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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Sexta-feira, 29 de novembro de 2013 • Ano 5 • Nº 634
Diário Oficial de São Carlos
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEI
LEI Nº 16.886DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Inclui a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross” no Calendário Oficial de Eventos do Município e dá outras providências. (Autor: Marquinho Amaral - Vereador - PSDB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross”, a ser realizada anualmente no primeiro semestre de cada ano.Art. 2º O Poder Executivo poderá adotar as medidas cabíveis para o apoio à organização e divulgação do evento celebrando convênios com institui-ções públicas e privadas visando a realização deste objetivo.Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais, inclusive nas relativas ao Plano Plurianu-al, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares e especiais, se necessário Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 27 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalJULIO CESAR DE BARROS SOLDADOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETO
DECRETO Nº 465DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO PRE-POSTOSPAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-ções e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocola-do sob o nº 23.827/03, eCONSIDERANDO a necessidade de minimizar o trâmite desnecessário de documentos, consistente na reiterada expedição de carta de preposição individual para as Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face do Muni-cípio,DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados para atuarem como prepostos, nos termos do artigo 843, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-vidores:I – Ingridi Ienco Cazella;II – Klelbia Cilena Messias Monsignati;III – Marilene Felix da Silva Buzinari;IV - Dante José Nonato.Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 451, de 13 de novembro de 2013.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA Nº 1698DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, considerando o per-missivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 244/12, resolveCANCELARa pedido, o afastamento do servidor ALEXANDRE HENRIQUE MACCHETTI, autorizado pela Portaria nº 63, de 24 de janeiro de 2012, lotado na Secre-taria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação desta Portaria.São Carlos, 26 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1709DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 835/11, resolveDISPENSAREDUARDO ALEXANDRE DA SILVA CASADO da função gratificada de Chefe da Seção de Manutenção de Redes de Drenagem da Secretaria Munici-pal de Serviços Públicos, a partir de 13 de novembro de 2013, devendo o servidor retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 590, de 20 de fevereiro de 2013.São Carlos, 28 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1670DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 34.487/11, resolveDESIGNARa servidora ROSELI BRAZ DO CARMO TRINDADE, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Desenvolvimento e Acompanhamento do Servidor da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezem-bro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 18 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)
PORTARIA Nº 1674DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 15.384/13, resolveDESIGNARo servidor JONAS RAFAEL ALBOLEIA, ocupante do emprego de Técnico em Segurança no Trabalho, para exercer a função gratificada de Chefe da Se-ção de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 19 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)
PORTARIA Nº 1677DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 16.109/13, resolveDESIGNARa servidora ANA CRISTINA TIVA SBAMPATO, ocupante do emprego de As-sistente Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Se-ção de Pagamentos e Rescisões da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimen-tos que lhe competirem por lei.São Carlos, 20 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)
ATOS DAS SECRETARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAA Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacio-nados.
Processo Interessado IdentIfIcação assunto sItuação
11186/2013ILZA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
20.162.039.001 Notificação 5105ISSQN -
LANÇADO
22793/2013ELECTROLUX DO
BRASIL S/A20793/2013
Notificação 660-NCJ
INDEFERIDO
25022/2013CLAUDIO
FERNANDES GOMES6.213.057.001 Notificação 5139
ISSQN - LANÇADO
9176/2008 JOSÉ LUIZ ROCHA 01.09.135.059.001MULTAS POR
AUTO DE INFRAÇÃO
ISSQN - LANÇADO
17278/13JOSÉ ROBERTO
CORREA19.234.004.001
REGULARIZAÇÃO DE PROJETO
ISSQN - LANÇADO
21730/2013QUEZIA DE SOUZA
A. FERREIRA01.10.405.042.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN - LANÇADO
14669/2011VALDIR JOSÉ
RIZZATO07.068.028.001
ISSQN DA CONSTRUÇÃO
CIVIL
ISSQN - LANÇADO
1651/2011WANDA DE
CARVALHO BRAGA12.107.036.001
ISSQN DA CONSTRUÇÃO
CIVIL
ISSQN - LANÇADO
9416/2013NATALIA CAROLINE
CONFELLA04.287.010.001
ISSQN DA CONSTRUÇÃO
CIVIL
ISSQN - LANÇADO
16479/2011JULIANA DE
ALMEIDA PRADO13.189.001.001
ISSQN DA CONSTRUÇÃO
CIVIL
ISSQN - LANÇADO
11599/1996TERRONI EQUIP.
CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP
26090
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO
FLS. 103 - PROC. 11599/96
ISSQN - LANÇADO
11599/1996TERRONI EQUIP.
CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP
26090
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO
FLS. 104 - PROC. 11599/96
ISSQN - LANÇADO
13861/2013VICENTE
CERMINARO04.009.008.001
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 24 - PROC.
13861/13
ISSQN - LANÇADO
13861/2013VICENTE
CERMINARO04.009.008.001
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 29 - PROC.
13861/13
ISSQN - LANÇADO
13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 23 - PROC.
13861/13
ISSQN - LANÇADO
13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 28 - PROC.
13861/13
ISSQN - LANÇADO
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
409/2013JULIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA
- ME62971
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 74 - PROC.
409/13
ISSQN - LANÇADO
409/2013JULIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA
- ME62971
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 75 - PROC.
409/13
ISSQN - LANÇADO
1671/2007FAUSTINO DUARTE
JERONIMO ME51477
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 50 - PROC.
1671/07
ISSQN - LANÇADO
1671/2007FAUSTINO DUARTE
JERONIMO ME51477
MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 51 - PROC.
1671/07
ISSQN - LANÇADO
8503/2013DORIVAL VAZ DE
LIMA1.06.034.011.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
13253/2013 ELIO SILVA 13.150.069.001REGULARIZAÇÃO
PROJETOISSQN -
LANÇADO
575/2013PROPOSTA
ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA
01.03.093.008.001 DEMOLIÇÃO ISSQN LANÇADO
655/2013NOVAES & ENDO
LTDA - ME01.20.139.061.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
2833/2013RAFAEL JUSTINO
DA SILVA01.20.136.030.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
2827/2013RAFAEL JUSTINO
DA SILVA01.20.136.034.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
2832/2013RAFAEL JUSTINO
DA SILVA01.20.136.033.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
16311/2012KAREN GRASIELA
ANGELOTTI01.16.087.001.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
23389/2013IGREJA EVANGÉLICA DO PATRIMÔNIO DE
JESUS01.16.153.034.001
APROVAÇÃO DE PROJETO -
REGULARIZAÇÃOISSQN LANÇADO
10974/2013ANTONIO
APARECIDO CARVALHEIRO
01.10.376.012.001APROVAÇÃO DE
PROJETOISSQN LANÇADO
23615/2013DANILO HERNANDES
ZANETTI01.19.194.026.001
APROVAÇÃO DE PROJETO -
REGULARIZAÇÃOISSQN LANÇADO
8221/2013LEONILDO DE LIMA
MONTEIRO01.20.024.072.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
1605/2012ENGEPRIMUS
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
01.11.100.022.001APROVAÇÃO DE
PROJETOISSQN LANÇADO
25720/2012WALDYR ANTONIO
TROMBELLA BARROS01.13.225.013.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
49046/2012RENE DANTAS DE
MATOS01.20.134.088.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
36266/2010CLEBER ROBERTO
MOREIRA01.08.263.016.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
46260/2012
AMG PRADO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
01.13.215.025.001APROVAÇÃO DE
PROJETOISSQN LANÇADO
5474/2002SIOMARA NOGUEIRA
OLMO01.09.068.008.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
575/2013PROPOSTA
ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA
01.03.093.008.001 DEMOLIÇÃO ISSQN LANÇADO
655/2013NOVAES & ENDO
LTDA - ME01.20.139.061.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
São Carlos, 28 de novembro de 2013Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADepartamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Munici-pal.
