cuarto informe trimestral...2015 cuarto informe trimestral sobre la situación económica, las...

Febrero del 2016

Poder Ejecutivo

Anexo Analítico de Partidas

2015

Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda

Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

H. CONGRESO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 4TO INFORME TRIMESTRAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos

ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA ESPECÍFICACUARTO INFORME TRIMESTRAL 2015

(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO AMP / RED MODIFICADODEVENGADO 4TO

TRIMESRTEPAGADO 4TO TRIMESRTE

01H. CONGRESO DEL ESTADO 670,000,000.00 48,020,468.40 718,020,468.40 172,548,787.09 209,911,577.52 CAMARA DE DIPUTADOS ‐ 353,493,869.92 353,493,869.92 75,776,009.95 89,546,461.02 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO ‐ 18,268,819.24 18,268,819.24 7,776,296.07 7,796,747.14

41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO‐ 335,225,050.68 335,225,050.68 67,999,713.88 81,749,713.88

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CONTRALORIA INTERNA ‐ 8,626,347.58 8,626,347.58 2,590,729.22 2,936,577.03 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO ‐ 4,274,206.54 4,274,206.54 1,338,588.18 1,384,435.99


41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ‐ 109,435,746.14 109,435,746.14 30,029,271.12 30,621,230.32 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO ‐ 45,718,568.54 45,718,568.54 14,107,680.51 14,699,639.71


41203 GASTOS DE FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES ‐ 68,600.00 68,600.00 ‐ ‐ 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

OFICIALIA MAYOR 670,000,000.00 423,535,495.24‐ 246,464,504.76 64,152,776.80 86,807,309.15 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 94,381,035.00 60,309,726.00‐ 34,071,309.00 10,527,807.76 10,985,917.83

41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO555,618,965.00 343,225,769.24‐ 212,393,195.76 53,624,969.04 75,821,391.32

41204 G INDIRECTOS P OBRAS 20,000,000.00 20,000,000.00‐ ‐ ‐ ‐ 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SUPREMO TRIBUNAL DE

JUSTICIA




(En pesos)



02SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 939,800,000.00 8,965,994.01‐ 930,834,005.99 253,393,223.90 260,861,351.64 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 6,336,331.50 200,510.21‐ 6,135,821.29 1,605,721.31 1,625,750.78 1000 SERVICIOS PERSONALES14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,096,161.33 200,510.21‐ 2,895,651.12 795,678.58 815,708.30 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 3,240,170.17 ‐ 3,240,170.17 810,042.73 810,042.48

CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES9,463,391.55 1,157,653.55 10,621,045.10 2,870,534.61 2,956,285.04

1000 SERVICIOS PERSONALES11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 8,490,393.90 1,157,653.55 9,648,047.45 2,627,285.13 2,713,035.65 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 972,997.65 ‐ 972,997.65 243,249.48 243,249.39

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 19,781,074.92 5,493,954.88‐ 14,287,120.04 4,853,094.23 5,041,070.34 1000 SERVICIOS PERSONALES13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 18,593,458.37 5,493,954.88‐ 13,099,503.49 4,556,190.04 4,744,166.22 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,187,616.55 ‐ 1,187,616.55 296,904.19 296,904.12

INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 13,773,997.68 235,951.81 14,009,949.49 4,073,488.38 4,207,656.45 1000 SERVICIOS PERSONALES14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 11,320,457.71 235,951.81 11,556,409.52 3,460,103.26 3,594,271.50 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,453,539.97 ‐ 2,453,539.97 613,385.12 613,384.95

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 625,948,136.75 17,090,775.47‐ 608,857,361.28 153,206,997.01 157,886,232.35 1000 SERVICIOS PERSONALES11306 RIESGO LABORAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 398,136,098.07 9,747,239.53 407,883,337.60 128,506,587.40 133,185,822.66 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 78,012,038.68 ‐ 78,012,038.68 19,503,009.61 19,503,009.69 41303 INVERSIONES FNANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES LEGISLATIVO 120,000,000.00 1,415,390.00‐ 118,584,610.00 5,000,000.00 5,000,000.00 41304 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES JUDICIAL 29,800,000.00 25,620,025.00‐ 4,179,975.00 ‐ ‐ 46301 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL ‐ 197,400.00 197,400.00 197,400.00 197,400.00

