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COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Servizi Demografici, elettorale,statistica 17.101 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.04
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 D 36 100,00%1 C 36 100,00%1 C P.T. 30 100,00%1 B 36 100,00%1 B 36 100,00%1 B 9 25,02%1 D 2 5,56%
descrizione attività centro di costo: Il servizio garantisce al cittadino gli adempimenti previsti dalle leggi in materia di Stato Civile, e Regolamento Anagrafico che, in estrema sintesi,trovano compimento nella registrazione dei movimenti della popolazione e nella registrazione degli eventi salienti della vita delle persone, dando ad essi certezza giuridica. L'attività di front office ha garantito il rilascio di certificazioni, autenticazioni,ricevimento denunce di nascita con attribuzione codice fiscale, cambi di residenza e relativi aggiornamenti negli schedari. Prosegue l'informazione ai cittadini circa la corretta possibilità di richiedere certificati. E' stato garantito il corretto svolgimento delle elezioni Europee del 25 maggio. L'ufficio statistica ha redatto i moduli richiesti dai vari uffici pubblici.
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 entro 2014 performance
2 mag-14 performace
3 20/11/14 operativo si/no
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 17.101
2 17.101
3 17.101 Fontanili M.R.
TIPO OBIETTIVO
Migliorare la
funzionalità del servizio
programma 18.01.02.04
azioni volte a far conoscere le norme in materia di rilascio certificati ed ad incentivare
l'uso della autocertificazione
riduzione 3% dei certificati emessi rispetto
al 2013
rapporto tra certificati emessi 2013 e certificati emessi 2014
Elezioni Europee maggio
2014
programma 18.01.02.04
Razionalizzazione attività preparatorie
riduzione 25% ore straordinarie rispetto ad elezioni europee 2009
rapporto % tra ore straordinarie elezioni 2014 e 2009.
Elenco caduti prima guerra
mondiale
programma 18.01.02.04
Ricerca dati in archivio e su documentazioni specializzate
Inolro alla Prefettura nei tempi richiesti dei dati
relativi a 126 caduti
CENTRI DI COSTO
% RAGG. RISULTATO
Migliorare la funzionalità del
servizio
riduzione 3% dei certificati emessi rispetto al 2013
Fontanili M.R., Amoroso M., Begolo S., Maroni M.G., Vuono C.
Elezioni Europee maggio 2014
riduzione 25% ore straordinarie rispetto ad elezioni europee
2009
Fontanili M.R., Amoroso M., Begolo S., Maroni M.G., Vuono C.
Elenco caduti prima guerra
mondiale
Inoltro alla Prefettura nei tempi richiesti dei dati relativi a
126 caduti
COMUNE DI MALNATEPROVIANCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Biblioteca 51.101 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.06
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 D 36 97,23%1 B 25 100%1 B 18 100%1 D 1 2,77%
descrizione attività centro di costo: Il servizio "biblioteca" viene gestito dal bibliotecario in sinergia con due assistenti bibliotecarie P.T. e principalmente consiste nel garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, la gestione dei prestiti, la scelta e l'acquisto dei nuovi documenti (libri, DVD riviste....). Al direttore della Biblioteca viene richiesto, a completamento delle attività culturali dell'Ente, un ruolo progettuale e di partecipazione diretta ad alcuni eventi quali le "cene letterarie", la partecipazione con momenti di lettura alla festa del 1° Maggio, gli incontri del progetto intergenerazionale "di goccia in goccia" e del nuovo progetto che avrà come tema l'alimentazione, oltre alla collaborazione con l'associazione storica locale ARS e alle consuete proposte della biblioteca di incontri di lettura con gli alunni dell'asilo nido e delle scuole primarie e alle letture natalizie.