Processo nome Interessado IdentIfIcação assunto resultado
12.722/97 Cley Maicon Pontes 39.135 Baixa de LançamentoNotificação
Administrativa
18.773/99Rhobi Saúde Animal
Ltda.33.078
Baixa de DébitoTaxas Mobiliárias 2010
DEFERIDO
13.902/13Joselaine Aparecida
Martinez Migliato Marega
02.025.027.001Baixa da 8ª parcela
IPTU 2010DEFERIDO
50.396/12 Ricardo Morales 9310176Ressarcimento de
ValoresNotificação
Administrativa
20.502/13 Elza Montouro 10.085.012.002Isenção Aposentado
IPTU 2012 a 2014 DEFERIDO
626/13Palmira do Carmo
Ferri Rodrigues20.091.024.001
Remissão de Multas e Juros
IPTU 2000 a 2005DEFERIDO
9.879/06José da Silva
Cordeiro08.181.002.001
Remissão de Multas e Juros
IPTU 2007 a 2012DEFERIDO
50.303/99Apparecida
Penhoratti dos Santos
08.055.015.001Isenção Aposentado
IPTU 2010 a 2014DEFERIDO
7.744/13Ana Claudia Ferreira
Barbosa10.398.030.001
Isenção SocialIPTU 2012 e 2013
DEFERIDO
14.908/13
Igreja Evangélica Pentecostal
"Santidade ao Senhor"
16.230.057.001Imunidade Tributária
IPTU 2012 e 2013DEFERIDO
4.062/12Rozinei Marques
dos Santos20.153.069.001
Isenção SocialIPTU 2010, 2011
e 2013DEFERIDO
5.146/07Silvana Maria da
Fonseca Carvalho EPP
47.563Restabelecimento de
DébitoNotificação
Administrativa
4.652/13 Doraci Abonisio 20.106.028.001Isenção Aposentado
IPTU 2009 a 2013DEFERIDO
12.287/98Maria de Lourdes Previato Sardelli
10.287.004.001 Baixa de DébitoNotificação
Administrativa
8.823/13Carla Graziela
Alonso dos Santos19.035.004.001
Reparcelamento de Débito
Notificação Administrativa
12.213/13Aparecida Donizeti
Gaban16.076.028.001
Reparcelamento de Débito
Notificação Administrativa
1.023/06Marco Aurélio Rossi
Pereira50.125 Baixa de Lançamento
Notificação Administrativa
9.117/05 Julio Boni 15.153.093.001
Cancelamento de Débito
ISSQN Construção Civil 2012
DEFERIDO
15.334/13 Armindo de Brito 19.181.003.001Baixa da 11ª parcela
IPTU 2009DEFERIDO
17.269/08Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe
20.086.074.001Imunidade Tributária
IPTU 2012 e 2013DEFERIDO
50.396/12 Ricardo Moralles 9310176Ressarcimento de
ValoresNotificação
Administrativa
26.736/12Tema Propaganda
S/S Ltda.20.864
Restabelecimento de Débitos
Notificação Administrativa
19.856/09Marile Suzana
Migliato10.400.001.001
Cancelamento de débito
Multa por Auto de Infração
DEFERIDO
95.672/04Odilia Maria de
Jesus Ribeiro12.150.035.005
Isenção AposentadoIPTU 2010 a 2014
DEFERIDO
18.152/10 Daphnne Morasco 56.931 Baixa de LançamentoNotificação
Administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃODIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Através da Divisão de Receitas Imobiliárias, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.
Processo nome Interessado IdentIfIcação assunto resultado
10503/13MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
02.067.021.002 A 02.067.021.043
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IPTU 2014
DEFERIDO
17801/01SANTA ELISA SÃO CARLOS EMPRE.
