comune di monreale prov. di palermoconsiderato che con fax del 14.04.2009 la prefettura di palermo...
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COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
APSTN. 85 Data
OGGETTO
IL DIRIGENTE
L'UNITA1 ORGANIZZATIVA
Impegno di spesa per fornitura targhetteGalleria Civica. Affidamento incarico allaDesigner di Cuccia Ester.
per quadriDitta Turile
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Prof. Salvatore Autovino
Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo
IAtton.Data ] rtfix.
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 p APR, 2QK per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.
'ipiegato responsabileTaJÌUtO Maurizio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che le opere della donazione Eleonora Posabella sono state recentemente collocatenelle sale espositive dell'ala sud, al primo piano dell'ex monastero dei Benedettini di Monreale;CHE in data 12 aprile p. v. avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei locali dove è stata allestitala collezione di opere donate dalla signora Posabella;CHE per fornire ai visitatori le informazioni essenziali relative alle opere si reputa opportunoapporre, accanto a ciascuna di esse, delle targhette che siano consone ad un sito museale;CHE pertanto è necessario provvedere all'acquisto di n. 300 targhette complete di viti e tasselli;CHE a tal proposito, è stata avviata un'indagine di mercato dalla quale risulta che il preventivo piùvantaggioso per il Comune, sia sotto il profilo della congruità della somma richiesta, sia dal puntodi vista del rispetto della data di consegna, stante la brevità dei tempi, è quello della Ditta TurtleDesigner di Cuccia Ester con sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 -- P. IVA06230670827;VISTO il preventivo della suddetta Ditta, introitato al Comune di Monreale con Prot. n. 7408 del26/03/2014, dell'importo di € 1.100,00 più IVA al 22% pari ad € 242,00 per complessivi € 1.342,00per la fornitura di: N. 300 targhette sotto quadri -- supporto: plexiglass trasparente 3 mmdimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli;VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavoriapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'08/03/2012;RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all'impegno dell'importo complessivo di€ 1.342,00 IVA compresa e affidare, alla sopraccitata Ditta, l'incarico per la fornitura di n. 300targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con tagliolaser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli;VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;
PROPONE
1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alle Ditta Turtle Designer di Cuccia Estercon sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornituradi n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione:cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli.
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Gap. 1480denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento albilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità.
3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile.
Monreale, lì
,fr, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-*> Prof.
-
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;VISTO Tari. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
DETERMINA
1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Turtle Designer di Cuccia Estercon sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornituradi n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione:cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte unadicitura diversa - Viti e tasselli.
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Cap. 1480denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento albilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità.
3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile.4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioFinanziario per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente.
5. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari IstituzionaliGenerali - Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale, lìi
IL DI
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territorialen _del con oggetto: "Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri GalleriaCivica".
Visto l'art. Si comma 4 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 parte II (corredato con l'art. 1 lett. i)della L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. delATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per € imputata sulCap, _ _ del Bilancio 200
IL DIRIGENTE
SATURILEN. *Ear
Richiesta preventivo
P. Iva 06230670827
Destinatario
Prof. Autovino
CITTA Oi MONREALEPROTOCOLLO GENERALE 25/03/2014
di Cuccia Ester 2 6 MAR. 2014
Fase.
