descripcion de proyecto ejecutivo integral para …
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ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PRESA CENTENARIO, NACOZARI DE GARCIA, SONORA.
DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO
CARRETERO
Blvd. De los Seris, Col. Parque industrial, CP. 83299 Tel/fax. (662) 2 51 05 81, 82, 83 Hermosillo, Sonora.
DESCRIPCION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARIO DE GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE
NACOZARI DE GARCIA SONORA.-
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO1
1 Conforme a los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión (D.O.F. - Marzo 18, 2008)
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PRESA CENTENARIO, NACOZARI DE GARCIA, SONORA.
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CONTENIDO
I. Introducción
1. Resumen Ejecutivo
1.1. Descripción global del proyecto
1.2. Indicadores de Rentabilidad
1.3. Riesgos asociados a su ejecución
2. Situación sin Proyecto y posibles soluciones
2.1. Situación Actual
2.2. Descripción de la situación actual optimizada
2.3. Análisis de la Oferta y Demanda
2.4. Alternativas de Solución
2.4.1. Aprovechamiento del agua almacenada en la presa Tapiro.
2.4.2. Construcción de una obra de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el sitio denominado Cuesta del Castillo
2.4.3. Construcción de una obra de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el sitio denominado San Miguel (Centenario)
2.5. Costos de las alternativas propuestas
2.5.1. Ventajas y Desventajas
3. Descripción del proyecto.
4. Situación con Proyecto
5. Evaluación del Proyecto
6. Análisis de Sensibilidad
7. Conclusiones
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PRESA CENTENARIO, NACOZARI DE GARCIA, SONORA.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año de 1994 el Estado de Sonora enfrenta una sequía prolongada a partir de la
cual ciertas presas llegaron a un estado de cero almacenamiento mientras que otras
sufrieron de una repentina baja en sus niveles de agua debido a la falta de lluvia o bien
debido a que se empezaron a utilizar para abastecer zonas que anteriormente se abastecían
de represos o pozos cercanos que a raíz de esta misma sequia fueron explotados al máximo.
Tal es el caso del Municipio de Nacozari, el cual era abastecido de agua mediante la
explotación de pozos que cumplían con la demanda de los pobladores, hasta que esta sequia
de tal magnitud se presenta y que en la actualidad se sigue viviendo en Sonora; lo que trajo
consigo la necesidad de explotar la Presa del Huacal, ubicada al noreste de la localidad y que
hoy en día es la única fuente de abastecimiento de agua para los habitantes.
Sin embargo, actualmente la presa el Huacal está llegando al final de su período de vida
evidenciado en el azolvamiento que actualmente equivale a más de la mitad de su capacidad
original; por lo que en el programa SONORA SI implementado por el Gobierno del Estado de
Sonora contempla la construcción de una nueva presa para el aprovechamiento de los
escurrimientos pluviales y que cumpla con las necesidades de abastecimiento de agua en
Nacozari en donde hoy en día, se presentan tandeos frecuentes, debido a la situación tan
crítica de escases de agua en la zona.
El presente Documento es un proceso de identificación, medición y comparación de los
beneficios sociales y costos del programa de inversión para la Construcción de la Presa
Centenario ubicada en el Municipio de Nacozari de García Sonora.
El objetivo del presente estudio es presentar un análisis de los costos y los beneficios
que un proyecto de esta magnitud trae consigo además de analizar el proyecto como una
posible solución a los problemas de abastecimiento de agua para un período de 30 años. Así
pues, se hace el siguiente análisis para determinar la rentabilidad del proyecto a lo largo de
un horizonte de evaluación de 30 años mediante la evaluación del proyecto a un nivel
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financiero y mediante un análisis de sensibilidad y riesgos y de esta manera obtener
argumentos más precisos por los cuales el proyecto debe realizarse.
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Descripción Global del proyecto.
El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento sobre el
arroyo Nacozari cuya ubicación se encuentra a 5 km al norte del poblado y cabecera
municipal Nacozari en el sitio denominado “San Miguel” (Centenario). De acuerdo a los
análisis realizados, se plantea la construcción de una presa con sus estructuras cortina, obra
de toma, vertedor, obra de desagüe de fondo y de desvío.
Los análisis hidrológicos preliminares indica que esta alternativa de presa tendría una
capacidad al NAMO de 3.5 millones de m3 a la elevación de 1210.21 msnm. Por las
características del sitio se adopta una cortina rígida de concreto convencional y de eje recto,
con longitud de 110 metros y corona de 5.00 m de ancho; la sección máxima de cortina
muestra una altura de 32.00 m a partir del cauce del arroyo Nacozari con elevación de
1183.32 msnm y la corona estaría a la elevación 1215.32 msnm.
La Obra de Excedencia sería de descarga libre y se ubicaría en el cuerpo de la cortina
aproximadamente al centro del eje de la cortina, con elevación de cresta vertedora de
1210.21 msnm y tendría una longitud de cresta de 30.00 metros; en igual forma la Obra de
Toma se alojaría en el cuerpo de la cortina en la ladera derecha, proponiéndose esta de tipo
de tubería de presión.
La presa derivadora se rehabilitará la cortina vertedora, la estructura del canal
desarenador, obra de toma y su mecanismo de operación, buscando mejora su
funcionamiento hidráulico.
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La interconexión entre las dos presas se propondrá a base de una conducción con
tubería de acero y que se desarrollará a lo largo del cauce en una longitud aproximada de
2.0 km.
Ilustración 1. Localización del Proyecto en Estudio: Presa Centenario
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Ilustración 2. Aspecto boquilla sitio San Miguel. Vista del centro de cauce de boquilla hacia aguas
arriba. Archivo propio, 2010.
Ilustración 3. Aspecto boquilla sito San Miguel. Vista de margen izquierda de boquilla.
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1.2. Indicadores de Rentabilidad
El monto de inversión para la construcción de un proyecto de esta magnitud es de $
94, 558, 940.00 de. Se consideran el Valor Presente Neto (14.82 MDP), Tasa Interna de
Retorno (14.82%) y la Tasa de Retorno Inmediato (23.33%), como indicadores para evaluar la
rentabilidad de este proyecto para un período de evaluación de 30 años, los cuales se
visualizan en la Pág. 39 del presente documento.
1.3. Riesgos asociados a su ejecución
En lo que respecta a la construcción proyecto, las variables críticas que puedan afectarlo, son
los riesgos inherentes a cualquier tipo de construcción, de esta magnitud, por lo que si
consideramos que se tiene la planeación y el diseño adecuado para este proyecto, es de
esperarse que no existan variables que pongan en riesgo su correcta ejecución.
En lo que respecta la operación de la presa, la institución que será encargada de su
operación, es la Comisión Estatal del Agua, la cual tiene suficiente capacidad técnica para
llevar a cabo la operación del acueducto, ya que anteriormente realizaba funciones de
operación y supervisión técnica de los organismos operadores de agua a nivel estatal.
Durante la operación de la presa no se espera que existan variaciones o fluctuaciones
que pongan en riesgo la calidad del agua para abastecimiento, aun cuando los escurrimientos
son superficiales, no se tienen detectadas posibles fuentes de contaminación de dichas
aguas, lo que pudiera ocurrir, es el tener aguas con grandes cantidades de sólidos, sin
embargo el tiempo de residencia que tienen las aguas en la presa ayuda a la estabilidad de
los sólidos en el fondo de la misma, lo que garantiza que los sólidos de mayor tamaño serán
removidos por sedimentación debido al tiempo de residencia y el resto de los sólidos en
suspensión y dilución serán removidos en el proceso de las plantas potabilizadoras, antes de
su suministro.
