnika, Službenik za etiku, organizacioni kod 401101, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SLUŽBENIK ZA ETIKU ORGANIZACIONI KOD: 401101
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Službenik za etiku VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00UKUPNO 1 33.708,00BRUTO PLATE 1 33.708,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 2.022,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 35.730,48
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONA JEDINICA: SLUŽBENIK ZA ETIKU ORGANIZACIONI KOD: 401101
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Službenik za etiku VIII 4 2.809,00 12 1 33.708,00UKUPNO 1 33.708,00BRUTO PLATE 1 33.708,00DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 2.022,48UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 35.730,48
Amandman br. 134 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, organizacioni kod 411, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH ORGANIZACIONI KOD: 411
565
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009
611100 Bruto plate 228.567 182.745611200 Naknade troškova zaposlenih 0 59.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 10.965
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 228.567 252.710613100 Putni troškovi 5.000 5.000613200 Energija 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0613400 Nabavka materijala 8.000 8.000613500 Usluge prevoza i goriva 15.000 15.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 1.500 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.000 3.000613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.000 5.000613900 Ugovorene usluge 3.000 4.500
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 40.500 40.500614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 269.067 293.210
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 5.000 3.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 5.000 3.000 UKUPNO: 0 274.067 296.210
bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH ORGANIZACIONI KOD: 411
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
566
611100 Bruto plate 228.567 182.724611200 Naknade troškova zaposlenih 0 59.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 10.963
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 228.567 252.687613100 Putni troškovi 3.000 654613200 Energija 0 0613300 Komunalni troškovi 0 0613400 Nabavka materijala 8.000 3.599613500 Usluge prevoza i goriva 15.000 7.628613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.500 120613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 4.695613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 5.000 418613900 Ugovorene usluge 3.000 2.368
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 0 40.500 19.482614100 Grantovi drugim nivoima 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 0 269.067 272.169
821100 Nabavka nekretnina 0 0821200 Nabavka građevina 0 0821300 Oprema 5.000 3.000821400 Ostalo 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 0 5.000 3.000 UKUPNO: 0 274.067 275.169
Amandman br. 135 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, organizacioni kod 411, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH ORGANIZACIONI KOD: 411
567
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Koordinator IX 6 4.819,00 12 1 57.828,00Pomoćnik koordinatora VIII 5 2.994,59 12 3 107.805,24Sekretarica VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24UKUPNO 5 182.745,48BRUTO PLATE 5 182.745,48DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 10.964,73UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 193.710,21
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH ORGANIZACIONA JEDINICA: URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA ORGANIZACIONI KOD: 411
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Koordinator 4.819,00 12 1 57.828,00Pomoćnik koordinatora 2.994,00 12 3 107.784,00Sekretarica VI 1 1.426,02 12 1 17.112,24UKUPNO 5 182.724,24BRUTO PLATE 5 182.724,24DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 10.963,45UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 193.687,69
Amandman br. 136 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za reviziju, organizacioni kod 421, umjesto Detaljnog zahtjeva za budžet: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONI KOD: 421
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 704.284 621.506611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 37.290
568
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 714.284 668.796613100 Putni troškovi 8.408 40.000 40.000613200 Energija 0 50.000 50.000613300 Komunalni troškovi 3.196 12.000 15.000613400 Nabavka materijala 12.624 75.000 79.350613500 Usluge prevoza i goriva 0 10.000 10.000613600 Iznajmljivanje imovine i opreme 14.334 4.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 427 24.000 24.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 5.000 5.000
613900 Ugovorene usluge 29.058 100.000 110.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 68.047 320.000 333.350
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 68.047 1.034.284 1.002.146
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 2.987 37.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 500.000
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.987 37.000 500.000
U K U P N O 71.034 1.071.284 1.502.146 bit će novi Detaljan zahtjev za budžet istog organizacionog koda: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONI KOD: 421
Ekon. kod NAZIV EKONOMSKOG KODA Ostvarenje
2007. Budžet 2008.
Prijedlog 2009.
611100 Bruto plate 704.284 621.506611200 Naknade troškova zaposlenih 10.000 10.000612100 Doprinos na teret poslodavca 0 37.290
UKUPNO PLATE I NAKNADE 0 714.284 668.796
569
613100 Putni troškovi 8.408 40.000 45.000613200 Energija 0 50.000 50.000613300 Komunalni troškovi 3.196 12.000 19.000613400 Nabavka materijala 12.624 75.000 75.000613500 Usluge prevoza i goriva 0 10.000 10.000613600 Unajmljivanje imovine i opreme 14.334 4.000 0613700 Troškovi tekućeg održavanja 427 24.000 24.000
613800 Osiguranje, bank. usl. i kurs. razlike 0 5.000 3.000
613900 Ugovorene usluge 29.058 100.000 94.000
UKUPNE NABAVKE I UGOV. USL. 68.047 320.000 320.000
614100 Grantovi drugim nivoima 0 0 0614200 Grantovi pojedincima 0 0 0614300 Grantovi neprof. organizacijama 0 0 0614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0
UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 UKUPNO TEKUĆI BUDŽET 68.047 1.034.284 988.796
821100 Nabavka nekretnina 0 0 0821200 Nabavka građevina 0 0 0821300 Oprema 2.987 37.000 0821400 Ostalo 0 0 0821600 Rekonst. i investiciono održavanje 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI BUDŽET 2.987 37.000 0
U K U P N O 71.034 1.071.284 988.796 Amandman br. 137 U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Ureda za reviziju, organizacioni kod 421, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONI KOD: 421
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Glavni revizor 4.960,00 12 1 59.520,00
570
Zamjenik glavnog revizora 4.819,00 12 2 115.656,00Revizor 3.974,20 12 8 381.523,20Pravnik - revizor 3.974,20 12 1 47.690,40Administrator 1.426,36 12 1 17.116,32UKUPNO 13 621.505,92BRUTO PLATE 13 621.505,92DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 37.290,36UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 658.796,28
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONA JEDINICA: URED ZA REVIZIJU ORGANIZACIONI KOD: 421
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Glavni revizor 4.960,00 12 1 59.520,00
Zamjenik glavnog revizora 4.819,00 12 2 115.656,00Revizor 3.974,20 12 8 381.523,20Pravnik - revizor 3.974,20 12 1 47.690,40Administrator 1.426,36 12 1 17.116,32UKUPNO 13 621.505,92BRUTO PLATE 13 621.505,92DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 37.290,36UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 658.796,28
Amandman br.138 U Prijedlogu budžeta kapitalnih potreba za 2009. godinu, umjesto Tabelarnog pregleda Prijedloga budžeta kapitalnih potreba Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu:
Tabela: 5-Kapitalni budžet ( u KM)
ODJELJENJE / PODODJELJENJE Ek. kod UKUPNO KAP.POTR.2009.
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 550.300,00
Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i NVO (105) 264.900,00 Dogradnja objekata MZ 821200 244.900,00 Projektovanje Omladinskog centra u Grčici 821200 20.000,00
571
Pododjeljenje za informatiku (107) 220.000,00 Licence za MS softver 821300 100.000,00 Obnova licenci za firewall i antivirus 821300 23.000,00 Rezervno napajanje Data centra el. energijom 821300 50.000,00 Proširenje sistema IP telefonije 821300 40.000,00 Monitoring sistem Data centra 821300 7.000,00 Pododjeljenje za ljudske resurse (109) 6.400,00 Oprema 821300 6.400,00 Pododjeljenje za javne nabavke (101101) 59.000,00 Oprema (Softver, računarska oprema i uredski namještaj) 821300 59.000,00
JAVNI REGISTAR 814.000,00
Javni registar (121) 250.000,00
Obnavljanje zastarjele kompjuterske opreme, uvođenje softvera za sinhronizaciju podataka 821300 250.000,00 Pododjeljenje za lične dokumente (122) 100.000,00 Oprema (videonadzor, automobil) 821300 100.000,00 Pododjeljenje za katastarske knjige (123) 175.000,00 Oprema (računari-RS, računari-serveri, GPS uređaj, software-upgrade za katastar) 821300 175.000,00 Služba za pisarnicu i zajedničke poslove) 124 19.000,00 Oprema (računarska oprema, 6 motocikla, nabavka softwera) 821300 19.000,00 Služba za arhiv (126) 20.000,00 Oprema (nabavka namještaja i računara sa pratećom opremom) 821300 20.000,00 Geoinformacioni sistem (127) 250.000,00 Oprema (nabavka računarske opreme, uredske opreme i softwera) 821300 250.000,00
ZDRAVSTVO 2.005.000,00
Primarna zdravstvena zaštita (132) 230.000,00 Sanitetska vozila 821300 60.000,00 Medicinska i laboratorijska oprema 821300 50.000,00 Kompjuterska oprema 821300 40.000,00 Sanacija zdravstvenog centra Bijela 821600 80.000,00 Bolnička zdravstvena zaštita (133) 1.670.000,00
Bolnički informacioni sistem - planirana izdvajanja za 2009. godinu (ukupno finansiranje podijeljeno na 3 godine)
821300
400.000,00 Nedostajuća sredstva za nabavku agregata 821300 50.000,00 Zamjena bolničkih kreveta 821300 200.000,00 Zamjena bolničkih natkasni 821300 100.000,00 Peć za spaljivanje organskog otpada 821300 100.000,00
Ostala nemedicinska oprema (frižideri, kolica za pacijente, televizori, računari, štampači, UPS uređaji i dr.)
821300
30.000,00 Zanavljanje dotrajalog boln. namještaja: stolice u čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ordinacije, plakari i police i dr.
821300
70.000,00 Oprema za tehničke djelatnosti: plinske peći, oprema za kuhinju, kolica za veš i dr.
821300
30.000,00 Videoendoskop 821300 60.000,00 Monitori za intenzivnu njegu 821300 50.000,00 Transportni inkubator za bebe 821300 60.000,00 Mikroskop za hematologiju 821300 20.000,00 EMNG aparat za neurologiju 821300 60.000,00
572
Laminarna komora za transf. krvi 821300 20.000,00 Laboratorijska oprema (urinski analizator, centrifuge, vodena kupatila i dr.) 821300 40.000,00 Ostala medicinska oprema (pumpe za terapiju bola, pumpe za enteralnu ishr. suhi sterilizatori, infuzione pumpe, inhalatori i dr.)
821300
30.000,00
Izgradnja kotlovnice za bolnicu - nedostajuća sredstva 821600
150.000,00 Rekonstrukcija gerijatrije - psihijatrija 821600 200.000,00 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (138) 105.000,00 Računarska i druga oprema 821300 5.000,00
Uvođenje zdravstvene magnetne kartice (II faza) i nabavka zdravstvenih magnetnih kartica (za potrebe fonda zdravstvenog osiguranja)
821300
100.000,00
POLJOPRIVREDA 411.000,00
Pododjeljenje za poljoprivredu (141) 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije zgrade Instituta za uljarice na Brodu 821600 180.000,00 Nabavka namještaja i kompjuterske opreme za potrebe odjela 821300 20.000,00 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu (142) 71.000,00 Nabavka softvera za podršku 821300 8.000,00 Izrada tehničke dokumentacije za odvodnju viška vode iz kanala PD "Posavina" Brčko na području Omerbegovače 821600 15.000,00 Izvođenje šumsko-uzgojnih radova 821400 48.000,00 Veterinarstvo (145) 140.000,00 Izgradnja azila za pse lutalice 821200 100.000,00 Nabavka automobila 821300 40.000,00
JAVNI POSLOVI 7.576.500,00
Pododjeljenje za puteve i parkove (161) 5.142.000,00 Prijedlog pododjeljenja 5.142.000,00 Spoj pješačke staze Savski put - Ficibajer 821600 220.000,00 Izgradnja saobraćajnice između ulica D. Cesarića i Svete Ristića Svračeta sa uređenjem raskrsnice na spoju ulica Svete Ristića Svračeta i Banjalučke 821600 250.000,00 Završetak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Kolobara između zgrade OHR-a i Tehničke škole 821600 300.000,00 Inicijalna sredstva za most, naselje Paučak na putu Maoča - G. Maoča 821600 20.000,00 Dodatna sredstva za projekt obilaznice 821600 150.000,00 Rekonstrukcija raskrsnica Kuglana i Kasino 821600 120.000,00 Oborinska odvodnja Grčica i Dizdaruša 821600 200.000,00 Oborinska odvodnja, potok Kukavica 821600 150.000,00 Instalacije vodovoda i kanalizacije u budžetiranim ulicama 821600 300.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u D. Breziku ka školi 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje trotoara, Potočari 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje piste sportsko-poljoprivrednog aerodroma 821600 200.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821600 250.000,00 Rekonstrukcija ul. Stari rasadnik, pored igrališta, završetak 821600 80.000,00 Izgradnja mosta G. Rahić-Zovik, razlika sredstava 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Buzekara-Krbeti, nastavak 821600 100.000,00 Rekonstrukcija lokalnog puta L 11 u Ražljevu, L=300 m 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta G. Zovik-Štrepci, nastavak 821600 300.000,00 Rekonstrukcija puta Bukvik do raskršća za Vujičiće 821600 150.000,00 Rekonstrukcija puta Brka-Baza, nastavak 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza Brod-Begovača, L=2050 m, širine 4 m 821600 300.000,00
573
Završetak rekonstrukcije puta Bukovac-Vitanovići 821600 30.000,00 Proširenje puta L 1 u Grbavici 821600 200.000,00 Sanacija puta L 1 dionica Ulice-D. Rahić 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Ivana Franje Jukića 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje ulice Radivoja Koraća 821600 30.000,00 Nastavak radova na spojnoj ulici Ilićka-Grčica 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Duška Radovića 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje putne komunikacije Vučilovac prema Kopanicama (lijevi krak) 821600 50.000,00 Izgradnja cestovnog pravca u Gredicama, zaselak Pejkovići 821600 30.000,00 Nastavak saniranja ceste kroz Donji Vukšić 821600 30.000,00 Nastavak saniranja ceste kroz Donju Skakavu 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Ivici-Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 50.000,00 Projektovanje i izvođenje radova na sanaciji Bulevara 821600 250.000,00 Završetak mostova u Poljacima i Pekićima 821600 60.000,00 Projekt i radovi semafora raskrsnice "Staklorad" 821600 80.000,00 Razlika sredstava za rekonstrukciju puta "4. juli" - "Baroko" 821600 100.000,00 Trotoar u ul. Ćamila Sijarića, nastavak 821600 50.000,00 Trotoar Dubrave, nastavak 821600 50.000,00 Nabavka terenskih vozila 821300 37.000,00 Nabavka računarske i uredske opreme 821300 15.000,00 Javni objekti (162) 2.312.500,00 Radovi na izgradnji objekata Sportsko-rekreacionog kompleksa "Ficibajer" - izvođenje radova na pokrivanju gradskih bazena i dogradnja sportske dvorane 821600 1.000.000,00 Nastavak radova na gradskom stadionu 821600 307.500,00 Izgradnja zgrade Policije 821200 1.000.000,00 Nabavka opreme 821300 5.000,00 Javni saobraćaj (165) 122.000,00
Nabavka opreme (Čamac 114.000,00 KM i računarska i uredska oprema 8.000,00 KM) 821300 122.000,00
OBRAZOVANJE 2.120.000,00
Predškolsko i osnovno obrazovanje (171) 1.780.000,00 Kabineti u PŠ Brezik, namještaj, 3 učionice I trijade (JU Prva osnovna škola)
821300
20.000,00 Inicijalna sredstva za početak izgradnje objekta škole na Ilićki (JU Prva o.š.)
821200
150.000,00 Kabineti u PŠ Grčica, 3 učionice I trijade (JU Druga osnovna škola) 821300 60.000,00 Nabavka namještaja (JU Treća osnovna škola) 821300 100.000,00 Izgradnja sportske dvorane (JU Četvrta osnovna škola) 821200 400.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.)
