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Plan Anual Terminado 2016

07/11/2016 11:47 AM GPR | 1

CNEL - Corporación Nacional de ElectricidadObjetivo 9. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente.Indicador Comportamiento

9.2. Frecuencia media de interrupción (FMIK) Discreto

Metas (Por Período) 2016

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic10.34 9.76 9.19 8.61 8.04 7.46 6.88 6.31 5.73 5.15 4.58 4

Resultados (Por Período) 201611.56 10.98 10.2 9.66 9.3 8.94 8.31 8.04 7.76

Avance 2016111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 %

9.3. Tiempo total de interrupcion (TTIK) Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic9.16 8.84 8.53 8.21 7.89 7.57 7.25 6.94 6.62 6.3 5.98 5.8


Avance 2016111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 %

9.4. Porcentaje de satisfacción de clientes Continuo

Metas (Acumulado) 2016

Ene - Dic70

Resultados (Acumulado) 2016

Avance 2016

Estrategia

9.1. Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.

9.2. Fortalecer los centros de operaciones.

9.3. Implementar grupos de trabajo 24/7.

9.4. Instalar dispositivos de protección automática y seccionamiento en el sistema eléctrico.

9.5. Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes.

9.7. Homologar los procesos comerciales e iniciar el proceso de implementación del sistema comercial único.

9.8. Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.

9.9. Mejorar los procesos de compras corportativas para operación y mantenimiento.

9.10. Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes.

Riesgos Calificación

1. Estiaje CAUSARIA incremento de costos 1

Objetivo 10. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.Indicador Comportamiento

10.1. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic95.24 95.27 95.29 95.31

Resultados (Acumulado) 201695.18 95.23 95.48


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Avance 201699.94 % 99.96 % 100.20 %

Estrategia

10.2. Planificar la infraestructura eléctrica de corto, mediano y largo plazo.

10.3. Mejorar la sinergia interinstitucional para atender necesidades eléctricas no identificadas.

10.4. Estructurar y ejecutar planes de expansión.


1. Falta de estudios CAUSARIA dificultades para acceder a créditos BID 42

Objetivo 12. Reducir las pérdidas de energía.Indicador Comportamiento

12.1. Porcentaje de pérdidas totales de energía Discreto



Resultados (Por Período) 201615.39 15.33 15.28 15.42 15.23 15.06 15.13 15.03 15.03 15.25

Avance 2016101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 %

Estrategia

12.1. Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las unidades de control especializados.

12.2. Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.

12.3. Implementar procesos de lectofacturación y control de lecturas.

12.4. Fortalecer los sistemas de medición inteligente (AMI).

12.7. Blindar la red secundaria.

12.9. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.

12.10. Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de distribución.

12.11. Mejorar el factor de potencia.


1. Incumplimiento de contratistas CAUSARIA incumplimiento de planes 24

Objetivo 13. Incrementar la eficiencia Institucional en la CNEL EP.Indicador Comportamiento

13.5. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.05

Resultados (Acumulado) 20160.05

Avance 2016100.00 %

13.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto




Avance 201610.60 % 67.67 % 67.67 % 67.67 % 57.53 % 176.40 % 177.47 % 142.40 % 129.73 %


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13.9. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto



Resultados (Por Período) 20160.01 0.01 0.01

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

13.1. Implementar la oficina y equipos de proyectos.

13.3. Mejorar la aplicación de las normas NIIFs en la elaboración de los estados financieros.

13.4. Implementar y automatizar un sistema de gestión por procesos.

13.7. Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.

13.9. Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.

13.10. Mejorar el control de los procesos judiciales.

13.11. Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.

13.12. Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la infraestructura eléctrica.

13.13. Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública.

13.14. Estructurar un banco de proyectos de inversión.

13.15. Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.

13.16. Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.


1. Falta de procesos homologados CAUSARIA retrasos en la gestión 42

Objetivo 14. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la CNEL EP.Indicador Comportamiento

14.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto




Avance 2016113.50 % 100.50 % 105.25 %

14.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto




Avance 201621.50 % 42.50 % 42.50 %

14.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto




Avance 201621.50 % 53.50 % 53.00 %


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14.12. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto




Avance 201672.85 % 69.95 % 68.60 %

14.13. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto



Resultados (Por Período) 20160.0183 0 0

Avance 201618.30 % 0.00 % 0.00 %

14.14. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)

Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1


Avance 2016161.72 % 175.30 % 127.44 %

Estrategia

14.1. Implementar un modelo de desarrollo y administración del Talento Humano.

14.2. Mejorar las competencias del Talento Humano.

14.3. Mejorar las condiciones de trabajo del Talento Humano.

14.4. Mejorar la Cultura Organizacional.

14.5. Implementar un Sistema de Evaluación de la Productividad y Gestión del Talento Humano.

14.6. Implantar la equidad salarial interna


1. Falta de aprobación de estructura orgánica CAUSARIA retrasos en la operación. 35

Objetivo 15. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la CNEL EP.Indicador Comportamiento

15.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.0193 0.0541 0.0917 0.1199 0.181 0.1942 0.22 0.2575 0.2789

Avance 201696.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 %

15.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo





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Avance 201690.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 %

Estrategia

15.1. Mejorar el proceso de planificación, ejecución seguimiento y control y registro contable de proyectos de operación e inversión.

15.3. Automatizar la ejecución, seguimiento y control de los proyectos.


1. Incrementos de costos CAUSARIA problemas de flujo de efectivo 40

Objetivo 16. Incrementar la recaudaciónIndicador Comportamiento

16.1. Recaudación Total de Energía (Móvil anual) Discreto




Avance 201697.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 %

16.2. Reducción de cartera vencida Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic362,559,69

6.24361,707,13

4.55360,854,57

2.86341,633,74

7.72340,781,18

6.03339,928,62

4.34339,076,06

2.66338,223,50

0.97337,370,93

9.28336,518,37

7.59335,665,81

5.91334,813,25

4.22

Resultados (Acumulado) 2016368,014,89

7.04373,473,64

5.44373,823,32

1.07378,951,52

1.25384,701,91

0.29388,353,42

3.58393,290,43

2.38393,290,43

2.38393,588,00

8.89

Avance 2016101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 %

Estrategia

16.1. Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación.

16.2. Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.

16.3. Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.

16.4. Implementar esquemas de medición prepago.


1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÍA incumplimiento de pagos 40

Objetivo 17. Incrementar la eficiencia energética.Indicador Comportamiento

17.1. Energía ahorrada por proyectos de eficiencia energética Continuo


Ene-Jun Jul-Dic14,464 58,112

Resultados (Acumulado) 201613,561

Avance 201693.76 %

Estrategia

17.1. Intensificar las campañas vigentes de sustitución de equipos de baja eficiencia energética por equipos de alta eficiencia.

17.2. Completar la sustitución de luminarias de baja eficiencia en el servicio de alumbrado público general.

17.3. Realizar campañas de sensibilización, información y formación sobre el ahorro energético, dirigida a los consumidores finales.

17.4. Desarrollar, adoptar e implementar normativas internas para garantizar el ahorro y la eficiencia energética en la institución.

17.5. Completar la eliminación de las bombillas de baja eficiencia en las residencias y el comercio menor.


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17.6. Aumentar la eficiencia operacional del sistema de alumbrado público general (sistemas electrónicos de ahorro).

17.7. Propiciar la implementación de nuevos planes de sustitución de equipos de baja eficiencia por equipos altamente eficientes.


1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÍA retrasos en el cronograma. 25

Objetivo 18. Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.Indicador Comportamiento

18.1. Porcentaje de inversión en gestión del conocimiento Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0.4 1


Avance 2016103.72 %

Estrategia

18.1. Compartir y mantener el conocimiento, mejores prácticas y experiencias en la organización.

18.2. Motivar la creatividad del talento humano.

18.3. Fortalecer la aplicación de la mejora continua institucional


1. Resistencia al cambio CAUSARIA retrasos en el cambio cultural hacia la innovación 24

Objetivo 19. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.Indicador Comportamiento

19.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental Continuo




Avance 2016114.24 % 110.13 % 110.13 % 124.18 % 121.64 % 120.27 % 104.63 % 105.77 % 106.47 %

Estrategia

19.1. Implantar un Plan de Manejo Ambiental Integral.

19.2. Adoptar esquemas de Participación Ciudadana en los proyectos de inversión.

19.3. Incorporar mano de obra comunitaria en los proyectos de operación e inversión.

19.4. Desarrollar programas con enfoque a la socialización y empoderamiento entre la comunidad y la Corporación.


1. Falta de recursos CAUSARÍA incumplimiento del Plan Ambiental 15

AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

-------------------------------------------------------------------Jaramillo Mogrovejo, Jorge Eduardo

Titular/Responsable del Plan

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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional de ComprasObjetivo 1. Reducir tiempo en los mecanismos de contratación pública MEDIANTE la sistematización yespecialización de los técnicos por tipos de procesosIndicador Comportamiento

1.1. Días promedio de elaboración de pliegos Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Resultados (Por Período) 20161 6 8.33 7.61 7.5 6.8 5.25 6.88 7.12

Avance 201610.00 % 60.00 % 83.30 % 76.10 % 75.00 % 68.00 % 52.50 % 68.80 % 71.20 %

1.2. Porcentaje de procesos cancelados Continuo



Resultados (Acumulado) 20160 0 0.0426 0.0197 0.0266 0.0272 0.0311 0.0219 0.0215

Avance 20160.00 % 0.00 % 85.20 % 39.40 % 53.20 % 54.40 % 62.20 % 43.80 % 43.00 %

1.3. Porcentaje de procesos desiertos Continuo




Avance 20160.00 % 0.00 % 23.62 % 35.92 % 66.42 % 78.42 % 67.04 % 60.50 % 59.79 %

Objetivo 2. Reducir tiempo en elaboración de reformas al PAC MEDIANTE la automatización de unaherramienta que permita mantener el control del PACIndicador Comportamiento

2.1. Días promedio de elaboración de reformas al PAC Discreto



Resultados (Por Período) 20166.71 4.7 4.38 4.54 4.6 4.48 4.92 4 4.61

Avance 2016134.20 % 94.00 % 87.60 % 90.80 % 92.00 % 89.60 % 98.40 % 80.00 % 92.20 %

ProyectosNo hay información capturada


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-------------------------------------------------------------------Castro, Jomaira


07/11/2016 11:47 AM GPR | 9

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional de ComunicaciónSocialObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación de unsistema de evaluación de cumplimiento de los comunicadores.Indicador Comportamiento

1.2. Porcentaje de cumplimiento de entregables Continuo



Resultados (Acumulado) 2016100.29 104.83 106.96 121 115.35 117.22 117.65 103.22 110

Avance 2016117.99 % 123.33 % 125.84 % 142.35 % 135.71 % 137.91 % 138.41 % 121.44 % 129.41 %

Objetivo 2. Incrementar el relacionamiento con los grupos de interés de la marca CNEL EP MEDIANTE laaplicación de estrategias de comunicación.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de presencia positiva de la Marca CNEL EP en medios Discreto



Resultados (Por Período) 201689.02 97.56 95.12 92 91.46 93.59 93.59 120.74 111.43

Avance 2016104.73 % 114.78 % 111.91 % 108.24 % 107.60 % 110.11 % 110.11 % 142.05 % 131.09 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fechade Fin

AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Plan de comunicación 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Dominguez Mejía, Mirian Janeth


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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional deResponsabilidad CorporativaObjetivo 1. Reducir los índices de accidentabilidad MEDIANTE la implementación de un sistema de seguridady salud, inspecciones de seguridad, capacitación y certificación de personal operativo, dotación de Equipode Protección Personal, adiestramiento, elaboración de procedimientos para la contratación de personaloperativo, fortalecimiento de los comités de seguridad y saludIndicador Comportamiento

1.1. Índice de frecuencia de accidentes Discreto




Avance 2016104.91 % 89.47 % 78.45 % 65.48 % 64.41 % 65.36 % 61.07 % 66.19 % 69.06 %

1.2. Indice de gravedad Discreto




Avance 201687.69 % 49.23 % 137.38 % 103.62 % 101.47 % 86.95 % 75.78 % 67.64 % 60.96 %

Objetivo 2. Incrementar la eficacia de la Gestión Ambiental de CNEL EP MEDIANTE la Implementación ySeguimiento de instrumentos de gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa ambiental.Indicador Comportamiento

2.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental Continuo




Avance 2016114.24 % 110.13 % 110.13 % 124.18 % 121.64 % 120.27 % 104.63 % 105.77 % 106.47 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Dotación de Botas Dieléctricas atrabadores operativos de CNEL EP

0.00 0.00 Planeación 31/03/2017 66.00 % 30.00 %

I007 Adquisición de ropa de trabajopara el personal operativo de CNELEP 2016 - 2017

0.00 0.00 Planeación 31/03/2017 0.00 % 0.00 %


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-------------------------------------------------------------------Veloz, Enrique


07/11/2016 11:47 AM GPR | 12

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional JurídicaObjetivo 1. Incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica de CNEL EP y sus Unidades deNegocio MEDIANTE la socialización y capacitación en temas legales que involucren a la corporación;elaboración, homologación y sistematización de lineamientos jurídicos de aplicación general y específicasegún corresponda; normalización de los procedimientos para la elaboración de resoluciones, contratos,impugnaciones, reclamos relacionados con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.Indicador Comportamiento

1.1. Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones Discreto




Avance 201641.67 % 64.00 % 67.33 % 84.33 % 81.67 % 85.00 % 85.00 % 52.00 % 59.33 %

1.2. Tiempo promedio para la suscripción de contratos Discreto



Resultados (Por Período) 201610 6 3 12 8.25 4 4 0 9.25

Avance 201666.67 % 40.00 % 20.00 % 80.00 % 55.00 % 26.67 % 26.67 % 0.00 % 61.67 %

1.3. Monto de recuperación de cartera en proceso de coactiva Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic221,017.42 432,866.86 674,252.86 938,250.39 1,159,751.

551,395,336.

821,644,621.

331,877,854.

482,104,011.

282,366,590.

142,624,315.

772,893,016.

12

Resultados (Acumulado) 2016238,582.36 472,496.27 787,704.13 920,918.86 1,070,133.

591,300,269.

441,501,691.

991,717,526.

351,975,337.

96

Avance 2016107.95 % 109.16 % 116.83 % 98.15 % 92.27 % 93.19 % 91.31 % 91.46 % 93.88 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Socialización del Modelo deGestión de Compras Públicas a todaslas Unidades de Negocio

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I003 Contratación de consultores BIDpara compras corporativas

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


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-------------------------------------------------------------------Bailón Picon, Julio Enrique


07/11/2016 11:47 AM GPR | 14

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia de Seguridad de laInformaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de seguridad de los activos de información de la CorporaciónMEDIANTE la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, así como el análisis y adopciónde estrategias de control, referentes a los temas de seguridad que estan establecidas en el EsquemaGubernamental de Seguridad de la InformacionIndicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de eventos de seguridad tecnológica atendidos Discreto



Resultados (Por Período) 20161 1 1 1 1 1 1 1 1

Avance 2016111.11 % 111.11 % 111.11 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 %

1.3. Porcentaje de incidentes de seguridad descubiertos evitados Discreto




Avance 2016100.00 % 142.86 % 133.33 %

1.4. Número de soluciones o herramientas de seguridad implementadas Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 3

Resultados (Acumulado) 20161 2 6

Avance 2016100.00 % 100.00 % 200.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Adqusición de HerramientaInformática para Gestión de Seguridadde la Información para CNEL EP

0.00 0.00 Completado 15/01/2016 100.00 % 100.00 %

I003 Adquisición de solución paraGestión de Eventos de Seguridad dela Información, detección Riesgos yVulnerabilidades para la CNEL EP

0.00 0.00 Completado 24/04/2016 100.00 % 100.00 %

I004 Adquisición para Ampliación delSistema de Protección de las Base deDatos de CNEL EP.

0.00 0.00 Ejecución 19/07/2016 100.00 % 100.00 %


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-------------------------------------------------------------------Serrano Blacio, Milton EstebanTitular/Responsable del Plan

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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinancieraObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión de la Gerencia Administrativa Financiera.Indicador Comportamiento

2.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Continuo




Avance 201696.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 %





Avance 201690.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 %

Estrategia

2.1. Sistematizar y automatizar los procesos de la Gerencia Administrativa Financiera.

2.2. Mejorar la cultura de análisis para la toma de decisiones en base a información financiera y estadística.

2.3. Mejorar los controles de información Administrativa y Financiera .

2.4. Regularizar el uso del archivo físico.

2.5. Mejorar la funcionalidad de la infraestructura física.


1. Falta de integración de información comercial CAUSARIA problemas en la consolidación de información 9

2. Aumento desmedido del precio de compra de la Energia CAUSARIA iliquidez en la corporación 48


-------------------------------------------------------------------Decker Ayala, Enrique HipólitoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 17

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional ComercialObjetivo 6. Reducir pérdidas no técnicas de energíaIndicador Comportamiento





Avance 2016101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 %

Estrategia

6.1. Ejecutar y supervisar los planes de reducción de pérdidas (PLANREP).

6.3. Implementar sistemas de medición inteligente.


1. Incumplimiento de contratistas CAUSARIA retraso del plan comercial 24

Objetivo 7. Incrementar la calidad del servicio comercialIndicador Comportamiento



Ene - Dic70


Avance 2016

Estrategia

7.1. Sistematizar el control de indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC 004-01.

7.2. Cumplir con los indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC 004-01.

7.3. Simplificar trámites de atención al cliente.

7.6. Fortalecer e integrar el Sistema de Atención de Reclamos con otros sistemas (Comercial, GIS, CRM).

7.7. Monitorear y controlar el cumpllimiento de políticas y procedimientos.


1. Falta de procesos comerciales CAUSARIA retrasos y errores en cumplimiento del plan 7

Objetivo 8. Incrementar la recaudación respecto de la facturaciónIndicador Comportamiento

8.1. Recaudación Total de Energía (Móvil anual) Discreto




Avance 201697.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 %

Estrategia

8.1. Ampliar y mejorar los puntos y canales de recaudación.

8.2. Optimizar la gestión de corte y reconexión (falta de pago)


07/11/2016 11:47 AM GPR | 18

8.4. Gestionar el pago oportuno de las entidades del sector público.

8.5. Elaborar e implementar el plan de comunicación (cultura y canales de pago).

8.6. Elaborar e implementar el plan de notficaciones por segmento de clientes.


1. Falta de presupuesto del plan comercial CAUSARIA cambios en el alcance del plan 28

Objetivo 9. Reducir la cartera vencidaIndicador Comportamiento

9.1. Emisiones en Cartera Discreto




Avance 2016101.50 % 103.33 % 103.99 % 111.48 % 113.91 % 115.72 % 118.18 % 119.80 % 120.00 %




6.24361,707,13

4.55360,854,57

2.86341,633,74

7.72340,781,18

6.03339,928,62

4.34339,076,06

2.66338,223,50

0.97337,370,93

9.28336,518,37

7.59335,665,81

5.91334,813,25

4.22


7.04373,473,64

5.44373,823,32

1.07378,951,52

1.25384,701,91

0.29388,353,42

3.58393,290,43

2.38393,290,43

2.38393,588,00

8.89

Avance 2016101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 %

Estrategia

9.1. Depurar y recuperar la cartera vencida mayor a 6 meses segmentandola por: ubicación geografica, tipo de cliente y antiguedad de deuda.

9.2. Aplicar y controlar el reglamento de convenios de pago.

9.3. Fortalecer, aplicar y controlar el proceso de coactiva.

9.4. Gestionar el pago de la cartera vencida de las entidades públicas aplicando acuerdos, convenios y normativa vigente.

