caso de exito edesur

Mejore su Rentabilidad con ActivityBased CostingCaso de Exito: Implementación deSAP Business Objects Profitability &Cost Management (PCM) en EDESUR

Elizabeth Cortes NiñoPractice Unit Leader – SBOMulti Country Latin America - MCLASAP Business Objects DivisionJunio 2010

“Field Services: Eliminando la brechaentre Estrategia y Ejecución”

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1. Edesur en números2. Problemática Edesur3. ¿Por qué SAP PCM?4. ¿Cómo fue el proceso de implementación?

1. Objetivos del proyecto2. Desafíos y Oportunidades3. Arquitectura de la Solución4. Cronograma del Proyecto5. Equipo del Proyecto

5. Beneficios

Agenda

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Edesur en números

Nombre: EDESUR S.A. de Argentina (Empresa Distribuidora Sur SociedadAnónima)

Industria: Distribución y Comercialización de Energía – Servicios Públicos

Productos y servicios: Energía

Empleados: 700

Facturación (miles de pesos): 2,203,900 (2009)

Web site: www.edesur.com.ar

Implementador: Consultoría SAP® y Crystal Solutions

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http://www.edesur.com.ar/

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El área de cobertura es de 3.309 km2

La cantidad de clientes atendidos es de 2.195.914(a Dic.'06) incluyendo clientes del servicio dePeaje) distribuidos de la siguiente manera:

Residencial : 1.901.475 86,6%General: 287.997 13,1%Grandes Clientes: 6.442 0,3%.

La Población que abastece es de 6.100.000 dehabitantes (aproximadamente).

Demanda eléctrica18.083 GWh (2008)Representa el 20% de la Argentina

Extensión de las redes eléctricas: 32.500 km(aproximadamente)

(*) Zona sur de Capital Federal y doce partidos de la provincia de Buenos Aires:Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza,Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y SanVicente.


Edesur en números (cont.)

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1. Edesur en números2. Problemática de Edesur3. ¿Por qué SAP PCM?4. ¿Cómo fue proceso de implementación?


5. Beneficios

Agenda

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Problemática de Edesur


Situación previa a la implementación.EDESUR buscaba una herramienta que le permitiera lograr una visiónde los costos diferente a la Contable, agregando la dimensión Actividada las dimensiones que actualmente administraba el sistema contableSAP

Las únicas dimensiones de análisis de costos que podían analizarcomo salida del sistema contable eran: Centro de Costo, Clase deCosto y Naturaleza del Costo (Agrupador de Clases de Costos)

Justificación del proyectoEsta visión por Actividades permitiría a Edesur tener un mejorentendimiento de los costos de los procesos y actividades, yaprovechar este conocimiento para mejorar la gestión y el proceso detoma de decisiones

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5. Beneficios

Agenda

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SAP® BusinessObjects™ PortfolioFacilitando el cierre entre Estrategia y Ejecución

StrategyManagement

Planning,Budgeting, and

ForecastingProfitability

and CostManagement

Consolidation

Spend andSupply Chain

Enterprise PerformanceManagement

Reporting InteractiveAnalysis

Dashboards andVisualization

DataExploration

AdvancedAnalytics

Business Intelligence

DataIntegration

Data QualityManagement

Master DataManagement

MetadataManagement

Enterprise InformationManagement

RiskManagement

AccessControl

Process Control Global TradeServices

Governance, Risk,and Compliance

Environment,Health, and Safety

Management

SustainabilityPerformanceManagement

Estrategia conectada a lasoperaciones

Datos Información Significado

Tomando Decisiones con elcontexto real

Información correcta ydisponible

Acciones tomadas bajocontrol organizacional

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¿Por qué SAP Business ObjectsProfitability & Cost Management


SAP PCM es la solución de Gestión de Costos y Rentabilidad, cuya metodologíase basa en el costeo por actividades, o ABC/ ABM (Activity BasedCosting/Management)

SAP PCM ayuda a asignar de manera más exacta los recursos de laorganización, permitiendo la optimización de los mismos y la toma de decisionesbasadas en el conocimiento verdadero de los costos

Los modelos multidimensionales basados en la metodología ABC generados porla aplicación, permiten la asignación de los costos a las diferentes dimensionesde negocio (producto, cliente, canal, organización de ventas, centro) de manerarápida y sencilla, conservando la trazabilidad del dato hasta su origen

SAP PCM como solución les brindó a Edesur una visión clara de los costosconociendo mejor su desempeño a un nivel máximo de granularidad, ymejorando la gestión para la toma de decisiones