IMOB.11.073.030.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO 2014
NOTIFICADO
19100/13meta
administração de bens ltda
04.284.010.001 e 04.284.011.001
multas por autos de infração
multas lançadas
15180/13josé luiz
vendramini04.095.034.002
alienação de bens imóveis
notificado
16883/13luiz benedito
navarro06.089.003.001
alienação de bens imóveis
notificado
2333/05 SIDNEI NAVARRO 16.107.015.001alienação de bens
imóveisnotificado
25483/13camila trebi
affonso04.282.005.001 e 04.282.006.001
multas por autos de infração
multas lançadas
25188/13fabio verony de
godoy16.236.030.001
multa por auto de infração
multa lançada
25482/13carlos alberto
dotto03.050.007.001
multas por autos de infração
multa s lançadas
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO
COMUNICADOO Instituto Qualicon e a Prefeitura Municipal de São Carlos-SP, torna pú-blico que em razão de problemas ocorridos com a aplicação nas Provas Objetivas do Processo Seletivo para Contratação de Professor em Caráter Temporário, ao Emprego 03/14 " Educação Especial e ao Emprego 14/14 " Professor IV, fica deliberada a reaplicação das Provas Objetivas ocorridas
em 24 de novembro de 2013.Serão convocados apenas os candidatos que compareceram à prova no dia 24 de novembro de 2013. A reaplicação será realizada no dia 15 de dezembro de 2013, no período da MANHÃ.O novo cronograma encontra-se no anexo I deste Comunicado. O candidato que porventura não desejar realizar a nova prova poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição paga nos dias 02 e 03 de de-zembro de 2013, bastando para tanto encaminhar um e-mail para [email protected], tendo como assunto "Devolução da taxa de inscrição", informando seu nome, nº de inscrição, identidade, CPF e dados bancários para depósito (banco, conta corrente e agência), ressaltando não ser permitida a apresentação de conta poupança, conta salário e conta benefício.A devolução da taxa de inscrição será realizada após o 5º (quinto) dia útil, da reaplicação das provas, aos candidatos que fizerem a solicitação de acordo com o parágrafo acima.Para os demais Empregos: 1/14 - Professor I, 02/14 - Professor II, 04/14 - Professor III - Educação Física, 05/14 - Professor III - Artes, 06/14 - Professor III - Português, 07/14 - Professor III - Inglês, 08/14 - Professor III - Matemá-tica, 09/14 - Professor III - Ciências Físicas e Biológicas, 10/14 - Professor III - História, 11/14 - Professor III - Geografia, 12/14 - Professor III - Música, 13/14 - Professor III - Libras, ficam mantidas as datas constante no Edital de Abertura das Inscrições, publicado na data de 04 de outubro de 2013.São Carlos, 26 de novembro de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de PessoalANEXO I – CRONOGRAMA
datas eVentos
10/12/2013Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em Diário Oficial do
Município, fixação no paço da PREFEITURA DE SÃO CARLOS e divulgação no site do INSTITUTO QUALICON.
15/12/2013Reaplicação das Provas Objetivas para os Empregos 03/14 - Educação Especial e
14/14 - EJA
16/12/2013Divulgação das provas e dos gabaritos na PREFEITURA DE SÃO CARLOS e no site do
INSTITUTO QUALICON.
17 e 18/12/2013
Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via site do INSTITUTO QUALICON.
07/01/2014Divulgação do Resultado Provisório, em Diário Oficial do Município e no site do
INSTITUTO QUALICON.
07/01/2014 Envio da resposta dos recursos interpostos aos candidatos via e-mail.
08 e 09/01/2014
Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do resultado provisório via site do INSTITUTO QUALICON.
21/01/2014Publicação do Resultado Final para os Empregos 03/14 - Educação Especial e
14/14 - EJA.
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo a com-parecerem à Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 371FUNÇÃO: ELETRICISTA
nome classIfIcação
IVAN HENRIQUE STAINE 2º
LUIS FABIANO OLIVEIRA 3º
Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será admitido caso haja vaga por motivo de desistência ou não compare-cimento de candidatos anteriormente convocados.