9.5. Gestionar la baja de la cartera incobrable con sus respectivos registros comercial y financiero.


1. Cambios en la administración CAUSARIA retrasos en el cumplimiento del plan comercial 24

Objetivo 10. Incrementar la efectividad de las lecturas y facturación.Indicador Comportamiento

10.1. Índice de toma de lecturas reales Discreto




Avance 201699.29 % 97.20 % 96.30 % 95.66 % 97.04 % 97.78 % 98.91 % 98.41 % 98.37 %

10.2. Porcentaje de errores de facturación (PEF) Discreto




Avance 201683.00 % 52.00 % 56.00 % 47.00 % 46.00 % 55.00 % 48.00 % 45.00 % 39.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 19

Estrategia

10.1. Depurar y actualizar el catastro comercial e información de los clientes.

10.2. Implementar la lectofacturación en línea.

10.3. Ampliar y optimizar la toma de lecturas (lecturas periódicas, tecnologias, procesos)

10.5. Elaborar e implementar un modelo de gestión de la calidad de facturación.

10.6. Reportar y dar seguimiento a la solución de las novedades de lectura.


1. Cambios en la regulación CAUSARIA retrasos y cambios en los proyectos 1


-------------------------------------------------------------------Pantoja Aguacondo, Jorge Elias


07/11/2016 11:47 AM GPR | 20

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Control deGestiónObjetivo 1. Incrementar el nivel de cumplimiento de requerimientos MEDIANTE la identificación del portafoliode requerimientos internos y externos, su priorización, su control y seguimiento.Indicador Comportamiento

1.4. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos Discreto



Resultados (Por Período) 201699 94 98 98 100 95 97 98 99 93

Avance 2016102.06 % 96.91 % 101.03 % 101.03 % 103.09 % 97.94 % 100.00 % 101.03 % 102.06 % 95.88 %

Objetivo 3. Incrementar el nivel de madurez del Sistema de Gestión por Procesos MEDIANTE el levantamientode documentación y rediseño de procesos que contribuyan a la mejora continua.Indicador Comportamiento

3.1. Documentos elaborados del Sistema de Gestión por Procesos (nuevos y actualizaciones) Continuo



Resultados (Acumulado) 20165 15 25 32 47 57 69 88 94

Avance 201683.33 % 125.00 % 138.89 % 133.33 % 156.67 % 158.33 % 164.29 % 183.33 % 174.07 %

3.2. Documentos aprobados vigentes del Sistema de Gestión por Procesos Continuo




Avance 2016166.67 % 216.67 % 211.11 % 200.00 % 260.00 % 272.22 % 276.19 % 295.83 % 270.37 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Plan de Implementación de laherramienta Gobierno por Resultados2015

0.00 0.00 Ejecución 31/01/2016 100.00 % 90.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 21


-------------------------------------------------------------------Frías Serrano, Washington Gonzalo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 22

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de DesarrolloCorporativoObjetivo 6. Incrementar las competencias del talento humano.Indicador Comportamiento





Avance 2016103.72 %





Avance 2016113.50 % 100.50 % 105.25 %


Continuo




Avance 2016161.72 % 175.30 % 127.44 %





Avance 201621.50 % 42.50 % 42.50 %





Avance 201621.50 % 53.50 % 53.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 23

Estrategia

6.1. Implementar el sistema de administración de talento humano por competencias.

6.3. Ejecutar planes de capacitación y desarrollo de personal.


1. Variación en el inicio de talleres y capacitaciones CAUSARIA retrasos en el cumplimiento el programa de capacitación 40

2. Indisponibilidad de fondos CAUSARIA retrasos en los planes de capacitación 40

3. Implementación de la nueva estructura CAUSARIA replanificación del plan de implementación de puestos 40

Objetivo 7. Incrementar el bienestar y desempempeño del talento humano.Indicador Comportamiento





Avance 2016113.50 % 100.50 % 105.25 %





Avance 201672.85 % 69.95 % 68.60 %





Avance 201618.30 % 0.00 % 0.00 %

Estrategia

7.1. Desarrollar y ejecutar planes de capacitación.

7.6. Implementar planes y programas de bienestar integral.


1. Incumplimiento de perfiles y competencias del personal de acuerdo al modelo CAUSARIA malestar del personal 30


-------------------------------------------------------------------López Villalba, Tonny MauricioTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 24

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de PlanificaciónObjetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación eléctrica institucional MEDIANTE laimplementación de metodologías y procesos de planificación eléctrica, soporte continuo a las unidades denegocio y a la corporación en el desarrollo de estudios eléctricos de prefactibilidad.Indicador Comportamiento

2.1. Número de estudios de prefactibilidad realizados Continuo



Resultados (Acumulado) 20165 10 16 21 26 32 38 43 47 53

Avance 2016100.00 % 100.00 % 106.67 % 105.00 % 104.00 % 106.67 % 108.57 % 107.50 % 104.44 % 106.00 %

2.2. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Continuo




Avance 201699.94 % 99.96 % 100.20 %

Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión MEDIANTE el uso deherramientas tecnológicas que permitan extraer información que sirva de insumo para evaluar la gestión delas Unidades de Negocio y a su vez contribuyan para la oportuna toma de decisiones.Indicador Comportamiento





Avance 201610.60 % 67.67 % 67.67 % 67.67 % 57.53 % 176.40 % 177.47 % 142.40 % 129.73 %

Objetivo 4. Incrementar la atención de solicitudes de electrificación de comunidades rurales y urbanomarginales MEDIANTE el oportuno registro de la información y seguimiento de los tramites.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de solicitudes atendidas Continuo




Avance 201676.34 % 95.41 % 85.49 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 25

4.2. Tiempo de respuesta de informe técnico Discreto



Resultados (Por Período) 201636 26 31

Avance 2016120.00 % 86.67 % 103.33 %

4.3. Tiempo de respuesta al solicitante Discreto




Avance 201677.78 % 88.89 % 100.00 %

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la Planificación Estratégica Institucional MEDIANTE la implementaciónde la herramienta de Gobierno por Resultados en toda la organización.Indicador Comportamiento

4.1. Indice de Gestión Estratégica Discreto




Avance 2016120.96 % 120.69 % 105.89 % 113.60 % 120.58 % 99.26 % 109.50 % 112.42 % 105.81 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Homologación del Procedimientode Cálculo de Pérdidas Técnicas

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I007 Implementación de la Oficina deGestión de Proyectos - PMO

0.00 0.00 Anteproyecto 28/02/2017 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Otero Estrada, Ricardo FabiánTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 26

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías dela InformaciónObjetivo 4. Incrementar el portafolio de soluciones tecnológicasIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de Soluciones Tecnológicas Implementadas Continuo




Avance 201638.40 % 62.50 % 66.87 % 50.15 % 84.16 % 82.14 % 63.89 % 71.29 % 91.43 %

Estrategia

4.2. Automatizar la gestión de proyectos utilizando herramientas EPM.

4.4. Adoptar los sistemas de apoyo homologados acorde al proyecto SIGDE.


1. Falta de auspiciantes CAUSARIA retraso en la ejecución de nuevos proyectos 40

Objetivo 5. Incrementar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de los servicios tecnológicos.Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de disponibilidad de los servicios Discreto




Avance 2016101.19 % 101.23 % 100.92 % 100.21 % 100.21 % 100.95 % 100.69 % 100.64 % 101.26 %

Estrategia

5.1. Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz, datos y video.

5.2. Implementar una infraestructura de seguridades basados en ISO 27000.

5.3. Mejorar y optimizar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los servidores bajo normas de escalabilidad y alta disponibilidad.

5.4. Mejorar los niveles de servicio de centros de computo corporativos con estandares TIA 942 que incluya fiabilidad y seguridad Tier 3.


1. Deterioro de los servicios adquiridos por factores externos CAUSARIA indisponibilidad de los sistemas 42

Objetivo 6. Incrementar la eficacia de soporte tecnológico.Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de incidencias atendidas. Discreto




Avance 2016106.33 % 103.49 % 107.00 % 107.00 % 100.04 % 95.40 % 95.40 % 93.60 % 91.11 %

Estrategia

6.1. Implementar procesos de tecnologias de informacion respaldados en metodologias COBIT e ITIL.


07/11/2016 11:47 AM GPR | 27

6.2. Generar el plan de capacitación de TI.

6.3. Ampliar y fortalecer los sistemas de monitoreo y control de los servicios tecnológicos.


1. Falta de personal capacitado CAUSARIA deterioro en el soporte 35


-------------------------------------------------------------------Gómez Shwass, Luis AntonioTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 28

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional TécnicaObjetivo 3. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.Indicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de viviendas nuevas atendidas FERUM Continuo




Avance 201679.40 % 92.83 % 81.82 %

3.3. Porcentaje de viviendas con mejoras atendidas FERUM Continuo




Avance 2016111.00 % 261.43 % 140.25 %

Estrategia

3.1. Atender oportunamente a los clientes de crecimiento vegetativo.

3.2. Implementar planes de inversión (FERUM).


1. Falta de personal CAUSARIA debilidad en el diagnóstico de las necesidades 42

Objetivo 4. Incrementar la calidad del servicio eléctricoIndicador Comportamiento

4.1. Frecuencia media de interrupcion (FMIK) Discreto




Avance 2016111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 %

4.2. Tiempo total de interrupcion (TTIK) Discreto




Avance 2016111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 %

Estrategia

4.1. Mejorar la infraestructura de la red.

4.2. Mejorar la atención oportuna a clientes.


07/11/2016 11:47 AM GPR | 29

4.3. Desarrollar e implementar planes de mantenimiento oportuno.

4.4. Adoptar sistemas informaticos para análisis y control técnico .


1. Falta de celeridad en la formación de equipos de trabajo CAUSARIA retrasos en la ejecución de proyectos 18


-------------------------------------------------------------------Castillo Escandón, Milton RaulTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 30

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Proyecto SIGObjetivo 1. Incrementar el nivel de actualización, disponibilidad, calidad y aprovechamiento de informacióntécnico y comercial del sistema de distribución que reposa en el SIG MEDIANTE la implementación deherramientas tecnológicas, el cumplimiento de procedimientos de actualización SIG, el desarrollo deportafolio de reportes que presenten estadísticas relacionadas con el SIG y el fortalecimiento de lasUnidades SIGIndicador Comportamiento

1.2. Índice de actualización de clientes Continuo




Avance 201699.52 % 99.47 % 98.63 % 98.65 % 98.73 % 98.68 % 98.45 % 98.51 % 98.16 %

1.3. Porcentaje de levantamiento de la infraestructura eléctrica Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.45 % 100.96 % 101.53 % 102.62 % 101.93 % 102.04 % 102.84 %



-------------------------------------------------------------------Zambrano Ronquillo, Dario Javier


07/11/2016 11:47 AM GPR | 31

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio BolivarObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN BolívarIndicador Comportamiento

1.3. FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Continuo




Avance 2016103.41 % 105.96 % 109.22 % 91.42 % 93.26 % 99.80 % 103.30 % 63.46 % 56.10 %

1.4. TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Continuo




Avance 2016102.56 % 105.52 % 109.12 % 69.06 % 68.90 % 68.57 % 70.80 % 45.44 % 40.40 %

Estrategia

1.1. Repotenciar el centro de control

1.2. Incorporar equipos de trabajo para operación y mantenimiento

1.3. Construir nuevos alimentadores

1.4. Mejorar el sistema de comunicaciones

1.5. Desarrollar estudios de coordinación de protecciones


1. Fenómeno del niño CAUSARÍA retrasos en el avance de los proyectos de calidad 42

Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN BolívarIndicador Comportamiento





Avance 201664.00 % 44.00 % 59.00 % 35.00 % 54.00 % 33.00 % 38.00 % 69.00 % 50.00 %





Avance 2016102.37 % 102.05 % 101.80 % 102.46 % 101.32 % 102.12 % 100.74 % 100.28 % 100.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 32

2.3. Porcentaje de facturas entregadas Discreto




Avance 201699.88 % 100.61 % 100.28 % 100.99 % 101.01 % 100.66 % 99.19 % 99.02 % 99.25 %

Estrategia

2.4. Mejorar la atención a clientes


1. Incumplimiento de contratistas CAUSARÍA retraso en la entrega de obras. 12

Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN BolívarIndicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de Pérdidas de Energía. Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic9.43 9.94 9.31 9.24 9.17 9.38 9 8.91 8.82 8.72 8.69 8.5

Resultados (Acumulado) 20169.18 9.16 9.16 9.28 8.92 8.56 8.22 7.8 7.46 7.05

Avance 201697.35 % 92.15 % 98.39 % 100.43 % 97.27 % 91.26 % 91.33 % 87.54 % 84.58 % 80.85 %

Estrategia

3.3. Mejorar el catastro de clientes

3.6. Actualizar el catastro de alumbrado público

3.7. Mejorar y controlar equipos de medición y consumo cero


1. Déficit de materiales CAUSARÏA retrasos en la entrega de obras. 28

Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la UN BolívarIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de Recaudación Año Movil Discreto




Avance 201698.60 % 99.00 % 100.21 % 99.70 % 99.73 % 99.37 % 99.22 % 99.96 % 100.69 %

Estrategia

4.1. Establecer convenios de pagos

4.2. Implemetar la recaudación móvil

4.3. Implementar débitos bancarios

4.5. Implementar campañas masivas de cortes y reconexiones

4.6. Crear nuevos puntos de recaudación


1. Falta de liquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Bolívar


07/11/2016 11:47 AM GPR | 33

Indicador Comportamiento





Avance 2016103.69 % 104.23 % 107.66 % 109.27 % 114.43 % 118.88 % 120.73 % 121.28 % 120.54 %

Estrategia

5.1. Implementar campañas masivas de cortes y reconexiones

5.2. Implementar convenios de pago

5.3. Implementar el proceso de coactiva

5.4. Difundir campañas publicitarias de cumplimiento de pago


1. Demoras en el proceso de coactiva CAUSARÍA retrasos en la recuperación de cartera. 30

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN BolívarIndicador Comportamiento




Resultados (Por Período) 20160 0 0 0 0 0.129 0.129 0.2842 0.2211

Avance 20160.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.00 % 86.00 % 189.47 % 147.40 %

Estrategia

6.2. Mejorar la infraestuctura eléctrica de distribución de baja tensión

6.3. Mejorar la ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos


1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÏA retrasos en el cronograma 24

Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN BolívarIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016400.00 % 200.00 % 133.33 %

Estrategia

7.1. Desarrollar programas de capacitación para todo el personal

7.3. Crear plan de formación para nuevo personal operativo


1. Falta de recursos CAUSARÏA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Bolívar


07/11/2016 11:47 AM GPR | 34






Avance 201629.77 % 72.03 % 76.76 % 78.73 % 71.51 % 65.98 % 68.83 % 68.30 % 68.93 %

8.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo




Avance 201659.00 % 174.83 % 134.25 % 88.07 % 81.00 % 61.64 % 48.17 % 39.89 % 32.50 %

EstrategiaNo hay información capturada


1. Aumento de costos de materiales CAUSARÏA reprogramaciones presupuestarias 21


-------------------------------------------------------------------Calles Vasconez, Hernan Marcelo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 35

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El OroObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN El OroIndicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic17.74 16.49 15.24 13.99 12.74 11.5 10.25 9 7.75 6.5 5.25 4


Avance 2016118.09 % 101.52 % 102.43 % 108.86 % 119.07 % 131.91 % 148.00 % 168.56 % 188.13 %



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic15.85 15.14 14.42 13.71 13 12.28 11.57 10.85 10.14 9.43 8.71 8


Avance 2016117.60 % 114.86 % 114.29 % 117.87 % 120.54 % 127.61 % 135.44 % 144.42 % 145.66 %

Estrategia

1.1. Implementar planes de mantenimiento preventivo y predictivo en el sistema de subtransmisión y distribución

1.2. Mejorar la dotación de materiales eléctricos

1.3. Homologar, estandarizar y automatizar subestaciones

1.4. Fortalecer la gestión del centro de operaciones

1.5. Instalar dispositivos de seccionamiento y protección en alimentadores de distribución

1.6. Fortalecer y evaluar sistemáticamente y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes

1.7. Mejorar el nivel de voltaje en puntos críticos



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN El OroIndicador Comportamiento





Avance 201637.00 % 16.00 % 28.00 % 27.00 % 33.00 % 30.00 % 28.00 % 17.00 % 12.00 %





Avance 2016101.71 % 101.28 % 98.38 % 96.83 % 98.76 % 100.72 % 100.84 % 100.25 % 100.62 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 36





Avance 201699.89 % 99.84 % 99.79 % 99.74 % 99.69 % 99.65 % 99.60 % 100.32 % 100.30 %

Estrategia

2.1. Fortalecer y evaluar sistemáticamente y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes

2.2. Implementar nuevos centros de recaudación

2.3. Mejorar la fiscalización de contratos de lectura de medición

2.4. Implementar horarios nocturnos de reconexión



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN El OroIndicador Comportamiento





Avance 201698.39 % 99.87 % 100.47 % 97.19 % 99.11 % 100.00 % 102.16 % 103.86 % 105.17 %

Estrategia

3.1. Fortalecer las unidades de control de energía

3.2. Mejorar la actualización continua del catastro de clientes

3.3. Implementar sistemas de medición focalizados para realizar balances energéticos

3.4. Fortalecer el sistema de medición inteligente (AMI)

3.5. Blindar la red secundaria en zonas críticas

3.6. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes especiales y masivos

3.7. Establecer y ejecutar planes de optimización del sistema de distribución

3.8. Mejorar la calidad de información para la facturación



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN El OroIndicador Comportamiento





Avance 201698.07 % 97.94 % 98.22 % 97.80 % 95.40 % 95.17 % 96.23 % 96.79 % 96.63 %

Estrategia

4.1. Implementar nuevos centros de recaudación

4.2. Mejorar la fiscalización de contratos de corte y reconexión


07/11/2016 11:47 AM GPR | 37

4.3. Mejorar los ciclos de facturación


1. Falta de liquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN El OroIndicador Comportamiento





Avance 2016125.45 % 141.82 % 127.78 % 161.22 % 147.92 % 160.42 % 175.00 % 165.96 % 172.34 %

Estrategia

5.1. Depurar la cartera de clientes

5.2. Dar de baja cuentas superiores a 10 años

5.3. Crear nuevo código a clientes deudores y coactivar la cuenta con deudas superiores a 6 meses

5.4. Difundir nuevas políticas de convenios de pago



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN El OroIndicador Comportamiento




Resultados (Por Período) 20160.0111 0 0 0 0 0.0682 0.0682 0.1593 0.0879

Avance 20167.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 45.47 % 45.47 % 106.20 % 58.60 %



1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÏA retrasos en el cronograma. 24

Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN El OroIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016172.24 % 86.12 % 78.53 %

Estrategia

7.2. Evaluar al personal de acuerdo a sus competencias


1. Falta de recursos CAUSARÏA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN El Oro


07/11/2016 11:47 AM GPR | 38






Avance 201691.60 % 139.62 % 29.60 % 100.57 % 98.25 % 97.64 % 97.31 % 95.95 % 96.17 %





Avance 2016262.50 % 233.80 % 132.75 % 87.07 % 84.76 % 70.96 % 78.78 % 75.11 % 64.22 %



1. Aumento de costos de materiales CAUSARÏA reprogramaciones presupuestarias 21


-------------------------------------------------------------------Gomez Vintimilla, Juan CarlosTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 39

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio EsmeraldasObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 2016110.56 % 91.93 % 97.92 % 110.82 % 132.03 % 147.78 % 133.52 % 155.01 % 184.03 %





Avance 2016107.75 % 95.65 % 92.14 % 118.16 % 135.45 % 148.74 % 126.44 % 142.33 % 162.13 %

Estrategia

1.1. Estructurar planes de mantenimiento integrales con líneas energizadas

1.2. Implementar un plan de equipamiento en subestaciones y redes de distribución

1.3. Automatizar las subestaciones y los puntos de transferencia en el sistema de distribución

1.4. Coordinar con el transmisor planes para disponer de puntos de entrega de energía a 230kV y 138kV

1.5. Construir líneas de subtransmisión a nivel de 69kV y nuevas de subestaciones 69/13.8 kV

1.6. Construir nuevos alimentadores a nivel de 13.8kV

1.7. Construir anillos a nivel de subtransmisión



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 2016142.00 % 133.00 % 155.00 % 136.00 % 129.00 % 124.00 % 77.00 % 66.00 % 64.00 %





Avance 201695.22 % 99.06 % 102.39 % 101.84 % 99.00 % 100.76 % 98.88 % 95.94 % 94.40 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 40





Avance 201685.78 % 89.17 % 98.56 % 99.39 % 102.66 % 102.51 % 101.48 % 94.21 % 102.62 %

Estrategia


2.2. Mejorar tiempos de atención de nuevos servicios

2.3. Automatizar procesos comerciales

2.5. Mejorar los tiempos de rehabilitación del servicio por falta de pago

2.6. Instalar medidores prepago en zonas fluviales



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 2016102.49 % 103.10 % 102.35 % 105.93 % 104.12 % 110.37 % 110.72 % 109.75 % 115.66 %

Estrategia

3.1. Cambiar redes abiertas a preensambladas

3.2. Mejorar la revisión y corrección de medidores con bajo consumo

3.3. Crear grupos de trabajo equipados con cámaras termográficas y otros equipos para mantenimiento predictivo

3.4. Reforzar equipos de control de pérdidas en zonas norte, centro y sur

3.5. Repotenciar alimentadores de redes primarias 13.8kV

3.6. Instalar medidores a clientes con servicios convenidos

3.7. Regularizar conexiones directas a usuarios clandestinos

3.8. Difundir las normativas sobre sanciones del hurto de energía

3.10. Mejorar el nivel de información del sistema de georeferenciación

3.11. Instalar medidores prepago en zonas fluviales



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 201699.35 % 97.67 % 97.83 % 96.26 % 95.26 % 94.81 % 91.50 % 91.49 % 89.87 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 41

Estrategia

4.2. Controlar las actividades de corte y reconexión

4.3. Implementar la entrega de avisos de planilla vía mensajes SMS


4.6. Gestionar débitos automáticos con Ministerio de Finanzas para cobro de consumo mensual de Empresa de Agua Potable y Alcantarillado SanMateo e instituciones públicas


1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 2016106.47 % 103.04 % 103.11 % 116.68 % 116.32 % 118.65 % 117.55 % 119.73 % 121.71 %

Estrategia

5.2. Fortalecer la unidad de coactiva

5.3. Mejorar la recaudación de precoactiva por gestión de cartera

5.5. Gestionar la baja de cartera incobrable



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 20160.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 108.40 % 108.40 % 224.00 % 213.33 %

Estrategia

6.1. Desarrollar alianzas estratégicas con empresas públicas locales para promociones cruzadas

6.3. Desarrollar un sistema de información gerencial que pueda soportar las nuevas estrategias de negocio de la unidad de negocio

6.4. Implementar una oficina de proyectos basada en la metodología PMP

6.5. Ejecutar prácticas empresariales social y ambiental responsables en vinculación con la estrategia corporativa



Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016156.44 % 54.84 % 39.53 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 42



1. Falta de recursos CAUSARÍA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN EsmeraldasIndicador Comportamiento





Avance 201680.79 % 145.62 % 53.04 % 62.86 % 94.48 % 92.28 % 92.80 % 91.12 % 86.20 % 93.58 %





Avance 201664.50 % 110.00 % 104.25 % 112.36 % 89.33 % 75.46 % 67.36 % 71.23 % 77.07 % 74.56 %



1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias 21


-------------------------------------------------------------------Lemos Pacheco, Jesus Benjamin


07/11/2016 11:47 AM GPR | 43

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio GuayaquilObjetivo 7. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacciòn del cliente.Indicador Comportamiento

7.4. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas en Alumbrado Público Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic57.6 57.6 57.6 57.6 57.4 57.2 57 56.8 56.6 56.4 56.2 56


Avance 2016101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 %

7.11. Frecuencia Media de Interrupción - (FMIk) Discreto




Avance 201690.85 % 90.08 % 80.46 % 80.77 % 78.26 % 69.25 % 62.98 % 63.36 % 61.65 %

7.13. Tiempo Total de Interrupción - (TTIk) Discreto




Avance 201692.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 %

Estrategia

7.1. Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.

7.2. Fortalecer los centros de operaciones y centro de contacto

7.3. Aumentar grupos de trabajo 24/7.

7.4. Instalar dispositivos de protección automática y seccionamiento en el sistema eléctrico.

7.5. Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes.

7.7. Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.

7.8. Continuar con el seguimiento de cada procedimiento de contratación pública.

7.9. Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes


1. Falta de recursos destinados por parte del PGE CAUSARÍA un déficit en la inversión planificada para mejorar elservicio.

20

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia institucional.Indicador Comportamiento

8.7. Porcentaje de Pérdidas Técnicas de Energía. Discreto





07/11/2016 11:47 AM GPR | 44

Avance 201695.05 % 97.41 % 95.71 %





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

8.1. Implementar la oficina y equipos de proyectos.

8.2. Estructurar un banco de proyectos de inversión.

8.3. Depurar procesos que permita la implementacion posterior de la niifs.

8.5. Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.

8.6. Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.

8.7. Mejorar el control de los procesos judiciales.

8.8. Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.

8.9. Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la infraestructura eléctrica.

8.10. Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública por medio de campañas informativas.

8.11. Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.


1. Una baja asignación del VAD CAUSARÏA no cumplir con todas la mejoras en pro de mejorar la eficiencia y eficaciainstitucional.

