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SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 001/2014
01
DATA
02
SETOR
22/01/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/01/2014 04:00 H 24/01/2014 20:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (duas) R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
22/01/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
22/01/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 22/01/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 002/2014
01
DATA
02
SETOR
22/01/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/01/2014 04:00 H 23/01/2014 09:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (uma) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
22/01/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
22/01/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
22/01/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 003/2014
01
DATA
02
SETOR
28/01/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
28/01/2014 04:00 H 31/01/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (três) R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
28/01/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
28/01/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 28/01/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 004/2014
01
DATA
02
SETOR
28/02/2014
SECRETARIA DE OBRAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CARLOS ALBERTO SEMIN OPERADOR DE MÁQUINA
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5045/1 078.471.396-00
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO SICREDI 740 35.217-9
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
28/01/2014 04:00 H 30/01/2014 22:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (Duas) R$ 408,00 (Quatrocentos e oito reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
28/01/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
28/01/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 28/01/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 005/2014
01
DATA
02
SETOR
10/02/2014
SECRETARIA DE OBRAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GLAUDISOM ROBERTO ARAÚJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4944/1 040.940.479-99
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1932 21.901-9
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
04/02/2014 04:00 H 05/02/2014 22:00 H ÔNIBUS 4108304
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
FOZ DO IGUAÇU– CURSO REFERENTE EDUCAÇÃO
TRAJETO 16
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
10/02/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
10/02/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 10/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 006/2014
01
DATA
02
SETOR
11/02/2014 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMELIO ZANINI SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5312-1 723.919.369-15
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 22375-1
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
04/02/14 05:00 HS 06/02/2014 19:00 hs
CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 410480
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CASCAVEL– ACOMPANHAR AGRICULTORES EM VISITA TÉCNICA AO SHOW RURAL COOPAVEL
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
02 (DUAS)
R$ 476,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 007/2014
01
DATA
02
SETOR
17/02/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
17/02/2014 04:00 H 21/02/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
04 (quatro) R$ 2.400,00 (Dois Mil e quatrocentos reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
17/02/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
17/02/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 17/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 008/2014
01
DATA
02
SETOR
21/02/2014 SECRETARIA DA SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMARILDO FABIANE SECRETÁRIO DE SAÚDE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5258-1 524.860.799-04
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 12117-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
23/02/14 22:00 HS 26/02/14 05:00 hs ônibus 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
03 (TRÊS)
R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 009/2014
01
DATA
02
SETOR
26/02/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
26/02/2014 04:00 H 27/02/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL 4104808
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
TRAJETO 16
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
26/02/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
26/02/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 26/02/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 010/2014
01
DATA
02
SETOR
07/03/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
10/03/2014 00:30 H 14/03/2014 20:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
04 (quatro) R$ 1.360,00 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
07/03/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
07/03/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/03/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 011/2014
01
DATA
02
SETOR
07/03/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLEVESOM DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5355/1 031.938.639-20
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA 1932 00022029-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
07/03/2014 19:00 H 08/03/2014 21:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – APANHAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/03/2014
04/03/2014
03/03/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 012/2014
01
DATA
02
SETOR
10/03/2014 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMELIO ZANINI SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5312-1 723.919.369-15
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 22375-1
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
14/03/14 04:00 HS 15/03/2014 09:00 hs
CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 4127700
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
TOLEDO– REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA TRACTEBEL E UNIOESTE REFERENTE PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PEIXES A SER IMPLANTANDO NO MUNICÍPIO DE SULINA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL/TOLEDO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
01 (UMA)
R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 013/2014
01
DATA
02
SETOR
10/03/2014
Agricultura
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
EMERSON SANGALETTI TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4952/1 043.814.629-80
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
Banco do Brasil 8427 15227-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
14/03/2014 04:00 H 15/03/2014 09:00 H VEÍCULO oficial
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
TOLEDO– REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA TRACTEBEL E UNIOESTE REFERENTE PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PEIXES A SER IMPLANTANDO NO MUNICÍPIO DE SULINA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL/TOLEDO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