821300
20.000,00 Nabavka opreme za nastavu tjelesnog, radionica za tehnički odgoj i kabineta PŠ Klanac (JU Peta osnovna škola)
821300
25.000,00 Kupovina bibliotekarskih knjiga (JU Peta osnovna škola) 821300 5.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Šesta o.š. Brezovo Polje) 821300 60.500,00 Nabava sintisajzera i multimedijalnog projektora, jedna učionica I trijade (JU Sedma o.š. Gornji Rahić)
821300
10.000,00 Ograda, uređenje dvorišta, rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starim objektima (JU Osnovna škola Brka)
821600
200.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj (JU Osma o.š. Brka) 821300 20.000,00 Uređenje škole, dvorišta i igrališta u PŠ Prutače (JU Deveta o.š. Maoča) 821600 80.000,00 Ograda i stolarija na matičnoj školi (JU Deseta o.š. Bijela) 821600 100.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Deseta o.š. Bijela) 821300 20.000,00
574
Sanacija krova i fasade (JU Jedanaesta o.š. Zovik) 821600 30.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj i nabavka multimedijalnog projektora (JU Jedanaesta o.š. Zovik)
821300
13.000,00 Ograda, oluci, ulazna vrata na školi i na kotlovnici i revitalizacija bunara u matičnoj školi, a stolarija i priključak vode u Vitanovićima (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821600
40.000,00 Kupovina lektira i opreme za nastavu tjelesnog odgoja (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821300
20.000,00 Kupovina lektira (JU Trinaesta o.š. Bukvik) 821300 500,00 Kupovina računara (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821300 2.000,00 Uređenje prilaznog puta i parkinga, betoniranje staza i ograđivanje dvorišta (JU Petnaesta o.š. Šatorovići)
821600
20.000,00 Kupovina instrumenata - pianino i mala harmonika (Osnovna muzička škola)
821300
8.000,00 Stolarija u objektu obdaništa u "Š naselju" 821600 20.000,00 Vozilo za razvoženje hrane (Obdanište) 821300 35.000,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju aneksa I osnovne škole 821200 320.000,00 Didaktička sredstva (Obdanište) 821300 1.000,00 Srednje obrazovanje (172) 255.000,00 Klimatizacija kabineta ekonomske škole 821300 5.000,00 Nabavka trimera u ekonomskoj školi 821300 1.500,00 Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa (Gimnazija) 821600 20.000,00 Vanjska rasvjeta (Gimnazija) 821600 4.000,00 Nabavka knjiga za biblioteku (Gimnazija) 821300 15.000,00 Nabavka opreme za kabinet (Gimnazija) 821300 7.000,00 Nabavka trimera (Gimnazija) 821300 1.500,00 Rekonstrukcija i saniranje krova iznad CNC laboratorije (Tehnička škola) 821600 15.000,00 Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 821600 100.000,00 Klimatizacija kabineta (Tehnička škola) 821300 5.000,00 Oprema elektrotehničkog kabineta (Tehnička škola) 821300 25.000,00 Nabavka trimera (Tehnička škola) 821300 1.500,00 Uređenje dvorišta (asfaltiranje prilaza) (Poljopr. i medicinska škola) 821600 8.000,00 Računarska oprema za kabinet informatike (Poljopr. i medicinska škola) 821300 30.000,00 Nabavka knjiga (Poljopr. i medicinska škola) 821300 15.000,00 Nabavka trimera (Poljopr. i medicinska škola) 821300 1.500,00 Zajednički poslovi (174) 10.000,00 Oprema 821300 10.000,00 Ljudski resursi (175) 15.000,00 Oprema 821300 15.000,00 Pedagoška institucija (176) 60.000,00 Oprema 821300 60.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 2.100.000,00
Pododjeljenje za kapitalne investicije (186) 2.100.000,00 Vodovod i kanalizacija 750.000,00 Uvezivanje (zaokruženje) postojećeg izvorišta Stjekovica 821200 200.000,00 Inicijalna sredstva za izgradnju vodovoda u Rašljanjima 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Bijeloj 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje kolektora "Željeznički kanal" 821200 150.000,00 Nastavak izgradnje kolektora fekalne odvodnje u Breziku 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovoda u Breziku 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže Ivici - Novo Naselje 821200 50.000,00 Elektrodistribucija 1.230.000,00 Trafostanice i niskonaponska mreža 1.130.000,00
575
Trafostanica 35/10 Brčko III - proširenje 821200 780.000,00 Izgradnja 35 KV kablovskog voda TS 35/10 KV Brčko I - Brčko - II faza 821200 200.000,00 Izgradnja niskonaponske mreže po prioritetima odjeljenja 821200 150.000,00 Ulična rasvjeta 100.000,00 Rekonstrukcija gradske ulične rasvjete 821600 100.000,00 Čistoća 100.000,00 Sanacija deponije 821200 100.000,00 Oprema Odjeljenja za komunalne poslove 821300 20.000,00
SKUPŠTINA DISTRIKTA 210.000,00
Skupština Brčko distrikta BiH (191) 200.000,00 Kompjuterska i elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
200.000,00 Izborna komisija (192) 10.000,00 Kompjuterska i elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
10.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 390.000,00
Uniformisana, kriminalistička policija i dr. (211) 390.000,00 Motorna vozila 821300 220.000,00 Kolska vaga 821300 30.000,00 Stacionarni rad. sistem 821300 100.000,00 Skener 821300 40.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 500.000,00
Osnovni i apelacioni sud (221) 180.000,00 Rekonstrukcija i opremanje sudnica u Osnovnom i Apelacionom sudu 821600 170.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Osnovnog suda i Apelacionog suda 821300 10.000,00 Tužilaštvo (222) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravosudna komisija (223) 260.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila (sudska policija) 821300 45.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija 821300 200.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Pravosudne komisije 821300 15.000,00 Ured za pravnu pomoć (224) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravobranilaštvo (225) 40.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila 821300 30.000,00 Nabavka opreme 821300 10.000,00
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA (291) 4.800,00
Nabavka opreme (namještaj i kompjuterska oprema) 821300 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 152.000,00
Pododjeljenje za javnu sigurnost (332) 140.000,00 Nabavka opreme 821300 140.000,00 Pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad (333) 12.000,00 Namještaj (stolovi, stolice, klime i ost. oprema) 821300 6.000,00 Kompjuterska oprema 821300 6.000,00
PROSTORNO PLANIRANJE IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI 1.550.000,00
576
Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (341) 30.000,00 Oprema 821300 30.000,00 Imovinskopravni poslovi (342) 1.520.000,00 Eksproprijacija zemljišta 821100 1.500.000,00 Oprema 821300 20.000,00
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 2.170.000,00
Pododjeljenje za privredni razvoj (351) 400.000,00 Izgradnja infrastrukture za industrijske zone i zone rada industrije 821200 400.000,00 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport (352) 1.770.000,00 Završetak izgradnje nogomentnog igrališta MZ Prijedor 821200 50.000,00 Završetak radova na terenu FK Napredak Omerbegovača 821200 20.000,00 Asfaltiranje malih sportskih terena u MZ Maoča 821200 30.000,00 Nabavka opreme za Biblioteku 821300 25.000,00 Završetak izgradnje sportske dvorane Dubrave 821200 60.000,00 Izgradnja malih sportskih terena u naselju Plazulje 821200 70.000,00 Izgradnja ograde na terenu za male sportove u MZ Vitanovići 821200 20.000,00 Završetak izgradnje sportskih terena u MZ Broduša 821200 60.000,00 Završetak izgradnje terena za male sportove u MZ G. Zovik 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta FK Jugović 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje sportskog igrališta u MZ Meraje 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Stanovi 821200 60.000,00 Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Gorice 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje igrališta u MZ Rašljani 821200 50.000,00 Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Krbeti 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Mujkići 821200 70.000,00 Nastavak izgradnje svlačionice i tribina u MZ Krepšić 1 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Brka 821200 60.000,00 Izgradnja malih sportskih terena u MZ Grčica 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Ivici 821200 60.000,00 Nastavak izgradnje svlačionice u MZ Šatorovići 821200 40.000,00 Završetak izgradnje malih sportskih terena u MZ Bijela (kod škole) 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Dizdaruša 821200 50.000,00 Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Stari Rasadnik 821200 20.000,00 Izgradnja malih sporskih terena u MZ Gluhakovac 821200 40.000,00 Nastavak izgradnje igrališta i tribina u MZ Bijela 821200 60.000,00 Nastavak izgradnje svlačionica FK Jugović 821200 70.000,00 Rekonstrukcija postojećeg igrališta u naselju Gredice 1 821600 40.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Palanka 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje sportskog centra u MZ Gornji Rahić 821200 50.000,00 Završetak izgradnje tribina za potrebe FK Slijepčevići 821200 25.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Popovo Polje 821200 40.000,00 Nabavak opreme za Dom kulture Ražljevo 821300 20.000,00 Izgradnja tribina i ograde na igralištu u MZ Potočari 821200 50.000,00 Projektovanje i pripremni radovi za Dom kulture Brka 821200 15.000,00 Projektovanje sportske sale u MZ Omerbegovača 821200 35.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Brod 821300 50.000,00 Nastavak izgradnje igrališta u MZ Grbavica 821200 50.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 40.157,00
Stručna služba Direkcije za finansije (374) 40.157,00 Oprema 821300 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI (381) 5.000,00
577
Nabavka opreme 821300 5.000,00
URED ZA UPRAVLJENJE JAVNOM IMOVINOM 1.960.000,00
Ured direktora (391) 265.000,00 Nabavka nekretnina 821100 200.000,00 Nabavka opreme (namještaj, kompjuterska, softver za GIS, klima uređaji i ostala uredska oprema, automobili) 821300 65.000,00 Sektor za održavanje (393) 1.695.000,00
Nacionalni spomenici: Kulturno-istorijski spomenici i spomenici od ambijentalnog i arhitektonskog značaja i vjerski objekti) 585.000,00 Azizija džamija u Brezovom Polju - nastavak radova 821600 150.000,00 Rekonstrukcija džamije u Šatorovićima 821600 30.000,00
Hadžipašina džamija 821600 50.000,00
Nastavak arheoloških iskopavanja na lokaciji Franjevačkog samostana "Zidine" i konzerviranje groblja 821600 70.000,00 (Pravoslavna crkva Kalajdžije 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bukviku 30.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bos. Bijeloj 20.000,00 KM) 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje namjenskog objekta u mjesnom groblju MZ Grbavica 821200 20.000,00 Dovršetak izgradnje Kapelice Svete Ane u MZ Marković Polje - zaselak Drenava 821600 15.000,00 Izgradnja zgrade za obavljanje pogrebnih obreda na groblju u MZ Popovo Polje 821200 30.000,00 Završetak obnove Srpske pravoslavne crkve "Uspenija presvete bogorodice" u Grčici 821600 10.000,00 Ograđivanje mjesnog pravoslavnog groblja u MZ Plazulje 821200 15.000,00 Nastavak radova na izgradnji kapelice sa mrtvačnicom i prilaznog puta na groblju u Boderištu 821600 20.000,00 Uređenje seoskih grobalja i mezarja (uređenje mezarja 25.000,00 KM; uređenje Pravoslavnih grobalja 25.000,00 KM i uređenje Katoličkih grobalja 25.000,00 KM) 821600 75.000,00 Rekonstrukcija objekata obrazovanja 540.000,00 Rekonstrukcija i uređenje aneksa Ekonomske škole 821600 300.000,00 Zamjena stolarije JU Peta osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Zamjena stolarije JU Treća osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Nastavak rekonstrukcija IV osnovne škole Brčko 821600 80.000,00 Sportske, kulturne i druge institucije Brčko distrikta 570.000,00 Rekonstrukcija objekta Doma kulture Brezovo Polje 821600 100.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča 821600 90.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u MZ Rašljani 821600 90.000,00 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Donji Zovik 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma u Lukavcu MZ Bukvik 821600 30.000,00 Rekonstrukcija čitaonice - Brezovo Polje selo 821600 20.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Buzekara 821600 20.000,00 Dovršetak izgradnje "Romskog doma" u MZ Broduša 821200 50.000,00 Sanacija kotlovnice centralnog grijanja zgrade vlade 821200 40.000,00 Takse (po rješenjima za tehničke prijeme, komunalne takse i druge takse za saglasnosti) 821600 80.000,00
URED GRADONAČELNIKA 86.000,00
Kabinet gradonačelnika (401001) 35.000,00 Oprema (namještaj 15.000,00, kompjuterska oprema 15.000,00, ostale uredske mašine 5.000,00 KM) 821300 35.000,00 Sektor za opšte poslove (402) 15.000,00
578
Oprema (namještaj 4.000,00, kompjuterska oprema 7.000,00, ostale uredske mašine 4.000,00 KM) 821300 15.000,00 Sektor za pravne poslove (403) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, komjuterska oprema 4.000,00 KM) 821300 5.000,00 Sektor za reformu javne uprave (404) 3.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 1.500,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 3.000,00 Služba za žalbe i pritužbe građana (405) 10.000,00 Oprema (namještaj 1.500,00, kompjuterska oprema 8.0000,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 10.000,00 Inspektorat (406) 10.000,00 Oprema (namještaj 10.000,00) 821300 10.000,00 Apelaciona komisija (407) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 3.000,00, ostale uredske mašine 1.000,00 KM) 821300 5.000,00 Odbor za zapošljavanje (408) 3.000,00 Kompjuterska oprema 821300 3.000,00
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 3.000,00
Ured koordinatora BD BiH u Vijeću ministara BiH (411) 3.000,00 Oprema 821300 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 500.000,00
Ured za reviziju (421) 500.000,00 Izrada projekta i adaptacija bivše zgrade "Velme" za smještaj zaposlenih Ureda za reviziju
821600
500.000,00
UKUPNO KAPITALNE POTREBE 2009. GOD. 23.147.757,00
bit će novi tabelarni pregled Prijedloga budžeta kapitalnih potreba Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po projektima:
Tabela: 4-Kapitalni budžet ( u KM)ODJELJENJE / PODODJELJENJE Ek.kod UKUPNO KAP.POTR.2009.
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 550.300,00
Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i NVO (105) 264.900,00 Dogradnja objekata MZ 821200 244.900,00Projektovanje Omladinskog centra u Grčici 821200 20.000,00 Pododjeljenje za informatiku (107) 220.000,00 Licence za MS softver 821300 100.000,00 Obnova licenci za firewall i antivirus 821300 23.000,00 Rezervno napajanje Data centra el. energijom 821300 50.000,00 Proširenje sistema IP telefonije 821300 40.000,00 Monitoring sistem Data centra 821300 7.000,00 Pododjeljenje za ljudske resurse (109) 6.400,00 Oprema 821300 6.400,00 Pododjeljenje za javne nabavke (101101) 59.000,00 Oprema (Softver, računarska oprema i uredski namještaj) 821300 59.000,00
JAVNI REGISTAR 1.524.000,00
Javni registar (121) 290.000,00
579
Nabavka kompjuterske opreme, uvođenje softvera za uvezivanje matičnih ureda u jedinstven sistem, nabavka opreme za hardversku podršku softveru za sinhronizaciju podataka između matičnih ureda i zainteresovanih odjeljenja Vlade 821300 290.000,00 Pododjeljenje za lične dokumente (122) 70.000,00
Kupovina i ugradnja vanjskog i unutrašnjeg videonadzora, nabavka sigurnosnih kasa 821300 70.000,00 Pododjeljenje za katastarske knjige (123) 175.000,00 Oprema (računari-RS, računari-serveri, GPS uređaj, software-upgrade za katastar) 821300 175.000,00 Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (124) 589.000,00 Oprema (računarska oprema, 6 motocikla za potrebe kurira, nabavka softwera) 821300 589.000,00 Služba za arhiv (126) 150.000,00
Oprema (nabavka namještaja i računara sa pratećom opremom, agregat za napajanje el. energijom, instaliranje informacionog sistema za digitalizaciju arhivske građe) 821300 150.000,00 Geoinformacioni sistem (127) 250.000,00 Oprema (nabavka računarske opreme, uredske opreme i softwera) 821300 250.000,00
ZDRAVSTVO 1.748.000,00
Javno zdravstvo (131) 8.000,00
Oprema (konduktometar i kopirni aparat + fax ) 821300 8.000,00
Primarna zdravstvena zaštita (132) 465.000,00 Sanitetska vozila 821300 150.000,00 Medicinska, nemedicinska, laboratorijska i stomatološka oprema 821300 150.000,00 Sanacija Zdravstvenog centra Bijela 821600 80.000,00 Nabavka RTG aparata ili ortopana za snimanje zubi 821300 65.000,00 Nabavka i ugradnja klima uređaja - II faza 821300 20.000,00 Bolnička zdravstvena zaštita (133) 1.270.000,00
Nabavka i zanavljanje ostale opreme (nedostajuća sredstva za agregat, zamjena bolničkih kreveta, zamjena bolničkih natkasni, peć za spaljivanje organskog otpada, ostala nemedicinska oprema - frižideri, kolica za pacijente, televizori, računari, štampači, UPS uređaji, zanavljanje dotrajalog bolničkog namještaja - stolice u čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ordinacije, plakari, police, oprema za tehničke djelatnosti - plinske peći, oprema za kuhinju, kolica za veš i dr.
821300
580.000,00
Nabavka i zanavljanje medicinske i laborator. opreme i uređaja (videoendoskop, monitori za intenzivnu njegu, transportni inkubator za bebe, mikroskop za hematologiju, EMNG aparat za neurologiju, laminarna komora za transfuziju krvi, laboratorijska oprema - urinski analizator, centrifuge, vodena kupatila, ostala medicinska oprema - pumpe za terapiju bola, pumpe za enteralnu ishranu, suhi sterilizatori, infuzione pumpe, inhalatori i dr.
821300
340.000,00 Izgradnja kotlovnice za bolnicu - nedostajuća sredstva 821200 150.000,00 Rekonstrukcija gerijatrije - psihijatrija 821600 200.000,00 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (138) 5.000,00 Računarska i druga oprema 821300 5.000,00
POLJOPRIVREDA 343.000,00
Pododjeljenje za poljoprivredu (141) 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije zgrade Instituta za uljarice na Brodu 821600 180.000,00 Nabavka namještaja i kompjuterske opreme za potrebe odjela 821300 20.000,00 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu (142) 43.000,00 Nabavka softvera za podršku 821300 8.000,00
580
Izrada tehničke dokumentacije za odvodnju viška vode iz kanala PD "Posavina" Brčko na području Omerbegovače 821600 15.000,00 Izvođenje šumsko-uzgojnih radova 821400 20.000,00 Veterinarstvo (145) 100.000,00 Izgradnja azila za pse lutalice 821200 100.000,00
JAVNI POSLOVI 14.111.158,00
Pododjeljenje za puteve i parkove (161) 8.511.158,00 Spoj pješačke staze Savski put - Ficibajer 821600 150.000,00 Izgradnja saobraćajnice između ulica D. Cesarića i Svete Ristića Svračeta sa uređenjem raskrsnice na spoju ulica Svete Ristića Svračeta i Banjalučke 821600 250.000,00
Završetak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Kolobara između zgrade OHR -a i Tehničke škole 821600 300.000,00 Rekonstrukcija raskrsnica Kuglana i Kasino 821600 200.000,00 Oborinska odvodnja Grčica i Dizdaruša 821600 150.000,00 Oborinska odvodnja potok Kukavica 821600 150.000,00 Instalacije vodovoda i kanalizacije u budžetiranim ulicama 821600 300.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u D. Breziku ka školi 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje trotoara Potočari 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje piste sportsko-poljoprivrednog aerodroma 821600 200.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono-tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821600 250.000,00
Projekti u pripremi (Izrada glavnih projekata i rješavanje imovinskih odnosa): - Inicijalna sredstva za most naselje Paučak na putu Maoča - G. Maoča; - Nastavak izgradnje ulice Radivoja Koraća; - Most Maoča - Rašljani na rašljanskoj rijeci; - Izgradnja puta Maoča - Pećine; - Izgradnja puta Maoča - Dolovi - Zlatići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela, zaselak Geljići - Ćumurovići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ BIjela, zaslak Beganovići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela prema Kukavičijaku; - Asfaltiranje dijela ulice Pavla Savića u MZ Grčica; - Asfaltiranje puta u MZ Gornji Rahić, naselje Ciganluk; - Izgradnja ulice broj IV u MZ 4. juli - Rekonstrukcija puta Jagodnjak: Mićići, Kršići i Antići; - Rekonstrukcija puta u MZ Bijela u zaseoku B. Potok - prema Pravoslavnom groblju; - Nastavka asfaltiranja puta Anići ka školi u Donjem Breziku i - Asfaltiranje ulice Mujkići 1 (bivša ulica Maksima Gorkog). 821600 150.000,00 Rekonstrukcija ul. Stari rasadnik, pored igrališta, završetak 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u Gornjem Breziku ka školi u Donjem Breziku 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u MZ Trnjaci k.č. br. 717 821600 120.000,00 Nastavak asfaltiranja puta u MZ Lukavac 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Lipovac - Grbavica 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u Brezovom Polju, lokacija 3 Novo Naselje 821600 80.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Lj. Krasmanovića u Donjem Breziku 821600 50.000,00 Izgradnja mosta G. Rahić-Zovik, razlika sredstava 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Krbeti - Buzekara, nastavak 821600 170.000,00 Rekonstrukcija lokalnog puta L 11 u Ražljevu, L=300 m 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta G. Zovik-Boće 821600 200.000,00 Rekonstrukcija puta Boće - G. Zovik 821600 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije puta Bukvik do raskršća za Vujičiće 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Brka-Baza, nastavak 821600 300.000,00
581
Zamjena kolovoza Brod-Begovača, L=2050 m 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza od aerodroma pema Donjoj Brki 821600 100.000,00 Završetak rekonstrukcije puta Bukovac-Vitanovići 821600 30.000,00 Proširenje puta L 1 u Grbavici 821600 300.000,00 Sanacija puta L 1 dionica Ulice-D. Rahić 821600 100.000,00 Nastavak radova na spojnoj ulici Ilićka - Grčica 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Duška Radovića 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje putne komunikacije Vučilovac prema Kopanicama (lijevi krak) 821600 50.000,00 Izgradnja putnog pravca u Gredicama, zaselak Pejkovići 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donji Vukšić 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donju Skakavu 821600 100.000,00 Sanacija puta prema tržnici Arizona pored katoličke crkve od mosta prema Arizoni (put kroz Pačareviće) 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 50.000,00 Ispravljanje krivine sa izgradnjom novog mosta na putu M 14. 1 kod "Vestfalije", dodatna sredstva za završetak I faze 821600 220.000,00 Završetak mostova u Poljacima i Pekićima 821600 60.000,00 Projekt i radovi semafora, raskrsnice "Staklorad" 821600 80.000,00 Razlika sredstava za rekonstrukciju puta " 4. juli"- Baroko 821600 100.000,00 Trotoar u ul. Ćamila Sijarića, nastavak 821600 50.000,00 Trotoar Dubrave, nastavak 821600 50.000,00 Rekonstrukcija dijela postojeće ulice Suljagića sokak od broja 201 do 220 (Kapit. budžet 2005.) 821600 43.000,00 Uređenje zemljišta - sanacija ulice Bosanskih kraljeva (Kap. budžet 2005.) 821600 13.274,00 Izgradnja puta od naselja Čađavac do zaseoka Brkići do spoja sa lokalnim putem Begovača - Potočari (Kap. budžet 2005.) 821600 13.492,00 Asfaltiranje ulice Svete Ristića Svračeta 150 m (Kap. budžet 2005.) 821600 70.000,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice I. Samokovlije, I faza (sredstva opštih rezervi za 08) 821600 1.610,00 Nedostajuća sredstva za sanaciju ulice Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac (sredstva opštih rezervi za 08) 821600 4.103,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Franje Jukića (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600 9.909,00 Nedostajuća sredstva za asfaltiranje puta Miladije - Stanovi (projekt odobren u Kapitalnom budžetu za 2007. godinu) 821600 4.593,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Smajlovića put, MZ Brka (projekti odobreni u Kap. budžetu za 2007. i 2008. god.) 821600 3.457,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju pješačke staze u MZ Dubrave i MZ Seonjaci (projekt odobren u Kap. budžetu za 2008. god.) 821600 8.483,00 Nedostajuća sredstva za asfaltiranje kraka ulice Abdulaha Bukvice (projekt odobren u Kap. budžetu za 2006.) 821600 2.228,00 Nedostajuća sredstva za uređenje oko Katoličke crkve (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600 3.009,00 Nabavka opreme 821300 52.000,00 Zamjena postojećeg kolovoza u kružnom toku pijaca u MZ G. Rahić 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje puta Maholjaši - Guvna 821600 50.000,00 Sanacija puta u MZ Rašljani - Nezirovac 821600 50.000,00 Dodatna sredstva za izgradnju pješačkog mosta MZ Brod 821600 15.000,00 Dovršetak puteva na području G. Vukšić i D. Vukšić, G. Laništa i D. Laništa, Ulice, D. Rahić prema ranijem programu 821600 100.000,00 Sanacija postojeća tri mosta u MZ D. Skakava - Poljaci (Kikića most, Andrića most, most kod groblja) 821600 100.000,00
582
Sanacija postojećeg asfaltnog puta Maoča - Rašljani 821600 50.000,00 Sanacija ulica Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac 821600 90.000,00 Kontrolna ispitivanja mosta na rijeci Savi Brčko - Gunja i nužne intervencije 821600 100.000,00 MZ G. Rahić, asfaltiranje ul. Karibašića sokak 821600 50.000,00 Izgradnja trotoara od centra G. Rahića prema školi, desna strana 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u MZ Palanka, obostrano, od džamije do Doma kulture 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje puta u MZ Bijela, katoličko groblje - Crnalići do puta G. Skakava 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Rođakovići 821600 65.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Šljivići - Jurkovići 821600 17.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Breščanovići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Vitanovići, zaselak Matići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Boće, zaselak Anđelovići - Kešinovići 821600 20.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ G. Laništa prema Breškićima 821600 100.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Marićani - Pavlovići 821600 20.000,00 Završetak potpornog zida u MZ G. Skakava 821600 15.000,00 Asfaltiranje ulice br. 6 u MZ Ilićka, L=450 m 821600 250.000,00 Asfaltiranje ulice br. 8 u MZ Ilićka, L=150 m 821600 100.000,00 Asfaltiranje ulice br. 9 u MZ Ilićka, lijeva strana 821600 120.000,00 Asfaltiranje ulice br. 10 u MZ Ilićka 821600 120.000,00 Sanacija ulice Nikolaja Velimirovića u MZ Srpska Varoš 821600 80.000,00 Asfaltiranje ulice V. Preloga u MZ Grčica 821600 40.000,00 Sanacija ulice J. J. Zmaja u MZ Srpska Varoš 821600 25.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 175.000,00 Izgradnja ulice u MZ Broduša, pored praone 821600 100.000,00 Sanacija ulice D. Petrovića prema obdaništu 821600 30.000,00 Asfaltiranje ulice D. Buđena u MZ D. Brezik 821600 75.000,00 Asfaltiranje u MZ D. Brezik, spoj Semberske ulice 821600 55.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ Trnjaci, zaselak Grujići - Živkovići 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje ulice Trebinjčevića, veza sa ulicom Derviševića 821600 90.000,00
Nastavak izgradnje putnog pravca G. Brezik - Sandići (Kobilići) 821600 100.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Koreja - Guvno u MZ Šatorovići 821600 50.000,00 Javni objekti (162) 5.458.000,00 Nastavak radova na gradskom stadionu 821600 1.000.000,00 Izgradnja zgrade Policije 821200 900.000,00 Dogradnja objekta Sudske policije 821200 250.000,00 Radovi na završetku rekonstrukcije gradske Vijećnice i vanjsko urađenje 821600 150.000,00 Opremanje gradske Vijećnice (namještaj i oprema) 821300 500.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821200 20.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono-tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata (rekonstrukcija) 821600 20.000,00 Videonadzor na Partizanskom groblju 821300 20.000,00 Videonadzor na vjerskim objektima (Pravoslavna crkva 20.000,00 KM, Rimokatolička crkva 20.000,00 KM i Džamija 20.000,00 KM) 821300 60.000,00 Završetak izgradnje sportskog objekta Blatuša 821200 400.000,00 Izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji stare zgrade Vijećnice (kap. budžet 2005.) 821600 2.124.225,00 Nadzor nad izvođenjem radova na objektu gradskog stadiona u Brčkom ( kap. budžet 2005.) 821600 8.775,00 Nabavka opreme (računarska oprema) 821300 5.000,00 Javni saobraćaj (165) 142.000,00
583
Nabavka opreme (Čamac 114.000,00 KM i računarska i uredska oprema 8.000,00 KM, projekt uvezivanja stanica tehničkih pregleda motornih vozila na nivou BiH -oprema i elektronička podrška sa softverom 20.000,00 KM) 821300 142.000,00
OBRAZOVANJE 2.359.187,00
Predškolsko i osnovno obrazovanje (171) 1.969.187,00 Kabineti u PŠ Brezik, namještaj, 3 učionice I trijade (JU Prva osnovna škola) 821300 20.000,00 Inicijalna sredstva za početak izgradnje objekta škole na Ilićkoj (JU Prva o.š.) 821200 150.000,00 Kabineti u PŠ Grčica, 3 učionice I trijade (JU Druga osnovna škola) 821300 60.000,00 Nabavka namještaja (JU Treća osnovna škola) 821300 100.000,00 Izgradnja sportske dvorane (JU Četvrta osnovna škola) 821200 400.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.)