21

Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.Indicador Comportamiento





Avance 2016164.00 % 167.60 % 168.88 % 143.07 % 157.00 % 123.39 % 108.64 % 99.73 % 79.28 %





Avance 2016110.48 % 104.34 % 111.65 % 103.84 % 104.86 % 88.18 % 97.08 % 95.02 % 93.46 %

Estrategia

10.1. Mejorar el proceso de planificación financiera, ejecución presupuestaria, seguimiento, control y registro contable de proyectos de operación einversión.

10.2. Mejorar los procesos internos de conciliacion por programas y proyectos de inversion a nivel de detalle.


1. La falta de conocimiento del ámbito público en los funcionarios CAUSARÏA ineficiencias en el cumplimiento del uso delpresupuesto.

36

Objetivo 11. Incrementar la recaudación


07/11/2016 11:47 AM GPR | 45


11.1. Porcentaje de recaudación total Discreto




Avance 201697.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 %




1.87109,943,17

5.4109,534,46

8.94104,788,67

6.05104,379,96

9.58103,971,26

3.11103,562,55

6.65103,153,85

0.18102,745,14

3.72102,336,43

7.25101,927,73

0.79101,519,02

4.32


5.47112,760,22

7.5112,211,61

7.31110,185,52

1.42111,368,29

4.52111,369,49

9.36113,538,56

2.76112,244,32

6.31113,309,39

1.04

Avance 2016100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 %

Estrategia

11.1. Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación

11.2. Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.

11.3. Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.



Objetivo 12. Reducir las Pérdidas de EnergíaIndicador Comportamiento





Avance 201698.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 %

Estrategia

12.2. Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.

12.3. Mejorar el proceso de lecto-facturación y control de lecturas.

12.4. Expander los sistemas de medición inteligente AMI en los ciclos masivos incluyen controladores de circuitos.

12.5. Ampliar diseño y ejecución de proyectos de electrificación en zonas urbano marginales con redes clandestinas y conexiones directas.

12.6. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.


1. Déficit de materiales CAUSARÍA retrasos en la entrega de obras 28

Objetivo 13. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.Indicador Comportamiento

13.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribución/Mensual Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99

Resultados (Acumulado) 20163.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85


07/11/2016 11:47 AM GPR | 46

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

13.1. Implementar, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, los planes de manejo ambiental de los proyectos aprobados.

13.2. Continuar, mantener y asegurar la participación ciudadana en los proyectos de inversión.

13.5. Implementar la Gestión de Riesgos Integral.

13.6. Implementar un programa de vigilancia del cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo



Objetivo 14. Incrementar el Desarrollo del Talento HumanoIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016400.00 % 200.00 % 133.33 %

Estrategia

14.1. Implementar un modelo de gestión de la formación por competencias.

14.2. Diseñar e implementar un plan de prevención de riesgos labolares.

Riesgos CalificaciónNo hay información capturada


-------------------------------------------------------------------Meza Moncayo, Tito


07/11/2016 11:47 AM GPR | 47

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRiosObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Guayas - Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016109.31 % 111.79 % 114.75 % 124.15 % 102.88 % 112.97 % 100.00 % 110.81 % 126.42 %





Avance 2016113.15 % 99.18 % 95.10 % 96.92 % 85.19 % 86.88 % 54.33 % 55.91 % 57.09 %

Estrategia

1.1. Ejecutar el plan de mantenimiento valorado.

1.6. Fortalecer las protecciones del sistema eléctrico.

1.8. Mejorar la provisión oportuna de equipos y materiales del mantenimiento.

1.9. Identificar falta de servicio en zonas urbano marginales.



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Guayas - Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016302.00 % 302.00 % 512.00 % 512.00 % 83.00 % 83.00 % 80.00 % 77.00 % 77.00 %





Avance 2016100.06 % 80.32 % 100.46 % 100.46 % 101.02 % 101.02 % 100.00 % 100.70 % 100.70 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 48





Avance 201696.96 % 97.31 % 98.36 % 98.36 % 100.00 % 100.00 % 98.99 % 99.69 % 99.69 %

Estrategia

2.1. Mejorar la calidad de lectura de medidores

2.2. Actualizar el catastro de clientes

2.3. Mejorar la infraestructura de atención al cliente

2.4. Reingeniería del proceso de instalación de medidores

2.5. Mejorar el proceso de atención de reclamos



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Guayas - Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 100.20 % 100.33 % 100.79 % 100.27 % 100.60 % 102.47 % 102.74 % 103.09 %

Estrategia

3.1. Implementar sistemas de medición inteligente (AMI)

3.2. Blindar redes secundarias en zonas críticas

3.3. Ejecutar planes de control de clientes especiales (industriales) y masivos

3.4. Implementar totalizadores para realizar balances energéticos

3.5. Implementar telemedición en clientes con subestación propia (69kV)

3.6. Implementar la fiscalización de proyectos eléctricos de promotores


1. Déficit de materiales CAUSARÍA retrasos en la entrega de obras. 28

Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la UN Guayas - Los RiosIndicador Comportamiento





Avance 201696.46 % 97.17 % 106.22 % 105.89 % 101.00 % 100.74 % 94.35 % 94.44 % 94.44 %

Estrategia

4.1. Implementar sistemas de medición inteligente (AMI)

4.2. Implementar la lectofacturación

4.3. Implementar puntos de recaudación (CAR)

4.4. Externalizar totalmente el proceso de corte y reconexión


07/11/2016 11:47 AM GPR | 49


1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÍA Incumplimiento de pagos 40

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Guayas - Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016111.94 % 105.05 % 109.28 % 120.45 % 125.58 % 127.06 % 126.79 % 126.06 % 128.40 %

Estrategia

5.1. Implantar la baja de cartera incobrable

5.2. Implementar planes de comunicación para convenios de pago

5.5. Implementar medidores de prepago



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Guayas los RíosIndicador Comportamiento





Avance 20167.07 % 7.13 % 7.13 % 7.13 % 7.13 % 10.67 % 10.67 % 86.00 % 93.20 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Guayas los RíosIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 201694.16 % 26.08 % 33.21 %

Estrategia

7.2. Ejecutar plan anual de capacitación

7.4. Impulsar y aplicar procedimientos en la Administración del Talento Humano.



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Guayas los Ríos


07/11/2016 11:47 AM GPR | 50






Avance 201695.32 % 43.46 % 94.92 % 91.66 % 89.32 % 86.04 % 87.16 % 86.84 % 77.19 %





Avance 2016211.50 % 129.00 % 148.25 % 129.71 % 140.48 % 111.57 % 104.25 % 98.93 % 80.61 %



1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias 21


-------------------------------------------------------------------Clavijo Rosero, Arturo RodrigoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 51

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los RiosObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016111.54 % 88.59 % 96.09 % 113.98 % 110.56 % 123.11 % 141.22 % 161.97 % 189.88 %





Avance 2016119.08 % 70.10 % 74.88 % 85.83 % 84.59 % 91.85 % 100.40 % 110.79 % 123.57 %

Estrategia

1.1. Ejecutar planes de mantenimiento preventivo

1.2. Implementar guardias de atención 24/7 en los cantones del área de servicio

1.3. Mejorar el equipamiento eléctrico en las subestaciones

1.4. Implementar el sistema SCADA

1.5. Mejorar el sistema de coordinación de protecciones



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 201693.00 % 70.00 % 71.00 % 71.00 % 70.00 % 119.00 % 79.00 % 34.00 % 46.00 %





Avance 2016127.38 % 126.80 % 120.82 % 117.69 % 116.04 % 112.96 % 111.71 % 109.57 % 106.62 % 104.09 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 52





Avance 2016105.59 % 104.95 % 104.16 % 103.44 % 103.92 % 103.95 % 105.14 % 101.83 % 100.30 % 100.02 %

Estrategia

2.1. Mejorar el catastro de lecturas

2.2. Mejorar la calidad en la toma de lectura

2.3. Mejorar el proceso de facturación

2.4. Fortalecer los equipos de atención a servicios y reclamos

2.5. Mejorar los tiempos de registro de información (servicios y reclamos)

2.6. Implementar sistemas de capacitación en atención al cliente



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 2016101.72 % 103.79 % 104.50 % 104.57 % 105.53 % 105.10 % 105.45 % 106.43 % 105.70 %

Estrategia

3.1. Ejecutar planes de normalización en ramales donde se han instalado los transformix

3.2. Implementar sistemas de medición de pérdidas por circuito de baja tensión

3.3. Controlar el número de clientes con consumo cero

3.4. Ejecutar la revisión de clientes de consumo masivo

3.5. Ampliar la telemedición a clientes especiales



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 201693.96 % 94.31 % 93.82 % 93.54 % 91.45 % 90.30 % 89.84 % 89.98 % 88.80 % 87.71 %

Estrategia

4.1. Mejorar la fiscalización de los procesos de corte y reconexión

4.2. Ampliar los puntos de recaudación

4.3. Ejecutar campañas de difusión para el pago oportuno




07/11/2016 11:47 AM GPR | 53

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 201697.50 % 96.31 % 95.92 % 102.02 % 100.95 % 102.73 % 102.48 % 102.43 % 102.82 %

Estrategia

5.1. Depurar la cartera vencida de clientes

5.2. Mejorar los procesos de coactiva



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Los RíosIndicador Comportamiento





Avance 20160.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.20 % 19.20 % 47.60 % 56.60 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Los RíosIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016386.04 % 193.02 % 128.68 %

Estrategia

7.1. Controlar y dar seguimiento al Plan de Capacitación

7.2. Implementar la evaluación de desempeño a los trabajadores y funcionarios


1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias. 21


Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Los Ríos


07/11/2016 11:47 AM GPR | 54






Avance 201687.27 % 126.05 % 55.64 % 67.39 % 84.28 % 95.02 % 96.61 % 94.66 % 95.56 %





Avance 2016108.50 % 103.00 % 61.12 % 87.50 % 59.90 % 58.00 % 59.56 % 63.95 % 62.06 %


Riesgos CalificaciónNo hay información capturada


-------------------------------------------------------------------Castillo Sandoval, ReymontTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 55

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio ManabiObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN ManabíIndicador Comportamiento





Avance 201680.28 % 81.80 % 87.66 % 120.52 % 115.12 % 125.60 % 112.14 % 118.22 % 131.77 %





Avance 201672.93 % 67.98 % 70.19 % 102.37 % 87.83 % 91.01 % 187.93 % 184.60 % 191.55 %

Estrategia

1.1. Repotenciar el sistema de subtransmisión y distribución

1.2. Implementar planes de mantenimiento preventivo

1.3. Mejorar el stock de materiales, equipos eléctricos y de trabajo para el mantenimiento

1.4. Automatizar el sistema eléctrico de distribución

1.5. Implementar planes de mantenimiento con líneas energizadas



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN ManabíIndicador Comportamiento





Avance 201649.00 % 56.00 % 45.00 % 31.00 % 39.00 % 62.00 % 73.00 % 59.00 % 41.00 %





Avance 2016102.10 % 101.18 % 100.59 % 86.44 % 97.21 % 98.17 % 99.32 % 99.52 % 98.17 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 56





Avance 2016104.93 % 99.35 % 103.95 % 55.96 % 96.89 % 90.70 % 89.43 % 95.05 % 94.25 %

Estrategia


2.2. Fortalecer las agencias en recursos e infraestructura

2.3. Sistematizar y difundir los canales de servicio al cliente

2.4. Repotenciar los sistemas de medición

2.5. Mejorar el sistema de atención al cliente

2.6. Mejorar los tiempos de atención a reclamos



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN ManabíIndicador Comportamiento





Avance 201699.88 % 100.38 % 100.21 % 100.13 % 100.93 % 101.70 % 103.60 % 107.08 % 110.95 % 114.77 %

Estrategia

3.1. Repotenciar los sistemas de medición

3.2. Repotenciar el sistema de subtransmisión y distribución

3.3. Ampliar y construir subestaciones

3.4. Renovar medidores que culminaron vida útil

3.5. Cambiar redes desnudas por preensambladas

3.6. Regularizar servicios con toma directa



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN ManabíIndicador Comportamiento





Avance 201695.15 % 94.39 % 93.92 % 89.79 % 87.75 % 87.11 % 85.89 % 86.04 % 85.40 %

Estrategia

4.1. Ampliar canales de pago

4.2. Publicitar los canales de pago



07/11/2016 11:47 AM GPR | 57



Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN ManabíIndicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5.48 5.44 5.37 5.05 5.04 5 4.95 4.89 4.82 4.76 4.69 4.61


Avance 2016114.42 % 116.73 % 116.95 % 139.60 % 148.02 % 168.40 % 173.74 % 173.62 % 179.67 %

Estrategia


5.2. Fortalecer el equipo de coactiva

5.3. Mejorar los contratos de corte y reconexión

5.4. Mejorar la imagen del servicio eléctrico



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN ManabíIndicador Comportamiento





Avance 201611.27 % 11.20 % 11.20 % 11.20 % 7.47 % 41.00 % 48.40 % 128.93 % 110.47 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN ManabíIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 201630.92 % 9.50 % 6.33 %

Estrategia

7.4. Crear un plan de capacitación en base a las necesidades del talento humano técnico administrativo y jurídico



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Manabí


07/11/2016 11:47 AM GPR | 58






Avance 201695.32 % 107.56 % 52.24 % 66.88 % 80.72 % 81.28 % 83.99 % 85.31 % 100.25 %





Avance 201699.50 % 132.00 % 97.75 % 55.57 % 49.52 % 44.61 % 38.94 % 40.75 % 60.06 %





-------------------------------------------------------------------García Monsalve, José AntonioTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 59

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio MilagroObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN MilagroIndicador Comportamiento





Avance 201685.15 % 94.22 % 113.46 % 107.15 % 118.41 % 130.02 % 141.15 % 158.08 % 177.90 %




Resultados (Acumulado) 201612.05 12.15 13.65 11 10.86 10.84 11.64 11.72 11.72

Avance 201685.52 % 89.80 % 105.16 % 88.50 % 91.49 % 95.76 % 108.08 % 114.79 % 121.33 %

Estrategia

1.1. Automatizar subestaciones

1.2. Mejorar el parque automotor

1.3. Implementar equipos de trabajo para líneas energizadas (herramientas y personal)

1.4. Incorporar tecnologías para mantenimiento preventivo

1.5. Mejorar la topología de la red de subtransmisión

1.6. Ampliar la cobertura del servicio electrico en zonas rurales y urbano marginales.



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN MilagroIndicador Comportamiento





Avance 201656.00 % 37.00 % 49.00 % 37.00 % 25.00 % 20.00 % 20.00 % 22.00 % 33.00 %





Avance 201698.59 % 78.39 % 88.80 % 97.09 % 98.86 % 98.13 % 97.36 % 96.54 % 96.23 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 60





Avance 201699.85 % 98.82 % 98.59 % 98.67 % 100.84 % 100.59 % 100.28 % 100.38 % 100.18 %

Estrategia

2.1. Estructurar grupos de trabajo

2.2. Fiscalizar los servicios externalizados

2.4. Socializar, difundir los servicios ofrecidos

2.5. Brindar atención oportuna

2.6. Integrar información de clientes a través de convenios interinstitucionales



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN MilagroIndicador Comportamiento





Avance 2016101.80 % 103.44 % 104.65 % 106.08 % 104.39 % 105.30 % 107.00 % 106.92 % 112.46 %

Estrategia

3.1. Completar el blindaje de las redes de baja tensión

3.2. Complementar la medición en media tensión

3.3. Implementar planes periódicos de revisión masiva de medidores

3.4. Implementar planes de difusión para evitar hurtos de energía

3.5. Construir nuevos alimentadores



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN MilagroIndicador Comportamiento





Avance 201691.89 % 89.95 % 104.58 % 95.09 % 90.64 % 99.06 % 95.29 % 101.67 % 106.16 %

Estrategia

4.1. Ampliar alianzas para recaudación de valores

4.2. Implementar medios de pago electrónico

4.3. Difundir los sistemas de pago

4.4. Personalizar la gestión de cobro con grandes clientes


07/11/2016 11:47 AM GPR | 61

4.5. Incorporación equipos de trabajo para corte y reconexión



Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN MilagroIndicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.26 3.22 3.14 3.04 3 2.98 2.95 2.92 2.9 2.86 2.82 2.78


Avance 2016101.84 % 102.48 % 105.10 % 107.57 % 106.67 % 107.38 % 110.17 % 109.25 % 111.03 %

Estrategia

5.1. Implementar procedimiento para la baja de cartera incobrable

5.2. Depurar clientes con deuda mayor a 6 meses

5.3. Controlar la cartera corriente de clientes



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN MilagroIndicador Comportamiento





Avance 201614.47 % 8.73 % 8.73 % 8.73 % 8.73 % 78.40 % 78.40 % 206.47 % 176.33 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN MilagroIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 201680.00 % 84.00 % 100.00 %

Estrategia

7.2. Implementar la supervisión en las áreas operativas

7.4. Desarrollar capacitaciones al personal en seguridad y salud ocupacional



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Milagro


07/11/2016 11:47 AM GPR | 62






Avance 201676.47 % 88.18 % 93.48 % 91.06 % 88.67 % 86.56 % 85.48 % 86.18 % 85.00 %





Avance 201656.50 % 90.80 % 101.63 % 60.93 % 73.14 % 55.86 % 47.28 % 50.86 % 44.17 %





-------------------------------------------------------------------Mosquera, Luis Fernando


07/11/2016 11:47 AM GPR | 63

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa ElenaObjetivo 1. Incrementar la cobertura y la calidad de servicio técnico en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento





Avance 2016103.67 % 107.15 % 118.02 % 128.19 % 122.28 % 127.03 % 133.97 % 124.11 % 159.81 %




Resultados (Acumulado) 201611.46 12.21 13.59 13.59 11.9 11.23 11 10.3 14.23

Avance 201697.12 % 106.64 % 122.32 % 126.30 % 114.20 % 111.52 % 113.05 % 109.81 % 157.41 %

Estrategia

1.1. Automatizar la operación de subestaciones

1.4. Mejorar las redes de distribución

1.5. Mejorar los planes y procesos de mantenimiento y operación



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento





Avance 201684.00 % 46.00 % 47.00 % 38.00 % 29.00 % 31.00 % 27.00 % 33.00 % 7.00 %





Avance 201699.82 % 98.70 % 98.91 % 98.77 % 98.09 % 98.83 % 99.39 % 98.40 % 97.75 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 64





Avance 2016100.87 % 100.56 % 100.43 % 100.44 % 100.48 % 100.45 % 100.45 % 100.98 % 100.55 %

Estrategia

2.1. Mejorar los tiempos de respuesta de los servicios comerciales

2.3. Ampliar los servicios comerciales en nuevos centros de atención

2.4. Automatizar los procesos de inspecciones



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento





Avance 2016101.58 % 98.33 % 98.60 % 99.20 % 98.47 % 100.20 % 98.29 % 98.35 % 99.86 %

Estrategia

3.1. Fortalecer y estabilizar los equipos especializados

3.2. Automatizar procesos de toma de lectura a grandes clientes

3.3. Blindar las redes convencionales de baja tensión en sectores críticos

3.4. Controlar clientes masivos

3.5. Automatizar el control de pérdidas con perfiles de riesgos



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento





Avance 201696.08 % 95.10 % 94.64 % 93.70 % 92.92 % 92.17 % 90.75 % 91.17 % 90.46 %

Estrategia

4.1. Generar planes de difusión en el pago oportuno

4.2. Fortalecer los canales de acceso y comunicación a clientes

4.3. Generar convenios de pago con GADs y entidades públicas



Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Santa Elena


07/11/2016 11:47 AM GPR | 65






Avance 2016102.67 % 104.56 % 104.08 % 112.78 % 108.33 % 110.58 % 111.17 % 110.67 % 115.49 % 117.05 %

Estrategia


5.2. Mejorar la recaudación a través del proceso de precoactiva y coactiva



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento





Avance 201634.20 % 29.13 % 29.13 % 29.13 % 20.80 % 54.20 % 54.20 % 50.00 % 176.93 % 152.27 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 201670.40 % 35.20 % 50.41 %

Estrategia

7.1. Desarrollar capacitaciones al personal en ambitos técnicos, legales y administrativos



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Santa ElenaIndicador Comportamiento






07/11/2016 11:47 AM GPR | 66

Avance 201689.20 % 83.43 % 55.60 % 41.74 % 33.37 % 27.80 % 43.51 % 41.67 % 37.35 %





Avance 201677.00 % 116.60 % 72.88 % 41.64 % 27.76 % 20.82 % 44.69 % 42.80 % 38.80 %

Estrategia

8.1. Mejorar el proceso de planificación del presupuesto




-------------------------------------------------------------------Montenegro Parrales, Edwin Adalberto


07/11/2016 11:47 AM GPR | 67

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo DomingoObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 2016104.87 % 110.10 % 114.04 % 117.87 % 128.74 % 136.97 % 161.23 % 176.29 % 187.52 % 183.33 %





Avance 201697.15 % 101.72 % 99.19 % 116.22 % 109.42 % 110.33 % 318.80 % 319.44 % 319.12 % 113.14 %

Estrategia

1.1. Implementar mantenimiento sobre líneas energizadas

1.3. Implementar la coordinación de protecciones, fusibles, reconectador en todos los alimentadores

1.4. Implementar planes de desbroce continuos

1.5. Automatizar el sistema eléctrico con énfasis en subestaciones

1.6. Implementar cierres de anillos en el sistema de potencia



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 201625.00 % 31.00 % 26.00 % 30.00 % 42.00 % 51.00 % 30.00 % 35.00 % 28.00 % 21.00 %





Avance 2016100.83 % 100.87 % 102.05 % 100.79 % 101.27 % 100.84 % 101.29 % 100.96 % 101.00 % 100.98 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 68





Avance 2016100.59 % 100.49 % 100.35 % 100.38 % 98.48 % 98.39 % 98.39 % 97.80 % 99.97 % 100.15 %

Estrategia

2.1. Fortalecer el área de fiscalización y control de los servicios técnicos especializados

2.2. Implementar sistema AMI

2.3. Actualizar y depurar constantemente el catastro de clientes

2.4. Capacitar al personal de atención al cliente y prestación de servicios



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 2016100.61 % 102.18 % 101.57 % 101.76 % 98.50 % 98.14 % 97.16 % 95.99 % 97.76 % 97.39 %

Estrategia

3.1. Internalizar el control de clientes especiales

3.2. Implementar sistema AMI

3.3. Fortalecer los grupos de trabajo y equipamiento para el control de energía

3.4. Reforzar coordinación con fiscalía en temas de hurto de energía

3.5. Mejorar los procesos de revisión de sistemas de medición

3.6. Realizar estudios de planificación a corto, mediano y largo plazo e implementar y asegurar financiamiento del plan de obras