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2. SITUACIÓN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES.
2.1. Situación Actual
El municipio cuenta con dos presas, la presa “La Angostura” ubicada sobre el Río Bavispe, a
35Km al noreste de la localidad de Nacozari de García, con una capacidad de 703.4 millones
de metros cúbicos aproximadamente, la cual sirve solo para la generación de energía
eléctrica y su escurrimiento de alimentación al Valle del Yaqui y a la Presa de El Novillo.
Ilustración 4. Ubicación Presa “La Angostura”
La presa “El Huacal”, ubicada al este de la localidad a 4km aproximadamente, se sirve
de escurrimientos pluviales de los arroyos del Cerro “El Globo”, y originalmente (100 años
atrás) se diseñó con una capacidad de 5, 000, 00 de metros cúbicos pero debido a la
generación de azolves con el transcurso del tiempo cuya capacidad se redujo a 2,000,000 de
metros cúbicos, inicialmente sólo proporcionaba de agua a la localidad en época de estiaje,
sin embargo, en la actualidad es la principal proveedora de agua para la localidad y algunas
rancherías llegando a ser insuficiente en temporadas altas.
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Ilustración 5. Ubicación Presa “El Huacal”
También cuenta con 4 pozos ubicados sobre el Rio Nacozari, los cuales de
construyeron en la época de sequía para ayudar al abastecimiento de la localidad, sin
embargo actualmente están en desuso por sobreexplotación. Es por eso pues, que la
necesidad de una nueva fuente de abastecimiento se hace inminente ante esta situación tan
crítica.
2.2. Descripción de la situación actual optimizada.
La situación actual que viven los pobladores de Nacozari en cuanto al abastecimiento
de agua es tan crítica que, se puede decir que se han agotado todas las posibilidades de
optimización, ya que se ha recurrido a la explotación de los pozos existentes, la mayoría de
los cuales están en estado de sobrexplotación. Esto explica la inminente necesidad de la
generación de una nueva fuente de almacenamiento y abastecimiento de agua que asegure a
los pobladores un futuro con agua de calidad, en tiempo y forma correctos.
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Aunado a esto surge la necesidad de una nueva línea de conducción de agua del
represo el huacal a las galerías, así mismo construir una plata de potabilización o un nuevo
filtro para el tratamiento del agua en galería 2 de tres álamos; sin ser esto una solución
definitiva, más bien optimización de la situación actual espera de que se construya la nueva
presa centenario para aumentar el volumen de reserva de agua para la temporada de seca.
Cabe mencionar que aún con esta optimización se tendría un déficit constante de por
lo menos 20% en el abastecimiento de agua
Una optimización de la situación actual requería los siguientes costos de inversión:
Tabla 1. Costos de optimización de la situación actual
CONCEPTOS COSTO
PLANTA POTABILIZADORA $ 6,000,000.00
LINEA DE CONDUCCIÓN DEL HUACAL A LAS GALERÍAS FILTRANTES $ 9,000,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ANUAL $ 1,250,000.00
(*)La inversión se haría en el año 2013 y se pondría a trabajar ese mismo año. Estos costos de verán reflejados
en la avaluación económica del proyecto de la presa en los costos de la situación sin proyecto.
2.3. Análisis de la Oferta y la Demanda
De acuerdo a los censos de localidades, realizado por el INEGI, las poblaciones de
habitantes para la localidad de Nacozari de García, para los últimos cinco censos, se
presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2. Censos de Población (INEGI)
AÑO POBLACIÓN. (HAB)
1990 9,360
1995 10,127
2000 11,193
2005 10,090
2010 11,489
2020 12,691
2030 14,019
2040 15,485
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Como se puede observar de la tabla anterior de población – tiempo, se puede ver que
el periodo 2000 a 2010, el incremento de población es mínimo y fue del orden de 296
habitantes en un lapso de 10 años. Si consideramos el incremento de población en los
últimos cinco años de 2005 a 2010 fue de 1,399 habitantes.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Po
bla
ció
n (
hab
itan
tes)
Tiempo (años)
Gráfica Crecimiento - Población de la Localidad de Nacozari
Con los incrementos de población de 1990 a 2010, podemos aplicar el Método
Geométrico de crecimiento, se establece en base a un incremento geométrico, el cual queda
establecido, por la siguiente expresión:
PF = PA + (1 +r)n
Dónde:
PF = Población futura, en habitantes
PA = Población actual, en habitantes
r = Parámetro de crecimiento, adimensional
n = Periodo de tiempo, comprendido entre PF y PA, en años.
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Existen otros métodos para estimar el crecimiento, tales como el Método Lineal,
Logarítmico, Incremento de Decreción, etc., sin embargo el método geométrico aplicado a
este tipo de localidades da buenos resultados, considerando que ésta localidades se
encuentran en este tipo de crecimiento, de acuerdo a la curva general de crecimiento de una
población de habitantes. La tasa geométrica de crecimiento para nuestra localidad en el
periodo de 2005 a 2010, fue de 2.63%, es para un periodo demasiado corto.
Considerando el periodo de 1990 a 2010, la tasa geométrica de crecimiento fue de
1.03%. Es decir si nosotros consideramos una tasa geométrica de crecimiento para la
localidad de Nacozari de 1% para los siguientes 30 años, la población futura para el año de
2040, será de 15,485 habitantes.
Considerando una dotación de 350 lts/hab/día, para la localidad de Nacozari, el
volumen de DEMANDA mensual promedio al final del periodo, será de:
Volumen mensual promedio = 11,489 hab. X 0.35 m3/hab/día x 30 días/mes = 120,634.50 m3
Volumen promedio de DEMANDA anual = 12 x 120,634.50 = 1, 447,614 m3
Como se mencionó anteriormente, en el año 2010 se tuvo una producción de 962,430
m3, con lo que se tiene para una DEMANDA de 1, 447,614 m3 un déficit del 34%; si a esto le
agregamos que la población iría en aumento y que las fuentes serían las mismas, para el año
2040 se tendría un déficit del 63%.