821300
20.000,00 Nabavka opreme za nastavu tjelesnog, radionica za tehnički odgoj i kabineta PŠ Klanac (JU Peta osnovna škola)
821300
25.000,00 Kupovina bibliotekarskih knjiga (JU Peta osnovna škola) 821300 5.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Šesta o.š. Brezovo Polje) 821300 60.500,00 Nabava sintisajzera i multimedijalnog projektora, jedna učionica I trijade (JU Sedma o.š. Gornji Rahić)
821300
10.000,00 Ograda, uređenje dvorišta, rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starim objektima (JU Osma osnovna škola Brka)
821600
100.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj (JU Osma o.š. Brka) 821300 20.000,00 Uređenje škole, dvorišta i igrališta u PŠ Prutače (JU Deveta o.š. Maoča) 821600 80.000,00 Ograda i stolarija u PŠ Dubrave (JU Deseta o.š. Bijela) 821600 100.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Deseta o.š. Bijela) 821300 20.000,00 Sanacija krova i fasade (JU Jedanaesta o.š. Zovik) 821600 30.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj i multimedijalnog projektora (JU Jedanaesta o.š. Zovik)
821300
13.000,00 Ograda, oluci, ulazna vrata na školi i na kotlovnici i revitalizacija bunara u matičnoj školi, a stolarija i priključak vode u Vitanovićima (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821600
40.000,00 Kupovina lektira i opreme za nastavu tjelesnog odgoja (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821300
20.000,00 Kupovina lektira (JU Trinaesta o.š. Bukvik) 821300 500,00 Kupovina računara (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821300 2.000,00 Uređenje prilaznog puta i parkinga, betoniranje staza i ograđivanje dvorišta (JU Petnaesta o.š. Šatorovići)
821600
20.000,00 Kupovina instrumenata - pianino i mala harmonika (Osnovna muzička škola) 821300 8.000,00 Stolarija u objektu "Š" (Obdanište) 821600 20.000,00 Vozilo za razvoženje hrane (Obdanište) 821300 35.000,00 Didaktička sredstva (Obdanište) 821300 1.000,00 Uređenje školskog dvorišta u PŠ Klanac (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Peta osnovna škola PŠ Klanac)
821600
96.563,00 Završetak škole u Brki (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Osma osnovna škola))
821600
5.724,00 Izgradnja školske zgrade u Vučilovcu (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. JU Četrnaesta osnovna škola Krepšić)
821200
86.900,00 Dodatna sredstva za Vučilovac (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821200 40.000,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju aneksa Prve osnovne škole 821200 320.000,00 Dovršetak sportske-školske dvorane u MZ Dubrave 821200 60.000,00 Srednje obrazovanje (172) 305.000,00 Klimatizacija kabineta ekonomske škole 821300 5.000,00 Nabavka trimera u ekonomskoj školi 821300 1.500,00 Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa (Gimnazija) 821600 20.000,00 Vanjska rasvjeta (Gimnazija) 821600 4.000,00
584
Nabavka knjiga za biblioteku (Gimnazija) 821300 15.000,00 Nabavka opreme za kabinet (Gimnazija) 821300 7.000,00 Nabavka trimera (Gimnazija) 821300 1.500,00 Rekonstrukcija i saniranje krova iznad CNC laboratorije (Tehnička škola) 821600 15.000,00 Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 821600 100.000,00 Klimatizacija kabineta (Tehnička škola) 821300 5.000,00 Oprema elektrotehničkog kabineta (Tehnička škola) 821300 25.000,00 Nabavka trimera (Tehnička škola) 821300 1.500,00 Dodatna sredstva za nabavku opreme u kabinete mehatronike (Tehnička škola)
821300
50.000,00 Uređenje dvorišta (asfaltiranje prilaza) (Poljop. i medicinska škola) 821600 8.000,00 Računarska oprema za kabinet informatike (Poljop. i medicinska škola) 821300 30.000,00 Nabavka knjiga (Poljopr. i medicinska škola) 821300 15.000,00 Nabavka trimera (Poljopr. i medicinska škola) 821300 1.500,00 Zajednički poslovi (174) 10.000,00 Oprema 821300 10.000,00 Ljudski resursi (175) 15.000,00 Oprema 821300 15.000,00 Pedagoška institucija (176) 60.000,00 Oprema 821300 60.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 5.145.000,00
Pododjeljenje za kapitalne investicije (186) 5.145.000,00 Vodovod i kanalizacija 2.705.000,00 Izgradnja cjevovoda pitke vode: Plazulje - Brod - Potočari - I faza projektovanje 821200
200.000,00 Izgradnja kolektora otpadnih voda Brod - Blizna - I faza projektovanje 821200 200.000,00 Vodosnabdjevanje škola po akcionom planu ( o.š. Trnjaci - 50.000,00 KM, XII o.š. Ulice 30.000,00 KM, o.š. Brezovo Polje 10.000,00 KM, o.š. G. Skakava 50.000,00 KM, o.š. Boderište 20.000,00 KM, o.š. D. Brezik 100.000,00 KM i o.š. Potočari 20.000,00 KM)
821200
280.000,00 Izgradnja i oprema bunarskih kućica u MZ 4. juli - Lazarići, Trnjaci, MZ Gredice 2 - 2 kom
821200
100.000,00 Izrada koncepta vodosnabdjevanja Brčko distrikta BiH 821200 100.000,00 Uvezivanje (zaokruženje) postojećeg izvorišta Stjekovica - projektovanje 821200 30.000,00 Inicijalna sredstva za izgradnju vodovoda u Rašljanima 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Bijeloj 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje kolektora "Željeznički kanal" 821200 150.000,00 Nastavak izgradnje kolektora fekalnog odvoda u D. Breziku 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovoda u D. Breziku 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže Ivici-Novo naselje 821200 100.000,00 Izgradnja cjevovoda za vodu industrijske zone JUG 1 - I faza projektovanje (Kapitalni budžet 2005.)
821200
150.000,00 Zamjena vodovodne mreže MZ Rijeke 250 m (Kapitalni budžet 2005.) 821200 20.000,00 Sanacija vodotornja MZ Brezovo Polje 821200 50.000,00 Izrada projekta vodovodne mreže u G. Breziku - Obrenovići 821200 20.000,00 Izgradnja pumpne stanice u Šatorovićima - zaselak Mahovljaši 821200 30.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u ulici S. Sokaka, od k.b. 172 u dužini od 100 m
821200
25.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Dizdaruša, strana prema Grčici 821200 90.000,00 Projektovanje vodovodne mreže u MZ 1. maj 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Izgradnja vodovodne mreže od centra u MZ Bukovac do zaseoka Čivčije - Pekići
821200
100.000,00
585
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Joakima Vujića 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Štrepci 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje oborinsko-fekalne kanalizacije Čande - Ograđenovac 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže "Ciganski potok" u MZ D. Brezik 821200 70.000,00 Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Brod - ulica Stari Brod kod česme 821200 20.000,00 Projekti finansirani grantom Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Vučilovac, Krepšić i Brod 821200 300.000,00 Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brezovo Polje - Gnjidavice 821200 60.000,00 Elektrodistribucija 2.220.000,00 Kabliranje vazdušnih dalekovoda u okviru industrijskih zona ( DV 10 kV Stolin 1; DV 10 kV Interplet; dio DV Modran; dio DV 10 kV Vodovod)
821200
500.000,00 Proširenje trafostanice 35/10 KV Brčko III 821200 780.000,00 Rekonstrukcija niskonaponske mreže u MZ Grčica (TP3) - 30.000,00 KM, Gornji Brezik - 20.000,00 KM, Donji Brezik - 35.000,00 KM, Sandići - 35.000,00 KM, Ražljevo - Posavci - 15.000,00 KM, Grbavica - 25.000,00 KM, Bijela - 35.000,00 KM, G. Skakava - 35.000,00 KM, G. Rahić - 35.000,00 KM i Brka - 35.000,00 KM)
821600
300.000,00 Dovod instalacija Industrijska zona Brčko distrikt - Jug I - I faza (Kapitalni budžet 2005)
821200
500.000,00 Dovršetak rekonstrukcije niskonaponske mreže u MZ Buzekara 821600 40.000,00 Rekonstrukcija ulične rasvjete 821600 100.000,00 Čistoća 200.000,00 Sanacija postojeće deponije 821200 200.000,00 Oprema Odjeljenja za komunalne poslove 821300 20.000,00
SKUPŠTINA DISTRIKTA 210.000,00
Skupština Brčko distrikta BiH (191) 200.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
200.000,00 Izborna komisija (192) 10.000,00 Kompjuterska, elektronička, oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
10.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 465.000,00
Uniformisana, kriminalistička policija i dr. (211) 465.000,00 Motorna vozila 821300 220.000,00 Kolska vaga 821300 30.000,00 Stacionarni radarski sistem 821300 100.000,00 Skener 821300 40.000,00 Ostala oprema za policiju - razna 821300 75.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 500.000,00
Osnovni sud i apelacioni sud (221) 180.000,00 Rekonstrukcija i opremanje sudnica u Osnovnom sudu i Apelacionom sudu 821600 170.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Osnovnog suda i Apelacionog suda 821300 10.000,00 Tužilaštvo (222) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravosudna komisija (223) 260.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila (sudska policija) 821300 45.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija 821300 200.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Pravosudne komisije 821300 15.000,00 Ured za pravnu pomoć (224) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00
586
Pravobranilaštvo (225) 40.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila 821300 30.000,00 Nabavka opreme 821300 10.000,00
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA (291) 4.800,00
Nabavka opreme (namještaj i kompjuterska oprema) 821300 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 152.000,00
Pododjeljenje za javnu sigurnost (332) 140.000,00
Nabavka opreme (oprema za rad vatrogasne jedinice i ekipe za akcidentne situacije, oprema za rad odsjeka Civilne zaštite, deminerska oprema, oprema za RHB zaštitu, oprema za spašavanje od poplava i oprema za spašavanje povrijeđenih iz ruševina) 821300 140.000,00 Pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad (333) 12.000,00 Namještaj (stolovi, stolice, klime i ost. oprema) 821300 6.000,00 Kompjuterska oprema 821300 6.000,00
PROSTORNO PLANIRANJE IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI 1.550.000,00
Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (341) 30.000,00 Oprema 821300 30.000,00 Imovinskopravni poslovi (342) 1.520.000,00 Eksproprijacija zemljišta 821100 1.500.000,00 Oprema 821300 20.000,00
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 541.510,00
Pododjeljenje za privredni razvoj (351) 400.000,00 Izgradnja infrastrukture za industrijske zone i zone rada industrije 821200 400.000,00 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport (352) 141.510,00 Nastavak izgradnje svlačionica uz fudbalsko igralište u MZ Krepšić 1 (nedostajuća sredstva) 821200 1.050,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Ivici (nedostajuća sredstva) 821200 4.360,00 Dovršetak školskog igrališta uz X osnovnu školu u MZ Bijela 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Palanka (nedostajuća sredstva) 821200 16.100,00 Nabavka namještaja, informatičke i audiovizuelne opreme i knjiga za Biblioteku 821300 100.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 40.157,00 Stručna služba Direkcije za finansije (374) 40.157,00 Oprema (nabavka telefonske centrale, nabavka servera,nabavka videonadzora) 821300 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI (381) 5.000,00 Nabavka opreme 821300 5.000,00
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 5.332.000,00 Ured direktora (391) 1.240.000,00 Nabavka nekretnina - zemljište 821100 500.000,00 Nabavka nekretnina - objekti 821200 700.000,00 Nabavka opreme (namještaj, kompjuterska, softver za GIS, klima uređaji i ostala uredska oprema) 821300 40.000,00 Sektor za održavanje (393) 4.092.000,00
Nacionalni spomenici: Kulturno-istorijski spomenici i spomenici od ambijentalnog i arhitektonskog značaja i vjerski objekti) 1.305.000,00 Azizija džamija u Brezovom Polju - nastavak radova 821600 600.000,00 Rekonstrukcija džamije u Šatorovićima 821600 50.000,00 Hadžipašina džamija 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje džamije u Repinom Brdu 821200 20.000,00
587
Nastavak arheoloških ispitivanja na lokaciji Franjevačkog samostana "Zidine" i konzerviranje groblja 821600 70.000,00 Rekonstrukcija katoličke crkve u Dubravama 821600 100.000,00 Uređenje biblioteke u Dubravama 821600 60.000,00 Rekonstrukcija (Pravoslavna crkva Kalajdžije 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bukviku 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bos. Bijeloj 20.000,00 KM) 821600 120.000,00 Nastavak izgradnje namjenskog objekta u mjesnom groblju MZ Grbavica 821200 20.000,00 Dovršetak izgradnje Kapelice Svete Ane u MZ Marković Polje - zaselak Drenava 821600 15.000,00 Izgradnja zgrade za obavljanje pogrebnih obreda na groblju u MZ Popovo Polje 821200 30.000,00 Završetak obnove Srpske pravoslavne crkve "Uspenija presvete bogorodice" u Grčici 821600 10.000,00 Ograđivanje mjesnog pravoslavnog groblja u MZ Plazulje 821200 15.000,00 Nastavak radova na izgradnji kapelice sa mrtvačnicom i prilaznog puta na groblju u Boderištu 821600 20.000,00 Izrada nišana na mezarju civilnim žrtvama rata u Brčkom 821200 92.000,00 Obnova u ratu porušene crkvene zgrade u MZ Cerik 821600 70.000,00 Ograda crkvenog placa u MZ Slijepčevići 821200 50.000,00 Uređenje Šehidskog mezarja u G. Rahiću 821600 50.000,00 Uređenje seoskih grobalja i mezarja (uređenje mezarja 25.000,00 KM; uređenje Pravoslavnih grobalja 25.000,00 KM i uređenje Katoličkih grobalja 25.000,00 KM) 821600 75.000,00 Obrazovne institucije 240.000,00 Zamjena stolarije JU Peta osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Zamjena stolarije JU Treća osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Nastavak rekonstrukcija IV osnovne škole Brčko 821600 80.000,00 Sportske, kulturne i druge institucije Brčko distrikta 2.335.000,00 Izgradnja devastiranih stanova (kap. budžet iz 2005.) 821200 1.200.000,00 Nastavak rekonstrukcije radova na internom odjeljenju Opšte bolnice 821600 200.000,00 Rekonstrukcija objekta Doma kulture Brezovo Polje 821600 100.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča 821600 350.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u MZ Rašljani 821600 90.000,00 Završetak radova na objektu Doma kulure u Šatorovićima 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Donji Zovik 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma u Lukavcu MZ Bukvik 821600 30.000,00 Rekonstrukcija čitaonice - Brezovo Polje selo 821600 20.000,00 Nastavak rekonstrukcija Doma kulture u MZ Buzekara 821600 20.000,00 Dovršetak izgradnje "Romskog doma" u MZ Broduša 821200 75.000,00 Rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja zgrade Vlade 821600 40.000,00 Završetak starog župnog ureda u G. Zoviku 821600 30.000,00
Takse (po rješenjima za tehničke prijeme, komunalne takse i druge takse za saglasnosti) 821600 80.000,00
URED GRADONAČELNIKA 186.000,00
Kabinet gradonačelnika (401001) 135.000,00
Oprema (namještaj 15.000,00, kompjuterska oprema 15.000,00, ostale uredske mašine 5.000,00 KM i motorno vozilo 100.000,00 KM) 821300 135.000,00 Sektor za opšte poslove (402) 15.000,00 Oprema (namještaj 4.000,00, kompjuterska oprema 7.000,00, ostale uredske mašine 4.000,00 KM) 821300 15.000,00 Sektor za pravne poslove (403) 5.000,00
588
Oprema (namještaj 1.000,00, komjuterska oprema 4.000,00 KM) 821300 5.000,00 Sektor za reformu javne uprave (404) 3.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 1.500,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 3.000,00 Služba za žalbe i pritužbe građana (405) 10.000,00 Oprema (namještaj 1.500,00, kompjuterska oprema 8.000,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 10.000,00 Inspektorat (406) 10.000,00 Oprema (namještaj 10.000,00) 821300 10.000,00 Apelaciona komisija (407) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 3.000,00, ostale uredske mašine 1.000,00 KM) 821300 5.000,00 Odbor za zapošljavanje (408) 3.000,00 Kompjuterska oprema 821300 3.000,00
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 3.000,00
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH (411) 3.000,00 Oprema 821300 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 0,00Ured za reviziju (421) 0,00
UKUPNO KAPITALNE POTREBE 2009. GOD. 34.770.112,00
589
Amandman br. 139 U Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, umjesto tabelarnih pregleda prijedloga budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji:
Tabelarni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono-funkcionalnoj klasifikaciji (nivo pododjeljenja)
(u KM)
ORG. KOD
KOD FUNK. NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.634.006,16 105 Ured za podršku MZ i NVO 1.565.133,93
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.565.133,93 107 Informatika 597.028,79
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 597.028,79 109 Ljudski resursi 1.052.412,09
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.052.412,09 101101 Javne nabavke 419.431,35 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 419.431,35
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 4.835.009,90 121 Javni registar 952.437,86
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 952.437,86 122 Lični dokumenti 595.707,57
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 595.707,57 123 Katastarske knjige 1.621.977,93
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.621.977,93 124 Pisarnica i zajednički poslovi 870.170,68
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 870.170,68 126 Služba za arhiv 413.353,27
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 413.353,27 127 Geoinformacioni sistem 381.362,59
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 381.362,59
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 55.531.640,60 131 Javno zdravstvo 1.201.578,56
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 1.201.578,56 132 Primarna zdravstvena zaštita 8.453.362,50
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 8.453.362,50 133 Sekundarna zdravstvena zaštita 17.582.779,18
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 17.582.779,18 134 Socijalna zaštita 25.830.905,48
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 25.830.905,48 138 Sl. za administraciju i statistiku odjeljenja 443.411,24
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 443.411,24 139 BIZ i civilne žrtve rata 2.019.603,64
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.019.603,64
14 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I VODOPRIVREDU 11.737.884,65 141 Poljoprivreda 9.229.302,84
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 9.229.302,84
590
142 Šumarstvo i vodoprivreda 1.009.721,34 1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 1.009.721,34
144 Analiza i administrativna podrška 341.303,61 1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 341.303,61
145 Veterinarstvo 1.157.556,86 1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 1.157.556,86
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 12.248.252,50 161 Putevi i parkovi 8.947.185,98
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 8.947.185,98
162 Javni objekti 2.547.986,69
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 2.547.986,69
164 Zajednički poslovi i stručni nadzor 228.512,91 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 228.512,91
165 Održavanje vozila 524.566,92 1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 524.566,92
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 37.752.310,08 171 Predškolsko i osnovno obrazovanje 24.293.056,64
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 24.293.056,64 172 Srednje obrazovanje 11.765.831,68
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 11.765.831,68 174 Zajednički poslovi i stručni nadzor 931.098,08
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 931.098,08 175 Ljudski resursi i zapošljavanje 265.610,24
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 265.610,24 176 Pedagoška institucija 496.713,44
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 496.713,44
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 4.081.968,84 185 Razvoj strategija komunalnih usluga 1.797.321,22
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 1.797.321,22 186 Kapitalne investicije 2.284.647,62
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 2.284.647,62
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 4.078.821,18 191 Skupština Brčko distrikta BiH 1.864.142,40
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.864.142,40 192 Izborna komisija 569.000,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 569.000,00 193 Stručna služba Skupštine 1.645.678,78
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.645.678,78
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 10.477.268,32 211 Uniformisana krim policija 9.930.271,88
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.930.271,88 212 Administracija 546.996,44
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 546.996,44
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 10.031.375,59 221 Osnovni sud i Apelacioni sud 4.636.025,02
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 4.636.025,02 222 Tužilaštvo 1.675.847,60
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 1.675.847,60 223 Pravosudna komisija 2.513.759,97
591
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 2.513.759,97 224 Ured za pravnu pomoć 539.245,82
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 539.245,82 225 Pravobranilaštvo 666.497,18
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 666.497,18
29 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.694.783,11
291 Pododjeljenje za rješavanje stamb. potreba raseljenih lica, soc. kategorija i obnova stamb. jed. povratnika 4.694.783,11
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.694.783,11
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.401.462,95 332 Javna sigurnost 4.953.041,32
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 4.953.041,32 333 Izdavanje građ. dozvola i dozvola za rad 448.421,63
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 448.421,63
34 ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKO-PRAVNE POSL. 4.785.877,20 341 Prost. planiranje, urbanizam i zaštita okoline 2.633.011,82
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.633.011,82 342 Imovinskopravni poslovi 2.152.865,38
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.152.865,38
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 8.444.406,14 351 Privredni razvoj 3.071.523,36
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.071.523,36 352 Turizam, kultura i sport 5.372.882,78
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 5.372.882,78
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.257.761,29 371 Ured direktora Direkcije za finansije 272.247,25
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 272.247,25 372 Trezor 1.535.615,01
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.535.615,01 373 Porezna uprava 1.710.652,10
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.710.652,10 374 Stručna služba Direkcije 739.246,93
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 739.246,93
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 349.609,55 381 Komisija za papire od vrijednosti 349.609,55
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 349.609,55
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 5.533.080,98 391 Ured direktora 426.209,86
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 426.209,86 392 Sektor za raspolaganje 737.689,05
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 737.689,05 393 Sektor održavanja 4.176.803,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.176.803,00 394 Sektor za registar 192.379,07
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 192.379,07
40 URED GRADONAČELNIKA 7.654.342,14 401001 Kabinet gradonačelnika 3.494.742,52 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.494.742,52
402 Sekretarijat Vlade - Sektor za opšte poslove 332.145,52
592
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 332.145,52 403 Sekretarijat Vlade - Sektor za pravne poslove 682.639,63
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 682.639,63 404 Sekretarijat Vlade - Sektor za reformu javne uprave 99.320,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 99.320,00 405 Služba za žalbe i pritužbe građana 173.381,84
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 173.381,84 406 Inspektorat 2.336.453,99
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.336.453,99 407 Apelaciona komisija 242.768,48
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 242.768,48 408 Odbor za zapošljavanje 163.235,20
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 163.235,20 409 Upravna inspekcija 93.924,48
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 93.924,48 401101 Službenik za etiku 35.730,48 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 35.730,48
41 URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 296.210,21 411 Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH 296.210,21
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 296.210,21
42 URED ZA REVIZIJU 1.502.146,28 421 Ured za reviziju 1.502.146,28
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.502.146,28
JAVNI DUG 6.961.857,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
25 REZERVE 9.070.894,33 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 9.070.894,33
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00
Tabelarni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono-funkcionalnoj klasifikaciji (nivo odjeljenja)
ORG. KOD
KOD FUNKCIJE NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.634.006,16 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.634.006,16
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 4.835.009,90 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.835.009,90
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 55.531.640,60 O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 27.681.131,48 O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 27.850.509,12
14 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I VODOPRIVREDU 11.737.884,65
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 11.737.884,65
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 12.248.252,50 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 228.512,91 1100 AKTIVN. RUDAR. I MIN. RESURSA, PROIZ. I 11.495.172,67
593
GRADITELJSTVA 1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 524.566,92
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 37.752.310,08 O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 37.752.310,08
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 4.081.968,84 O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.081.968,84
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 4.078.821,18 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.078.821,18
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 10.477.268,32 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 10.477.268,32
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 10.031.375,59 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 10.031.375,59
29 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.694.783,11
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.694.783,11
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.401.462,95 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 448.421,63 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 4.953.041,32
34 ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKOPRAVNE POSL. 4.785.877,20
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.785.877,20
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 8.444.406,14 O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 5.372.882,78 1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.071.523,36
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.257.761,29 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.257.761,29
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 349.609,55 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 349.609,55
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 5.533.080,98 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 5.533.080,98
40 URED GRADONAČELNIKA 7.654.342,14 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 7.654.342,14
41 URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 296.210,21
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 296.210,21
42 URED ZA REVIZIJU 1.502.146,28 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.502.146,28
JAVNI DUG 6.961.857,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
25 REZERVE 9.070.894,33 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 9.070.894,33
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00
594
Zbirni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji (u KM)
KOD FUNKCIJE
NAZIV FUNKCIONALNOG
KODA
PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.