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 2016100.81 % 101.77 % 101.57 % 101.19 % 101.64 % 102.61 % 101.57 % 101.89 % 102.45 % 102.10 %

Estrategia

4.1. Implementar convenios para nuevos puntos de recaudación

4.2. Difundir los canales de pago y atención al cliente

4.3. Mejorar el proceso de cobro del servicio eléctrico de instituciones públicas

4.4. Ampliar el uso de medidores prepago




07/11/2016 11:47 AM GPR | 69

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 201696.67 % 99.15 % 94.83 % 96.46 % 97.30 % 101.85 % 102.80 % 104.76 % 109.71 % 108.91 %

Estrategia

5.1. Depurar la cartera vencida de la zona norte de Manabí

5.2. Mejorar la gestión de coactiva

5.3. Mejorar la eficacia de la gestión del cobro

5.4. Actualizar y depurar constantemente el catastro de clientes

5.5. Mejorar el proceso de liquidación de clientes en mora



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 20169.33 % 10.33 % 10.33 % 10.33 % 10.33 % 15.53 % 15.53 % 81.40 % 76.33 %

Estrategia

6.1. Documentar, mejorar y automatizar procesos

6.2. Implementar un plan de comunicación interno

6.3. Adoptar políticas que permitan la implementación de sistemas de gestión de calidad



Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016163.92 % 187.14 % 126.17 %

Estrategia

7.1. Implementar centro de formación en temas de la gestión de distribución

7.2. Implementar planes integrales y pertinentes de capacitación

7.3. Implementar un modelo para mejorar la gestión del talento humano


07/11/2016 11:47 AM GPR | 70



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Santo DomingoIndicador Comportamiento





Avance 201655.58 % 98.20 % 91.12 % 93.40 % 93.52 % 86.88 % 93.86 % 93.95 % 88.15 %





Avance 201699.00 % 166.20 % 168.75 % 113.64 % 104.38 % 86.54 % 85.69 % 89.98 % 89.59 %





-------------------------------------------------------------------Torres Portilla, Luis RobertoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 71

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio SucumbiosObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 2016134.38 % 137.27 % 118.22 % 140.60 % 153.85 % 166.23 % 120.45 % 136.17 % 140.51 % 161.38 %





Avance 2016153.65 % 147.78 % 121.03 % 163.50 % 164.51 % 173.52 % 115.29 % 117.41 % 116.82 % 113.67 %

Estrategia

1.1. Fortalecer el conocimiento de los equipos de trabajo

1.2. Crear las áreas de trabajo (protecciones, estudios, fiscalización, líneas de subtransmisión, alumbrado público, líneas energizadas)

1.3. Mejorar niveles de voltaje de acuerdo a los estudios eléctricos

1.4. Implementar nuevas subestaciones

1.5. Remodelar primarios de distribución

1.6. Repotenciar subestaciones

1.7. Mantener franjas de servidumbre

1.8. Reforzar las líneas de subtransmisión

1.9. Adquirir equipos de prueba para subestaciones



Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 201652.00 % 49.00 % 47.00 % 49.00 % 46.00 % 45.00 % 43.00 % 42.00 % 38.00 % 35.00 %






07/11/2016 11:47 AM GPR | 72

Avance 201697.35 % 96.73 % 95.13 % 97.10 % 98.46 % 99.60 % 99.53 % 99.64 % 99.79 % 99.84 %





Avance 201699.69 % 99.61 % 100.53 % 100.43 % 100.42 % 100.34 % 100.01 % 98.81 % 98.79 % 98.77 %

Estrategia

2.1. Crear las áreas de trabajo (corte y reconexión, fiscalización)

2.2. Mejorar tiempos de atención al cliente

2.3. Ampliar la contratación de servicios de cortes y reconexiones

2.4. Mejorar la fiscalización de servicios

2.5. Depurar catastros de clientes y consumos cero y estimados



Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 201696.74 % 94.37 % 92.09 % 92.34 % 93.27 % 93.45 % 94.37 % 95.87 % 96.76 % 97.86 %

Estrategia


3.2. Migrar redes convencionales a preensambladas

3.3. Ampliar la contratación de servicios de cortes y reconexiones

3.4. Cambiar medidores obsoletos

3.5. Implementar nuevas subestaciones

3.6. Elevar el nivel de voltaje en la red de distribución

3.7. Regularizar conexiones directas

3.8. Implementar equipos de telemedición

3.9. Implementar medición prepago



Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 201684.01 % 89.50 % 99.74 % 95.92 % 94.83 % 93.92 % 92.98 % 93.38 % 92.17 % 91.14 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 73

Estrategia

4.1. Regularizar conexiones directas


4.3. Implementar centros de recaudación

4.4. Implementar el área de coactiva

4.6. Implementar nuevos convenios de pago



Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 99.21 % 110.40 % 111.38 % 142.15 % 126.27 % 134.48 % 142.11 % 140.18 % 143.12 %

Estrategia

5.1. Implementar el área de coactiva

5.2. Implementar grupos de trabajo

5.3. Centralizar información para recuperación de coactiva



Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 20166.20 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 42.07 % 42.07 % 94.40 % 182.87 %




Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento


Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.4756 0.037 0.2757 0.6142

Avance 2016190.24 % 7.40 % 36.76 % 61.42 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 74

Estrategia

7.1. Incorporar personal operativo y administrativo en áreas urgentes

7.2. Implementar la evaluación de desempeño a los trabajadores y funcionarios



Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN SucumbíosIndicador Comportamiento





Avance 201670.95 % 89.98 % 53.96 % 64.69 % 69.88 % 73.14 % 73.39 % 68.24 % 77.49 % 78.00 %





Avance 201697.50 % 47.67 % 69.12 % 40.71 % 52.71 % 50.61 % 45.17 % 46.18 % 44.76 % 41.92 %





-------------------------------------------------------------------Nuques Ochoa, Byron OmarTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 75

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinanciera >Jefatura de Activos FijosObjetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de almacenes MEDIANTE la implementación denormativas, la remodelación de las bodegas y la implementación de una herramienta tecnológica.Indicador Comportamiento

1.6. Porcentaje de cumplimiento del plan de adquisiciones para el mejoramiento de los almacenes Continuo




Avance 2016115.56 %

1.7. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la herramienta tecnológica Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.5 0.75 1 1

Resultados (Acumulado) 20160.6667 1 1

Avance 2016133.34 % 133.33 % 100.00 %

1.9. Porcentaje de cumplimiento del proceso de remate de inservibles y obsoletos Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

50 75 100


45 65

Avance 2016

90.00 % 86.67 %

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de activos MEDIANTE la implementación deherramientas tecnológicas y normativas de administración de activosIndicador Comportamiento

2.4. Porcentaje de constataciones físicas bajo custodia de los funcionarios Continuo



Resultados (Acumulado) 20160.5 1 1

Avance 2016100.00 % 110.00 % 104.35 %

2.5. Porcentaje de cumplimiento de constataciones físicas de las líneas de Subtransmisión Continuo



0.5 0.75 1


07/11/2016 11:47 AM GPR | 76


0 0.3333

Avance 2016

0.00 % 44.44 %

2.6. Porcentaje de avance de la homologación de códigos y descripciones de activos fijos y bienes de control Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.75 1 1

Resultados (Acumulado) 20160.3 0.5 1

Avance 2016120.00 % 66.67 % 100.00 %



-------------------------------------------------------------------Correa Camacho, Carol Carmina


07/11/2016 11:47 AM GPR | 77

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinanciera >Jefatura de Gestión ContableObjetivo 1. Incrementar la eficiencia en la Gestión Contable MEDIANTE el registro oportuno de lastransacciones utilizando Plan de Cuentas Homologado MACEDEL y aplicación consistente de NIC, en elSistema Informático CGWEB integrado a sus respectivas Interfaces.Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de cumplimiento en la presentacion de los Estados Financieros Basicos. Discreto




Avance 201650.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 2. Reducir los tiempos de consolidación de la Información Tributaria MEDIANTE la difusión dedirectrices e impulsar el cumplimiento oportuno de la Planificación Tributaria en las Unidades de Negocio yOficina CentralIndicador Comportamiento

2.3. Cumplimiento del procedimiento de remisión de impuestos en CNEL EP Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 3. Incrementar el sinceramiento y ordenamiento Contable MEDIANTE permanente concientización ycontrol en Unidades de Negocio.Indicador Comportamiento

3.1. Cantidad de Grupos de Cuentas Conciliadas - Proyecto Continuo




Avance 2016100.00 % 50.00 % 33.33 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I004 Proyecto GAF-Saneamientosaldos cuentas estados financierosCNEL EP

0.00 0.00 Anteproyecto 31/01/2017 0.00 % 0.00 %


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-------------------------------------------------------------------Cabrera, José


07/11/2016 11:47 AM GPR | 79

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinanciera >Jefatura de Gestión de TesoreriaObjetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de pagos, MEDIANTE la disponibilidad inmediata derecursosIndicador Comportamiento

2.3. Tiempo efectivo de pago Discreto




Avance 201663.74 % 69.60 % 47.62 % 77.42 % 88.71 % 96.41 % 96.41 % 96.41 % 96.41 %

2.4. Porcentaje de efectividad en control de garantías de Proveedores Discreto




Avance 2016105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 104.21 % 102.11 % 102.11 % 102.11 % 102.11 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Validación de conciliacionesbancarias versus. Saldos bancariosreales

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Mora Carrión, Yalina


07/11/2016 11:47 AM GPR | 80

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinanciera >Jefatura de Gestión PresupuestariaObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la elaboración de la proforma presupuestaria MEDIANTE elcumplimiento del cronograma establecido en las directrices.Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la proforma presupuestaria. Continuo



Resultados (Acumulado) 20160 0 0 5 7.5 15 25 50 85

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 37.50 % 37.50 % 50.00 % 62.50 % 85.00 %

Objetivo 2. Reducir el tiempo de atención de los trámites recibidos MEDIANTE la aplicación deprocedimientos y difusión de directricesIndicador Comportamiento

2.1. Tiempo promedio de atención de trámites que ingresan al Departamento Discreto




Avance 201642.50 % 34.20 % 68.62 % 39.62 % 39.62 % 78.62 % 54.25 % 67.38 % 55.50 %

Objetivo 3. Reducir el tiempo de presentación de reportes de ejecución presupuestaria MEDIANTE ellevantamiento de procedimientos y difusión de directricesIndicador Comportamiento





Avance 201696.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 %





Avance 201690.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 81



-------------------------------------------------------------------Villacreses Soriano, Santiago David


07/11/2016 11:47 AM GPR | 82

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional AdministrativaFinanciera >Jefatura de Servicios GeneralesObjetivo 1. Incrementar el nivel de cumplimiento de atención a las necesidades de los funcionarios de laCorporación MEDIANTE la definición de un procedimiento para el cambio de mobiliario con estandaresergonómicos, seguridad integral y la ejecución del plan de mantenimiento preventivo-correctivo devehículos.Indicador Comportamiento

1.2. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Continuo



Resultados (Acumulado) 20161 1 0.9444

Avance 2016111.11 % 111.11 % 104.93 %

1.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Continuo



Resultados (Acumulado) 20161 1 0.975

Avance 2016103.09 % 103.09 % 100.52 %

1.4. Porcentaje de cumplimiento del plan de adquisiciones de servicios generales Continuo




Avance 2016100.00 % 48.00 % 95.24 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 Diseño del modelo de gestion deadministración del parque automotor anivel corporativo

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I006 Plan de mantenimiento de bienesmuebles e inmuebles

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 83


-------------------------------------------------------------------Mendez, Jorge


07/11/2016 11:47 AM GPR | 84

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Comercial>Jefatura de Catastro y FacturaciónObjetivo 1. Incrementar la calidad de los productos y servicios de la jefatura de facturación y catastro deCNEL MEDIANTE la contratación de servicios de toma de lecturas o lectofacturación en línea, servicios parala entrega oportuna de facturas y servicios para la actualización y mejoramiento del catastro comercial, laaplicación correcta de los cargos tarifarios y la implementación de procesos homologados de facturación ycatastro.Indicador Comportamiento





Avance 201699.29 % 97.20 % 96.30 % 95.66 % 97.04 % 97.78 % 98.91 % 98.41 % 98.37 %





Avance 201683.00 % 52.00 % 56.00 % 47.00 % 46.00 % 55.00 % 48.00 % 45.00 % 39.00 %





Avance 2016100.22 % 99.78 % 100.55 % 95.31 % 99.97 % 99.21 % 99.00 % 99.37 % 99.60 %

1.7. Porcentaje de lecturas validadas en clientes con demanda Discreto




Avance 201699.98 % 99.39 % 99.47 % 98.96 % 97.34 % 99.30 % 98.77 % 98.99 % 99.09 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 Facturación electrónica 0.00 0.00 Completado 30/04/2016 100.00 % 100.00 %


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I006 Mejoramiento de la calidad de lainformación del catastro de clientesde las UN Bolívar, Manabí y SantaElena para optimizar la atención alos clientes y reducir los tiempos derespuesta a sus requerimientos.

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Rendon Mera, Ricardo OmarTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 86

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Comercial>Jefatura de Control de EnergíaObjetivo 3. Reducir el porcentaje de pérdidas de energía móvil MEDIANTE el cambio de medidores de 120 Vpor 240 V.Indicador Comportamiento





Avance 2016101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 %

3.3. Número de medidores de 120 V reemplazados por medidores de 240 V Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic33,401 74,340 130,881 239,939 361,963 497,829 542,203 586,577 630,951 675,325 719,699 764,073

Resultados (Acumulado) 201656,602 94,093 134,955 180,439 206,300 232,446 262,532 292,618 313,793 334,285

Avance 2016169.46 % 126.57 % 103.11 % 75.20 % 56.99 % 46.69 % 48.42 % 49.89 % 49.73 % 49.50 %

Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestión del sistema de medición inteligente (Telegestión) MEDIANTEel monitoreo constante del desempeño de la red de comunicación LAN, la efectividad en la toma de lecturasremotas y la reducción de los tiempos de reconexión.Indicador Comportamiento

4.4. Efectividad de toma de Lecturas de medidores AMI Discreto




Avance 201699.35 % 99.96 % 99.65 % 99.65 % 99.65 % 99.75 % 99.75 % 99.75 % 99.40 % 99.65 %

4.5. Tiempo medio de Reconexión de Medidores AMI Discreto



Resultados (Por Período) 201633 33.46 40 40 40 38.07 38.07 38.07 54.31 39.06

Avance 2016165.00 % 167.30 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 190.35 % 190.35 % 190.35 % 271.55 % 195.30 %

Objetivo 5. Incrementar el número de consumidores atendidos con circuitos expresos MEDIANTE la atenciónde los requerimientos de consumidores registrados en el SIPEC y la instalación de circuitos expresos


07/11/2016 11:47 AM GPR | 87


5.1. Número de Circuitos Expresos Instalados (PEC) Continuo



Resultados (Acumulado) 201617,422 32,770 53,807 70,380 87,517 105,155 118,005 129,982 137,180

Avance 201616.55 % 15.56 % 17.04 % 16.71 % 16.63 % 16.65 % 18.68 % 20.58 % 21.72 %

5.2. Porcentaje de solicitudes atendidas en el SIPEC Continuo




Avance 201692.85 % 93.95 % 93.19 % 92.96 % 92.53 % 92.58 % 92.44 % 91.52 % 91.53 %

5.3. Porcentaje de Circuitos Expresos instalados solicitados por clientes con cocina de inducción Continuo




Avance 201690.82 % 91.51 % 91.55 % 91.80 % 92.09 % 92.06 % 91.64 % 91.23 % 90.83 %



-------------------------------------------------------------------Bolek Mera, Vladislav OldrichTitular/Responsable del Plan

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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Comercial>Jefatura de Recaudación y Gestión de CarteraObjetivo 1. Incrementar la Recaudación MEDIANTE la ampliación de las formas de Pago y su cobertura,control en línea de los cortes y reconexiones,automatización del proceso de precoactiva y coactiva.Indicador Comportamiento

1.2. Recaudación Total (Móvil anual) Discreto




Avance 201697.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 %

1.3. Recaudación por Venta de Energía (Móvil anual) Continuo




Avance 201699.63 % 99.03 % 97.41 % 97.76 % 97.75 % 97.86 % 97.24 % 97.16 % 97.12 %

Objetivo 2. Reducir la cartera Vencida MEDIANTE la depuración total de las cuentas de los clientes deudores.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de Depuración Mensual Discreto




Avance 201660.24 % 6.02 % 86.48 % 67.94 % 65.67 % 66.56 % 66.86 % 59.06 % 74.33 %





Avance 2016101.50 % 103.33 % 103.99 % 111.48 % 113.91 % 115.72 % 118.18 % 119.80 % 120.00 %




6.24361,707,13

4.55360,854,57

2.86341,633,74

7.72340,781,18

6.03339,928,62

4.34339,076,06

2.66338,223,50

0.97337,370,93

9.28336,518,37

7.59335,665,81

5.91334,813,25

4.22


07/11/2016 11:47 AM GPR | 89


7.04373,473,64

5.44373,823,32

1.07378,951,52

1.25384,701,91

0.29388,353,42

3.58393,290,43

2.38393,290,43

2.38393,588,00

8.89

Avance 2016101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 %

2.5. Cartera Vencida - Sector Público mayor a 30 días Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic51,447,508.

0451,323,034.

0351,198,560.

0351,074,086.

0250,949,612.

0150,825,138.

0150,700,664 50,576,189.

9950,451,715.

9950,327,241.

9850,202,767.

9750,078,293.

97

Resultados (Acumulado) 201654,993,109.

9359,982,883.

0562,098,716.

9359,358,448.

3660,896,051.

6267,610,314.

9869,863,449.

9469,863,449.

9473,104,303.

34

Avance 2016106.89 % 116.87 % 121.29 % 116.22 % 119.52 % 133.03 % 137.80 % 138.14 % 144.90 %

2.6. Cartera Vencida - Sector Privado mayor a 30 días Continuo



5.71300,303,06

8.03299,574,98

0.34280,478,62

9.21279,750,54

1.53279,022,45

3.85278,294,36

6.16277,566,27

8.48276,838,19

0.8276,110,10

3.12275,382,01

5.44274,653,92

7.76


8.66299,513,35

0.02301,071,73

6.08302,830,66

0.76302,844,17

0.52309,708,27

2.5308,065,77

5.32308,065,77

5.32307,029,16

2.15

Avance 201699.21 % 99.74 % 100.50 % 107.97 % 108.26 % 111.00 % 110.70 % 110.99 % 110.91 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Implementación del procesoautomatizado de corte de reconexiónmediante la herramienta BPM

0.00 0.00 Ejecución 31/03/2016 100.00 % 60.00 %


-------------------------------------------------------------------Espinoza Añazco, Fernando Patricio


07/11/2016 11:47 AM GPR | 90

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Comercial>Jefatura de Servicio al ClienteObjetivo 2. Incrementar la calidad de servicio a los clientes de CNEL EP MEDIANTE la implementaciónde mecanismos de reducción de tiempos de atención y respuesta, el monitoreo de la atención asolicitudes y reclamos, la remodelación de agencias, la capacitación de técnicas de atención al cliente y laimplementación de manuales de procesos.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de reclamos atendidos Discreto




Avance 2016100.75 % 100.70 % 101.05 % 100.69 % 100.86 % 100.55 % 100.90 % 100.81 % 100.72 %

2.3. Indice de Nivel de Servicio Discreto




Avance 2016109.22 % 118.02 % 97.95 % 102.20 % 115.37 % 116.84 % 111.79 % 109.04 % 105.41 % 112.05 %



Ene - Dic70


Avance 2016

2.5. Indice de atención de llamadas Discreto




Avance 2016112.33 % 114.90 % 105.75 % 109.73 % 106.79 % 107.63 % 108.56 % 108.92 % 109.31 % 110.19 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Cero Papeles en GestiónComercial

0.00 0.00 Ejecución 31/07/2016 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 91

I005 Implementacion de sistemaautomatizado de turnos de atención

0.00 0.00 Anteproyecto 01/01/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Tomalá Castañeda, Johanna Paola


07/11/2016 11:47 AM GPR | 92

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de DesarrolloCorporativo >Jefatura de SegurosObjetivo 1. Incrementar la eficacia de la administración de seguros de CNEL EP, MEDIANTE laImplementación del Plan de Seguros,el Plan de Riesgos y la capacitación del personal en temas de Seguros.Indicador Comportamiento

1.2. Porcentaje de recuperacion en seguros Continuo


Ene-Jun Jul-Dic

0.5


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Avila Avila, Lilio Marcelo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 93

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de DesarrolloCorporativo >Jefatura de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementar las competencias del talento humano MEDIANTE la capacitación específica requeridapara el cargo.Indicador Comportamiento





Avance 2016113.50 % 100.50 % 105.25 %





Avance 2016103.72 %


Continuo




Avance 2016161.72 % 175.30 % 127.44 %





Avance 201621.50 % 42.50 % 42.50 %





Avance 201621.50 % 53.50 % 53.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 94

Objetivo 2. Reducir el tiempo de respuestas en los requerimientos del cliente interno MEDIANTE lahomologación y socialización de los procesos internos de Talento HumanoIndicador Comportamiento

2.2. Tiempo de Respuestas de Solicitudes de Aprobación de Contratación Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 3. Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia del servicio prestado al personal de CNELEP MEDIANTE la optimización del Talento Humano, el fortalecimiento de los puestos permanentes,redistribución de la carga laboral y la reorganización de los puestos y procesos con énfasis al personaltécnico.Indicador Comportamiento

3.3. Número de clientes por trabajador o servidor Continuo




Avance 2016103.26 % 103.42 % 102.96 % 102.47 % 100.12 % 96.86 % 95.58 % 94.80 % 94.60 %





Avance 201672.85 % 69.95 % 68.60 %





Avance 201618.30 % 0.00 % 0.00 %



07/11/2016 11:47 AM GPR | 95


-------------------------------------------------------------------Nieto Duque, John Alfredo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 96

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías dela Información >Dirección de Inteligencia de Negocios (BI)Objetivo 1. Incrementar modelos de negocio al Data warehouse, MEDIANTE la construcción de Datamart encada una de las áreas de la CNEL EPIndicador Comportamiento

1.4. Número de modelos de negocio integrados al Data warehouse Continuo




Avance 20160.00 % 100.00 % 66.67 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I009 Quality Data 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I010 Implementación de herramientaspara administración y control delpresupuesto Corporativo TM1

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I012 Data Mart de Soporte (Mesa deAyuda)

