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DGPN-H-020-2010Decreto No. -H
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICAY EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; losartículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) dela Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 demayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de laAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicosde 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, elDecreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y susreformas y la Ley No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario yExtraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año2010 de 8 de diciembre de 2009 y sus reformas y el DecretoEjecutivo No. 36182-H de 7 de setiembre de 2010.
Considerando:
1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, publicadaen La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificacionespresupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismoartículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.
2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN,publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y susreformas, se establece la normativa técnica, referente a lasmodificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República ysus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLANcitado, autoriza para que mediante decreto ejecutivoelaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicentraspasos de partidas presupuestarias entre los gastosautorizados en las leyes de presupuesto ordinario yextraordinario de la República del ejercicio que se tratare,sin modificar el monto total de los recursos asignados alprograma, así como también recodificar los presupuestos ordinariosy extraordinarios, según la codificación general vigente.
4- Que diversos Órganos del Gobierno de la República hansolicitado la confección de este decreto ejecutivo, cumpliendoen todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica ylegal vigente.
5- Que se hace necesario realizar la presente modificaciónpresupuestaria a efectos de que los Órganos del Gobierno de laRepública incorporados en este decreto ejecutivo, atiendan enforma efectiva sus propósitos institucionales.
2
Por tanto;
Decretan:
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4º, 5° y 6º de laLey No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de laRepública para el Ejercicio Económico del Año 2010, publicada enel Alcance No. 52 a La Gaceta No. 254 de 31 de diciembre de 2009 ysus reformas, en la forma en que se indica a continuación:
REBAJAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 36,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 3,000,000.00
10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 3,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,000,000.00
10405 001 1120 1120 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
ESPECÍFICO PARA LLEVAR A CABO EL PORTAL
LEGISLATIVO).
23,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,000,000.00
10808 001 1120 1120 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
10,000,000.00
36,000,000.00Programa: 002-00Total Rebaja del
36,000,000.00101Título:Total Rebaja del
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
3
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 7,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 7,500,000.00
00301 001 1111 1120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 7,500,000.00
1 SERVICIOS 5,275,000.00
101 ALQUILERES 200,000.00
10102 001 1120 1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 2,200,000.00
10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,200,000.00
10204 001 1120 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000.00
10306 001 1120 1120 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES).
200,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00
10401 001 1120 1120 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).
1,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,675,000.00
10804 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
725,000.00
10808 001 1120 1120 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
950,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,835,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 575,000.00
20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 575,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 40,000.00
20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 925,000.00
20301 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100,000.00
20303 001 1120 1120 MADERA Y SUS DERIVADOS 675,000.00
20399 001 1120 1120 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
150,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
4
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45,000.00
20401 001 1120 1120 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 45,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,250,000.00
29901 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000.00
29905 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,400,000.00
29906 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,200,000.00
29907 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 650,000.00
5 BIENES DURADEROS 200,000.00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 200,000.00
59903 001 2240 1120 BIENES INTANGIBLES 200,000.00
18,810,000.00Programa: 009-00Total Rebaja del
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
0 REMUNERACIONES 6,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,500,000.00
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 6,500,000.00
1 SERVICIOS 10,500,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 2,000,000.00
10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,500,000.00
10404 001 1120 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
AUDITORÍA FINANCIERA, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
CIUDADANA Y PARA EL PAGO DE PERITAJES
JUDICIALES).
8,500,000.00
17,000,000.00Programa: 012-00Total Rebaja del
35,810,000.00102Título:Total Rebaja del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
5
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
0 REMUNERACIONES 40,150,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,150,000.00
00101 001 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15,150,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 25,000,000.00
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,000,000.00
1 SERVICIOS 3,850,000.00
101 ALQUILERES 400,000.00
10101 001 1120 1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 400,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 750,000.00
10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 750,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 450,000.00
10499 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CUSTODIA DE DOCUMENTOS).
450,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,250,000.00
10804 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
1,750,000.00
10808 001 1120 1120 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000.00
60601 001 1320 1120 INDEMNIZACIONES
(PAGO DE POSIBLES INDEMNIZACIONES POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO).
3,000,000.00
47,000,000.00Programa: 808-00Total Rebaja del
47,000,000.00103Título:Total Rebaja del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00
603 PRESTACIONES 200,000.00
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 200,000.00
200,000.00Programa: 021-00Total Rebaja del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
0 REMUNERACIONES 2,990,112.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,401,970.00
00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,401,970.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 588,142.00
00399 001 1111 1141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 588,142.00
2,990,112.00024-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
0 REMUNERACIONES 700,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 700,000.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 700,000.00
1 SERVICIOS 499,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 70,000.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,
ENTRE OTROS).
70,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
7
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,000.00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 29,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 100,000.00
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
100,000.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
150,000.00
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 190,000.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 90,000.00
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000.00
603 PRESTACIONES 1,000,000.00
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 1,000,000.00
2,389,000.00024-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
5,379,112.00Programa: 024-00Total Rebaja del
027-00Programa:
Registro Contable:
INFORMACION Y COMUNICACION201-027-00
1 SERVICIOS 2,500,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000.00
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000.00
603 PRESTACIONES 20,000.00
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 20,000.00
2,520,000.00Programa: 027-00Total Rebaja del
8,099,112.00201Título:Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
8
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
0 REMUNERACIONES 950,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 950,000.00
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 950,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,000.00
603 PRESTACIONES 300,000.00
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 300,000.00
1,250,000.00Programa: 034-00Total Rebaja del
042-00Programa:
Registro Contable:
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION202-042-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000.00
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,000,000.00
5,000,000.00Programa: 042-00Total Rebaja del
6,250,000.00202Título:Total Rebaja del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
9
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 3,500,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,500,000.00
00203 001 1111 1360 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,500,000.00
1 SERVICIOS 3,300,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 2,500,000.00
10204 001 1120 1360 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,500,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800,000.00
10303 001 1120 1360 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,250,000.00
20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,250,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 950,000.00
29901 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 700,000.00
29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 250,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80,000,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 80,000,000.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 80,000,000.00
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA. (2º ETAPA DE
LA CONST. DE UN BULEVAR QUE INCLUYA LA ESC.
FIDEL CHÁVEZ Y LA PLAZA DE DEP. DE DIST. DE LA
RIBERA DE BELÉN HEREDIA ¢20.000.000,00; COMPRA
Y COLOCACIÓN DE MALLA INTERNA P/ EL SALÓN
COMUNAL DE BARRIO FÁTIMA Y CANOAS DEL SALÓN,
REMODELAC. DE SERVICIOS SANITARIOS
¢10.000.000,00; 2º ETAPA INFRAEST. DEP.,
PEATONAL Y RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE LA
ASUNCIÓN DE BELÉN, CREANDO LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, EMBELLECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO
POLIFUNCIONAL, QUE PERMITA EL USO CONTINUO Y
GENERAL PARA EL BIENESTAR DE LOS VECINOS
¢40.000.000,00; CLÍNICA DEL DOLOR EN SAN
ANTONIO DE BELÉN P/ LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO
¢10.000.000,00) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO
MUNICIPAL, LEY N°7794, PUBLICADA EN LA GACETA
N° 94 DEL 18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042090
546 80,000,000.00
89,000,000.00Programa: 044-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
1 SERVICIOS 4,419,941.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 106,000.00
10303 001 1120 3160 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 106,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 236,000.00
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES
(CONFECCIÓN DE RÓTULOS).
236,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 112,000.00
10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS,
TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y
MATERIALES PARA CAPACITACIONES, ENTRE OTROS).
112,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,774,332.00
10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 3,518,332.00
10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
66,000.00
10807 001 1120 3160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
90,000.00
10808 001 1120 3160 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
100,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 191,609.00
19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 191,609.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,364,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 127,000.00
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 122,000.00
20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 130,000.00
20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 75,000.00
20302 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 12,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
11
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20303 001 1120 3160 MADERA Y SUS DERIVADOS 25,000.00
20304 001 1120 3160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
6,000.00
20305 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 12,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 90,000.00
20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 90,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,017,000.00
29901 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 37,000.00
29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,000.00
29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 1,525,000.00
29905 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 217,000.00
29999 001 1120 3160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 229,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,326.00
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 267,326.00
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 267,326.00
60401 001 1320 3120 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS
DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849
DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS
COMUNALES).
Ced. Jur.:3-002-111929-21
305 267,326.00
7,051,267.00Programa: 049-00Total Rebaja del
051-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMACION PUBLICITARIA203-051-00
0 REMUNERACIONES 1,850,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 850,000.00
00101 001 1111 3330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 850,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000.00
00301 001 1111 3330 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,000,000.00
1 SERVICIOS 200,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
12
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000.00
10302 001 1120 3330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000.00
2,050,000.00Programa: 051-00Total Rebaja del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
01Sub Programa/Proyecto:
CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS
Registro Contable: 203-054-01
0 REMUNERACIONES 300,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 300,000.00
00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE LOS RECURSOS PARA PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DE LOS PUESTOS N° 9435, 7011, 3971 Y
55049).
300,000.00
300,000.00054-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 203-054-03
0 REMUNERACIONES 4,200,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 100,000.00
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,100,000.00
00301 001 1111 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,100,000.00
4,200,000.00054-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
4,500,000.00Programa: 054-00Total Rebaja del
102,601,267.00203Título:Total Rebaja del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
13
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00
10404 001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(REBAJA PARCIAL A LOS SERVICIOS PROFESIONALES
Y TÉCNICOS EN DESARROLLO DE MANUALES Y
PROCEDIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL
INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).
5,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,465.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 178,465.00
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 128,465.00
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000.00
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 20,000,000.00
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 20,000,000.00
60404 001 1320 3340 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS
DE ALAJUELA (REBAJA PARCIAL DE REPARACIÓN Y
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA BASÍLICA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS PIEDADES EN NARANJO DE
ALAJUELA).
Ced. Jur.:3-010-045209
202 20,000,000.00
25,178,465.00Programa: 079-00Total Rebaja del
081-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EXTERIOR204-081-00
1 SERVICIOS 70,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 70,000,000.00
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 70,000,000.00
70,000,000.00Programa: 081-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
14
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
1 SERVICIOS 1,030,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 530,000.00
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 530,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,146,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30,000.00
20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 30,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 250,000.00
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
250,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 850,000.00
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 850,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,016,000.00
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 57,000.00
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 952,000.00
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 7,000.00
3,176,000.00Programa: 082-00Total Rebaja del
088-00Programa:
Registro Contable:
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES204-088-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,224,422.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 43,224,422.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 43,224,422.00
60701 001 1330 1113 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OMI). (CUOTA ORDINARIA). (CONV. RATIF. SEGUN
LEY 7230, SEGUN ARTICULO NO.25).
Ced. Jur.:3-003-053417-35
208 5,945,000.00
60701 001 1330 1113 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA231 400,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
15
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
ORDINARIA). (DECRETO LEG. 6468 DEL 4/9/80).
Ced. Jur.:2-100-042-009
60701 001 1330 1113 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.
(CUOTA ORDINARIA). (LEY Nº 8059 DEL
22/12/2000).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
248 1,680,000.00
60701 001 1330 1113 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
IPGH). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 DEL
7/9/48).
Ced. Jur.:3-003-045758-20
259 889,600.00
60701 001 1330 1113 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA).
(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7226 10/5/91 GACETA
88).
Ced. Jur.:2-100-042-009
260 9,882,622.00
60701 001 1330 1113 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
(SECIB). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 8348 GAC.#109
9/6/03, SEGÚN ARTÍCULO Nº5).
Ced. Jur.:2-100-042-009
261 3,738,800.00
60701 001 1330 1113 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA
ORDINARIA). (LEY #7856, ARTÍCULO XIII INCISO
4).
Ced. Jur.:2-100-042-009
267 5,990,000.00
60701 001 1330 1113 FONDO FIDUCIARIO PNUD. FONDO POBLACIÓN DE
NACIONES UNIDAS. FONDO NAC. UNIDAS PARA LA
INFANCIA Y PARA FONDO NAC. UNIDAS PARA EL
DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA). (DEC. LEG.
#3345 DEL 30/6/64).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
273 2,163,400.00
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
(GRUPO DE LOS 77, CUOTA ORDINARIA). (FIRM.
7/8/73 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
275 2,575,000.00
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
(PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO
CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA
MUJER). (CUOTA ORDINARIA). (FIRM. 7/8/73 DEC.
LEG. 3345).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
276 2,324,000.00
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES.
(OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA).
(RESOLUCIÓN RR/RREE/058).
Ced. Jur.:3-003-053417-35
278 7,636,000.00
43,224,422.00Programa: 088-00Total Rebaja del
141,578,887.00204Título:Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
16
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
0 REMUNERACIONES 21,500,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,500,000.00
00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 15,000,000.00
00301 001 1111 1360 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,000,000.00
00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
1 SERVICIOS 15,796,874.00
102 SERVICIOS BASICOS 8,218,174.00
10204 001 1120 1360 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,218,174.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,387,976.00
10703 001 1120 1360 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,387,976.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,190,724.00
10807 001 1120 1360 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
4,000,000.00
10808 001 1120 1360 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,190,724.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,342,819.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,500,000.00
20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000.00
20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,000,000.00
20199 001 1120 1360 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,305,710.00
20301 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 511,754.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
17
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20303 001 1120 1360 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,793,956.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,537,109.00
29905 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 641,892.00
29906 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 895,217.00
9 CUENTAS ESPECIALES 9,082,924.00
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 9,082,924.00
90101 001 1120 1360 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL
PROPIOS DEL DESPACHO DE LA MINISTRA).
9,082,924.00
74,722,617.00Programa: 089-00Total Rebaja del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 1,200,000.00
101 ALQUILERES 1,200,000.00
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,200,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 235,000.00
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 235,000.00
1,435,000.00090-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,000,000.00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
18
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,000,000.00
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00
5,000,000.00090-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
0 REMUNERACIONES 80,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 50,000,000.00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 50,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 30,000,000.00
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 30,000,000.00
1 SERVICIOS 509,269,500.00
101 ALQUILERES 56,000,000.00
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 56,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 405,000,000.00
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 230,000,000.00
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 175,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,200,000.00
10401 001 1120 1310 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS
PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).
1,200,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36,669,500.00
10601 001 1120 1310 SEGUROS 36,669,500.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,400,000.00
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
5,400,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 5,000,000.00
19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN
LOS PAGOS A PROVEEDORES).
5,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,400,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
19
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00
20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,600,000.00
29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,600,000.00
592,669,500.00090-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
0 REMUNERACIONES 33,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 18,000,000.00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000.00
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 10,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,000,000.00
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,000,000.00
1 SERVICIOS 38,608,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 980,000.00
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 480,000.00
10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 240,000.00
10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ENMARCADOS DE DISTINTOS AFICHES,
PANFLETOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE
OTROS).
240,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,500,000.00
10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,000,000.00
10601 001 1120 1310 SEGUROS 6,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,300,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN EN REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE AERONAVES).
15,300,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 588,000.00
10804 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
60,000.00
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 528,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 14,000,000.00
19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 14,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,240,800.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 759,300.00
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 64,800.00
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 110,500.00
20399 001 1120 1310 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
584,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,146,000.00
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,694,000.00
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,452,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 335,500.00
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 121,900.00
29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 213,600.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40,000,000.00
60601 001 1320 1310 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).
40,000,000.00
116,848,800.00090-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
715,953,300.00Programa: 090-00Total Rebaja del
790,675,917.00205Título:Total Rebaja del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
21
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
0 REMUNERACIONES 33,221,700.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 33,221,700.00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 33,221,700.00
1 SERVICIOS 50,000,000.00
101 ALQUILERES 50,000,000.00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50,000,000.00
83,221,700.00Programa: 132-00Total Rebaja del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
0 REMUNERACIONES 13,792,800.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 13,792,800.00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13,792,800.00
1 SERVICIOS 13,000,000.00
101 ALQUILERES 13,000,000.00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 13,000,000.00
26,792,800.00134-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
0 REMUNERACIONES 23,202,875.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 23,202,875.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
22
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23,202,875.00
1 SERVICIOS 208,410,962.00
101 ALQUILERES 39,786,809.00
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 39,786,809.00
102 SERVICIOS BASICOS 20,000,000.00
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000,000.00
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).
100,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,175,415.00
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 15,175,415.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES
Y REUNIONES DE DIRECTORES DE ADUANAS EN
AMÉRICA).
5,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 28,448,738.00
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
10,000,000.00
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
3,448,738.00
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
15,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,821,761.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,000,000.00
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,821,761.00
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00
29902 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,922.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
23
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,269,893.00
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 2,720,781.00
29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 429,166.00
29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 399,999.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,036,400.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,036,400.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,036,400.00
60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA
ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112).
Ced. Jur.:2-100-0420-05
215 4,036,400.00
263,471,998.00134-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
0 REMUNERACIONES 4,916,189.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,724,100.00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,724,100.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,452,946.00
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 668,940.00
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,120,665.00
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 321,311.00
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 342,030.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 375,933.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 356,655.00
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 356,655.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,278.00
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 19,278.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
24
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 363,210.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 189,702.00
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 189,702.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 57,836.00
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 57,836.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 115,672.00
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 115,672.00
1 SERVICIOS 1,749,900.00
101 ALQUILERES 1,749,900.00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,749,900.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,447.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,447.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 25,447.00
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 15,808.00
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 9,639.00
6,691,536.00134-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
25
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 28,679,027.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,263,662.00
10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400,000.00
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 607,500.00
10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 4,100,000.00
10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
156,162.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,283,424.00
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
SEGURIDAD Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).
1,008,424.00
10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE
DOCUMENTOS Y CONSULARIZACIÓN).
275,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,500,000.00
10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500,000.00
10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,813,128.00
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA
POLICÍA FISCAL EN DISTINTAS ÁREAS, COMO LO SON
LA TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y
POLICIAL).
5,313,128.00
10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR PAGO DE RECEPCIONES
INTERNACIONALES OFICIALES, CONMEMORACIONES Y
OTRAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL).
500,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,818,813.00
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
6,372,985.00
10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
500,000.00
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000.00
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,945,828.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
26
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,231,100.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,737,438.00
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 250,000.00
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,487,438.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000.00
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 975,300.00
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 125,000.00
20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 125,000.00
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 150,300.00
20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
125,000.00
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 125,000.00
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 125,000.00
20399 001 1120 1310 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
200,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,120,000.00
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,198,362.00
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 645,860.00
29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,360,000.00
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 434.00
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 1,711,759.00
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 111,050.00
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,369,259.00
41,910,127.00134-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
338,866,461.00Programa: 134-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
27
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
135-00Programa:
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 206-135-01
0 REMUNERACIONES 3,838,710.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,877,400.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,877,400.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,961,310.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 741,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,220,310.00
3,838,710.00135-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
0 REMUNERACIONES 3,757,650.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,757,650.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,757,650.00
3,757,650.00135-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
7,596,360.00Programa: 135-00Total Rebaja del
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
02Sub Programa/Proyecto:
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
Registro Contable: 206-136-02
1 SERVICIOS 250,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
28
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 250,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 600,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 600,000.00
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 300,000.00
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000.00
250,600,000.00136-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
1 SERVICIOS 4,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00
10402 001 1120 1143 SERVICIOS JURIDICOS
(CON EL PROPÓSITO DE DAR SOPORTE AL PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, CONTRATACIÓN
DE PROFESIONALES EN LA RAMA DEL DERECHO QUE
CONTRIBUYAN EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA).
4,000,000.00
4,000,000.00136-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
0 REMUNERACIONES 5,713,125.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,713,125.00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,713,125.00
5,713,125.00136-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
0 REMUNERACIONES 15,738,875.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,738,875.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15,738,875.00
15,738,875.00136-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
1 SERVICIOS 3,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y LIMPIEZA).
3,000,000.00
3,000,000.00136-06Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
279,052,000.00Programa: 136-00Total Rebaja del
138-00Programa:
SERVICIOS HACENDARIOS
01Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 206-138-01
0 REMUNERACIONES 21,681,875.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 21,681,875.00
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,681,875.00
1 SERVICIOS 28,000,000.00
101 ALQUILERES 28,000,000.00
10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 28,000,000.00
49,681,875.00138-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
49,681,875.00Programa: 138-00Total Rebaja del
758,418,396.00206Título:Total Rebaja del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
30
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
0 REMUNERACIONES 2,500,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000.00
00202 001 1111 2121 RECARGO DE FUNCIONES 2,500,000.00
1 SERVICIOS 17,705,619.00
102 SERVICIOS BASICOS 10,000.00
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 10,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 519,425.00
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 419,425.00
10306 001 1120 2121 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE
SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE NO.