OFICIALIA MAYOR 74,115,506.88 3,860,651.04 77,976,157.92 22,705,004.09 23,195,400.77 1000 SERVICIOS PERSONALES

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 39,306,360.21 2,445,261.04 41,751,621.25 12,587,327.22 13,077,724.12 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 34,809,146.67 1,415,390.00 36,224,536.67 10,117,676.87 10,117,676.65

PRESIDENCIA 17,029,022.51 1,209,499.01 18,238,521.52 5,702,985.37 5,795,626.55 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 9,202,348.49 1,209,499.01 10,411,847.50 3,746,316.64 3,838,958.06 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 7,826,674.02 ‐ 7,826,674.02 1,956,668.73 1,956,668.49

SALAS MIXTAS 45,222,002.34 225,066.00 45,447,068.34 13,841,328.59 14,305,699.62 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 39,349,968.54 225,066.00 39,575,034.54 12,373,320.14 12,837,691.17 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 5,872,033.80 ‐ 5,872,033.80 1,468,008.45 1,468,008.45

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 23,474,954.84 3,453,690.66 26,928,645.50 11,490,334.79 11,730,913.47 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 21,210,772.62 3,453,690.66 24,664,463.28 10,924,289.22 11,164,867.92 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,264,182.22 ‐ 2,264,182.22 566,045.57 566,045.55

TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 89,959,380.33 3,700,307.79 93,659,688.12 28,640,998.42 29,581,873.56 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 79,843,744.36 3,700,307.79 83,544,052.15 26,112,089.39 27,052,964.58



(En pesos)



41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 10,115,635.97 ‐ 10,115,635.97 2,528,909.03 2,528,908.98 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA 14,696,200.70 23,573.31‐ 14,672,627.39 4,402,737.10 4,534,842.71 1000 SERVICIOS PERSONALES14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,449,959.33 23,573.31‐ 12,426,386.02 3,841,176.75 3,973,282.37 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,246,241.37 ‐ 2,246,241.37 561,560.35 561,560.34

EJECUTIVO DEL ESTADO




(En pesos)



03EJECUTIVO DEL ESTADO 302,656,248.00 91,536,728.67 394,192,976.67 102,415,197.46 107,781,269.20 AYUDANTÍA 13,171,095.05 2,488,394.99 15,659,490.04 6,823,908.46 6,808,338.92 1000 SERVICIOS PERSONALES11301 SUELDOS 1,634,401.32 729,178.75‐ 905,222.57 240,304.29 240,304.29 11306 RIESGO LABORAL 427,386.60 1,440,861.19 1,868,247.79 824,324.99 824,324.99 11307 AYUDA PARA HABITACION ‐ 764,465.27 764,465.27 186,200.80 186,200.80 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 38,008.80 38,008.80‐ ‐ ‐ ‐ 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 509,643.81 509,643.81 124,134.00 124,134.00 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 630,073.29 630,073.29 166,609.83 166,609.83 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,339,351.45 1,221,495.12‐ 117,856.33 27,133.77 27,133.77 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 124,844.64 1,233.36‐ 123,611.28 33,003.42 33,003.42 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 97,735.92 64,136.76‐ 33,599.16 14,437.99 14,437.99 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 195,471.76 103,708.44‐ 91,763.32 68,403.98 68,403.98 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,433.92 16,658.64‐ 7,775.28 4,854.54 4,854.54 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,433.92 16,658.64‐ 7,775.28 4,854.54 4,854.54 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 360,800.00‐ ‐ ‐ ‐ 14101 APORTACIONES AL ISSSTE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00 23.82 71.82 18.24 14.82 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00 220.80 604.80 153.60 124.80

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO10,008.36 7,994.13 18,002.49 4,760.37 3,892.55

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,051.24 47,961.29 108,012.53 28,561.67 23,354.90 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,017.20 15,986.94 36,004.14 9,520.57 7,784.97 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES ‐ 12,038.00 12,038.00 ‐ 926.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 150,127.92 119,903.63 270,031.55 71,404.26 58,387.29 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,008.36 7,994.13 18,002.49 4,760.37 3,892.55 14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,068.32 63,948.99 144,017.31 38,082.40 31,139.99 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 340,290.00 271,781.82 612,071.82 161,849.69 276,366.24 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 2,456.60 3,707.00 946.00 ‐ 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 197.58 1,877.58 469.56 875.86 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 13,176.24 3,101.06‐ 10,075.18 2,459.22 2,899.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 39,187.80 39,187.80‐ ‐ ‐ ‐ 15409 BONO PARA DESPENSA 133,380.00 133,380.00‐ ‐ ‐ ‐ 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 11,100.00 11,100.00‐ ‐ ‐ ‐ 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,850.00 2,850.00‐ ‐ ‐ ‐ 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 49,140.00 49,140.00‐ ‐ ‐ ‐

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE23,512.44 21,553.94‐ 1,958.50 ‐ ‐

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 59,940.00 59,940.00‐ ‐ ‐ ‐ 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,805.00 2,805.00‐ ‐ ‐ ‐ 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,060.00 3,060.00‐ ‐ ‐ ‐ 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 360.00 360.00‐ ‐ ‐ ‐ 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 18,900.00 18,900.00‐ ‐ ‐ ‐ 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,000.00 12,000.00‐ ‐ ‐ ‐ 15901 OTRAS PRESTACIONES ‐ 1,557,137.74 1,557,137.74 429,406.26 429,406.26 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 26,820.00 26,820.00‐ ‐ ‐ ‐



(En pesos)



17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,161.44 17,161.44‐ ‐ ‐ ‐

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14,500.00 19,485.03 33,985.03 13,009.94 13,009.94 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 1,652.38‐ 8,347.62 4,668.01 4,668.01 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,500.00 10,833.72 21,333.72 14,255.93 14,255.93 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,800.00 2,454.50‐ 2,345.50 1,735.50 1,735.50 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00 81,499.22 93,499.22 73,479.65 73,479.65 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,400.00 100.00 2,500.00 ‐ ‐

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION2,400.00 1,790.50‐ 609.50 304.50 304.50

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,800.00 2,863.14‐ 1,936.86 ‐ ‐

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS1,200.00 1,200.00‐ ‐ ‐ ‐

26101 COMBUSTIBLES 2,988,000.00 327,276.59 3,315,276.59 2,995,827.39 2,905,370.14 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400.00 2,189.00 4,589.00 3,197.00 3,197.00 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 55,000.00 39,018.32 94,018.32 69,443.91 69,443.91

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL8,400.00 8,400.00‐ ‐ ‐ ‐

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 6,000.00 6,000.00‐ ‐ ‐ ‐

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS4,800.00 2,248.00‐ 2,552.00 ‐ ‐

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,800.00 4,800.00‐ ‐ ‐ ‐

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

‐ 3,273.36 3,273.36 2,280.95 2,280.95 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 57,000.00 640,630.33 697,630.33 445,109.89 445,772.91

3000 SERVICIOS GENERALES32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00 20,485.48 44,485.48 ‐ ‐ 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000.00 36,000.00‐ ‐ ‐ ‐ 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 128,000.00 88,066.00‐ 39,934.00 33,147.96 33,147.96 33606 IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT Y TITULOS 3,600.00 3,600.00‐ ‐ ‐ ‐ 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES ‐ 34,553.00 34,553.00 ‐ ‐ 34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,200.00 10,313.56‐ 4,886.44 188.44 188.44 34801 COMISIONES POR VENTAS 45,600.00 45,600.00‐ ‐ ‐ ‐

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES5,900.00 5,900.00‐ ‐ ‐ ‐

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,900.00 5,900.00‐ ‐ ‐ ‐ 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 5,900.00 5,900.00‐ ‐ ‐ ‐ 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,026,500.00 897,446.60‐ 1,129,053.40 390,761.31 389,920.31 37101 PASAJES AEREOS 111,800.00 46,352.99‐ 65,447.01 27,376.01 15,768.00 37203 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORESPUBLICOS O EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 4,800.00 4,800.00‐ ‐ ‐ ‐ 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,224,800.00 172,042.69‐ 1,052,757.31 111,472.00 111,472.00 37502 GASTOS DE CAMINO 316,800.00 41,320.00‐ 275,480.00 35,000.00 35,000.00 37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOSEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC 60,000.00 60,000.00‐ ‐ ‐ ‐

37701 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE‐ ‐ ‐ ‐ ‐



(En pesos)



37901 CUOTAS 92,400.00 24,958.39‐ 67,441.61 6,149.27 6,149.27 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 420,700.00 315,776.41 736,476.41 149,846.44 149,846.44 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00 26,568.00‐ 73,432.00 ‐ ‐ 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 63,779,605.41 8,999,184.15 72,778,789.56 19,513,693.93 21,013,927.27 1000 SERVICIOS PERSONALES11301 SUELDOS 8,343,880.75 5,425,773.83‐ 2,918,106.92 709,160.03 709,160.03 11306 RIESGO LABORAL 2,277,786.60 2,827,374.08 5,105,160.68 2,048,525.92 2,048,525.92 11307 AYUDA PARA HABITACION ‐ 1,654,430.85 1,654,430.85 396,910.78 396,910.78 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 174,840.48 174,840.48‐ ‐ ‐ ‐ 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 1,102,953.81 1,102,953.81 264,607.06 264,607.06 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 1,797,469.00 1,797,469.00 439,299.75 439,299.75 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 411,665.16 635,327.06 1,046,992.22 15,932.21 15,932.21 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 947,213.28 638,043.13‐ 309,170.15 78,959.56 78,959.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 516,171.84 436,585.47‐ 79,586.37 40,553.33 40,553.33 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,032,344.06 703,246.63‐ 329,097.43 224,822.29 224,822.29 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 129,042.84 94,944.04‐ 34,098.80 19,286.68 19,286.68 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 129,042.84 94,944.04‐ 34,098.80 19,286.68 19,286.68 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00 489,183.66‐ 88,096.34 37,033.33 37,033.33 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14101 APORTACIONES AL ISSSTE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 220.80 23.58‐ 197.22 48.26 39.90 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,766.40 105.60‐ 1,660.80 406.40 336.00

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO51,035.40 320.75 51,356.15 12,551.43 10,474.28

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 306,211.56 1,926.26 308,137.82 75,308.54 62,845.59 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 102,069.96 642.64 102,712.60 25,102.88 20,948.53 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES ‐ 10,976.00 10,976.00 ‐ ‐ 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 765,529.08 4,814.47 770,343.55 188,271.25 157,113.83 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 51,035.40 320.75 51,356.15 12,551.43 10,474.28 14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 408,282.12 2,568.06 410,850.18 100,411.35 83,794.08 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,735,199.16 10,913.48 1,746,112.64 426,748.31 795,976.58 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,751.84 5,424.16 11,176.00 2,728.00 ‐ 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 7,728.00 2,092.32‐ 5,635.68 1,368.94 2,510.29 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 53,589.84 30,332.11‐ 23,257.73 5,845.17 6,851.15 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES ‐ 903,507.67 903,507.67 903,507.67 903,507.67 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 168,291.24 168,291.24‐ ‐ ‐ ‐ 15409 BONO PARA DESPENSA 503,880.00 503,880.00‐ ‐ ‐ ‐ 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 11,100.00 11,100.00‐ ‐ ‐ ‐ 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 10,450.00 10,450.00‐ ‐ ‐ ‐ 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 185,640.00 185,640.00‐ ‐ ‐ ‐

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE100,974.72 100,974.72‐ ‐ ‐ ‐

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 226,440.00 226,440.00‐ ‐ ‐ ‐ 15421 BONO DE DIA DE MADRES 12,155.00 12,155.00‐ ‐ ‐ ‐ 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,560.00 11,560.00‐ ‐ ‐ ‐ 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,800.00 1,800.00‐ ‐ ‐ ‐