Entonces, los costos reales del agua para los pobladores de Nacozari dentro de los
próximos 30 años y con la ausencia del proyecto de la Presa “El Centenario” serían los
siguientes, partiendo de que el costo actual por m3 es de $ 6.88 (Según las fichas técnicas
mostradas en el portal de transparencia de la CEA) y suponiendo un incremento del 2.50%
anual en los precios:
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Tabla 3. Flujo de efectivo sin la existencia del Proyecto
AÑO Población
(**) Demanda
(M3) Abast. Real
(*) DEFICIT Costo/m3
Costo real por m3 (con déficit)
Costo Total Real
2010 11489 1447614 962430 34% $ 6.88 $ 10.35 $ 9,959,584.32
2011 11604 1462090 962430 34% $ 6.95 $ 10.56 $ 10,159,771.96
2012 11720 1476711 962430 35% $ 7.12 $ 10.93 $ 10,517,903.93
2013 11837 1491478 1193183 20% $ 7.30 $ 9.13 $ 25,888,660.04
2014 11955 1506393 1205114 20% $ 7.48 $ 9.35 $ 12,522,485.31
2015 12075 1521457 1217165 20% $ 7.67 $ 9.59 $ 12,919,840.41
2016 12196 1536671 1229337 20% $ 7.86 $ 9.83 $ 13,331,202.29
2017 12318 1552038 1241631 20% $ 8.06 $ 10.07 $ 13,757,064.67
2018 12441 1567559 1254047 20% $ 8.26 $ 10.32 $ 14,197,938.70
2019 12565 1583234 1266587 20% $ 8.47 $ 10.58 $ 14,654,353.54
2020 12691 1599066 1279253 20% $ 8.68 $ 10.85 $ 15,126,857.00
2021 12818 1615057 1292046 20% $ 8.90 $ 11.12 $ 15,616,016.21
2022 12946 1631208 1304966 20% $ 9.12 $ 11.40 $ 16,122,418.28
2023 13076 1647520 1318016 20% $ 9.35 $ 11.68 $ 16,646,671.02
2024 13206 1663995 1331196 20% $ 9.58 $ 11.97 $ 17,189,403.68
2025 13338 1680635 1344508 20% $ 9.82 $ 12.27 $ 17,751,267.66
2026 13472 1697441 1357953 20% $ 10.06 $ 12.58 $ 18,332,937.34
2027 13606 1714416 1371533 20% $ 10.32 $ 12.89 $ 18,935,110.88
2028 13743 1731560 1385248 20% $ 10.57 $ 13.22 $ 19,558,511.04
2029 13880 1748875 1399100 20% $ 10.84 $ 13.55 $ 20,203,886.06
2030 14019 1766364 1413091 20% $ 11.11 $ 13.89 $ 20,872,010.54
2031 14159 1784028 1427222 20% $ 11.39 $ 14.23 $ 21,563,686.41
2032 14301 1801868 1441494 20% $ 11.67 $ 14.59 $ 22,279,743.86
2033 14444 1819887 1455909 20% $ 11.96 $ 14.95 $ 23,021,042.33
2034 14588 1838086 1470469 20% $ 12.26 $ 15.33 $ 23,788,471.57
2035 14734 1856467 1485173 20% $ 12.57 $ 15.71 $ 24,582,952.69
2036 14881 1875031 1500025 20% $ 12.88 $ 16.10 $ 25,405,439.28
2037 15030 1893781 1515025 20% $ 13.20 $ 16.51 $ 26,256,918.51
2038 15180 1912719 1530175 20% $ 13.53 $ 16.92 $ 27,138,412.39
2039 15332 1931846 1545477 20% $ 13.87 $ 17.34 $ 28,050,978.93
2040 15485 1951165 1560932 20% $ 14.22 $ 17.78 $ 28,995,713.43
2041 15640 1970677 1576541 20% $ 14.58 $ 18.22 $ 29,973,749.83
2042 15797 1990383 1592307 20% $ 14.94 $ 18.67 $ 30,986,262.01
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Nota:
* El abastecimiento real se calculó bajo el supuesto de durante hasta el 2012 se tendrá el
mismo abastecimiento de año 2010 y a partir del 2013 irá decreciendo con una taza del
1.00% debido a que los mantos acuíferos y las fuentes se irán agitando.
** La población del 2010 fue obtenida en base a los datos arrojados por el Censo de
población INEGI 2010 y se supone una taza de crecimiento del 1.00% para los próximos años.
En el año 2013 se supone la construcción de una nueva línea de conducción y una
potabilizadora con un monto total de inversión de $ 15,000,000.00 y un costo de
mantenimiento y conservación de $1,250,000.00 anual que se ve reflejado en la columna de
costo total real de cada año
Como se puede observar la oferta que se tiene de agua contra la demanda real
necesaria es totalmente insuficiente y costosa, por lo que es inminente la necesidad de un
nuevo recurso de almacenamiento y abastecimiento de agua para la población Nacozense.
2.4. Alternativas de Solución
El objetivo de este proyecto es construir una presa con dimensiones tales que los
pobladores de la localidad e Nacozari sean abastecidos de agua de manera constante y
eficiente y terminar con la problemática actual que aqueja a los pobladores, que han llegado
a sufrir las consecuencias de los tandeos por la carencia de una infraestructura hidráulica
adecuada.
Para ello, y en base a análisis preliminares realizados, se obtienen tres posibles
alternativas de solución que atiendan a los requerimientos de las autoridades municipales y
de los mismos habitantes de la localidad. Con la utilización de la información actual
disponible tanto en campo, como en oficina se analizaron los posibles lugares para la
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ubicación de una presa que aproveche los escurrimientos del arroyo Santa Rosa y el arroyo
Nacozari así como los excedentes de la Presa “El Tapiro”. Y Se obtuvieron las siguientes
alternativas:
2.4.1. Aprovechamiento del agua almacenada en la presa Tapiro.
El agua se almacenaría en la presa “El Tapiro” y se conduciría a la planta potabilizadora de la
ciudad de Nacozari mediante la construcción de una planta de bombeo, línea de conducción
y estructuras reguladoras.
El sitio se ubica a 18.5 km de la población de Nacozari de Garcia hacia el sureste de la
misma. La alternativa plantea la construcción de una planta de bombeo que se ubicaría en la
presa El Tapiro y vencer una carga de 575.0 metros aproximadamente. El agua se conduciría
a través de un acueducto con tubería de acero y18” de diámetro con una capacidad de 150
l.p.s. a partir de la presa El Tapiro hasta la población de Nacozari. De acuerdo a los estudios
preliminares realizados el acueducto tendrá una longitud total de 18.50 km; el proyecto en su
primer tramo de conducción tiene una longitud de 14,000.00 m., en este primer tramo
considera bombeara el agua a partir de la presa el Tapiro por medio de una planta de
bombeo ubicada en la elevación 924.00 msnm, concluyendo su conducción hasta la elevación
1499.00 msnm. En este punto se rompe presión en la conducción por medio de un cárcamo o
tanque de regulación y el agua se conduce a la población de Nacozari a gravedad (tramo a
gravedad con una longitud de 4.5 Km) para ser recibida por una planta potabilizara de agua
(de proyecto) antes ser distribuida a la red de la ciudad. La ubicación de la potabilizadora se
considera en la elevación 1202.00 msnm al poniente de la mancha urbana de la localidad de
Nacozari (ver croquis de ubicación del proyecto). La potabilizadora de agua contara con
módulos de floculación, sedimentación, filtrado (arena silica y gravas), así como sistema de
cloración, cárcamo de aguas limpias y laboratorio y equipamiento. Por el dominio topográfico
que presenta la potabilizadora en su punto de ubicación con respecto a la población de
Nacozari, el agua potabilizada podrá ser conducida a gravedad a la red.
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De acuerdo a los estudios realizados, el dimensionamiento de la planta de bombeo,
acueducto y planta potabilizadora, tendrán capacidad para atender una población estimada
de 25,0000 habitantes proyectada para 30 años.
Ilustración 6. Alternativa1.- Acueducto Presa el Tapiro-Nacozari. Imagen satelital, 2009.
Ilustración 7. Aspecto Presa El Tapiro. Archivo propio, 2010.
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2.4.2. Construcción de una obra de almacenamiento en el arroyo Nacozari
en el sitio denominado Cuesta del Castillo
Esta alternativa considera la construcción de una presa de almacenamiento sobre el
arroyo Nacozari cuya ubicación se encuentra a 3 km al norte del poblado y cabecera
municipal Nacozari en el lugar conocido como “sitio del castillo”. De acuerdo a los análisis
realizados, se plantea la construcción de una presa con sus estructuras obra de toma,
vertedor, obra de desagüe de fondo y de desvío.
Por las características del sitio se adopta una cortina de materiales graduados con
corazón impermeable y eje recto, con longitud de 128.75 metros y corona de 10 m de ancho;
la distribución de materiales que se propuso para comenzar a hacer los estudios y cálculos
preliminares es básicamente un núcleo impermeable con taludes 0.5:1 seguido por una capa
de filtro de 2 m de espesor y con los mismos taludes, después continúan los respaldos de
grava – arena, con taludes 1:2, para terminar con chapas de rezaga y enroca miento. La
sección máxima de cortina muestra una altura de 46.519 m a partir del cauce del arroyo
Nacozari con elevación de 1130.00 msnm.