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I013 REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓNDE PORTAL DE COGNOS -REINGENIERÍA DE SERVIDORES

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I014 Soporte y mantenimiento DataWarehouse (ETL)

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I015 RENOVACIÓN DE LICENCIAS YSOPORTE DE HERRAMIENTAS DEBI - SERVIDOR DE APLICACIONES YCOMPONENTES

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I016 MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍAA DYNAMIC CUBES, MIGRACIÓN DEPROYECTOS COGNOS 8 DE GLR YDAR DE BAJA SERVIDOR

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I017 SOPORTE Y MANTENIMIENTOSAR-ABPM

0.00 0.00 Ejecución 31/05/2017 100.00 % 100.00 %

I018 DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEINFORMACIÓN DE FORMULARIOSSISDAT

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Gomez, Ana Maria


07/11/2016 11:47 AM GPR | 97

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías dela Información >Jefatura de Aplicaciones InformáticasObjetivo 5. Incrementar el portafolio de soluciones tecnológicas MEDIANTE la implementación deherramientas BPM, EPM, automatización de sistemas de administración por competencias, integración entrelos servicios y adoptando sistemas de apoyo tecnológicos homologados por el proyecto SIGDEIndicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de Soluciones Tecnológicas Implementadas Continuo




Avance 201638.40 % 62.50 % 66.87 % 50.15 % 84.16 % 82.14 % 63.89 % 71.29 % 91.43 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I021 Gestión de órdenes de trabajopara mantenimiento preventivo ycorrectivo de Vehículos

0.00 0.00 Definición 31/12/2016 100.00 % 5.00 %

I024 Procedimientos de seguridad endocumentos de Ordenes de trabajo

0.00 0.00 Completado 31/01/2016 100.00 % 100.00 %

I042 Automatización de liquidacioneseconómicas para proyectos técnicos

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I044 Automatización de ProcesosPre-contractuales (Proceso deAdquisiciones)

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I045 Horas de desarrollo para laimplementación de herramientade Administración y Control delpresupuesto corporativo

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I049 Automatización en la generaciónde archivos XML para ATS

0.00 0.00 Ejecución 22/04/2016 100.00 % 80.00 %

I050 Implementación de sistema deAnálisis Predictivo

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I051 Sistema de automatización deControl y Gestión de proyectos

0.00 0.00 Definición 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I052 Implementación de ControlPresupuestario de proyectos(Alineación de propuestas a laPlanificación Estratégica)

0.00 0.00 Definición 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I054 Adquisición de licencias desoftware de Auditoría para Análisis yConsulta de datos

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I057 Renovación del SMA MULTIGESCorporativo

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I058 Implementación de sistema parala Gestión automática de campañasde información a los clientes de losSistemas Comerciales

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I059 Proceso de pago de facturas deentidades de Gobierno tramitados através del E-SIGEF

0.00 0.00 Anteproyecto 31/01/2016 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 98

I060 Soporte y mantenimiento paraaplicaciones y servicios de la Direcciónde Aplicaciones

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I061 Integración de nuevos procesosComerciales al servicio de VentanillaÚnica

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I062 Soporte y mantenimiento delSistema Financiero Contable

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 100.00 % 60.00 %

I063 Control Automatizado para lageneración de informes de BalanceEnergético (medidores totalizadores)

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I064 Horas de desarrollo para laintegración sistema Nómina y sistemade Evaluación por Desempeño

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I065 Implementación de InterfacesSistemas Comerciales - SistemaFinanciero Contable

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I066 Reportería Indicadores y cubosde información del sistema de Nómina

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I067 Migración de nuevas Unidadesde Negocio al sistema FinancieroContable

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I068 Soporte y mantenimiento delsistema de Nómina

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I069 Adquisición de equiposbiométricos para agencias y subagencias de CNEL EP

0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I070 Automaitzación de la gestiónde mensajería inteligente para envíoy recepción de información conintegración al centro de contacto

0.00 0.00 Planeación 31/12/2016 100.00 % 10.00 %

I071 Mantenimiento correctivo ypreventivo de equipos biométricoscorporativos en sitio

0.00 0.00 Planeación 31/12/2016 100.00 % 10.00 %

I072 Integración del balcón deservicios a nuevas unidades denegocio de CNEL EP

0.00 0.00 Definición 31/12/2016 100.00 % 0.00 %

I073 Programa de mejoramientoy automatización de atención deservicios al cliente

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I074 Adquisición de licencias desoftware para lectofacturación

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I075 Desarrollo e implementación delmódulo de recaudación corporativo

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I076 Migración de datos de facturaspendientes no migradas a los sistemascomerciales

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I077 Horas de desarrollo para elswitch transaccional para nuevosrequerimientos comerciales

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I078 Mejoras del sistema SITOP enrecomendaciones a Gerencias deCNEL EP

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I079 Soporte y mantenimiento delswitch transaccional corporativo CNELEP

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %

I080 Sistema de Gestión de vehículoscon integración AVL

0.00 0.00 Definición 31/05/2016 100.00 % 5.00 %

I081 Implementación de LoadBalancer - consulta de planillas

0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %

I082 Soporte y mantenimiento delSIGA

0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %

I083 Soporte y mantenimiento deSistema de evaluación y empeño

0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 99

I084 Soporte y mantenimiento desoftware, sistema de mantenimientoasistido por computadora

0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %

I085 Implementación de indicadoresde productividad de talento humano

0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %

I086 Implementación de Sistema deEvaluación para Agentes del Centrode Contacto y Balcón de Servicios

0.00 0.00 Ejecución 18/05/2016 100.00 % 80.00 %

I087 Habilitar Licencias en el sistemaCGWEB para presupuesto 2015 ypruebas de integración con Bodegas

0.00 0.00 Completado 29/03/2016 100.00 % 100.00 %

I088 Servicio para Habilitar nuevosmódulos a nivel corporativo y en otrasUN incluidos en la Suite CGWEB

0.00 0.00 Congelado 15/03/2016 100.00 % 50.00 %


-------------------------------------------------------------------Mora Illescas, Byron MarceloTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 100

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías dela Información >Jefatura de PlataformaTecnológicaObjetivo 1. Incrementar la confiabilidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la plataformatecnológica MEDIANTE: La aplicación de la mejora y optimización de enlaces de datos así como la capacidadde almacenamiento y procesamiento de servidores, La implementación de políticas y controles de seguridadbajo el marco de referencia ISO 27001, La capacitación del personal técnico.Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas comerciales Discreto




Avance 2016101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 %

1.2. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas informáticos de apoyo Discreto



Resultados (Por Período) 2016100 100 99.88 99.88 99.88 100 99.88 99.01 99.97

Avance 2016101.42 % 101.42 % 101.30 % 101.30 % 101.30 % 101.42 % 101.30 % 100.42 % 101.39 %

1.3. Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones Discreto




Avance 2016100.54 % 100.69 % 100.30 % 97.44 % 97.44 % 99.57 % 99.36 % 99.96 % 100.83 %

1.4. Porcentaje de disponibilidad de servidores Discreto



Resultados (Por Período) 201699.97 99.97 99.27 99.27 99.27 99.97 99.27 99.37 100

Avance 2016101.39 % 101.39 % 100.68 % 100.68 % 100.68 % 101.39 % 100.68 % 100.78 % 101.42 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Sistema integrado paraalojamiento de servidores, equipos decomunicación y scada de uso interno

0.00 0.00 Anteproyecto 29/05/2017 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 101

para unidades de negocio de CNELEP

I009 Adquisición de equipos derespaldo de energía para agencias deCNEL EP

0.00 0.00 Anteproyecto 06/02/2017 0.00 % 0.00 %

I010 Ampliación de equipos denetworking y control de seguridadespara agencias y subestaciones deCNEL EP

0.00 0.00 Anteproyecto 07/02/2017 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Almeida Cabrera, David Benjamin


07/11/2016 11:47 AM GPR | 102

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías dela Información >Jefatura de Soporte TIObjetivo 1. Incrementar la satisfacción del usuario final MEDIANTE la implementación de SLA (AcuerdosNivel de Servicio), certificación a personal TI.Indicador Comportamiento





Avance 2016106.33 % 103.49 % 107.00 % 107.00 % 100.04 % 95.40 % 95.40 % 93.60 % 91.11 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Implementación de la Mesa deAyuda Corporativa en Unidad deNegocio Guayaquil

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Baño Alvarez, Luis EduardoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 103

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Técnica >Jefaturade Ingeniería y ConstruccionesObjetivo 2. Incrementar la eficacia en la ejecución de proyectos relacionados con la cobertura y mejoraMEDIANTE la atención a las novedades generadas en revisiones a los programas de inversión.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de novedades resueltas Discreto



Resultados (Por Período) 20160.9231 0.8462 0.8929 1 1 0.7917 0.7805 0.84 0.8438

Avance 2016108.60 % 99.55 % 105.05 % 117.65 % 117.65 % 93.14 % 91.82 % 98.82 % 99.27 %

Objetivo 3. Incrementar el número de viviendas atendidas en el programa de inversión FERUM MEDIANTEcontrol y monitoreo de la ejecución y fiscalización de obras.Indicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de viviendas nuevas atendidas FERUM Continuo




Avance 201679.40 % 92.83 % 81.82 %

3.3. Porcentaje de viviendas con mejoras atendidas FERUM Continuo




Avance 2016111.00 % 261.43 % 140.25 %



-------------------------------------------------------------------Cajas González, José RobertoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 104

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Técnica >Jefaturade MantenimientoObjetivo 1. Reducir componentes potenciales de fallo de la infraestructura eléctrica MEDIANTE la correcciónanomalías termográficas y visuales, en la infraestructura eléctricaIndicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de anomalías corregidas Continuo




Avance 2016108.78 % 105.01 % 101.49 % 106.55 % 106.63 % 105.80 % 117.00 % 114.58 % 111.39 %

Objetivo 3. Incrementar el nivel de cumplimiento del presupuesto de mantenimiento. MEDIANTE Lacontratación de bienes y servicios en el SERCOP, realizando el seguimiento en el portal y en el sistema-informático administrativo-financiero CGWEB de la corporación y en cada unidad de negocio.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje comprometido del presupuesto codificado de mantenimiento Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95


Avance 2016100.00 % 100.00 % 550.10 % 297.05 % 216.27 % 170.95 % 146.20 % 133.25 % 117.76 %

3.2. Porcentaje ejecutado del presupuesto codificado de mantenimiento Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9


0.1606 0.2518 0.3234 0.3724 0.4269 0.4869

Avance 2016

160.60 % 125.90 % 107.80 % 93.10 % 85.38 % 81.15 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I002 Implantar el software degestión de mantenimiento en toda lacorporación.

0.00 0.00 Cancelado 31/07/2016 100.00 % 22.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 105


-------------------------------------------------------------------Ruiz Fuentes, Alvaro GregorioTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 106

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Técnica >Jefaturade OperacionesObjetivo 1. Incrementar la confiabilidad del servicio eléctrico MEDIANTE la ubicación, análisis,mantenimiento de equipos de protecciones y seccionamiento , campañas de desbroce, monitoreo, y análisisde las redes eléctricas del sistema, transferencias de cargas entre alimentadores, el cumplimiento deespecificaciones técnicas de equipos y materiales eléctricos y la implementación de procesos homologados.Indicador Comportamiento

1.1. Frecuencia media de interrupcion (FMIK) Discreto




Avance 2016111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 %

1.2. Tiempo total de interrupcion (TTIk) Discreto




Avance 2016111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 %

1.5. Porcentaje de revisión de ajustes de protecciones en las S/E CNEL EP Continuo


Ene-Jun Jul-Dic50 100


Avance 201680.00 %

1.6. Porcentaje de estudios de protección de sobrecorriente en media tensión Continuo


Ene-Jun Jul-Dic25 50


Avance 201640.00 %



07/11/2016 11:47 AM GPR | 107


-------------------------------------------------------------------Cedillo Vera, Fabián Jhefferson


07/11/2016 11:47 AM GPR | 108

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOLDirección Administrativo FinancieroProyectos

No hay información capturada


-------------------------------------------------------------------Titular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 109

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOLDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTEla Recaudación Móviles, aperturar nuevos puntos de recaudación, mejorar el servicio de instalación demedidores, creación de sub-bodegas en los puntos de recaudación y agencias, adquisición de equipostecnológicos, incorporación de atención de reclamos comerciales operativos, fortalecimiento de grupos detrabajo.Indicador Comportamiento





Avance 201664.00 % 44.00 % 59.00 % 35.00 % 54.00 % 33.00 % 38.00 % 69.00 % 50.00 %





Avance 2016102.37 % 102.05 % 101.80 % 102.46 % 101.32 % 102.12 % 100.74 % 100.28 % 100.00 %





Avance 201699.88 % 100.61 % 100.28 % 100.99 % 101.01 % 100.66 % 99.19 % 99.02 % 99.25 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTE lainstalacion de medidores a nivel de alimentadores, la revisión de los medidores que mantienen los clientescon consumos ceros, actulización de catastro de los clientes de la Unidad de Negocio, la actualizacion delcatastro de alumbrado público.Indicador Comportamiento





Avance 201697.35 % 92.15 % 98.39 % 100.43 % 97.27 % 91.26 % 91.33 % 87.54 % 84.58 % 80.85 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 110

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EPBolivar MEDIANTE la recaudación movil, contracion de servicios de corte y reconexión, convenios coninstituciones finacieras públicas, campañas publicitarias de socializacion, mensajeria de texto conoperadoras telefonicas , actualización del catastro.Indicador Comportamiento





Avance 201698.60 % 99.00 % 100.21 % 99.70 % 99.73 % 99.37 % 99.22 % 99.96 % 100.69 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTE, unfortalecimiento de diversidad en los convenios, implementacion de atención personalizada, fortalecer elgrupo de coactivas permanente, campañas masivas de retiro de acometidas y medidores.Indicador Comportamiento





Avance 2016103.69 % 104.23 % 107.66 % 109.27 % 114.43 % 118.88 % 120.73 % 121.28 % 120.54 %



-------------------------------------------------------------------Naranjo Gaibor, Jefferson Napoleón


07/11/2016 11:47 AM GPR | 111

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOLDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la realización de estudios técnicos, visitas de campo y mediciones para conformar presupuestosdimensionados adecuadamente.Indicador Comportamiento




2


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE el desarrollo eimplantación de una herramienta informática de seguimiento de solicitudes de electrificación rural y urbanomarginalIndicador Comportamiento




0.5


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Muñoz Serrano, Jefferson Ramiro


07/11/2016 11:47 AM GPR | 112

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOLDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la difusión, planesde capacitación, talleres de sencibilización y evaluaciones.Indicador Comportamiento




0.04

Resultados (Por Período) 2016

Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la aplicación de capacitacionesinternas y externas, retroalimentación del uso de herramientas y equipos de protección y la evaluaciónperiódica del personalIndicador Comportamiento


Continuo




Avance 201674.84 % 150.30 % 98.83 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 113

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOLDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP - BolívarMEDIANTE: La ejecución de planes de mantenimiento correctivo y preventivo.Indicador Comportamiento





Avance 2016103.41 % 105.96 % 109.22 % 91.42 % 93.26 % 99.80 % 103.30 % 63.46 % 56.10 %





Avance 2016102.56 % 105.52 % 109.12 % 69.06 % 68.90 % 68.57 % 70.80 % 45.44 % 40.40 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I004 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD 2013-2017 -CNEL Bolívar

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 100.00 %

I005 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL Bolívar

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 83.66 %

I008 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Bolívar

709,332.87 709,332.87 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 94.30 %

I009 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF- CNEL Bolívar

1,703,368.09 1,703,368.09 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 59.70 %

I010 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Bolívar

46,830.43 46,830.43 Ejecución 30/04/2017 95.70 % 73.00 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Bolivar

0.00 0.00 Planeación 15/01/2019 20.10 % 0.00 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Bolivar

0.00 0.00 Planeación 15/04/2019 20.10 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 114


-------------------------------------------------------------------Martínez Tapia, Edison JavierTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 115

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EORDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 116

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EORDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTEla evaluación de la satisfación del cliente, la capacitación del personal operativo y administrativo, laoptimización de toma de lectura, y la implementación de nuevos centros de atención al cliente.Indicador Comportamiento





Avance 201637.00 % 16.00 % 28.00 % 27.00 % 33.00 % 30.00 % 28.00 % 17.00 % 12.00 %





Avance 2016101.71 % 101.28 % 98.38 % 96.83 % 98.76 % 100.72 % 100.84 % 100.25 % 100.62 %





Avance 201699.89 % 99.84 % 99.79 % 99.74 % 99.69 % 99.65 % 99.60 % 100.32 % 100.30 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE el plan defortalecimiento de las unidades de control de energía, la implementación de nuevas tecnologías de medición,la revisión y normalización masiva de clientes, la sustitución de redes de baja tensión convencionales apreensambladas y la macromedición en ramales de media tensión.Indicador Comportamiento





Avance 201698.39 % 99.87 % 100.47 % 97.19 % 99.11 % 100.00 % 102.16 % 103.86 % 105.17 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 117

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP ElOro MEDIANTE la contratación de nuevos centros de recaudación, fiscalización de contratos de corte yreconexión, y la implementación de un nuevo ciclo de facturación.Indicador Comportamiento





Avance 201698.07 % 97.94 % 98.22 % 97.80 % 95.40 % 95.17 % 96.23 % 96.79 % 96.63 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE, el inicio de unproceso de precoactiva y el plan de depuración de la cartera vencidaIndicador Comportamiento





Avance 2016125.45 % 141.82 % 127.78 % 161.22 % 147.92 % 160.42 % 175.00 % 165.96 % 172.34 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 Instalación de telegestión enMachala Etapa 3

0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Espinoza Añazco, Fausto Gonzalo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 118

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EORDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE el seguimiento y establecimiento de cronogramas para el cumplimiento de entrega de losproyectos.Indicador Comportamiento

1.1. Número de estudios de pre factibilidad realizados Continuo



1


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la atención desolicitudes de factibildad de proyectos electricos entregados por los usuarios.Indicador Comportamiento




0.5


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Pavón Urdiales, Edmundo Vinicio


07/11/2016 11:47 AM GPR | 119

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EORDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización atodo los niveles, control de las horas extras del personal y evaluaciones periódicas.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la capacitación del personal deacuerdo al puesto de trabajo y reasignación de funciones.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016172.24 % 86.12 % 78.53 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 120

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EORDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTEla ejecución del plan operativo, correctivo, preventivo y predictivo del mantenimiento.Indicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic17.74 16.49 15.24 13.99 12.74 11.5 10.25 9 7.75 6.5 5.25 4


Avance 2016118.09 % 101.52 % 102.43 % 108.86 % 119.07 % 131.91 % 148.00 % 168.56 % 188.13 %



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic15.85 15.14 14.42 13.71 13 12.28 11.57 10.85 10.14 9.43 8.71 8


Avance 2016117.60 % 114.86 % 114.29 % 117.87 % 120.54 % 127.61 % 135.44 % 144.42 % 145.66 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I008 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL El Oro

0.00 0.00 Planeación 15/01/2019 20.11 % 0.00 %

I009 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL El Oro

158,406.93 158,406.93 Ejecución 30/04/2017 95.60 % 99.00 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF- CNEL EL Oro

2,406,292.56 2,406,292.56 Ejecución 30/01/2018 81.66 % 75.91 %

I011 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL El Oro

988,505.43 988,505.43 Ejecución 30/03/2017 95.77 % 99.47 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL El Oro

0.00 0.00 Planeación 15/04/2019 20.10 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 121


-------------------------------------------------------------------Patiño Preciado, Felipe LuisTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 122

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESMDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 123

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESMDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP EsmeraldasMEDIANTE la contratación de los servicios de instalación de medidores, la actualización del catastrocomercial, la capacitación del personal de atención al cliente, La integración del inventario de bodega alsistema comercial, la implementación de la lectofacturación, la instalación de medidores inteligentes.Indicador Comportamiento





Avance 2016142.00 % 133.00 % 155.00 % 136.00 % 129.00 % 124.00 % 77.00 % 66.00 % 64.00 %





Avance 201695.22 % 99.06 % 102.39 % 101.84 % 99.00 % 100.76 % 98.88 % 95.94 % 94.40 %





Avance 201685.78 % 89.17 % 98.56 % 99.39 % 102.66 % 102.51 % 101.48 % 94.21 % 102.62 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas MEDIANTEel fortalecimiento del Area de Control de Energía, la sanción a usuarios infractores, la evaluación de losprocesos de facturación, la regulación de usuarios con conexiones directas, la instalación de medidoresen clientes con servicios convenidos, la fiscalización de los proyectos ejecutados, el blindaje de las redessecundarias y la instalación de medidores totalizadores en los transformadores de distribuciónIndicador Comportamiento





Avance 2016102.49 % 103.10 % 102.35 % 105.93 % 104.12 % 110.37 % 110.72 % 109.75 % 115.66 % 115.17 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 124

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EPEsmeraldas MEDIANTE el corte y reconexión de los servicios en mora, el mejoramiento del catastrocomercial, la instalación de comunicaciones y equipos informáticos redundantes, la lectofacturación, lanotificación vía SMS al cliente en mora, y las alianzas con entidades financieras.Indicador Comportamiento





Avance 201699.35 % 97.67 % 97.83 % 96.26 % 95.26 % 94.81 % 91.50 % 91.49 % 89.87 % 87.70 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas MEDIANTE un plande depuración y recaudación de la cartera vencida, determinación y baja de la cartera incobrable, elreforzamiento del proceso de coactiva, y la contratación del servicio de inspección, notificación, corte yretiro de acometida eléctrico.Indicador Comportamiento





Avance 2016106.47 % 103.04 % 103.11 % 116.68 % 116.32 % 118.65 % 117.55 % 119.73 % 121.71 % 139.14 %



-------------------------------------------------------------------Baldeon Caicedo, Samuel Adriano


07/11/2016 11:47 AM GPR | 125

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESMDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la evaluación técnica y económica de los estudios para determinar la viabiidad de los proyectos.Indicador Comportamiento

1.1. Número de estuios de prefactibilidad realizados Continuo



1


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implementación dereportes periódicos con información actualizadaIndicador Comportamiento

2.3. Porcentajes de solicitudes atendidas Continuo

Metas (Acumulado) 2016- Metas Sin Cerrar-


0.5


Avance 2016

Nota: 1 Indicadores con metas sin cerrar




07/11/2016 11:47 AM GPR | 126

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESMDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización delos procedimientos a todo el personal , realizar una evaluaciòn de seguimiento, la reorganización de puestosde trabajo de acuerdo al perfil requerido y la verificación de ausentismos.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la aplicación de diagnóstico denecesidades de capacitación, reforzar las brechas encontradas e incentivar al servidor a la transferencia deconocimientos.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016156.44 % 54.84 % 39.53 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 127