(En pesos)



15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 71,400.00 71,400.00‐ ‐ ‐ ‐ 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 4,200.00 4,200.00‐ ‐ ‐ ‐ 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 43,500.00 43,500.00‐ ‐ ‐ ‐ 15901 OTRAS PRESTACIONES ‐ 2,119,624.14 2,119,624.14 507,067.16 507,067.16 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL ‐ 4,328.70 4,328.70 ‐ ‐ 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 101,320.00 101,320.00‐ ‐ ‐ ‐ 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 74,651.04 74,651.04‐ ‐ ‐ ‐

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 157,420.00 68,138.09‐ 89,281.91 82,713.22 82,713.22 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100,737.00 48,478.52‐ 52,258.48 5,741.32 5,741.32 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 31,285.00 21,517.39‐ 9,767.61 ‐ ‐ 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,000.00 22,187.83 58,187.83 39,885.40 39,885.40 21701 MATERIALES EDUCATIVOS ‐ 1,360.00 1,360.00 378.89 378.89 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 43,040.00 17,560.64 60,600.64 26,392.85 26,392.85 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 42,000.00 4,957.03 46,957.03 32,117.03 32,117.03

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION4,054.00 14,441.00 18,495.00 10,969.75 10,969.75

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ‐ 700.00 700.00 655.01 655.01 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ‐ 5,038.00 5,038.00 4,017.06 4,017.06 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO ‐ 2,626.00 2,626.00 1,624.00 1,624.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO ‐ 19,715.00 19,715.00 9,850.07 9,850.07 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 7,200.00 57,755.90 64,955.90 16,820.56 16,820.56

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION‐ 1,800.00 1,800.00 93.98 93.98

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00 34,450.00 37,450.00 21,109.01 21,109.01 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION ‐ 20,660.00 20,660.00 8,981.10 8,981.10 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ‐ 900.00 900.00 ‐ ‐

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS‐ 145.00 145.00 88.00 88.00

26101 COMBUSTIBLES 348,000.00 505,642.61 853,642.61 448,896.97 448,896.97 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS ‐ 220.00 220.00 62.79 62.79 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES ‐ 350.00 350.00 ‐ ‐ 28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL ‐ 7,493.60 7,493.60 ‐ ‐ 29101 HERRAMIENTAS MENORES 140.00 7,089.00 7,229.00 569.00 569.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS‐ 25,375.00 25,375.00 9,029.97 9,029.97

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

4,250.00 2,730.00 6,980.00 3,869.98 3,869.98 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ‐ 5,674.00 5,674.00 4,473.80 4,473.80

3000 SERVICIOS GENERALES31101 ENERGIA ELECTRICA 522,161.00 328,236.47 850,397.47 183,245.00 102,215.00 31201 GAS ‐ 78,126.40 78,126.40 ‐ ‐ 31301 AGUA POTABLE 145,368.00 191,202.77 336,570.77 188,473.00 167,350.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,223,318.00 537,941.89‐ 2,685,376.11 645,414.21 648,605.92 31501 TELEFONIA CELULAR 444,000.00 202,932.77‐ 241,067.23 17,224.53 9,670.99

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES114,000.00 39,619.66‐ 74,380.34 27,192.51 27,192.51

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,745,112.00 2,417,060.11 4,162,172.11 464,906.59 548,894.36 31801 SERVICIO POSTAL 36,000.00 32,435.00‐ 3,565.00 ‐ ‐ 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,777,481.00 1,664,616.09 8,442,097.09 1,462,332.41 1,730,075.88 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 174,320.00 85,584.61 259,904.61 66,120.00 52,069.50



(En pesos)