% učešće
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 37.603.799,43 17,62
O200 AKTIVNOSTI ODBRANE 0,00 0,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI
25.461.685,23 11,93
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 37.752.310,08 17,69
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 27.681.131,48 12,97
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA
27.850.509,12 13,05
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 8.776.751,95 4,11
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI
5.372.882,78 2,52
O900 AKTIVNOSTI VEZANE ZA ENERGIJU I GORIVO
0,00 0,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU
11.737.884,65 5,50
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA
11.495.172,67 5,39
1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA
524.566,92 0,25
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.071.523,36 1,44
1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA
16.032.751,33 7,51
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00 100
bit će novi tabelarni pregledi Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji:
Tabelarni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono-funkcionalnoj klasifikaciji (nivo pododjeljenja)
(u KM)
ORG. KOD
KOD FUNKCIJE NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE 3.729.512,00
595
POSLOVE
105 Ured za podršku MZ i NVO 1.493.150,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.493.150,00
107 Informatika 545.470,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 545.470,00
109 Ljudski resursi 1.289.064,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.289.064,00101101 Javne nabavke 401.828,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 401.828,00
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 5.153.793,00121 Javni registar 1.003.294,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.003.294,00122 Lični dokumenti 499.414,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 499.414,00123 Katastarske knjige 1.585.637,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.585.637,00124 Pisarnica i zajednički poslovi 1.282.780,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.282.780,00126 Služba za arhiv 442.155,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 442.155,00127 Geoinformacioni sistem 340.513,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 340.513,00
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 56.265.627,00131 Javno zdravstvo 905.225,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 905.225,00132 Primarna zdravstvena zaštita 8.232.061,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 8.232.061,00133 Sekundarna zdravstvena zaštita 16.597.607,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 16.597.607,00134 Socijalna zaštita 27.982.690,00
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 27.982.690,00138 Sl. za administraciju i statistiku odjeljenja 271.242,00
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 271.242,00139 BIZ i civilne žrtve rata 2.276.802,00
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 2.276.802,00
14 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I
VODOPRIVREDU 9.992.623,00141 Poljoprivreda 7.869.043,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 7.869.043,00142 Šumarstvo i vodoprivreda 989.372,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 989.372,00144 Analiza i administrativna podrška 283.117,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 283.117,00145 Veterinarstvo 851.091,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 851.091,00
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 18.764.407,00161 Putevi i parkovi 12.388.299,00
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 12.388.299,00
162 Javni objekti 5.638.315,00
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 5.638.315,00
596
164 Zajednički poslovi i stručni nadzor 209.655,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 209.655,00
165 Održavanje vozila 528.138,00 1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.405.233,00171 Predškolsko i osnovno obrazovanje 22.888.673,00
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 22.888.673,00172 Srednje obrazovanje 9.978.196,00
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 9.978.196,00174 Zajednički poslovi i stručni nadzor 892.087,00
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 892.087,00175 Ljudski resursi i zapošljavanje 324.426,00
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 324.426,00176 Pedagoška institucija 321.851,00
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 321.851,00
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.022.257,00185 Razvoj strategija komunalnih usluga 1.714.319,00
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 1.714.319,00186 Kapitalne investicije 5.307.938,00
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 5.307.938,00
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 3.762.974,00191 Skupština Brčko distrikta BiH 1.745.759,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.745.759,00192 Izborna komisija 551.921,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 551.921,00193 Stručna služba Skupštine 1.465.294,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.465.294,00
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 9.832.700,00211 Uniformisana krim policija 9.273.768,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.273.768,00212 Administracija 558.932,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 558.932,00
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 9.676.554,00221 Osnovni sud i Apelacioni sud 4.495.381,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 4.495.381,00222 Tužilaštvo 1.498.020,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 1.498.020,00223 Pravosudna komisija 2.499.187,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 2.499.187,00224 Ured za pravnu pomoć 525.857,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 525.857,00225 Pravobranilaštvo 658.109,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 658.109,00
29 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.864.102,00
291 Pododjeljenje za rješavanje stamb. potreba raseljenih lica, soc. kategorija i obnova stamb. jed. povratnika 4.864.102,00
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.864.102,00
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.535.989,00332 Javna sigurnost 5.116.399,00
597
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 5.116.399,00333 Izdavanje građ. dozvola i dozvola za rad 419.590,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 419.590,00
34 ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKOPRAVNE POSL. 4.006.760,00
341 Prost. planiranje, urbanizam i zaštita okoline 2.018.550,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.018.550,00
342 Imovinskopravni poslovi 1.988.210,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.988.210,00
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 6.965.888,00351 Privredni razvoj 3.171.129,00
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00352 Turizam, kultura i sport 3.794.759,00
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,00
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.058.978,00371 Ured direktora Direkcije za finansije 277.815,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 277.815,00372 Trezor 1.396.494,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.396.494,00373 Porezna uprava 1.705.705,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.705.705,00374 Stručna služba Direkcije 678.964,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 678.964,00
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 318.077,00381 Komisija za papire od vrijednosti 318.077,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 318.077,00
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 8.091.414,00391 Ured direktora 1.362.329,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 1.362.329,00392 Sektor za raspolaganje 808.557,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 808.557,00393 Sektor za održavanje 5.765.226,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 5.765.226,00394 Sektor za registar 155.302,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 155.302,00
40 URED GRADONAČELNIKA 7.945.173,00401001 Kabinet gradonačelnika 3.885.657,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.885.657,00
402 Sekretarijat Vlade - Sektor za opšte poslove 313.299,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 313.299,00
403 Sekretarijat Vlade - Sektor za pravne poslove 689.826,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 689.826,00
404 Sekretarijat Vlade - Sektor za reformu javne uprave 154.168,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 154.168,00
405 Služba za žalbe i pritužbe građana 180.210,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 180.210,00406 Inspektorat 2.216.635,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 2.216.635,00407 Apelaciona komisija 228.619,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 228.619,00
598
408 Odbor za zapošljavanje 147.104,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 147.104,00
409 Upravna inspekcija 93.924,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 93.924,00401101 Službenik za etiku 35.731,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 35.731,00
41 URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 275.169,00
411 Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH 275.169,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 275.169,00
42 URED ZA REVIZIJU 988.796,00421 Ured za reviziju 988.796,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 988.796,00
JAVNI DUG 6.961.857,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 3.300.000,00
25 REZERVE 1.443.086,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 1.443.086,00
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00
Tabelarni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po organizaciono-funkcionalnoj klasifikaciji
(nivo odjeljenja)
ORG. KOD
KOD FUNK. NAZIV FUNKCIONALNOG KODA
PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.
10 ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 3.729.512,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.729.512,00
12 ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 5.153.793,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 5.153.793,00
13 ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 56.265.627,00 O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 26.006.135,00 O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 30.259.492,00
14 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMAR. I VODOPRIVREDU 9.992.623,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 9.992.623,00
16 ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 18.764.407,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 209.655,00 1100 AKTIVN. RUDAR. I MIN. RESURSA, PROIZ. I GRADITELJSTVA 18.026.614,00 1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00
17 ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 34.405.233,00 O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 34.405.233,00
599
18 ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.022.257,00 O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 7.022.257,00
19 SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 3.762.974,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 3.762.974,00
21 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 9.832.700,00 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.832.700,00
22 PRAVOSUĐE BRČKO DISTRIKTA 9.676.554,00 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 9.676.554,00
29 ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEG. I STAM. PITANJA 4.864.102,00
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 4.864.102,00
33 ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 5.535.989,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 419.590,00 O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 5.116.399,00
34 ODJELJENJE ZA PROST. PLANIR. I IMOVINSKOPRAVNE POSL. 4.006.760,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.006.760,00
35 ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 6.965.888,00 O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,00 1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00
37 DIREKCIJA ZA FINANSIJE 4.058.978,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 4.058.978,00
38 KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 318.077,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 318.077,00
39 URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 8.091.414,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 8.091.414,00
40 URED GRADONAČELNIKA 7.945.173,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 7.945.173,00
41 URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 275.169,00
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 275.169,00
42 URED ZA REVIZIJU 988.796,00 O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 988.796,00
JAVNI DUG 6.961.857,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 6.961.857,00
SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 3.300.000,00
25 REZERVE 1.443.086,00 1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 1.443.086,00
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00
600
Zbirni pregled Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu po funkcionalnoj klasikikaciji (u KM)
KOD FUNKCIJE NAZIV FUNKCIONALNOG KODA PRIJEDLOG BUDŽETA
ZA 2009. % učešće
O100 AKTIVNOSTI OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI 38.959.891,00 18,26
O200 AKTIVNOSTI ODBRANE 0,00 0,00
O300 AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 24.625.653,00 11,54
O400 AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA 34.405.233,00 16,13
O500 AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA 26.006.135,00 12,19
O600 AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA 30.259.492,00 14,18
O700 STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI 11.886.359,00 5,57
O800 KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI 3.794.759,00 1,78
O900 AKTIVNOSTI VEZANE ZA ENERGIJU I GORIVO 0,00 0,00
1000 AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU 9.992.623,00 4,68
1100 AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA 18.026.614,00 8,45
1200 AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJA 528.138,00 0,25
1300 OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 3.171.129,00 1,49
1400 RASHODI NEKLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA 11.704.943,00 5,49
UKUPNI IZDACI 213.360.969,00 100 Amandman br. 140 U Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, umjesto tabelarnog pregleda budžeta po vrsti i nosiocima rashoda (tabela 2):
601
Tabela 2 - Prijedlog budžeta za 2009. godinu po vrsti i nosiocima rashoda (u KM)
ODJELJENJE Troškovi osoblja
Tekući izdaci i grantovi
Kapitalne potrebe
Sredstva rezervi Otplata duga Prijedlog budžeta
2009. god. % učešće
1 2 3 4 5 6 7 8
10-ODJELJ. ZA STR. I ADM. POSL. 1.248.603,16
1.835.103,00 550.300,00
3.634.006,16 1,70
12-ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 2.913.609,90
1.107.400,00 814.000,00
4.835.009,90 2,27
13-ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO 17.022.378,60
36.504.262,00 2.005.000,00
55.531.640,60 26,03
14-ODJELJENJE ZA POLJ. ŠUM. I VODOP. 1.568.384,65
9.758.500,00 411.000,00
11.737.884,65 5,50
16-ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 1.008.590,50
3.663.162,00 7.576.500,00
12.248.252,50 5,74
17-ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 27.074.808,08
8.557.502,00 2.120.000,00
37.752.310,08 17,69
18-ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 316.968,84
1.665.000,00 2.100.000,00
4.081.968,84 1,91
19-SKUPŠTINA DISTRIKTA 2.451.561,18
1.417.260,00 210.000,00
4.078.821,18 1,91
21-POLICIJA DISTRIKTA 8.742.268,32
1.345.000,00 390.000,00
10.477.268,32 4,91
22-SUDSTVO DISTRIKTA 6.432.375,59
3.099.000,00 500.000,00
10.031.375,59 4,70
29-ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA 701.533,11
3.988.450,00 4.800,00
4.694.783,11 2,20
33-ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 2.529.962,95
2.719.500,00 152.000,00
5.401.462,95 2,53
34-ODJELJENJE ZA PR. PL. IMOV. PR. POSL. 1.499.877,20
1.736.000,00 1.550.000,00
4.785.877,20 2,24
35-ODJELJENJE ZA PRIV. RAZV. SPORT I KUL. 808.676,14
5.465.730,00 2.170.000,00
8.444.406,14 3,96
37-DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.184.304,29
1.033.300,00 40.157,00
4.257.761,29 2,00
38-KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 242.109,55
102.500,00 5.000,00
349.609,55 0,16
39- URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOV. 1.251.480,98
2.321.600,00 1.960.000,00
5.533.080,98 2,59
40-URED GRADONAČELNIKA 4.508.742,14
3.059.600,00 86.000,00
7.654.342,14 3,59
41- URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MIN.
252.710,21
40.500,00 3.000,00
296.210,21 0,14
42- URED ZA REVIZIJU 668.796,28
333.350,00 500.000,00
1.502.146,28 0,70
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET 84.427.741,67
89.752.719,00
23.147.757,00
197.328.217,67
92,49
SREDSTVA REZERVI 9.070.894,33 9.070.894,33 4,25
602
OTPLATA DUGA 6.961.857,00 6.961.857,00 3,26
S V E U K U P N O 84.427.741,67
89.752.719,00 23.147.757,00 9.070.894,33 6.961.857,00
213.360.969,00 100,00
UKUPNO UČEŠĆE
39,57
42,07 10,85 4,25 3,26 100,00
bit će novi tabelarni pregled i to:
Tabela 2 - Prijedlog budžeta za 2009. godinu po vrsti i nosiocima rashoda (u KM)
ODJELJENJE Troškovi osoblja
Tekući izdaci i grantovi
Kapitalne potrebe
Sredstva tekuće rezerve
Otplata duga
Sudske presude i
vansudska poravnanja
Prijedlog budžeta 2009. god. % učešće
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-ODJELJ. ZA STR. I ADM. POSL. 1.272.609,00
1.906.603,00 550.300,00
3.729.512,00 1,75
12-ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 2.799.440,00
830.353,00 1.524.000,00
5.153.793,00 2,42
13-ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO 16.981.827,00
37.535.800,00 1.748.000,00
56.265.627,00 26,37
14-ODJELJENJE ZA POLJ. ŠUM. I VODOP. 1.421.080,00
8.228.543,00 343.000,00
9.992.623,00 4,68
16-ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE 943.080,00
3.710.169,00 14.111.158,00
18.764.407,00 8,79
17-ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE 24.540.108,00
7.505.938,00 2.359.187,00
34.405.233,00 16,13
18-ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE 316.969,00
1.560.288,00 5.145.000,00
7.022.257,00 3,29
19-SKUPŠTINA DISTRIKTA 2.350.733,00
1.202.241,00 210.000,00
3.762.974,00 1,76
21-POLICIJA DISTRIKTA 8.132.942,00
1.234.758,00 465.000,00
9.832.700,00 4,61
22-SUDSTVO DISTRIKTA 6.337.554,00
2.839.000,00 500.000,00
9.676.554,00 4,54
29-ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA 691.533,00
4.167.769,00 4.800,00
4.864.102,00 2,28
33-ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 2.424.724,00
2.959.265,00 152.000,00
5.535.989,00 2,59
34-ODJELJENJE ZA PR. PL. I IMOV. PR.POSL. 1.306.210,00
1.150.550,00 1.550.000,00
4.006.760,00 1,88
35-ODJELJENJE ZA PRIV.RAZV.SPORT I KUL. 731.434,00
5.692.944,00 541.510,00
6.965.888,00 3,26
37-DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.127.336,00
891.485,00 40.157,00
4.058.978,00 1,90
38-KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI 253.845,00
59.232,00 5.000,00
318.077,00 0,15
39- URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOV. 5.332.000,00 3,79
603
1.160.482,00 1.598.932,00 8.091.414,00 4.485.522,00
3.273.651,00 186.000,00 40-URED GRADONAČELNIKA
7.945.173,00 3,72
41- URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MIN. BiH
252.687,00
19.482,00
275.169,00 3.000,00 0,13
42- URED ZA REVIZIJU 668.796,00
320.000,00 0,00
988.796,00 0,46
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET 80.198.911,00
86.687.003,00
34.770.112,00
201.656.026,00
94,51
SREDSTVA TEKUĆE REZERVE 1.443.086,00 1.443.086,00 0,68
OTPLATA DUGA (Stara devizna štednja 5.720.431, Preuz. obaveze po kred. ivših opštin. admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00
6.961.857,00
3,26
SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA 3.300.000,00
3.300.000,00 1,55
S V E U K U P N O 80.198.911,00
86.687.003,00 34.770.112,00 1.443.086,00 6.961.857,00 3.300.000,00
213.360.969,00 100,00
UKUPNO UČEŠĆE
37,59
40,63 16,30 0,68 3,26 1,55 100,00
Amandman br. 141 U Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, umjesto tabelarnog pregleda po ekonomskim kodovima (tabela 2a) Tabela 2a - Prijedlog budžeta za 2009. godinu po ekonomskim kodovima (u KM)
EKON. KOD.
NAZIV EKONOMSKOG KODA
OSTVARENJE 2006.
OSTVARENJE 2007.
PLAN BUDŽETA 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009. INDEKS
6/3 INDEKS
6/4 INDEKS
6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
611100 Bruto plate 63.015.354,76 66.650.419,28 76.544.865,93
77.753.155,35
123
117
102
611200 Naknade troškova zaposl. i skupšt. zast. 3.203.167,27 2.571.238,23 1.543.600,70
2.009.397,00
63
78
130
612100 Doprinos na teret poslodavca 4.665.189,32
613100 Putni troškovi 699.559,42 776.312,12 740.450,00
557.450,00
80
72
75
613200 Izdaci za energiju 3.862.298,15 4.224.975,08 4.629.100,00
5.648.090,00
146
134
122
613300 Izdaci za komunalne usluge 1.372.825,79 1.444.341,55
604
1.608.150,00 1.940.882,00 141 134 121
613400 Nabavka materijala 7.603.843,59 8.079.906,28 8.419.658,21
9.453.523,00
124
117
112
613500 Usluge prevoza i goriva 3.271.025,68 4.106.759,04 4.898.790,00
3.937.600,00
120
96
80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 71.075,13 81.146,67 160.900,00
185.760,00
261
229
115
613700 Tekuće održavanje 12.019.614,99 10.786.077,37 9.182.789,41
7.975.292,00
66
74
87
613800 Izdaci osig., bank. usl. i kursne razlike 381.833,94 279.678,40 672.905,00
834.674,00
219
298
124
613900 Ugovorene usluge 44.186.041,83 33.555.438,73 17.100.555,33
15.785.498,00
36
47
92
614100 Grantovi drugom nivou vlasti 200.000,00
-
614200 Grantovi pojedincima 30.101.996,55 26.769.402,83 26.712.396,38
28.664.950,00
95
107
107
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 4.526.148,19 6.778.899,76 6.187.000,00
4.819.000,00
106
71
78
614400 Subvencije javnim preduzećima 12.484.353,24 11.060.000,00
9.000.000,00
72
81
614500 Subvencije privatnim preduzećima 29.022,76 60.903,96 1.100.000,00
950.000,00
3.273
1.560
86
615200 Kapitalni grantovi 100.000,00
616200 Izdaci za kamate 35.617,04 -
821100 Nabavka stalnih sredstava (zemljište) 852.345,90 644.120,99 1.100.850,00
1.700.000,00
199
264
154
821200 Nabavka građevina 3.323.304,27 6.032.778,13 17.621.220,28
6.404.900,00
193
106
36
821300 Nabavka opreme 1.756.746,98 1.526.755,06 5.216.039,00
4.985.357,00
284
327
96
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 60.313,00 33.070,89 48.000,00
80
145
821500 Osnivačka ulaganja 4.000,00 -
821600 Rekonstr. i investiciono održavanje 6.796.188,09 4.331.709,51 21.084.918,70
10.009.500,00
147
231
47
Finansiranje iz kredita 2.920.619,24
Sredstva rezervi 8.069.778,30
9.070.894,33
112
Otplata duga 6.961.857,00
605
Ukupno budžet: 187.132.706,29 194.178.523,40
223.953.967,24 213.360.969,00
114
110
95
bit će novi tabelarni pregled i to: Tabela 2a - Prijedlog budžeta za 2009. godinu po ekonomskim kodovima (u KM)
EKON. KOD.