Descrizione Quantità Importo Sconto + iva
Targhette sotto quadri
supporto: pfexiglass trasparente 3mm
dimensione: cm 10x10 con taglio laser retto
stampa con retro bianco
le targhette hanno tutte una dicitura diversa
viti e tasselli
Taglio laser, progettazione ,
300 3,50 cad/1
600 50,00
OMAGGIO
Cordiali Saluti
^.rt**»*»**** 1*̂' • • ^
Timbro per accettatone:
Totale imponibile
Totale imposta Iva
Tot. documento
Acconto
I uttfftLJdfeignerd/cLè&sEsfrer
1100,00242,00
1342,00
Str Vicinate San Martino, 13 MONREALE (PA) info:W, • .TO', W^ '
o.it 091
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo Funzione
' 2014 1 05
Kit
Servizio
01
al
Intervento
02
Bilancio
Categoria Capitolo
00148000
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici
3 4
Capitolo 00148000Beni facile consumo galleria civica
[Numero Impegno
20140000451 0
Data1.04.2014
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPST 85
Data Registro Data Seduta Data Esce.07.04.2014
188609 TURTLE DESIGNER di Cuccia Estrer
Per:
APST 85 del 07/04/14 Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri Galleria Civica. Affidamento incarico alla Ditta TurileDesigner di Cuccia Es
Importo Attuale Euro 1.342,00, Importo Iniziale Euro 1.342,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
2.800,00
1.342,00
1.458,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 11.04.2014
I I Cotabile
COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALISERVIZI DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEAA.II.GG
• SO JJ.OU.2oi4
ACQUISTO CARTE D' IDENTITÀ'
OGGETTO:
IL DIRIGENTE: DR. G. LI VECCHI
II ResponsabileDel Procedimento: D.ssa Francesca Caravelle
Registro Generaledeterminazioni
Atto n. 52} 0
Data 7 9 APR. 2014.
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal 3 o A P R , 20 K per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n. $ V^frff&f
L' i ragionato responsabilelanuto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazionProvvedimenton.
data
eII contabile
II Dirigente
,
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che è necessario acquistare le carte d'identità, stante che sono in corso diesaurimento quelle acquistate con la determinazione n.228 del 22.10.2013;
CONSIDERATO che con Fax del 14.04.2009 la Prefettura di Palermo ha comunicato cheil Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16560 del 03.03.2009, ha stabilito che,per l'anno 2009, il costo di ogni singolo modello delie carte d'identità è di €. 0,44 (centesimiquarantaquattro) ;
RITENUTO necessario provvedere ali' acquisto di n. 2.000 (duemila) modelli di carted'identità;
VISTO l'ari. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00, secondo il quale il mancato acquisto dellecarte di identità provoca danni gravi e certi all'Ente;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
DETERMINA
PROVVEDERE all'acquisto di n. 2.000 modelli carte d'identità da ritirare presso laPrefettura di Palermo;
IMPEGNARE per la suddetta fornitura la somma di €. 880,00 al Cap. 1116,00denominato "Uffici Servizi Demografici- acquisti beni di consumo" del bilancio 2014, che conriferimento allo stanziamento ammesso al corrispondente capitolo del bilancio 2013, presenta lanecessaria disponibilità;
LIQUIDARE l'importo di €. 880,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato,mediante accredito codice IBAN: IT 30 L0100003245515010236803
EFFETTUARE il pagamento con urgenza, stante che il mancato acquisto delle carte diidentità comporterà l'impossibilità di farne rilascio ai cittadini.
L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione del relativo mandato di pagamento.
urtii \-Monreale, lì
II Funzionario AmministrativoD.ssjajirrancesta Caravelle
Dotti
COMUNE Di MONREALEProv. di Palermo
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Serv. Soc.N. Data
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile dell' U.O.
Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nido
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Sandra Filippi
Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione alt \\lbo
Atto n.