8829-4 DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL).
100,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 90,000.00
10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS
QUE SE CONTRATARÁN PARA EL DESARROLLO DEL
SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL DESPACHO Y
CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS).
90,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,500,000.00
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13,000,000.00
10602 001 1120 2121 REASEGUROS 8,000,000.00
10603 001 1120 2121 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 5,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 296,000.00
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE FORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y OTRAS
ACTIVIDADES PERTINENTES A LA CAPACITACIÓN TANTO
NACIONAL COMO REGIONAL.INCLUYE RECURSOS PARA
CUBRIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN) .
196,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
31
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ATENDER GASTOS POR CONCEPTOS DE RECEPCIONES
OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL,
PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA).
100,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 290,194.00
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
100,000.00
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
190,194.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,066,300.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 909,700.00
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 709,700.00
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 575,000.00
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 575,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,921,600.00
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000.00
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,000,000.00
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 150,000.00
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,325,000.00
20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.00
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,396,600.00
20399 001 1120 2121 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
500,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000.00
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,860,000.00
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 700,000.00
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,500,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
32
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 300,000.00
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000.00
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 250,000.00
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000.00
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 760,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000.00
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154,347,162.00
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 37,883,106.00
70201 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS
(PARA LA CANCELACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE
BENEFICIOS AMBIENTALES A LA AGRICULTURA
ORGÁNICA. LEY PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA,
No.8591).
37,883,106.00
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 112,185,763.00
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 11,482,730.00
70301 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA
EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y
DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE, AL AMPARO
DE LA LEY 8408).
205 11,482,730.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 100,000,000.00
70303 280 2320 2121 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA
RL (CENECOOP). (PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE COMPUTACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO EN AGROCADENAS
EN QUE PARTICIPA EL SECTOR COOPERATIVO,
ESPECIALMENTE LAS AGROCADENAS AVÍCOLA, LA
OLEAGINOSAS Y LA DE PIÑA). (LEY No.4179 DE
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y DE CREACIÓN DEL
INFOCOOP, REFORMADA INTEGRAMENTE POR LA LEY No.
6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982).
Ced. Jur.:3-004-0560-49
212 100,000,000.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 703,033.00
70399 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. PARA EL
RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES -RBA-
A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS ORGÁNICAS
CERTIFICADAS O EN TRANSICIÓN HACIA ORGÁNICO
SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 8591, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS. INCLUYE RECURSOS PARA
200 703,033.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
33
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS
AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA LEY 8408 QUE
PRESENTEN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO).
704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 4,278,293.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 4,278,293.00
70401 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS.
(PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES -RBA- A EMPRESAS PRIVADAS
ORGÁNICAS CERTIFICADAS O EN TRANSICIÓN HACIA
ORGÁNICO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 8591, PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS. INCLUYE RECURSOS
PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS
AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA LEY 8408 QUE
PRESENTEN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO).
200 4,278,293.00
189,119,081.00Programa: 169-00Total Rebaja del
170-00Programa:
Registro Contable:
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)207-170-00
0 REMUNERACIONES 19,500,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 17,500,000.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000,000.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,500,000.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,000,000.00
19,500,000.00Programa: 170-00Total Rebaja del
172-00Programa:
Registro Contable:
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)207-172-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
34
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 6,500,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,000,000.00
00101 001 1111 2182 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000.00
00201 001 1111 2182 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 500,000.00
00399 001 1111 2182 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 500,000.00
6,500,000.00Programa: 172-00Total Rebaja del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
0 REMUNERACIONES 7,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,000,000.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000.00
00202 001 1111 2121 RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000.00
7,000,000.00Programa: 175-00Total Rebaja del
185-00Programa:
Registro Contable:
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA207-185-00
1 SERVICIOS 11,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000.00
10403 503 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA
CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICIDAD,
INGENIERÍA MECÁNICA Y ACUEDUCTOS NECESARIOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA).
11,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
35
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
11,000,000.00Programa: 185-00Total Rebaja del
233,119,081.00207Título:Total Rebaja del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
0 REMUNERACIONES 1,800,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,800,000.00
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,800,000.00
1 SERVICIOS 30,000,000.00
101 ALQUILERES 30,000,000.00
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 30,000,000.00
31,800,000.00Programa: 215-00Total Rebaja del
219-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA208-219-00
1 SERVICIOS 7,230,609.00
101 ALQUILERES 1,752,029.00
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 510,148.00
10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,241,881.00
102 SERVICIOS BASICOS 400,000.00
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 400,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,900,000.00
10301 001 1120 2111 INFORMACION 1,900,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
36
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO
Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE
CREAPYME).
500,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,678,580.00
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 250,000.00
10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
200,000.00
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
900,000.00
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
428,580.00
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
900,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 780,770.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 780,770.00
20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000.00
20303 001 1120 2111 MADERA Y SUS DERIVADOS 200,000.00
20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
330,770.00
8,011,379.00Programa: 219-00Total Rebaja del
223-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR208-223-00
0 REMUNERACIONES 2,536,975.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,536,975.00
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,536,975.00
1 SERVICIOS 1,575,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,575,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
37
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,575,000.00
4,111,975.00Programa: 223-00Total Rebaja del
229-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS208-229-00
0 REMUNERACIONES 6,786,540.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,043,500.00
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,043,500.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 743,040.00
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 743,040.00
1 SERVICIOS 11,650,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 755,000.00
10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 255,000.00
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,595,000.00
10301 001 1120 2111 INFORMACION 7,045,000.00
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 550,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,600,000.00
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 600,000.00
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,700,000.00
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER REUNIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y
OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).
1,700,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250,000.00
18,686,540.00Programa: 229-00Total Rebaja del
62,609,894.00208Título:Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
38
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
0 REMUNERACIONES 10,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
00399 001 1111 2156 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
1 SERVICIOS 83,979,418.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30,000,000.00
10302 001 1120 2156 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 644,080.00
10403 001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA CUBRIR EL PAGO DE PRUEBAS METEOROLÓGICAS-
DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS-, Y LA HERMETICIDAD
A DOS EQUIPOS CISTERNAS).
196,682.00
10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(SOBRANTE DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
FUMIGACION).
447,398.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 141,118.00
10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 141,118.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 23,026,410.00
10601 001 1120 2156 SEGUROS 23,026,410.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,218,000.00
10702 001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE
REUNIONES CON TERCEROS EN ACTIVIDADES DE
INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN).
1,218,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 28,949,810.00
10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,290,000.00
10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
15,867,513.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
39
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
34,170.00
10807 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,280,680.00
10808 001 1120 2156 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
4,200,692.00
10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 276,755.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,240,652.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,806,720.00
20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 990,047.00
20102 001 1120 2156 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 16,673.00
20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 185,429.00
20202 001 1120 2156 PRODUCTOS AGROFORESTALES 185,429.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 673,794.00
20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000.00
20304 001 1120 2156 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
310,024.00
20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 113,770.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,796,244.00
20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 192,000.00
20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,604,244.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,778,465.00
29901 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 92,882.00
29902 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
656,654.00
29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 547,689.00
29906 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 27,800.00
29907 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 204,440.00
29999 001 1120 2156 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 249,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 533,794.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
40
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 533,794.00
60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 533,794.00
102,753,864.00Programa: 326-00Total Rebaja del
327-00Programa:
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL209-327-00
0 REMUNERACIONES 70,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 70,000,000.00
00301 280 2120 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 70,000,000.00
1 SERVICIOS 610,498,739.00
101 ALQUILERES 2,568,443.00
10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,568,443.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,116,778.00
10301 280 2120 2151 INFORMACION 1,500,000.00
10303 280 2120 2151 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 310,000.00
10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 1,306,778.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 807,852.00
10401 280 2120 2151 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PAGO POR PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS
SEDES REGIONALES DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL,
SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº 32161-REGLAMENTO DE
REGISTRO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTO REGULADOS
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).
245,852.00
10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA SUSCRIBIR CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA
PARA LOS BASTIONES O PILAS REQUERIDOS PARA LOS
4 PUENTES MODULARES LANZABLES).
150,000.00
10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIONES
GENERALES, REGIONALES Y MACROREGIONES DEL
PROGRAMA).
412,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
41
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 604,005,666.00
10804 280 2120 2151 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
602,500,000.00
10805 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,235,610.00
10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
270,056.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 118,985,711.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,056,185.00
20101 001 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,000,000.00
20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,040,485.00
20102 280 2120 2151 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,015,700.00
20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000.00
20199 280 2120 2151 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 841,718.00
20304 280 2120 2151 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
841,718.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,532,895.00
20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,532,895.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,554,913.00
29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 540,698.00
29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 1,250,647.00
29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 763,568.00
5 BIENES DURADEROS 15,837,070.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,837,070.00
50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 15,837,070.00
815,321,520.00Programa: 327-00Total Rebaja del
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
42
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 3,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000.00
00301 280 2120 2153 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,000,000.00
1 SERVICIOS 1,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00
10801 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000.00
4,000,000.00Programa: 328-00Total Rebaja del
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
0 REMUNERACIONES 10,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
00304 001 1111 2151 SALARIO ESCOLAR 10,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 365,136,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 344,136,000.00
20101 001 1120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 319,136,000.00
20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 25,000,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 13,000,000.00
20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 10,000,000.00
20306 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000.00
29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000.00
29905 001 1120 2151 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 70,241,002.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 70,241,002.00
50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACION 49,000,002.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
43
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50199 001 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 18,500,000.00
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,741,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,808,089.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 9,808,089.00
60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 9,808,089.00
455,185,091.00331-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
455,185,091.00Programa: 331-00Total Rebaja del
1,377,260,475.00209Título:Total Rebaja del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
550-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.210-550-00
1 SERVICIOS 12,842,460.00
102 SERVICIOS BASICOS 5,440.00
10203 001 1120 3480 SERVICIO DE CORREO 5,440.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,037,020.00
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,037,020.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 800,000.00
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN CÍVICA; LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REVISIÓN DE CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS, LA PRODUCCIÓN DE LIBROS, MATERIAL
DIDÁCTICO E INSTRUMENTOS CURRICULARES, EL
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO PARA EL REGISTRO Y
SISTEMATIZACIÓN AUDIOVISUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
EXTRACURRICULARES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS).
800,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,621,189.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
44
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,667,512.00
20101 001 1120 3480 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,983,958.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,683,554.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 266,355.00
20304 001 1120 3480 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
266,355.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,687,322.00
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 291,200.00
29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 2,394,122.00
29907 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,959,800.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2,959,800.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,959,800.00
60701 001 1330 3480 CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN (CCA) Y CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA). (PARA
PAGO DE CUOTA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL
CONVENIO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 19/11/2003 EN PANAMÁ,
RESOLUCIÓN CECC/RMCO/CR/2004/RES/2002).
Ced. Jur.:9-0000-10084
258 2,959,800.00
59,423,449.00Programa: 550-00Total Rebaja del
551-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN210-551-00
1 SERVICIOS 242,825,544.00
102 SERVICIOS BASICOS 224,594,770.00
10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS, SEGÚN CONVENIO AyA-MEP).
85,000,000.00
10204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 139,594,770.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
45
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,453,846.00
10301 001 1120 3480 INFORMACION 3,716,000.00
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,437,846.00
10304 001 1120 3480 TRANSPORTE DE BIENES 1,300,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,292,063.00
10406 001 1120 3480 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN Y CONFECCIÓN DE
UNIFORMES).
3,292,063.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,484,865.00
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,484,865.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,423,215.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,605,682.00
20101 001 1120 3480 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,350,925.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,912,197.00
20199 001 1120 3480 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 342,560.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,175,335.00
20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,175,335.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,642,198.00
29902 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
1,182,019.00
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,565.00
29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 1,200,000.00
29905 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,225,280.00
29999 001 1120 3480 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29,334.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000.00
603 PRESTACIONES 1,000,000,000.00
60301 001 1320 3480 PRESTACIONES LEGALES 1,000,000,000.00
1,263,248,759.00Programa: 551-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
46
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
552-00Programa:
Registro Contable:
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL210-552-00
1 SERVICIOS 63,537,257.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,284,748.00
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(RECURSOS PARA CONTRATAR AL CENTRO CULTURAL
COSTARRICENSE NORTEAMERICANO PARA REALIZAR LA
PRUEBA TOEIC A LOS DOCENTES CAPACITADOS POR
MEDIO DEL CONVENIO COSTA RICA MULTILINGÜE)
1,284,748.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62,252,509.00
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 62,252,509.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 50,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 50,000,000.00
60103 001 1310 3440 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).
(RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD AL CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SUSCRITO EL 23/06/2008, ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE
RECTORES- CONARE).
Ced. Jur.:3-007-045-437
204 50,000,000.00
113,537,257.00Programa: 552-00Total Rebaja del
553-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO210-553-00
1 SERVICIOS 13,023,967.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,023,967.00
10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CONTRATAR CAPACITADORES EN LA NUEVA
TEMÉTICA, COMO RESULTADO DE LAS ACTUALIZACIONES
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO)
13,023,967.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,269,015.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
47
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,305,244.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,305,244.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,963,771.00
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,963,771.00
26,292,982.00Programa: 553-00Total Rebaja del
554-00Programa:
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.210-554-00
0 REMUNERACIONES 4,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000.00
00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,000,000.00
00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 1,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000.00
00301 001 1111 3480 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,000,000.00
00302 001 1111 3480 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,000,000.00
1 SERVICIOS 2,017,670.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,017,670.00
10403 001 1120 3480 SERVICIOS DE INGENIERIA
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
COMO SON LOS ESTUDIOS DE SUELOS, LA INSPECCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE OBRAS).
2,017,670.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 68,745.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 68,745.00
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 68,745.00
5 BIENES DURADEROS 26,487,300.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26,487,300.00
50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 33,761.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
48
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50105 280 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,147,435.00
50106 280 2210 3480 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
321,000.00
50107 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
24,914,189.00
50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 70,915.00
32,573,715.00Programa: 554-00Total Rebaja del
555-00Programa:
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN210-555-00
1 SERVICIOS 2,646,702.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 40,750.00
10301 001 1120 3480 INFORMACION 40,750.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,890.00
10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,890.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,600,062.00
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,225,486.00
10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,374,576.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,521,039.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,900.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,900.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,511,139.00
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,511,139.00
4,167,741.00Programa: 555-00Total Rebaja del
556-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD210-556-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
49
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 16,687,295.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,302,885.00
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,302,885.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,077,600.00
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ITEMES Y EL PAGO
DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE
RECURSOS PARA EL PAGO DE CALIFICADORES Y
CODIFICADORES DE LAS PRUEBAS PISA-PROGRAMA
INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES).
6,077,600.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,306,810.00
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,306,810.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,596,844.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,551,134.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,551,134.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,322.00
20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 650.00
20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,672.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18,388.00
29901 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 18,388.00
20,284,139.00Programa: 556-00Total Rebaja del
557-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL210-557-00
1 SERVICIOS 13,506,821.00
101 ALQUILERES 9,506,821.00
10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,506,821.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 2,000,000.00
10299 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS BASICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES).
2,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00
10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,500,000.00
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,059,351.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,321,756.00
20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,321,756.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,701,675.00
20304 001 1120 3480 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
6,701,675.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,035,920.00
20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,035,920.00
24,566,172.00Programa: 557-00Total Rebaja del
558-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD210-558-00
0 REMUNERACIONES 5,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000.00
00201 001 1111 3460 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000,000.00
1 SERVICIOS 57,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 57,000,000.00
10501 001 1120 3460 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 57,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 386,472.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 377,020.00
20104 001 1120 3460 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 377,020.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
51
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,102.00
20304 001 1120 3460 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
6,102.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,350.00
29905 001 1120 3460 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,350.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 50,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 50,000,000.00
60103 001 1310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II
CICLOS (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES,
SEGÚN EL ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA).
Ced. Jur.:2-100-042-002
210 50,000,000.00
112,386,472.00Programa: 558-00Total Rebaja del
1,656,480,686.00210Título:Total Rebaja del
211Título:MINISTERIO DE SALUD
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
1 SERVICIOS 810,000.00
109 IMPUESTOS 810,000.00
10999 001 1310 3250 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN
TERMINALES AÉREAS POR TARIFA DE INGRESO O
SALIDA DEL PAÍS).
810,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,383.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,497.00
20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,497.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
52
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,886.00
29901 001 1120 3250 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 16.00
29903 001 1120 3250 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,555.00
29904 001 1120 3250 TEXTILES Y VESTUARIO 240.00
29905 001 1120 3250 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 75.00
828,383.00Programa: 630-00Total Rebaja del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
0 REMUNERACIONES 190,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 120,000,000.00
00203 001 1111 3250 DISPONIBILIDAD LABORAL 120,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 70,000,000.00
00399 001 1111 3250 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 70,000,000.00
190,000,000.00Programa: 631-00Total Rebaja del
632-00Programa:
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD211-632-00
0 REMUNERACIONES 20,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 20,000,000.00
00304 001 1111 3230 SALARIO ESCOLAR 20,000,000.00
20,000,000.00Programa: 632-00Total Rebaja del
210,828,383.00211Título:Total Rebaja del
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
53
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
0 REMUNERACIONES 14,800,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 14,800,000.00
00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 14,800,000.00
1 SERVICIOS 13,600,000.00
101 ALQUILERES 1,300,000.00
10104 001 1120 2112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,300,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,300,000.00
10804 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
7,500,000.00
10806 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
4,800,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,550,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000.00
20199 001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,300,000.00
20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,300,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000.00
20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,750,000.00
29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,500,000.00
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,750,000.00
29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,500,000.00
43,950,000.00Programa: 729-00Total Rebaja del
731-00Programa:
Registro Contable:
ASUNTOS DEL TRABAJO212-731-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
54
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 2,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000.00
00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 2,000,000.00
1 SERVICIOS 1,846,667.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,131,667.00
10301 001 1120 2112 INFORMACION 186,667.00
10303 001 1120 2112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 265,000.00
10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 680,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 715,000.00
10402 001 1120 2112 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS EN EL NOMBRAMIENTO
DE EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS
SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS QUE SE HACEN A
LOS PATRONOS INFRACTORES Y CONDENADOS).
715,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 894,858.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00
20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 494,858.00
29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 196,257.00
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 298,601.00
4,741,525.00Programa: 731-00Total Rebaja del
732-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL212-732-00
0 REMUNERACIONES 250,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 250,000.00
00304 001 1111 3570 SALARIO ESCOLAR 250,000.00
1 SERVICIOS 32,584,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
55
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10301 001 1120 3570 INFORMACION 2,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000.00
10503 001 1120 3570 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00
10504 001 1120 3570 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,000,000.00
10601 001 1120 3570 SEGUROS 4,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00
10701 001 1120 3570 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA FINANCIAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON
TEMAS DE ACTUALIDAD Y ATINENTES A LA PROFESIÓN
Y LABOR QUE SE REALIZA, PERMITIENDO A LAS Y LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL RECIBIR CURSOS ESPECIALIZADOS
EN TEMAS COMO LESCO EN PROCURA DE UNA MEJOR
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS QUE ACUDEN AL
MINISTERIO A VALIDAR SUS DERECHOS LABORALES).
4,000,000.00
10702 001 1120 3570 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCIÓN
A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, EN
REUNIONES, CON EL FIN DE NEGOCIAR CONVENIOS Y
RECURSOS QUE BENEFICIARÁN A LA POBLACIÓN
COSTARRICENSE).
2,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,584,000.00
10807 001 1120 3570 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,320,000.00
10808 001 1120 3570 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
8,264,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,720,150.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00
20401 001 1120 3570 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00
20402 001 1120 3570 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 720,150.00
29907 001 1120 3570 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 720,150.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,735,850.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,735,850.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
56
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
60601 001 1320 3570 INDEMNIZACIONES 3,735,850.00
40,290,000.00Programa: 732-00Total Rebaja del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000.00
00304 001 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 1,000,000.00
1 SERVICIOS 3,055,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,115,000.00
10301 001 1120 3522 INFORMACION 1,690,000.00
10307 001 1120 3522 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
425,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 940,000.00
10501 001 1120 3522 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 940,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,704,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,750,000.00
20104 001 1120 3522 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,710,000.00
20199 001 1120 3522 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,403,000.00
20402 001 1120 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,403,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,551,000.00
29901 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,311,000.00
29905 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 40,000.00
29907 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 80,000.00
29999 001 1120 3522 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 120,000.00
5 BIENES DURADEROS 400,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
57
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50102 280 2210 3522 EQUIPO DE TRANSPORTE 400,000.00
9,159,000.00Programa: 734-00Total Rebaja del
98,140,525.00212Título:Total Rebaja del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
0 REMUNERACIONES 9,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 9,000,000.00
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
9,000,000.00
1 SERVICIOS 2,740,504.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,721,301.00
10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 1,199,999.00
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA DE LA ANTIGUA ADUANA, CASA DEL ESTE,
CENAC, EDIFICIO PATRIMONIO NACIONAL LAS
ACADEMIAS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y JARDINERÍA, ENTRE OTROS).