NAZIV EKONOMSKOG KODA
OSTVARENJE 2006.
OSTVARENJE 2007.
PLAN BUDŽETA 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009. INDEKS
6/3 INDEKS
6/4 INDEKS
6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
611100 Bruto plate 63.015.354,76 66.650.419,28 73.755.272,93
73.678.791,00
117
111
100
611200 Naknade troškova zaposl. i skupšt. zast. 3.203.167,27 2.571.238,23 1.543.600,70
2.114.397,00
66
82
137
612100 Doprinos na teret poslodavca 4.405.723,00
613100 Putni troškovi 699.559,42 776.312,12 779.500,00
708.524,00
101
91
91
613200 Izdaci za energiju 3.862.298,15 4.224.975,08 4.681.185,00
4.362.477,00
113
103
93
613300 Izdaci za komunalne usluge 1.372.825,79 1.444.341,55 1.824.025,00
1.638.017,00
119
113
90
613400 Nabavka materijala 7.603.843,59 8.079.906,28 8.480.008,21
7.623.974,00
100
94
90
613500 Usluge prevoza i goriva 3.271.025,68 4.106.759,04 4.549.224,00
3.162.925,00
97
77
70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 71.075,13 81.146,67 145.000,00
106.642,00
150
131
74
613700 Tekuće održavanje 12.019.614,99 10.786.077,37 9.003.185,41
7.741.864,00
64
72
86
613800 Izdaci osig., bank. usl. i kursne razlike 381.833,94 279.678,40 473.698,00
327.943,00
86
117
69
613900 Ugovorene usluge 44.186.041,83 33.555.438,73 18.120.812,33
16.345.801,00
37
49
90
614100 Grantovi drugom nivou vlasti 200.000,00
100.000,00
50
614200 Grantovi pojedincima 30.101.996,55 26.769.402,83 28.024.439,38
29.585.336,00
98
111
106
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 4.526.148,19 6.778.899,76 6.201.210,00
4.923.500,00
109
73
79
614400 Subvencije javnim preduzećima 12.484.353,24 11.060.000,00
9.080.000,00
73
82
606
614500 Subvencije privatnim preduzećima 29.022,76 60.903,96 1.000.000,00
980.000,00
3.377
1.609
98
615200 Kapitalni grantovi 100.000,00
616200 Izdaci za kamate 35.617,04 -
821100 Nabavka stalnih sredstava (zemljište) 852.345,90 644.120,99 1.100.850,00
2.000.000,00
235
311
182
821200 Nabavka građevina 3.323.304,27 6.032.778,13 17.621.220,28
10.400.310,00
313
172
59
821300 Nabavka opreme 1.756.746,98 1.526.755,06 5.216.039,00
6.203.357,00
353
406
119
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 60.313,00 33.070,89 -
20.000,00
33
60
821500 Osnivačka ulaganja 4.000,00 -
-
821600 Rekonstr. i investiciono održavanje 6.796.188,09 4.331.709,51 21.084.918,70
16.146.445,00
238
373
77
Finansiranje iz kredita 2.920.619,24
Sredstva tekuće rezerve 8.989.778,30
1.443.086,00
16
Otplata duga (Stara devizna štednja 5.720.431, preuzete obaveze po kreditima bivših opštin .admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00
Sudske presude i vansudska poravnanja 3.300.000,00
Ukupno budžet: 187.132.706,29 194.178.523,40
223.953.967,24 213.360.969,00
114
110
95
Amandman br. 142 U Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, umjesto tabelarnog pregleda Uporedni tabelarni prikaz Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu (tabela 3):
Tabela 3 - Uporedni pokazatelji Prijedloga budžeta za fiskalnu 2009. godinu (u KM ) UKUPNO (6+8+9) INDEKS TROŠKOVI OSOBLJA TEKUĆI IZDACI I GRANTOVI KAPITALNE POTREBE
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
ODJELJENJE BUDŽET 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009. 3I2 BUDŽET
2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
BUDŽET 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
BUDŽET 2008.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 STR. I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 54 550.300,00
607
6.703.324,22 3.634.006,16 1.967.664,22 1.248.603,16 3.773.660,00 1.835.103,00 962.000
JAVNI REGISTAR 3.470.473,67
4.835.009,90 139
2.613.652,11
2.913.609,90
638.350,00
1.107.400,00
218.472 814.000,00
ZDRAVSTVO 53.235.080,30
55.531.640,60 104
15.372.415,09
17.022.378,60
35.616.926,21
36.504.262,00
2.245.739 2.005.000,00
POLJOPRIVREDA, ŠUM. I VODOPR. 9.938.938,59
11.737.884,65 118
1.418.292,60
1.568.384,65
7.497.645,99
9.758.500,00
1.023.000 411.000,00
JAVNI POSLOVI 21.327.501,00
12.248.252,50 57
905.546,88
1.008.590,50
3.980.426,10
3.663.162,00
16.441.528 7.576.500,00
OBRAZOVANJE 35.101.381,50
37.752.310,08 108
24.463.499,50
27.074.808,08
8.344.282,00
8.557.502,00
2.293.600 2.120.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 11.345.552,39
4.081.968,84 36
253.037,67
316.968,84
1.694.000,00
1.665.000,00
9.398.515 2.100.000,00
SKUPŠTINA 4.933.191,04
4.078.821,18 83
2.772.046,04
2.451.561,18
1.914.145,00
1.417.260,00
247.000 210.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 10.338.608,53
10.477.268,32 101
8.688.608,53
8.742.268,32
1.365.000,00
1.345.000,00
285.000 390.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 9.636.905,75
10.031.375,59 104
6.141.905,75
6.432.375,59
2.925.000,00
3.099.000,00
570.000 500.000,00
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 5.458.120,80
4.694.783,11 86
649.870,80
701.533,11
4.803.450,00
3.988.450,00
4.800 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 6.554.478,91
5.401.462,95 82
2.297.844,57
2.529.962,95
3.940.634,34
2.719.500,00
316.000 152.000,00
PR. PL. I IM. PR. POSL. 3.875.671,82
4.785.877,20 123
1.323.789,33
1.499.877,20
2.371.032,49
1.736.000,00
180.850 1.550.000,00
PR. RAZ. SPORT I KUL. 14.470.297,86
8.444.406,14 58
766.151,34
808.676,14
7.933.146,52
5.465.730,00
5.771.000 2.170.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.828.554,38
4.257.761,29 111
2.809.558,38
3.184.304,29
966.496,00
1.033.300,00
52.500 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDN. 364.704,51
349.609,55 96
287.204,51
242.109,55
76.500,00
102.500,00
1.000 5.000,00
URED ZA UPR. JAVNOM IMOVINOM 8.031.367,18
5.533.080,98 69
1.077.142,82
1.251.480,98
2.142.199,68
2.321.600,00
4.812.025 1.960.000,00
URED GRADONAČELNIKA 6.995.969,23
7.654.342,14 109
4.051.669,23
4.508.742,14
2.749.300,00
3.059.600,00
195.000 86.000,00
URED. KOORD. PRI VIJEĆU MINISTARA 274.067,26
296.210,21 108
228.567,26
252.710,21
40.500,00
40.500,00
5.000 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 1.502.146,28
668.796,28
333.350,00 500.000,00
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET
215.884.188,94 197.328.217,67 91
78.088.466,63
84.427.741,67
92.772.694,33
89.752.719,00
45.023.027,98
23.147.757,00
OTPLATA DUGA 6.961.857,00
SREDSTVA REZERVI 8.069.778,30
9.070.894,33 112
S V E U K U P N O: 223.953.967,24
213.360.969,00 95
608
bit će novi tabelarni pregled i to:
Tabela 3 - Uporedni pokazatelji Prijedloga budžeta za fiskalnu 2009. godinu (u KM ) UKUPNO (5+7+9)
UKUPNO (6+8+10) INDEKS TROŠKOVI OSOBLJA TEKUĆI IZDACI I GRANTOVI KAPITALNE POTREBE
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
ODJELJENJE BUDŽET 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009. 3I2 BUDŽET
2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
BUDŽET 2008.
PRIJEDLOG BUDŽETA
2009.
BUDŽET 2008.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STR. I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 6.703.324,22
3.729.512,00 56
1.967.664,22
1.272.609,00
3.773.660,00
1.906.603,00 962.000,00 550.300,00
JAVNI REGISTAR 3.470.473,67
5.153.793,00 149
2.613.652,11
2.799.440,00
638.350,00
830.353,00 218.471,56 1.524.000,00
ZDRAVSTVO 53.804.673,30
56.265.627,00 105
14.072.415,09
16.981.827,00
37.486.519,21
37.535.800,00 2.245.739,00 1.748.000,00
POLJOPRIVREDA, ŠUM. I VODOPR. 9.938.938,59
9.992.623,00 101
1.418.292,60
1.421.080,00
7.497.645,99
8.228.543,00 1.023.000,00 343.000,00
JAVNI POSLOVI 21.327.501,00
18.764.407,00 88
905.546,88
943.080,00
3.980.426,10
3.710.169,00 16.441.528,02 14.111.158,00
OBRAZOVANJE 33.611.788,50
34.405.233,00 102
22.973.906,50
24.540.108,00
8.344.282,00
7.505.938,00 2.293.600,00 2.359.187,00
KOMUNALNI POSLOVI 11.345.552,39
7.022.257,00 62
253.037,67
316.969,00
1.694.000,00
1.560.288,00 9.398.514,72 5.145.000,00
SKUPŠTINA 4.933.191,04
3.762.974,00 76
2.772.046,04
2.350.733,00
1.914.145,00
1.202.241,00 247.000,00 210.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 10.338.608,53
9.832.700,00 95
8.688.608,53
8.132.942,00
1.365.000,00
1.234.758,00 285.000,00 465.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 9.636.905,75
9.676.554,00 100
6.141.905,75
6.337.554,00
2.925.000,00
2.839.000,00 570.000,00 500.000,00
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 5.458.120,80
4.864.102,00 89
649.870,80
691.533,00
4.803.450,00
4.167.769,00 4.800,00 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 6.554.478,91
5.535.989,00 84
2.297.844,57
2.424.724,00
3.940.634,34
2.959.265,00 316.000,00 152.000,00
PR. PL. I IM. PR. POSL. 3.875.671,82
4.006.760,00 103
1.323.789,33
1.306.210,00
2.371.032,49
1.150.550,00 180.850,00 1.550.000,00
PR. RAZ. SPORT I KUL. 14.470.297,86
6.965.888,00 48
766.151,34
731.434,00
7.933.146,52
5.692.944,00 5.771.000,00 541.510,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 3.828.554,38
4.058.978,00 106
2.809.558,38
3.127.336,00
966.496,00
891.485,00 52.500,00 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDN. 364.704,51
318.077,00 87
287.204,51
253.845,00
76.500,00
59.232,00 1.000,00 5.000,00
URED ZA UPR. JAVNOM IMOV. 8.031.367,18
8.091.414,00 101
1.077.142,82
1.160.482,00
2.142.199,68
1.598.932,00 4.812.024,68 5.332.000,00
URED GRADONAČELNIKA 6.995.969,23
7.945.173,00 114
4.051.669,23
4.485.522,00
2.749.300,00
3.273.651,00 195.000,00 186.000,00
609
URED KOORD. PRI VIJEĆU MINISTARA 274.067,26
275.169,00 100
228.567,26
252.687,00
40.500,00
19.482,00 5.000,00 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 988.796,00
668.796,00
320.000,00 0,00
UKUPNO TEKUĆI I KAPITALNI BUDŽET
214.964.188,94 201.656.026,00 94
75.298.873,63
80.198.911,00
94.642.287,33
86.687.003,00
45.023.027,98
34.770.112,00
OTPLATA DUGA (Stara deviz.štednja 5.720.431, preuzete obaveze po kreditima bivših opštin. admin. 290.000, otplate i kamate po zaduživanjima 951.426)
6.961.857,00
SREDSTVA TEKUĆE REZERVE 8.989.778,30
1.443.086,00 16
SUDSKE PRESUDE I VANSUDSKA PORAVNANJA
3.300.000,00
S V E U K U P N O: 223.953.967,24
213.360.969,00 95
Amandman br. 143 U Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2009. godinu, umjesto shematskog prikaza Strukture Brčko distrikta BiH 2009. godine:
610
-Predškolsko i osnovno obrazovanje (655) -Srednje obrazovanje (313) -Zajednički poslovi (4) -Ljudski resursi i zapošljavanje (8) -Pedagoška institucija (7)
Podpovjerenstva: -Zakonodavno -Proračun -Izbjeglice i ljudska prava -Ekonomski razvitak -Izbor i imenovanje -Administracija/financije -Mandatno-imunitetno -Javna sigurnost i policijski nadzor -Rad.zdravstvo i socijalna skrb
-Ured ravnatelja (6) -Uprava za Trezor (48) -Porezna uprava (66) -Stručna služba Direkcije (10)
-Ured ravnatelja (4) -Sektor raspolaganja (13) -Sektor održavanja (43) -Sektor registra (7)
-Razvoj i strategija komunalnih usluga (5) -Kapitalne investicije (4)
-Javna sigurnost (114) -Izdavanje građevinskih i dozvola za rad (14)
-Gospodarski razvitak (11) -Turizam, kultura i sport (21)
STRUKTURA BRČKO DISTRIKTA 2009. :
-Kabinet gradonačelnika (22) -Sektor za opće poslove (11) -Sektor za pravne poslove (23) -Sektor za reformu javne uprave (2) -Služba za žalbe i pritužbe građana (6) -Inspektorat (61) -Apelacijsko povjerenstvo (6) -Odbor za zapošljavanje (4) -Upravna inspekcija (2) -Službenik za etiku (1)
-Podrška MZ i NVO (8) -Informatika (9) -Ljudski resursi (19) -Javne nabavke (14)
-Matična evidencija (29) -Osobni dokumenti (19) -Uniformirana policija (290) -Katastar (63) -Administracija (30) -Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (41) -Služba za arhiv (17) -Geoinformacijski sistem (7)
-Javno zdravstvo (14) -Rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, -Primarna zdravstvena zaštita (236) socijalnih kategorija i obnova stambenih -Sekundarna zdravstvena zaštita (403) jedinica povratnika (34) -Socijalna skrb (22) -Služba za administraciju i statistiku odjela (6) -Služba za BIZ i civilne žrtve rata (16)
-Poljoprivreda (19) -Šumarstvo i vodoprivreda (13) -Analiza i administrativna podrška (9) -Veterinarstvo (22)
-Ceste i parkovi (16) -Javni objekti (6) -Zajednički poslovi i stručni nadzor (6) -Održavanje vozila (15)
- Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (40) -Imovinskopravni poslovi (15)
Bit će novi shematski prikaz Strukture Brčko distrikta 2009. godine:
GRAĐANI BRČKOG
VLADA DISTRIKTA
Gradonačelnik
SKUPŠTINA DISTRIKTA Predsjednik
- Skupština: (31) zastupnika - Stručna služba: (36) zaposlenih
SUDSTVO DISTRIKTA
206
Odjel za stručne i administrativne poslove
Voditelj Odjela 50
Odjel za obrazovanje Voditelj odjela
987
Odjel za komunalne poslove Voditelj Odjela
9
Odjel za javni registar Voditelj Odjela
176
Odjel za zdravstvo i ostale usluge Voditelj Odjela
697
Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Voditelj Odjela 63
Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja
Voditelj Odjela 34
Odjel za javne poslove Voditelj Odjela
43
Javna sigurnost Voditelj Odjela
(128)
Ured Gradonačelnika 138
Gradonačelnik Dogradonačelnik
Osnovni i Apelacijski sud
Predsjednik Osn. suda
Predsjednik Apel. suda 105
Tužiteljstvo Javni tužitelj
27
Pravosudno povjerenstvo Tajnik
50
Ured za pravnu pomoć Ravnatelj
11
Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove
Voditelj Odjela 55
Policija Voditelj Policije
320
Odjel za gospodarski razvitak, šport i kulturu
Voditelj Odjela 32
Direkcija za financije Brčko distrikta
Ravnatelj 130
Ured za reviziju Glavni revizor
13
Ured za upravljanje javnom imovinom
Ravnatelj Ureda 67
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH
Koordinator 5
Povjerenstvo za papire od vrijednosti
Predsjednik Povjerenstva7
PRAVOBRANITELJSTVO Pravobranitelj
13
-Predškolsko i osnovno obrazovanje (655) -Srednje obrazovanje (313) -Zajednički poslovi (4) -Ljudski resursi i zapošljavanje (8) -Pedagoška institucija (7)
Podpovjerenstva: -Zakonodavna -Proračun -Izbjeglice i ljudska prava -Ekonomski razvitak -Izbor i imenovanje -Administracija/financije -Mandatno-imunitetna -Javna sigurnost i policijski nadzor -Rad, zdravstvo i socijalna skrb
-Ured ravnatelja (6) -Uprava za Trezor (48) -Porezna uprava (66) -Stručna služba Direkcije (8)
-Ured ravnatelja (3) -Sektor raspolaganja (13) -Sektor održavanja (36) -Sektor registra (7)
-Razvoj i strategija komunalnih usluga (5) -Kapitalne investicije (4)
-Javna sigurnost (112) -Izdavanje građevinskih i dozvola za rad (12)
-Gospodarski razvitak (11) -Turizam, kultura i sport (21)
STRUKTURA BRČKO DISTRIKTA 2009. :
-Kabinet gradonačelnika (21) -Sektor za opće poslove (11) -Sektor za pravne poslove (22) -Sektor za reformu javne uprave (2) -Služba za žalbe i pritužbe građana (6) -Inspektorat (61) -Apelacijsko povjerenstvo (6) -Odbor za zapošljavanje (4) -Upravna inspekcija (2) -Službenik za etiku (1)
-Podrška MZ i NVO (7) -Informatika (9) -Ljudski resursi (19) -Javne nabavke (14)
-Matična evidencija (29) -Osobni dokumenti (19) -Uniformirana policija (279) -Katastar (63) -Administracija (28) -Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (41) -Služba za arhiv (17) -Geoinformacioni sistem (7)
-Javno zdravstvo (14) -Rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, -Primarna zdravstvena zaštita (236) socijalnih kategorija i obnova stambenih -Sekundarna zdravstvena zaštita (403) jedinica povratnika (34) -Socijalna skrb (22) -Služba za administraciju i statistiku odjela (6) -Služba za BIZ i civilne žrtve rata (16)
-Poljoprivreda (19) -Šumarstvo i vodoprivreda (12) -Analiza i administrativna podrška (9) -Veterinarstvo (22)
-Ceste i parkovi (15) -Javni objekti (5) -Zajednički poslovi i stručni nadzor (6) -Održavanje vozila (14)
- Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (35) - Imovinskopravni poslovi (14)
GRAĐANI BRČKOG
VLADA DISTRIKTA
Gradonačelnik
SKUPŠTINA DISTRIKTA Predsjednik
-Skupština: (31) zastupnika -Stručna služba: (36) zaposlenih
SUDSTVO DISTRIKTA
207
Odjel za stručne i administrativne poslove
Voditelj Odjela 49
Odjeljenje za obrazovanje Šef odjeljenja
987
Odjel za komunalne poslove Voditelj Odjela
9
Odjel za javni registar Voditelj Odjela
176
Odjel za zdravstvo i ostale usluge Voditelj Odjela
697
Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Voditelj Odjela 62
Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja
Voditelj Odjela 34
Odjel za javne poslove Voditelj Odjela
40
Javna sigurnost Voditelj Odjela
(124)
Ured Gradonačelnika 136
Gradonačelnik Dogradonačelnik
Osnovni i Apelacijski sud
Predsjednik Osn. suda
Predsjednik Apel. suda 106
Tužiteljstvo Javni tužitelj
27
Pravosudno povjerenstvo Tajnik
50
Ured za pravnu pomoć Ravnatelj
11
Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove
Voditelj Odjela 49
Policija Voditelj Policije
307
Odjel za gospodarski razvitak, sport i kulturu
Voditelj Odjela 32
Direkcija za financije Brčko distrikta
Ravnatelj 128
Ured za reviziju Glavni revizor
13
Ured za upravljanje javnom imovinom
Ravnatelj Ureda 59
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH
Koordinator 5
Povjerenstvo za papire od vrijednosti
Predsjednik Povjerenstva6
PRAVOBRANITELJSTVO Pravobranitelj
13
Amandman br. 144
U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu, organizacioni kod 25 - sredstva rezervi, iznos planiranih sredstava od 9.070.894,33 KM se smanjuje za 7.627.808,33 KM, tako da ukupno planirana sredstva rezervi, organizacioni kod 252 - opšta sredstva rezervi, iznose 1.443.086,00 KM i koristit će se za hitne i nepredviđene izdatke (vremenske nepogode, poplave, požare, zemljotrese, suše itd.). Amandman br. 145 Za sve računske promjene nastale ugradnjom usvojenih amandmana zadužuje se Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, te nakon izvršenih promjena u Prijedlogu budžeta za 2009. godinu utvrdit će se tačan iznos sredstava tekuće rezeve (opšta sredstva rezervi) – organizacioni kod 252. Amandman br. 146 Sredstva koja budu višak u odnosu na završene projekte iz kapitalnih budžeta Brčko distrikta BiH preusmjerit će se prema planu prioritetnih potreba koje odredi Vlada Brčko distrikta BiH u Kapitalni budžet za 2009. godinu i na nezavršene kapitalne projekte prethodnih godina, uz prethodnu saglasnost Skupštine Brčko distrikta BiH. AMANDMANI GRADONAČELNIKA NA PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009. GODINU Amandman br.138 (a) U Prijedlogu budžeta kapitalnih potreba za 2009. godinu, umjesto Tabelarnog pregleda Prijedloga budžeta kapitalnih potreba Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu:
Tabela: 5-Kapitalni budžet ( u KM)
ODJELJENJE / PODODJELJENJE Ek. kod
UKUPNO KAP. POTR. 2009.