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESMDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP EsmeraldasMEDIANTE el diagnóstico permanente del sistema eléctrico, el mejoramiento del sistema de distribución ySubtransmisión eléctrica con la repotenciación y construcción de nuevas subestaciones, alimentadores ylineas de subtransmisión y el mejoramiento de la disponibilidad de suficiente personal técnico capacitado,equipos, vehículos y herramientas adecuados.Indicador Comportamiento





Avance 2016110.56 % 91.93 % 97.92 % 110.82 % 132.03 % 147.78 % 133.52 % 155.01 % 184.03 %





Avance 2016107.75 % 95.65 % 92.14 % 118.16 % 135.45 % 148.74 % 126.44 % 142.33 % 162.13 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 MEER, Programa deElectrificación Rural y UrbanoMarginal - FERUM 2013-2017 - CNELEsmeraldas

0.00 0.00 Completado 15/04/2017 100.00 % 91.62 %

I008 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Esmeraldas

905,186.01 905,186.01 Planeación 30/04/2017 95.60 % 67.42 %

I009 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Esmeraldas

3,942,810.14 3,942,810.14 Planeación 30/01/2018 81.66 % 29.10 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Esmeraldas

2,848,127.69 2,848,127.69 Planeación 30/03/2017 95.70 % 41.20 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Esmeraldas

0.00 0.00 Planeación 15/01/2019 20.10 % 0.00 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND BID II - CNELEsmeraldas

0.00 0.00 Planeación 15/04/2019 20.08 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 128


-------------------------------------------------------------------Angulo Quiñonez, Victor Gilberto


07/11/2016 11:47 AM GPR | 129

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Comunicacion SocialObjetivo 3. Incrementar las relaciones humanas entre empresa comunidad MEDIANTE campañas quepropicien la utilización racional de los servicios y los bienes públicos; generar información y gestión deprensa, que propenda a proyectar una imagen favorable de la Empresa.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Actividades de Comunicación Externa Continuo




Avance 2016208.00 % 170.00 % 146.67 %

Objetivo 4. Incrementar el nivel de concienciación y empoderamiento del público interno MEDIANTEcampañas de valores, difusión de la información en carteleras, boletines electrónicos y periódico interno.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Actividades de Comunicación interna Continuo




Avance 2016162.50 % 231.25 % 225.00 % 262.50 % 236.59 % 238.00 % 225.86 % 218.18 % 216.22 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I011 Campaña informativa prevenciónuso de electricidad durante invierno

0.00 0.00 Completado 02/05/2016 0.00 % 0.00 %

I012 Campaña PAGO JUSTO,correcta lectura de planillas

0.00 0.00 Anteproyecto 08/04/2016 0.00 % 0.00 %

I013 Campaña informativa de cuidadodel alumbrado público

0.00 0.00 Anteproyecto 13/09/2016 0.00 % 0.00 %

I014 Campaña informativa prevenciónuso de electricidad durante invierno

0.00 0.00 Anteproyecto 02/01/2017 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Padilla Ubillus, Ivonne MarielaTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 130

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Control InternoObjetivo 1. Incrementar los controles en la gestión institucional MEDIANTE la administración de los accesosen los diferentes sistemas para seguridad de la información, y ejecución de planes de evaluación deconformidades en proyectos y procesos, tanto administrativos, financieros, operativos y técnicos.Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de atención de requerimientos de accesos a sistemas de información Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

1.2. Número de informes de evaluación, seguimiento y control. en la ejecución de proyectos y procesos de laUnidad de Negocio Guayaquil.

Continuo




Avance 2016114.29 % 112.50 % 104.17 %



-------------------------------------------------------------------Salvatierra Ron, Wilma LuciaTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 131

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia AdministrativaObjetivo 9. Incrementar la eficiencia administrativa e institucional MEDIANTE un estricto control de laejecución de los planes cuatrimestrales de compra, custodia, mantenimiento, mejoras y aseguramiento debienes de la Institución.Indicador Comportamiento

9.5. Porcentaje de Disponibilidad de Flota Vehicular Discreto




Avance 2016100.00 % 98.98 % 98.27 % 98.06 % 98.37 % 98.88 % 98.57 % 98.57 % 98.68 % 98.27 %

9.6. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles y Plan de Mejoras Discreto




Avance 2016101.03 % 102.06 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 102.06 %

9.7. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Bienes fuera de uso, dañados, inservibles y obsoletos. Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic30 70 100

Resultados (Acumulado) 201630 65

Avance 2016100.00 % 92.86 %

9.8. Porcentaje de Cumplimiento Cuatrimestral del Plan Anual de Compras Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.04 0.36 0.75

Resultados (Acumulado) 20160.08 0.302

Avance 2016200.00 % 83.89 %

9.9. Porcentaje de Cumplimiento Trimestral de Publicación de Requerimientos Recibidos en Compras Públicas Discreto





07/11/2016 11:47 AM GPR | 132

Avance 2016132.00 % 126.00 % 137.14 %

9.10. Días promedio de elaboración de pliegos Discreto



Resultados (Por Período) 20160 0 4.44 6.28 3.5 5.67 5.9 5.84 4

Avance 20160.00 % 0.00 % 55.50 % 78.50 % 43.75 % 70.88 % 73.75 % 73.00 % 50.00 %

9.11. Porcentaje de procesos cancelados Discreto



Resultados (Por Período) 20160 0 0 0 0 0 2.35 1.44 1.41

Avance 20160.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.33 % 48.00 % 47.00 %

9.12. Porcentaje de procesos desiertos Discreto



Resultados (Por Período) 20160 0 0 5.36 14.04 13.6 10.59 9.35 13.48

Avance 20160.00 % 0.00 % 0.00 % 22.33 % 58.50 % 56.67 % 44.12 % 38.96 % 56.17 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Construcción del enlace sanitariode la planta norte a la infraestructurade la ECAPAG

0.00 0.00 Completado 17/02/2016 0.00 % 0.00 %

I007 Contratación del servicio demantenimiento de 7 montacargas y 1grúa.

0.00 0.00 Ejecución 01/02/2017 66.64 % 49.15 %

I009 Mantenimiento de equiposeléctricos y manuales del CNEL EPUnidad de Negocio Guayaquil

0.00 0.00 Completado 10/03/2016 100.00 % 100.00 %

I010 Implementación del Plan ReusaLlanta - Proyecto del desarrolloproductivo de la Industria delReencauche.

0.00 0.00 Cancelado 29/01/2016 100.00 % 0.00 %

I011 Contratación de los servicios demantenimiento preventivo y correctivode 18 camiones marca JAC en periodode garantia.

0.00 0.00 Definición 30/06/2018 14.00 % 0.00 %

I011 Mantenimiento preventivo ycorrectivo de 3 motos de CNEL EPUnidad de Negocio Guayaquil

0.00 0.00 Cancelado 31/10/2016 100.00 % 43.32 %

I013 Consultoria para la valoración deactivos

0.00 0.00 Planeación 31/03/2017 0.00 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 133

I015 SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODEL SISTEMA HIDRAULICO DEVEHICULOS CANASTAS

0.00 0.00 Ejecución 28/02/2018 41.25 % 33.75 %

I016 SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA LOSVEHICULOS FUERA DE GARANTIADE CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIOGUAYAQUIL

0.00 0.00 Ejecución 28/02/2018 41.25 % 33.75 %

I017 SERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO DE LA FLOTAVEHICULAR DE CNEL EP-UNIDADDE NEGOCIO GUAYAQUIL

0.00 0.00 Ejecución 30/03/2018 33.75 % 26.25 %


-------------------------------------------------------------------Roca Salazar, Reinaldo Rodrigo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 134

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia ComercialObjetivo 2. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la facturación y recaudación por el suministro deenergía eléctrica; y en la atención al cliente.Indicador Comportamiento

2.4. Porcentaje de pérdidas No técnicas de energía Discreto




Avance 2016112.88 % 125.11 % 148.82 %





Avance 201698.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 %





Avance 201697.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 %

2.13. Porcentaje de errores en la facturación (PEF) Discreto




Avance 201658.00 % 56.00 % 54.00 % 53.00 % 51.00 % 49.00 % 46.00 % 44.00 % 41.00 %

2.14. Porcentaje del Total recaudado por coactiva vs Total recibido para coactivar Continuo




Avance 2016101.05 % 100.52 % 99.69 % 98.86 % 98.37 % 97.86 % 97.58 % 97.13 % 96.54 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 135




1.87109,943,17

5.4109,534,46

8.94104,788,67

6.05104,379,96

9.58103,971,26

3.11103,562,55

6.65103,153,85

0.18102,745,14

3.72102,336,43

7.25101,927,73

0.79101,519,02

4.32


5.47112,760,22

7.5112,211,61

7.31110,185,52

1.42111,368,29

4.52111,369,49

9.36113,538,56

2.76112,244,32

6.31113,309,39

1.04

Avance 2016100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 %

Estrategia

2.1. Optimizar el proceso de matrícula a clientes.

2.2. Fortalece la consulta e ingreso remoto de inspección y toma de lectura en sitio.

2.3. Mejorar la gestión de la cartera vencida de clientes.

2.5. Mejorar el proceso de información comercial con los sistemas de telemetría.

2.6. Promover el cambio de redes secundarias convencionales a pre - ensamblado.

2.8. Mejorar el plan de actualización de datos de clientes.


1. Retraso y caídas de los procesos de adquisición CAUSARÍA no contar con los servicios técnicos especializados paralas àreas de Medidores, Cobranzas y Pérdidas Comerciales

32


-------------------------------------------------------------------Aguirre Sanchez, Luis AlfredoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 136

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de DistribucionObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y calidad del servicio técnico de energía eléctrica y alumbrado público.Indicador Comportamiento

2.1. Frecuencia Media de Interrupción - (FMIk) Discreto




Avance 201690.85 % 90.08 % 80.46 % 80.77 % 78.26 % 69.25 % 62.98 % 63.36 % 61.65 %





Avance 201692.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 %

2.4. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas en Alumbrado Público. Discreto




Avance 2016101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 %

2.6. Porcentaje de Pérdidas Técnicas de Energía. Discreto




Avance 201695.05 % 97.41 % 95.71 %

2.8. Tasa de Falla del Sistema de Alumbrado Público General. Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5 4.95 4.9 4.85 4.8 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.5 4.45


Avance 201669.60 % 71.72 % 87.96 % 89.69 % 80.00 % 67.37 % 54.47 % 55.48 % 55.22 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 137

Estrategia

2.1. Implementar nuevos planes de inversión en infraestructura eléctrica.

2.2. Implementar el sistema de quejas de alumbrado público y mantenimiento de luminarias.

2.3. Implantar equipos con tecnología de punta en el sistema de distribución y alumbrado público.

2.4. Optimizar el proceso de actualización del Sistema de Información Geográfico (GIS)

2.5. Optimizar la operación y mantenimiento del sistema de distribución.


1. La falta de Recursos Humanos, materiales y de logística CAUSARÍA que no se cumplan los objetivos de la Gerencia. 24


-------------------------------------------------------------------Villacreses Peña, Alfredo Ernesto


07/11/2016 11:47 AM GPR | 138

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Generacion


-------------------------------------------------------------------Segovia Vinza, Fernando


07/11/2016 11:47 AM GPR | 139

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de PlanificacionObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y la efectividad en la Gestión de la Planificación de la CNEL EP, Unidadde Negocios Guayaquil MEDIANTE la documentación de los Procesos, la Sistematización del manejo de todala información, el control y formulación de los Proyectos de Inversión.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I004 Integración al Sistema SCADA -Tercera Etapa

0.00 0.00 Completado 04/03/2016 100.00 % 100.00 %

I009 Adquisición de Equipos deMedición Mercado Eléctrico Mayorista(MEM)

35,316.71 0.00 Ejecución 30/06/2016 100.00 % 90.00 %

I010 Provisión, Instalación yComisionamiento de Relés deProtección Actualizados para SCADApara la Subestación Kennedy Norte

154,246.40 92,547.84 Ejecución 31/12/2016 100.00 % 60.00 %


-------------------------------------------------------------------Suárez Barcia, Marcelo Eduardo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 140

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Talento HumanoObjetivo 13. Reducir los factores de riesgos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional MEDIANTE laImplementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentada en el ReglamentoInterno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de Riesgo y Plan de Emergencia y contingenciaIndicador Comportamiento

13.1. Índice de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Discreto




Avance 2016110.58 % 115.21 % 100.52 %

13.2. Porcentaje de Trabajadoras/es y Funcionarias/os Beneficiados con la Gestión de la Salud en el Trabajo Continuo




Avance 2016315.07 % 119.38 % 100.00 %

13.3. Índice de frecuencia de accidentes Discreto



Resultados (Por Período) 20160.54 0.41 0.05 0 0.16 0.14 0.1 0 0.05 0

Avance 201618.98 % 14.41 % 1.76 % 0.00 % 5.73 % 5.01 % 3.58 % 0.00 % 1.79 % 0.00 %

13.4. Índice de gravedad Discreto



Resultados (Por Período) 20165.65 4.16 0.1 0 2.22 1.62 9.91 0 0.28 0

Avance 20160.83 % 0.62 % 0.01 % 0.00 % 0.34 % 0.25 % 1.56 % 0.00 % 0.04 % 0.00 %

Objetivo 14. Incrementar la efectividad y eficacia en la Gestión del Talento Humano MEDIANTE laautomatización de los procesos de administración y desarrollo de talento humano, la aplicación de laestructura ocupacional, evaluación de desempeño y un plan de carrera.


07/11/2016 11:47 AM GPR | 141


14.1. Porcentaje de ausentismo no previsible y sin justificación del personal de la Unidad de Negocio Discreto




Avance 201684.33 % 92.67 % 18.33 % 10.67 % 38.33 % 30.00 % 26.33 % 22.67 % 29.29 % 26.79 %





Avance 2016123.50 % 124.25 % 127.50 %


Continuo




Avance 2016400.00 % 200.00 % 133.33 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 Implementación del SistemaContra Incendios de la PlantaGeneradora

0.00 0.00 Ejecución 15/09/2016 100.00 % 80.00 %


-------------------------------------------------------------------Zamora Briones, Flora CeciliaTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 142

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Tecnologias de Informacion y ComunicacionObjetivo 5. Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión de TICs MEDIANTE la implantación y/omantenimiento de sistemas informáticos, capacitación a los usuarios en las aplicaciones desarrolladas,investigación de nuevas tecnologías.Indicador Comportamiento

5.3. Porcentaje de requerimientos atendidos por el Dpto. de Aplicaciones. Discreto




Avance 201692.77 % 92.77 % 90.36 % 77.11 % 92.77 % 96.39 % 100.00 % 102.41 % 107.23 % 96.39 %

5.4. Porcentaje de requerimientos atendidos por el Dpto. de Soporte Técnico. Discreto




Avance 2016110.84 % 116.87 % 113.25 % 114.46 % 118.07 % 114.46 % 116.87 % 118.07 % 118.07 %

5.5. Porcentaje de requerimientos atendidos Dpto. de Plataforma Tecnológica. Discreto




Avance 2016107.10 % 110.67 % 107.70 % 110.45 % 102.17 % 107.10 % 110.73 % 116.55 % 113.53 %

5.7. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC Discreto




Avance 201692.63 % 86.32 % 87.37 % 87.37 % 87.37 % 85.26 % 87.37 % 90.53 % 90.53 %

Objetivo 6. Incrementar la disponibilidad, seguridad y automatización de los servicios de tic's MEDIANTE laimplantación tecnológica y de telecomunicaciones enfocada a una red inteligente del sistema eléctrico.


07/11/2016 11:47 AM GPR | 143


6.5. Porcentaje de equipos computacionales con Bases de Datos de la protección AntiMalware actualizada yProtección Activa Levantada.

Discreto




Avance 2016109.73 % 108.03 % 107.60 % 108.54 % 107.69 % 105.89 % 104.01 % 108.62 % 106.39 %

6.6. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas comerciales. Discreto



Resultados (Por Período) 20161 0.99 1 0.98 0.99 0.99 1 1 1 1

Avance 2016102.04 % 101.02 % 102.04 % 100.00 % 101.02 % 101.02 % 102.04 % 102.04 % 102.04 % 102.04 %

6.7. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas informáticos de apoyo. Discreto




Avance 2016101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 %

6.8. Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones Discreto




Avance 2016100.44 % 100.72 % 100.51 % 100.00 % 99.62 % 100.04 % 100.64 % 100.41 % 100.87 %

6.9. Porcentaje de disponibilidad de servidores. Discreto




Avance 2016101.02 % 101.34 % 101.02 % 101.02 % 101.85 % 101.99 % 101.81 % 100.71 % 101.99 %






07/11/2016 11:47 AM GPR | 144

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

6.11. Porcentaje de disponibilidad de la Base de Datos. Discreto




Avance 201698.99 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I014 Proyecto de red metropolitanapara comunicación con centros decómputo, principales localidadesy subestaciones de la Unidad deNegocios Guayaquil.

0.00 0.00 Completado 18/08/2016 100.00 % 100.00 %

I015 Contrato de horas de desarrollode aplicaciones informaticas

0.00 0.00 Cancelado 01/04/2016 100.00 % 0.00 %

I016 : Servicio de Consultoríapara implementación de gobiernode TI basado en COBIT e ITIL ydocumentación de procesos de TI.

0.00 0.00 Cancelado 08/07/2016 100.00 % 10.00 %


-------------------------------------------------------------------Valdiviezo Infante, Marjorie Johanna


07/11/2016 11:47 AM GPR | 145

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia FinancieraObjetivo 2. Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión financiera MEDIANTE la implementación demejoras a los sistemas de información presupuestaria, contable, tesorería y de coactiva.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de pagos realizados de acuerdo a lo programación mensual Discreto




Avance 2016139.90 % 101.73 % 71.73 % 79.99 % 127.30 % 64.64 % 127.98 % 82.25 % 74.10 %

2.3. Porcentaje de cumplimiento en la presentacion de los Estados Financieros Basicos Discreto




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %





Avance 2016110.48 % 104.34 % 111.65 % 103.84 % 104.86 % 88.18 % 97.08 % 95.02 % 93.46 %

2.5. Porcentaje de cumplimiento de la presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria Continuo




Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

2.6. Cantidad de Grupos de Cuentas Conciliadas. Discreto



Resultados (Por Período) 20160.9968 0.9958 1 1 1 0.96 1 1 1

Avance 2016117.27 % 117.15 % 117.65 % 117.65 % 117.65 % 112.94 % 117.65 % 117.65 % 117.65 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 146





Avance 2016164.00 % 167.60 % 168.88 % 143.07 % 157.00 % 123.39 % 108.64 % 99.73 % 79.28 %



-------------------------------------------------------------------Pérez Santana, Sonia Aureliana


07/11/2016 11:47 AM GPR | 147

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia JuridicaObjetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión en la Dirección Jurídica MEDIANTE elmejoramiento y seguimiento continuo de los procesos y monitoreo de los Trámites Administrativos yJudiciales.Indicador Comportamiento

6.3. Porcentaje de pronunciamientos jurídicos atendidos en el término de 10 días Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6

Resultados (Acumulado) 20161 1.71 2.44 3.28 4.12 4.88 5.67 6.42 7.14 8.07

Avance 2016125.00 % 106.88 % 101.67 % 102.50 % 103.00 % 101.67 % 101.25 % 100.31 % 99.17 % 100.88 %

6.4. Porcentaje de contratos elaborados en el plazo máximo de 15 días Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6


Avance 2016108.75 % 116.88 % 119.58 % 120.94 % 121.75 % 122.29 % 122.68 % 118.75 % 119.44 % 120.00 %



-------------------------------------------------------------------Campodonico Perez, Jean Piero


07/11/2016 11:47 AM GPR | 148

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Secretaria General y ArchivoObjetivo 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión documental MEDIANTE el reforzamiento delsistema de trámites quipux, de digitalización, depuración documental, manuales de procedimientos,capacitación, infraestructura para archivos adecuadaIndicador Comportamiento

3.1. Tiempo promedio del ingreso y reasignaciòn de documentos por Secretaría General y Archivo Discreto




Avance 2016130.00 % 88.14 % 86.21 % 77.19 % 75.00 % 189.09 % 107.41 % 90.57 % 104.23 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I006 Digitalización y OrganizaciónFísica del Archivo de Servicios alCliente, Compras Públicas y ArchivoCentral

0.00 0.00 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Arroyo Muñoz, Maria FernandaTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 149

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Subgerencia de Responsabilidad Social y AmbientalObjetivo 4. Reducir la generación de los pasivos ambientales MEDIANTE el aumento de pruebascolorimetricas por año,contratación de personal de campo, supervisión, reclasificación, capacitación ycontrol de programas de mejora continua que involucra el manejo adecuado, almacenamiento, transporte ,coprocesamiento y disposición final de los desechos peligrosos y especiales generados por las actividadesde la empresa.Indicador Comportamiento

4.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribución/Mensual Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99

Resultados (Acumulado) 20163.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85

Avance 2016100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 7. Incrementar eficazmente la Socialización del Ahorro Energético, Plan Renova, Cocción Eficientecon Cocinas de Inducción MEDIANTE la Implementación de campañas, talleres y mingas con participaciónmasiva de la comunidad.Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de las campaña de ahorro energético en el cantónGuayaquil

Discreto




Avance 2016100.00 % 108.95 % 108.80 % 113.17 % 122.07 % 108.36 % 90.18 % 112.56 % 94.43 %

7.3. Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Socialización de cocinas de inducción. Discreto




Avance 201665.90 % 95.64 % 134.90 % 141.26 % 98.65 % 81.05 % 177.45 % 12.06 % 3.52 %

7.4. Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Socialización Plan Renova Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0771 0.0781 0.0791 0.0801 0.0811 0 0 0 0 0 0 0

Resultados (Por Período) 20160.1182 0.2054 0.2794 0.6667 0.2045 0 0 0 0

Avance 2016153.31 % 263.00 % 353.22 % 832.33 % 252.16 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %


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Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I009 Análisis Cromatográfico 0.00 0.00 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %

I015 Análisis Cromatográfico 2016 0.00 0.00 Ejecución 30/11/2016 100.00 % 80.00 %


-------------------------------------------------------------------Villon Zambrano, Carlos Edmundo


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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRios >GLR Dirección Administrativo FinancieroProyectos