1(UMA) R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS|)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
10/03/2013
10/03/2014
10/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 014/2014
01
DATA
02
SETOR
11/03/2014 SECRETARIA DA SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMARILDO FABIANE SECRETÁRIO DE SAÚDE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5258-1 524.860.799-04
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 12117-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
12/03/14 09:00 HS 13/03/14 15:00 hs ônibus 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ – programa do governo federal mais médicos
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
01 (UMA)
R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 015/2014
01
DATA
02
SETOR
12/03/2014 GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
JANETE MACIEL COSTA SECRETARIA EXECUTIVA
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5282-1 842.600.929-87
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA
1932 22.165-0
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
12/03/14 00:30 HS 15/03/14 10:00 hs
ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – ENCONTRO SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
03 (TRÊS)
R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 016/2014
01
DATA
02
SETOR
14/03/2014
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
PAULO HORN
CONTADOR
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
2984-1 554.075.529-49
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 1793-0
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
16/03/2014 17:00 H 19/03/2014 12:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SIM AM 2014
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 017/2014
01
DATA
02
SETOR
14/03/2014
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5690-0 044.438.489-83
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 00014531-9
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
16/03/2014 17:00 H 19/03/2014 12:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - SIM AM 2014
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 018/2014
01
DATA
02
SETOR
20/03/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM PEDAGOGIA E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
06/04/2014 16:00 H 11/04/2014 23:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 019/2014
01
DATA
02
SETOR
20/03/2014
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLECILDE FABIANE
PROFESSOR COM PEDAGOGIA 24 HS
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4987/1
020.102.019-06
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
0842-7 14.769-9
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
01/04/2014 00:30 H 03/04/2014 05:30 H ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA– CURSO COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 408,00 (QUATROCENTOS E OITO REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER
EXECUTIVO
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 020/2014
01
DATA
02
SETOR
31/03/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
01/04/2014 04:00 H 04/04/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
31/03/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
31/03/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 021/2014
01
DATA
02
SETOR
03/04/2014 GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5185/1 025.382.699-38
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA
1932 22082-3
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
06/04/14 23:50 HS 08/04/14 22:00 hs
ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE CRÉDITO – BANCO PARANÁ SOCIAL
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
02 (DUAS)
R$ 408,00 (QUATROCENTOS E OITO REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 022/2014
01
DATA
02
SETOR
04/04/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM PEDAGOGIA E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
11/04/2014 23:30 H 13/04/2014 23:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 408,00 (Quatrocentos e oito reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 023/2014
01
DATA
02
SETOR
04/04/2014
SECRETARIA DE SAÚDE
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GREICY ZATT ENFERMEIRA
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5622/1
038.835.899-85
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 1356 15.947-1
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
09/04/2014 07:30 H 11/04/2014 20:00 H VEÍCULO PARTICULAR
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PATO BRANCO – Participar de Curso DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES DE TESTE RÁPIDO DE HIV, SÍFILIS e HEPATITES VIRAIS
TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/CORONEL VIVIDA/PATO BRANCO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 024/2014
01
DATA
02
SETOR
04/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
06/04/2014 20:00 H 11/04/2014 19:30 H AVIÃO
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
BRASÍLIA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL
14 TRAJETO
SULINA/CURITIBA/BRASÍLIA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
04/04/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
04/04/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
04/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 025/2014
01
DATA
02
SETOR
07/04/2014
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CIRLEIA DE CARLI SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5703/1
788.213.719-72
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1932 36.371-7
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/04/2014 13:00 H 08/04/2014 18:30 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PATO BRANCO – Participar de reunião técnica do Programa BPC na Escola na sétima regional de saúde
TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/CORONEL VIVIDA/PATO BRANCO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 026/2014
01
DATA
02
SETOR
10/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
11/04/2014 08:00 H 12/04/2014 09:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
10/04/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
10/04/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
10/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 027/2014
01
DATA
02
SETOR
15/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
15/04/2014 04:00 H 17/04/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
15/04/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
15/04/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 15/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 028/2014
01
DATA
02
SETOR
15/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LAERCIO FERREIRA DE SOUZA MOTORISTA BASCULANTE
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3417/1 814.420.179-53
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
SICREDI 740 12.218-1
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
15/04/2014 23:45 H 16/04/2014 22:45 H ONIBUS 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – PAC 2 – TREINAMENTO CAMINHA BASCULANTE