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 550.300,00
Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i NVO (105) 264.900,00 Dogradnja objekata MZ 821200 244.900,00 Projektovanje Omladinskog centra u Grčici 821200 20.000,00 Pododjeljenje za informatiku (107) 220.000,00 Licence za MS softver 821300 100.000,00 Obnova licenci za firewall i antivirus 821300 23.000,00 Rezervno napajanje Data centra el. energijom 821300 50.000,00 Proširenje sistema IP telefonije 821300 40.000,00 Monitoring sistem Data centra 821300 7.000,00 Pododjeljenje za ljudske resurse (109) 6.400,00 Oprema 821300 6.400,00 Pododjeljenje za javne nabavke (101101) 59.000,00 Oprema (Softver, računarska oprema i uredski namještaj) 821300 59.000,00
JAVNI REGISTAR 814.000,00
Javni registar (121) 250.000,00
Obnavljanje zastarjele kompjuterske opreme, uvođenje softvera za sinhronizaciju podataka 821300 250.000,00 Pododjeljenje za lične dokumente (122) 100.000,00
613
Oprema (videonadzor, automobil) 821300 100.000,00 Pododjeljenje za katastarske knjige (123) 175.000,00 Oprema (računari-RS, računari-serveri, GPS uređaj, software-upgrade za katastar) 821300 175.000,00 Služba za pisarnicu i zajedničke poslove) 124 19.000,00 Oprema (računarska oprema, 6 motocikla, nabavka softwera) 821300 19.000,00 Služba za arhiv (126) 20.000,00 Oprema (nabavka namještaja i računara sa pratećom opremom) 821300 20.000,00 Geoinformacioni sistem (127) 250.000,00 Oprema (nabavka računarske opreme, uredske opreme i softwera) 821300 250.000,00
ZDRAVSTVO 2.005.000,00
Primarna zdravstvena zaštita (132) 230.000,00 Sanitetska vozila 821300 60.000,00 Medicinska i laboratorijska oprema 821300 50.000,00 Kompjuterska oprema 821300 40.000,00 Sanacija zdravstvenog centra Bijela 821600 80.000,00 Bolnička zdravstvena zaštita (133) 1.670.000,00
Bolnički informacioni sistem - planirana izdvajanja za 2009. godinu (ukupno finansiranje podijeljeno na 3 godine)
821300
400.000,00 Nedostajuća sredstva za nabavku agregata 821300 50.000,00 Zamjena bolničkih kreveta 821300 200.000,00 Zamjena bolničkih natkasni 821300 100.000,00 Peć za spaljivanje organskog otpada 821300 100.000,00
Ostala nemedicinska oprema (frižideri, kolica za pacijente, televizori, računari, štampači, UPS uređaji i dr.)
821300
30.000,00 Zanavljanje dotrajalog boln. namještaja: stolice u čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ordanacije, plakari i police i dr.
821300
70.000,00 Oprema za tehničke djelatnosti: plinske peći, oprema za kuhinju, kolica za veš i dr.
821300
30.000,00 Videoendoskop 821300 60.000,00 Monitori za intenzivnu njegu 821300 50.000,00 Transportni inkubator za bebe 821300 60.000,00 Mikroskop za hematologiju 821300 20.000,00 EMNG aparat za neurologiju 821300 60.000,00 Laminarna komora za transf. krvi 821300 20.000,00 Laboratorijska oprema (urinski analizator, centrifuge, vodena kupatila i dr.) 821300 40.000,00
Ostala medicinska oprema (pumpe za terapiju bola, pumpe za enteralnu ishr., suhi sterilizatori, infuzione pumpe, inhalatori i dr.)
821300
30.000,00
Izgradnja kotlovnice za bolnicu - nedostajuća sredstva 821600
150.000,00 Rekonstrukcija gerijatrije - psihijatrija 821600 200.000,00 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (138) 105.000,00 Računarska i druga oprema 821300 5.000,00
Uvođenje zdravstvene magnetne kartice (II faza) i nabavka zdravstvenih magnetnih kartica (za potrebe fonda zdravstvenog osiguranja)
821300
100.000,00
POLJOPRIVREDA 411.000,00
Pododjeljenje za poljoprivredu (141) 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije zgrade Instituta za uljarice na Brodu 821600 180.000,00 Nabavka namještaja i kompjuterske opreme za potrebe odjela 821300 20.000,00 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu (142) 71.000,00
614
Nabavka softvera za podršku 821300 8.000,00 Izrada tehničke dokumentacije za odvodnju viška vode iz kanala PD "Posavina" Brčko na području Omerbegovače 821600 15.000,00 Izvođenje šumsko-uzgojnih radova 821400 48.000,00 Veterinarstvo (145) 140.000,00 Izgradnja azila za pse lutalice 821200 100.000,00 Nabavka automobila 821300 40.000,00
JAVNI POSLOVI 7.576.500,00
Pododjeljenje za puteve i parkove (161) 5.142.000,00 Prijedlog pododjeljenja 5.142.000,00 Spoj pješačke staze Savski put - Ficibajer 821600 220.000,00 Izgradnja saobraćajnice između ulica D. Cesarića i Svete Ristića Svračeta sa uređenjem raskrsnice na spoju ulica Svete Ristića Svračeta i Banjalučke 821600 250.000,00 Završetak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Kolobara između zgrade OHR-a i Tehničke škole 821600 300.000,00 Inicijalna sredstva za most naselje Paučak na putu Maoča - G. Maoča 821600 20.000,00 Dodatna sredstva za projekt obilaznice 821600 150.000,00 Rekonstrukcija raskrsnica Kuglana i Kasino 821600 120.000,00 Oborinska odvodnja Grčica i Dizdaruša 821600 200.000,00 Oborinska odvodnja potok Kukavica 821600 150.000,00 Instalacije vodovoda i kanalizacije u budžetiranim ulicama 821600 300.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u D. Breziku ka školi 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje trotoara Potočari 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje piste sportsko-poljoprivrednog aerodroma 821600 200.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821600 250.000,00 Rekonstrukcija ul. Stari rasadnik, pored igrališta, završetak 821600 80.000,00 Izgradnja mosta G. Rahić-Zovik, razlika sredstava 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Buzekara-Krbeti, nastavak 821600 100.000,00 Rekonstrukcija lokalnog puta L 11 U Ražljevu, L=300 m 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta G.Z ovik-Štrepci, nastavak 821600 300.000,00 Rekonstrukcija puta Bukvik do raskršća za Vujičiće 821600 150.000,00 Rekonstrukcija puta Brka-Baza, nastavak 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza Brod-Begovača, L=2050 m, širine 4 m 821600 300.000,00 Završetak rekonstrukcije puta Bukovac-Vitanovići 821600 30.000,00 Proširenje puta L 1 u Grbavici 821600 200.000,00 Sanacija puta L 1 dionica Ulice-D. Rahić 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Ivana Franje Jukića 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje ulice Radivoja Koraća 821600 30.000,00 Nastavak radova na spojnoj ulici Ilička-Grčica 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Duška Radovića 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje putne komunikacije Vučilovac prema Kopanicama (lijevi krak) 821600 50.000,00 Izgradnja cestovnog pravca u Gredicama, zaselak Pejkovići 821600 30.000,00 Nastavak saniranja ceste kroz Donji Vukšić 821600 30.000,00 Nastavak saniranja ceste kroz Donju Skakavu 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Ivici-Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 50.000,00 Projektovanje i izvođenje radova na sanaciji Bulevara 821600 250.000,00 Završetak mostova u Poljacima i Pekićima 821600 60.000,00 Projekt i radovi semafora raskrsnice "Staklorad" 821600 80.000,00 Razlika sredstava za rekonstrukciju puta "4. juli" - "Baroko" 821600 100.000,00 Trotoar u ul. Ćamila Sijarića, nastavak 821600 50.000,00 Trotoar Dubrave, nastavak 821600 50.000,00 Nabavka terenskih vozila 821300 37.000,00
615
Nabavka računarske i uredske opreme 821300 15.000,00 Javni objekti (162) 2.312.500,00 Radovi na izgradnji objekata Sportsko-rekreacionog kompleksa "Ficibajer" - izvođenje radova na pokrivanju gradskih bazena i dogradnja sportske dvorane 821600 1.000.000,00 Nastavak radova na gradskom stadionu 821600 307.500,00 Izgradnja zgrade Policije 821200 1.000.000,00 Nabavka opreme 821300 5.000,00 Javni saobraćaj (165) 122.000,00
Nabavka opreme (Čamac 114.000,00 KM i računarska i uredska oprema 8.000,00 KM) 821300 122.000,00
OBRAZOVANJE 2.120.000,00
Predškolsko i osnovno obrazovanje (171) 1.780.000,00 Kabineti u PŠ Brezik, namještaj, 3 učionice I trijade (JU Prva osnovna škola) 821300 20.000,00 Inicijalna sredstva za početak izgradnje objekta škole na Ilićkoj (JU Prva o.š.) 821200 150.000,00 Kabineti u PŠ Grčica, 3 učionice I trijade (JU Druga osnovna škola) 821300 60.000,00 Nabavka namještaja (JU Treća osnovna škola) 821300 100.000,00 Izgradnja sportske dvorane (JU Četvrta osnovna škola) 821200 400.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.)
821300
20.000,00 Nabavka opreme za nastavu tjelesnog, radionica za tehnički odgoj i kabineta PŠ Klanac (JU Peta osnovna škola)
821300
25.000,00 Kupovina bibliotekarskih knjiga (JU Peta osnovna škola) 821300 5.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Šesta o.š. Brezovo Polje) 821300 60.500,00 Nabava sintisajzera i multimedijalnog projektora, jedna učionica I trijade (JU Sedma o.š. Gornji Rahić)
821300
10.000,00 Ograda, uređenje dvorišta, rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starim objektima (JU Osnovna škola Brka)
821600
200.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj (JU Osma o.š. Brka) 821300 20.000,00 Uređenje škole, dvorišta i igrališta u PŠ Prutače (JU Deveta o.š. Maoča) 821600 80.000,00 Ograda i stolarija na matičnoj školi (JU Deseta o.š. Bijela) 821600 100.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Deseta o.š. Bijela) 821300 20.000,00 Sanacija krova i fasade (JU Jedanaesta o.š. Zovik) 821600 30.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj i multimedijalnog projektora (JU Jedanaesta o.š. Zovik)
821300
13.000,00 Ograda, oluci, ulazna vrata na školi i na kotlovnici i revitalizacija bunara u matičnoj školi, a stolarija i priključak vode u Vitanovićima (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821600
40.000,00 Kupovina lektira i opreme za nastavu tjelesnog odgoja (JU Dvanaesta o.š. Ulice) 821300 20.000,00 Kupovina lektira (JU Trinaesta o.š. Bukvik) 821300 500,00 Kupovina računara (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821300 2.000,00 Uređenje prilaznog puta i parkinga, betoniranje staza i ograđivanje dvorišta (JU Petnaesta o.š. Šatorovići)
821600
20.000,00 Kupovina instrumenata - pianino i mala harmonika (Osnovna muzička škola) 821300 8.000,00 Stolarija u objektu obdaništa u "Š"naselju 821600 20.000,00 Vozilo za razvoženje hrane (Obdanište) 821300 35.000,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju aneksa I osnovne škole 821200 320.000,00 Didaktička sredstva (Obdanište) 821300 1.000,00 Srednje obrazovanje (172) 255.000,00 Klimatizacija kabineta ekonomske škole 821300 5.000,00 Nabavka trimera u ekonomskoj školi 821300 1.500,00 Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa (Gimnazija) 821600 20.000,00 Vanjska rasvjeta (Gimnazija) 821600 4.000,00 Nabavka knjiga za biblioteku (Gimnazija) 821300 15.000,00 Nabavka opreme za kabinet (Gimnazija) 821300 7.000,00
616
Nabavka trimera (Gimnazija) 821300 1.500,00 Rekonstrukcija i saniranje krova iznad CNC laboratorije (Tehnička škola) 821600 15.000,00 Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 821600 100.000,00 Klimatizacija kabineta (Tehnička škola) 821300 5.000,00 Oprema elektrotehničkog kabineta (Tehnička škola) 821300 25.000,00 Nabavka trimera (Tehnička škola) 821300 1.500,00 Uređenje dvorišta (asfaltiranje prilaza) (Poljop. i medicinska škola) 821600 8.000,00 Računarska oprema za kabinet informatike (Poljop. i medicinska škola) 821300 30.000,00 Nabavka knjiga (Poljopr. i medicinska škola) 821300 15.000,00 Nabavka trimera (Poljopr. i medicinska škola) 821300 1.500,00 Zajednički poslovi (174) 10.000,00 Oprema 821300 10.000,00 Ljudski resursi (175) 15.000,00 Oprema 821300 15.000,00 Pedagoška institucija (176) 60.000,00 Oprema 821300 60.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 2.100.000,00
Pododjeljenje za kapitalne investicije (186) 2.100.000,00 Vodovod i kanalizacija 750.000,00 Uvezivanje (zaokruženje) postojećeg izvorišta Stjekovica 821200 200.000,00 Inicijalna sredstva za izgradnju vodovoda u Rašljanjima 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Bijeloj 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje kolektora "Željeznički kanal" 821200 150.000,00 Nastavak izgradnje kolektora fekalne odvodnje u Breziku 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovoda u Breziku 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže Ivici-Novo Naselje 821200 50.000,00 Elektrodistribucija 1.230.000,00 Trafostanice i niskonaponska mreža 1.130.000,00 Trafostanica 35/10 Brčko III - proširenje 821200 780.000,00 Izgradnja 35 KV kablovskog voda TS 35/10 KV Brčko I - Brčko - II faza 821200 200.000,00 Izgradnja niskonaponske mreže po prioritetima odjeljenja 821200 150.000,00 Ulična rasvjeta 100.000,00 Rekonstrukcija gradske ulične rasvjete 821600 100.000,00 Čistoća 100.000,00 Sanacija deponije 821200 100.000,00 Oprema Odjeljenja za komunalne poslove 821300 20.000,00
SKUPŠTINA DISTRIKTA 210.000,00
Skupština Brčko distrikta BiH (191) 200.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
200.000,00 Izborna komisija (192) 10.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
10.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 390.000,00
Uniformisana, kriminalistička policija i dr. (211) 390.000,00 Motorna vozila 821300 220.000,00 Kolska vaga 821300 30.000,00 Stacionarni rad. sistem 821300 100.000,00 Skener 821300 40.000,00
617
SUDSTVO DISTRIKTA 500.000,00
Osnovni sud i Apelacioni sud (221) 180.000,00 Rekonstrukcija i opremanje sudnica u Osnovnom sudu i Apelacionom sudu 821600 170.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Osnovnog suda i Apelacionog suda 821300 10.000,00 Tužilaštvo (222) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravosudna komisija (223) 260.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila (Sudska policija) 821300 45.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija 821300 200.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Pravosudne komisije 821300 15.000,00 Ured za pravnu pomoć (224) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravobranilaštvo (225) 40.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila 821300 30.000,00 Nabavka opreme 821300 10.000,00
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA (291) 4.800,00
Nabavka opreme (namještaj i kompjuterska oprema) 821300 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 152.000,00
Pododjeljenje za javnu sigurnost (332) 140.000,00 Nabavka opreme 821300 140.000,00 Pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad (333) 12.000,00 Namještaj (stolovi, stolice, klime i ost. oprema) 821300 6.000,00 Kompjuterska oprema 821300 6.000,00
PROSTORNO PLANIRANJE IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI 1.550.000,00
Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (341) 30.000,00 Oprema 821300 30.000,00 Imovinskopravni poslovi (342) 1.520.000,00 Eksproprijacija zemljišta 821100 1.500.000,00 Oprema 821300 20.000,00
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 2.170.000,00
Pododjeljenje za privredni razvoj (351) 400.000,00 Izgradnja infrastrukture za industrijske zone i zone rada industrije 821200 400.000,00 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport (352) 1.770.000,00 Završetak izgradnje nogomentnog igrališta MZ Prijedor 821200 50.000,00 Završetak radova na terenu FK Napredak Omerbegovača 821200 20.000,00 Asfaltiranje malih sportskih terena u MZ Maoča 821200 30.000,00 Nabavka opreme za Biblioteku 821300 25.000,00 Završetak izgradnje sportske dvorane Dubrave 821200 60.000,00 Izgradnja malih sportskih terena u naselju Plazulje 821200 70.000,00 Izgradnja ograde na terenu za male sportove u MZ Vitanovići 821200 20.000,00 Završetak izgradnje sportskih terena u MZ Broduša 821200 60.000,00 Završetak izgradnje terena za male sportove u MZ G. Zovik 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta FK Jugović 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje sportskog igrališta u MZ Meraje 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Stanovi 821200 60.000,00 Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Gorice 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje igrališta u MZ Rašljani 821200 50.000,00
618
Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Krbeti 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Mujkići 821200 70.000,00 Nastavak izgradnje svlačionice i tribina u MZ Krepšić 1 821200 80.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Brka 821200 60.000,00 Izgradnja malih sportskih terena u MZ Grčica 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Ivici 821200 60.000,00 Nastavak izgradnje svlačionice u MZ Šatorovići 821200 40.000,00 Završetak izgradnje malih sportskih terena u MZ Bijela (kod škole) 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Dizdaruša 821200 50.000,00 Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Stari Rasadnik 821200 20.000,00 Izgradnja malih sportskih terena u MZ Gluhakovac 821200 40.000,00 Nastavak izgradnje igrališta i tribina u MZ Bijela 821200 60.000,00 Nastavak izgradnje svlačionica FK Jugović 821200 70.000,00 Rekonstrukcija postojećeg igrališta u naselju Gredice 1 821600 40.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Palanka 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje sportskog centra u MZ Gornji Rahić 821200 50.000,00 Završetak izgradnje tribina za potrebe FK Slijepčevići 821200 25.000,00 Nastavka izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Popovo Polje 821200 40.000,00 Nabavka opreme za Dom kulture Ražljevo 821300 20.000,00 Izgradnja tribina i ograde na igralištu u MZ Potočari 821200 50.000,00 Projektovanje i pripremni radovi za Dom kulture Brka 821200 15.000,00 Projektovanje sportske sale u MZ Omerbegovača 821200 35.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Brod 821300 50.000,00 Nastavak izgradnje igrališta u MZ Grbavica 821200 50.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 40.157,00
Stručna služba Direkcije za finansije (374) 40.157,00 Oprema 821300 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI (381) 5.000,00
Nabavka opreme 821300 5.000,00
URED ZA UPRAVLJENJE JAVNOM IMOVINOM 1.960.000,00
Ured direktora (391) 265.000,00 Nabavka nekretnina 821100 200.000,00 Nabavka opreme (namještaj, kompjuterska, softver za GIS, klima uređaji i ostala uredska oprema, automobili) 821300 65.000,00 Sektor za održavanje (393) 1.695.000,00
Nacionalni spomenici: Kulturno-istorijski spomenici i spomenici od ambijentalnog i arhitektonskog značaja i vjerski objekti) 585.000,00 Azizija džamija u Brezovom Polju - nastavak radova 821600 150.000,00 Rekonstrukcija džamije u Šatorovićima 821600 30.000,00
Hadžipašina džamija 821600 50.000,00
Nastavak arheoloških iskopavanja na lokaciji Franjevačkog samostana "Zidine" i konzerviranje groblja 821600 70.000,00 (Pravoslavna crkva Kalajdžije 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bukviku 30.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bos. Bijeloj 20.000,00 KM) 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje namjenskog objekta u mjesnom groblju MZ Grbavica 821200 20.000,00 Dovršetak izgradnje Kapelice Svete Ane u MZ Marković Polje - zaselak Drenava 821600 15.000,00 Izgradnja zgrade za obavljanje pogrebnih obreda na groblju u MZ Popovo Polje 821200 30.000,00 Završetak obnove Srpske pravoslavne crkve "Uspenija presvete bogorodice" u Grčici 821600 10.000,00 Ograđivanje mjesnog pravoslavnog groblja u MZ Plazulje 821200 15.000,00
619
Nastavak radova na izgradnji kapelice sa mrtvačnicom i prilaznog puta na groblju u Boderištu 821600 20.000,00 Uređenje seoskih grobalja i mezarja (uređenje mezarja 25.000,00 KM; uređenje Pravoslavnih grobalja 25.000,00 KM i uređenje Katoličkih grobalja 25.000,00 KM)
821600 75.000,00 Rekonstrukcija objekata obrazovanja 540.000,00 Rekonstrukcija i uređenje aneksa Ekonomske škole 821600 300.000,00 Zamjena stolarije JU Peta osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Zamjena stolarije JU Treća osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Nastavak rekonstrukcija IV osnovne škole Brčko 821600 80.000,00 Sportske, kulturne i druge institucije Brčko distrikta 570.000,00 Rekonstrukcija objekta Doma kulture Brezovo Polje 821600 100.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča 821600 90.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u MZ Rašljani 821600 90.000,00 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Donji Zovik 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma u Lukavcu MZ Bukvik 821600 30.000,00 Rekonstrukcija čitaonice - Brezovo Polje selo 821600 20.000,00 Nastavak rekonstrukcija Doma kulture u MZ Buzekara 821600 20.000,00 Dovršetak izgradnje "Romskog doma" u MZ Broduša 821200 50.000,00 Sanacija kotlovnice centralnog grijanja zgrade vlade 821200 40.000,00 Takse (po rješenjima za tehničke prijeme, komunalne takse i druge takse za saglasnosti) 821600 80.000,00
URED GRADONAČELNIKA 86.000,00
Kabinet gradonačelnika (401001) 35.000,00 Oprema (namještaj 15.000,00, kompjuterska oprema 15.000,00, ostale uredske mašine 5.000,00 KM) 821300 35.000,00 Sektor za opšte poslove (402) 15.000,00 Oprema (namještaj 4.000,00, kompjuterska oprema 7.000,00, ostale uredske mašine 4.000,00 KM) 821300 15.000,00 Sektor za pravne poslove (403) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, komjuterska oprema 4.000,00 KM) 821300 5.000,00 Sektor za reformu javne uprave (404) 3.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 1.500,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 3.000,00 Služba za žalbe i pritužbe građana (405) 10.000,00 Oprema (namještaj 1.500,00, kompjuterska oprema 8.0000,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 10.000,00 Inspektorat (406) 10.000,00 Oprema (namještaj 10.000,00) 821300 10.000,00 Apelaciona komisija (407) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 3.000,00, ostale uredske mašine 1.000,00 KM) 821300 5.000,00 Odbor za zapošljavanje (408) 3.000,00 Kompjuterska oprema 821300 3.000,00
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 3.000,00
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH (411) 3.000,00 Oprema 821300 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 500.000,00
Ured za reviziju (421) 500.000,00 Izrada projekta i adaptacija bivše zgrade "Velme" za smještaj zaposlenih Ureda za reviziju
821600
500.000,00
620
UKUPNO KAPITALNE POTREBE 2009. GOD. 23.147.757,00
bit će novi tabelarni pregled Prijedloga budžeta kapitalnih potreba Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu po projektima:
Tabela: 4-Kapitalni budžet ( u KM)ODJELJENJE / PODODJELJENJE Ek.kod UKUPNO KAP.POTR.2009.