32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS ‐ 1,071,840.00 1,071,840.00 ‐ ‐ 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ‐ 672,800.00 672,800.00 ‐ ‐ 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 191,857.00 0.04 191,857.04 ‐ ‐ 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS ‐ 143,840.00 143,840.00 143,840.00 143,840.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA ‐ 868,840.00 868,840.00 ‐ ‐ 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 1,894,030.00 1,894,030.00‐ ‐ ‐ ‐ 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION ‐ 15,955.45 15,955.45 ‐ ‐ 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000.00 20,750.00 50,750.00 47,977.60 47,977.60 33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD ‐ 69,650.00 69,650.00 69,600.00 69,600.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,297,918.00 408,486.84‐ 2,889,431.16 302,732.43 402,634.28 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES ‐ 114,839.58 114,839.58 89,574.14 ‐ 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE ‐ 16,000.00 16,000.00 15,556.76 ‐ 34701 FLETES Y MANIOBRAS ‐ 21,344.00 21,344.00 ‐ ‐

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES5,153,444.00 1,187,959.54 6,341,403.54 909,808.61 1,345,062.61

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 47,903.00 1.00 47,904.00 ‐ ‐ 35301 INSTALACIONES 142,833.00 217,059.07 359,892.07 145,946.52 143,599.84 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 158,400.00 50,520.00‐ 107,880.00 35,960.00 35,960.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 236,400.00 168,121.84 404,521.84 87,891.66 70,964.27 35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ‐ 3,103,161.00 3,103,161.00 3,103,161.00 3,103,161.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,549,672.00 1,677,840.20‐ 2,871,831.80 417,922.82 532,488.15

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS11,378,862.00 2,835,669.63‐ 8,543,192.37 1,031,203.46 1,306,599.08

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 853,992.00 435,000.00‐ 418,992.00 104,748.00 139,314.84 37101 PASAJES AEREOS 28,000.00 3,127.00 31,127.00 19,004.02 19,004.02 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,550.00 6,700.00 47,250.00 39,900.00 39,900.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,760.00 6,740.00 11,500.00 8,500.00 8,500.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 198,000.00 205,436.01 403,436.01 59,686.52 59,686.52 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 316,849.00 315,449.00‐ 1,400.00 1,392.00 1,392.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00 3,505.00‐ 6,495.00 5,608.00 5,608.00

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES‐ 63,250.00 63,250.00 60,842.10 46,442.10

39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO 1,732,200.00 36,652.02 1,768,852.02 612,619.57 760,785.78 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ‐ 195,680.00 195,680.00 195,676.30 195,676.30

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION‐ 7,279.00 7,279.00 ‐ ‐

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES ‐ 1,665,000.00 1,665,000.00 1,665,000.00 1,665,000.00

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION‐ 699,580.54 699,580.54 ‐ ‐

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 14,535,190.14 2,018,649.81 16,553,839.95 1,454,037.78 1,522,556.94 1000 SERVICIOS PERSONALES11301 SUELDOS 3,586,242.85 2,556,685.31‐ 1,029,557.54 184,410.82 184,410.82 11306 RIESGO LABORAL 944,968.56 981,565.76 1,926,534.32 394,984.99 394,984.99 11307 AYUDA PARA HABITACION ‐ 375,428.85 375,428.85 72,571.34 72,571.34 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 60,814.08 60,814.08‐ ‐ ‐ ‐ 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 250,286.65 250,286.65 48,380.92 48,380.92 11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 536,102.07 536,102.07 98,532.69 98,532.69 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL ‐ 43,394.52 43,394.52 41,994.52 41,994.52 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO ‐ 16,596.54 16,596.54 8,498.22 8,498.22 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 199,235.64 170,461.15‐ 28,774.49 2,381.00 2,381.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 398,471.48 123,365.33‐ 275,106.15 34,724.90 34,724.90 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 49,809.00 15,878.19‐ 33,930.81 1,974.70 1,974.70 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 49,809.00 15,878.19‐ 33,930.81 1,974.70 1,974.70 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,598,959.00 1,461,919.88‐ 137,039.12 ‐ ‐ 14101 APORTACIONES AL ISSSTE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80 20.94‐ 55.86 9.12 5.70



(En pesos)



14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40 144.00‐ 470.40 76.80 48.00

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO18,376.08 3,058.60‐ 15,317.48 2,815.28 1,806.21

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110

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