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SAP CONTROLLING – ERP

SAP- CO - ERP / SAP - PCM

CO-CCA Contabilidad de Centros de Costo: gestión de costos(gastos, centros de costo, tipos de actividad)

CO-ABC Costos Basado en Actividad : procesos de negocios

CO-PA Análisis de Rentabilidad: Reportes Multidimensional ygestión de rentabilidad

CO-PC Costeo de Producto

CO-IO Ordenes Internas

CO-PC-ML Ledger de Materiales

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Separado del sistema transaccionalOptimizado para analíticos y modelado decosto multi-dimensionalModelo de costos flexible y sofisticado queutiliza cualquier metodología – con un motorde reglas incorporadoSimulaciones “what-if” y modelado deescenarios heterogéneosIntegrado con los componentes analíticos (dela Estrategia a la Ejecución)Orientado al Usuario de Negocios, interfazmejorada, Sistema dedicado, identifica áreasde mejoraPuede reunir sistemas legacy dispersos‘Fácil de Implementar’ , ‘Fácil de Mantener’,fácil de usar (entrada de datos ytransacciones mejorada y simplificada)Excelente desempeñoAutonomía en el manejo de Reportes

Representativo del mundo SAP ERP

Controlling Integrado, para toda la empresa

Integridad de transacciones y pista deauditoria

Data Warehouse como Add-on

Reporting de Reales, Planes y Variaciones

CO-CCA, CO-ABC, CO-PACO-CCA, CO-ABC, CO-PA Gestión de Costos y RentabilidadGestión de Costos y Rentabilidad

Criterios fundamentales

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Escenarios de prueba para evaluar el impacto. Luegoactualizar

Prue

bas

ym

ejor

asId

entif

ica

yan

aliz

a Analiza resultados para desarrollar un profundoconocimiento y análisis de donde se obtuvo larentabilidad y cuales fueron los drivers de loscostos

Rápida construcción de modelos usando metodologíade mejores prácticas

Mod

elo

yen

tend

imie

nto

Costs

Cost Objects

Activities

Modelo y optimizaciónC

olec

ta Colecta y clasifica información de diferentes fuentes deinformación ( estructurada ERP y no estructurada)usando entrada de datos web.

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5. Beneficios

Agenda

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Objetivos del proyecto

Implementación de un modelo de Costeo por Actividades de losprincipales procesos de la compañía como distribución,comercialización y apoyo administrativo, en la herramienta SAPBusinessObjects Profitability and Cost Management.

Extracción, transformación y carga de la información desde SAP –ECC y otras fuentes (facturadores), utilizando la funcionalidad deData Integrator.

Generación de Reportes de usuario final para la alta gerenciaapoyando el proceso de toma de decisiones, con la herramientade SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management –PCM.


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Desafíos y Oportunidades

Implementar la mejor solución Tecnológica en corto tiempo(14 semanas) y con grandes requerimientos y expectativas(Dinamismo de proceso).

Realizar el proyecto en el tiempo y con el presupuesto deEDESUR y con la calidad de SAP.

Transferir el conocimiento a los recursos de la empresa yque en el largo plazo ellos puedan ampliar el modelo decosteo y análisis de rentabilidad del negocio de EDESUR.

Aumentar la competitividad de la compañía a través delfortalecimiento del proceso de toma de decisiones.

Incrementar la eficiencia de los procesos en todas las áreasde la empresa.


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Arquitectura de la solución


Capa Aplicación

SAP Profitability and CostManagement

Capa de Datos

TABLAS DEASIGNACIONEXCEL

Determinación

Actividad EDESUR

base de datosPara Cargue

PCM

Sistemaoperacionales ,

transaccionales SAPCarga de Datos

Capa Presentación

Constructoresde ModelosEstructura / reglas

ReportesPCM

DataIntegration

CargueIngresos

Facturadores

DATA - BRIDGE

DAT

A -B

RID

GE

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Equipo del Proyecto


Comité Directivo

EquipoTécnico

SoporteTécnico

ConsultorTécnico

DataIntegrator

Consultor DI

EquipoFuncional

Modelo deCostos yGastos

Consultor PCM

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Beneficios

Visibilidad de la información gerencial por diferentes dimensiones como concepto,área, actividad y proceso.

Integración de la información financiera tanto del sistema transaccional SAP-ECCcomo de los sistemas externos de facturación (Ingresos).

Posibilidad de obtener un detalle de cada actividad en la cadena de suministros,desde la distribución, comercialización y áreas de apoyo.

Información surgida de los propios procesos operativos, lo que asegura suconfiabilidad y utilización.

Disponibilidad de la información, de cualquier unidad operativa o proceso de lacompañía.

Homologación y estandarización de procesos


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