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 550.300,00
Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i NVO (105) 264.900,00 244.900,00Dogradnja objekata MZ 821200
Projektovanje Omladinskog centra u Grčici 821200 20.000,00 Pododjeljenje za informatiku (107) 220.000,00 Licence za MS softver 821300 100.000,00 Obnova licenci za firewall i antivirus 821300 23.000,00 Rezervno napajanje Data centra el. energijom 821300 50.000,00 Proširenje sistema IP telefonije 821300 40.000,00 Monitoring sistem Data centra 821300 7.000,00 Pododjeljenje za ljudske resurse (109) 6.400,00 Oprema 821300 6.400,00 Pododjeljenje za javne nabavke (101101) 59.000,00 Oprema (Softver, računarska oprema i uredski namještaj) 821300 59.000,00
JAVNI REGISTAR 1.524.000,00
Javni registar (121) 290.000,00 Nabavka kompjuterske opreme, uvođenje softvera za uvezivanje matičnih ureda u jedinstven sistem, nabavka opreme za hardversku podršku softveru za sinhronizaciju podataka između matičnih ureda i zainteresovanih Odjeljenja Vlade 821300 290.000,00 Pododjeljenje za lične dokumente (122) 70.000,00
Kupovina i ugradnja vanjskog i unutrašnjeg videonadzora, nabavka sigurnosnih kasa 821300 70.000,00 Pododjeljenje za katastarske knjige (123) 175.000,00 Oprema (računari-RS, računari-serveri, GPS uređaj, software-upgrade za katastar) 821300 175.000,00 Služba za pisarnicu i zajedničke poslove (124) 589.000,00 Oprema (računarska oprema, 6 motocikla za potrebe kurira, nabavka softwera) 821300 589.000,00 Služba za arhiv (126) 150.000,00
Oprema (nabavka namještaja i računara sa pratećom opremom, agregat za napajanje el. energijom, instaliranje informacionog sistema za digitalizaciju arhivske građe) 821300 150.000,00 Geoinformacioni sistem (127) 250.000,00 Oprema (nabavka računarske opreme, uredske opreme i softwera) 821300 250.000,00
ZDRAVSTVO 1.748.000,00
Javno zdravstvo (131) 8.000,00
Oprema (konduktometar i kopirni aparat + fax ) 821300 8.000,00
Primarna zdravstvena zaštita (132) 465.000,00 Sanitetska vozila 821300 150.000,00 Medicinska, nemedicinska, laboratorijska i stomatološka oprema 821300 150.000,00 Sanacija Zdravstvenog centra Bijela 821600 80.000,00 Nabavka RTG aparata ili ortopana za snimanje zuba 821300 65.000,00
621
Nabavka i ugradnja klima uređaja - II faza 821300 20.000,00 Bolnička zdravstvena zaštita (133) 1.270.000,00
Nabavka i zanavljanje ostale opreme (nedostajuća sredstva za agregat, zamjena bolničkih kreveta, zamjena bolničkih natkasni, peć za spaljivanje organskog otpada, ostala nemedicinska oprema - frižideri, kolica za pacijente, televizori, računari, štampači, UPS uređaji, zanavljanje dotrajalog bolničkog namještaja - stolice u čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ordinacije, plakari, police, oprema za tehničke djelatnosti - plinske peći, opremaza kuhinju, kolica za veš i dr.
821300
580.000,00
Nabavka i zanavljanje medicinske i laborator. opreme i uređaja (videoendoskop, monitori za intenzivnu njegu, transportni inkubator za bebe, mikroskop za hematologiju, EMNG aparat za neurologiju, laminarna komora za transfuziju krvi, laboratorijska oprema - urinski analizator, centrifuge, vodena kupatila, ostala medicinska oprema - pumpe za terapiju bola, pumpe za enteralnu ishranu, suhi sterilizatori, infuzione pumpe, inhalatori i dr.
821300
340.000,00 Izgradnja kotlovnice za bolnicu - nedostajuća sredstva 821200 150.000,00 Rekonstrukcija gerijatrije - psihijatrija 821600 200.000,00 Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (138) 5.000,00 Računarska i druga oprema 821300 5.000,00
POLJOPRIVREDA 343.000,00
Pododjeljenje za poljoprivredu (141) 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije zgrade Instituta za uljarice na Brodu 821600 180.000,00 Nabavka namještaja i kompjuterske opreme za potrebe odjeljenja 821300 20.000,00 Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu (142) 43.000,00 Nabavka softvera za podršku 821300 8.000,00 Izrada tehničke dokumentacije za odvodnju viška vode iz kanala PD "Posavina" Brčko na području Omerbegovače 821600 15.000,00 Izvođenje šumsko-uzgojnih radova 821400 20.000,00 Veterinarstvo (145) 100.000,00 Izgradnja azila za pse lutalice 821200 100.000,00
JAVNI POSLOVI 14.311.158,00
Pododjeljenje za puteve i parkove (161) 8.711.158,00 Spoj pješačke staze Savski put - Ficibajer 821600 150.000,00 Izgradnja saobraćajnice između ulica D. Cesarića i Svete Ristića Svračeta sa uređenjem raskrsnice na spoju ulica Svete Ristića Svračeta i Banjalučke 821600 250.000,00
Završetak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Kolobara između zgrade OHR -a i Tehničke škole 821600 300.000,00 Rekonstrukcija raskrsnica Kuglana i Kasino 821600 200.000,00 Oborinska odvodnja Grčica i Dizdaruša 821600 150.000,00 Oborinska odvodnja potok Kukavica 821600 150.000,00 Instalacije vodovoda i kanalizacije u budžetiranim ulicama 821600 300.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u D. Breziku ka školi 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje trotoara Potočari 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje piste sportsko-poljoprivrednog aerodroma 821600 200.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821600 250.000,00
622
Projekti u pripremi (Izrada glavnih projekata i rješavanje imovinskih odnosa): - Inicijalna sredstva za most naselje Paučak na putu Maoča - G. Maoča; - Nastavak izgradnje ulice Radivoja Koraća; - Most Maoča - Rašljani na rašljanskoj rijeci; - Izgradnja puta Maoča - Pećine; - Izgradnja puta Maoča - Dolovi - Zlatići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela, zaselak Geljići - Ćumurovići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ BIjela, zaselak Beganovići; - Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela prema Kukavičijaku; - Asfaltiranje dijela ulice Pavla Savića u MZ Grčica; - Asfaltiranje puta u MZ Gornji Rahić, naselje Ciganluk; - Izgradnja ulice broj IV u MZ 4. juli - Rekonstrukcija puta Jagodnjak: Mićići, Kršići i Antići; - Rekonstrukcija puta u MZ Bijela u zaseoku B. Potok - prema Pravoslavnom groblju; - Nastavka asfaltiranja puta Anići ka školi u Donjem Breziku i - Asfaltiranje ulice Mujkići 1 (bivša ulica Maksima Gorkog). 821600 150.000,00 Rekonstrukcija ul. Stari rasadnik, pored igrališta, završetak 821600 80.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u Gornjem Breziku ka školi u Donjem Breziku 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u MZ Trnjaci k.č. br. 717 821600 120.000,00 Nastavak asfaltiranja puta u MZ Lukavac 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Lipovac - Grbavica 821600 70.000,00 Asfaltiranje puta u Brezovom Polju, lokacija 3 Novo Naselje 821600 80.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Lj. Krasmanovića u Donjem Breziku 821600 50.000,00 Izgradnja mosta G. Rahić-Zovik, razlika sredstava 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Krbeti - Buzekara, nastavak 821600 170.000,00 Rekonstrukcija lokalnog puta L 11 U Ražljevu, L=300 m 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta G. Zovik-Boće 821600 200.000,00 Rekonstrukcija puta Boće - G. Zovik 821600 200.000,00 Nastavak rekonstrukcije puta Bukvik do raskršća za Vujičiće 821600 80.000,00 Rekonstrukcija puta Brka-Baza, nastavak 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza Brod-Begovača, L=2050 m 821600 300.000,00 Zamjena kolovoza od aerodroma pema Donjoj Brki 821600 100.000,00 Završetak rekonstrukcije puta Bukovac-Vitanovići 821600 30.000,00 Proširenje puta L 1 u Grbavici 821600 300.000,00 Sanacija puta L 1 dionica Ulice-D. Rahić 821600 100.000,00 Nastavak radova na spojnoj ulici Ilićka - Grčica 821600 100.000,00 Nastavak izgradnje ulice Duška Radovića 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje putne komunikacije Vučilovac prema Kopanicama (lijevi krak) 821600 50.000,00 Izgradnja putnog pravca u Gredicama, zaselak Pejkovići 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donji Vukšić 821600 30.000,00 Nastavak saniranja puta kroz Donju Skakavu 821600 100.000,00 Sanacija puta prema tržnici Arizona pored katoličke crkve od mosta prema Arizoni (put kroz Pačareviće) 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja ulice Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 50.000,00 Ispravljanje krivine sa izgradnjom novog mosta na putu M 14. 1 kod "Vestfalije", dodatna sredstva za završetak I faze 821600 220.000,00 Završetak mostova u Poljacima i Pekićima 821600 60.000,00 Projekt i radovi semafora, raskrsnice "Staklorad" 821600 80.000,00 Razlika sredstava za rekonstrukciju puta " 4. juli"- Baroko 821600 100.000,00 Trotoar u ul. Ćamila Sijarića, nastavak 821600 50.000,00 Trotoar Dubrave, nastavak 821600 50.000,00
623
Rekonstrukcija dijela postojeće ulice Suljagića sokak od broja 201 do 220 (Kapit. budžet 2005.) 821600 43.000,00 Uređenje zemljišta - sanacija ulice Bosanskih kraljeva (Kap. budžet 2005.) 821600 13.274,00 Izgradnja puta od naselja Čađavac do zaseoka Brkići do spoja sa lokalnim putem Begovača - Potočari (Kap. budžet 2005.) 821600 13.492,00 Asfaltiranje ulice Svete Ristića Svračeta 150 m (Kap. budžet 2005.) 821600 70.000,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice I. Samokovlije, I faza (sredstva opštih rezervi za 08) 821600 1.610,00 Nedostajuća sredstva za sanaciju ulice Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac (sredstva opštih rezervi za 08) 821600 4.103,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Franje Jukića (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600 9.909,00 Nedostajuća sredstva za asfaltiranje puta Miladije - Stanovi (projekt odobren u Kapitalnom budžetu za 2007. godinu) 821600 4.593,00 Nedostajuća sredstva za rekonstrukciju ulice Smajlovića put, MZ Brka (projekti odobreni u Kap. budžetu za 2007. i 2008. god.) 821600 3.457,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju pješačke staze u MZ Dubrave i MZ Seonjaci (projekt odobren u Kap. budžetu za 2008. god.) 821600 8.483,00 Nedostajuća sredstva za asfaltiranje kraka ulice Abdulaha Bukvice (projekt odobren u Kap. budžetu za 2006.) 821600 2.228,00 Nedostajuća sredstva za uređenje oko Katoličke crkve (projekt odobren u Kap. budžetu za 2007.) 821600 3.009,00 Nabavka opreme 821300 52.000,00 Zamjena postojećeg kolovoza u kružnom toku pijaca u MZ G. Rahić 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje puta Maholjaši - Guvna 821600 50.000,00 Sanacija puta u MZ Rašljani - Nezirovac 821600 50.000,00 Dodatna sredstva za izgradnju pješačkog mosta MZ Brod 821600 15.000,00 Dovršetak puteva na području G. Vukšić i D. Vukšić, G. Laništa i D. Laništa, Ulice, D. Rahić prema ranijem programu 821600 100.000,00 Sanacija postojeća tri mosta u MZ D. Skakava - Poljaci (Kikića most, Andrića most, most kod groblja) 821600 100.000,00 Sanacija postojećeg asfaltnog puta Maoča - Rašljani 821600 50.000,00 Sanacija ulica Joakima Vujića i Stevana Sremca u MZ Klanac 821600 90.000,00 Kontrolna ispitivanja mosta na rijeci Savi Brčko - Gunja i nužne intervencije 821600 100.000,00 MZ G. Rahić, asfaltiranje ul. Karibašića sokak 821600 50.000,00 Izgradnja trotoara od centra G. Rahića prema školi, desna strana 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje trotoara u MZ Palanka, obostrano, od džamije do Doma kulture 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje puta u MZ Bijela, katoličko groblje - Crnalići do puta G. Skakava 821600 50.000,00 Nastavak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Rođakovići 821600 65.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Dubrave zaselak Šljivići - Jurkovići 821600 17.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Breščanovići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Vitanovići, zaselak Matići 821600 20.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ Boće, zaselak Anđelovići - Kešinovići 821600 20.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ G. Laništa prema Breškićima 821600 100.000,00 Završetak asfaltiranja puta u MZ D. Skakava, zaselak Marićani - Pavlovići 821600 20.000,00 Završetak potpornog zida u MZ G. Skakava 821600 15.000,00 Asfaltiranje ulice br. 6 u MZ Ilićka, L=450 m 821600 250.000,00 Asfaltiranje ulice br. 8 u MZ Ilićka, L=150 m 821600 100.000,00 Asfaltiranje ulice br. 9 u MZ Ilićka, lijeva strana 821600 120.000,00 Asfaltiranje ulice br. 10 u MZ Ilićka 821600 120.000,00 Sanacija ulice Nikolaja Velimirovića u MZ Srpska Varoš 821600 80.000,00 Asfaltiranje ulice V. Preloga u MZ Grčica 821600 40.000,00 Sanacija ulice J. J. Zmaja u MZ Srpska Varoš 821600 25.000,00
624
Nastavak asfaltiranja puta Ivici - Grbavica ka izbjegličkom naselju 821600 175.000,00 Izgradnja ulice u MZ Broduša, pored praone 821600 100.000,00 Sanacija ulice D. Petrovića prema obdaništu 821600 30.000,00 Asfaltiranje ulice D. Buđena u MZ D. Brezik 821600 75.000,00 Asfaltiranje u MZ D. Brezik, spoj Semberske ulice 821600 55.000,00 Nastavak asfaltiranja puta MZ Trnjaci, zaselak Grujići - Živkovići 821600 30.000,00 Nastavak izgradnje ulice Trebinjčevića, veza sa ulicom Derviševića 821600 90.000,00
Sanacija i proširenje lokalnog puta u MZ Palanka od prodavnice I. Omerašovića do raskrsnice za Boće 821600 50.000,00 Zamjena kolovoza u ulici Hamidovići - preko mosta u MZ G. Rahić 821600 50.000,00 Izgradnja trotoara u ulici Bakije Selimovića u MZ Ivici 821600 50.000,00 Zamjena kolovoza u ulici Edhemovića - desni krak 821600 50.000,00
Nastavak izgradnje putnog pravca G. Brezik - Sandići ( Kobilići) 821600 100.000,00 Nastavak asfaltiranja puta Koreja - Guvno u MZ Šatorovići 821600 50.000,00 Javni objekti (162) 5.458.000,00 Nastavak radova na gradskom stadionu 821600 1.000.000,00 Izgradnja zgrade Policije 821200 900.000,00 Dogradnja objekta Sudske policije 821200 250.000,00 Radovi na završetku rekonstrukcije gradske Vijećnice i vanjsko urađenje 821600 150.000,00 Opremanje gradske Vijećnice (namještaj i oprema) 821300 500.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono-tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata 821200 20.000,00 Projektovanja, geomehanička ispitivanja, nadzor i investiciono tehnička dokumentacija za realizaciju kapitalnih projekata (rekonstrukcija) 821600 20.000,00 Videonadzor na Partizanskom groblju 821300 20.000,00 Videonadzor na vjerskim objektima (Pravoslavna crkva 20.000,00 KM, Rimokatolička crkva 20.000,00 KM i Džamija 20.000,00 KM) 821300 60.000,00 Završetak izgradnje sportskog objekta Blatuša 821200 400.000,00 Izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji stare zgrade Vijećnice (kap. budžet 2005.) 821600 2.124.225,00 Nadzor nad izvođenjem radova na objektu gradskog stadiona u Brčkom ( kap. budžet 2005.) 821600 8.775,00 Nabavka opreme (računarska oprema) 821300 5.000,00 Javni saobraćaj (165) 142.000,00
Nabavka opreme (Čamac 114.000,00 KM i računarska i uredska oprema 8.000,00 KM, projekt uvezivanja stanica tehničkih pregleda motornih vozila na nivou BiH -oprema i elektronička podrška sa softverom 20.000,00 KM) 821300 142.000,00
OBRAZOVANJE 2.359.187,00
Predškolsko i osnovno obrazovanje (171) 1.969.187,00 Kabineti u PŠ Brezik, namještaj, 3 učionice I trijade (JU Prva osnovna škola) 821300 20.000,00 Inicijalna sredstva za početak izgradnje objekta škole na Ilićkoj (JU Prva o.š.) 821200 150.000,00 Kabineti u PŠ Grčica, 3 učionice I trijade (JU Druga osnovna škola) 821300 60.000,00 Nabavka namještaja (JU Treća osnovna škola) 821300 100.000,00 Izgradnja sportske dvorane (JU Četvrta osnovna škola) 821200 400.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.)