Data 2 9 A P R . 2014Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. 20U per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. 32-2
" iegato responsabileTalluto Mauriàc
II, RESPONSABILE DEI, PROCEDIMENTOPREMESSO che giorno 2 settembre l'Asilo Nido Comunale ha ripreso l'attività scolastica perl 'anno 2013/2014 per cui si rende necessario procedere all'acquisto di frutta e verdura per ilfun/ionamento dello stesso;CHE l 'uffici» ha provveduto ad esperire procedura negoziata ristretta per il approvvigionamento diquanto necessario e che la gara non è andata a buon fine;RITENUTO necessario ed urgente l 'affidamento della suddetta fornitura;CONSIDERATO che la Ditta Supermercato Conad dell'Impresa L'Arcipelago srl" con legalerappresentante Sig.Amato Gianluca* è disponibile a fornire la mercé richiesta per un importocomplessivo pari ad €. 400,00DATO ATTO che la ditta di cui sopra ha fornito la dichiarazione sostitutiva di regolaritàcontributiva e le dichiarazioni ai sensi dell'ari. 38 del D.Lgs 163/06;VISTO Kart. 19 del vigente regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori .servizi e forniture approvato con deliberazione di CCFn. 26 del 08.03,2012VISTO l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL
PROPONE
1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per ilfunzionamento dell'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00, alSupermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante AmatoGianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827 CIG: Z6AOE9F7FE
2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n, 31 del 21.01.2014che autorizza il Responsabile dell'economato al la l iquida/ione della somma di €. 400.00.
3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dipresenta/ione di regolare IatturaMonreale, lì
IL
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTO l 'Ordinamento amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per ilfunzionamento dell 'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00. alSupermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante AmatoGianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827
2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n. 3 I del 21 01.2014che autorizza i l Responsabile dell'economato al la liquidazione della somma di €. 41)0,00.
3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla l iquidazione dietropresentazione di regolare fattura
4) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro conKfbfle delledeterminazioni del settore e la conseguente trasmissione al settore Finanziario per La re&istrazionen e l l a s c r i t t u r a di questo Ente.
M PRASMETTERE copia - I e l l a presente determinazione- . i l l ' l ' t f i e i o diMiuireale. iì
I l i )
COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO
SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n. $ r del p-(X -/(f-'onoggetto: "Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nidoVISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. I lettera i) dellaLegge Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che h recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogatoVISTA la registrazione contabile dell'impegno n. JH- "b del ~\4'QÀ^ J (^ :
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €uro U <9.^._*P_Monreale, lì ENTE
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST/PS N.̂ Data/,6/^7///
OGGETTO
I I DIRIGENTE
II Responsabile della P.O
Fornitura frutta e verdura per gli AsiliLiquidazione fatture alla ditta "Fratellis.n.c"
Nido.Trapani
Dott. Giancarlo Li vecchi
Sandra Filippi
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atto n. SJtData .29 Artt. 2014
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. 2014 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. o
piegato responsabileTalìuto
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
i II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 34 del 5/02/2014 si è proceduto ad affidare allaDitta "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39, la fornituradi frutta e verdura per gli Asili Nido per una spesa complessiva di Euro 299,10 I.V.A. compresa.
VISTA la Determina n. 31 del 29.01.2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.1.200,00 alCap. 1777/80 del bilancio 2014 denominato " Acquisto beni di consumo"
VISTA la fattura n. 07 del LO.03.14 pari ad €. 299.10 IVA compresa trasmessa dalla Ditta"Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39;
VISTA la regolarità contributiva è opportuno e necessario procedere alla liquidazione;
VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P O N E
1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." diMaurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIGZOEODAADAD, da accreditare su oc IT15M0200843451000300442607 a saldo della fatturasopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido.
2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell 'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare ilpagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39; ile11.i -.omma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su ccITI ^ ''' -0084"Uri1000300442607 a ^aldo della fattura n. 07 del 10.03.2014. utilizzando laColl ima < • ' ' .ita anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazionedi- ' '" ~ individuato dal l 'Uff ic io di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014.
,'i //ore Ammiri istHtftrsyZucafflo (Jìrol;
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento:VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." diMaurizio & O con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIGZOEODAADAD. da accreditare su cc IT15M020084345L000300442607 a saldo della fatturasopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido.2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare ilpagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39; della somma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su cc1T15M0200843451000300442607 a saldo della fattura n. 07 del 10.03.2014, utilizzando lasomma che era stata anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazionedel fornitore individuato dall'Ufficio di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014.3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;4) TRASMETTERE copia della presente determinazione al l 'Uff icio economato e alla SegreteriaGenerale.