1,521,302.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,203.00
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
19,203.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,049,696.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 593,291.00
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 593,291.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 12,065.00
20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 12,065.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 68,397.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
58
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 68,397.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 375,943.00
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 73,152.00
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 250,291.00
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 28,500.00
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,000.00
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 986,349.00
603 PRESTACIONES 986,349.00
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 986,349.00
13,776,549.00Programa: 749-00Total Rebaja del
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000.00
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000.00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,200,000.00
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
DIGITACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO SOBRE
CULTURA LIMONENSE, ASÍ COMO PARA LA
CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR Y EXPERTO EN
MEDIAS Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO E
INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA ANTIGUA ADUANA).
2,200,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000.00
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 300,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
59
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 300,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,000,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 28,000,000.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 28,000,000.00
70102 280 2310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA
INICIAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL "PROYECTO PARQUE
METROPOLITANO DE LA LIBERTAD EN PATARRÁ", DE
ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA
INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN
EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES
UNIDAS (UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN
ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COSTA RICA)).
Ced. Jur.:3-007-153889
292 28,000,000.00
35,000,000.00Programa: 751-00Total Rebaja del
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000.00
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,000,000.00
1,000,000.00Programa: 753-00Total Rebaja del
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
0 REMUNERACIONES 2,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,500,000.00
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,500,000.00
1 SERVICIOS 1,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES COMO EL
120° ANIVERSARIO DE LA APERTURA DE LAS PRIMERAS
BIBLIOTECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS, EL DÍA DEL LIBRO Y EL MES DE LAS
BIBLIOTECAS, ENTRE OTRAS).
1,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,835,000.00
603 PRESTACIONES 31,835,000.00
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 31,835,000.00
35,335,000.00Programa: 755-00Total Rebaja del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
1 SERVICIOS 5,338,246.00
102 SERVICIOS BASICOS 113,000.00
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 113,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,046,518.00
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL
EDIFICIO DEL EDITORIAL QUE FUE CEDIDO A LA
DIRECCIÓN DE BANDAS).
5,046,518.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 99,705.00
10601 001 1120 3320 SEGUROS 99,705.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 79,023.00
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
9,023.00
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
70,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 400,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
61
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00
5,738,246.00Programa: 758-00Total Rebaja del
90,849,795.00213Título:Total Rebaja del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
0 REMUNERACIONES 6,643,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,643,000.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,643,000.00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000,000.00
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00
11,643,000.00Programa: 779-00Total Rebaja del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA214-781-00
0 REMUNERACIONES 5,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,000,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
5,000,000.00
1 SERVICIOS 17,000,000.00
101 ALQUILERES 1,500,000.00
10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
62
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER LAS SOLICITUDES JUDICIALES EN
CUANTO AL PAGO DE GASTOS PROCESALES, TALES
COMO, PERITOS EN DIFERENTES ÁREAS Y JUECES
EJECUTORES, ENTRE OTROS).
4,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,000,000.00
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,500,000.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(FONDOS PARA LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES,
ASÍ COMO PARA LA QUE SE PROGRAMA IMPARTIR A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA).
4,500,000.00
22,000,000.00Programa: 781-00Total Rebaja del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 100,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000.00
00202 001 1111 1330 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 97,000,000.00
00301 001 1111 1330 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 75,000,000.00
00399 001 1111 1330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 22,000,000.00
1 SERVICIOS 204,468,740.00
101 ALQUILERES 42,612,937.00
10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,048,726.00
10102 001 1120 1330 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00
10103 001 1120 1330 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 39,564,211.00
102 SERVICIOS BASICOS 100,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
63
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10203 001 1120 1330 SERVICIO DE CORREO 100,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000.00
10302 001 1120 1330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 119,003,850.00
10405 001 1120 1330 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA
DEL SISTEMA INFORMÁTICO PENITENCIARIO).
92,003,850.00
10406 001 1120 1330 SERVICIOS GENERALES
(PARA CANCELAR CONTRATOS POR SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y
CONTROL DE PLAGAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL, ENTRE OTROS).
27,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,709,000.00
10804 001 1120 1330 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
3,709,000.00
10805 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
9,000,000.00
10806 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,000,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 28,042,953.00
19902 001 1120 1330 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CANCELAR INTERESES Y MULTAS GENERADOS POR
PAGOS TARDÍOS A PROVEEDORES).
28,042,953.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,539,314.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 194,279,628.00
20203 001 1120 1330 ALIMENTOS Y BEBIDAS 194,279,628.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,956,188.00
20301 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 342,395.00
20302 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,600,000.00
20304 001 1120 1330 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
4,128.00
20306 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,625.00
20399 001 1120 1330 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
8,040.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
64
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 830,211.00
20402 001 1120 1330 REPUESTOS Y ACCESORIOS 830,211.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37,473,287.00
29901 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,696,325.00
29902 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
6,512,675.00
29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 26,296,366.00
29904 001 1120 1330 TEXTILES Y VESTUARIO 108,728.00
29906 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 320.00
29907 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,846,197.00
29999 001 1120 1330 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,676.00
539,008,054.00Programa: 783-00Total Rebaja del
784-00Programa:
Registro Contable:
REGISTRO NACIONAL214-784-00
0 REMUNERACIONES 70,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 70,000,000.00
00301 001 1111 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 70,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000,000.00
603 PRESTACIONES 20,000,000.00
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBIR EL PAGO DE SUSBSIDIOS POR
INCAPACIDADES OTORGADAS POR LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).
20,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20,000,000.00
60601 001 1320 1143 INDEMNIZACIONES
(PARA CUBIR SENTENCIAS JUDICIALES Y
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS Y
PERJUICIOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS).
16,000,000.00
60602 001 1320 1143 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA CUBIR SENTENCIAS JUDICIALES Y
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE
DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR
FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL
REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES N°
7302).
4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
65
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
110,000,000.00Programa: 784-00Total Rebaja del
682,651,054.00214Título:Total Rebaja del
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
1 SERVICIOS 500,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00
10703 001 1120 3160 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,800,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00
20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,800,000.00
2,300,000.00Programa: 814-00Total Rebaja del
2,300,000.00215Título:Total Rebaja del
216Título:MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
792-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES216-792-00
1 SERVICIOS 8,057,000.00
101 ALQUILERES 5,000,000.00
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,765,000.00
10301 001 1120 2111 INFORMACION 765,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
66
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 792,000.00
10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 792,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00
10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000.00
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,500,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000.00
20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
500,000.00
10,057,000.00Programa: 792-00Total Rebaja del
796-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA COMERCIAL EXTERNA216-796-00
1 SERVICIOS 43,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 43,000,000.00
10301 001 1120 2111 INFORMACION 43,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 23,000,000.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 23,000,000.00
60701 001 1330 2111 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA
PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO SEGÚN LEY No.
7475 DEL 15 DE ABRIL DE 1994).
Ced. Jur.:2-100-084250
200 23,000,000.00
66,000,000.00Programa: 796-00Total Rebaja del
76,057,000.00216Título:Total Rebaja del
217Título:MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
67
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
870-00Programa:
Registro Contable:
TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480217-870-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196,546,719.97
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 106,546,719.97
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 106,546,719.97
70104 121 2310 2210 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN (PARA
EL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LA ZONA
ATLÁNTICA ).
Ced. Jur.:3-014-042123
768 106,546,719.97
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 90,000,000.00
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 90,000,000.00
70301 121 2320 3130 ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL
DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS
(ACUEDUCTO RURAL SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS).
Ced. Jur.:3-002-219589
776 90,000,000.00
196,546,719.97Programa: 870-00Total Rebaja del
196,546,719.97217Título:Total Rebaja del
218Título:MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
893-00Programa:
Registro Contable:
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO218-893-00
0 REMUNERACIONES 1,315,350.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,315,350.00
00101 001 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,315,350.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,000,000.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,000,000.00
60701 001 1330 2134 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
(CUOTA ANUAL ORDINARIA ). (DECRETO N° 3440 DEL
26/10/1964).
Ced. Jur.:3-007-045538-02
200 5,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
68
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6,315,350.00Programa: 893-00Total Rebaja del
6,315,350.00218Título:Total Rebaja del
219Título:MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
1 SERVICIOS 3,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00
10601 001 1120 2260 SEGUROS 3,000,000.00
3,000,000.00Programa: 879-00Total Rebaja del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 300,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA).
300,000.00
300,000.00Programa: 883-00Total Rebaja del
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
0 REMUNERACIONES 4,754,400.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,754,400.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
69
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,754,400.00
4,754,400.00Programa: 890-00Total Rebaja del
899-00Programa:
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES219-899-00
1 SERVICIOS 20,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 20,000,000.00
10701 001 1120 2161 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE
CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL INTERNO,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS,
FINANZAS, ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, BRECHA
DIGITAL, TELECOMUNICACIONES, ESPECTRO,
TELEVISIÓN DIGITAL, BANDA ANCHA,
INFRAESTRUCTURA DE REDES, TELECOMUNICACIONES
MÓVILES Y SEGURIDAD DE REDES).
20,000,000.00
20,000,000.00Programa: 899-00Total Rebaja del
28,054,400.00219Título:Total Rebaja del
230Título:SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
825-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA230-825-00
3 INTERESES Y COMISIONES 23,100,000,000.00
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 17,600,000,000.00
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 10,000,000,000.00
30101 280 1210 1170 INTERESES DEUDA INTERNA.200 10,000,000,000.00
30104 INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 7,600,000,000.00
30104 280 1220 1170 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES SECTOR EXTERNO
LARGO PLAZO.
200 7,600,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
70
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 5,500,000,000.00
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 5,500,000,000.00
30208 280 1220 1170 INTERESES DEUDA EXTERNA.200 5,500,000,000.00
23,100,000,000.00Programa: 825-00Total Rebaja del
23,100,000,000.00230Título:Total Rebaja del
231Título:REGÍMENES DE PENSIONES
743-00Programa:
Registro Contable:
REGÍMENES DE PENSIONES231-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,220,000,000.00
603 PRESTACIONES 1,220,000,000.00
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 1,220,000,000.00
60302 001 1320 3522 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO.
(SEGÚN LEY N°148 DEL 23/08/1943, LEY N°7013 DEL
18/11/1985 Y SUS REFORMAS).
605 320,000,000.00
60302 001 1320 3522 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY
N° 2248 DEL 5-08-1958. (SEGÚN LEY N°2248 DEL
05/08/1958 Y SUS REFORMAS).
606 900,000,000.00
1,220,000,000.00Programa: 743-00Total Rebaja del
1,220,000,000.00231Título:Total Rebaja del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN301-926-00
0 REMUNERACIONES 709,977,612.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 142,009,300.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
71
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 120,009,300.00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 22,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 482,968,312.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 83,000,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
84,000,000.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 177,968,312.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 27,000,000.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 111,000,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 20,823,000.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 19,432,000.00
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 19,432,000.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,391,000.00
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 1,391,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 64,177,000.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,455,000.00
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,455,000.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,644,000.00
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 2,644,000.00
00504 001 1112 3522 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y
ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE
1993).
60,078,000.00
1 SERVICIOS 120,607,825.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
72
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 42,555,535.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 355,535.00
10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200,000.00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 42,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 5,156,322.00
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
5,156,322.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,323,598.00
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,418,839.00
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 1,904,759.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,551,046.00
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS).
146,000.00
10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).
106,950.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, CHAPEADO,
LAVADO DE ROPA, MUEBLES, CORTINAS, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
12,715,530.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS,
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS, REVISIÓN
DE EXTINTOR, PERITAJES Y TRADUCCIONES, ENTRE
OTROS).
7,582,566.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 149,224.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,224.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 41,286.00
10601 001 1120 1320 SEGUROS 41,286.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 47,772,379.00
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,362,341.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
73
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
4,328,956.00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
9,834,987.00
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
4,859,186.00
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
13,144,574.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
7,845,297.00
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 6,397,038.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 58,435.00
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(INCLUYE GASTOS TALES COMO CARGA DE AGUA
POTABLE, ENTRE OTROS).
58,435.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,356,121.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,517,422.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,175,346.00
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 250,000.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,037,060.00
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 55,016.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,720.00
20202 001 1120 1320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 7,720.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 15,251,672.00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 106,293.00
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 223,857.00
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,191,662.00
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
7,290,185.00
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 138,176.00
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,703,536.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
74
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
3,597,963.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,325,338.00
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,548,641.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,776,697.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,253,969.00
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,416,452.00
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
7,980,241.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,121,668.00
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 1,414,295.00
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 510,617.00
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,195,686.00
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 44,640.00
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,570,370.00
5 BIENES DURADEROS 649,735.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 589,121.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 257,697.00
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 106,582.00
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 224,842.00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 60,614.00
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 60,614.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,780,000.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 54,780,000.00
60201 001 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS 17,280,000.00
60203 001 1320 1320 AYUDAS A FUNCIONARIOS 37,500,000.00
942,371,293.00Programa: 926-00Total Rebaja del
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
75
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 887,580,946.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 18,500,000.00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 18,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 869,080,946.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 78,000,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
94,500,000.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 407,580,946.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 289,000,000.00
1 SERVICIOS 63,130,838.00
101 ALQUILERES 29,100,816.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,830,816.00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 17,270,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 275,718.00
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
275,718.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,967,931.00
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,967,931.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,607,266.00
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).
3,997.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, CHAPEADO,
LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
25,603,269.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,000.00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,465,800.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
1,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
76
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE
SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
465,800.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,593,307.00
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 66,000.00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
424,467.00
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,611,974.00
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
974,471.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
480,395.00
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 36,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 100,000.00
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA
POTABLE).
100,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,760,888.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,094,354.00
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 144,378.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,949,976.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 682.00
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 682.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 669,552.00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 75,050.00
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 384,258.00
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
210,244.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
77
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 64,292,488.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 64,292,488.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,703,812.00
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 636,000.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 926,609.00
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,230.00
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 120,973.00
5 BIENES DURADEROS 1,281,933.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,281,933.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 100,000.00
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 367,197.00
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 136,885.00
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 12,500.00
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 665,351.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,000,000.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 33,000,000.00
60201 001 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS 33,000,000.00
1,054,754,605.00Programa: 927-00Total Rebaja del
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL301-928-00
0 REMUNERACIONES 1,604,751,980.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 211,503,875.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 150,000,915.00
00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 50,002,960.00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 11,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,248,248,105.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
78
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 180,000,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
74,000,000.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 628,748,105.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 31,000,000.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 334,500,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 42,313,000.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 39,110,000.00
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 39,110,000.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,203,000.00
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 3,203,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 102,687,000.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,410,000.00
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 3,410,000.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,821,000.00
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 6,821,000.00
00504 001 1112 3522 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES
PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y
ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE
1993).
92,456,000.00
1 SERVICIOS 122,882,349.00
101 ALQUILERES 65,942,088.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 32,942,088.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
79
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 33,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 16,370,629.00
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
16,370,629.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,939,951.00
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,939,951.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,044,993.00
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO,
SERVICIOS RADIOLÓGICOS, CONTRATOS DE MÉDICO DE
EMPRESA, PRUEBAS INTERLABORATORIALES, Y DE
LABORATORIO).
6,915,719.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
CHAPEADO, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1,500,000.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
CONTAMINADOS, INCINERACIÓN DE DROGA, SERVICIO
DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, Y
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
2,629,274.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
2,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,167,230.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,071,370.00
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
8,845,512.00
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
9,582,975.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
3,661,640.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
80
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,005,733.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 417,458.00
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIO REPOSICIÓN DE PLACAS
METÁLICAS DE VEHICULOS).
417,458.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,412,053.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,556,077.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,498.00
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,159,643.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,000,000.00
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,394,936.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 21,570,728.00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 5,715,414.00
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
9,688,704.00
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 6,166,610.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 308,865.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 308,865.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16,976,383.00
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,084,321.00
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
4,065.00
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 6,444,498.00
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,429,276.00
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,470.00
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,753.00
5 BIENES DURADEROS 22,460,552.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,460,552.00
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 932,197.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 7,854,076.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
81
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 478,208.00
50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
3,800,000.00
50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
7,997,000.00
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
377,658.00
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,021,413.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,659,908.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 660,000.00
60201 001 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS 660,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,999,908.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,999,908.00
60701 001 1330 1320 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA Y CUOTAS
ORDINARIAS, PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y
RECIBIR OTROS BENEFICIOS).
Ced. Jur.:2-300-042155
200 4,999,908.00
1,808,166,842.00Programa: 928-00Total Rebaja del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA301-929-00
0 REMUNERACIONES 859,217,482.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 118,001,359.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,001,359.00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 18,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 741,216,123.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 72,000,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
153,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
82
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 198,216,123.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 21,000,000.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 297,000,000.00
1 SERVICIOS 222,383,264.00
101 ALQUILERES 91,370,954.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 74,910,954.00
10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 460,000.00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 16,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 29,250.00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 29,250.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,540,000.00
10301 001 1120 1320 INFORMACION 440,000.00
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000.00
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 3,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,008,750.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
CERRAJERÍA, FUMIGACIÓN, CARPINTERÍA, LAVADO DE
MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
17,000,000.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PERITAJES,
TRADUCCIONES, BOMBEO DE COMBUSTIBLE, Y REVISIÓN
TÉCNICA VEHÍCULAR, ENTRE OTROS).
6,008,750.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 70,432,810.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 67,932,810.00
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000.00
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,251,500.00
10601 001 1120 1320 SEGUROS 1,251,500.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,900,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
83
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
3,500,000.00
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE
SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
1,400,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 27,800,000.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 21,000,000.00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3,200,000.00
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
2,100,000.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000.00
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 50,000.00
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE AGUA
POTABLE, SERVICIOS DE BODEGAJE, REPOSICIÓN DE
PLACAS METÁLICAS DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).
50,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,839,319.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,412,283.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,284,000.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000.00
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 128,283.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000.00
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 5,337,343.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
84
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,115,060.00
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
2,000,000.00
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 750,000.00
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 423,783.00
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
1,048,500.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 21,918,861.00
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 25,167.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 21,893,694.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,170,832.00
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 432,000.00
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
247,277.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,491,555.00
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000.00
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 73,601.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 73,601.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 73,601.00
1,123,513,666.00Programa: 929-00Total Rebaja del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA301-930-00
0 REMUNERACIONES 91,377,081.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 91,377,081.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 78,377,081.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 13,000,000.00
1 SERVICIOS 50,318,438.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
85
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 13,624,438.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,124,438.00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 36,474,000.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
36,474,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 220,000.00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
50,000.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
170,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,853,307.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 137,200.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137,200.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 420,000.00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 120,000.00
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
300,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,246,945.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,246,945.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49,162.00
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 49,162.00
5 BIENES DURADEROS 1,307,800.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,307,800.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,307,800.00
145,856,626.00Programa: 930-00Total Rebaja del
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO301-932-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
86
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 18,109,435.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 18,109,435.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 14,109,435.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 4,000,000.00
1 SERVICIOS 21,408,857.00
101 ALQUILERES 2,097,261.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 97,261.00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,352,310.00
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO).
34,500.00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, Y CERRAJERÍA, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
16,854,510.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES Y PERITAJES).
463,300.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,959,286.00
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 20,550.00
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
149,500.00
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
117,530.00
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
417,330.00
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,254,376.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,368,347.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,500,000.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,500,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 468,923.00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,382.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
87
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 302,724.00
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 10,900.00
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 140,720.00
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
11,197.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,076,759.00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,076,759.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 322,665.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 222,665.00
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000.00
5 BIENES DURADEROS 196,107.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 196,107.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 196,107.00
53,082,746.00Programa: 932-00Total Rebaja del
942-00Programa:
Registro Contable:
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR301-942-00
1 SERVICIOS 95,495,760.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 95,495,760.00
10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CASOS).
95,495,760.00
95,495,760.00Programa: 942-00Total Rebaja del
5,223,241,538.00301Título:Total Rebaja del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
88
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
0 REMUNERACIONES 29,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 29,000,000.00
00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17,000,000.00
00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
7,000,000.00
00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,000,000.00
1 SERVICIOS 16,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000,000.00
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00
10405 001 1120 1190 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIONES EXTERNA
PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS).