821300
20.000,00 Nabavka opreme za nastavu tjelesnog, radionica za tehnički odgoj i kabineta PŠ Klanac (JU Peta osnovna škola)
821300
25.000,00 Kupovina bibliotekarskih knjiga (JU Peta osnovna škola) 821300 5.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Šesta o.š. Brezovo Polje) 821300 60.500,00 Nabava sintisajzera i multimedijalnog projektora, jedna učionica I trijade (JU Sedma o.š. Gornji Rahić)
821300
10.000,00
625
Ograda, uređenje dvorišta, rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starim objektima (JU Osma osnovna škola Brka)
821600
100.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj (JU Osma o.š. Brka) 821300 20.000,00 Uređenje škole, dvorišta i igrališta u PŠ Prutače (JU Deveta o.š. Maoča) 821600 80.000,00 Ograda i stolarija u PŠ Dubrave (JU Deseta o.š. Bijela) 821600 100.000,00 Nabavka školskog namještaja (JU Deseta o.š. Bijela) 821300 20.000,00 Sanacija krova i fasade (JU Jedanaesta o.š. Zovik) 821600 30.000,00 Nabavka radionice za tehnički odgoj i multimedijalnog projektora (JU Jedanaesta o.š. Zovik)
821300
13.000,00 Ograda, oluci, ulazna vrata na školi i na kotlovnici i revitalizacija bunara u matičnoj školi, a stolarija i priključak vode u Vitanovićima (JU Dvanaesta o.š. Ulice)
821600
40.000,00 Kupovina lektira i opreme za nastavu tjelesnog odgoja (JU Dvanaesta o.š. Ulice) 821300 20.000,00 Kupovina lektire (JU Trinaesta o.š. Bukvik) 821300 500,00 Kupovina računara (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821300 2.000,00 Uređenje prilaznog puta i parkinga, betoniranje staza i ograđivanje dvorišta (JU Petnaesta o.š. Šatorovići)
821600
20.000,00 Kupovina instrumenata - pianino i mala harmonika (Osnovna muzička škola) 821300 8.000,00 Stolarija u objektu "Š" (Obdanište) 821600 20.000,00 Vozilo za razvoženje hrane (Obdanište) 821300 35.000,00 Didaktička sredstva (Obdanište) 821300 1.000,00 Uređenje školskog dvorišta u PŠ Klanac (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Peta osnovna škola PŠ Klanac)
821600
96.563,00 Završetak škole u Brki (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. (JU Osma osnovna škola))
821600
5.724,00 Izgradnja školske zgrade u Vučilovcu (prenos neutrošenih sredstava - kap. budžet za 2005. JU Četrnaesta osnovna škola Krepšić)
821200
86.900,00 Dodatna sredstva za Vučilovac (JU Četrnaesta o.š. Krepšić) 821200 40.000,00 Nedostajuća sredstva za izgradnju aneksa Prve osnovne škole 821200 320.000,00 Dovršetak sportske-školske dvorane u MZ Dubrave 821200 60.000,00 Srednje obrazovanje (172) 305.000,00 Klimatizacija kabineta ekonomske škole 821300 5.000,00 Nabavka trimera u ekonomskoj školi 821300 1.500,00 Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa (Gimnazija) 821600 20.000,00 Vanjska rasvjeta (Gimnazija) 821600 4.000,00 Nabavka knjiga za biblioteku (Gimnazija) 821300 15.000,00 Nabavka opreme za kabinet (Gimnazija) 821300 7.000,00 Nabavka trimera (Gimnazija) 821300 1.500,00 Rekonstrukcija i saniranje krova iznad CNC laboratorije (Tehnička škola) 821600 15.000,00 Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 821600 100.000,00 Klimatizacija kabineta (Tehnička škola) 821300 5.000,00 Oprema elektrotehničkog kabineta (Tehnička škola) 821300 25.000,00 Nabavka trimera (Tehnička škola) 821300 1.500,00 Dodatna sredstva za nabavku opreme u kabinete mehatronike (Tehnička škola) 821300 50.000,00 Uređenje dvorišta (asfaltiranje prilaza) (Poljop. i medicinska škola) 821600 8.000,00 Računarska oprema za kabinet informatike (Poljop. i medicinska škola) 821300 30.000,00 Nabavka knjiga (Poljopr. i medicinska škola) 821300 15.000,00 Nabavka trimera (Poljopr. i medicinska škola) 821300 1.500,00 Zajednički poslovi (174) 10.000,00 Oprema 821300 10.000,00 Ljudski resursi (175) 15.000,00 Oprema 821300 15.000,00 Pedagoška institucija (176) 60.000,00 Oprema 821300 60.000,00
KOMUNALNI POSLOVI 5.245.000,00
626
Pododjeljenje za kapitalne investicije (186) 5.245.000,00 Vodovod i kanalizacija 2.905.000,00 Izgradnja cjevovoda pitke vode: Plazulje - Brod - Potočari - I faza projektovanje 821200
200.000,00 Izgradnja kolektora otpadnih voda Brod - Blizna - I faza projektovanje 821200 200.000,00 Vodosnabdjevanje škola po akcionom planu (o.š. Trnjaci - 50.000,00 KM, XII o.š. Ulice 30.000,00 KM, o.š. Brezovo Polje 10.000,00 KM, o.š. G. Skakava 50.000,00 KM, o.š. Boderište 20.000,00 KM, o.š. D. Brezik 100.000,00 KM i o.š. Potočari 20.000,00 KM)
821200
280.000,00 Izgradnja i oprema bunarskih kućica u MZ 4. juli - Lazarići, Trnjaci, MZ Gredice 2 - 2 kom
821200
100.000,00 Izrada koncepta vodosnabdjevanja Brčko distrikta BiH 821200 100.000,00 Uvezivanje (zaokruženje) postojećeg izvorišta Stjekovica - projektovanje 821200 30.000,00 Inicijalna sredstva za izgradnju vodovoda u Rašljanima 821200 250.000,00 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Bijeloj 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje kolektora "Željeznički kanal" 821200 150.000,00 Nastavak izgradnje kolektora fekalnog odvoda u D. Breziku 821200 100.000,00 Nastavak izgradnje vodovoda u D. Breziku 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže Ivici-Novo naselje 821200 100.000,00 Izgradnja cjevovoda za vodu industrijske zone JUG 1 - I faza projektovanje (Kapitalni budžet 2005.)
821200
150.000,00 Zamjena vodovodne mreže MZ Rijeke 250 m (Kapitalni budžet 2005.) 821200 20.000,00 Sanacija vodotornja MZ Brezovo Polje 821200 50.000,00 Izrada projekta vodovodne mreže u G. Breziku - Obrenovići 821200 20.000,00 Izgradnja pumpne stanice u Šatorovićima - zaselak Mahovljaši 821200 30.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u ulici S. sokak, od k.b. 172 u dužini od 100 m
821200
25.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Dizdaruša, strana prema Grčici 821200 90.000,00 Izgradnja vodovodne mreže u ulici Ćamila Sijarića MZ Dizdaruša 821200 50.000,00 Projektovanje vodovodne mreže u MZ 1. maj 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Novom Naselju MZ Potočari 821200 50.000,00 Izgradnja vodovodne mreže od centra u MZ Bukovac do zaseoka Čivčije - Pekići
821200
100.000,00 Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Joakima Vujića 821600 70.000,00 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Štrepci 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje oborinsko-fekalne kanalizacije Čande - Ograđenovac 821200 50.000,00 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže "Ciganski potok" u MZ D. Brezik 821200 70.000,00 Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Brod - ulica Stari Brod kod česme 821200 20.000,00 Projekti finanasirani grantom Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Vučilovac, Krepšić i Brod 821200 300.000,00 Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brezovo Polje - Gnjidavice 821200 60.000,00 Elektrodistribucija 2.120.000,00 Kabliranje vazdušnih dalekovoda u okviru industrijskih zona ( DV 10 kV Stolin 1; DV 10 kV Interplet; dio DV Modran; dio DV 10 kV Vodovod)
821200
500.000,00 Proširenje trafostanice 35/10 KV Brčko III 821200 780.000,00 Rekonstrukcija niskonaponske mreže u MZ Grčica (TP3) - 30.000,00 KM, Gornji Brezik - 20.000,00 KM, Donji Brezik - 35.000,00 KM, Sandići - 35.000,00 KM, Ražljevo - Posavci - 15.000,00 KM, Grbavica - 25.000,00 KM, Bijela - 35.000,00 KM, G.Skakava - 35.000,00 KM, G.Rahić - 35.000,00 KM i Brka - 35.000,00 KM)
821600
300.000,00 Dovod instalacija Industrijska zona Brčko distrikt - Jug I - I faza (Kapitalni budžet 2005)
821200
400.000,00 Dovršetak rekonstrukcije niskonaponske mreže u MZ Buzekara 821600 40.000,00 Rekonstrukcija ulične rasvjete 821600 100.000,00
627
Čistoća 200.000,00 Sanacija postojeće deponije 821200 200.000,00 Oprema Odjeljenja za komunalne poslove 821300 20.000,00
SKUPŠTINA DISTRIKTA 210.000,00
Skupština Brčko distrikta BiH (191) 200.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
200.000,00 Izborna komisija (192) 10.000,00 Kompjuterska, elektronička oprema za prenos podataka i glasa, uredski namještaj i dr.
821300
10.000,00
POLICIJA DISTRIKTA 465.000,00
Uniformisana, kriminalistička policija i dr. (211) 465.000,00 Motorna vozila 821300 220.000,00 Kolska vaga 821300 30.000,00 Stacionarni radarski sistem 821300 100.000,00 Skener 821300 40.000,00 Ostala oprema za policiju - razna 821300 75.000,00
SUDSTVO DISTRIKTA 500.000,00
Osnovni sud i Apelacioni sud (221) 180.000,00 Rekonstrukcija i opremanje sudnica u Osnovnom sudu i Apelacionom sudu 821600 170.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Osnovnog i Apelacionog suda 821300 10.000,00 Tužilaštvo (222) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravosudna komisija (223) 260.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila (Sudska policija) 821300 45.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija 821300 200.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Pravosudne komisije 821300 15.000,00 Ured za pravnu pomoć (224) 10.000,00 Nabavka računarske i ostale opreme 821300 10.000,00 Pravobranilaštvo (225) 40.000,00 Nabavka putničkog motornog vozila 821300 30.000,00 Nabavka opreme 821300 10.000,00
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA (291) 4.800,00
Nabavka opreme (namještaj i kompjuterska oprema) 821300 4.800,00
JAVNA SIGURNOST 152.000,00
Pododjeljenje za javnu sigurnost (332) 140.000,00
Nabavka opreme (oprema za rad vatrogasne jedinice i ekipe za akcidentne situacije, oprema za rad odsjeka Civilne zaštite, deminerska oprema, oprema za RHB zaštitu, oprema za spašavanje od poplava i oprema za spašavanje povrijeđenih iz ruševina) 821300 140.000,00 Pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za rad (333) 12.000,00 Namještaj (stolovi, stolice, klime i ost. oprema) 821300 6.000,00 Kompjuterska oprema 821300 6.000,00
PROSTORNO PLANIRANJE IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI 1.550.000,00
Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša (341) 30.000,00 Oprema 821300 30.000,00 Imovinskopravni poslovi (342) 1.520.000,00 Eksproprijacija zemljišta 821100 1.500.000,00
628
Oprema 821300 20.000,00
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU 541.510,00
Pododjeljenje za privredni razvoj (351) 400.000,00 Izgradnja infrastrukture za industrijske zone i zone rada industrije 821200 400.000,00 Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport (352) 141.510,00 Nastavak izgradnje svlačionica uz fudbalsko igralište u MZ Krepšić 1 (nedostajuća sredstva) 821200 1.050,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Ivici (nedostajuća sredstva) 821200 4.360,00 Dovršetak školskog igrališta uz X osnovnu školu u MZ Bijela 821200 20.000,00 Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Palanka (nedostajuća sredstva) 821200 16.100,00 Nabavka namještaja, informatičke i audiovizuelne opreme i knjiga za Biblioteku 821300 100.000,00
DIREKCIJA ZA FINANSIJE 40.157,00 Stručna služba Direkcije za finansije (374) 40.157,00 Oprema (nabavka telefonske centrale, nabavka servera, nabavka videonadzora) 821300 40.157,00
KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI (381) 5.000,00 Nabavka opreme 821300 5.000,00
URED ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM 5.332.000,00 Ured direktora (391) 1.240.000,00 Nabavka nekretnina - zemljište 821100 500.000,00 Nabavka nekretnina - objekti 821200 700.000,00 Nabavka opreme (namještaj, kompjuterska, softver za GIS, klima uređaji i ostala uredska oprema) 821300 40.000,00 Sektor održavanja (393) 4.092.000,00
Nacionalni spomenici: Kulturno-istorijski spomenici i spomenici od ambijentalnog i arhitektonskog značaja i vjerski objekti) 1.305.000,00 Azizija džamija u Brezovom Polju - nastavak radova 821600 600.000,00 Rekonstrukcija džamije u Šatorovićima 821600 50.000,00 Hadžipašina džamija 821600 50.000,00 Nastavak izgradnje džamije u Repinom Brdu 821200 20.000,00 Nastavak arheoloških ispitivanja na lokaciji Franjevačkog samostana "Zidine" i konzerviranje groblja 821600 70.000,00 Rekonstrukcija katoličke crkve u Dubravama 821600 100.000,00 Uređenje biblioteke u Dubravama 821600 60.000,00
Rekonstrukcija (Pravoslavna crkva Kalajdžije 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bukviku 50.000,00 KM, Pravoslavna crkva u Bos. Bijeloj 20.000,00 KM) 821600 120.000,00 Nastavak izgradnje namjenskog objekta u mjesnom groblju MZ Grbavica 821200 20.000,00 Dovršetak izgradnje Kapelice Svete Ane u MZ Marković Polje - zaselak Drenava 821600 15.000,00 Izgradnja zgrade za obavljanje pogrebnih obreda na groblju u MZ Popovo Polje 821200 30.000,00 Završetak obnove Srpske pravoslavne crkve "Uspenija presvete bogorodice" u Grčici 821600 10.000,00 Ograđivanje mjesnog pravoslavnog groblja u MZ Plazulje 821200 15.000,00 Nastavak radova na izgradnji kapelice sa mrtvačnicom i prilaznog puta na groblju u Boderištu 821600 20.000,00 Izrada nišana na mezarju civilnim žrtvama rata u Brčkom 821200 92.000,00 Obnova u ratu porušene crkvene zgrade u MZ Cerik 821600 70.000,00 Ograda crkvenog placa u MZ Slijepčevići 821200 50.000,00 Uređenje Šehidskog mezarja u G. Rahiću 821600 50.000,00 Uređenje seoskih grobalja i mezarja (uređenje mezarja 25.000,00 KM; uređenje Pravoslavnih grobalja 25.000,00 KM i uređenje Katoličkih grobalja 25.000,00 KM) 821600 75.000,00 Obrazovne institucije 240.000,00 Zamjena stolarije JU Peta osnovna škola Brčko 821600 80.000,00
629
Zamjena stolarije JU Treća osnovna škola Brčko 821600 80.000,00 Nastavak rekonstrukcija IV osnovne škole Brčko 821600 80.000,00 Sportske, kulturne i druge institucije Brčko distrikta 2.335.000,00 Izgradnja devastiranih stanova (kap. budžet iz 2005.) 821200 1.200.000,00 Nastavak rekonstrukcije radova na internom odjeljenju Opšte bolnice 821600 200.000,00 Rekonstrukcija objekta Doma kulture Brezovo Polje 821600 100.000,00 Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča 821600 350.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u MZ Rašljani 821600 90.000,00 Završetak radova na objektu Doma kulure u Šatorovićima 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ Donji Zovik 821600 50.000,00 Rekonstrukcija Doma u Lukavcu MZ Bukvik 821600 30.000,00 Rekonstrukcija čitaonice - Brezovo Polje selo 821600 20.000,00 Nastavak rekonstrukcija Doma kulture u MZ Buzekara 821600 20.000,00 Dovršetak izgradnje "Romskog doma" u MZ Broduša 821200 75.000,00 Rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja zgrade Vlade 821600 40.000,00 Završetak starog župnog ureda u G. Zoviku 821600 30.000,00
Takse (po rješenjima za tehničke prijeme, komunalne takse i druge takse za saglasnosti) 821600 80.000,00
URED GRADONAČELNIKA 186.000,00
Kabinet gradonačelnika (401001) 135.000,00
Oprema (namještaj 15.000,00, kompjuterska oprema 15.000,00, ostale uredske mašine 5.000,00 KM i motorno vozilo 100.000,00 KM) 821300 135.000,00 Sektor za opšte poslove (402) 15.000,00 Oprema (namještaj 4.000,00, kompjuterska oprema 7.000,00, ostale uredske mašine 4.000,00 KM) 821300 15.000,00 Sektor za pravne poslove (403) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, komjuterska oprema 4.000,00 KM) 821300 5.000,00 Sektor za reformu javne uprave (404) 3.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 1.500,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 3.000,00 Služba za žalbe i pritužbe građana (405) 10.000,00 Oprema (namještaj 1.500,00, kompjuterska oprema 8.000,00, ostale uredske mašine 500,00 KM) 821300 10.000,00 Inspektorat (406) 10.000,00 Oprema (namještaj 10.000,00) 821300 10.000,00 Apelaciona komisija (407) 5.000,00 Oprema (namještaj 1.000,00, kompjuterska oprema 3.000,00, ostale uredske mašine 1.000,00 KM) 821300 5.000,00 Odbor za zapošljavanje (408) 3.000,00 Kompjuterska oprema 821300 3.000,00
URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH U VIJEĆU MINISTARA BiH 3.000,00
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH (411) 3.000,00 Oprema 821300 3.000,00
URED ZA REVIZIJU 0,00Ured za reviziju (421) 0,00
UKUPNO KAPITALNE POTREBE 2009. GOD. 35.070.112,00
630
Amandman 138 b Zadužuje se Direkcija za finansije da u skladu sa amandmanom broj 138 a, izvrši korekcije detaljnih zahtjeva organizacionih kodova 161 – Pododjeljenje za puteve i parkove I 186 – Pododjeljenje za kapitalne investicije na koje će se odnositi promjene nastale ugradnjom amandmana 138 a. Amandman 12 a U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu Odjeljenja za javni registar, Pododjeljenje za lične dokumente, organizacioni kod 122, umjesto Detaljnog zahtjeva za plate: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanja Broj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56Viši stručni saradnik za lične dokumente VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20Referent za lične dokumente V 1 1.240,09 12 11 163.691,88Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 0 4 0,00Referent administrativnih poslova V 1 1.240,09 12 4 59.524,32Referent Centra za birački spisak IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60UKUPNO 19 326.383,56BRUTO PLATE 19 326.383,56DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 19.583,01UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 345.966,57
bit će novi Detaljan zahtjev za plate istog organizacionog koda: ODJELJENJE: JAVNI REGISTAR PODODJELJENJE: LIČNI DOKUMENTI ORGANIZACIONI KOD: 122
POZICIJA Platni razred
Mjesečna bruto plata
Period (mjeseci)
angažovanjaBroj
izvršilaca Ukupna sredstva
Šef Pododjeljenja VIII 5 2.994,00 12 1 35.928,00
Stručni savjetnik za upravno rješavanje VIII 2 2.436,63 12 1 29.239,56
631
Viši stručni saradnik za lične dokumente VII 6 2.025,85 12 1 24.310,20
Referent za lične dokumente V 1 1.240,09 12 11 163.691,88
Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 0 3 0,00
Referent za motorna i priključna vozila V 1 1.240,09 12 1 14.881,08Referent administrativnih poslova V 1 1.240,09 12 4 59.524,32
Referent Centra za birački spisak IV 4 1.140,80 12 1 13.689,60UKUPNO 20 341.264,64BRUTO PLATE 20 341.264,64DODATAK NA PLATU DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA 20.475,88UKUPNO BRUTO PLATE I DOPRINOSI 361.740,52
Uz napomenu da se u Detaljnom zahtjevu za budžet istog organizacionog koda izvrši izmjena planiranih sredstava za bruto plate, ekonomski kod 611100 I planiranih sredstava za doprinose, ekonomski kod 612100. Amandman br. 144 a U Prijedlogu budžeta za 2009. godinu, organizacioni kod 25 - sredstva rezervi, iznos planiranih sredstava od 9.070.894,33 KM se smanjuje za 7.943.582,33 KM, tako da ukupno planirana sredstva rezervi, organizacioni kod 252 - opšta sredstva rezervi, iznose 1.127.312,00 KM i koristit će se za hitne i nepredviđene izdatke (vremenske nepogode, poplave, požare, zemljotrese, suše itd.). Amandman br. 147 (tehnički amandman) Vlada Brčko distrikta BiH se obavezuje da će u roku, ne dužem od 90 dana predložiti Skupštini Brčko distrikta BiH rebalans Budžeta za 2009. godinu, uvažavajući sljedeće prioritete:
- Kapitalni budžet za 2009. godinu- Prijedlog rebalansa budžeta za 2009. godinu u okviru kapitalnog budžeta će biti predložen na bazi kriterija, koje će usvojiti Skupština Brčko distrikta BiH, a na prijedlog Vlade Brčko distrikta BiH. Prijedlog mora uvažavati ravnomjeran razvoj cjelokupnog teritorija Brčko distrikta BiH, i kao takav treba otkloniti sve debalanse u prijedlogu budžeta za 2009. godinu. Odrediti dinamiku nastavka projekta sportskog kompleksa Ficibajer - zatvoreni bazen i sportska dvorana, te sačiniti detaljan plan prostora kompletnog sportsko-rekreativnog kompleksa (gradski stadion, bazen, sportska dvorana, teniski tereni i drugi sadržaji) i obezbijediti način finansiranja.
- Socijalna politika - U socijalnoj politici definitivno ustanoviti pravni osnov i kriterije za socijalno zbrinjavanje radnika, koji su ne svojom krivnjom ostali bez posla 1992. godine.
632
Amandman br. 148
Zadužuje se Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, da u saradnji sa odjeljenjima i institucijama Brčko distrikta BiH, izvrši usklađivanje usvojenih amandmana sa važećim organizacionim i ekonomskim kodovima.
Konstatovano je da su amandmani gradonačelnika, jednoglasno usvojeni sa 27 prisutnih zastupnika.
Skupština je jednoglasno usvojila,
O D L U K U O USVAJANJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH
ZA FISKALNU 2009. GODINU
Član 1
Usvaja se budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu sa uravnoteženim prihodima i rashodima u iznosu od 213.360.969,00 KM.
Član 2
Budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Član 3
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje privremeno finansiranje institucija Brčko
distirkta BiH u skladu sa Nalogom supervizora od 23. 12. 2008. godine.
Član 4 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom
glasniku Brčko distrikta BiH.
Sjednica je završena u 22 sata. Zapisničar PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH Zorica Gavrić Mirsad Đapo, dipl. pravnik
633
BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ
SKUPŠTINA STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
СКУПШТИНА СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215‐516
Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215‐516
Broj: 02-05-277/09 Brčko: 21.4.2009. godine
DIREKCIJA ZA FINANSIJE TREZOR
PREDMET: Obavještenje Poštovani,
u cilju otklanjanja nejasnoća oko usvajanja Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu obavještavamo vas da je na 3. sjednici Komisije za Budžet Skupštine Brčko distrikta BiH održanoj 30. i 31. marta 2009. godine prilikom razmatranja amandmana gradonačelnika na Prijedlog Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009. godinu gradonačelnik povukao svoje amandmane pod rednim brojevima: 12, 138, 139, 140, 141, 142, 143 i 144.
S obzirom da je Skupština Brčko distrikta BiH svojom Odlukom o dopustivosti proceduralne radnje izmijenila dosadašnji način glasanja o amandmanima na Budžet prethodno navedeni amandmani nisu bili predmet glasanja u paketu o amandmanima gradonačelnika te se ne mogu smatrati važećim i usvojenim.
S poštovanjem,
ŠEF STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Jovo Galić, dipl. pravnik Dostavljeno:
1. Naslovu 2. Arhivi
634