Monreale, lì
IL/DfRIGENTE( Dott. Giuncarlo y\)
COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse
SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. (Q^ del A (A ( O \ ,Àl\n oggetto: Fornitura frutta e verdura per AsiliNido. Liquidazione fattura Frutta e verduraVISTO l 'art . 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte 11, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 de l l ' I 1 .12 .1991 che ha rccipito l 'ar t . 55 della legge n. 142/90. oggi abrogato;
A F T E S T A
Tonvtta la copertura f inan/ .kir ia del la ->pesa pari per Euro J£.Ti...,,/£'.
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COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE
APSTN. Data
OGGETTO Acquisto volumi per la Biblioteca Comunale.Determinazione a contrattare.
IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi
Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo
AttoData
n. Jg332 9 APR. 2D14
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 3 O APR. ?on per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.
piegato responsabileTailuto Mau
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l'attività primaria della Biblioteca Comunale è la promozione ed il miglioramentodel servizio di pubblica lettura offerto agli studiosi e agli studenti di Monreale;
CHE, al fine di migliorare il servizio di consultazione, occorre incrementare il patrimoniobibliografico comunale con l'acquisto di libri che, per la loro valenza culturale, possano interessaregli utenti;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'acquisto di nuovi volumi, ed in particolare allapreziosa opera "La Cappella Palatina ", costituita da n. 4 tomi, edita in esclusiva dalla Casa EditriceFranco Cosimo Panini Editore S.p.a.;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvatocon Deliberazione di C. C. n. 26/2012;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. e i.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;
DETERMINA
PROCEDERE all'acquisto dell'opera "La Cappella Palatina di Palermo" costituita da n. 4 volumi,per la Biblioteca Comunale, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia dibeni, servizi e lavori, per un importo di € 1.000,00 IVA compresa;
DARE ATTO che all'impegno della somma, pari ad € 1.000,00 IVA compresa, si provvederà consuccessiva determinazione dirigenziale una volta che Tobbligazione sarà giuridicamenteperfezionata, ai sensi dell'ari. 183 del d. Lgs. 267/2000. imputando la spesa al Gap 1479denominato "Acquisto libri Biblioteca Comunale" del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio2013, presenta la necessaria disponibilità;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale.
Monreale, U A \-\\~* ̂
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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
ARJEA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. /APGAT DATA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE AD-DUTTRICI E RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MON-REALE E DELLE FRAZIONI - CIG 5567149CAD - EFFICACIA DELL'AGGIU-DICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Atto n.
Data 29 APR.
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata
pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal 3 O APR.
per quindici giorni consecutivi.
Rcu. l'ubbl.
EGA TO RESPONSABILE
ailuto Maurizio
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTRO ATTIDI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N.
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 294/IE del 30 dicembre 2013, aventead oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a serviziodel centro abitato di Monreale e delle frazioni - Approvazione amministrativa del progetto ese-cutivo";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27 gennaio 2014, con la qualeè stato stabilito di adottare per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto il sistema di con-trattazione del cottimo Fiduciario (procedura negoziata), ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163, e succ., e del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi elavori";
DATO ATTO che la gara d'appalto è stata espletata in data 18 febbraio 2014 e che è ri-sultato aggiudicatario provvisorio il concorrente "Biondo Tommaso Massimo", con sede legalein San Giuseppe Tato (FA) nella Via Porta Palermo n. 65, con il ribasso de! 40,27%, per come sievince dal verbale di cui si allega copia;
CHE il predetto verbale di gara e l'avviso di post-in formazione di cui all'art. 173, comma2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono stato pubblicati all'albo comunale nei termini e neimodi di legge e che entro il prescritto termine non sono pervenuti reclami od opposizioni;