8,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,000,000.00
10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
6,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 6,500,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,500,000.00
50102 280 2210 1190 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,000,000.00
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 6,000,000.00
57,500,000.00850-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
89
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 4,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,000,000.00
00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,000,000.00
1 SERVICIOS 13,000,000.00
101 ALQUILERES 13,000,000.00
10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,000,000.00
17,000,000.00850-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
74,500,000.00Programa: 850-00Total Rebaja del
74,500,000.00401Título:Total Rebaja del
36,265,388,479.97Total Rebajar
AUMENTAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 22,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 22,000,000.00
10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000.00
10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 21,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,000,000.00
603 PRESTACIONES 14,000,000.00
60399 001 1320 1120 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD).
14,000,000.00
36,000,000.00Programa: 002-00Total Aumento del
36,000,000.00101Título:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
90
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
0 REMUNERACIONES 3,500,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,500,000.00
00101 001 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,500,000.00
1 SERVICIOS 7,345,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 2,200,000.00
10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,700,000.00
10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 500,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000.00
10301 001 1120 1120 INFORMACION 50,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400,000.00
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE
LIMPIEZA).
400,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 775,000.00
10501 001 1120 1120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.00
10502 001 1120 1120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 475,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 750,000.00
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN).
750,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,050,000.00
10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,500,000.00
10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
175,000.00
10806 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
600,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
91
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10807 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
775,000.00
109 IMPUESTOS 120,000.00
10999 001 1310 1120 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA
FLOTILLA DE VEHÍCULOS).
120,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,215,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,155,000.00
20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,155,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000.00
20304 001 1120 1120 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,060,000.00
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 660,000.00
29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 400,000.00
5 BIENES DURADEROS 750,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 750,000.00
50104 001 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000.00
50107 001 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
250,000.00
50199 001 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00
603 PRESTACIONES 4,000,000.00
60399 001 1320 1120 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL DE
SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS
DEL PROGRAMA).
4,000,000.00
18,810,000.00Programa: 009-00Total Aumento del
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
92
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 10,500,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 2,000,000.00
10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,500,000.00
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
10504 001 1120 1120 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,500,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00
10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR INSTRUCTORES
PERUANOS Y BRASILEÑOS EN MATERIA DE
CORRUPCIÓN).
3,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,500,000.00
603 PRESTACIONES 6,500,000.00
60399 001 1320 1120 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL DE
SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS
DEL PROGRAMA).
6,500,000.00
17,000,000.00Programa: 012-00Total Aumento del
35,810,000.00102Título:Total Aumento del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
0 REMUNERACIONES 25,800,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000.00
00201 001 1111 1120 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 25,000,000.00
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,000,000.00
1 SERVICIOS 6,850,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
93
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 400,000.00
10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 400,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(REAJUSTE DE PRECIOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,
SEGURIDAD Y VIGILANCIA)
500,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,450,000.00
10501 001 1120 1120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000.00
10502 001 1120 1120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,500,000.00
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 750,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).
500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,700,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00
20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00
20199 001 1120 1120 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 600,000.00
20302 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000.00
20306 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00
20401 001 1120 1120 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000.00
29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 10,650,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,150,000.00
50102 001 2210 1120 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000,000.00
50106 001 2210 1120 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
150,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
94
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,500,000.00
50201 001 2110 1120 EDIFICIOS
(CONSTRUCCIÓN PARA ÁREA DE CHOFERES Y COCINETA
PARA SALA DE CAPACITACIÓN).
7,500,000.00
47,000,000.00Programa: 808-00Total Aumento del
47,000,000.00103Título:Total Aumento del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 200,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 200,000.00
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 200,000.00
200,000.00Programa: 021-00Total Aumento del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
0 REMUNERACIONES 588,142.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 588,142.00
00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 588,142.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,401,970.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
95
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 2,401,970.00
60399 001 1320 1141 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
2,401,970.00
2,990,112.00024-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
0 REMUNERACIONES 700,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 350,000.00
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 350,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 350,000.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 350,000.00
1 SERVICIOS 1,689,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,200,000.00
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 200,000.00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000.00
10301 001 1120 1320 INFORMACION 100,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 389,000.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD,
INFORMÁTICA ENTRE OTROS).
389,000.00
2,389,000.00024-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
5,379,112.00Programa: 024-00Total Aumento del
027-00Programa:
Registro Contable:
INFORMACION Y COMUNICACION201-027-00
1 SERVICIOS 2,500,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
96
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000.00
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,000.00
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 20,000.00
2,520,000.00Programa: 027-00Total Aumento del
8,099,112.00201Título:Total Aumento del
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
0 REMUNERACIONES 950,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 950,000.00
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 950,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 300,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 300,000.00
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL
03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 300,000.00
1,250,000.00Programa: 034-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
97
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
042-00Programa:
Registro Contable:
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION202-042-00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000,000.00
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,000,000.00
5,000,000.00Programa: 042-00Total Aumento del
6,250,000.00202Título:Total Aumento del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
0 REMUNERACIONES 500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 500,000.00
00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 500,000.00
1 SERVICIOS 5,500,000.00
101 ALQUILERES 3,000,000.00
10101 001 1120 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,500,000.00
10301 001 1120 1360 INFORMACION 2,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000.00
603 PRESTACIONES 3,000,000.00
60399 001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES
(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).
3,000,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
98
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 80,000,000.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 80,000,000.00
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA. (2º ETAPA DE
LA CONST. DE UN BULEVAR QUE INCLUYA LA ESC.
FIDEL CHÁVEZ Y LA PLAZA DE DEP. DE DIST. DE LA
RIBERA DE BELÉN HEREDIA ¢5.000.000,00; CLÍNICA
DEL DOLOR EN SAN ANTONIO DE BELÉN P/ LA COMPRA
DE EQUIPO MÉDICO ¢10.000.000,00) (SEGÚN ART. 67
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794, PUBLICADA EN LA
GACETA N° 94 DEL 18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042090
546 15,000,000.00
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA PISCINA CAMPO
DEPORTIVO PUERTO VIEJO ¢50.000.000,00 Y
¢15.000.000,00 PARA SALÓN MULTIUSO EN FLAMINIA
DE SARAPIQUÍ). (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL,
LEY N°7794, PUBLICADA EN LA GACETA N° 94 DEL
18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042098
656 65,000,000.00
89,000,000.00Programa: 044-00Total Aumento del
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
1 SERVICIOS 6,605,609.00
102 SERVICIOS BASICOS 3,794,000.00
10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 736,000.00
10203 001 1120 3160 SERVICIO DE CORREO 58,000.00
10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,811,609.00
10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,811,609.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 445,658.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 178,332.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 178,332.00
60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 110,782.00
60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
202 67,550.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
99
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 267,326.00
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 267,326.00
60401 001 1320 3120 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS
DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849
DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS
COMUNALES).
Ced. Jur.:3-002-066850
305 267,326.00
7,051,267.00Programa: 049-00Total Aumento del
051-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMACION PUBLICITARIA203-051-00
0 REMUNERACIONES 1,850,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,850,000.00
00302 001 1111 3330 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,500,000.00
00303 001 1111 3330 DECIMOTERCER MES 350,000.00
1 SERVICIOS 200,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200,000.00
10301 001 1120 3330 INFORMACION 200,000.00
2,050,000.00Programa: 051-00Total Aumento del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
01Sub Programa/Proyecto:
CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS
Registro Contable: 203-054-01
0 REMUNERACIONES 300,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
100
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 300,000.00
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 300,000.00
300,000.00054-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 203-054-03
0 REMUNERACIONES 200,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 100,000.00
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 100,000.00
00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 100,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00
603 PRESTACIONES 4,000,000.00
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES
(SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).
4,000,000.00
4,200,000.00054-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
4,500,000.00Programa: 054-00Total Aumento del
102,601,267.00203Título:Total Aumento del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000,000.00
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,465.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
101
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 178,465.00
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 178,465.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 20,000,000.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 20,000,000.00
70399 001 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS
DE PUNTARENAS (PARA DESARROLLO DE PROYECTOSDE
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA IGLESIAS DE
PUNTARENAS). (ART. No. 75 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA).
Ced. Jur.:3-010-228347
212 20,000,000.00
25,178,465.00Programa: 079-00Total Aumento del
081-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EXTERIOR204-081-00
1 SERVICIOS 70,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 70,000,000.00
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 70,000,000.00
70,000,000.00Programa: 081-00Total Aumento del
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
1 SERVICIOS 3,176,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,176,000.00
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,866,000.00
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,310,000.00
3,176,000.00Programa: 082-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
102
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
088-00Programa:
Registro Contable:
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES204-088-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,224,422.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 43,224,422.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 43,224,422.00
60701 001 1330 1113 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SICA). (SECRETARÍA GENERAL). (PARA PAGAR
DEUDAS ATRASADAS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA
ORDINARIA). (LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE,
ARTÍCULO Nº26 INCISO I).
Ced. Jur.:3-007-061348-15
268 32,506,622.00
60701 001 1330 1113 CORTE PENAL INTERNACIONAL. (PARA COMPLETAR EL
PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA). (LEY #8083 DEL
20/03/01 GAC., ARTÍCULOS Nº114, 115 Y 117).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
277 5,818,800.00
60701 001 1330 1113 FONDO RENOVABLE CENTRAL PARA EMERGENCIAS
(CERF). (CUOTA ORDINARIA). (RESOLUCIÓN46/182 DE
19/12/1991 Y RESOLUCIÓN 60/124 DE 15/12/2005).
Ced. Jur.:3-003-045466-33
284 4,899,000.00
43,224,422.00Programa: 088-00Total Aumento del
141,578,887.00204Título:Total Aumento del
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
0 REMUNERACIONES 11,500,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00
00201 001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
00302 001 1111 1360 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
10,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
103
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 30,500,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 20,000,000.00
10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,500,000.00
10701 001 1120 1360 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(CAPACITACIONES EN DIVERSOS TEMAS COMO: LEY DE
CONTROL INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE
VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE
RIESGO, MATERIA DE GÉNERO, ENTRE OTRAS).
7,500,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00
10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,722,617.00
603 PRESTACIONES 10,000,000.00
60399 001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
10,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 22,722,617.00
60601 001 1320 1360 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).
22,722,617.00
74,722,617.00Programa: 089-00Total Aumento del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 38,104,500.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,200,000.00
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,200,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 235,000.00
10301 001 1120 1310 INFORMACION 235,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
104
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36,669,500.00
10601 001 1120 1310 SEGUROS 36,669,500.00
38,104,500.00090-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000.00
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,000,000.00
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,000,000.00
5,000,000.00090-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
1 SERVICIOS 14,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 6,000,000.00
10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO 6,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,000,000.00
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 8,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 462,000,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 439,500,000.00
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 439,500,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,500,000.00
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,000,000.00
603 PRESTACIONES 80,000,000.00
60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
80,000,000.00
556,000,000.00090-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
105
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
0 REMUNERACIONES 28,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 28,000,000.00
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 28,000,000.00
1 SERVICIOS 83,848,800.00
102 SERVICIOS BASICOS 8,000,000.00
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 75,848,800.00
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
75,848,800.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00
603 PRESTACIONES 5,000,000.00
60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
5,000,000.00
116,848,800.00090-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
715,953,300.00Programa: 090-00Total Aumento del
790,675,917.00205Título:Total Aumento del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
0 REMUNERACIONES 26,103,500.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 26,103,500.00
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,103,500.00
1 SERVICIOS 50,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
106
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000,000.00
10402 001 1120 1112 SERVICIOS JURIDICOS
(CON EL PROPÓSITO DE CONTRATAR SERVICIOS
JURÍDICOS EN MATERIA ADUANERA, TRIBUTARIA Y
DERECHO ADMINISTRATIVO).
50,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,118,200.00
603 PRESTACIONES 7,118,200.00
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
7,118,200.00
83,221,700.00Programa: 132-00Total Aumento del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
0 REMUNERACIONES 4,916,189.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,724,100.00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,724,100.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,452,946.00
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 668,940.00
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,120,665.00
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 321,311.00
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 342,030.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 375,933.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 356,655.00
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 356,655.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,278.00
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 19,278.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
107
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 363,210.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 189,702.00
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 189,702.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 57,836.00
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 57,836.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 115,672.00
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 115,672.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,818,247.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,447.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 25,447.00
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 15,808.00
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 9,639.00
603 PRESTACIONES 13,792,800.00
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
13,792,800.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13,000,000.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 13,000,000.00
60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN
ECONÓMICA (OECD). (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA
DEL FORO GLOBAL PARA LA TRANSPARENCIA E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO, SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA, DE FECHA 14/04/2010).
Ced. Jur.:2-100-0420-05
215 13,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
108
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
31,734,436.00134-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
0 REMUNERACIONES 5,202,875.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,202,875.00
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,202,875.00
1 SERVICIOS 10,050,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 50,000.00
10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
50,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000.00
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,219,123.00
603 PRESTACIONES 18,000,000.00
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISION PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
18,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 230,219,123.00
60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, POR
ACCIONES ADUANERAS QUE NO SON PROCEDENTES DE
ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS, SEGÚN
LEY N° 4755).
230,219,123.00
263,471,998.00134-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
1 SERVICIOS 1,749,900.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,749,900.00
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA
1,749,900.00
1,749,900.00134-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
109
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
1 SERVICIOS 19,999,999.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19,999,999.00
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 19,999,999.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,910,128.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 21,910,128.00
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,910,128.00
41,910,127.00134-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
338,866,461.00Programa: 134-00Total Aumento del
135-00Programa:
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 206-135-01
0 REMUNERACIONES 3,838,710.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,838,710.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,838,710.00
3,838,710.00135-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL ADUANERO
Registro Contable: 206-135-02
0 REMUNERACIONES 3,757,650.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,757,650.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,757,650.00
3,757,650.00135-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
7,596,360.00Programa: 135-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
110
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
02Sub Programa/Proyecto:
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
Registro Contable: 206-136-02
1 SERVICIOS 250,000,000.00
101 ALQUILERES 250,000,000.00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 250,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 600,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 600,000.00
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 600,000.00
250,600,000.00136-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
1 SERVICIOS 4,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000.00
10503 001 1120 1143 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
10504 001 1120 1143 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
4,000,000.00136-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,713,125.00
603 PRESTACIONES 5,713,125.00
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
5,713,125.00
5,713,125.00136-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
111
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 6,500,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,500,000.00
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 6,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,238,875.00
603 PRESTACIONES 9,238,875.00
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
9,238,875.00
15,738,875.00136-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
1 SERVICIOS 3,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000.00
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
3,000,000.00136-06Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
279,052,000.00Programa: 136-00Total Aumento del
138-00Programa:
SERVICIOS HACENDARIOS
01Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 206-138-01
0 REMUNERACIONES 15,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000.00
00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000,000.00
1 SERVICIOS 27,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
112
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,000,000.00
10502 001 1120 1143 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000.00
10503 001 1120 1143 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00
10504 001 1120 1143 VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00
10807 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,681,875.00
603 PRESTACIONES 6,681,875.00
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).
6,681,875.00
49,681,875.00138-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
49,681,875.00Programa: 138-00Total Aumento del
758,418,396.00206Título:Total Aumento del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
0 REMUNERACIONES 15,608,700.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
113
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 7,500,000.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,500,000.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
3,000,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 1,072,500.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,017,500.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,017,500.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 55,000.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 55,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 1,036,200.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 541,200.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 541,200.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 165,000.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 165,000.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 330,000.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 330,000.00
1 SERVICIOS 12,710,425.00
102 SERVICIOS BASICOS 5,000,000.00
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000.00
10301 001 1120 2121 INFORMACION 1,500,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
114
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,910,425.00
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 60,425.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,850,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300,000.00
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 110,000.00
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
190,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000.00
19902 001 1120 2121 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE
FACTURAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).
3,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 1,380,194.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,380,194.00
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,380,194.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,600.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 72,600.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 72,600.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 45,100.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 27,500.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154,347,162.00
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 154,347,162.00
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 2,462,192.00
70302 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES.
(PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES -RBA- A ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES ORGÁNICOS CERTIFICADOS O EN
TRANSICIÓN HACIA ORGÁNICO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS. SEGÚN SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY
612 2,462,192.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
115
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
8591).
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 151,884,970.00
70303 280 2320 2121 COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECILLOS
R.L. (COOPEMONTECILLOS R.L.). (RECURSOS PARA EL
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO,
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LEY FODEA No. 7064 Y
SUS REFORMAS, LEY No. 2634 Y LEY 4179 REFORMADA
ÍNTEGRAMENTE POR LA LEY No. 6756).
Ced. Jur.:3-004-075581
200 100,000,000.00
70303 280 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS. (PARA
EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES
-RBA- A COOPERATIVAS ORGÁNICAS CERTIFICADAS O
EN TRANSICIÓN HACIA ORGÁNICO SEGÚN LO ESTABLECE
LA LEY 8591,PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.
INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE
RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL
MARCO DE LA LEY 8408 QUE PRESENTEN PROYECTOS DE
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO).
201 51,884,970.00
189,119,081.00Programa: 169-00Total Aumento del
170-00Programa:
Registro Contable:
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)207-170-00
0 REMUNERACIONES 19,300,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 11,500,000.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 11,000,000.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 11,000,000.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 500,000.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 500,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 7,800,000.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,000,000.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
116
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,000,000.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,000,000.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,800,000.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 2,800,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 200,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 200,000.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 200,000.00
19,500,000.00Programa: 170-00Total Aumento del
172-00Programa:
Registro Contable:
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)207-172-00
0 REMUNERACIONES 6,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,500,000.00
00301 001 1111 2182 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,000,000.00
00302 001 1111 2182 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,500,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 1,500,000.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,500,000.00
00401 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,500,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 1,500,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
117
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 500,000.00
00501 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 500,000.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 300,000.00
00502 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 300,000.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 700,000.00
00503 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 700,000.00
6,500,000.00Programa: 172-00Total Aumento del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
0 REMUNERACIONES 7,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,900,000.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,900,000.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,000,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 100,000.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 100,000.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 100,000.00
7,000,000.00Programa: 175-00Total Aumento del
185-00Programa:
Registro Contable:
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA207-185-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
118
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 11,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000.00
10404 503 2150 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA PARA LOS
PERÍODOS 2009 Y 2010).
11,000,000.00
11,000,000.00Programa: 185-00Total Aumento del
233,119,081.00207Título:Total Aumento del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
0 REMUNERACIONES 1,800,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,800,000.00
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,800,000.00
1 SERVICIOS 30,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 30,000,000.00
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 30,000,000.00
31,800,000.00Programa: 215-00Total Aumento del
219-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA208-219-00
1 SERVICIOS 3,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000.00
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
119
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000.00
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,011,379.00
603 PRESTACIONES 3,011,379.00
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 10,148.00
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE
LOS FUNCIONARIOS DE DIGEPYME, INCLUIDAS LAS
OFICINAS REGIONALES).
3,001,231.00
8,011,379.00Programa: 219-00Total Aumento del
223-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR208-223-00
0 REMUNERACIONES 2,536,975.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,536,975.00
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,536,975.00
1 SERVICIOS 1,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 275,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75,000.00
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 75,000.00
5 BIENES DURADEROS 300,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00
50101 001 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 100,000.00
50105 001 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 200,000.00
4,111,975.00Programa: 223-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
120
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
229-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS208-229-00
0 REMUNERACIONES 6,786,540.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,093,750.00
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,093,750.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,692,790.00
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,148,960.00
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 543,830.00
1 SERVICIOS 11,250,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 550,000.00
10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 550,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,200,000.00
10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE
INDICADORES ECONÓMICOS).
3,600,000.00
10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE
ESPECIALIZADO SOBRE VENTAS A PLAZO).
4,600,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,500,000.00
10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS
EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL
PROGRAMA).
2,500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000.00
29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000.00
5 BIENES DURADEROS 500,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00
50101 001 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 400,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
121
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50107 001 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
100,000.00
18,686,540.00Programa: 229-00Total Aumento del
62,609,894.00208Título:Total Aumento del
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
0 REMUNERACIONES 10,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
00302 001 1111 2156 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
10,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,753,864.00
603 PRESTACIONES 92,753,864.00
60301 001 1320 2156 PRESTACIONES LEGALES 92,753,864.00
102,753,864.00Programa: 326-00Total Aumento del
327-00Programa:
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL209-327-00
0 REMUNERACIONES 70,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 70,000,000.00
00201 280 2120 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 70,000,000.00
1 SERVICIOS 50,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50,000,000.00
10502 280 2120 2151 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
122
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 5,000,000.00
20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 5,000,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690,321,520.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 690,321,520.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 690,321,520.00
70102 001 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
(PARA EL PAGO DE EXPROPIACIONES REQUERIDO PARA
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL
No. 4, SECCIÓN BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA
KOOPER, LEY No.7798, DE CREACIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE VIALIDAD).