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
15/04/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
15/04/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 15/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 029/2014
01
DATA
02
SETOR
15/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GILMAR SCHECHELECK AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4537-1 764.274.129-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL AS 0842-7 19.413-1
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
15/04/2014 23:45 H 16/04/2014 22:45 H ONIBUS 4106902
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – PAC 2 – TREINAMENTO CAMINHA BASCULANTE
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
15/04/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
15/04/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 15/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 030/2014
01
DATA
02
SETOR
22/04/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/04/2014 16:00 H 25/04/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (três) R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
22/04/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
22/04/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
22/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 031/2014
01
DATA
02
SETOR
22/04/2014
PROMOÇÃO SOCIAL
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LUCIANA BEATRIZ BOM
ASSISTENTE SOCIAL
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4960/1
007.737.219-08
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
CAIXA
1932 22.323-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE - ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/04/2014 16:00 H 25/04/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA 4106902
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03(TRÊS) R$ 612,00 (SEISCENTOS E DOZE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 032/2014
01
DATA
02
SETOR
24/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/04/2014 06:00 H 25/04/2014 09:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
24/04/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
24/04/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
24/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 033/2014
01
DATA
02
SETOR
25/04/2014 SECRETARIA DA SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMARILDO FABIANE SECRETÁRIO DE SAÚDE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5258-1 524.860.799-04
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 12117-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
28/04/14 05:00 HS 30/04/14 22:00 hs VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/LARANJEIRAS DO SUL/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
02 (DUIS)
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 034/2014
01
DATA
02
SETOR
28/04/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
29/04/2014 06:00 H 02/05/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
04 (QUATRO) R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
28/04/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
28/04/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
28/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 035/2014
01
DATA
02
SETOR
29/04/2014
SECRETARIA DE OBRAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GILMAR SCHECHELECK AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4537-1 764.274.129-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 19.413-1
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
13
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/05/2014 04:00 H 03/05/2014 09:45 H VEÍCULO OFICIAL 4119905
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
PONTA GROSSA – PAC 2 – BUSCAR CAMINHÃO BASCULANTE
TRAJETO 16
SULINA/GUARAPUAVA/PRODENTÓPOLIS/PONTA GROSSA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
29/04/2014
20 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
29/04/2014
21 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 29/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 036/2014
01
DATA
02
SETOR
29/04/2014
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LAERCIO GERALDO BENVENUTTI SEC. ADM E FINANÇAS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5274/1
545.791.479-87
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA 1932 21.881-0
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/05/2014 04:00 H 03/05/2014 09:45 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PONTA GROSSA – PAC 2 – BUSCAR CAMINHÃO BASCULANTE
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/PRODENTÓPOLIS/PONTA GROSSA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 037/2014
01
DATA
02
SETOR
29/04/2014
SEC. DE OBRAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ROMARCOS OSMAR SCHAEFER SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5304/1
861.091.389-91
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI 740 4282-0
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/05/2014 04:00 H 03/05/2014 09:45 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PONTA GROSSA – PAC 2 – BUSCAR CAMINHÃO BASCULANTE
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/PRODENTÓPOLIS/PONTA GROSSA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 038/2014
01
DATA
02
SETOR
08/05/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/05/2014 08:30 H 08/05/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
PATO BRANCO E FRANCISCO BELTRÃO – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DER E NA AMSOP
14 TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/CORONEL VIVIDA/PATO BRANCO/VITORINO/RENASCENÇA/MARMELEIRO/FRANCISCO BELTRÃO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
08/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
08/05/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
08/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 039/2014
01
DATA
02
SETOR
08/05/2014
SECRETARIA DE SAÚDE
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GREICY ZATT ENFERMEIRA
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5622/1
038.835.899-85
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 1356 15.947-1
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/05/2014 16:00 H 09/05/2014 21:00 H VEÍCULO PARTICULAR
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CASCAVEL – Participar de Encontro Macrorregional da rede mãe paranaense
TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 040/2014
01
DATA
02
SETOR
08/05/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLEVESOM DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5355/1 031.938.639-20
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA 1932 00022029-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
09/05/2014 08:00 H 10/05/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CAMBÉ – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/PITANGA/MANOEL RIBAS/JARDIM ALEGRE/APUCARANA/ARAPONGAS/CAMBÉ
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 041/2014
01
DATA
02
SETOR
08/05/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
09/05/2014 08:00 H 10/05/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CAMBÉ – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/PITANGA/MANOEL RIBAS/JARDIM ALEGRE/APUCARANA/ARAPONGAS/CAMBÉ
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
08/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
08/05/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
08/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 042/2014
01
DATA
02
SETOR
09//05/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
11/05/2014 06:00 H 16/05/2014 19:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
BRASÍLIA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/LONDRINA/MARÍLIA/GOIANIA/BRASÍLIA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
06 (SEIS) R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
09/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
09/05/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
09/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 043/2014
01
DATA
02
SETOR
20/05/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
20/05/2014 16:00 H 22/05/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
20/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
20/05/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
20/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 044/2014
01
DATA
02
SETOR
21/05/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ELENA ANDREOLA NEDEL PROFESSORA NIVEL SUPERIOR CNS 20 HS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
388-1
487.039.319-00
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI 740 12.036-7
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/05/2014 07:30 H 23/05/2014 10:30 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PATO BRANCO – Participar de Curso SOBRE EDUCAÇÃO
TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/CORONELVIVIDA/PATO BRANCO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 045/2014
01
DATA
02
SETOR
21/05/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM PEDAGOGIA E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
25/05/2014 14:00 H 31/05/2014 07:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
07 (SETE) R$ 1.428,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 046/2014
01
DATA
02
SETOR
21/05/2014
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLECILDE FABIANE
PROFESSOR COM PEDAGOGIA 24 HS
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4987/1
020.102.019-06
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
0842-7 14.769-9
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
25/05/2014 14:00 H 31/05/2014 07:30 H ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA– CURSO COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
07 (SETE) R$ 1.428,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 047/2014
01
DATA
02
SETOR
22/05/2014
EDUCAÇÃO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
DANILO ANTONIO PIONTKOSKI
ASSESSOR DE ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5380/1
465.360.789-34
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 4380-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/05/2013 08:00 H 25/05/2013 10:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
PALMAS – PARTICIPAR DOS JOGOS DO SUDOESTE, COM EQUIPES DE FUTSAL E BOCHA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO
14 TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/PATO BRANCO/MARIOPOLIS/CLEVELANDIA/PALMAS
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 048/2014
01
DATA
02
SETOR
23/05/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
25/05/2014 10:00 H 30/05/2014 22:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 4205407
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
FLORIANÓPOLIS-SC – PARTICIPAR DO 6º FORUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO A EDUCAÇÃO
14 TRAJETO
SULINA/PATO BRANCO/PALMAS/CAÇADOR/RIO DO SUL/SÃO JOSÉ/FLORIANÓPOLIS
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 3400,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
23/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
23/05/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
23/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 049/2014
01
DATA
02
SETOR
27/05/2014 SECRETARIA DA SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMARILDO FABIANE SECRETÁRIO DE SAÚDE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5258-1 524.860.799-04
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 12117-7
10
SAÍDA 11
RETORNO PREVISTO 12
MEIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
31/05/14 08:00 HS 04/06/14 20:00 hs Ônibus/AVIÃO 3205002
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
SERRA – ESPIRITO SANTO – PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA – SUS- DESAFIOS DO FINANCIAMENTO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA – ONIBUS CURITIBA/GUARRULHOS/VITÓRIA/SERRA - AVIÃO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
04 (QUATRO)
R$ 2.720,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 050/2014
01
DATA
02
SETOR
27/05/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
27/05/2014 15:00 H 29/05/2014 20:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
27/05/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
27/05/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
27/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 051/2014
01
DATA
02
SETOR
29/05/2014
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LAERCIO GERALDO BENVENUTTI SEC. ADM E FINANÇAS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5274/1
545.791.479-87
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA 1932 21.881-0
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
29/05/2014 08:30 H 30/05/2014 15:45 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 052/2014
01
DATA
02
SETOR
29/05/2014
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CIRLEIA DE CARLI SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5703/1
788.213.719-72
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1932 36.371-7
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/06/2014 13:00 H 05/06/2014 01:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar do Seminário PLANO DECENAL dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná
TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 053/2014
01
DATA
02
SETOR
29/05/2014
PROMOÇÃO SOCIAL
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LUCIANA BEATRIZ BOM
ASSISTENTE SOCIAL
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4960/1
007.737.219-08
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
CAIXA
1932 22.323-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE - ÔNIBUS
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/06/2014 13:00 H 05/06/2014 01:30 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA 4106902
CURITIBA – Participar do Seminário PLANO DECENAL dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná
14 TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03(TRÊS) R$ 612,00 (SEISCENTOS E DOZE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 054/2014
01
DATA
02
SETOR
02/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
02/06/2014 05:00 H 05/06/2014 20:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
02/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
02/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02/06/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 055/2014
01
DATA
02
SETOR
12/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
13/06/2014 08:30 H 13/06/2014 22:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDE REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
12/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
12/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
12/06/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 056/2014
01
DATA
02
SETOR
16/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
16/06/2014 10:00 H 16/06/2014 19:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDE REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- REDUR
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/GUARANIAÇU/IBEMA/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
16/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
16/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
16/06/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 057/2014
01
DATA
02
SETOR
17/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
17/06/2014 09:00 H 19/06/2014 16:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
17/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
17/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
17/06/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 058/2014
01
DATA
02
SETOR
24/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/06/2014 10:00 H 26/06/2014 21:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
24/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
24/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
24/06/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 059/2014
01
DATA
02
SETOR
30/06/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
30/06/2014 10:00 H 02/07/2014 20:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
30/06/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
30/06/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
30/06/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 060/2014
01
DATA
02
SETOR
07/07/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/07/2014 07:00 H 09/07/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 410830
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
FOZ DO IGUAÇU - PR – BUSCAR DOAÇÕES DE LIVROS LITERÁRIOS DOADOS POR TERCEIROS EM FOZ DO IGUAÇU E PALOTINA
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/CASCAVEL/IBEMA/FOZ DO IGUAÇU
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
07/07/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
07/07/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 061/2014
01
DATA
02
SETOR
07/07/2014
PROMOÇÃO SOCIAL
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LUCIANA BEATRIZ BOM
ASSISTENTE SOCIAL
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4960/1
007.737.219-08
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
CAIXA
1932 22.323-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE – VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/07/2014 07:00 H 09/07/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA 410830
FOZ DO IGUAÇU - PR – BUSCAR DOAÇÕES DE LIVROS LITERÁRIOS DOADOS POR TERCEIROS EM FOZ DO IGUAÇU E PALOTINA
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/CASCAVEL/IBEMA/FOZ DO IGUAÇU
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01(UMA) R$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 062/2014
01
DATA
02
SETOR
07/07/2014
EDUCAÇÃO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
DANILO ANTONIO PIONTKOSKI
ASSESSOR DE ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5380/1
465.360.789-34
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 4380-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/07/2014 07:00 H 09/07/2014 23:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
FOZ DO IGUAÇU - PR – BUSCAR DOAÇÕES DE LIVROS LITERÁRIOS DOADOS POR TERCEIROS EM FOZ DO IGUAÇU E PALOTINA
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/CASCAVEL/IBEMA/FOZ DO IGUAÇU
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 063/2014
01
DATA
02
SETOR
07/07/2014
EDUCAÇÃO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
JOSÉ ATAÍDE DE CÂNDIDO
MOTORISTA
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5037/1
021.760.309-23
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 27.373-2
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/07/2014 07:00 H 09/07/2014 23:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
FOZ DO IGUAÇU - PR – BUSCAR DOAÇÕES DE LIVROS LITERÁRIOS DOADOS POR TERCEIROS EM FOZ DO IGUAÇU E PALOTINA
14 TRAJETO
SULINA/LARANJEIRAS DO SUL/CASCAVEL/IBEMA/FOZ DO IGUAÇU
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 408,00 (QUATROCENTOS E OITO REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 064/2014
01
DATA
02
SETOR
08/07/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/07/2014 10:00 H 11/07/2014 18:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
08/07/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
08/07/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
08/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 065/2014
01
DATA
02
SETOR
16/07/2014 GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
MARLON FERNANDO DE CARLI CHEFE DE GABINETE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5282-1 553.935.869-49
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA ECONOMICA
1932 00021947-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
17/07/2014 00:15 H 18/07/2014 23:30 H ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
16/07/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
16/07/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
16/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 066/2014
01
DATA
02
SETOR
18/07/2014 SECRETARIA DA SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
AMARILDO FABIANE SECRETÁRIO DE SAÚDE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5258-1 524.860.799-04
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
740 12117-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO IBGE
MUNICÍPIO DESTINO DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
20/07/14 23:00 HS 22/07/14 23:00 hs ônibus 4106902
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Reunião do Conselho de Secretários de Saúde do Estado do Paraná e Bipartite Estadual
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS
02 (duas)
R$ 500,00 (Quinhentos reais)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 067/2014
01
DATA
02
SETOR
21/07/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
21/07/2014 09:00 H 23/07/2014 21:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
21/07/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
21/07/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
21/07/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 068/2014
01
DATA
02
SETOR
04/08/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
04/08/2014 09:00 H 06/08/2014 22:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
04/08/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
04/08/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
04/08/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 069/2014
01
DATA
02
SETOR
05/08/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM PEDAGOGIA E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
10/08/2014 08:00 H 16/08/2014 20:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
07 (SETE) R$ 1.428,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 070/2014
01
DATA
02
SETOR
05/08/2014
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLECILDE FABIANE
PROFESSOR COM PEDAGOGIA 24 HS
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4987/1
020.102.019-06
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
0842-7 14.769-9
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
10/08/2014 08:00 H 16/08/2014 20:30 H ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA– Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
07 (SETE) R$ 1.428,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 071/2014
01
DATA
02
SETOR
13/08/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
13/08/2014 05:00 H 14/08/2014 02:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
13/08/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
13/08/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
13/08/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 072/2014
01
DATA
02
SETOR
18/08/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
18/08/2014 05:00 H 19/08/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18/08/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
18/08/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
18/08/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 073/2014
01
DATA
02
SETOR
19/08/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
19/08/2014 07:00 H 22/08/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 410830
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA - PR – CICLO DE SEMINÁRIOS – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
04 (QUATRO) R$ 1.520,00 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
19/08/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19/08/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
19/08/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 074/2014
01
DATA
02
SETOR
08/09/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
08/09/2014 09:00 H 11/09/2014 14:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
09/09/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
09/09/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
09/09/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 075/2014
01
DATA
02
SETOR
12/09/2014
SECRETARIA DE SAÚDE
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
EMERSON ELEANDRO ZIMMER MOTORISTA
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5010/1 031.735.869-30
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
SICREDI 740 23.300-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
13/09/2014 05:00 H 13/09/2014 23:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
GUARAPUAVA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
14 TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/CANDÓI/GUARAPUAVA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 100,00 (CEM REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
12/09/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
12/09/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
12/09/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 076/2014
01
DATA
02
SETOR
12/09/2014
EDUCAÇÃO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
DANILO ANTONIO PIONTKOSKI
ASSESSOR DE ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5380/1
465.360.789-34
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
SICREDI
748 4380-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
04/09/2013 08:00 H 06/09/2013 10:30 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
SÃO JORGE D’OESTE – PARTICIPAR DOS JOGOS DO INFANTIS SUB 14, COM EQUIPES DE FUTSAL , REPRESENTANDO O MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DE DESPESAS
14 TRAJETO
SULINA/CHOPINZINHO/PATO BRANCO/MARIOPOLIS/CLEVELANDIA/PALMAS
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 077/2014
01
DATA
02
SETOR
24/09/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/09/2014 07:00 H 27/09/2014 23:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO: 410830
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA - PR – CICLO DE SEMINÁRIOS – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2º Ciclo
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
04 (QUATRO) R$ 1.360,00 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
24/09/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
24/09/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
24/09/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 078/2014
01
DATA
02
SETOR
29/09/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
29/09/2014 04:00 H 30/09/2014 10:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (Um) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
29/09/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
29/09/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
29/09/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 079/2014
01
DATA
02
SETOR
08/10/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
09/10/2014 07:00 H 10/10/2014 19:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO:
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
VITORINO - PR – II COLÓQUIO INTERMUNICIPAL SOBRE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL
14 TRAJETO
SULINA/CORONEL VIVIDA/PATO BRANCO/VITORINO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
08/10/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
08/10/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
08/10/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 080/2014
01
DATA
02
SETOR
08/10/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM PEDAGOGIA E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
13/10/2014 08:00 H 17/10/2014 20:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 1.020,00 (Um mil, e vinte reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
08/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 081/2014
01
DATA
02
SETOR
13/10/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
13/10/2014 06:00 H 15/10/2014 13:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
13/10/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
13/10/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
13/10/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 082/2014
01
DATA
02
SETOR
21/10/2014
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
GELSO ROBERTO CHIOQUETTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3549
524.877.339-34
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
0842-7 20.558-3
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
22/10/2014 07:00 H 23/10/2014 19:30 H VEÍCULO PARTICULAR
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
FRANCISCO BELTRÃO – CURSO TCE-PR – REGRAS JURÍDICAS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL-MODO ADMISSÃO DE PESSOAL e NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL-SIAP
14 TRAJETO
SULINA/SÃO JOÃO/ITAPEJARA D’OESTE/FRANCISCO BELTRÃO
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 083/2014
01
DATA
02
SETOR
29/10/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
29/10/2014 06:00 H 29/10/2014 21:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR/CAIXA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
0,5 (MEIA) R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
29/10/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
29/10/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
29/10/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 084/2014
01
DATA
02
SETOR
03/11/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
03/11/2014 06:00 H 06/11/2014 17:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
03/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
03/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
03/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 085/2014
01
DATA
02
SETOR
06/11/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
06/11/2014 10:00 H 07/11/2014 11:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR/CAIXA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
1,0 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
06/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
06/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
06/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 086/2014
01
DATA
02
SETOR
10/11/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
10/11/2014 06:00 H 12/11/2014 10:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
10/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
10/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
10/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 087/2014
01
DATA
02
SETOR
11/11/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
JANAÍNA BONISSONI NUTRICIONISTA
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3980/1 036.725.869-27
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
SICREDI 0740 82.314-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
12/11/2014 07:00 H 12/11/2014 21:00 H VEÍCULO PARTICULAR
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR/CAIXA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
1,0 (UMA) R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
11/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
11/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
11/11/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 088/2014
01
DATA
02
SETOR
18/11/2014
DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
NEUSA COGO FABIANE PROFESSORA COM FACULDADE E PÓS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
3050/1
620.352.319-49
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842 17-157/3
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
30/11/2014 23:00 H 06/12/2014 04:30 H ÔNIBUS
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 1.020,00 (Um mil, e vinte reais)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 089/2014
01
DATA
02
SETOR
18/11/2014
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLECILDE FABIANE
PROFESSOR COM FACULDADE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
4987/1
020.102.019-06
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
0842-7 14.769-9
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
30/11/2014 23:00 H 06/12/2014 04:30 H ÔNIBUS
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA– Participar de Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
05 (CINCO) R$ 1.020,00 (Um mil, e vinte reais)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 090/2014
01
DATA
02
SETOR
18/11/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
19/11/2014 06:00 H 21/11/2014 10:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
18/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
18/11/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 091/2014
01
DATA
02
SETOR
18/11/2014
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
LAERCIO GERALDO BENVENUTTI SEC. ADM E FINANÇAS
MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5274/1
545.791.479-87
NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA 1932 21.881-0
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
19/11/2014 06:00 H 21/11/2014 10:00 H VEÍCULO OFICIAL
MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
02 (DUAS) R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 092/2014
01
DATA
02
SETOR
24/11/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/11/2014 09:00 H 25/11/2014 11:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR/CAIXA e REGIONAL DO INCRA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
1,0 (UMA) R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
24/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
24/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
24/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 093/2014
01
DATA
02
SETOR
24/11/2014 GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
MARLON FERNANDO DE CARLI CHEFE DE GABINETE
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5282-1 553.935.869-49
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
CAIXA ECONOMICA
1932 00021947-7
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
24/11/2014 09:00 H 25/11/2014 11:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CASCAVEL – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR/CAIXA e REGIONAL DO INCRA
14 TRAJETO
SULINA/SAUDADE DO IGUAÇU/GUARANIAÇU/CASCAVEL
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
01 (UMA) R$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
24/11/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
24/11/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
24/11/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS
Nº. 094/2014
01
DATA
02
SETOR
15/12/2014
GABINETE DO PREFEITO
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
ALMIR MACIEL COSTA PREFEITO
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
5231/1 699.210.329-68
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A 0842-7 14.392-8
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
15/12/2014 06:00 H 18/12/2014 14:00 H VEÍCULO OFICIAL
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA0
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
15/12/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
15/12/2014
19 APROVAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
15/12/2014
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS Nº. 095/2014
01
DATA
02
SETOR
15/12/2014
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
03 NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA
CLARICE GOULART MACIEL COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF
0
794.345.339-53
07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL 0842-7 14.385-5
10
SAÍDA 11
RETORNO 12
MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL
DATA
HORÁRIO
DATA
HORÁRIO
15/12/2014 06:00 H 18/12/2014 14:00 H CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO DESTINO:
13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA
CURITIBA – TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
14 TRAJETO
SULINA/GUARAPUAVA/IRATI/CURITIBA
15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS 16 VALOR DAS DIÁRIAS R$
03 (TRÊS) R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS)
17 DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR
15/12/2014
18 DATA/ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR IMEDIATO
15/12/2014
19 DATA E APROVAÇÃO CHEFE PODER EXECUTIVO
15/12/2014