En un inicio, el eje de la cortina está definido por los puntos (x= 626,038.55, y= 3,
365,022.17) en la margen izquierda, y (x= 625,850.36 y= 3, 365,188.74) en la margen
derecha; la corona se encuentra a la elevación 1176.519 msnm. Considera además, un
vertedor de demasías ubicado en su margen derecha y una obra de toma de torre con
puente de acceso ubicada en su margen izquierda. De acuerdo a estudios de costos el
proyecto citado requiere de una inversión de $121.242 millones de pesos.
La presa derivadora se rehabilitara la cortina vertedora, la estructura del canal
desarenador, obra de toma y su mecanismo de operación para optimizar su funcionamiento
hidráulico.
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La interconexión entre las dos presas se propondrá a base de una conducción con tubería
de acero, que se desarrollará a lo largo del cauce en una longitud aproximada de 0.2 km
Ilustración 8. Localización Alternativa 2.- Proyecto presa de almacenamiento Sitio Cuesta del Castillo, arroyo Nacozari, Sonora. Imagen satelital, 2009.
Ilustración 9. Alternativa 2.- Aspecto boquilla sitio presa Cuesta del Castillo. Archivo propio, 2010.
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2.4.3. Construcción de una obra de almacenamiento en el arroyo Nacozari
en el sitio denominado San Miguel (Centenario)
La alternativa 3 considera la construcción de una presa de almacenamiento sobre el
arroyo Nacozari cuya ubicación se encuentra a 5 km al norte del poblado y cabecera
municipal Nacozari en el sitio denominado “San Miguel” (Centenario). De acuerdo a los
análisis realizados, se plantea la construcción de una presa con sus estructuras cortina, obra
de toma, vertedor, obra de desagüe de fondo y de desvío.
Los análisis hidrológicos preliminares indica que esta alternativa de presa tendría una
capacidad al NAMO de 3.5 millones de m3 a la elevación de 1210.21 msnm. Por las
características del sitio se adopta una cortina rígida de concreto convencional y de eje recto,
con longitud de 110 metros y corona de 5.00 m de ancho; la sección máxima de cortina
muestra una altura de 32.00 m a partir del cauce del arroyo Nacozari con elevación de
1183.32 msnm y la corona estaría a la elevación 1215.32 msnm.
La Obra de Excedencia sería de descarga libre y se ubicaría en el cuerpo de la cortina
aproximadamente al centro del eje de la cortina, con elevación de cresta vertedora de
1210.21 msnm y tendría una longitud de cresta de 30.00 metros; en igual forma la Obra de
Toma se alojaría en el cuerpo de la cortina en la ladera derecha, proponiéndose esta de tipo
de tubería de presión.
La presa derivadora se rehabilitara la cortina vertedora, la estructura del canal
desarenador, obra de toma y su mecanismo de operación, buscando mejora su
funcionamiento hidráulico.
La interconexión entre las dos presas se propondrá a base de una conducción con
tubería de acero y que se desarrollará a lo largo del cauce en una longitud aproximada de
2.0 km.
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Ilustración 10. Localización Alternativa 3. Proyecto Presa de Almacenamiento Sitio San Miguel (Centenario) Arroyo Nacozari, Sonora. Imagen satelital, 2009.
Ilustración 11. Localización Alternativa 3. Aspecto boquilla sitio San Miguel. Vista del centro de cauce de boquilla hacia aguas arriba. Archivo propio, 2010.
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Ilustración 12. Localización Alternativa 3. Aspecto boquilla sito San Miguel. Vista de margen izquierda de boquilla.
Ilustración 13. Localización Alternativa 3. Aspecto boquilla sito San Miguel.- Vista de margen derecha de boquilla. Archivo propio, 2010.
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2.5. Costos de las Alternativas Propuestas
Para cada una de las acciones estructurales que integran las alternativas propuestas,
se estimaron los volúmenes de materiales, mediante la utilización de planos topográficos
(Planta, perfil y secciones transversales) del terreno natural y geológico superficial de los
sitios alternativos. A continuación se presenta un resumen de los costos estimados a precios
índices del primer semestre, marzo de 2011 de las acciones que se consideran en las 3
alternativas.
Tabla 4. Costos de las alternativas propuestas. Análisis realizado en la investigación. Archivo propio, 2010.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN
COSTOS
(miles de pesos)
1
Acueducto Presa El Tapiro-Nacozari.- Aprovechamiento del agua almacenada en la presa Tapiro y conducirla a la planta potabilizadora de la ciudad de Nacozari mediante la construcción de una planta de bombeo, línea de conducción y estructuras reguladoras.
$ 191,667.550
2
Construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el sitio denominado Cuesta del Castillo, rehabilitación de la presa derivadora actualmente en operación e interconexión de ambas presas.
$ 121,242.808
3
Construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el sitio denominado San Miguel (Centenario) Rehabilitación de la presa derivadora en operación e interconexión de ambas presas.
$ 94,058.940
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Tabla 5. Presupuesto de costos estimados. Alternativa 1. Análisis realizado en la investigación. Archivo propio, 2010.
No. CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE CONDUCCION
1 DESMONTE Y DESPALME HA 36 5,500.00 198,000.00 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 25000 300.00 7,500,000.00
2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 18" DE Ø
KM 18000 8,275.00 148,950,000.00
3 PIEZAS ESPECIALES LOTE 1 12,600,000.00
12,600,000.00
CARCAMO
4 DESMONTE Y DESPALME M2 4500 5.50 24,750.00
5 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 350 300.00 105,000.00
6 CONCRETO REFORZADO M3 120 2,200.00 264,000.00
7 ACERO DE REFUERZO KG 4200 31.50 132,300.00
7 PIEZAS ESPECIALES LOTE 1 187,750.00
187,750.00
PLANTA POTABILIZADORA
8 EXCAVACIÓN M3 7500 120.00 900,000.00
9 CONCRETO M3 3125 2,200.00 6,875,000.00
10 ACERO DE REFUERZO KG 57500 31.50 1,811,250.00
11 SISTEMAS DE FILTRADO SISTEMA 1 2,000,000.00
2,000,000.00
12 SISTEMA DE CLORACIÓN SISTEMA 1 800,000.00
800,000.00
PLANTA DE BOMBEO
13 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
LINEA 1 3,500,000.00
3,500,000.00
14 SUBESTACIÓN (INCLUYE TRANSFORMADOR)
SUBEST. 1 2,069,500.00
2,069,500.00
16 TABLERO DE CONTROL TABLERO 1 125,000.00
375,000.00
16 EQUIPO DE BOMBEO EQUIPO 1 3,375,000.00
3,375,000.00
TOTAL= 191,667,550.00
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Tabla 6. Presupuesto de costos estimados. Alternativa 2. Análisis realizado en la investigación. Archivo propio, 2010.
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO $
1 CAMINO DE ACCSESO KM 1.5 1500000.00 2250000.00
2 DESMONTE, DESENRAICE Y LIMPIA SUPERFICIAL EN ÁREAS DE
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MONTE.
HA 2.5 25000.00 62500.00
3 OBRA DE DESVÍO Y CONTROL DEL RÍO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
LOTE 1 1200000.00 1200000.00
4 TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN
M3 2000.0 13500.00 27000000.00
5 OBTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE PARA
FORMACIÓN DE NUCLEO-TERRAPLEN EN CORTINA
M3 92292.0 320.00 29533440.00
6 OBTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PERMEABLE PARA
FORMACIÓN DEL CUERPO DE LA CORTINA
M3 189412.8 185.00 35041368.00
7 OBTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE
TALUDES EN CORTINA.
M3 17550.0 310.00 5440500.00
8 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
M3 200.0 2200.00 440000.00
9 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 13600.0 300.00 4080000.00
10 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL
M3 6500.0 90.00 585000.00
11 FABRICACIÓN DE CONCRETO EN TUNELES
M3 3200.0 2400.00 7680000.00
12 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS
KG 75,000.00 30.00 2250000.00
13 LINEA DE ALIMENTACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA
LOTE 1 2000000.00 2000000.00
14 OBRA DE TOMA Y MECANISMOS LOTE 1.0 3000000.00 3000000.00
15 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA LOTE 1 500000.00 500000.00
16 BOMBEO PARA DESAGÜE EN
GENERAL.
HORAS 1200.0 150.00 180000.00
TOTAL= $121,242,808.00
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Tabla 7. Presupuesto de costos estimados. Alternativa 3. Análisis realizado en la investigación. Archivo propio,
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No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO $
1 CAMINO DE ACCSESO KM 1 1500000.00 1500000.00
2 DESMONTE, DESENRAICE Y LIMPIA SUPERFICIAL EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MONTE.
HA 2.5 25000.00 62500.00
3 OBRA DE DESVÍO Y CONTROL DEL RÍO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
LOTE 1 1200000.00 1200000.00
4 TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN M3 350.0 13500.00 4725000.00
5 DESPALME Y RETIRO DE ROCA INTEMPERIZADA EN SITIO DE LA CORTINA
M3 9500.0 300.00 2850000.00
6 TUBERÍA DE ACERO KG 7000 67.50 472500.00
7 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE
M3 49304.8 1550.00 76422440.00
8 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO
M3 200.0 2200.00 440000.00
9 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 7600.0 300.00 2280000.00
10 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL
M3 3850.0 90.00 346500.00
11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS
KG 8,000.00 30.00 240000.00
12 LINEA DE ALIMENTACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA
LOTE 1 2000000.00 2000000.00
13 OBRA DE TOMA Y MECANISMOS LOTE 1.0 1500000.00 1500000.00
14 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA LOTE 1 400000.00 400000.00
15 BOMBEO DE ACHIQUE. HR EFECTIVAS
800.0 150.00 120000.00
TOTAL= $ 94,558,940.00
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Las alternativas se plantean para que cumplan con el mismo objetivo y se analizan
haciendo intervenir los estudios y análisis técnicos y de costos en el mismo nivel de
precisión.
2.5.1. Ventajas y Desventajas
De acuerdo a los parámetros técnicos y económicos, se han analizado las
alternativas 1, 2 y 3. Estas alternativas se describen a continuación con sus ventajas y
desventajas.
a) Alternativa “1”
Acueducto Presa El Tapiro-Nacozari mediante el aprovechamiento del agua
almacenada en la presa Tapiro y conducirla a la planta potabilizadora de la ciudad de
Nacozari mediante la construcción de una planta de bombeo, línea de conducción y
estructuras reguladoras.
Ventajas:
• Los resultados de los estudios técnicos preliminares indican la viabilidad de las
obras planteadas.
• Se contará con una infraestructura adecuada y ordenada para satisfacer la
demanda de agua para uso doméstico de los habitantes de Nacozari
Desventajas:
• El agua que se almacena en la presa El Tapiro está comprometida en uso agrícola
para la Unidad de Riego. Se tendría gestionar la compra de derechos.
• Alto Costo de la construcción, Operación, Mantenimiento y Conservación en
comparación con las alternativas 2 y 3.
• Vida útil de los equipos de bombeo; Se tendrían que reponer cada 10 o 15 años
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b) Alternativa“2”
Construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el sitio
denominado Cuesta del Castillo, rehabilitación de la presa derivadora actualmente en
operación e interconexión de ambas presas
Ventajas:
• Se contará con una infraestructura adecuada y ordenada para satisfacer la
demanda de agua para uso doméstico de los habitantes de Nacozari.
• Costos aceptables para la construcción de las obras, Operación, Mantenimiento y
Conservación en comparación con la alternativa 1
Desventajas:
• Los estudios técnicos preliminares dan como resultado que no es factible
geológicamente el sitio donde se plantea la construcción de la presa de
almacenamiento por el alto grado de fracturamiento de la roca y su dificultad para
su tratamiento para consolidar la zona de cimentación.
• Mayor tiempo en construcción.
• Alto Costo de la construcción, Operación, Mantenimiento y Conservación en
comparación con la alternativas 3.
• Se dan afectaciones de orden ambiental social y económico
c) Alternativa “3”
Construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo Nacozari en el
sitio denominado San Miguel (Centenario), rehabilitación de la presa derivadora
actualmente en operación e interconexión de ambas presas.
Ventajas:
• Los estudios y análisis técnicos indican que es factible el proyecto y el sitio de la
boquilla y la zona del vaso de almacenamiento presentan características
hidrológicas, topográficas y geológicas y recomiendan continuar con estudios de
mayor precisión.
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• Se contará con una infraestructura adecuada y ordenada para el aprovechamiento
del recurso y satisfacer la demanda de agua para uso doméstico de los habitantes
de Nacozari.
• Bajos Costos para la construcción de las obras, Operación, Mantenimiento y
Conservación en comparación con las alternativas 1 y 2
Desventajas:
• Se dan afectaciones de orden ambiental, social y económico.
Considerando las ventajas y desventajas, la alternativa que desde un punto de vista
técnico y de costos, se muestra como más aconsejable, resulta ser la alternativa llamada
“3” que contempla abastecer de agua para uso doméstico a la población de Nacozari y
que considera el siguiente esquema de obras.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo asegurar el abastecimiento de agua para los
pobladores del Municipio de Nacozari. Cabe mencionar que la presa serpa construida para
dar agua única y exclusivamente de uso doméstico, queda descartada el agua de riego o
para los animales.
El propósito de la construcción de la presa es lograr el total abastecimiento de agua
para los pobladores de Nacozari y con esto eliminar los tandeos que se han hecho
presentes y necesarios ante la situación de desabasto en el lugar.
Con la realización de este proyecto se tiene contemplada la construcción de una
obra de desvío y conducción del río y un camino de acceso a la presa como conceptos
extras a los principales rubros del proyecto.
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Para llevar a cabo la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción del mismo
se tiene el siguiente calendario de las principales acciones a realizar para generar los
componentes del Proyecto.
Tabla 8. Calendario de Actividades
ACCIONES 2011 2012
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
1 ESTUDIO COSTO
BENEFICIO
2 TRAMITE DE REGISTRO
SHCP
3 ELABORACION DE
PROYECTO EJECUTIVO
5
OBTENCION DE PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
6 PROCESO DE LICITACION
7 CONSTRUCCION
8 INICIO DE OPERACIÓN
La Presa Centenario es un proyecto de Infraestructura Económica, en virtud de que se
trata de la construcción de una Presa con las magnitudes necesarias para abastecer de
agua a los pobladores de la localidad y será construida en el Municipio de Nacozari De
García Sonora.
Nacozari de García está ubicado al noreste del estado de Sonora entre los paralelos
30° 13’ y 30° 45’ latitud norte y los meridianos109°07’ y 109° 48’ de longitud, a una altura
entre los 700 y 2,500 metros sobre el nivel del mar, siendo la altura más constante la de
1,040 metros.
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Ilustración 14. Localización Geográfica del Proyecto.
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La presa el centenario será diseñada para una vida útil de 50 años y para fines de
éste análisis COSTO- BENEFICIO el horizonte de evaluación será durante los primeros 30
años de la misma.
Los análisis hidrológicos preliminares indica que esta alternativa de presa tendría
una capacidad al NAMO de 3.5 millones de m3 a la elevación de 1210.21 msnm. Por las
características del sitio se adopta una cortina rígida de concreto convencional y de eje
recto, con longitud de 110 metros y corona de 5.00 m de ancho; la sección máxima de
cortina muestra una altura de 32.00 m a partir del cauce del arroyo Nacozari con elevación
de 1183.32 msnm y la corona estaría a la elevación 1215.32 msnm. Con esto se asegura la
demanda para un crecimiento poblacional como el analizado en los capítulos anteriores.
La construcción de la presa el Centenario tiene un costo total de $ 94, 558,940.00
la cual incluye todas y cada una de las actividades necesarias para su correcto
funcionamiento se desglosa en el siguiente calendario de inversión.
Tabla 9. Calendario de Inversión
Año Inversión
(MDP) % Avance Físico
2011 55.16 58%
2012 39.4 100%
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen del Presupuesto de
Egresos del Estado.
Por otro lado en la etapa de operación del proyecto se tiene contemplados los
siguientes costos de producción:
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Tabla 10. Costos Durante la etapa de Operación
CONCEPTO Costo ($/m3)
Sueldos y Prestaciones $ 0.99
CFE (Energía Eléctrica) $ 0.43
Otros Egresos $ 0.64
Costo de producción total por m3 $ 2.06
Se espera que el costo de operación se reduzca en un 70 %por ciento por lo que
resulta un costo de $ 2.06/ m3 producido. Este valor tomará como base en la evaluación
económica de este presentada en este documento.
Se tomara en cuenta, también, una taza de crecimiento poblacional del 1.00% como
se indicó anteriormente y todos y cada uno de los análisis serán evaluados en pesos
mexicanos.
4. SITUACIÓN CON PROYECTO.
El impacto más atribuible a la construcción de la Presa “El Centenario” es que en su etapa
de construcción, se generarán empleos para los pobladores del municipio dado que la
mano de obra será local además de la contratación de personas para para la operación,
mantenimiento y administración del proyecto.
Por otro lado, con la construcción de una estructura de tales dimensiones se
asegura el correcto almacenamiento del agua necesaria para terminar con los molestos
tandeos que se han puesto en práctica a consecuencia de la escasez o el desabasto de
agua que se ha hecho presente.
Como se mencionó anteriormente, la construcción de la presa tendrá un costo
total de $94, 558,940 pesos, que incluyen todas y cada una de las actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.
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Tabla 11. Presupuesto de Inversión
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO $
1 CAMINO DE ACCSESO KM 1 1500000.00 1500000.00
2 DESMONTE, DESENRAICE Y LIMPIA SUPERFICIAL EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MONTE.
HA 2.5 25000.00 62500.00
3 OBRA DE DESVÍO Y CONTROL DEL RÍO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
LOTE 1 1200000.00 1200000.00
4 TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN M3 350.0 13500.00 4725000.00
5 DESPALME Y RETIRO DE ROCA INTEMPERIZADA EN SITIO DE LA CORTINA
M3 9500.0 300.00 2850000.00
6 TUBERÍA DE ACERO KG 7000 67.50 472500.00
7 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE
M3 49304.8 1550.00 76422440.00
8 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO
M3 200.0 2200.00 440000.00
9 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 7600.0 300.00 2280000.00
10 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL
M3 3850.0 90.00 346500.00
11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS
KG 8,000.00 30.00 240000.00
12 LINEA DE ALIMENTACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA
LOTE 1 2000000.00 2000000.00
13 OBRA DE TOMA Y MECANISMOS LOTE 1.0 1500000.00 1500000.00
14 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA LOTE 1 400000.00 400000.00
15 BOMBEO DE ACHIQUE. HR EFECTIVAS
800.0 150.00 120000.00
TOTAL= $ 94,558,940.00
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
La evaluación económica de un proyecto de Presas se basa en la determinación de
las ventajas que ofrecerá al usuario y a las dependencias, en términos de ahorros en
costos generales de operación, mantenimiento y conservación y su comparación con la
inversión requerida para ello. Se trata entonces de una relación entre los beneficios que
recibirá la colectividad con la realización del proyecto y los costos en que incurrirá la
nación para proporcionarlos. De esta forma, la evaluación económica se basa en la
comparación de dos escenarios: con proyecto y sin proyecto, de lo cual se obtienen los
beneficios buscados.
La comparación de ambos escenarios implica el análisis de la relación entre la
oferta y demanda de la infraestructura. En el caso de la situación sin proyecto, la oferta se
refiere a las situación de las instalaciones existentes, mientras que en la situación con
proyecto se incluyen las modificaciones que se proponen realizar a aquéllas, o bien la
realización de obras nuevas. Por consiguiente, el primer paso en la evaluación económica
es el análisis de la oferta.
Una segunda etapa, es la estimación del tránsito probable en el proyecto y de su
posible evolución, y tomando en cuenta que la demanda y dicha evolución están
condicionadas por la oferta disponible, es necesario efectuar ciertas consideraciones
sobre la interacción de estos dos aspectos.
Como se indicó anteriormente, en la evaluación económica intervienen los
conceptos de costo de operación, mantenimiento y conservación y el costo de inversión.
Aun cuando es posible considerar otros costos exógenos asociados con los accidentes, con
el ruido y con la degradación del medio ambiente, no existen datos cuantitativos
confiables para hacerlo, por lo que no se han incluido en la evaluación que se presenta en
este documento.
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Por lo que se refiere a costo de inversión, en el cálculo intervienen la inversión en
obra física, sea construcción o modernización, y el mantenimiento de la infraestructura en
las dos condiciones indicadas anteriormente. Una vez realizadas las etapas anteriores, se
estiman los beneficios económicos del proyecto, para lo cual los costos asociados a la
situación con proyecto, se restan de los correspondientes a la situación sin proyecto,
calculándose el diferencial en forma unitaria. De manera, tal que al multiplicarlo por el
número total de usuarios previstos para el proyecto, se obtenga el beneficio total
generado por el mismo.
Finalmente, en virtud de que los efectos del proyecto se manifiestan a lo largo de su vida
útil, se generan flujos de beneficios y costos con diferente valor en el tiempo, por lo que,
para hacer comparables los valores de dichos flujos, es necesario emplear una tasa de
actualización que refleje las preferencias por el consumo inmediato o diferido. En el caso
del tipo de proyecto que se presenta se utilizó una tasa de actualización del 12%, como
ocurre generalmente en proyectos de infraestructura para pavimentaciones.
Si se parte de un costo de producción de $ 6.88 / m3 y del hecho de que con la
existencia del proyecto los costos de producción disminuirán en un 70%, el flujo de
efectivo quedaría de la siguiente forma:
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Tabla 12 . Evaluación Costo Beneficio Parte 1
SIN PROYECTO
FUENTE DE ABASTECIMIETNO:PRESA "EL HUACAL"
AÑO POBLACIÓN DEMANDA
(M3) Abast. Real
DEFICIT costo/m3 costo real
por m3 (con deficit)
costo total real
2010 11489 1447614 962430 34% $ 6.88 $ 10.35 $ 9,959,584.32
2011 11604 1462090 962430 34% $ 6.95 $ 10.56 $ 10,159,771.96
2012 11720 1476711 962430 35% $ 7.12 $ 10.93 $ 10,517,903.93
2013 11837 1491478 1193183 20% $ 7.30 $ 9.13 $ 25,888,660.04 (*)
2014 11955 1506393 1205114 20% $ 7.48 $ 9.35 $ 12,522,485.31
2015 12075 1521457 1217165 20% $ 7.67 $ 9.59 $ 12,919,840.41
2016 12196 1536671 1229337 20% $ 7.86 $ 9.83 $ 13,331,202.29
2017 12318 1552038 1241631 20% $ 8.06 $ 10.07 $ 13,757,064.67
2018 12441 1567559 1254047 20% $ 8.26 $ 10.32 $ 14,197,938.70
2019 12565 1583234 1266587 20% $ 8.47 $ 10.58 $ 14,654,353.54
2020 12691 1599066 1279253 20% $ 8.68 $ 10.85 $ 15,126,857.00
2021 12818 1615057 1292046 20% $ 8.90 $ 11.12 $ 15,616,016.21
2022 12946 1631208 1304966 20% $ 9.12 $ 11.40 $ 16,122,418.28
2023 13076 1647520 1318016 20% $ 9.35 $ 11.68 $ 16,646,671.02
2024 13206 1663995 1331196 20% $ 9.58 $ 11.97 $ 17,189,403.68
2025 13338 1680635 1344508 20% $ 9.82 $ 12.27 $ 17,751,267.66
2026 13472 1697441 1357953 20% $ 10.06 $ 12.58 $ 18,332,937.34
2027 13606 1714416 1371533 20% $ 10.32 $ 12.89 $ 18,935,110.88
2028 13743 1731560 1385248 20% $ 10.57 $ 13.22 $ 19,558,511.04
2029 13880 1748875 1399100 20% $ 10.84 $ 13.55 $ 20,203,886.06
2030 14019 1766364 1413091 20% $ 11.11 $ 13.89 $ 20,872,010.54
2031 14159 1784028 1427222 20% $ 11.39 $ 14.23 $ 21,563,686.41
2032 14301 1801868 1441494 20% $ 11.67 $ 14.59 $ 22,279,743.86
2033 14444 1819887 1455909 20% $ 11.96 $ 14.95 $ 23,021,042.33
2034 14588 1838086 1470469 20% $ 12.26 $ 15.33 $ 23,788,471.57
2035 14734 1856467 1485173 20% $ 12.57 $ 15.71 $ 24,582,952.69
2036 14881 1875031 1500025 20% $ 12.88 $ 16.10 $ 25,405,439.28
2037 15030 1893781 1515025 20% $ 13.20 $ 16.51 $ 26,256,918.51
2038 15180 1912719 1530175 20% $ 13.53 $ 16.92 $ 27,138,412.39
2039 15332 1931846 1545477 20% $ 13.87 $ 17.34 $ 28,050,978.93
2040 15485 1951165 1560932 20% $ 14.22 $ 17.78 $ 28,995,713.43
2041 15640 1970677 1576541 20% $ 14.58 $ 18.22 $ 29,973,749.83
2042 15797 1990383 1592307 20% $ 14.94 $ 18.67 $ 30,986,262.01
(*) En el 2013 se supone la construcción y puesta en operación de la línea de conducción desde la presa el Huacal hasta Las Galerías filtrantes y la planta potabilizadora.
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Tabla 13. Evaluación Costo Beneficio Parte 2
CON PROYECTO
FUENTE DE ABASTECIMEINTO: PRESA "EL CENTENARIO"
AÑO POBLACIÓN DEMANDA (m3) Abast. Real.
Déficit costo/m3 Costo Total Real BENEFICIOS
TOTALES ANUALES
2010 11489 1447614 1447614 0% $ 2.06 $ 2,987,875.30 $ 6,971,709.02
2011 11604 1462090 1462090 0% $ 2.08 $ 3,047,931.59 $ 7,111,840.38
2012 11720 1476711 1476711 0% $ 2.14 $ 3,155,371.18 $ 7,362,532.75
2013 11837 1491478 1491478 0% $ 2.19 $ 3,266,598.01 $ 22,622,062.03
2014 11955 1506393 1506393 0% $ 2.24 $ 3,381,745.59 $ 9,140,739.71
2015 12075 1521457 1521457 0% $ 2.30 $ 3,500,952.12 $ 9,418,888.29
2016 12196 1536671 1536671 0% $ 2.36 $ 3,624,360.69 $ 9,706,841.60
2017 12318 1552038 1552038 0% $ 2.42 $ 3,752,119.40 $ 10,004,945.27
2018 12441 1567559 1567559 0% $ 2.48 $ 3,884,381.61 $ 10,313,557.09
2019 12565 1583234 1583234 0% $ 2.54 $ 4,021,306.06 $ 10,633,047.48
2020 12691 1599066 1599066 0% $ 2.60 $ 4,163,057.10 $ 10,963,799.90
2021 12818 1615057 1615057 0% $ 2.67 $ 4,309,804.86 $ 11,306,211.35
2022 12946 1631208 1631208 0% $ 2.74 $ 4,461,725.48 $ 11,660,692.80
2023 13076 1647520 1647520 0% $ 2.80 $ 4,619,001.31 $ 12,027,669.72
2024 13206 1663995 1663995 0% $ 2.87 $ 4,781,821.10 $ 12,407,582.57
2025 13338 1680635 1680635 0% $ 2.95 $ 4,950,380.30 $ 12,800,887.36
2026 13472 1697441 1697441 0% $ 3.02 $ 5,124,881.20 $ 13,208,056.14
2027 13606 1714416 1714416 0% $ 3.09 $ 5,305,533.27 $ 13,629,577.62
2028 13743 1731560 1731560 0% $ 3.17 $ 5,492,553.31 $ 14,065,957.73
2029 13880 1748875 1748875 0% $ 3.25 $ 5,686,165.82 $ 14,517,720.24
2030 14019 1766364 1766364 0% $ 3.33 $ 5,886,603.16 $ 14,985,407.38
2031 14159 1784028 1784028 0% $ 3.42 $ 6,094,105.92 $ 15,469,580.49
2032 14301 1801868 1801868 0% $ 3.50 $ 6,308,923.16 $ 15,970,820.70
2033 14444 1819887 1819887 0% $ 3.59 $ 6,531,312.70 $ 16,489,729.63
2034 14588 1838086 1838086 0% $ 3.68 $ 6,761,541.47 $ 17,026,930.10
2035 14734 1856467 1856467 0% $ 3.77 $ 6,999,885.81 $ 17,583,066.89
2036 14881 1875031 1875031 0% $ 3.86 $ 7,246,631.78 $ 18,158,807.49
2037 15030 1893781 1893781 0% $ 3.96 $ 7,502,075.55 $ 18,754,842.96
2038 15180 1912719 1912719 0% $ 4.06 $ 7,766,523.72 $ 19,371,888.67
2039 15332 1931846 1931846 0% $ 4.16 $ 8,040,293.68 $ 20,010,685.25
2040 15485 1951165 1951165 0% $ 4.27 $ 8,323,714.03 $ 20,671,999.40
2041 15640 1970677 1970677 0% $ 4.37 $ 8,617,124.95 $ 21,356,624.88
2042 15797 1990383 1990383 0% $ 4.48 $ 8,920,878.60 $ 22,065,383.41
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Considerando un período de análisis de 30 años y ahorros por concepto de costos
de operación, mantenimiento y producción del 70%, los indicadores de rentabilidad del
proyecto son los siguientes:
Tabla 14. Evaluación Económica
AÑO (*)
INVERSION MILLONES $
BENEFICIOS Beneficios
adicionales* TOTAL
BENEFICIO NETO
VPN (MDP)
TIR (%)
TRI (%)
0 -$94.56 $ 7.36 -$87.20 -$87.20
1 $ 22.62 $22.62 $22.62 -$59.82 -74.06% 23.92%
2 $ 9.14 $9.14 $9.14 -$53.31 -52.15% 9.67%
3 $ 9.42 $9.42 $9.42 -$47.33 -33.69% 9.96%
4 $ 9.71 $9.71 $9.71 -$41.82 -20.96% 10.27%
5 $ 10.00 $10.00 $10.00 -$36.75 -12.25% 10.58%
6 $ 10.31 $10.31 $10.31 -$32.09 -6.14% 10.91%
7 $ 10.63 $10.63 $10.63 -$27.79 -1.73% 11.24%
8 $ 10.96 $10.96 $10.96 -$23.84 1.54% 11.59%
9 $ 11.31 $11.31 $11.31 -$20.20 4.02% 11.96%
10 $ 11.66 $11.66 $11.66 -$16.85 5.94% 12.33%
11 $ 12.03 $12.03 $12.03 -$13.76 7.45% 12.72%
12 $ 12.41 $12.41 $12.41 -$10.92 8.65% 13.12%
13 $ 12.80 $12.80 $12.80 -$8.30 9.62% 13.54%
14 $ 13.21 $13.21 $13.21 -$5.88 10.42% 13.97%
15 $ 13.63 $13.63 $13.63 -$3.66 11.07% 14.41%
16 $ 14.07 $14.07 $14.07 -$1.61 11.61% 14.88%
17 $ 14.52 $14.52 $14.52 $0.28 12.06% 15.35%
18 $ 14.99 $14.99 $14.99 $2.02 12.45% 15.85%
19 $ 15.47 $15.47 $15.47 $3.62 12.77% 16.36%
20 $ 15.97 $15.97 $15.97 $5.10 13.05% 16.89%
21 $ 16.49 $16.49 $16.49 $6.46 13.28% 17.44%
22 $ 17.03 $17.03 $17.03 $7.72 13.48% 18.01%
23 $ 17.58 $17.58 $17.58 $8.88 13.66% 18.59%
24 $ 18.16 $18.16 $18.16 $9.94 13.81% 19.20%
25 $ 18.75 $18.75 $18.75 $10.93 13.94% 19.83%
26 $ 19.37 $19.37 $19.37 $11.84 14.06% 20.49%
27 $ 20.01 $20.01 $20.01 $12.68 14.16% 21.16%
28 $ 20.67 $20.67 $20.67 $13.45 14.24% 21.86%
29 $ 21.36 $21.36 $21.36 $14.16 14.32% 22.59%
30 $ 22.07 $22.07 $22.07 $14.82 14.39% 23.33%
(*) El año 0 representa al año 2010, mismo que se considera el año de inicio de las operaciones de la presa.
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PRESA CENTENARIO, NACOZARI DE GARCIA, SONORA.
Blvd. De los Seris, Col. Parque industrial, CP. 83299
Tel/fax. (662) 2 51 05 81, 82, 83 Hermosillo, Sonora.
CONSIDERACIONES PARA CALCULO DE INDICADORES
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
a).- TASA DE ACTUALIZACION:
12.0% TIR (%) 14.39%
b).- HORIZONTE DE ANALISIS (años):
30 VPN (MDP) $14.82
TRI (%) 23.33%
Las fórmulas utilizadas para la obtención de los indicadores económicas fueron las
indicadas en el Anexo número 1 del manual de “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y
PRESENTACION DE LOS ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO” y sus definiciones se
muestran a continuación:
1. VALOR PRESENTE NETO:
= +
−=
n
0tttt
r)(1
)C(BVPN
Donde=
Bt = beneficios totales en el año t
Ct = costos totales en el año t
Bt- Ct= Flujo neto en el año t
r = tasa social de descuento.
n = número de años del horizonte de evaluación.
t = año calendario, en donde el año 0 será el del inicio de las erogaciones.
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2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): La TIR es el valor de la tasa de descuento
que hace que el VPN sea igual a cero.
3. TASA DE RENTABILIDAD INMEDIATA (TRI):
t
1t1t
I
cBTRI ++ −=
Dónde:
Bt+1 = beneficio total en el año t+1
Ct+1 = costo total en el año t+1
It = monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo t)
t = año anterior al primer año de operación
t+1 = primer año de operación
NOTA: Los cálculos fueron hechos mediante una hoja de cálculo de Excel.
6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Como complemento a la evaluación económica, se efectuó un análisis de
sensibilidad con respecto al monto de la inversión.
Este análisis de sensibilidad muestra que aun aumentando en un 15% el monto de
la inversión el proyecto sería rentable económicamente, debido a la necesidad que se
tiene en el lugar por un abastecimiento de agua eficiente, indicando esto la necesidad
URGENTE de la realización del proyecto.
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Tabla 15. Análisis de Sensibilidad
INVERSION VPN (MDP) TIR (%) TRI(%)
% IMPORTE (MDP)
15% $108.74 2.15 12.30 20.29
10% $104.02 6.38 12.93 21.21
5% $99.29 10.60 13.62 22.22
0% $94.56 32.54 16.58 32.47
-5% $89.83 19.04 15.24 24.56
-10% $85.10 23.26 16.19 25.93
-15% $80.38 27.48 17.28 27.45
7. CONCLUSIONES.
La Situación actual de Sequía del estado de Sonora se ha venido agravando durante
los últimos años manifestándose de manera fuerte en algunos municipios provocando el
desabasto de agua para los pobladores y poniendo en jaque a las autoridades encargadas
de ello.
Tal es el caso del Municipio de Nacozari, en donde el desabasto se hace presente;
sin embargo el problema de este municipio es, que independientemente de la sequía,
cuando llega a presentarse una lluvia, no existe la estructura adecuada para el
almacenamiento y aprovechamiento de los escurrimientos superficiales.
Es así, que a lo largo del documento se desarrolla una serie de argumentos que
llevan a la conclusión de que la Construcción de la Presa “El Centenario” es una solución
contundente a la problemática de abastecimiento de agua en el municipio de Nacozari.
Como se muestra en páginas anteriores el Proyecto de la Presa “El Centenario”, es
altamente factible tanto social como económicamente hablando, ya que se analizaron los
dos posibles escenarios: ausencia y existencia de proyecto y los valores arrojados en la
evaluación indican que el proyecto es altamente factible aun cuando el monto de
inversión aumente en un 15%.
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El momento óptimo para la entrada en operación de un proyecto cuyos beneficios
son crecientes en el tiempo es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tasa
social de descuento.
Por ejemplo, si el año t es el primero donde la TRI es igual o mayor que 12 por
ciento, el año t es el momento óptimo de entrada en operación del proyecto. A su vez,
esto implica que, si el periodo de construcción (etapa de ejecución) es de z años, el
momento óptimo para iniciar la construcción es el año t-z.
Sin embargo ante la crítica situación de escasez de agua, es necesario arrancar con
el proyecto de manera inmediata y de esta manera atenuar las consecuencias de mantos
acuíferos sobreexplotados y situaciones más críticas de escasez de agua.
Finalmente se puede concluir que la construcción de un proyecto con estas
magnitudes tiene por sobre todas las cosas ventajas y Beneficios para los pobladores del
Municipio de Nacozari y que con la existencia de la Presa, se asegura un abastecimiento
total, eliminando con ello el molesto tema de los Tandeos que se han hecho presente en
los últimos años para algunos municipios de Sonora.