Ced. Jur.:3-007-231686
205 69,000,000.00
70102 280 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
(PARA EL PAGO DE EXPROPIACIONES REQUERIDO PARA
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL
No. 4, SECCIÓN BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA
KOOPER, LEY No.7798, DE CREACIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE VIALIDAD).
Ced. Jur.:3-007-231686
205 621,321,520.00
815,321,520.00Programa: 327-00Total Aumento del
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
0 REMUNERACIONES 3,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000.00
00201 280 2120 2153 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000.00
1 SERVICIOS 1,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000.00
10502 280 2120 2153 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00
4,000,000.00Programa: 328-00Total Aumento del
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
123
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 14,974,252.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 10,000,000.00
00104 001 1111 2151 SUELDOS A BASE DE COMISION 10,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,901,375.00
00201 001 1111 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,901,375.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 324,985.00
00303 001 1111 2151 DECIMOTERCER MES 324,985.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 380,384.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 360,877.00
00401 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 360,877.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,507.00
00405 001 1112 2151 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 19,507.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 367,508.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 191,948.00
00501 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 191,948.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 58,520.00
00502 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 58,520.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 117,040.00
00503 001 1112 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 117,040.00
1 SERVICIOS 119,136,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 119,136,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
124
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
19901 001 1120 2151 SERVICIOS DE REGULACION 119,136,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,748.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,748.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 25,748.00
60103 001 1310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 15,995.00
60103 001 1310 2151 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 9,753.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321,049,091.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 321,049,091.00
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 321,049,091.00
70105 001 2310 2154 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER).
(PARA HABILITAR LA LÍNEA FÉRREA ENTRE SAN
ANTONIO DE BELÉN Y LA ESTACIÓN DEL PACÍFICO EN
SAN JOSÉ; FORTALECER EL PROYECTO DE APERTURA DE
UNA RUTA ALTERNA DE INGRESO AL ÁREA
METROPOLITANA, DADA LA SUSTITUCIÓN DE LOZA EN
EL PUENTE SOBRE EL RÍO VIRILLA EN EL TRAMO SAN
JOSÉ-ALAJUELA, RUTA No.1; Y, FINANCIAR EL
INICIO DEL PROYECTO DE OBRAS EN EL TRAMO
CURRIDABAT A TRES RÍOS, PARA EL TRANSPORTE DE
LOS HABITANTES DE ESA ÁREA GEOGRÁFICA. SEGÚN
LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
FERROCARRILES No.7001).
Ced. Jur.:3-007-071557
213 269,308,089.00
70105 280 2310 2154 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER).
(PARA HABILITAR LA LÍNEA FÉRREA ENTRE SAN
ANTONIO DE BELÉN Y LA ESTACIÓN DEL PACÍFICO EN
SAN JOSÉ; FORTALECER EL PROYECTO DE APERTURA DE
UNA RUTA ALTERNA DE INGRESO AL ÁREA
METROPOLITANA, DADA LA SUSTITUCIÓN DE LOZA EN
EL PUENTE SOBRE EL RÍO VIRILLA EN EL TRAMO SAN
JOSÉ-ALAJUELA, RUTA No.1; Y, FINANCIAR EL
INICIO DEL PROYECTO DE OBRAS EN EL TRAMO
CURRIDABAT A TRES RÍOS, PARA EL TRANSPORTE DE
LOS HABITANTES DE ESA ÁREA GEOGRÁFICA. SEGÚN
LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
FERROCARRILES No.7001).
Ced. Jur.:3-007-071557
213 51,741,002.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
125
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
455,185,091.00331-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
455,185,091.00Programa: 331-00Total Aumento del
1,377,260,475.00209Título:Total Aumento del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
550-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.210-550-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,423,449.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56,463,649.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 56,463,649.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 56,463,649.00
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 2,959,800.00
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 2,959,800.00
60402 001 1320 3480 FUNDACIÓN PRO CONSEJO CENTROAMERICANO DE
ACREDITACIÓN. (PARA EL PAGO DE CUOTA, SEGÚN
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CONVENIO
CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL 19/11/2003 EN PANAMÁ, RESOLUCIÓN
CECC/RMCO/CR/2004/RES/2002).
Ced. Jur.:3-006-385621
200 2,959,800.00
59,423,449.00Programa: 550-00Total Aumento del
551-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN210-551-00
0 REMUNERACIONES 50,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
126
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 50,000,000.00
00201 001 1111 3480 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,213,248,759.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,213,248,759.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,213,248,759.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 669,594,770.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 543,653,989.00
1,263,248,759.00Programa: 551-00Total Aumento del
552-00Programa:
Registro Contable:
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL210-552-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,537,257.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 113,537,257.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 113,537,257.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 113,537,257.00
113,537,257.00Programa: 552-00Total Aumento del
553-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO210-553-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
127
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 24,329,211.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,329,211.00
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 24,329,211.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,963,771.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,963,771.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,963,771.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 1,963,771.00
26,292,982.00Programa: 553-00Total Aumento del
554-00Programa:
Registro Contable:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.210-554-00
0 REMUNERACIONES 4,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000.00
00201 001 1111 3480 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,017,670.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,017,670.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,017,670.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 2,017,670.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,556,045.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 26,556,045.00
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 26,556,045.00
70103 001 2310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP. PARA LA CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
Ced. Jur.:2-100-042-002
206 68,745.00
70103 280 2310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN,
206 26,487,300.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
128
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
Ced. Jur.:2-100-042-002
32,573,715.00Programa: 554-00Total Aumento del
555-00Programa:
Registro Contable:
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN210-555-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,167,741.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,167,741.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,167,741.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 4,167,741.00
4,167,741.00Programa: 555-00Total Aumento del
556-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD210-556-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,284,139.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,284,139.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,284,139.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 20,284,139.00
20,284,139.00Programa: 556-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
129
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
557-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL210-557-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,566,172.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 24,566,172.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 24,566,172.00
60103 001 1310 3480 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 24,566,172.00
24,566,172.00Programa: 557-00Total Aumento del
558-00Programa:
Registro Contable:
PROGRAMAS DE EQUIDAD210-558-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,386,472.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 62,386,472.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 62,386,472.00
60103 001 1310 3460 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 62,386,472.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,000,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 50,000,000.00
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 50,000,000.00
70103 001 2310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II
CICLOS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN ARTÍCULO 78 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
Ced. Jur.:2-100-042-002
208 50,000,000.00
112,386,472.00Programa: 558-00Total Aumento del
1,656,480,686.00210Título:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
130
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
211Título:MINISTERIO DE SALUD
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
1 SERVICIOS 828,383.00
102 SERVICIOS BASICOS 828,383.00
10201 001 1120 3250 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 100,000.00
10299 001 1120 3250 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
728,383.00
828,383.00Programa: 630-00Total Aumento del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
0 REMUNERACIONES 120,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 120,000,000.00
00302 001 1111 3250 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
120,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,000,000.00
603 PRESTACIONES 70,000,000.00
60399 001 1320 3250 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
70,000,000.00
190,000,000.00Programa: 631-00Total Aumento del
632-00Programa:
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD211-632-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
131
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000.00
603 PRESTACIONES 20,000,000.00
60399 001 1320 3230 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
20,000,000.00
20,000,000.00Programa: 632-00Total Aumento del
210,828,383.00211Título:Total Aumento del
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
0 REMUNERACIONES 12,200,000.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 9,100,000.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8,500,000.00
00401 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 8,500,000.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 600,000.00
00405 001 1112 2112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
200 600,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,100,000.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,600,000.00
00501 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,600,000.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,500,000.00
00502 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 1,500,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
132
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 14,600,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,600,000.00
10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 14,600,000.00
5 BIENES DURADEROS 14,550,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,550,000.00
50103 001 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACION 1,750,000.00
50105 001 2210 2112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,800,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,600,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 600,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 600,000.00
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 250,000.00
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 350,000.00
603 PRESTACIONES 2,000,000.00
60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
2,000,000.00
43,950,000.00Programa: 729-00Total Aumento del
731-00Programa:
Registro Contable:
ASUNTOS DEL TRABAJO212-731-00
1 SERVICIOS 2,741,525.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,741,525.00
10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,741,525.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
133
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 2,000,000.00
60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
2,000,000.00
4,741,525.00Programa: 731-00Total Aumento del
732-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL212-732-00
0 REMUNERACIONES 250,000.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 250,000.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 250,000.00
00501 001 1112 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
200 250,000.00
1 SERVICIOS 30,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,000,000.00
10404 001 1120 3570 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES REQUERIDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
DEL PROGRAMA).
30,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 10,040,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,040,000.00
50104 001 2210 3570 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,040,000.00
50199 001 2210 3570 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,000,000.00
40,290,000.00Programa: 732-00Total Aumento del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
134
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000.00
00201 001 1111 3522 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000.00
1 SERVICIOS 5,045,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,045,000.00
10701 001 1120 3522 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES QUE UTILIZAN
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS).
5,045,000.00
5 BIENES DURADEROS 3,114,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,114,000.00
50105 001 2210 3522 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,714,000.00
50105 280 2210 3522 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 400,000.00
9,159,000.00Programa: 734-00Total Aumento del
98,140,525.00212Título:Total Aumento del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
0 REMUNERACIONES 9,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,000,000.00
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,000,000.00
1 SERVICIOS 4,776,549.00
102 SERVICIOS BASICOS 3,276,549.00
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,960,404.00
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 132,973.00
10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN
LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN
LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA
ADUANA, Y EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE. ADEMÁS
INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN
Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS
CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y
183,172.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
135
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
MOBILIARIO EN MAL ESTADO A FIN DE CUMPLIR CON
LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE
TRABAJO).
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,500,000.00
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00
13,776,549.00Programa: 749-00Total Aumento del
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000.00
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000.00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,200,000.00
10301 001 1120 3320 INFORMACION 2,200,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000.00
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500,000.00
10601 001 1120 3320 SEGUROS 500,000.00
109 IMPUESTOS 300,000.00
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL CENTRO DE
PATRIMONIO).
300,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,000,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 28,000,000.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 28,000,000.00
70102 280 2310 3320 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES
FERRER. (PARA LA COMPRA DE LA CONCHA ACÚSTICA
PARA EL CENAC).
Ced. Jur.:3-007-207214
210 28,000,000.00
35,000,000.00Programa: 751-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
136
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,000,000.00
00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 1,000,000.00
1,000,000.00Programa: 753-00Total Aumento del
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
0 REMUNERACIONES 2,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,500,000.00
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,500,000.00
1 SERVICIOS 11,535,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 10,035,000.00
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,895,000.00
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,840,000.00
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,300,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000.00
10301 001 1120 3320 INFORMACION 1,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000.00
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 20,300,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,300,000.00
50103 001 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 5,000,000.00
50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
137
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50105 001 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000.00
50107 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
1,300,000.00
50199 001 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000.00
603 PRESTACIONES 1,000,000.00
60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
1,000,000.00
35,335,000.00Programa: 755-00Total Aumento del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
1 SERVICIOS 5,738,246.00
102 SERVICIOS BASICOS 668,318.00
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 496,443.00
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 171,875.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 113,150.00
10301 001 1120 3320 INFORMACION 113,150.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,956,778.00
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 249,990.00
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,706,788.00
5,738,246.00Programa: 758-00Total Aumento del
90,849,795.00213Título:Total Aumento del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
138
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 6,643,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,643,000.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,643,000.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,500,000.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000.00
1 SERVICIOS 5,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).
5,000,000.00
11,643,000.00Programa: 779-00Total Aumento del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA214-781-00
1 SERVICIOS 12,500,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 5,000,000.00
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,000,000.00
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 1,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,000,000.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,000,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,500,000.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00
603 PRESTACIONES 5,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
139
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES).
5,000,000.00
22,000,000.00Programa: 781-00Total Aumento del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 70,000,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000.00
00201 001 1111 1330 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 67,000,000.00
00302 001 1111 1330 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
12,000,000.00
00399 001 1111 1330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 55,000,000.00
1 SERVICIOS 141,808,054.00
102 SERVICIOS BASICOS 138,978,054.00
10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 137,519,054.00
10299 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y
GENERACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO
DE DESECHOS BIOMÉDICOS).
1,459,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,830,000.00
10303 001 1120 1330 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,830,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000.00
10501 001 1120 1330 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,200,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 12,200,000.00
20303 001 1120 1330 MADERA Y SUS DERIVADOS 12,200,000.00
5 BIENES DURADEROS 250,000,000.00
503 BIENES PREEXISTENTES 250,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
140
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50302 001 2230 1330 EDIFICIOS PREEXISTENTES 250,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,000,000.00
603 PRESTACIONES 65,000,000.00
60301 001 1320 1330 PRESTACIONES LEGALES 35,000,000.00
60399 001 1320 1330 OTRAS PRESTACIONES
(RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER
SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
30,000,000.00
539,008,054.00Programa: 783-00Total Aumento del
784-00Programa:
Registro Contable:
REGISTRO NACIONAL214-784-00
0 REMUNERACIONES 90,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 90,000,000.00
00302 001 1111 1143 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
78,000,000.00
00303 001 1111 1143 DECIMOTERCER MES 2,000,000.00
00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000.00
603 PRESTACIONES 20,000,000.00
60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 20,000,000.00
110,000,000.00Programa: 784-00Total Aumento del
682,651,054.00214Título:Total Aumento del
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
141
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 400,000.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 400,000.00
00201 001 1111 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 400,000.00
1 SERVICIOS 1,900,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 600,000.00
10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 600,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000.00
10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES CON PERSONAS
EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN, POR LA GESTIÓN DE
LOS DESPACHOS DEL MINISTERIO Y
VICEMINISTERIO).
100,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 900,000.00
10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 900,000.00
109 IMPUESTOS 300,000.00
10999 001 1310 3160 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA FLOTILLA DEL
MINISTERIO).
300,000.00
2,300,000.00Programa: 814-00Total Aumento del
2,300,000.00215Título:Total Aumento del
216Título:MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
792-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES216-792-00
1 SERVICIOS 10,057,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,057,000.00
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,557,000.00
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
142
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,500,000.00
10,057,000.00Programa: 792-00Total Aumento del
796-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA COMERCIAL EXTERNA216-796-00
1 SERVICIOS 43,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43,000,000.00
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 40,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 23,000,000.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 23,000,000.00
60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN
ECONÓMICA (OECD). (PARA EL PAGO DE CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN ANUAL EN LA ORGANIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA SEGÚN INCISO
D) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7638 Y SUS REFORMAS DEL
30 DE OCTUBRE DE 1996) .
Ced. Jur.:2-100-084250
205 23,000,000.00
66,000,000.00Programa: 796-00Total Aumento del
76,057,000.00216Título:Total Aumento del
217Título:MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
870-00Programa:
Registro Contable:
TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480217-870-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196,546,719.97
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 196,546,719.97
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
143
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 196,546,719.97
70301 121 2320 3130 ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SAN ANTONIO DE BARRANCA.
(APOYO PARCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE BARRANCA). (SEGÚN
CONVENIO PL-480, LEY Nº 7307 DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-249080
701 40,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE OCOCA DE ACOSTA,
SAN JOSÉ. (CONSTRUCCIÓN DEL CEN DE LA COMUNIDAD
DE OCOCA). (SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº 7307
DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002366875
702 22,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE SANTA MARTA DE
BUENOS AIRES, PÉREZ ZELEDÓN. (CONSTRUCCIÓN DE
AULAS Y BATERIA SANITARIA DEL CEN DE LA
COMUNIDAD DE SANTA MARTA DE BUENOS AIRES).
(SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº 7307 DEL
14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-369504
703 22,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE KILOMETRO TRES DE
GOLFITO. (REMODELACIÓN DEL CEN DE LA COMUNIDAD
DE GOLFITO). (SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº
7307 DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-359833
704 22,546,719.97
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE SAN ISIDRO DE
PÉREZ ZELEDÓN. (CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DEL
CEN CINAI DE SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN).
(SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº 7307 DEL
14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-357336
705 25,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE SINAI DE PÉREZ
ZELEDÓN. (RECONSTRUCCIÓN DEL CEN DE SINAI DE
PÉREZ ZELEDÓN). (SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº
7307 DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-362777
706 16,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE LA REPUNTA DE
PÉREZ ZELEDÓN. (RECONSTRUCCIÓN DEL CEN DE
REPUNTA DE PÉREZ ZELEDÓN). (SEGÚN CONVENIO
PL-480, LEY Nº 7307 DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-357133
707 18,000,000.00
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE RÍO CLARO, GOLFITO
PUNTARENAS. (REMODELACIÓN DEL CEN DE RÍO CLARO
DE GOLFITO). (SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº
7307 DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-384073
708 18,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
144
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
70301 121 2320 3230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO CEN
CINAI Y BIENESTAR COMUNAL DE CAJÓN DE PÉREZ
ZELEDÓN. (REMODELACIÓN DEL CEN DE CAJÓN, PÉREZ
ZELEDÓN). (SEGÚN CONVENIO PL-480, LEY Nº 7307
DEL 14/09/1992).
Ced. Jur.:3-002-366222
709 13,000,000.00
196,546,719.97Programa: 870-00Total Aumento del
196,546,719.97217Título:Total Aumento del
218Título:MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
893-00Programa:
Registro Contable:
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO218-893-00
0 REMUNERACIONES 1,315,350.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,315,350.00
00399 001 1111 1160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,315,350.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,000,000.00
60103 001 1310 1160 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. (PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, LEY N° 7169, ART. Nº 66, LEY Nº
7544). (PARA GASTO OPERATIVO).
Ced. Jur.:3-007-154845-22
214 5,000,000.00
6,315,350.00Programa: 893-00Total Aumento del
6,315,350.00218Título:Total Aumento del
219Título:MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
145
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 3,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000,000.00
10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000,000.00
3,000,000.00Programa: 879-00Total Aumento del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 300,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 300,000.00
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300,000.00
300,000.00Programa: 883-00Total Aumento del
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
0 REMUNERACIONES 4,754,400.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,754,400.00
00301 001 1111 2132 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,754,400.00
4,754,400.00Programa: 890-00Total Aumento del
899-00Programa:
Registro Contable:
RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES219-899-00
1 SERVICIOS 20,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,000,000.00
10503 001 1120 2161 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
146
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10504 001 1120 2161 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,000,000.00
20,000,000.00Programa: 899-00Total Aumento del
28,054,400.00219Título:Total Aumento del
230Título:SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
825-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA230-825-00
3 INTERESES Y COMISIONES 23,100,000,000.00
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 23,100,000,000.00
30102 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 23,100,000,000.00
30102 280 1210 1170 INTERESES DEUDA INTERNA.202 23,100,000,000.00
23,100,000,000.00Programa: 825-00Total Aumento del
23,100,000,000.00230Título:Total Aumento del
231Título:REGÍMENES DE PENSIONES
743-00Programa:
Registro Contable:
REGÍMENES DE PENSIONES231-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,220,000,000.00
603 PRESTACIONES 1,220,000,000.00
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 1,220,000,000.00
60302 001 1320 3522 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY
N° 7268 DEL 14-09-1991. (SEGÚN LEY N°7268 DEL
14/09/1991 Y SUS REFORMAS).
607 700,000,000.00
60302 001 1320 3522 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY
N° 7531 DEL 10-07-1995. (SEGÚN LEY N°7531 DEL
10/07/1995 Y SUS REFORMAS).
608 200,000,000.00
60302 001 1320 3522 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE
PENSIONES. (SEGÚN LEY N°7302 DEL 08/07/1992 Y
SUS REFORMAS).
615 320,000,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
147
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1,220,000,000.00Programa: 743-00Total Aumento del
1,220,000,000.00231Título:Total Aumento del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN301-926-00
1 SERVICIOS 192,359,203.00
101 ALQUILERES 3,000,000.00
10104 001 1120 1320 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 3,000,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 180,115,009.00
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15,858,779.00
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 65,000,000.00
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 22,000,000.00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 77,256,230.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000,000.00
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA, PROGRAMA
TERAPIA FÍSICA).
2,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 350,000.00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 350,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,788,489.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
1,499,091.00
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES, Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O
PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO
SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES,
SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES
1,289,398.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
148
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,105,705.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 4,105,705.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,709,552.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,709,552.00
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,709,552.00
5 BIENES DURADEROS 550,027,010.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 417,397,311.00
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 45,000.00
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,950,000.00
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,344,311.00
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 377,058,000.00
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 29,000,000.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 132,629,699.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS ,
ENTRE OTROS).
