Pago servicios

Transaccin procesada

Fecha pago: 30/05/2013 05:06:34

Institucin: ICETELECOMUNICACIONES

Convenio: COBRO DE RECIBOS TELEFONICOS

No_TELEFONO: 88385612

Mes al Cobro: Mayo - 2013

Monto: 8,460.00 colones

Nombre: AGUILAR CASTRO GILDA

Pagado por: TELLEZ AGUILAR JOSE ALEXANDER

Comprobante: 19512422

Cuenta debitada: 200-01-035-024589-8

Monto debitado: 8,460.00 colones

Nmero de Factura: 201305

Rubros Informativos Valor

Minutos Plenos 0

Minutos Reducidos 0

Minutos Libres 0

Fecha lectura 24/05/2013

Desglose del pago: Monto

Tarifa basica 2,895.12

Excedente 1,127.00

Cargos fijos 250.00Otros cargos 3,157.12

911 73.63

Impuesto de ventas 957.13

TOTAL PAGADO 8,460.00