COMUNE DI MALNATEPROVIANCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO TIPO OBIETTIVO INDICATORE
1 programma 3 performance iscritti 2014 = iscritti 2013 + 1%
2 programma 3 dic-14 operativo
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 51.101
2 51.101 Vallini Umberto
Migliorare la fruizione del servizio
apertura serale nel periodo estivo
entro estate
2014
aumento 1% iscritti attivi rispetto anno 2013
Sensibilizzazione dei
minori alla lettura e
alla conoscenza
della biblioteca
Scelta letture progetto intergenerazionale, proposte letture alle scuole primarie e letture natalizie
Attivazione progetto intergenerazionale e organizzazione di almeno due incontri di lettura
Partecipazione di almeno 20 bambini per progetto
CENTRI DI COSTO
% RAGG. RISULTATO
Migliorare la fruizione del servizio
aumento 1% iscritti attivi rispetto anno 2013
Vallini Umberto, Signorelli Giuseppina, Triani Rossana
Sensibilizzazione dei minori alla lettura e alla conoscenza della biblioteca
Attivazione progetto intergenerazionale e organizzazione di almeno due incontri di lettura
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Ufficio Contratti 12.202 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.03
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 C 36 100,00%1 D 12 33,33%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORI
1 18.01.02.03 performance numero gare senza e con ricorso
2 18.01.02.03 operativo si/no
descrizione attività centro di costo: Il servizio segue per l'intero Ente le procedure di gara ad evidenza pubblica, negoziate o di cottimo fiduciario per la scelta del contraente al quale affidare la realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture, con esclusione degli affidamenti mediante mercato elettronico della P.A. o adesione alle convenzioni Consip. Agisce altresì in termini di consulenza e collaborazione con gli altri uffici nella verifica dei capitolati d'oneri, determine a contrattare /di aggiudicazione ed è punto di riferimento ed approfondimento relativamente alla normativa in materia di appalti pubblici, alle verifiche DURC, agli obblighi di comunicazione dei dati degli appalti all'AVCP e all'Osservatorio Regionale, all'utilizzo della piattaforma elettronica regionale SINTEL.
TIPO OBIETTIVO
Garantire correttezza e rispetto della normativa nelle procedure di scelta del contraente
Aggiornamento costante della normativa e giurisprudenza; partecipazione a corsi e seminari di formazione
entro 2014
ottenere almeno il 75% del rapporto tra gare gestite senza ricorso e gare gestite
Obiettivo trasversale: individuazione dei procedimenti di scelta del contraente previsti dalla normativa, funzionali a una maggiore efficienza dell'azione amministrativa con incremento della competitività degli operatori economici
attivare processo razionalizzazione acquisti beni e servizi, individuazione accordi quadro per manutenzioni, predisposizione regolamento acquisizioni in economia di lavori servizi e forniture Attivare procedura per utilizzo piattaforma SINTEL
entro 2014
approvazione almeno un accordo quadro per manutenzioni. Approvazione regolamento acquisizioni in economia. Attivazione di almeno una procedura mediante piattaforma Sintel
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RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 12.202 Cafasso Antonio
2 12.202 Cafasso Antonio
% RAGG. RISULTATO
Garantire correttezza e rispetto della normativa nelle procedure di scelta del contraente
ottenere almeno il 75% del rapporto tra gare gestite senza ricorso e gare gestite
Obiettivo trasversale: individuazione dei procedimenti di scelta del contraente previsti dalla normativa, funzionali a una maggiore efficienza dell'azione amministrativa con incremento della competitività degli operatori economici
Approvazione di almeno un accordo quadro per manutenzioni. Approvazione regolamento acquisizioni in economia. Attivazione di almeno una procedura mediante piattafoma Sintel
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Gestione Sale 52.102 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.02
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 C 0,51 C 1 sino al 30/9/20141 B 0,5 dal 1/10/2014
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 18.01.02.02 entro 2014 performance
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO
1 52.102
descrizione attività centro di costo: Il servizio attualmente viene svolto all'interno della Segreteria Generale per quanto riguarda la concessione della sala consigliare e dall'ufficio cultura per quanto riguarda l'utilizzo dell'Aula Magna. La concessione può essere collegata a riconoscimento di patrocinio e può essere onerosa o gratuita.
TIPO OBIETTIVO
mantenere l'attuale livelo di servizio
coordinare l'attuale disciplina delle condizioni di utilizzo
evasione 90% delle richieste pervenute
% RAGG. RISULTATO
DIPENDENTI OBIETTIVO
mantenere l'attuale livello di servizio
evasione 90% delle richieste pervenute
Caiazzo Barbara, Della Rosa Maria Grazia, Buzzoni Luisa
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Organi Istituzionali 11.101 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.01
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 B 16 44,44%1 C 16 44,44% sino al 30/9/20141 LSU 1 5,00%1 C 8 26,66% dal 1/10/20141 D 2 5,56%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 18.01.02.01 entro 2014 performance costo servizio/numero atti
descrizione attività centro di costo: Il servizio organi istituzionali provvede alla gestione amministrativa della attività degli organi istituzionali dell'Ente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco, Commissioni Consiliari ed organismi di prtecipazione). In assenza del personale incaricato provvede anche a garantire l'attività di segreteria particolare del Sindaco. L'attività prevalente si riassume nella gestione degli aspetti amministrativi legati alle nomine dei vari componenti gli organi istituzionali, la contabilizzazione e la liquidazione delle indennità previste, la predisposizione e comunicare degli avvisi di convocazione, i relativi ordini del giorno delle sedute del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari nonchè successivo confezionamento, pubblicazione e archiviazione delle delibere di Consiglio, della Giunta Comunale e dei decreti Sindacali. Il servizio di amplificazione e registrazione delle sedute consiliari viene gestito in economia dalla struttura comunale mentre la sbobinatura e trascrizione delle sedute consiliari è affidata a ditta esterna.
TIPO OBIETTIVO
Miglioramento della qualità raggiunta
ridurre 5%costo pro capite atti (delibere decreti)rispetto al biennio precedente
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 11.101
% RAGG. RISULTATO
Miglioramento della qualità raggiunta
ridurre 5%costo pro capite atti (delibere decreti)rispetto al biennio precedente
Caiazzo Barbara, Della Rosa Maria Grazia, Rossin Loredana.
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO URP 11.102 RIF PROGRAMMA RRpp 18.09.02.02
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 B 18 100,00%1 C 1 2,80%1 B 20 55,55%1 D 0,5 1,38%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORI
1 18.09.02.02 performance
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 11.102
descrizione attività centro di costo: Il servizio oltre a garantire una prima informazione ai cittadini sulla attività dell'Ente gestisce, sul territorio comunale, le pratiche di richiesta carta sconto benzina e di alcuni servizi ASL , quali la scelta/revoca del medico di base, la stampa di PIN/PUK sulla Carta Regionale dei Servizi, le richieste della Carta regionale stessa e le richieste di esenzione ticket, favorendo così i cittadini ed in particolare gli anziani al disbrigo delle pratiche sul territorio. Nell'ultimo riassetto organizzativo è prevista una futura attività in sinergia con l'ufficio comunicazione con l'obiettivo di razionalizzare i servizi e risolvere gli attuali problemi di carenza di personale, in particolare nelle sostituzioni.
TIPO OBIETTIVO
Mantenimento della qualità raggiunta
Gestione carta sconto benzina. Gestione servizi locali ASL al cittadino
continuativoanno 2014
Garantire il corretto svolgimento delle prestazioni richieste
95 % di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)
% RAGG. RISULTATO
Mantenimento della qualità raggiunta
95 % di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)
Moro Roberta, Buzzoni Luisa, Quargentan Marinella
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO comunicazione 11.103 RIF PROGRAMMA RRpp 18.09.02.01
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 C 31 100,00%1 D 1 2,77%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORI
1 18.09.02.01 performance
2 18.09.02.01 operativo
3 terza festa cittadina 18.09.02.01 15-giu performance
descrizione attività centro di costo: Il servizio svolge funzioni di coordinamento e gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente interagendo con tutti i soggetti con cui l'Ente ha contatti. Gestisce l'aggiornamento del sito Web istituzionale collaborando con i servizi per la realizzazione dell'attività di comunicazione. Gestisce gli appuntamenti del Sindaco e il periodico comunale Malnate Ponte. Predispone le informazioni da inoltrare alla stampa, organizza le rassegne stampa e svolge funzioni di pubbliche relazioni. Coordina i referenti per la gestione della pubblicazione delle attività dell'Ente previste dalla normativa in materia di trasparenza. Realizza il Piano di comunicazione integrata annuale dell'Ente. E' prevista l'integrazione dell'attività con il servizio URP al fine di razionalizzare le risorse umane e garantire le sostituzioni.
TIPO OBIETTIVO
incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito
iniziative diffusione contenuti sito e questionario gradimento sito
entro 2014
incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito
incremento 5% contatti 2013 (sul totale numerico al 31/12/20123) - raggiungimento di almeno 650 like su Facebook - risposta al questionario 20% popolazione raggiunta - gradimento sito 50% dei partecipanti al sondaggio - tempo medio navigazione almeno 3
incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito
predisposizione questionario per primo sondaggio della popolazione sull'utilizzo e gradimento del sito
entro 2014
partecipazione agli incontri preparatori ed organizzatori Pianificazione organizzazione complessiva. Garantire i contatti con le associazioni aderenti
Garantire l'organizzazione complessiva della festa con incremento delle collaborazioni con associazioni
aumento numero associazioni che hanno collaborato alla festa rispetto alla seconda edizione ( > 62)
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 11.103 Oldrini Paola
2 11.103 Oldrini Paola
3 11.103 terza festa cittadina Oldrini Paola
% RAGG. RISULTATO
incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito
incremento 5% contatti 2013 (sul totale numerico al 31/12/20123) - raggiungimento di almeno 650 like su Facebook - risposta al questionario 20% popolazione raggiunta - gradimento sito 50% dei partecipanti al sondaggio - tempo medio navigazione almeno 3 incentivare la
comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito
predisposizione questionario per primo sondaggio della popolazione sull'utilizzo e gradimento del sito
Garantire l'organizzazione complessiva della festa con incremento delle collaborazioni con associazioni
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Feste, manifestazioni e iniziative culturali 52.101 RIF PROGRAMMA RRpp 3
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali% utilizzo 1 B 2 5,55%1 C 34,5 95,80%1 D 6 16,67%
Il servizio, assieme a biblioteca e museo, gestisce le attività culturali dell'Ente. Le azioni sono rivolte a favorire lo sviluppo di iniziative culturali sul territorio in autonomia e in sinergia con le associazioni locali con le quali si intende collaborare sia nella programmazione/organizzazione di eventi che con forme indirette di sostegno quali il patrocinio, la concessione di spazi e strutture comunali e la pubblicizzazione degli eventi.Nel 2014 si è svolta la rassegna "e...state insieme"in forma ridotta perchè la mancanza di tendostruttura non ha reso possibile concentrare le attività in luogo specifico. Con la finalità di attivare processi di sviluppo culturale e sociale nel territorio si è proceduto a concedere in uso parte del castello all'interno del parco 1° Maggio e si procederà all'acquisto di tendostruttura e convenzionamento con la Pro Loco per il suo utilizzo. Il bisogno di incontro dei cittadini ha avuto risposte nei "caffè letterari" e "cene letterarie". Nella programmazione di "e...state insieme", "cene letterarie" e spettacolo del prossimo 30 novembre è stato tenuto in considerazione il bisogno di relazione e conoscenza tra le varie culture presenti sul territorio
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 3 performance
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 52.101
TIPO OBIETTIVO
favorire rete di iniziative culturali in collaborazione con associazioni
Collaborazione sia nella programmazione/organizzazione di eventi sia nella concessione di spazi e strutture comunali, di patrocinio e di pubblicizzazione eventi
entro 2014
60% manifestazioni gestite in collaborazione con Associazioni
% manifestazioni in collaborazione rispetto al totale manifestazioni
% RAGG. RISULTATO
favorire rete di iniziative culturali in collaborazione con associazioni
60% manifestazioni gestite in collaborazione con Associazioni
Buzzoni Luisa, Quargentan Marinella
COMUNE DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Museo 51.102 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.07
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 D 36 1,39%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 programma 3 entro 2014 performance numero attività
2
programma 3 entro 2014 performance spesa esercizio
descrizione attività centro di costo: L'attività del museo civico di scienze naturali "Mario Realini" verrà garantita, anche per il 2014, dalla associazione GAMMAR con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione. Oltre a garantire l'apertura del museo al pubblico negli orari prestabiliti, nel 2014 verranno confermate le proposte di visite guidate con esercizi di laboratorio per le scuole, l'organizzazione e la collaborazione della associazione in particolari momenti di incontro con la cittadinanza come la festa cittadina, il progetto di incontro generazionale "di goccia in goccia" e il successivo che avrà come tema l'alimentazione, il concorso di poesie, la presenza alla mostra dei fossili alle ville Ponti, la collaborazione nella predisposizione di progetto per la partecipazione a bando in occasione di expo 2015.
TIPO OBIETTIVO
Mantenere l'attuale livello del servizio
confermare le proposte di visite guidate e laboratori alle scuole, nonche organizzare e/o collaborare con l'AC in particolari momenti di incontro con la cittadinanza
Svolgere almeno 30 iniziative scolastiche e pubbliche
Modifica orario di apertura rispetto al 1° semestre 2013
riduzione utilizzo riscaldamento ed energia elettrica a fronte nuovo orario di apertura
riduzione 15% costi di esercizio rispetto al 2013
COMUNE DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1
51.102
2
51.102
CENTRI DI COSTO
% RAGG. RISULTATO
Mantenere l'attuale livello del servizio
Svolgere almeno 30 iniziative scolastiche e pubbliche
convenzione con associazione Gammar, Trevisanut Paolo 1,39% del proprio tempo lavorativoModifica orario di
apertura rispetto al 1° semestre 2013
riduzione 15% costi di esercizio rispetto al 2013
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Segreteria G.Le 12.201 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.02
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 B 19,5 54,16%1 C 19 52,77% sino al 30/9/20141 LSU 19 95,00%1 C 10 33,33% dal 1/10/20141 B 5 13,88%1 D 2,5 6,95%
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 18.01.02.02 entro 2014 performance
descrizione attività centro di costo: Il servizio ha come obiettivi principali il confezionamento, pubblicazione e archiviazione delle determine e la protocollazione della documentazione in arrivo a tutto l'Ente. Per quanto attiene il protocollo delle pratiche in partenza cura solo quelle dell'ufficio ma è comunque supporto all'intero ente per le problematiche gestionali. Cura altresì la posta in partenza tramite posta ordinaria e raccomandate anche attraverso l'uso di bilancia e affrancatura elettronica e computa i costi di tali spedizioni. Durante il corso dell'anno si è consolidato l'utilizzo degli scanner nella riproduzione di quasi tutta la posta cartacea in arrivo (tranne pratiche edilizie e notifiche non aperte). La trasmissione agli uffici avviene per via telematica assieme alle mail e alle PEC.
TIPO OBIETTIVO
obiettivo trasversale. Incrementare l'utilizzo della PEC e ridurre le spese postali
monitoraggio corretto utilizzo e funzionamento della PEC
Aumento 40% spedizioni in uscita tramite PEC rispetto 2013. Riduzione 20% spese spedizioni postali rispetto 2013
% utilizzo PEC corrispondenza in uscita - spese spedizioni postali
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 12.201
% RAGG. RISULTATO
obiettivo trasversale. Incrementare l'utilizzo della PEC e ridurre le spese postali
Aumento 40% spedizioni in uscita tramite PEC rispetto 2013. Riduzione 20% spese spedizioni postali rispetto 2013
Caiazzo Barbara, Della Rosa Maria Grazia, Rossin Loredana
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
AREA ORGANIZZATIVA Servizi Generali PEG 2014
CENTRO DI COSTO Sistema Reti Biblioteca 51.103 RIF PROGRAMMA RRpp 18.01.02.06
RESPONSABILE DI SERVIZO Paolo Trevisanut
RISORSE UMANE ASSEGNATE
n categoria ore settimanali % utilizzo 1 D 36 2,77%1 D 36 1,39%
descrizione attività centro di costo: Il servizio sistema bibliotecario "Valle dei Mulini" per il 2014 è stato appaltato a cooperativa specializzata scelta attraverso gara in economia mediante procedura di cottimo fiduciario. Con detta cooperativa il direttore della biblioteca e il responsabile d'area si rapportano per le verifiche e definizioni degli aspetti amministrativi e gestionali del contratto. Attualmente il servizio interessa quasi 200.000 persone distribuite su 41 comuni associati. Negli anni detto servizio si è dimostrato sempre più utile ed efficace ad intercettare ed esaudire le richieste degli utenti potendo vantare a fine 2013 circa 31000 utenti e 310.000 prestiti. E' in fase di studio capitolato e lettera invito per una nuova gara che affiderà il servizio per il prossimo biennio 2015/2016 sino alla conclusione della convenzione regolante il servizio tra i comuni.
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
OBIETTIVI
N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO INDICATORE
1 18.01.02.06 performance numero richieste
2 18.01.02.06 operativo si/no
RIEPILOGO OBIETTIVI
N. CENTRI DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO
1 51.103
2 51.103 Vallini Umberto
TIPO OBIETTIVO
Mantenere attuale livello del servizio
assicurate la regolare gestione dell'interprestito
entro 2014
aumento 1% richieste tramite prestito interbibliotecario rispetto anno 2013
Mantenere attuale livello del servizio
assicurate la regolare gestione dell'interprestito Definizione capitolato e approvazione determina a contrattare. Partecipazione commissiom di gara
entro 2014
affidamento appalto servizio biennio 2015 - 2016
% RAGG. RISULTATO
Mantenere attuale livello del servizio
aumento 1% richieste tramite prestito interbibliotecario rispetto anno 2013
Vallini Umberto, Signorelli Giuseppina, Triani Rossana
Mantenere attuale livello del servizio
affidamento appalto servizio biennio 2015 - 2016
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - ENTRATE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo categoria des_categoria centro_costo des_centro_costo variazioni NOTE
2014 E 2150-55/0 55 0 2 2 130 100 - 1.000
2014 E 2150-60/0 60 0 2 2 130 6.000 - 6.000
2014 E 2200-62/0 62 0 2 2 130 14.300 - 14.300
2014 E 2300-83/0 83 0 2 5 130 87.450 87.450
2014 E 2400-90/0 90 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 1 130 10.000 - 10.000
2014 E 2350-93/0 93 0 3 1 130 15.500 - 15.500
2014 E 3452-115/0 115 0 3 1 130 1.600 - 1.600
2014 E 3450-118/0 118 0 3 1 130 100 - 100
2014 E 2400-177/0 177 0 3 1 130 - - -
stn_iniziale
stn_definitivo
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AREE DIVERSE)
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E DIDATTICHE
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
SERVIZI GENERALI
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
SERVIZI GENERALI
CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
SERVIZI GENERALI
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
SERVIZI GENERALI
PROVENTI ATTIVITA'MUSEO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
SERVIZI GENERALI
PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI DIVERSE-RILEVANTE FINI IVA-
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
SERVIZI GENERALI
RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
SERVIZI GENERALI
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTE
2014 S 1010103-1/1 1 1 1 1 130 60.400 - 60.400
2014 S 1010103-1/2 1 2 1 1 130 3.000 - 3.000
2014 S 1010103-1/3 1 3 1 1 130 50 - 50
2014 S 1010103-1/4 1 4 1 1 130 3.400 - 3.400
2014 S 1010102-2/1 2 1 1 1 130 400 - 400
2014 S 1010103-2/2 2 2 1 1 130 30.000 - 30.000
2014 S 1010203-33/5 33 5 1 1 130 19.000 - 19.000
funzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
IND.CARICA SINDACO ASSESSORI COM.LI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
IND.PRESENZA ADUNANZE CONS.COM.LE
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 33 11 1 1 130 400 - 400
2014 S 1010703-37/0 37 0 1 1 130 1.000 - 1.000
2014 S 1010202-38/0 38 0 1 1 130 1.700 - 1.700
2014 S 1010202-39/1 39 1 1 1 130 - - -
2014 S 1010203-39/2 39 2 1 1 130 - - -
2014 S 1010202-40/1 40 1 1 1 130 500 - 500
2014 S 1010203-40/2 40 2 1 1 130 - - -
1010203-33/11
SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE UFFICI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
SPESE COMM.NE ELETTORALE MANDAMENTALE
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE PER ACQUISTO BENI CONGRESSI, CONVEGNI, ECC...