131,979,964.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE
OTRAS).
649,735.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197,275,528.00
603 PRESTACIONES 197,275,528.00
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 197,275,528.00
942,371,293.00Programa: 926-00Total Aumento del
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
1 SERVICIOS 100,881,278.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
149
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 98,269,030.00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 98,269,030.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 281,334.00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE PERITAJES
Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).
281,334.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,328,625.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,028,625.00
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 300,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,289.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,289.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,217,607.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 49,971.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,438.00
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,533.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 365,065.00
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 271,270.00
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 59,295.00
20399 001 1120 1320 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN.
34,500.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 341,222.00
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 341,222.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,461,349.00
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 1,361,849.00
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 99,500.00
5 BIENES DURADEROS 934,286,298.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 79,658,569.00
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 79,000,000.00
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 593,569.00
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 65,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
150
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 854,627,729.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTROS).
853,358,296.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE
OTROS).
1,269,433.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,369,422.00
603 PRESTACIONES 17,369,422.00
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 17,369,422.00
1,054,754,605.00Programa: 927-00Total Aumento del
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL301-928-00
1 SERVICIOS 14,498,177.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,998,177.00
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 2,998,177.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE REGENCIA AMBIENTAL DEL
INCINERADOR DE DROGAS).
5,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,500,000.00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,494,185.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 498,347.00
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 198,347.00
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
151
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000.00
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,000,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,995,838.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,995,838.00
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 1,773,116,571.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,501,584.00
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 815,000.00
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,186,584.00
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,500,000.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,767,614,987.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE
OTRAS).
1,749,886,632.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE
OTRAS).
17,728,355.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,057,909.00
603 PRESTACIONES 5,057,909.00
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,057,909.00
1,808,166,842.00Programa: 928-00Total Aumento del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA301-929-00
5 BIENES DURADEROS 1,123,513,666.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,123,513,666.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS JUDICIALES, ENTRE
OTRAS).
1,123,440,065.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
73,601.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
152
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS JUDICIALES, ENTRE
OTRAS).
1,123,513,666.00Programa: 929-00Total Aumento del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA301-930-00
1 SERVICIOS 2,608,194.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,100,000.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,100,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 508,194.00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
508,194.00
5 BIENES DURADEROS 143,248,432.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 143,248,432.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS ENTRE OTRAS).
141,940,632.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS
DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS ENTRE OTRAS).
1,307,800.00
145,856,626.00Programa: 930-00Total Aumento del
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO301-932-00
1 SERVICIOS 9,200,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
153
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,800,000.00
10301 001 1120 1320 INFORMACION 8,800,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000.00
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 400,000.00
5 BIENES DURADEROS 43,882,746.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,061,947.00
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 700,000.00
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 361,947.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 42,820,799.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS
DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
42,624,692.00
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
196,107.00
53,082,746.00Programa: 932-00Total Aumento del
942-00Programa:
Registro Contable:
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR301-942-00
5 BIENES DURADEROS 95,495,760.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 95,495,760.00
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA LA CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES Y
REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
95,495,760.00
95,495,760.00Programa: 942-00Total Aumento del
5,223,241,538.00301Título:Total Aumento del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
154
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
0 REMUNERACIONES 12,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 12,000,000.00
00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 12,000,000.00
1 SERVICIOS 11,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000.00
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR POSIBLES
INCREMENTOS O REAJUSTES A CONTRATOS,
PRINCIPALMENTE POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
VIGILANCIA EXTERNA).
11,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 6,500,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,500,000.00
50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACION 6,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,000,000.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,000,000.00
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
202 6,000,000.00
603 PRESTACIONES 17,000,000.00
60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 17,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000.00
60601 001 1320 1190 INDEMNIZACIONES
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE
SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SEGÚN CORRESPONDA).
5,000,000.00
57,500,000.00850-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
155
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
0 REMUNERACIONES 4,000,000.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,000,000.00
00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 4,000,000.00
1 SERVICIOS 13,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,000,000.00
10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 13,000,000.00
17,000,000.00850-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
74,500,000.00Programa: 850-00Total Aumento del
74,500,000.00401Título:Total Aumento del
36,265,388,479.97Total Aumentar
232Título:OBRAS ESPECIFICAS
PROVINCIA: HEREDIA
PROGRAMA: 903
BELENCANTON:
G-O I-P FF C-E CF MONTOCONCEPTO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104
10,013,309
MUNICIPALIDAD DE BELEN
(PARA GIRAR A LA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL MES
DE ENERO. LA MUNICIPALIDAD LO GIRARÁ A CADA
BENEFICIARIO UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON LOS
TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7755. CADA
ENTE EJECUTOR DEBERÁ INFORMAR AL CONCEJO
MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS Y
PROGRAMAS. LA MUNICIPALIDAD, PARA PODER GIRAR LOS
RECURSOS, DEBERÁ INFORMAR A LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS APROBADOS).
Ced. Jur.:3-014-042090
70104 234 280 2310 3120
10,013,309Total Rebajar Beneficiario: 10,013,309Total Rebajar Cantón: 10,013,309Total Rebajar Programa: 10,013,309Total Rebajar Provincia: 10,013,309Total Rebajar :
Aumentar
232Título:OBRAS ESPECIFICAS
PROVINCIA: HEREDIA
PROGRAMA: 903
BELENCANTON:
G-O I-P FF C-E CF MONTOCONCEPTO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104
5,074,878
MUNICIPALIDAD DE BELEN
(PARA LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERRAZA SUR DEL
PARQUE RESIDENCIAL BELÉN, DISTRITO SAN ANTONIO).
Ced. Jur.:3-014-042090
70104 248 280 2310 3310
4,938,431
MUNICIPALIDAD DE BELEN
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO ELEVADO EN EL
SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA EN EL DISTRITO LA
RIBERA).
Ced. Jur.:3-014-042090
70104 249 280 2310 3412
10,013,309Total Aumentar Beneficiario: 10,013,309Total Aumentar Cantón: 10,013,309Total Aumentar Programa: 10,013,309Total Aumentar Provincia: 10,013,309Total Aumentar :
156
Rebajar
157
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOSPARA EL AÑO 2010
Rebajar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
102.009 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
30115 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724. 7,500,000.00
7,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
7,500,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 25,000,000.00
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 15,150,000.00
40,150,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA
40,150,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
201.024 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
201.024-01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AREA FUNCIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA201.024-01.03 2,401,970.00
GESTION DE RECURSOS HUMANOS201.024-01.03.0005 1,091,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.00 meses) ............ 545,950 1,091,900.00
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
201.024-01.03.0008 1,310,070.00
9153 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a
655,035Cls c/u (2.00 meses) ............ 655,035 1,310,070.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
158
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 365,430.00
39999 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION
ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89
DE 25-4-89 222,712.00
2,990,112.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
201.024-02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 350,000.00
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 350,000.00
700,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
3,690,112.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
3,690,112.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
202.034 ADMINISTRACION SUPERIOR
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 950,000.00
950,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 34 ADMINISTRACION SUPERIOR
950,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 202MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
203.044 ACTIVIDAD CENTRAL
203104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 3,500,000.00
3,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 44 ACTIVIDAD CENTRAL
203.051 PROGRAMACION PUBLICITARIA
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 850,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
159
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,000,000.00
1,850,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 51 PROGRAMACION PUBLICITARIA
203.054 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
203.054-03 IMPRENTA NACIONAL
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 4,100,000.00
101188 INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL
SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA
IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCIÓN
COLECTIVA 100,000.00
4,200,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 IMPRENTA NACIONAL
4,200,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 54 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
9,550,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 203MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
39964 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. 10,000,000.00
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 6,500,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 5,000,000.00
21,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090-02 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 1,000,000.00
1,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
205.090-03 SEGURIDAD CIUDADANA
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 50,000,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 30,000,000.00
80,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 SEGURIDAD CIUDADANA
205.090-05 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
160
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 18,000,000.00
20394 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410
DEL 30/5/94. 10,000,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 5,000,000.00
33,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 5 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
114,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
135,500,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 205MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.132 ADMINISTRACION SUPERIOR
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.132-00.01 33,221,700.00
OFICINA DEL MINISTRO206.132-00.01.0001 33,221,700.00
11734 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a
761,750Cls c/u (2.50 meses) ............ 761,750 1,904,375.00
11734 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a
736,600Cls c/u (1.00 mes) .............. 736,600 736,600.00
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
696,850Cls c/u (2.50 meses) ............ 696,850 1,742,125.00
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
696,850Cls c/u (2.50 meses) ............ 696,850 1,742,125.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
574,700Cls c/u (1.00 mes) .............. 574,700 574,700.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
161
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.00 mes) .............. 527,900 527,900.00
33,221,700.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 132 ADMINISTRACION SUPERIOR
206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.134-02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.134-02.01 13,792,800.00
DIRECCION GENERAL206.134-02.01.0001 13,792,800.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 574,700Cls c/u
(6.00 meses) ........................... 574,700 3,448,200.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 574,700Cls c/u
(6.00 meses) ........................... 574,700 3,448,200.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 574,700Cls c/u
(6.00 meses) ........................... 574,700 3,448,200.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 574,700Cls c/u
(6.00 meses) ........................... 574,700 3,448,200.00
13,792,800.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
206.134-03 GESTION ADUANERA
UNIDAD DIREC. GRAL. DE ADUANAS206.134-03.01 23,202,875.00
DIRECCION GENERAL206.134-03.01.0001 23,202,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
162
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11480 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
23,202,875.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 GESTION ADUANERA
206.134-04 ASESORIA HACENDARIA
UNIDAD ASESOR. Y CTRL HACEND.206.134-04.01 1,188,600.00
DIRECCION GRAL DE HACIENDA206.134-04.01.0001 1,188,600.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.00 meses) ........................... 594,300 1,188,600.00
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 535,500.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 342,030.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,120,665.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 668,940.00
3,855,735.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 4 ASESORIA HACENDARIA
40,851,410.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
163
206.135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.135-01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD TRIBUNAL FISCAL ADMINIS206.135-01.01 1,877,400.00
TRIBUNAL FISCAL ADMINIST.206.135-01.01.0001 1,877,400.00
30 1 ABOGADO ASISTENTE a 687,000Cls c/u
(1.50 meses) ........................... 687,000 1,030,500.00
2195 1 AUDITOR DE TRIBUNAL a 564,600Cls c/u
(1.50 meses) ........................... 564,600 846,900.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,220,310.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 741,000.00
3,838,710.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
206.135-02 TRIBUNAL ADUANERO
TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL206.135-02.01 3,757,650.00
TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL206.135-02.01.0001 3,757,650.00
11194 1 PRESIDENTE SUPLENTE a 1,010,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 1,010,600 3,031,800.00
10616 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a
241,950Cls c/u (3.00 meses) ............ 241,950 725,850.00
3,757,650.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 TRIBUNAL ADUANERO
7,596,360.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.136-04.01 5,713,125.00
DIRECCION206.136-04.01.0001 5,713,125.00
7172 1 JEFE EGRESOS 3 a 761,750Cls c/u (2.50
meses) ................................. 761,750 1,904,375.00
7172 1 JEFE EGRESOS 3 a 761,750Cls c/u (2.50
meses) ................................. 761,750 1,904,375.00
7172 1 JEFE EGRESOS 3 a 761,750Cls c/u (2.50
meses) ................................. 761,750 1,904,375.00
5,713,125.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 4 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
206.136-05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA
PUBLICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD NAC.206.136-05.01 15,738,875.00
DIRECCION GENERAL206.136-05.01.0001 15,738,875.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
164
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11656 1 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 594,300 1,485,750.00
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 545,950Cls c/u
(2.50 meses) ........................... 545,950 1,364,875.00
15,738,875.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
21,452,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.138 SERVICIOS HACENDARIOS
206.138-01 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Direccion Tecnologica206.138-01.01 21,681,875.00
Direccion Tecnologica206.138-01.01.0001 21,681,875.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11462 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a
594,300Cls c/u (2.50 meses) ............ 594,300 1,485,750.00
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
165
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
11461 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
545,950Cls c/u (2.50 meses) ............ 545,950 1,364,875.00
21,681,875.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
21,681,875.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 138 SERVICIOS HACENDARIOS
124,803,345.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
207.169 ACTIVIDADES CENTRALES
20287 RECARGO DE FUNCIONES 2,500,000.00
2,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 169 ACTIVIDADES CENTRALES
207.170 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA
(SEPSA)
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 2,000,000.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 13,000,000.00
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,500,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 2,000,000.00
19,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 170 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL
AGROPECUARIA (SEPSA)
207.172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA
AGROPECUARIA (INTA)
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 5,000,000.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 500,000.00
5,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA
AGROPECUARIA (INTA)
207.175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y
EXT.AGROPECUARIA
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 3,000,000.00
20287 RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 3,000,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
166
7,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y
EXT.AGROPECUARIA
34,500,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 207MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
208.215 ACTIVIDADES CENTRALES
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,800,000.00
1,800,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 215 ACTIVIDADES CENTRALES
208.223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR208.223-00.01 2,536,975.00
DEPARTAMENTO POLITICAS Y ANALISIS
DE CONSUMO
208.223-00.01.0002 720,675.00
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
480,450Cls c/u (1.50 meses) ............ 480,450 720,675.00
DEPARTAMENTO PLATAFORMA APOYO AL
CONSUMIDOR
208.223-00.01.0003 545,950.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (1.00 mes) .............. 545,950 545,950.00
DEPARTAMENTO APOYO COMISION NAL.
CONSUMIDOR
208.223-00.01.0004 1,270,350.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (1.50 meses) ............ 594,300 891,450.00
13200 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a
252,600Cls c/u (1.50 meses) ............ 252,600 378,900.00
2,536,975.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
208.229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCION DE COMPETITIVIDAD208.229-00.01 6,043,500.00
UNIDAD DE DIRECCIÓN208.229-00.01.0001 2,048,150.00
3585 1 CONSULTOR PROFESIONAL a 525,050Cls c/u
(1.00 mes) (e) ......................... 525,050 525,050.00
3585 1 CONSULTOR PROFESIONAL a 507,700Cls c/u
(1.50 meses) (e) ....................... 507,700 761,550.00
3585 1 CONSULTOR PROFESIONAL a 507,700Cls c/u
(1.50 meses) (e) ....................... 507,700 761,550.00
DEPTO. ANÁLISIS DE MERCADOS208.229-00.01.0002 2,411,650.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
545,950Cls c/u (2.00 meses) ............ 545,950 1,091,900.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (2.50 meses) ............ 527,900 1,319,750.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
167
DEPTO. ESTUDIOS ECONOMICOS208.229-00.01.0003 1,583,700.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (3.00 meses) ............ 527,900 1,583,700.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 743,040.00
6,786,540.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
11,123,515.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 208MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.326 ADMINISTRACION SUPERIOR
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 10,000,000.00
10,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 326 ADMINISTRACION SUPERIOR
209.327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 70,000,000.00
70,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
209.328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 3,000,000.00
3,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
83,000,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
210.554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 1,000,000.00
302109 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA LEY
7055 DEL 18-12-86 Y RES.DG-003-83 DEL
4-1-83 Y RES.DG-070-94. 1,000,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,000,000.00
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
168
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 1,000,000.00
4,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA
EDUC.
4,000,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 210MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
211 MINISTERIO DE SALUD
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 70,000,000.00
203104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 120,000,000.00
190,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD
190,000,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 211MINISTERIO DE SALUD
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
213.749 ACTIVIDADES CENTRALES
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 9,000,000.00
9,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 749 ACTIVIDADES CENTRALES
213.751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 2,000,000.00
2,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
213.753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 1,000,000.00
1,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
213.755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
169
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 2,500,000.00
2,500,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
14,500,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 213MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
UNIDAD DE DIRECCION214.779-00.01 4,320,000.00
OFICINA DEL MINISTRO214.779-00.01.0001 4,320,000.00
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (6.00 meses) ............ 527,900 3,167,400.00
10598 1 OFICINISTA 1 a 192,100Cls c/u (6.00
meses) ................................. 192,100 1,152,600.00
UNIDAD DE ADMINISTRACION214.779-00.02 2,323,000.00
DIRECCION JURIDICA214.779-00.02.0005 2,323,000.00
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
464,600Cls c/u (5.00 meses) ............ 464,600 2,323,000.00
6,643,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
302114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A
LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J
DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91. 5,000,000.00
5,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
214.783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
20287 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000.00
399120 RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY Nº 7370) 10,000,000.00
399123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966 12,000,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 45,000,000.00
301160 RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE,
CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY
Nº7410 DEL 30/5/94. 30,000,000.00
100,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
214.784 REGISTRO NACIONAL
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
170
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 70,000,000.00
70,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 784 REGISTRO NACIONAL
181,643,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA
218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
218.893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
UNIDAD COMISION POLIT.INFORMAT218.893-00.03 1,315,350.00
DIRECCION POLITICA INFORMATICA218.893-00.03.0001 1,315,350.00
11457 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (1.00 mes) .............. 438,450 438,450.00
11457 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (1.00 mes) .............. 438,450 438,450.00
11457 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
438,450Cls c/u (1.00 mes) .............. 438,450 438,450.00
1,315,350.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
1,315,350.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 218MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
219.890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES
219.890-00.01 4,754,400.00
HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES
219.890-00.01.0001 4,754,400.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.00 meses) ............ 594,300 1,188,600.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.00 meses) ............ 594,300 1,188,600.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.00 meses) ............ 594,300 1,188,600.00
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
594,300Cls c/u (2.00 meses) ............ 594,300 1,188,600.00
4,754,400.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
4,754,400.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN SUPERIOR301.926-00.01 6,904,800.00
PRESIDENCIA DE LA CORTE301.926-00.01.0001 4,444,200.00
8918 1 MAGISTRADO SUPLENTE a 1,481,400Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 1,481,400 4,444,200.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
171
OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES
INTERNACIONALES
301.926-00.01.0003 915,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (3.00 meses) ............ 305,000 915,000.00
CONSEJO SUPERIOR301.926-00.01.0004 321,800.00
2617 1 AUX.SERV.GRALES.4 a 321,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 321,800 321,800.00
SECRETARÍA DE LA CORTE301.926-00.01.0006 1,223,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
2656 1 AUXILIAR JUDICIAL 3 a 363,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 363,800 363,800.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
CONTROL INTERNO301.926-00.02 3,423,600.00
SECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA301.926-00.02.0003 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE AUDITORÍA DE ESTUDIOS
ESPECIALES
301.926-00.02.0005 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN
301.926-00.02.0006 2,336,000.00
6942 1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 704,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 704,600 704,600.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
DISCIPLINARIO301.926-00.03 907,000.00
INSPECCIÓN JUDICIAL301.926-00.03.0001 907,000.00
6342 1 INSPECTOR ASISTENTE a 907,000Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 907,000 907,000.00
PLANIFICACIÓN301.926-00.04 4,820,800.00
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN301.926-00.04.0001 1,653,800.00
13867 1 SUBDIRECTOR GENERAL 1B a 756,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 756,200 756,200.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
12891 1 SECRETARIO 1 a 353,800Cls c/u (1.00 mes) 353,800 353,800.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
172
SECCIÓN DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
301.926-00.04.0002 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA301.926-00.04.0003 1,673,200.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
14721 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 387,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 387,800 387,800.00
14721 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 387,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 387,800 387,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
SECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO301.926-00.04.0004 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO301.926-00.04.0005 406,200.00
1928 1 ASISTENTE JURIDICO a 406,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 406,200 406,200.00
INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS301.926-00.05 1,341,000.00
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
301.926-00.05.0001 1,341,000.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
GESTIÓN HUMANA301.926-00.06 7,388,600.00
DEPARTAMENTO DE PERSONAL301.926-00.06.0001 609,800.00
5990 1 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 609,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 609,800 609,800.00
UNIDAD DE PSICOLOGÍA301.926-00.06.0005 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
UNIDAD DE RECLUTAMIENTO301.926-00.06.0006 813,200.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
UNIDAD DE SELECCIÓN301.926-00.06.0007 950,400.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
173
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
UNIDAD DE INDUCCIÓN VIRTUAL301.926-00.06.0009 363,800.00
1210 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 363,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 363,800 363,800.00
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CARRERA JUDICIAL
301.926-00.06.0010 1,229,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
UNIDAD DE PAGOS SALARIALES301.926-00.06.0013 1,219,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS
ESPECIALES
301.926-00.06.0015 363,800.00
1210 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 363,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 363,800 363,800.00
UNIDAD DE JUBILACIONES Y PENSIONES301.926-00.06.0018 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
SECCIÓN GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN301.926-00.06.0022 813,200.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (2.00 meses) ....................... 406,600 813,200.00
DIRECCIÓN301.926-00.07 6,548,000.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA301.926-00.07.0001 739,200.00
13255 1 SECRET.EJEC.1 a 407,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 407,000 407,000.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
SECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL301.926-00.07.0003 3,054,600.00
2671 1 AUXILIAR JURIDICO 2 a 447,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 447,000 1,341,000.00
2671 1 AUXILIAR JURIDICO 2 a 447,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 447,000 1,341,000.00
2670 1 AUXILIAR JURIDICO 1 a 372,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 372,600 372,600.00
SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS301.926-00.07.0005 2,754,200.00
9172 1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a
636,600Cls c/u (1.00 mes) .............. 636,600 636,600.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
174
9171 1 MEDICO DE EMPRESA a 597,400Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 597,400 597,400.00
9171 1 MEDICO DE EMPRESA a 597,400Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 597,400 597,400.00
9833 1 ODONTOLOGO 2 a 590,600Cls c/u (1.00 mes) 590,600 590,600.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
SUMINISTROS301.926-00.08 6,856,200.00
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA301.926-00.08.0001 353,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
SECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
301.926-00.08.0002 1,494,200.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
SECCIÓN DE LICITACIONES301.926-00.08.0004 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE COMPRAS DIRECTAS301.926-00.08.0005 1,443,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES301.926-00.08.0006 1,219,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
ADMINISTRACIÓN DE BIENES301.926-00.08.0007 836,200.00
7530 1 JEFE DE PROCESO a 836,200Cls c/u (1.00
mes) ................................... 836,200 836,200.00
SECCIÓN DE ALMACÉN301.926-00.08.0008 965,400.00
2617 1 AUX.SERV.GRALES.4 a 321,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 321,800 321,800.00
2617 1 AUX.SERV.GRALES.4 a 321,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 321,800 321,800.00
2617 1 AUX.SERV.GRALES.4 a 321,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 321,800 321,800.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
175
FINANCIERO CONTABLE301.926-00.09 5,358,000.00
SECCIÓN DE INGRESOS301.926-00.09.0003 1,357,000.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
SECCIÓN DE EGRESOS301.926-00.09.0004 1,219,800.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
SECCIÓN DE PRESUPUESTO301.926-00.09.0006 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
SECCIÓN DE CONTABILIDAD301.926-00.09.0007 2,237,400.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
14722 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 406,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 406,600 406,600.00
14721 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 387,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 387,800 387,800.00
SERVICIOS GENERALES301.926-00.10 6,334,400.00
ARCHIVO JUDICIAL301.926-00.10.0001 1,803,000.00
14721 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 387,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 387,800 387,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
REGISTRO JUDICIAL301.926-00.10.0002 948,600.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
176
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES301.926-00.10.0003 305,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
SECCIÓN DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA
301.926-00.10.0004 704,600.00
6942 1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 704,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 704,600 704,600.00
SECCIÓN DE COMUNICACIONES301.926-00.10.0006 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
SECCIÓN DE TRANSPORTES301.926-00.10.0007 954,200.00
2617 1 AUX.SERV.GRALES.4 a 321,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 321,800 321,800.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN
301.926-00.10.0008 658,800.00
2621 1 AUX.SERV.CALIF- 2 a 339,000Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 339,000 339,000.00
2620 1 AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 319,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 319,800 319,800.00
UNIDAD DE CERRAJERÍA301.926-00.10.0009 339,000.00
2621 1 AUX.SERV.CALIF- 2 a 339,000Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 339,000 339,000.00
SECCIÓN DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA301.926-00.10.0010 305,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN301.926-00.11 7,437,200.00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN
301.926-00.11.0001 3,126,000.00
14102 1 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 836,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 836,200 836,200.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
2656 1 AUXILIAR JUDICIAL 3 a 363,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 363,800 363,800.00
2411 1 AUXILIAR DE INFORMATICA a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
177
SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN301.926-00.11.0002 1,986,800.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
SECCIÓN DE TELEMÁTICA301.926-00.11.0005 2,324,400.00
11579 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a
543,800Cls c/u (1.00 mes) .............. 543,800 543,800.00
15552 1 TECNICO TELECOMUNICACIONES B a
372,600Cls c/u (1.00 mes) .............. 372,600 372,600.00
15552 1 TECNICO TELECOMUNICACIONES B a
372,600Cls c/u (1.00 mes) .............. 372,600 372,600.00
2411 1 AUXILIAR DE INFORMATICA a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
15547 1 TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a
339,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 339,000 339,000.00
15547 1 TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a
339,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 339,000 339,000.00
IMPRENTA301.926-00.12 495,800.00
SECCIÓN DE IMPRESIÓN301.926-00.12.0004 495,800.00
6940 1 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 495,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 495,800 495,800.00
SEGURIDAD301.926-00.13 3,041,400.00
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD301.926-00.13.0001 3,041,400.00
1922 1 ASISTENTE DE SEGURIDAD a 495,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 495,800 495,800.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO I CIRC. JUD. DE
SAN JOSÉ
301.926-00.14 2,091,540.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
178
OFICINA ADMINIST. DEL I CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ
301.926-00.14.0001 1,775,340.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (20 dias) ............... 10,167 203,340.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. DE SAN
JOSÉ
301.926-00.14.0003 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO II CIRC. JUD.
DE SAN JOSÉ
301.926-00.15 2,569,360.00
OFICINA DE ADM. II CIRC. JUD. DE
SAN JOSÉ
301.926-00.15.0002 2,253,160.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
2604 1 AUX.SEG.SUPERVISOR a 373,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 373,800 373,800.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u (24
dias) .................................. 10,540 252,960.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL DEL II CIRC.
JUD. DE SAN JOSÉ
301.926-00.15.0004 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO III CIRC. JUD.
SAN JOSÉ
301.926-00.16 898,000.00
OFICINA ADMINISTRATIVA DEL III
CIRC. JUD. SAN JOSÉ
301.926-00.16.0001 898,000.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
2654 1 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 354,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 354,200 354,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO I CIRC. JUD.
ZONA SUR
301.926-00.17 1,294,200.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
179
ADMINISTRACIÓN REGIONAL I CIRC.
JUD. DE LA ZONA SUR
301.926-00.17.0002 1,294,200.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO II CIRC. JUD.
ZONA SUR
301.926-00.18 5,874,000.00
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS II
CIRC. JUD. ZONA SUR
301.926-00.18.0001 338,200.00
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 338,200 338,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRC.
JUD. DE LA ZONA SUR
301.926-00.18.0002 3,126,200.00
3934 1 COORDINADOR UNIDAD 2 a 553,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 553,800 553,800.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 481,000 1,443,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. II
CIRC. JUD. ZONA SUR
301.926-00.18.0003 332,200.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL II CIRC.
JUD. ZONA SUR
301.926-00.18.0004 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE GOLFITO301.926-00.18.0005 1,087,600.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OSA301.926-00.18.0007 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. DE OSA301.926-00.18.0008 357,400.00
10288 1 OFICIAL DE LOCALIZACION a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
180
SERVICIO ADMINISTRATIVO I CIRC. JUD. DE
ALAJUELA
301.926-00.19 3,994,000.00
SUBCONTRALORÍA DE SERV. I CIRC.
JUD. ALAJUELA
301.926-00.19.0001 338,200.00
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 338,200 338,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL I CIRC.
JUD. ALAJUELA
301.926-00.19.0002 3,339,600.00
3935 1 COORDINADOR UNIDAD 3 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
1217 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 374,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 374,600 374,600.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL I CIRC.
JUD. ALAJUELA
301.926-00.19.0004 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO II CIRC. JUD.
DE ALAJUELA
301.926-00.20 1,540,400.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRC.
JUD. DE ALAJUELA
301.926-00.20.0002 1,224,200.00
3934 1 COORDINADOR UNIDAD 2 a 553,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 553,800 553,800.00
2654 1 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 354,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 354,200 354,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL II CIRC.
JUD. DE ALAJUELA
301.926-00.20.0004 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
SERVICIO ADM. III CIRC. JUD. DE
ALAJUELA (SAN RAMÓN)
301.926-00.21 4,474,800.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL III C. JUD.
DE ALAJ. (SAN RAMÓN)
301.926-00.21.0001 1,757,600.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
181
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
1208 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 353,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 353,800 353,800.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE GRECIA301.926-00.21.0004 2,717,200.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
2621 1 AUX.SERV.CALIF- 2 a 339,000Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 339,000 339,000.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CIRCUITO
JUDICIAL DE CARTAGO
301.926-00.22 3,478,400.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CARTAGO301.926-00.22.0002 2,804,800.00
3935 1 COORDINADOR UNIDAD 3 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (2.00 meses) ............ 481,000 962,000.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
TURRIALBA
301.926-00.22.0005 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. DE
TURRIALBA
301.926-00.22.0006 357,400.00
10288 1 OFICIAL DE LOCALIZACION a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO CIRCUITO
JUDICIAL DE HEREDIA
301.926-00.23 3,670,800.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
182
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS DE
HEREDIA
301.926-00.23.0001 338,200.00
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 338,200 338,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE HEREDIA301.926-00.23.0002 1,994,200.00
3935 1 COORDINADOR UNIDAD 3 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. DE
HEREDIA
301.926-00.23.0003 357,400.00
10288 1 OFICIAL DE LOCALIZACION a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL CIUD. JUD.
SAN JOAQUÍN DE FLORES
301.926-00.23.0005 981,000.00
2622 1 AUX.SERV.CALIF.3 a 348,600Cls c/u (1.00
mes) ................................... 348,600 348,600.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO I CIRC. JUD.
GUANACASTE
301.926-00.24 1,726,400.00
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS I CIRC.
JUD. GUANACASTE
301.926-00.24.0001 481,000.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL I CIRC.
JUD. GUANACASTE
301.926-00.24.0002 680,800.00
2622 1 AUX.SERV.CALIF.3 a 348,600Cls c/u (1.00
mes) ................................... 348,600 348,600.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL I CIRC.
JUD. GUANACASTE
301.926-00.24.0004 564,600.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO II CIRC. JUD.
GUANACASTE
301.926-00.25 5,989,200.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
183
ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRC.
JUD. GUANACASTE
301.926-00.25.0001 3,937,000.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11421 1 PROFESIONAL 1 a 481,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 481,000 481,000.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 316,200 948,600.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA
CRUZ
301.926-00.25.0005 2,052,200.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
3933 1 COORDINADOR UNIDAD 1 a 543,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 543,800 543,800.00
2243 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 332,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 332,200 332,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
2616 1 AUX.SERV.GRALES. 3 a 316,200Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 316,200 316,200.00
SERVICIO ADM. CIRCUITO JUDICIAL DE
PUNTARENAS
301.926-00.26 3,766,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
PUNTARENAS
301.926-00.26.0002 2,844,200.00
3935 1 COORDINADOR UNIDAD 3 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
11578 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a
481,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 481,000 481,000.00
14721 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 387,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 387,800 387,800.00
9712 1 NOTIFICADOR 1 a 372,600Cls c/u (1.00
mes) ................................... 372,600 372,600.00
10288 1 OFICIAL DE LOCALIZACION a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
2622 1 AUX.SERV.CALIF.3 a 348,600Cls c/u (1.00
mes) ................................... 348,600 348,600.00
3135 1 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a
332,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 332,200 332,200.00
UNIDAD DE LOC. CIT. Y PRES. DE
PUNTARENAS
301.926-00.26.0003 357,400.00
10288 1 OFICIAL DE LOCALIZACION a 357,400Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 357,400 357,400.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
184
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE
PUNTARENAS
301.926-00.26.0004 564,600.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO I CIRC. JUD.
ZONA ATLÁNTICA
301.926-00.27 8,498,000.00
SUBCONTRALORIA DE SERV. I CIRC.
JUD. ZONA ATLÁNTICA
301.926-00.27.0001 338,200.00
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 338,200 338,200.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL I CIRC.
JUD. ZONA ATLÁNTICA
301.926-00.27.0002 8,159,800.00
3934 1 COORDINADOR UNIDAD 2 a 553,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 553,800 553,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
2622 1 AUX.SERV.CALIF.3 a 348,600Cls c/u (3.00
meses) ................................. 348,600 1,045,800.00
2622 1 AUX.SERV.CALIF.3 a 348,600Cls c/u (3.00
meses) ................................. 348,600 1,045,800.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (2.00 meses) ....................... 316,200 632,400.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 316,200 948,600.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 316,200 948,600.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 316,200 948,600.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 316,200 948,600.00
SERVICIO ADMINISTRATIVO II CIRC. JUD.
ZONA ATLÁNTICA
301.926-00.28 1,471,400.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRC.
JUD. ZONA ATLÁNTICA
301.926-00.28.0002 1,471,400.00
3934 1 COORDINADOR UNIDAD 2 a 553,800Cls c/u
(2.00 meses) ........................... 553,800 1,107,600.00
1210 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 363,800Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 363,800 363,800.00
CAPACITACIÓN301.926-00.29 2,395,000.00
UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO301.926-00.29.0002 1,075,600.00
5989 1 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 537,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 537,800 537,800.00
5989 1 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 537,800Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 537,800 537,800.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
185
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO301.926-00.29.0005 374,600.00
1217 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 374,600Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 374,600 374,600.00
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL301.926-00.29.0009 944,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
15120 1 TECNICO DE VIDEO a 401,000Cls c/u (1.00
mes) ................................... 401,000 401,000.00
BIBLIOTECA301.926-00.30 543,800.00
BIBLIOTECA JUDICIAL301.926-00.30.0001 543,800.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (1.00
mes) ................................... 543,800 543,800.00
INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL301.926-00.31 1,374,000.00
CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN
JURISPRUDENCIAL
301.926-00.31.0001 1,374,000.00
11492 1 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 687,000Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 687,000 687,000.00
11492 1 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 687,000Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 687,000 687,000.00
TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA301.926-00.32 1,152,400.00
DPTO. DE TRAB. SOCIAL Y PSICOL.
(SEDE CENTRAL)
301.926-00.32.0001 1,152,400.00
14102 1 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 836,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 836,200 836,200.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (1.00 mes) ......................... 316,200 316,200.00
PROYECTO CORTE-BID301.926-00.33 692,800.00
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
CORTE-BID
301.926-00.33.0001 692,800.00
12902 1 SECRETARIO 2 a 387,800Cls c/u (1.00 mes) 387,800 387,800.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
301.926-00.34 305,000.00
COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJ. DE
LA ADM. DE JUSTICIA
301.926-00.34.0001 305,000.00
2611 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a
305,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 305,000 305,000.00
SERVICIO AL USUARIO301.926-00.35 1,352,800.00
CONTRALORÍA DE SERVICIOS (SEDE
CENTRAL)
301.926-00.35.0001 1,352,800.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
186
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (1.00 mes) .............. 338,200 338,200.00
2609 1 AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a
338,200Cls c/u (3.00 meses) ............ 338,200 1,014,600.00
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 83,000,000.00
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 2,266,962.00
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 7,346,451.00
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 166,644.00
39981 INCENTIVO SALARIAL POR INTEGRAR EQUIPO
CONTRAPARTE (I.E.C.) SEGUN SESION DEL
CONSEJO SUPERIOR DEL 25-03-2004 ARTICULO
LXXIX. 131,386.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 70,149,855.00
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 3,453,616.00
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 2,952,131.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 84,000,000.00
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 22,000,000.00
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 23,791,972.00
399217 SOBRESUELDO CORTE PLENA Nº 54-2002
ARTICULO V. 740,983.00
420,009,300.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
301.927 SERVICIO JURISDICCIONAL
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
187
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 78,000,000.00
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 7,886,847.00
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 701,907.00
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 7,899,912.00
39955 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN JUECES 6,461,119.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 187,357,186.00
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 19,615,271.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 94,500,000.00
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 18,500,000.00
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 50,199,774.00
399217 SOBRESUELDO CORTE PLENA Nº 54-2002
ARTICULO V. 8,877,984.00
480,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 927 SERVICIO JURISDICCIONAL
301.928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
DIRECCIÓN301.928-00.01 9,498,871.00
UNIDAD DE SUPERVISORES301.928-00.01.0003 797,588.00
14542 1 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a
543,800Cls c/u (15 dias) ............... 18,127 271,905.00
14542 1 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a
543,800Cls c/u (29 dias) ............... 18,127 525,683.00
UNIDAD DE ASESORES OPERATIVOS301.928-00.01.0004 1,374,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
188
1080 1 ASESOR OPERATIVO a 687,000Cls c/u (2.00
meses) ................................. 687,000 1,374,000.00
UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL301.928-00.01.0005 3,788,483.00
799 1 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 543,800Cls
c/u (29 dias) .......................... 18,127 525,683.00
799 1 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 543,800Cls
c/u (2.00 meses) ....................... 543,800 1,087,600.00
799 1 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 543,800Cls
c/u (4.00 meses) ....................... 543,800 2,175,200.00
OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS301.928-00.01.0013 1,829,400.00
11621 1 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a
609,800Cls c/u (3.00 meses) ............ 609,800 1,829,400.00
OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA301.928-00.01.0014 1,709,400.00
5362 1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ a
569,800Cls c/u (3.00 meses) ............ 569,800 1,709,400.00
SECRETARÍA301.928-00.02 9,138,400.00
SECRETARÍA GENERAL DEL O.I.J.301.928-00.02.0001 6,645,400.00
13440 1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. a 765,000Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 765,000 2,295,000.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (4.00
meses) ................................. 543,800 2,175,200.00
11432 1 PROFESIONAL 2 a 543,800Cls c/u (4.00
meses) ................................. 543,800 2,175,200.00
ARCHIVO CRIMINAL301.928-00.02.0004 2,493,000.00
3929 1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA a
505,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 505,000 505,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 497,000 1,988,000.00
SERVICIO MEDICINA LEGAL301.928-00.03 66,096,950.00
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL301.928-00.03.0001 13,993,880.00
9105 1 MEDICO 5 a 911,400Cls c/u (26 dias) .... 30,380 789,880.00
6773 1 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 811,400Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 811,400 2,434,200.00
6773 1 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 811,400Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 811,400 2,434,200.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (3.00 meses)
(1 dia) ................................ 687,000 2,083,900.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (3.00 meses)
(1 dia) ................................ 687,000 2,083,900.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (3.00 meses)
(1 dia) ................................ 687,000 2,083,900.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (3.00 meses)
(1 dia) ................................ 687,000 2,083,900.00
SECCIÓN CLÍNICA MÉDICO FORENSE301.928-00.03.0002 10,007,470.00
9090 1 MEDICO 2 a 722,600Cls c/u (10 dias) .... 24,087 240,870.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (27 dias) .... 22,900 618,300.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
189
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (1.00 mes)
(16 dias) .............................. 687,000 1,053,400.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (1.00 mes)
(16 dias) .............................. 687,000 1,053,400.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (3.00 meses) . 687,000 2,061,000.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(11 dias) .............................. 687,000 2,999,900.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
SECCIÓN DE PATOLOGÍA FORENSE301.928-00.03.0003 6,357,100.00
9095 1 MEDICO 3 a 737,400Cls c/u (3.00 meses) . 737,400 2,212,200.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (1.00 mes)
(16 dias) .............................. 687,000 1,053,400.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
SECCIÓN DE SIQUIATRÍA Y SICOLOGÍA
FORENSE
301.928-00.03.0004 16,391,900.00
9095 1 MEDICO 3 a 737,400Cls c/u (4.00 meses) . 737,400 2,949,600.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (1.00 mes)
(17 dias) .............................. 687,000 1,076,300.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
SECCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO301.928-00.03.0005 2,212,200.00
9095 1 MEDICO 3 a 737,400Cls c/u (3.00 meses) . 737,400 2,212,200.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE CARTAGO301.928-00.03.0007 3,656,100.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (4.00 meses)
(15 dias) .............................. 687,000 3,091,500.00
11081 1 PERITO JUDICIAL 2-B a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE NICOYA301.928-00.03.0009 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE AGUIRRE
Y PARRITA
301.928-00.03.0011 1,076,300.00
9085 1 MEDICO 1 a 687,000Cls c/u (1.00 mes)
(17 dias) .............................. 687,000 1,076,300.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE CIUDAD
NEILLY
301.928-00.03.0012 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE LIMÓN301.928-00.03.0013 2,813,600.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
190
9217 1 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 703,400Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 703,400 2,813,600.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE POCOCÍ
Y GUÁCIMO
301.928-00.03.0014 2,813,600.00
9217 1 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 703,400Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 703,400 2,813,600.00
UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DE PÉREZ
ZELEDÓN
301.928-00.03.0015 2,813,600.00
9217 1 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 703,400Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 703,400 2,813,600.00
SERVICIO CIENCIAS FORENSES301.928-00.04 12,210,175.00
SECCIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA301.928-00.04.0004 37,640.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u (2
dias) .................................. 18,820 37,640.00
SECCIÓN DE PERICIAS FÍSICAS301.928-00.04.0005 1,573,835.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u (5
dias) .................................. 16,567 82,835.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 497,000 1,491,000.00
SECCIÓN DE BIOLOGÍA FORENSE301.928-00.04.0006 75,280.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u (4
dias) .................................. 18,820 75,280.00
SECCIÓN DE INGENIERÍA FORENSE301.928-00.04.0007 3,565,420.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u (1
dia) ................................... 18,820 18,820.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(1.00 mes) ............................. 564,600 564,600.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 497,000 1,491,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 497,000 1,491,000.00
SECCIÓN DE ANÁLISIS DE ESCRITURA Y
DOC. DUDOSOS
301.928-00.04.0008 6,958,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(2.00 meses) ........................... 497,000 994,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 497,000 1,988,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 497,000 1,988,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 497,000 1,988,000.00
SERVICIO INVESTIGACIÓN CRIMINAL301.928-00.05 24,046,259.00
SECCIÓN DE HOMICIDIOS301.928-00.05.0003 231,938.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (14 dias) .......................... 16,567 231,938.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
191
SECCIÓN DE ESTUPEFACIENTES301.928-00.05.0004 2,120,536.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (8 dias) ........................... 16,567 132,536.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (4.00 meses) ....................... 497,000 1,988,000.00
SECCIÓN DE ASALTOS301.928-00.05.0009 1,491,000.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 497,000 1,491,000.00
SECCIÓN DE FRAUDES301.928-00.05.0012 2,319,339.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (2 dias) ........................... 16,567 33,134.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (16 dias) .......................... 16,567 265,072.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (4.00 meses) (2 dias) .............. 497,000 2,021,133.00
SECCIÓN DE INSPECC. OCUL. Y
RECOLECC. DE INDICIOS
301.928-00.05.0014 1,822,333.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (3.00 meses) (20 dias) ............. 497,000 1,822,333.00
SECCIÓN DE CAPTURAS301.928-00.05.0015 3,784,513.00
7322 1 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 704,600Cls
c/u (3.00 meses) (14 dias) ............. 704,600 2,442,613.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (2.00 meses) (21 dias) ............. 497,000 1,341,900.00
SECCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
301.928-00.05.0017 10,582,800.00
2207 1 AUDITOR SUPERVISOR a 704,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 704,600 2,113,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
UNIDAD CONTRA EL LAVADO DE DINERO301.928-00.05.0018 1,693,800.00
11080 1 PERITO JUDICIAL 2 a 564,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 564,600 1,693,800.00
SERV. ORG. DE INVEST. JUDICIAL DE
ALAJUELA
301.928-00.06 5,968,587.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA301.928-00.06.0001 1,988,000.00
7320 1 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 497,000Cls
c/u (4.00 meses) ....................... 497,000 1,988,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
192
DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN CARLOS301.928-00.06.0002 1,491,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 497,000 1,491,000.00
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE SAN RAMÓN301.928-00.06.0003 2,489,587.00
7322 1 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 704,600Cls
c/u (3.00 meses) (16 dias) ............. 704,600 2,489,587.00
SERVICIO ORGANISMO DE INVEST. JUD. DE
CARTAGO
301.928-00.07 6,529,080.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE CARTAGO301.928-00.07.0001 4,438,767.00
7537 1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a
811,400Cls c/u (3.00 meses) ............ 811,400 2,434,200.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(4.00 meses) (1 dia) ................... 497,000 2,004,567.00
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE TURRIALBA301.928-00.07.0002 2,090,313.00
7322 1 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 704,600Cls
c/u (2.00 meses) (29 dias) ............. 704,600 2,090,313.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE
HEREDIA
301.928-00.08 2,434,200.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE HEREDIA301.928-00.08.0001 2,434,200.00
7537 1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a
811,400Cls c/u (3.00 meses) ............ 811,400 2,434,200.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE
PUNTARENAS
301.928-00.10 6,983,993.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE PUNTARENAS301.928-00.10.0001 4,808,793.00
7537 1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a
811,400Cls c/u (3.00 meses) ............ 811,400 2,434,200.00
799 1 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 543,800Cls
c/u (4.00 meses) (11 dias) ............. 543,800 2,374,593.00
OFICINA REGIONAL DE GARABITO301.928-00.10.0003 2,175,200.00
7321 1 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 543,800Cls
c/u (4.00 meses) ....................... 543,800 2,175,200.00
SERVICIO ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL DE LIMÓN
301.928-00.11 6,100,400.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE LIMÓN301.928-00.11.0001 6,100,400.00
7537 1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a
811,400Cls c/u (3.00 meses) ............ 811,400 2,434,200.00
799 1 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 543,800Cls
c/u (4.00 meses) ....................... 543,800 2,175,200.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 497,000 1,491,000.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE CIUDAD
NEILLY
301.928-00.12 994,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
193
DELEGACIÓN REGIONAL DE CIUDAD
NEILLY
301.928-00.12.0001 994,000.00
11079 1 PERITO JUDICIAL 1 a 497,000Cls c/u
(2.00 meses) ........................... 497,000 994,000.00
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 180,000,000.00
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 7,710,057.00
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 114,682,762.00
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 3,184.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 62,197,693.00
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 55,744,403.00
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 12,653,870.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 74,000,000.00
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 11,500,000.00
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 43,868,561.00
399193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 37,639,470.00
750,000,915.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
301.929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA
DIRECCIÓN301.929-00.01 18,896,733.00
FISCALÍA GENERAL301.929-00.01.0001 15,359,633.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
194
5880 1 FISCAL GENERAL a 1,303,800Cls c/u (3.00
meses) ................................. 1,303,800 3,911,400.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (2.00
meses) ................................. 911,000 1,822,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (2.00
meses) (2 dias) ........................ 911,000 1,882,733.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (2.00
meses) (15 dias) ....................... 911,000 2,277,500.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y
SUPERVISIÓN
301.929-00.01.0004 3,537,100.00
5885 1 FISCAL ADJUNTO 1 a 1,010,600Cls c/u
(3.00 meses) (15 dias) ................. 1,010,600 3,537,100.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO I CIRC.
JUDICIAL SAN JOSÉ
301.929-00.02 17,612,666.00
FISCALÍA ADJUNTA VIOL. DOM. Y
DELITOS SEXUALES
301.929-00.02.0001 3,886,933.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (4.00
meses) (8 dias) ........................ 911,000 3,886,933.00
FISCALÍA ADJUNTA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO
301.929-00.02.0008 13,725,733.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) (2 dias) ........................ 911,000 2,793,733.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (4.00
meses) (15 dias) ....................... 911,000 4,099,500.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (4.00
meses) (15 dias) ....................... 911,000 4,099,500.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO II CIRC.
JUD. DE SAN JOSÉ
301.929-00.03 5,648,200.00
FISCALÍA ADJUNTA II CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ
301.929-00.03.0001 5,648,200.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) (6 dias) ........................ 911,000 2,915,200.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO III CIRC.
JUD. DE SAN JOSÉ
301.929-00.04 2,733,000.00
FISCALÍA ADJUNTA III CIRC. JUD. DE
SAN JOSÉ
301.929-00.04.0001 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
195
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO II CIRC.
JUD. ZONA SUR
301.929-00.06 5,951,867.00
FISCALÍA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA
SUR
301.929-00.06.0001 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
FISCALÍA DE OSA301.929-00.06.0003 3,218,867.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) (16 dias) ....................... 911,000 3,218,867.00
SERV. MINIST. PÚB. II CIRC. JUDICIAL DE
ALAJUELA
301.929-00.08 8,199,000.00
FISCALÍA ADJUNTA DEL II CIRCUITO
JUDICIAL DE ALAJUELA
301.929-00.08.0001 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
FISCALÍA DE UPALA301.929-00.08.0002 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
FISCALÍA DE LOS CHILES301.929-00.08.0006 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERV. MINIST. PÚB. III CIRC. JUD. ALAJ.
(SAN RAMÓN)
301.929-00.09 9,255,600.00
FISCALÍA ADJUNTA DEL III CIRC. JUD.
ALAJ. (SAN RAMÓN)
301.929-00.09.0001 9,255,600.00
5870 1 FISCAL a 931,800Cls c/u (3.00 meses) ... 931,800 2,795,400.00
5870 1 FISCAL a 931,800Cls c/u (4.00 meses) ... 931,800 3,727,200.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO DE CARTAGO301.929-00.10 7,044,893.00
FISCALÍA ADJUNTA DE CARTAGO301.929-00.10.0001 4,311,893.00
5885 1 FISCAL ADJUNTO 1 a 1,010,600Cls c/u
(4.00 meses) (8 dias) .................. 1,010,600 4,311,893.00
FISCALÍA DE TARRAZÚ301.929-00.10.0003 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO DE HEREDIA301.929-00.11 2,733,000.00
FISCALÍA DE SARAPIQUÍ301.929-00.11.0003 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
196
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO I CIRC.
JUD. DE GUANACASTE
301.929-00.12 2,733,000.00
FISCALÍA DE CAÑAS301.929-00.12.0002 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERVICIO MINIST. PÚBLICO II CIRC. JUD.
DE GUANACASTE
301.929-00.13 5,466,000.00
FISCALÍA ADJUNTA II CIRC. JUD. DE
GUANACASTE
301.929-00.13.0001 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
FISCALÍA DE SANTA CRUZ301.929-00.13.0002 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERVICIO MINISTERIO PÚBLICO DE
PUNTARENAS
301.929-00.14 5,466,000.00
FISCALÍA ADJUNTA DE PUNTARENAS301.929-00.14.0001 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
FISCALÍA DE GARABITO301.929-00.14.0006 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERV. MINIST. PÚB. I CIRC. JUD. ZONA
ATLÁNTICA
301.929-00.15 5,528,400.00
FISCALÍA ADJUNTA I CIRCUITO JUD. DE
LA ZONA ATLÁNTICA
301.929-00.15.0001 5,528,400.00
5870 1 FISCAL a 931,800Cls c/u (3.00 meses) ... 931,800 2,795,400.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
SERV. MINIST. PÚB. II CIRC. JUD. ZONA
ATLÁNTICA
301.929-00.16 2,733,000.00
FISCALÍA DE SIQUIRRES301.929-00.16.0002 2,733,000.00
5869 1 FISCAL AUXILIAR a 911,000Cls c/u (3.00
meses) ................................. 911,000 2,733,000.00
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 72,000,000.00
39946 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82) 4,626,701.00
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
197
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES
DEL PODER EJECUTIVO. 5,297,284.00
39950 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO 7,385,115.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 219,488,605.00
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 23,858,680.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 153,000,000.00
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 18,000,000.00
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 36,343,615.00
640,001,359.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
PÚBLICA
2,290,011,574.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
30117 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO
CIVIL 17,000,000.00
302172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL
29-7-91) 7,000,000.00
399192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION
ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE
19-04-2001. 5,000,000.00
29,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-02 ORGANIZACION DE ELECCIONES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
198
30117 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO
CIVIL 4,000,000.00
4,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES
33,000,000.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
33,000,000.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 401TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
3,169,991,296.00TOTAL REBAJAR SUELDOS
199
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALESPARA EL AÑO 2010
Rebajar
301 PODER JUDICIAL
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
301.928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
DIRECCIÓN301.928-00.01 7,828,000.00
UNIDAD DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y
TESTIGOS
301.928-00.01.0010 7,828,000.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
SECRETARÍA301.928-00.02 7,079,400.00
UNIDAD DE CÁRCELES DEL I CIRC.
JUDICIAL DE SAN JOSÉ
301.928-00.02.0008 7,079,400.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(4.00 meses) ........................... 372,600 1,490,400.00
SERVICIO MEDICINA LEGAL301.928-00.03 21,281,413.00
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL301.928-00.03.0001 21,281,413.00
6773 1 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 811,400Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
200
c/u (3.00 meses) (5 dias) .............. 811,400 2,569,433.00
6773 1 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 811,400Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 811,400 2,434,200.00
6773 1 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 811,400Cls
c/u (3.00 meses) ....................... 811,400 2,434,200.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) (15 dias) ....................... 660,200 2,310,700.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (3.00
meses) ................................. 660,200 1,980,600.00
9226 1 MEDICO RESIDENTE a 660,200Cls c/u (4.00
meses) ................................. 660,200 2,640,800.00
2242 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 316,200Cls
c/u (3.00 meses) (2 dias) .............. 316,200 969,680.00
SERVICIO CIENCIAS FORENSES301.928-00.04 802,000.00
SECCIÓN DE PERICIAS FÍSICAS301.928-00.04.0005 401,000.00
15643 1 TECNICO LABORATORISTA FORENSE a
401,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 401,000 401,000.00
SECCIÓN DE BIOLOGÍA FORENSE301.928-00.04.0006 401,000.00
15643 1 TECNICO LABORATORISTA FORENSE a
401,000Cls c/u (1.00 mes) .............. 401,000 401,000.00
SERV. ORG. DE INVEST. JUDICIAL DE
ALAJUELA
301.928-00.06 3,131,200.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA301.928-00.06.0001 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN CARLOS301.928-00.06.0002 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE SAN RAMÓN301.928-00.06.0003 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE
HEREDIA
301.928-00.08 391,400.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE HEREDIA301.928-00.08.0001 391,400.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (1.00
mes) ................................... 391,400 391,400.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE
GUANACASTE
301.928-00.09 1,174,200.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
201
DELEGACIÓN REGIONAL DE LIBERIA301.928-00.09.0001 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE
PUNTARENAS
301.928-00.10 1,174,200.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE PUNTARENAS301.928-00.10.0001 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
SERVICIO ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL DE LIMÓN
301.928-00.11 5,184,147.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE LIMÓN301.928-00.11.0001 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE POCOCÍ Y
GUÁCIMO
301.928-00.11.0002 4,009,947.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (4.00
meses) (16 dias) ....................... 391,400 1,774,347.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
3938 1 CUSTODIO DE DETENIDOS a 372,600Cls c/u
(3.00 meses) ........................... 372,600 1,117,800.00
SERVICIO ORG. DE INVEST. JUD. DE CIUDAD
NEILLY
301.928-00.12 782,800.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE CIUDAD
NEILLY
301.928-00.12.0001 782,800.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (2.00
meses) ................................. 391,400 782,800.00
SERVICIO ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
JUD. PÉREZ ZELEDÓN
301.928-00.13 1,174,200.00
DELEGACIÓN REGIONAL DE PÉREZ
ZELEDÓN
301.928-00.13.0001 1,174,200.00
6825 1 INVESTIGADOR 1 a 391,400Cls c/u (3.00
meses) ................................. 391,400 1,174,200.00
50,002,960.00PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
50,002,960.00TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
50,002,960.00TOTAL REBAJAR SUELDOS
202
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOSPARA EL AÑO 2010
Aumentar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
102.009 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 3,500,000.00
3,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
3,500,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
39913 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE
LA REPUBLICA (ACUERDO Nº 186-2005 DE
30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO
LEGISLATIVO). 25,000,000.00
25,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA
25,000,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
201.024 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
201.024-01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 588,142.00
588,142.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
201.024-02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
203
6835) DEL 22/12/82 350,000.00
350,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
938,142.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
938,142.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
202.034 ADMINISTRACION SUPERIOR
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 950,000.00
950,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 34 ADMINISTRACION SUPERIOR
950,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 202MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
203.044 ACTIVIDAD CENTRAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 500,000.00
500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 44 ACTIVIDAD CENTRAL
203.051 PROGRAMACION PUBLICITARIA
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,500,000.00
1,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 51 PROGRAMACION PUBLICITARIA
203.054 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
203.054-01 CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 300,000.00
300,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN
EL PAIS
203.054-03 IMPRENTA NACIONAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 100,000.00
101214 INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS
SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
204
GRAFICAS SEGUN RESOLUCION Nº DG-143-2001
DE LA D.G.S.C. 40,000.00
101218 INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION
DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET 60,000.00
200,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 3 IMPRENTA NACIONAL
500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 54 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
2,500,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 203MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 10,000,000.00
10,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
205.090-05 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
399124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94. 10,000,000.00
399183 INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA
SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA
A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99
SEGUN STAP 2415-99. 18,000,000.00
28,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 5 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
28,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
38,000,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 205MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.134-02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
UNIDAD DE DIR. Y ADM.206.134-02.01 1,188,600.00
DIRECCION GENERAL206.134-02.01.0001 1,188,600.00
11481 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 594,300Cls c/u
(2.00 meses) ........................... 594,300 1,188,600.00
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 535,500.00
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 342,030.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,120,665.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
205
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 668,940.00
3,855,735.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 GESTION DE INGRESOS INTERNOS
206.134-03 GESTION ADUANERA
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 5,202,875.00
5,202,875.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 3 GESTION ADUANERA
9,058,610.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
206.135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.135-01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
39974 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS)
PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y
TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE
PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 3,838,710.00
3,838,710.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
206.135-02 TRIBUNAL ADUANERO
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 3,757,650.00
3,757,650.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 TRIBUNAL ADUANERO
7,596,360.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA
PUBLICA
20287 RECARGO DE FUNCIONES 6,500,000.00
6,500,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
6,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
23,154,970.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
207.169 ACTIVIDADES CENTRALES
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 2,000,000.00
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 3,000,000.00
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
206
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 4,500,000.00
9,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 169 ACTIVIDADES CENTRALES
207.172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA
AGROPECUARIA (INTA)
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,500,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,000,000.00
3,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA
AGROPECUARIA (INTA)
207.175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y
EXT.AGROPECUARIA
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,000,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 4,900,000.00
6,900,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y
EXT.AGROPECUARIA
19,900,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 207MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
208.215 ACTIVIDADES CENTRALES
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,800,000.00
1,800,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 215 ACTIVIDADES CENTRALES
208.223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 2,536,975.00
2,536,975.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
208.229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,148,960.00
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
207
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 4,093,750.00
6,242,710.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
10,579,685.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 208MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.326 ADMINISTRACION SUPERIOR
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 10,000,000.00
10,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 326 ADMINISTRACION SUPERIOR
10,000,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
211 MINISTERIO DE SALUD
211.631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 120,000,000.00
120,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD
120,000,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 211MINISTERIO DE SALUD
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
213.753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 1,000,000.00
1,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
213.755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 2,500,000.00
2,500,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
3,500,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 213MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
208
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 1,500,000.00
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 2,500,000.00
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 2,643,000.00
6,643,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 12,000,000.00
399124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94. 10,000,000.00
399206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR
CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y
FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO
DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, ,
SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007
EMITIDOS POR LA PROC 45,000,000.00
67,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 783 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
214.784 REGISTRO NACIONAL
39993 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,
LEY No.6256 DE 28/4/78 10,000,000.00
302117 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL, LEY Nº6934, DECRETOS
Nº18045-J, Nº16951-J,DE 14-04-86,
Nº18671-J Y ACUERDO Nº434 DE AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA. 78,000,000.00
88,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 784 REGISTRO NACIONAL
161,643,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA
218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
218.893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
209
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 1,315,350.00
1,315,350.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 893 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
1,315,350.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 218MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
219.890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 4,754,400.00
4,754,400.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
4,754,400.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 219MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 12,000,000.00
12,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-02 ORGANIZACION DE ELECCIONES
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 4,000,000.00
4,000,000.00SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES
16,000,000.00PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
16,000,000.00TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 401TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
441,735,547.00TOTAL AUMENTAR SUELDOS
210
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No.36182-H, publicado en el Alcance No. 20 a La Gaceta No. 189 de 29de setiembre de 2010, en la siguiente forma:
En la página 184
DONDE DICE:Rebajar RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS PARA EL AÑO2010 INCLUIR 101- ASAMBLEA LEGISLATIVACódigo Objeto Cuota CuotaClase gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual101.002 ASAMBLEA LEGISLATIVA30 301 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY No.29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES SEGÚN LEY No.6835 del 22/12/82 45.000.000 ----------- TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA:ASAMBLEA LEGISLATIVA 45.000.000 ----------- TOTAL REBAJAR SUELDOS TÍTULO:101 ASAMBLEA LEGIS. 45.000.000 ===========
Artículo 3°.- Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del
mes de octubre del año dos mil diez.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.
Fernando Herrero Acosta. Ministro de Hacienda.