CHE con nota prot. n. 4274 del 20 febbraio u.s. è stata trasmessa all'Ufficio Contratti ladocumentazione riguardante la gara d'appalto in oggetto, ai fini dell'effettuazione delle rituali ve-rifiche;
VISTA la certificazione in data 12 marzo 2014, con la quale l'Agenzia delle Entrate (Di-rezione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2) ha attestato che l'impresa"Biondo Tommaso Massimo" di San Giuseppe Iato "risulta essere in regola con agli obblighi re-lativi agli adempimenti e pagamenti in materia di imposte e tasse";
ACCERTATO che l'impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazionecoatta o di concordato preventivo, e che nei riguardi della stessa non sono in corso procedimentiper la dichiarazione di alcuna di tali situazioni;
DATO ATTO che nessun riscontro è pervenuto alla nota prot. n. 5863 del 10 marzo 2014con la quale è stato chiesto al Dipartimento Regionale del Lavoro di comunicare se l'impresa dicui trattasi è in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999;
VISTO il certificato del Casellario Giudiziale n. 3553/2014/R in data 12 marzo 2014, dalquale si evince che NULLA risulta a carico del legale rappresentante dell'impresa "Biondo Tom-maso Massimo";
VISTO il documento prot. n. 29055391 emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Pa-lermo in data 19 marzo 2014, dal quale si evince che l'impresa "Biondo Tommaso Massimo"risulta regolare ai fini del DURC;
ACCERTATO che l'aggiudicazione dell'appalto ha ormai acquisito definitività e che puòadesso esserne dichiarata l'efficacia, dando atto che sussistono i presupposti e le condizioni peraffidare i lavori all'impresa risultata prima aggiudicataria, dando corso alla sottoscrizione delcontratto, da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del-l'Ente;
PRECISATO che la stipulazione del contratto avrà luogo entro il prescritto termine dilegge e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
D E T E R M I N A
1. ASSEGNARE in appalto i lavori individuati in oggetto all'impresa "BIONDO TOMMASOMASSIMO" con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 - P. IVA04126000829 - risultata aggiudicataria della gara d'appalto (cottimo fiduciario) indetta per Paf-fìdamento degli stessi, così come risulta dal verbale in data 18 febbraio 2014, che si allega al pre-sente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. DARE ATTO che l'appalto viene aggiudicato in favore della succitata impresa per l'im-porto di € 62.336,14 al netto del ribasso offerto del 40,27%, oltre a € 7.495,00 per oneri dellasicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del personale (non sogg. a ribasso), e dunqueper un totale pari quindi a € 102.972,94 oltre IVA.
3. AUTORIZZARE lo svincolo delle garanzie di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e ss.mm.ii., presentate a corredo delle offerte dai concorrenti non aggiudicatati.
4. DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, precisando che lasottoscrizione del contratto - da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura del-l'ufficiale rogante dell'Ente - avrà luogo entro il prescritto termine di legge e comunque nonprima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VOi ag. Nicola Giacopelli
«• GENTEIng. Maurizio Busacca
.
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•
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
o
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE ADDUTRICI E
RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MONREA-
LE E DELLE FRAZIONI
CIG 5567149CAD
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 104,363,20
ONERI DELLA SICUREZZA (non sogg. a ribasso) € 7.495,00
COSTO PERSONALE (non sogg. a ribasso) € 33.141,80
TOTALE € 145.000,00
V E R B A L E D I G A R A
L'anno 2014, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 12.30, in
Monreale e presso gli uffici dell'Area Pianificazione Gestione e Assetto del
Territorio del Comune di Monreale, in locale aperto al pubblico:
P R E M E S S O
• che con deliberazione della Giunta Municipale n. 294 / I. E. del
30/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a
servizio del centro abitato di Monreale e delle frazioni, per l'importo
complessivo di € 190.000,00;
• che con determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27/01/2014 si è
stabilito di far ricorso all'affidamento del contratto di appalto mediante
*
«
•
cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
e con importo a base di gara di C 145.000,00 (+ IVA), comprendente
gli oneri della sicurezza e le spese relative ai costi del personale, da non
assoggettare a ribasso;
• che le modalità di gara sono state indicate nella lettera di invito prot.