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, ECC...
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI PUBBLICHE RELAZIONI.
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
MALNATE PONTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 1010203-40/3 40 3 1 1 130 500 - 500
2014 S 1010203-40/4 40 4 1 1 130 1.000 - 1.000
2014 S 1010202-40/5 40 5 1 1 130 500 - 500
2014 S 1010203-48/0 48 0 1 1 130 30.000 - 30.000
2014 S 1010203-49/0 49 0 1 1 130 27.000 - 27.000
2014 S 1010202-65/1 65 1 1 1 130 - - -
2014 S 1010203-65/2 65 2 1 1 130 - - -
PUBBLICHE RELAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE- ACQUISTO BENI -
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
GESTIONE ARCHIVIO - ACQUISTO BENI -
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
GESTIONE ARCHIVIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 1010702-93/1 93 1 1 1 130 4.000 - 4.000
2014 S 1010703-93/2 93 2 1 1 130 1.250 - 1.250
2014 S 177 5 1 3 130 1.500 - 1.500
2014 S 305 2 1 5 130 300 - 300
2014 S 305 3 1 5 130 - - -
2014 S 306 2 1 5 130 16.000 - 16.000
2014 S 306 3 1 5 130 300 - 300
2014 S 308 0 1 5 130 3.500 - 3.500
ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
SPESE DIVERSE
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI
1030103-177/5
SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTR.
Spese correnti
Funzioni di polizia locale
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
1050102-305/2
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050103-305/3
SPESE PER UTENZE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050103-306/2
SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE MUSEO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050102-306/3
MANUTENZIONE MUSEO - ACQUISTO BENI
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050102-308/0
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 317 0 1 5 130 7.000 - 7.000
2014 S 319 1 1 5 130 50 - 50
2014 S 319 2 1 5 130 1.200 - 1.200
2014 S 319 3 1 5 130 300 - 300
2014 S 319 13 1 5 130 400 - 400
2014 S 319 14 1 5 130 81.450 - 81.450
2014 S 335 1 1 5 130 900 1.500 2.400
1050105-317/0
SPESE BIBLIOTECA COMPRENSORIO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050103-319/1
ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA CIVICA - RILEVANTE FINI IVA -
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050103-319/2
ATTIV. CULT. MUSEO CIVICO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050102-319/3
ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050102-319/13
REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO MUSEO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050103-319/14
GESTIONE BIBLIOTECA COMPRENSORIO
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050202-335/1
SPESE PER ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 335 2 1 5 130 11.000 - 1.500 9.500
2014 S 335 6 1 5 130 500 - 500
2014 S 335 7 1 5 130 4.000 - 500 3.500
2014 S 338 0 1 5 130 1.400 - 1.400
2014 S 339 0 1 5 130 - - -
2014 S 346 0 1 5 130 - - -
2014 S 420 2 1 10 130 1.300 - 1.300
1050203-335/2
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALII
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050202-335/6
ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA - ACQUISTO BENI
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050203-335/7
ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA- PREST SERV.-
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050205-338/0
CONTR. ATTIVITA' ORGANIZZ. DA ENTI E PROMOZIONI CULTURALI
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050205-339/0
CONTRIBUTO A.R.S.
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1050205-346/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA - * -
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZI GENERALI
1100503-420/2
SPESE PER UTENZE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA
Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
SERVIZI GENERALI
QUOTA PARTE
COMUNE DI MALNATEPROVINCIA DI VARESE
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2014
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESE
esercizio tipo rif_bil_peg capitolo articolo descrizione titolo des_titolo des_funzione descrizione variazioni NOTEfunzione
centro_costo
stn_iniziale
stn_definitivo
2014 S 541 0 1 9 130 - - -
2014 S 730 0 2 1 130 - - -
1090603-541/0
SPESE MANUTENZIONE TELO COPERTURA STRUT- TURA
Spese correnti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
SERVIZI GENERALI
2010205-730/0
ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI
Spese in conto capitale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZI GENERALI