comp rob ante 635055304013774164
DESCRIPTION
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Pago servicios
Transaccin procesada
Fecha pago: 30/05/2013 05:06:34
Institucin: ICETELECOMUNICACIONES
Convenio: COBRO DE RECIBOS TELEFONICOS
No_TELEFONO: 88385612
Mes al Cobro: Mayo - 2013
Monto: 8,460.00 colones
Nombre: AGUILAR CASTRO GILDA
Pagado por: TELLEZ AGUILAR JOSE ALEXANDER
Comprobante: 19512422
Cuenta debitada: 200-01-035-024589-8
Monto debitado: 8,460.00 colones
Nmero de Factura: 201305
Rubros Informativos Valor
Minutos Plenos 0
Minutos Reducidos 0
Minutos Libres 0
Fecha lectura 24/05/2013
Desglose del pago: Monto
Tarifa basica 2,895.12
Excedente 1,127.00
Cargos fijos 250.00Otros cargos 3,157.12
911 73.63
Impuesto de ventas 957.13
TOTAL PAGADO 8,460.00