n. 1955 del 27.01.2014 (raccomandata a.r.);
• che sono stati invitati a partecipare all'odierna gara i seguenti operatori
economici, iscritti nell'attuale albo delle imprese di fiducia dell'Ente:
* S.C. I. deil'Ing. M. Casano & C. Palermo
• SI. CO. M. s.r.l. Monreale (PA)
• LANERI Costruzioni Leonforte (EN)
• B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. Montelepre (PA)
• PALAZZOLO Salvatore Terrasini (PA)
• CATALANO Giuseppe Palermo
• DUE ESSE Costruzioni s. r, 1. Bagheria (PA)
. GEOTEK s.r.l, Alcamo (TP)
• COESTRA s.r.l. Bolognetta (PA)
• BIONDO Tommaso Massimo San Giuseppe Jato (PA)
• che entro il prescritto termine (ore 13,00 del 14 febbraio 2014) sono
pervenute le offerte presentate dai sottoelencati concorrenti:
1) B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. (prot. n. 3363 del 11/02/2014)
2) BIONDO Tommaso Massimo (prot. n. 3708 dei M/02/2014)
3) S.C.I. deH'Ing. M. Casano & C. (prot. n. 3768 del 14/02/2014)
• che entro il suddetto termine è pervenuta anche l'offerta presentata
dall'impresa "CANGIALOSI ANTONINO" (prot. n. 3763 del 14/02/2014),
»
:
t
che tuttavia non viene ammessa in quanto la stessa non è stata invitata a
partecipare all'odierna gara d'appalto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
l'ing, Maurizio Busacca, nella sua qualità di dirigente dell'Area Pianifica-
zione Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Monreale, dichiara
aperta la gara e procede alle relative operazioni, alle quali assistono i di-
pendenti comunali geom. Ciro Madonia e sig.ra Maria Antonietta Barone,
in qualità di testimoni.
Il presidente di gara procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti ed e-
samìna la documentazione prodotta dai sunnominati concorrenti, allo sco-
po di verificare il rispetto di quanto indicato nella lettera di invito.
Accertata la regolarità e la completezza della documentazione stessa, di-
spone l'ammissione alla gara di tutti i partecipanti.
Passa poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche pre-
sentate dai concorrenti medesimi, dando preliminarmente atto che, es-
sendo i! numero delle stesse inferiore a dieci, non è da attivarsi la proce-
dura volta alla verifica dell'esistenza di offerte anormalmente basse, te-
nendo conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n.
12/2011.
Verificata la regolarità formale anche delle offerte economiche presentate
dai predetti concorrenti, il presidente di gara prende visione dei ribassi
proposti, che di seguito si riportano:
> B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. 32,5018%
> BIONDO Tommaso Massimo 40,2700%
> S.C. I. dell'Ing. M. Casano & C. 31,1790%
*
t
*
Considerato che il maggiore ribasso è quello proposto dal concorrente n.
2, il presidente di gara ritiene di dover aggiudicare provvisoriamente
l'appalto all'impresa "BIONDO TOMMASO MASSIMO" con sede legale in
San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 (Partita IVA
04126000829) per l'importo netto di € 62.336,14 oltre a € 7.495,00 per
oneri della sicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del perso-
nale - non soggetti a ribasso - per un totale complessivo pari quindi a €
102.972,94 oltre IVA.
Il presidente di gara da atto che, ai sensi dell'ari. 173, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010, l'esito della presente gara sarà soggetto ad avviso di
post-ìnformazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
e che prima dell'approvazione dell'aggiudicazione sarà accertata la veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara per certi-
ficare la propria regolarità contributiva.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 e sarà pubblicato all'albo
comunale per tre giorni consecutivi non festivi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e con-
ferma viene sottoscritto come segue:
I TESTIMONI
f.to Geom. Ciro Madonia
f.to Sig.ra Maria A. Barone
IL DIRIGENTE A.P.G.A.T.
f.to Ing, Maurizio Busacca
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA