departamento de gestão das relações sindicais e de trabalho – deget maio/2007 gestão das...

Departamento de Gestão das Relações Sindicais e de Trabalho – DEGET Maio/2007

Gestão das Relações Sindicais e de Trabalho

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU

RESULTADOS - 2007


OBJETIVO DO PROGRAMA DE PLR DOS CORREIOS

O Programa de PLR deve considerar e

valorizar o nível de comprometimento

e de responsabilidade dos

empregados, com a finalidade de

premiar seu esforço individual e

coletivo na obtenção dos resultados, a

fim de avaliar seus reflexos no lucro da

empresa.


Considerando:

A legislação vigente;

Os objetivos definidos da PLR;

Metas desafiadoras e atingíveis;

Benchmarking em Estatais e Privadas.

PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

A Diretoria da Empresa decidiu implementar, na

PLR 2007, o pagamento de REMUNERAÇÃO

VARIÁVEL aos gestores estratégicos da

Empresa.


MODELO DE PLR 2007 DOS CORREIOS

PLR Gestores Estratégicos

PLR Empregados de nível

tático e operacional

+


30%PARCELA REGIONAL (Metas Corporativas)

15%PARCELA INDIVIDUAL (GCR)

55%PARCELA LINEAR (Faltas Injustificadas)

Serão também considerados os meses efetivamente trabalhados e remuneração média dos empregados.

PLR EMPREGADOS DE NÍVEL TÁTICO E OPERACIONAL

Os valores serão divididos proporcionalmente

em três parcelas, conforme a seguir:


PROGRAMA DE PLR DOS CORREIOS 2007

Remuneração MédiaRemuneração Média

Faltas InjustificadasFaltas Injustificadas

G C RG C R

8 Metas Corporativas8 Metas Corporativas

1

2

3

4

REMUNERAÇÃO VARIÁVELREMUNERAÇÃO VARIÁVEL6

Meses TrabalhadosMeses Trabalhados

5





G C RG C R


1

2

3

4

6


5

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Somatório das bases de

contribuição para o INSS

dividido pelo número de

meses trabalhados.

Somatório das bases de

contribuição para o INSS

dividido pelo número de

meses trabalhados.





G C RG C R


1

2

3

4


5

Considera-se 1

mês trabalhado

quando as

ausências não

forem superiores a

15 dias

Considera-se 1

mês trabalhado

quando as

ausências não

forem superiores a

15 dias6 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL



G C RG C R


1

2

3

4


5

6 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL



Desconto na PARCELA

LINEAR da PLR:

0 falta = nenhum desconto

1 falta = 10%

2 faltas = 20%

3 faltas = 30%

4 faltas = 40%

5 ou mais faltas = 100%

Desconto na PARCELA

LINEAR da PLR:

0 falta = nenhum desconto

1 falta = 10%

2 faltas = 20%

3 faltas = 30%

4 faltas = 40%

5 ou mais faltas = 100%



G C RG C R


1

2

3

4


5

Desconto na PARCELA

INDIVIDUAL da PLR conforme

a classificação de

desempenho no GCR:

A, B e C nenhum desconto

D = 50%

E e F = 100%

Desconto na PARCELA

INDIVIDUAL da PLR conforme

a classificação de

desempenho no GCR:

A, B e C nenhum desconto

D = 50%

E e F = 100%






REMUNERAÇÃO MÉDIAREMUNERAÇÃO MÉDIA


G C RG C R


1

2

3

4


5

1. Despesa Total;

2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido;

3. Receita de vendas;

4. Satisfação dos clientes com o atendimento;

5. Satisfação dos clientes com a distribuição;

6. Qualidade operacional do segmento mensagem;

7. Qualidade operacional do segmento encomenda;

8. Absenteísmo.

1. Despesa Total;

2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido;

3. Receita de vendas;

4. Satisfação dos clientes com o atendimento;

5. Satisfação dos clientes com a distribuição;

6. Qualidade operacional do segmento mensagem;

7. Qualidade operacional do segmento encomenda;

8. Absenteísmo.




REMUNERAÇÃO MÉDIAREMUNERAÇÃO MÉDIA


G C RG C R

Metas CorporativasMetas Corporativas

1

2

3

4


5

Resultado da meta:

Igual ou superior a 100% = 12,5 pontos

Igual a 90% e menor que 100% = 6,25 pontos

Inferior a 90% = 0 ponto

Pontuação máxima: 100 pontos.

Resultado da meta:







Nível

Função na ECT IR

I Presidente e Diretores de Áreas. 2,0

IIAssessores Executivos, Chefe do Gabinete da Presidência, Chefe de Departamento e Órgãos de mesmo nível, Consultores e Diretores Regionais.

1,5

III

Demais Gestores não relacionados nos itens anteriores, situados até o nível de Chefe de Divisão na Administração Central e Gerente de Área nas Diretorias Regionais, e os respectivos gestores de órgãos de mesmo nível.

1,2

IV

Demais Gestores não relacionados nos itens anteriores, situados até o nível de Assistentes e Auditores na Administração Central e Subgerentes e Chefes das Unidades Operacionais e de Atendimento nas Diretorias Regionais, e os respectivos gestores de órgãos de mesmo nível, exceto AC categorias V e VI

1,0

Aproximadamente

6.592 empregados.

GESTORES ESTRATÉGICOS

IR (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO) = SAL.BASE + FUNÇÃOIR (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO) = SAL.BASE + FUNÇÃO

Não participarão

da distribuição da

PLR Empregados

de nível

tático e operacional!

Não participarão


PLR Empregados

de nível



Nível

Função na ECT – FAG IR

I 2,0

II II ≤ Valor da FAG ≤ I 1,5

III III ≤ Valor da FAG < II 1,2

IV IV ≤ Valor da FAG < III 1,0

Aproximadamente

1.028 empregados.

GESTORES ESTRATÉGICOS

IR (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO) = SAL.BASE + FUNÇÃOIR (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO) = SAL.BASE + FUNÇÃO

Não participarão


PLR Empregados

de nível


Não participarão


PLR Empregados

de nível



• Lucro da ECT acima de R$ 554 milhões ;

• No ano de 2007, ter ocupado função em um dos 4 níveis estratégicos definidos;

• Sua Diretoria Regional estar classificada conforme a apuração do resultado das 8 metas corporativas;

• Obter avaliação do último GCR = A, B ou C;

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL:CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL:

Além disso, o valor da REMUNERAÇÃO VARIÁVEL será

proporcional aos meses efetivamente trabalhados e a

quantidade de faltas injustificadas.

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL


LUCRO DA ECT EM 2007 (=2006) = R$ 526,9 milhõesLUCRO DA ECT EM 2007 (=2006) = R$ 526,9 milhões

SIMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Meta para o Lucro da ECT em 2007: R$ 554 milhões

Montante de Disponível: R$ 62.570.087,50

Sendo:

R$ 0,00 – Gestores Estratégicos (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL); e

R$ 62.570.087,50 – Empregados de nível tático e operacional.

Apuração do MontantePLR Empregados de nível

tático e operacionalPLR Getores Estratégicos

Total

LUCRO BRUTO (LB) 526.906.000,00 0,00 526.906.000,00

RESERVA LEGAL (5% do LB) 26.345.300,00 0,00 26.345.300,00

LUCRO LÍQUIDO (LB-RL) 500.560.700,00 0,00 500.560.700,00

DIVIDENDOS (50% do LL) 250.280.350,00 0,00 250.280.350,00

25% dos DIVIDENDOS 62.570.087,50 0,00 62.570.087,50


LUCRO DA ECT EM 2006 = $526,9 milhõesLUCRO DA ECT EM 2006 = $526,9 milhões

PLR 2006 E 2007 – NÍVEL TÁTICO E OPERACIONAL

Valores Distribuídos PLR 2006 PLR 2007

Menor Valor Nacional 526,51 508,02

Maior Valor Nacional 1.624,90 4.259,76

Valor médio Nacional 612,00 650,00

Condições 3 vezes 8,38 vezes

Qte Empregados 111.000 103.380


LUCRO DA ECT EM 2007 = $600 milhõesLUCRO DA ECT EM 2007 = $600 milhões


Meta para o Lucro da ECT em 2007: R$ 554 milhões

Montante de PLR: R$71,25 milhões

Sendo:

R$ 5.462.500,00 – Gestores Estratégicos (REM. VARIÁVEL) e;

R$ 65.787.500,00 – Empregados de nível tático e operacional.

Apuração do MontantePLR Empregados de nível

tático e operacionalPLR Getores Estratégicos

Total

LUCRO BRUTO (LB) 554.000.000,00 46.000.000,00 600.000.000,00

RESERVA LEGAL (5% do LB) 27.700.000,00 2.300.000,00 30.000.000,00

LUCRO LÍQUIDO (LB-RL) 526.300.000,00 43.700.000,00 570.000.000,00

DIVIDENDOS (50% do LL) 263.150.000,00 21.850.000,00 285.000.000,00

25% dos DIVIDENDOS 65.787.500,00 5.462.500,00 71.250.000,00


SIMULAÇÃO: LUCRO = $600 milhõesSIMULAÇÃO: LUCRO = $600 milhões


600 milhões


600 milhões


RESERVA TÉCNICA = 5%

DO LUCRO

(30 milhões)

RESERVA TÉCNICA = 5%

DO LUCRO

(30 milhões)

570 milhões



285 milhões

285 milhões


REPASSE DE

DIVIDENDOS = 50%

DO LUCRO LÍQUIDO

REPASSE DE

DIVIDENDOS = 50%

DO LUCRO LÍQUIDO



285 milhões

285 milhões




213,75 milhões

71,25 milhões


DISPONÍVEL PARA

REINVESTIMENTO NOS

CORREIOS

DISPONÍVEL PARA

REINVESTIMENTO NOS

CORREIOS

DISPONÍVEL PARA

DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO

DE PLR = 25% DOS

DIVIDENDOS

DISPONÍVEL PARA

DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO

DE PLR = 25% DOS

DIVIDENDOS




71,25 milhões

213,75 milhões

Distribuídos para

103.380 empregados

REM. VARIÁVEL para 7.620

Gestores Estratégicos

R$ 5.462.500,00

R$ 65.787.500,00



Nível Valor Máximo Valor 2006 Valor Simulação

I 302.538,96 226.949,60 52.946,48

II 1.725.590,75 1.215.876,25 301.990,73

III 9.290.369,47 6.004.422,87 1.625.881,12

IV 15.373.232,33 8.956.590,59 3.481.681,67

TOTAL 26.691.731,51 16.403.839,31 5.462.500,00

DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – RV

SIMULAÇÃO: LUCRO DA ECT = $600 milhõesSIMULAÇÃO: LUCRO DA ECT = $600 milhões

Valor disponível para pagamento de RV: R$ 5.462.500,00Valor disponível para pagamento de RV: R$ 5.462.500,00

Classificação das DRs Tabela Gestores Estratégicos


SIMULAÇÃO: LUCRO DA ECT EM 2007 = $816 Milhões

Apuração da PLR ValorLUCRO DA ECT (L) 816.000.000,00RESERVA LEGAL (5% do L) 40.800.000,00LUCRO LÍQUIDO (L-RL) 775.200.000,00DIVIDENDOS (50% do LL) 387.600.000,0025% dos DIVIDENDOS (PLR) 96.900.000,00

96,9 milhões

70,2 milhões

26,7 milhões


70,2 milhões

26,7 milhões


16,4 milhões

10,3 milhões

Valor suficiente

para

REM.VARIÁVEL

dos Gestores

Estratégicos,

considerando os

resultados de

2006

REM. VARIÁVEL



70,2 milhões


16,4 milhões

10,3 milhões



10,3 milhões70,2 milhões


16,4 milhões

Valor excedente que será

integrado ao montante dos

valores a ser distribuído aos

empregados de nível

estratégico e operacional

(considerando os resultados de

2006)



80,5 milhões


16,4 milhões

Gestores

Estratégicos

Empregados de nível

estratégico e operacional



PROGRAMAS DE PLR DOS CORREIOS

Todos os empregados elegíveis

receberam algum valor de PLR.

Poderá não haver pagamento

de REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

para gestores estratégicos;

Poderá haver gestores

estratégicos recebendo valor

de REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

menor do que o valor recebido

pelos subordinados;

PLR 2006 PLR 2007

Considerando os resultados de metas da PLR 2006 e os

empregados que trabalharam 12 meses e não faltaram

injustificadamente.



A diferença nacional entre o

menor e o maior valor de PLR

foi limitado a 3 vezes;

A diferença nacional entre

os menores valores de PLR

foi de apenas R$ 15;


os maiores valores de

PLR foi de apenas R$ 300.


o menor e o maior valor da

PLR Empregados de nível

tático e operacional seria

de 8,4 vezes;

A diferença entre os menores

valores de PLR Empregados

de nível tático e operacional

seria de R$110;

A diferença entre os maiores

valores de PLR Empregados

de nível tático e operacional

seria de R$ 3.500.

PLR 2006 PLR 2007



O Ranking apresentou

diferença de apenas

12,4 pontos percentuais

entre a 1ª e a 28ª DR;

O Ranking apresentaria

diferença de 50 pontos

percentuais

entre a 1ª e a 28ª DR;

PLR 2006 PLR 2007

Pouca motivação para que

a ECT atingisse as metas

estabelecidas;

Pouca motivação para que

a ECT atingisse lucros maiores.

Grande motivação para que

a ECT atinja as metas

estabelecidas;

Grande motivação para que

a ECT atinja lucros maiores.


PLANO DE COMUNICAÇÃO DA PLR 2007

Divulgação aos Diretores Regionais;

Divulgação para o Grupo Gerencial;

Publicação de Notas Específicas – PH

Especial, O ASSUNTO É e Notas de BI;

Elaboração de TLT sobre o tema;

Divulgação Mensal do Ranking das

Diretorias Regionais.


““É melhor haver dois do que um, É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas porque duas pessoas

trabalhando juntas podem trabalhando juntas podem ganhar muito mais ” (Salomão, ganhar muito mais ” (Salomão,

Ec 4,9)Ec 4,9)““Unir-se é o ponto de partida. Unir-se é o ponto de partida. Permanecer juntos, progredir, Permanecer juntos, progredir, trabalhar ombro a ombro, o trabalhar ombro a ombro, o

êxito. ” (Autor Desconhecido)êxito. ” (Autor Desconhecido)


Obrigado!


CLASSIFICAÇÃO DAS DRs (RESULTADOS 2006)

Resultado das 6 metas da PLR 2006:





Classif. DR Pts Classif. DR Pts Classif. DR Pts1º SPM 75,02 11º CE 50,01 20º AL 41,681º PE 75,02 11º RS 50,01 20º BSB 41,681º AC 75,02 11º SC 50,01 20º BA 41,684º PI 66,68 11º ES 50,01 20º MA 41,684º SPI 66,68 11º MS 50,01 20º AP 41,686º SE 58,35 11º RO 50,01 20º TO 41,686º PR 58,35 11º RN 50,01 26º PA 33,346º GO 58,35 11º PB 50,01 27º AM 25,016º MG 58,35 11º MT 50,01 27º RR 25,016º RJ 58,35 27º ACR 25,01


SIMULAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO

NívelNível

II

IIII

IIIIII

IVIV

IRIR

2,02,0

1,51,5

1,21,2

1,01,0

1.º1.º

1,51,5

1,11,1

0,90,9

0,80,8

11.º11.º

--

0,80,8

0,60,6

0,50,5

27.º27.º

--

0,40,4

0,30,3

0,20,2

75%75% 50%50% 25%25%

Ranking Regional (PLR 2006)Ranking Regional (PLR 2006)



RECEITASRECEITAS

OPERACIONALOPERACIONAL

VendasVendas

NÃO OPERACIONAISNÃO OPERACIONAIS

PREVISTO(em milhões)PREVISTO(em milhões)

10.15610.156

10.13610.136

10.00010.000

2020

DESPESASDESPESAS

RESULTADORESULTADO

9.6029.602

554554

Outras OperacionaisOutras Operacionais 136136

departamento de gestão das relações sindicais e de trabalho – deget maio/2007 gestão das...

Documents