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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRios >GLR Dirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los RíosMEDIANTE la actualización del catastro de clientes, la implementación de Lectofacturación, FacturaciónElectrónica y Sistemas de Medición Inteligente (AMI), la atención oportuna de nuevos servicios y reclamos, lareposición del servicio eléctrico y el mantenimiento de los sistemas de medición.Indicador Comportamiento





Avance 2016302.00 % 302.00 % 512.00 % 512.00 % 83.00 % 83.00 % 80.00 % 77.00 % 77.00 %





Avance 2016100.06 % 80.32 % 100.46 % 100.46 % 101.02 % 101.02 % 100.00 % 100.70 % 100.70 %





Avance 201696.96 % 97.31 % 98.36 % 98.36 % 100.00 % 100.00 % 98.99 % 99.69 % 99.69 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los Ríos MEDIANTEla implementación de sistemas de medición inteligente (AMI), programas permanentes de reducción depérdidas y el fortalecimiento y capacitación del área de Control de Energía.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 100.20 % 100.33 % 100.79 % 100.27 % 100.60 % 102.47 % 102.74 % 103.09 %

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas- Los Ríos MEDIANTE la implementación de la Lectofacturación, facturación electrónica y sistemas de


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medición inteligente (AMI), notificación escrita y vía SMS, la contratación de la actividad de corte/reconexióny la apertura de nuevos centros de recaudación (CAR).Indicador Comportamiento





Avance 201696.46 % 97.17 % 106.22 % 105.89 % 101.00 % 100.74 % 94.35 % 94.44 % 94.44 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los Ríos MEDIANTE lacontratación de acciones de precoactiva, implementación de un plan de fortalecimiento de las acciones delJuzgado de Coactiva, y el saneamiento y baja de la cartera vencida.Indicador Comportamiento





Avance 2016111.94 % 105.05 % 109.28 % 120.45 % 125.58 % 127.06 % 126.79 % 126.06 % 128.40 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 Telemetría para clientesEspeciales

0.00 0.00 Anteproyecto 24/03/2016 100.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Delgado Viteri, Luis Mario


07/11/2016 11:47 AM GPR | 154

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRios >GLR Dirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE el seguimiento y establecimiento de cronogramas para el cumplimiento de entrega de proyectos.Indicador Comportamiento




1


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE mejorar los tiemposde respuesta a solicitudes presentadas y adoptar procedimientos estandarizados en la presentación deproyectos.Indicador Comportamiento




0.7


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Coronel Garcés, Martín Ildefonso


07/11/2016 11:47 AM GPR | 155

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRios >GLR Dirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la creación deindicadores para cada uno de los subsistemas de talento humano, auditorias de procesos a talento humanoy socialización de la normativa y procedimientos.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la elaboración del plan decapacitación basado en los resultados de la evaluación de desempeño, evaluaciones sobre aplicaciónde Procedimiento (Saber - Hacer ), medición de la asistencia a los eventos de capacitación convocados,creación de Planes de Formación.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 201694.16 % 26.08 % 33.21 %



-------------------------------------------------------------------Mora Goyes, Lucía Maria


07/11/2016 11:47 AM GPR | 156

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - LosRios >GLR Dirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad de servicio que se brinda a nuestros clientes MEDIANTE el mantenimientodel sistema eléctrico.Indicador Comportamiento





Avance 2016109.31 % 111.79 % 114.75 % 124.15 % 102.88 % 112.97 % 100.00 % 110.81 % 126.42 %





Avance 2016113.15 % 99.18 % 95.10 % 96.92 % 85.19 % 86.88 % 54.33 % 55.91 % 57.09 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL GuayasLos Ríos

0.00 0.00 Ejecución 30/04/2017 100.00 % 100.00 %

I008 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Guayas-Los Ríos

2,610,224.21 2,610,224.21 Ejecución 30/03/2017 95.65 % 82.79 %

I009 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Guayas LosRíos

448,696.23 448,696.23 Ejecución 30/04/2017 95.57 % 95.82 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Guayas-Los Ríos

915,684.45 915,684.45 Ejecución 30/01/2018 81.83 % 74.25 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Guayas -Los Rios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.10 % 0.00 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Guayas -Los Rios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.11 % 0.00 %


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-------------------------------------------------------------------Triviño Andrade, Carlos Alberto


07/11/2016 11:47 AM GPR | 158

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRSDirección Administrativo FinancieroProyectos




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CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRSDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Los RíosMEDIANTE la implementación de sistemas de atención continua, la evaluación de la calidad del suministro,el mejoramiento del catastro de lectura y calidad de facturación, la implementación de sistemas y equipostecnológicos georeferenciales.Indicador Comportamiento





Avance 201693.00 % 70.00 % 71.00 % 71.00 % 70.00 % 119.00 % 79.00 % 34.00 % 46.00 % 46.00 %





Avance 2016127.38 % 126.80 % 120.82 % 117.69 % 116.04 % 112.96 % 111.71 % 109.57 % 106.62 % 104.09 %





Avance 2016105.59 % 104.95 % 104.16 % 103.44 % 103.92 % 103.95 % 105.14 % 101.83 % 100.30 % 100.02 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Los Ríos MEDIANTEla implementación del plan de: fortalecimiento del recurso humano y tecnológico, los sistemas demacromedición y focalización de pérdidas de energía, la integración del sistema de medición inteligente(AMI), la actualización continua del catastro comercial de clientes, el blindaje de redes aéreas, la revisión ycorrección de los sistemas de medición de clientes masivos e industriales, y la optimización del sistema dedistribución.Indicador Comportamiento





Avance 2016101.72 % 103.79 % 104.50 % 104.57 % 105.53 % 105.10 % 105.45 % 106.43 % 105.70 % 107.11 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 160

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP LosRíos MEDIANTE la ampliación de los canales de recaudación electrónica, la incorporación de políticasde convenio de pago, el mejoramiento de procesos de recuperación de cartera vencida y corriente, lacomunicación de pago oportuno al cliente, y la focalización de grandes deudores.Indicador Comportamiento





Avance 201693.96 % 94.31 % 93.82 % 93.54 % 91.45 % 90.30 % 89.84 % 89.98 % 88.80 % 87.71 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Los Ríos MEDIANTE la contrataciónde Servicio Corte y Reconexión, Recuperación de Cartera Vencida, el fortalecimiento de área de coactiva.Indicador Comportamiento





Avance 201697.50 % 96.31 % 95.92 % 102.02 % 100.95 % 102.73 % 102.48 % 102.43 % 102.82 % 103.48 %



-------------------------------------------------------------------Vasquez Freire, Rafael MarcosTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 161

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRSDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la elaboración de estudios con la correspondiente evaluación técnica - económicaIndicador Comportamiento




0


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE control de la atenciónde las solicitudes de electrificacion en las áreas rural y urbano marginalIndicador Comportamiento





Avance 2016

Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la planificación y gestión empresarial MEDIANTE la elaboración delPOA y socialización después de su aprobación y seguimiento de su cumplimientoIndicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de elaboración de la Planifiación Operativa(POA) Continuo




Avance 2016




07/11/2016 11:47 AM GPR | 162


-------------------------------------------------------------------Román Valdéz, Angel Fernando


07/11/2016 11:47 AM GPR | 163

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRSDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización delreglamento interno, políticas , cambios y beneficios que la Organización brindará a sus colaboradores pormedio de la herramienta zimbra, carteleras y charlas informativas.Indicador Comportamiento




0.04


0.2646

Avance 2016

661.50 %

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE La inducción a los nuevoscolaboradores , evaluar el desempeño trimestral, semestral y anual del trabajador en sus actividades,capacitación específica en base técnica y operativa.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016386.04 % 193.02 % 128.68 %



-------------------------------------------------------------------Flores Coello, Nury JohannaTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 164

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRSDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP- Los RíosMEDIANTE la realización de mantenimientos preventivos, predictivos, correctivos, y una adecuadacoordinación de las protecciones eléctricas.Indicador Comportamiento





Avance 2016111.54 % 88.59 % 96.09 % 113.98 % 110.56 % 123.11 % 141.22 % 161.97 % 189.88 %





Avance 2016119.08 % 70.10 % 74.88 % 85.83 % 84.59 % 91.85 % 100.40 % 110.79 % 123.57 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD 2013-2017 -CNEL Los Ríos

0.00 0.00 Planeación 30/04/2017 100.00 % 36.73 %

I004 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL Los Ríos

0.00 0.00 Ejecución 30/04/2017 80.00 % 59.88 %

I007 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Los Ríos

57,077.44 57,077.44 Ejecución 30/04/2017 95.60 % 95.50 %

I008 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Los Ríos

188,659.11 188,659.11 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 92.19 %

I009 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF- CNEL Los Ríos

880,187.82 880,187.82 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 87.05 %

I010 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Los Rios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.10 % 0.00 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Los Rios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.09 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 165


-------------------------------------------------------------------Velasco Amancha, Julio Ramón


07/11/2016 11:47 AM GPR | 166

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MANDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 167

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MANDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTEel levantamiento y georeferenciación de clientes no localizados, la actualización de nuevos clientesen los sistemas comercial y de información geográfica, la incorporación de personal operativo técnicoespecializado en agencias, la capacitación del personal, y la entrega de avisos de pago en sitio.Indicador Comportamiento





Avance 201649.00 % 56.00 % 45.00 % 31.00 % 39.00 % 62.00 % 73.00 % 59.00 % 41.00 %





Avance 2016102.10 % 101.18 % 100.59 % 86.44 % 97.21 % 98.17 % 99.32 % 99.52 % 98.17 %





Avance 2016104.93 % 99.35 % 103.95 % 55.96 % 96.89 % 90.70 % 89.43 % 95.05 % 94.25 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE laincorporación de personal técnico especializado, la normalización de clientes directos, la revisión declientes con variaciones en la facturación, la implementación de un Plan de Mantenimiento de medidores, laautomatización del balance energético en transformadores y ramales de MT, la implementación de medicióninteligente, y el cambio de redes aéreas.Indicador Comportamiento





Avance 201699.88 % 100.38 % 100.21 % 100.13 % 100.93 % 101.70 % 103.60 % 107.08 % 110.95 % 114.77 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 168

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP ManabíMEDIANTE la apertura de centros autorizados de recaudación, la incorporación de canales electrónicos, ladifusión de los canales actuales y futuros de recaudación, la contratación de servicios especializados engestión de cobro y lecturas, la normalización de clientes directos y la gestión y recuperación de la carteravencida.Indicador Comportamiento





Avance 201695.15 % 94.39 % 93.92 % 89.79 % 87.75 % 87.11 % 85.89 % 86.04 % 85.40 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE la contrataciónde servicios especializados de gestión de cobro, el reforzamiento de las Unidades de Coactiva y ladepuración de cartera vencida.Indicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5.48 5.44 5.37 5.05 5.04 5 4.95 4.89 4.82 4.76 4.69 4.61


Avance 2016114.42 % 116.73 % 116.95 % 139.60 % 148.02 % 168.40 % 173.74 % 173.62 % 179.67 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 MEER, Plan de Reducción dePérdidas de Energía - PLANREP2013-2017- CNEL Manabí

0.00 0.00 Ejecución 30/03/2016 100.00 % 94.13 %

K001 Contratación y Fiscalización deServicio Técnico Especializado para lainstalación de 27.898 medidores

304,655.07 200,967.91 Ejecución 14/05/2016 100.00 % 80.00 %


-------------------------------------------------------------------Giler Alava, Jan Carlo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 169

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MANDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la elaboración de estudios técnicos/económicos a nivel de pre factibilidad.Indicador Comportamiento

1.1. Numero de estudios de pre factibilidad realizados Continuo



2


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la atención desolicitudes de electrificación rural y urbanas marginalIndicador Comportamiento




0.5


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Medina Abarca, Heriberto Javier


07/11/2016 11:47 AM GPR | 170

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MANDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la creación de unplan de capacitación a los funcionarios y trabajadores de la UN-MAN, su socialización, implementación yevaluación semestralIndicador Comportamiento




0.04


0.0258

Avance 2016

64.50 %

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la ejecución de evaluaciones dedesempeño, elaboración de un plan capacitación y evaluación anual.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 201630.92 % 9.50 % 6.33 %



-------------------------------------------------------------------Cedeño Cedeño, Luis DanielTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 171

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MANDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTEla planificación y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.Indicador Comportamiento





Avance 201680.28 % 81.80 % 87.66 % 120.52 % 115.12 % 125.60 % 112.14 % 118.22 % 131.77 %





Avance 201672.93 % 67.98 % 70.19 % 102.37 % 87.83 % 91.01 % 187.93 % 184.60 % 191.55 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL Manabí

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 98.98 %

I008 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Manabí

283,163.38 283,163.38 Ejecución 30/04/2017 95.60 % 95.13 %

I009 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Manabí

1,941,372.68 52,890,937.68 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 87.40 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF- CNEL Manabí

2,739,750.96 2,739,750.96 Planeación 30/01/2018 81.70 % 68.77 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Manabí

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.10 % 0.00 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Manabí

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.09 % 48.34 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 172


-------------------------------------------------------------------Benitez Sornoza, George Joselo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 173

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLGDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 174

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLGDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP MilagroMEDIANTE: Aplicación de planes de trabajos operativos , el mejoramiento de tiempos de instalación deservicios, actualización de catastro y georeferenciación y la implementación de sistemas informativosdirigidos al cliente.Indicador Comportamiento





Avance 201656.00 % 37.00 % 49.00 % 37.00 % 25.00 % 20.00 % 20.00 % 22.00 % 33.00 %





Avance 201699.85 % 98.82 % 98.59 % 98.67 % 100.84 % 100.59 % 100.28 % 100.38 % 100.18 %





Avance 201698.59 % 78.39 % 88.80 % 97.09 % 98.86 % 98.13 % 97.36 % 96.54 % 96.23 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro MEDIANTE:Implementacion de un plan de focalización de pérdidas, control de novedades de lecturas y consumos cero yla regularización de usuarios con conexiones clandestinasIndicador Comportamiento





Avance 2016101.80 % 103.44 % 104.65 % 106.08 % 104.39 % 105.30 % 107.00 % 106.92 % 112.46 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 175

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP MilagroMEDIANTE La implemetacion de un plan de mejoramiento de suspensión y reposión, nuevas tecnologías derecaudación, mensajeria de texto y alianzas con entidades financieras.Indicador Comportamiento





Avance 201691.89 % 89.95 % 104.58 % 95.09 % 90.64 % 99.06 % 95.29 % 101.67 % 106.16 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro MEDIANTE: Un plan dedepuración de cartera y contratación de servicios especializados externos.Indicador Comportamiento



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.26 3.22 3.14 3.04 3 2.98 2.95 2.92 2.9 2.86 2.82 2.78


Avance 2016101.84 % 102.48 % 105.10 % 107.57 % 106.67 % 107.38 % 110.17 % 109.25 % 111.03 %



-------------------------------------------------------------------Cueva Urgiles, Alvaro


07/11/2016 11:47 AM GPR | 176

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLGDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la elaboracion de estudios tecnicos viables para satisfacer el crecimiento de la demanda.Indicador Comportamiento




1


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la evaluacionquincenal de la matriz de seguimiento de proyectos.Indicador Comportamiento




0.6


Avance 2016





Avance 2016




-------------------------------------------------------------------Sánchez Sánchez, Dietmar Wladimir


07/11/2016 11:47 AM GPR | 177

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLGDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socializaciónde la normativa a los trabajadores, controlar los ingresos de los trabajadores en sus horarios de asistencia,cumplir con las acciones tendientes a la desvinculación del personal jubilable.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la implementación de cursos decapacitación para las Direcciones Técnicas, Comercial, áreas de soporte y evaluaciones trimestrales.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 201680.00 % 84.00 % 100.00 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 178

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLGDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP MILAGROMEDIANTE, la contratación de empresas que realicen trabajos de termografía otras que se dediquen a tala deárboles cercanos a las líneas, la formación de equipos de trabajo en línea caliente, atención oportuna con elpersonal de operaciones a los problemas diarios que se presentan en el sistema.Indicador Comportamiento





Avance 201685.15 % 94.22 % 113.46 % 107.15 % 118.41 % 130.02 % 141.15 % 158.08 % 177.90 %




Resultados (Acumulado) 201612.05 12.15 13.65 11 10.86 10.84 11.64 11.72 11.72

Avance 201685.52 % 89.80 % 105.16 % 88.50 % 91.49 % 95.76 % 108.08 % 114.79 % 121.33 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL Milagro

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 99.10 %

I008 Plan de Mejoramiento de losSistemas de Distribución de EnergíaEléctrica - PMD - RSND BID I - CNELMilagro

1,514,638.99 1,514,638.99 Ejecución 30/03/2017 95.80 % 90.76 %

I009 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF- CNEL Milagro

1,305,801.87 1,305,801.87 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 74.22 %

I010 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Milagro

22,198.58 22,198.58 Ejecución 30/04/2017 95.90 % 79.30 %

I011 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL MIlagro

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.07 % 0.00 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Milagro

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.10 % 38.05 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 179


-------------------------------------------------------------------Montenegro Sarmiento, Joffre Aurelio


07/11/2016 11:47 AM GPR | 180

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STEDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 181

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STEDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Santa ElenaMEDIANTE la capacitación del personal de atención al cliente, el mejoramiento en la atención de reclamos,el cumplimiento en la inspección e instalación de medidores, la implementación de nuevas agencias, laautomatización de la toma de lectura, y mejoras en las redes de distribución.Indicador Comportamiento





Avance 201684.00 % 46.00 % 47.00 % 38.00 % 29.00 % 31.00 % 27.00 % 33.00 % 7.00 % 46.00 %





Avance 201699.82 % 98.70 % 98.91 % 98.77 % 98.09 % 98.83 % 99.39 % 98.40 % 97.75 % 98.17 %





Avance 2016100.87 % 100.56 % 100.43 % 100.44 % 100.48 % 100.45 % 100.45 % 100.98 % 100.55 % 100.48 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Sana Elena MEDIANTE elcontrol de los procesos administrativos de facturación, la capacitación del personal de Control de Energía, lanormalización de los sistemas de medición de clientes, la instalación de sistemas de medición modernos, elcontrol y auditoría de clientes, el blindaje de redes y el control de asentamientos irregularesIndicador Comportamiento





Avance 2016101.58 % 98.33 % 98.60 % 99.20 % 98.47 % 100.20 % 98.29 % 98.35 % 99.86 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 182

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP SantaElena MEDIANTE la contratación de personal para corte y reconexión, la apertura de nuevos centros derecaudación, la ampliación de convenios con instituciones financieras, la implementación de la facturaciónelectrónica y la implementación de un plan de difusión en medios de comunicación de los centros derecaudación.Indicador Comportamiento





Avance 201696.08 % 95.10 % 94.64 % 93.70 % 92.92 % 92.17 % 90.75 % 91.17 % 90.46 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Santa Elena MEDIANTE laincorporación de políticas de convenios de pago, la contratación de personal capacitado en la gestión decobro, la notificación y el retiro de medidores, y la implementación de un plan de depuración de cartera.Indicador Comportamiento





Avance 2016102.67 % 104.56 % 104.08 % 112.78 % 108.33 % 110.58 % 111.17 % 110.67 % 115.49 % 117.05 %



-------------------------------------------------------------------Contreras Villavicencio, Marjorie Janeth


07/11/2016 11:47 AM GPR | 183

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STEDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la elaboración de estudios técnicos y económicos que determinen la viabilidad de los proyectos.Indicador Comportamiento




3


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la formación delequipo de trabajo especializado en gestión de proyectos.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de las solicitudes atendidas Continuo



0.3


Avance 2016




-------------------------------------------------------------------Endo Mite, Angel Leonel


07/11/2016 11:47 AM GPR | 184

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STEDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización de lamisma a través de carteleras, medios electrónicos y charlas de sensibilización.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE el diseño y ejecución de planes decapacitación externa e interna, involucrando directamente al personal con experiencia como facilitadores yevaluando continuamente los resultados.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 201670.40 % 45.50 % 50.41 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 185

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STEDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio Santa Elena CNEL EPMEDIANTE la programación y supervisión del mantenimiento de líneas y redes de distribución.Indicador Comportamiento





Avance 2016103.67 % 107.15 % 118.02 % 128.19 % 122.28 % 127.03 % 133.97 % 124.11 % 159.81 %




Resultados (Acumulado) 201611.46 12.21 13.59 13.59 11.9 11.23 11 10.3 14.23

Avance 201697.12 % 106.64 % 122.32 % 126.30 % 114.20 % 111.52 % 113.05 % 109.81 % 157.41 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL SantaElena

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 100.00 %

I011 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I-CNEL Santa Elena

805,332.87 805,332.87 Planeación 30/03/2017 95.81 % 73.18 %

I012 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Santa Elena

1,075,548.51 1,075,548.51 Ejecución 30/01/2018 80.80 % 88.57 %

I013 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Santa Elena

142,040.51 142,040.51 Ejecución 30/04/2017 95.40 % 90.70 %

I014 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND AFD - CNEL SantaElena

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.09 % 0.00 %

I015 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND BID II - CNEL SantaElena

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.10 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 186


-------------------------------------------------------------------Arellano Arellano, Pedro Antonio


07/11/2016 11:47 AM GPR | 187

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo>STD Dirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 188

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo>STD Dirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo DomingoMEDIANTE el control de los diferentes procesos comerciales y la difusión del trabajo corporativo a nuestrosclientes.Indicador Comportamiento





Avance 201625.00 % 31.00 % 26.00 % 30.00 % 42.00 % 51.00 % 30.00 % 35.00 % 28.00 % 21.00 %





Avance 2016100.83 % 100.87 % 102.05 % 100.79 % 101.27 % 100.84 % 101.29 % 100.96 % 101.00 % 100.98 %





Avance 2016100.59 % 100.49 % 100.35 % 100.38 % 98.48 % 98.39 % 98.39 % 97.80 % 99.97 % 100.15 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo MEDIANTE laauditoria de todos los sistemas de medición, la implementación de un plan de sustitución de medidores y elcambio de redes abiertas a preensambladas.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.61 % 102.18 % 101.57 % 101.76 % 98.50 % 98.14 % 97.16 % 95.99 % 97.76 % 97.39 %

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP SantoDomingo MEDIANTE la difusión de los CAR actuales, la implementación de nuevos CAR, la implementaciónde más medidores prepago y notificaciones de pago por medios electrónicos.


07/11/2016 11:47 AM GPR | 189






Avance 2016100.81 % 101.77 % 101.57 % 101.19 % 101.64 % 102.61 % 101.57 % 101.89 % 102.45 % 102.10 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo MEDIANTE, ladepuración de la cartera existente, la implementación de acciones prejudiciales, judiciales y coactivascorrespondientes.Indicador Comportamiento





Avance 201696.67 % 99.15 % 94.83 % 96.46 % 97.30 % 101.85 % 102.80 % 104.76 % 109.71 % 108.91 %



-------------------------------------------------------------------Aguagallo Robalino, Angel Maria


07/11/2016 11:47 AM GPR | 190

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo>STD Dirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la estructuración de matrices y formularios para la recopilación de información necesaria para laelaboración de los estudios.Indicador Comportamiento

1.1. Número de estudios presentados a las Direcciones de la UN Continuo



5


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implementación deuna matriz de evaluación a la ejecución física y económica de los proyectos.Indicador Comportamiento




0.8


Avance 2016



-------------------------------------------------------------------Redroban Ortega, Jorge Francisco


07/11/2016 11:47 AM GPR | 191

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo>STD Dirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE, la socialización yestandarización de los subprocesos de TH.Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE, alianzas y convenios estratégicoscon universidades y centros de capacitación, la ejecución oportuna del plan de capacitación.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016163.92 % 187.14 % 126.17 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 192

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo>STD Dirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo DomingoMEDIANTE la contratación periódica de desbroce de vegetación e instalación de equipos de corte y maniobraque permita reducir la zona afectada.Indicador Comportamiento





Avance 2016104.87 % 110.10 % 114.04 % 117.87 % 128.74 % 136.97 % 161.23 % 176.29 % 187.52 % 183.33 %





Avance 201697.15 % 101.72 % 99.19 % 116.22 % 109.42 % 110.33 % 318.80 % 319.44 % 319.12 % 113.14 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - CNEL SantoDomingo

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 59.92 % 100.00 %

I009 MEER, Programa deElectrificación Rural y UrbanoMarginal - FERUM - BID - CNEL SantoDomingo

311,661.73 311,661.73 Ejecución 30/04/2017 95.90 % 94.80 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Santo Domingo

2,180,223.58 2,151,146.80 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 70.30 %

I011 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Santo Domingo

1,195,198.21 1,195,198.21 Ejecución 30/03/2017 95.74 % 90.58 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND AFD - CNEL SantoDomingo

0.00 0.00 Planeación 15/01/2019 20.15 % 0.05 %

I013 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND BID II - CNEL SantoDomingo

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.09 % 0.05 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 193


-------------------------------------------------------------------Salazar Pérez, Victor GermánTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 194

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUCDirección Administrativo FinancieroProyectos




07/11/2016 11:47 AM GPR | 195

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUCDirección ComercialObjetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP SucumbiosMEDIANTE; la integración del sistema de lecturas con el sistema de facturación, la actualización del catastro,implementación del Sistema de Información Georeferencial (GIS) y la sistematización de las solicitudes declientes.Indicador Comportamiento





Avance 201652.00 % 49.00 % 47.00 % 49.00 % 46.00 % 45.00 % 43.00 % 42.00 % 38.00 % 35.00 %





Avance 201697.35 % 96.73 % 95.13 % 97.10 % 98.46 % 99.60 % 99.53 % 99.64 % 99.79 % 99.84 %





Avance 201699.69 % 99.61 % 100.53 % 100.43 % 100.42 % 100.34 % 100.01 % 98.81 % 98.79 % 98.77 %

Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE,el cambio de redes convencionales a preensambladas, la disminución de clientes con consumo cero yestimados, el control y mejoramiento de la medición de energía eléctrica, y la aplicación de sanciones aclientes con novedades en el servicio.Indicador Comportamiento





Avance 201696.74 % 94.37 % 92.09 % 92.34 % 93.27 % 93.45 % 94.37 % 95.87 % 96.76 % 97.86 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 196

Objetivo 3. Incrementar el índice de recaudación para cumplir con las metas establecidas respecto ala facturación mensual, en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE: La implementaciónde los Centros Autorizados de Recaudación, la generación de convenios de pago con los clientes y laimplementación de recaudación en línea con los bancos.Indicador Comportamiento





Avance 201684.01 % 89.50 % 99.74 % 95.92 % 94.83 % 93.92 % 92.98 % 93.38 % 92.17 % 91.14 %

Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE, elseguimiento y recuperación de cartera activa e inactiva y la ejecución de procesos de coactiva.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.00 % 99.21 % 110.40 % 111.38 % 142.15 % 126.27 % 134.48 % 142.11 % 140.18 % 143.12 %



-------------------------------------------------------------------Uvidia Galvan, Raul FernandoTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 197

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUCDirección de PlanificaciónObjetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energíaMEDIANTE la elaboración de estudios técnicos y económicos que determinen la viabilidad de los mismos.Indicador Comportamiento




4


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implantación dereportes períodicos y con información actualizada.Indicador Comportamiento




0.25


Avance 2016




07/11/2016 11:47 AM GPR | 198

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUCDirección de Talento HumanoObjetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización,normalización y aplicación de la normativa, realización de talleres, charlas, anuncios, periodicos muralesy medios informáticos, desarrollo de campañas de sensibilización a todos los servidores y evaluacionesperiódicas a todo el personal,Indicador Comportamiento




0.04


Avance 2016

Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE las evaluaciones respectivasde conocimientos, capacitaciones a nivel internacional, realizar las evaluaciones de desempeño, lasinducciones de instructivos y procesos aplicables en la organización.Indicador Comportamiento


Continuo




Avance 2016190.24 % 103.70 % 107.39 %




07/11/2016 11:47 AM GPR | 199

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUCDirección TécnicaObjetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio Sucumbíos CNELEP MEDIANTE la repotenciación de alimentadores primarios de distribución, repotenciación desubestaciones existentes, automotización del sistema eléctrico, planificacando y ejecutando el Plan Anual deMantenimiento.Indicador Comportamiento





Avance 2016134.38 % 137.27 % 118.22 % 140.60 % 153.85 % 166.23 % 120.45 % 136.17 % 140.51 % 161.38 %





Avance 2016153.65 % 147.78 % 121.03 % 163.50 % 164.51 % 173.52 % 115.29 % 117.41 % 116.82 % 113.67 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I008 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Sucumbíos

231,405.55 231,405.55 Cierre 30/04/2017 95.60 % 95.40 %

I009 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Sucumbios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/01/2019 20.12 % 0.00 %

I010 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Sucumbíos

664,349.95 664,349.95 Ejecución 30/01/2018 81.74 % 41.42 %

I011 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Sucumbíos

594,948.13 594,948.13 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 84.45 %

I012 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica- PMD - RSND BID II - CNELSucumbios

0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2019 20.10 % 0.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 200


-------------------------------------------------------------------Morales Simbaña, Edwin Vladimir


07/11/2016 11:47 AM GPR | 201

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia Comercial >Clientes MasivosObjetivo 6. Incrementar la calidad del servicio MEDIANTE la implementación de nuevas estrategias, con lafinalidad de agilizar los procesos.Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de errores en la facturación (PEF) Discreto




Avance 201658.00 % 56.00 % 54.00 % 53.00 % 51.00 % 49.00 % 46.00 % 44.00 % 41.00 %

6.3. Indice Atención de Reclamos SAR Discreto




Avance 2016108.40 % 101.20 % 101.75 % 99.75 % 104.11 % 101.46 % 99.84 % 98.38 % 103.10 %



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic92.6 93 93.4 93.8 94.2 94.6 95 95.4 95.8 96.2 96.6 97


Avance 201699.47 % 99.96 % 98.63 % 98.37 % 98.39 % 98.62 % 100.31 % 100.41 % 100.48 %

6.6. Porcentaje de consumos con lecturas Discreto




Avance 201699.35 % 100.21 % 99.35 % 98.76 % 98.65 % 99.15 % 99.09 % 99.52 % 100.07 %

6.7. Porcentaje de entrega de facturas a domicilio Discreto




Avance 2016100.10 % 100.08 % 100.07 % 100.00 % 100.00 % 100.03 % 100.07 % 100.09 % 100.09 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 202

6.10. Energía ahorrada anual (GWh) por reemplazo de refrigeradoras Proyecto RENOVA Continuo




Avance 201625.00 % 25.00 % 19.44 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Servicios TécnicosEspecializados destinados para laInspección, Atención, y Revisión delServicio de Energía Eléctrica en laCiudad de Guayaquil en Media y BajaTensión

0.00 0.00 Ejecución 28/04/2017 86.00 % 59.00 %


-------------------------------------------------------------------Gomez Briones, Carlos JulioTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 203

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia Comercial >CobranzasObjetivo 1. Incrementar la gestión de cobranzas MEDIANTE la eficiencia y efectividad en la gestión de cortesy reconexiones, depuración de cartera y la mejora en los procesos con los departamentos involucrados.Indicador Comportamiento





Avance 2016100.79 % 102.40 % 102.83 % 106.41 % 109.05 % 109.52 % 112.61 % 113.16 % 115.11 %





Avance 201697.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 %




1.87109,943,17

5.4109,534,46

8.94104,788,67

6.05104,379,96

9.58103,971,26

3.11103,562,55

6.65103,153,85

0.18102,745,14

3.72102,336,43

7.25101,927,73

0.79101,519,02

4.32


5.47112,760,22

7.5112,211,61

7.31110,185,52

1.42111,368,29

4.52111,369,49

9.36113,538,56

2.76112,244,32

6.31113,309,39

1.04

Avance 2016100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Servicios TécnicosEspecializados de Cortes yReconexiones de Energía Eléctrica

0.00 0.00 Ejecución 28/04/2017 80.40 % 70.80 %


-------------------------------------------------------------------Yance Burgos, Xochilt JenniferTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 204

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia Comercial >Grandes ClientesObjetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Grandes Clientes MEDIANTE el levantamientode procesos, sistematizando el ingreso y consulta de inspecciones vía remota de la información de losclientes, automatizando los procesos de toma de lectura y transferencia de lecturas al sistema comercial consistemas de telemedición y desarrollos de integración.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje en la atención de Trámites ingresados en la Sección Técnica de Grandes Clientes Discreto




Avance 2016100.75 % 100.75 % 97.53 % 98.41 % 106.02 % 107.50 % 102.94 % 102.09 % 95.75 % 99.43 %

4.2. Porcentaje de Facturación Efectiva Discreto




Avance 2016100.08 % 100.06 % 99.97 % 100.02 % 99.98 % 100.13 % 100.15 % 100.09 % 100.09 %

4.6. Disponibilidad de Lecturas de los Medidores Telemetrizados Discreto




Avance 2016100.02 % 100.04 % 100.05 % 100.04 % 100.01 % 100.02 % 100.14 % 100.07 % 100.02 %

4.7. Porcentajes de Lecturas Validadas en Clientes con Demanda Discreto




Avance 2016100.02 % 99.97 % 100.05 % 99.99 % 100.00 % 100.07 % 100.01 % 100.14 % 99.98 %



07/11/2016 11:47 AM GPR | 205


-------------------------------------------------------------------Murillo Sevillano, Gardenia del Carmen


07/11/2016 11:47 AM GPR | 206

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia Comercial >MedidoresObjetivo 2. 1. Incrementar la eficiencia en la atención de las ordenes recibidas en el Departamento deMedidores MEDIANTE la implementación y ejecución de la actividad de la Inspección Previa, con lacontratación del personal de campo necesario, la sectorización de actividades de la Inspección en laCiudad; equipamiento completo para trabajos nocturnos y para la temporada invernal; el desarrollo deprocedimientos con otras Unidades de la Empresa, de las cuales depende la ejecución de estos trabajos,la adquisición oportuna de los materiales necesarios y la automatización en la entrega y recepción demedidores en el Laboratorio y en el Ingreso de información al sistema comercial.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje en la instalación de equipos para servicios nuevos. Discreto




Avance 2016100.12 % 103.17 % 104.68 % 102.72 % 106.46 % 108.57 % 104.95 % 105.83 % 104.07 %

2.2. Porcentaje en la instalación de equipos para mantenimientos. Discreto




Avance 201698.42 % 101.35 % 100.59 % 103.26 % 103.16 % 103.13 % 104.64 % 102.34 % 104.69 %

2.4. Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales MBI Continuo




Avance 2016179.59 % 163.97 % 161.74 % 160.37 % 158.16 % 153.25 % 149.14 % 146.77 % 144.53 %

2.5. Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción CEI Continuo




Avance 201691.55 % 76.37 % 150.00 % 140.67 % 94.50 % 135.07 % 132.32 % 109.00 % 37.17 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 207

2.7. Tiempo Promedio de Respuesta en la Instalacion de medidores Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5 5 5 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7


Avance 201699.60 % 92.40 % 97.60 % 95.92 % 85.92 % 83.27 % 86.25 % 85.83 % 83.54 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I003 Repotenciación de Centrosde Transformación, Acometidas yMedidores - Pancho Jacome, GuasmoCentral y Norte, Cdla Los Esteros,Acacias, Coviem, Sopeña, Guangala,Pradera, Valdivia Sector Cristo delConsuelo

0.00 0.00 Cierre 31/05/2016 100.00 % 100.00 %


-------------------------------------------------------------------Mestanza Cedeño, Eduardo Miguel


07/11/2016 11:47 AM GPR | 208

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia Comercial >Recuperacion de Perdidas ComercialesObjetivo 2. Incrementar la efectividad y eficiencia en el Control de Energía MEDIANTE la implantación desistemas informáticos, planes de mantenimiento para incorporación, normalización y control de usuarios yclientes en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil y la ejecución del PLANREP.Indicador Comportamiento

2.1. Energía recuperada acumulada Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 10,500,000 12,000,000 13,500,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000

Resultados (Acumulado) 20161,685,992 3,598,594 5,120,340 7,184,584 9,397,062 12,033,892 14,615,844 16,895,869 19,796,656

Avance 2016112.40 % 119.95 % 113.79 % 119.74 % 125.29 % 133.71 % 139.20 % 140.80 % 146.64 %

2.3. Porcentaje de pérdidas No técnicas de energía Discreto




Avance 2016112.88 % 125.11 % 148.82 %





Avance 201698.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I004 Reducción de Pérdidas por censoen controladores de circuito

0.00 0.00 Ejecución 31/12/2016 100.00 % 82.90 %

I006 Expansión de TecnologíaAMI Energy Axis para el Controly Reducción de las Pérdidas NoTécnicas de Energía y Optimizaciónde los Procesos Comerciales

0.00 0.00 Ejecución 01/10/2017 88.00 % 77.00 %

I007 Expansión de Tecnología AMITrilliant Network para el Controly Reducción de las Pérdidas NoTécnicas de Energía y Optimizaciónde los Procesos Comerciales

0.00 0.00 Ejecución 01/11/2017 80.00 % 73.00 %

I008 Expansión de Tecnología AMIOpenWay para el Control y Reducciónde las Pérdidas No Técnicas de

0.00 0.00 Ejecución 18/05/2018 57.00 % 52.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 209

Energía y Optimización de losProcesos Comerciales

I009 MEER, Plan de Reducción dePérdidas de Energía - PLANREP2013-2017 - Empresa Eléctrica Públicade Guayaquil

0.00 0.00 Ejecución 01/03/2018 80.00 % 80.00 %


-------------------------------------------------------------------Lascano Palacios, Lonnie RaulTitular/Responsable del Plan

07/11/2016 11:47 AM GPR | 210

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Distribucion >Ingenieria y ConstruccionObjetivo 5. Incrementar la calidad, confiabilidad y continuidad en el suministro de la energía eléctrica a losabonados de la ciudad de Guayaquil MEDIANTE las mejoras de las redes de distribución, subestaciones,proyectos de regeneración urbana, aprobación de consultas de clientes, mantenimiento de la infraestructuracivil, construcción de redes en zonas urbano marginales, actualización del GIS.Indicador Comportamiento

5.1. FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Discreto




Avance 201690.85 % 90.08 % 80.46 % 80.77 % 78.26 % 69.25 % 62.98 % 63.36 % 61.65 %

5.2. Porcentaje de consultas atendidas a los usuarios en un tiempo máximo de diez días Discreto




Avance 201672.50 % 115.08 % 91.46 % 79.91 % 99.87 % 93.49 % 106.95 % 101.88 % 97.02 %

5.4. Porcentaje de Pérdidas técnicas de energía Discreto




Avance 201695.05 % 97.41 % 95.71 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I008 Adquisición de seccionadoresinteligentes con prueba de pulsos de13.8 kV.

83,468.66 83,469.38 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %

I009 Adquisición de seccionadoresbajo carga tripolar de 13.8 kV

65,035.56 65,035.56 Completado 31/05/2016 100.00 % 100.00 %

I011 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM 2013-2017 - EmpresaEléctrica Pública de Guayaquil

0.00 0.00 Completado 30/04/2017 60.00 % 58.00 %

I012 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD 2013-2017 -CNEL Guayaquil

0.00 0.00 Ejecución 31/12/2017 100.00 % 36.95 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 211

I015 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND BID I- CNEL Guayaquil

2,797,121.86 2,797,121.86 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 90.79 %

I016 MEER, Plan de Mejoramientode los Sistemas de Distribución deEnergía Eléctrica - PMD - RSND CAF -CNEL Guayaquil

4,140,206.76 4,140,206.76 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 85.29 %

I017 MEER, Programa deElectrificación Rural y Urbano Marginal- FERUM - BID - CNEL Guayaquil

129,318.50 129,318.50 Ejecución 30/04/2017 95.60 % 95.30 %

I020 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND AFD - CNEL Guayaquil

0.00 0.00 Ejecución 15/01/2019 20.13 % 24.85 %

I021 MEER, Programa deReforzamiento del Sistema Nacionalde Distribución de Energía Eléctrica -PMD - RSND BID II - CNEL Guayaquil

0.00 0.00 Ejecución 15/04/2019 20.09 % 21.92 %


-------------------------------------------------------------------Enderica Corsiglia, Rafael Jose


07/11/2016 11:47 AM GPR | 212

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Distribucion >Mantenimiento de DistribucionObjetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el suministro de energía eléctrica de los abonados dela ciudad de Guayaquil MEDIANTE estudios de termografia, poda y limpieza de ramas de las líneas demedia(13,8 kV) y alta tensión (69kV), la reposición de los transformadores de distribución por vida útil y dañopermanenteIndicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento Continuo




Avance 2016137.24 % 195.78 % 179.35 % 164.26 % 194.05 % 177.16 % 159.91 % 144.25 % 133.07 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I005 Poda de Ramas 2015 0.00 0.00 Completado 30/04/2016 100.00 % 100.00 %

I006 Poda de Ramas 2016-2018 0.00 0.00 Ejecución 30/04/2018 46.00 % 43.00 %


-------------------------------------------------------------------Hidalgo Villacres, Jose Luis


07/11/2016 11:47 AM GPR | 213

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Distribucion >Operacion de DistribucionObjetivo 2. Incrementar el nivel de la continuidad y la eficiencia del suministro eléctrico MEDIANTE laautomatización de la operación, la ejecuciòn de los planes de revisión y monitoreo de los elementos queconforman el Sistema Eléctrico de potencia de la EEPG, EP.y el mejoramiento de la ejecución, supervisióny control del montaje de nuevas subestaciones y redes de alta, media y baja tensión, de las obras deexpansiòn.Indicador Comportamiento





Avance 201692.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I001 Mejoramiento de la confiabilidaddel Sistema de Distribución mediantela instalación de Transformadores depoder 18/24 MVA OA/FA 67-13.8 kVen 2 subestaciones.

0.00 0.00 Cancelado 28/02/2016 100.00 % 0.00 %

I002 Cambio de interruptores en redsubterranea del centro de la cuidadde Guayaquil para la operación delsistema de distribucion.

0.00 0.00 Congelado 31/01/2017 0.00 % 0.00 %


-------------------------------------------------------------------Alcivar Zambrano, Eduardo Enrique


07/11/2016 11:47 AM GPR | 214

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Distribucion >Sistema Alumbrado PublicoObjetivo 4. Incrementar la eficiencia y disponibilidad del servicio del Sistema de Alumbrado PúblicoMEDIANTE el programa de mantenimiento preventivo, atención oportuna de quejas y reclamos porluminarias defectuosas o en falla, y ejecución de proyectos de expansión de alumbrado público; laadquisición de luminarias con tecnologia LED, la ampliación del sistema de Alumbrado Público de la Vía aDaule hasta el puente Lucía, la ampliación del sistema de Alumbrado Público de la Vía a la Costa hasta el km29.5, cambio de luminarias de 70W por luminarias de 150W, la revisión de las luminarias defectuosas de laciudad y el mejoramiento de los procesos.Indicador Comportamiento

4.5. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas de Alumbrado Público Discreto




Avance 2016101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 %

4.8. Tasa de Falla del Sistema de Alumbrado Público General. Discreto




Avance 201669.60 % 71.72 % 87.96 % 89.69 % 80.00 % 67.37 % 54.47 % 55.48 % 55.22 %

Proyectos


AvanceFísico

Planeado

AvanceFísico Real

I009 Iluminación de la Vía a Dauledesde la Penitenciaría del litoral, Km17, hasta la Planta de tratamiento LaToma, Km 26

0.00 0.00 Cierre 02/09/2016 100.00 % 100.00 %

I010 Iluminación de la Vía a a la Costadesde el peaje Km 24 hasta el RecintoEl Limoncito Km 29.5

0.00 0.00 Planeación 15/09/2016 100.00 % 43.00 %

I011 Alumbrado de la Ciclovía y Vía deservicio Vía a la Costa desde Km 9 -Km 16, sentido Oeste a Este

0.00 0.00 Ejecución 30/11/2016 100.00 % 51.00 %

I012 Iluminación de la calle Beta (AV.2NO) entre Av Los Mangos Calle A(CALLE 23C NO) Eucaliptos (CALLE23NO) en el Sector Inmaconsa,Iluminación de 2 sectores: 4TApeatonal 43NO entre 6TO callejón19NO Y calle 20NO; AV. 12NO AV.42NO Y AV. Camilo Ponce

0.00 0.00 Ejecución 30/11/2016 100.00 % 90.00 %

I013 Sustitución de luminarias de70W-HPS por luminarias de 150W-HPS en la Ciudad de Guayaquil

0.00 0.00 Ejecución 30/12/2016 100.00 % 64.00 %


07/11/2016 11:47 AM GPR | 215


-------------------------------------------------------------------Ortiz Holguin, Washington Eduardo


07/11/2016 11:47 AM GPR | 216

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Generacion >Mantenimiento de Centrales de GeneracionProyectos



-------------------------------------------------------------------Monserratte Martin, Marco Ernesto


07/11/2016 11:47 AM GPR | 217

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil>Gerencia de Generacion >Operacion de Centrales de GeneracionProyectos



-------------------------------------------------------------------Lascano Herrera, Raul AlonsoTitular/Responsable del Plan

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