nome classIfIcação
ALEX PORTO CABURRO 4º
São Carlos, 28 de novembro de 2013.HELENA M. C. CARMO ANTUNESSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 14ESTÁGIO REMUNERADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo dis-criminado a comparecer no CIEE, à Rua São Sebastião, 1810 - Centro, no prazo de 08 (oito) dias corridos, para tratar de assunto referente ao início do estágio. O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 09h às 17h, mu-nido de 01 foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e decla-ração de matrícula.Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.Curso: Engenharia Civil
nome classIfIcação
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
KARINE PETROMILLI 1º
São Carlos, 28 de novembro de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAÇÕES
CONVITE N° 25/2013 PROCESSO Nº 23447/2013 ATA DE SESSÃO PÚ-BLICA Aos 25/11/2013, reuniram-se na Sala de Licitações os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e os represen-tantes presentes das empresas participantes para procederem ao recebi-mento e abertura dos envelopes apresentados para o Convite supracitado, referente a contratação de empresa especializada em serviços de monta-gem de cobertura para evento na Praça XV de Novembro. Apresentaram proposta, na forma prevista no Edital, as empresas Márcio F. Nascimento & Ltda ME; Fábio Rodrigues Locações e Eventos EPP; Realiza Promoções e Eventos e S. C. de Andrade L. A. de Moraes ME. A documentação apre-sentada foi analisada pelos membros da comissão e todas as empresas participantes foram consideradas HABILITADAS. Aberta a palavra, nenhum dos presentes se manifestou contrário a decisão da Comissão Permanente de Licitações. Da mesma forma, o representante ausente da empresa S. C. de Andrade foi contatado pela Comissão e encaminhou e-mail declinando da apresentação de recurso contrário a esta decisão. Dessa forma, foram abertos os envelopes de número 2 contendo as propostas comerciais dos participantes habilitados, cujo conteúdo foi rubricado pelos presentes. Foi procedida a análise dos valores bem como os descritivos por esta Comis-são, sendo classificadas as seguintes empresas:
1º Márcio F. Nascimento & Ltda ME R$ 23.500,00
2º Fábio Rodrigues Locações e Eventos EPP R$ 25.511,00
3º Realiza Promoções e Eventos R$ 26.700,00
4º S. C. de Andrade L. A. de Moraes ME R$ 27.100,00
Aberta a palavra não houve manifestação dos presentes contrários a esta decisão e Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. José Sergio Monsignati Presidente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2013 Comunica-mos que o extrato da ata de registro de preços nº 044/2013, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de café e açúcar para atender a demanda das unidades da Prefeitura Municipal de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2013, processo nº 21957/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licita-ções - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2013 Comuni-camos que o extrato da ata de registro de preços nº 043/2013, que tem como objeto registro de preços de kits escolares, para atender aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao Pregão Presencial nº 001/2013, processo nº 9970/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Re-gistro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Pregoeiro
PREGÃO ELETRONICO N.° 001/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9970/2013- ERRATA - Na publicação do dia 22 de novembro de de 2013, onde se lê: "(...)objeto o registro de preços de fraldas descartáveis infantis para atender a demanda da rede municipal de ensino de São Carlos (...)", leia-se: "(...)objeto o registro de preços de kits escolares, para atender aos alunos da rede municipal de ensino(...)".
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2013 - PROCESSO N.º 26166/2013 - Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Fazenda de São Car-los, que se acha aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A 45ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO CAR-LOS, PELO PERÍODO DE 03 A 23 DE JANEIRO DE 2014. O edital na íntegra poderá ser obtido mediante solicitação por e-mail, com identificação da empresa, telefone e pessoa para contato para o endereço [email protected] ou pessoalmente, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 29 de novembro de 2013 até o dia 10 de dezembro de 2013, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min. O credenciamento e recebimento dos envelopes será às 9h00 do dia 11/12/2013 e o início da sessão pública será às 09h30 do dia 11/12/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 27 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013 - PROCESSO N.º 25921/2013- Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Fazenda de São
Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o registro de preços de Papel Alcalino e Papel Reciclado para atender a Prefeitura do Município de São Carlos. O edital na íntegra poderá ser obtido mediante solicitação por e-mail, com identificação da empre-sa, telefone e pessoa para contato para o endereço [email protected] ou pessoalmente, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licita-tórios da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 29 de novembro de 2013 até o dia 11 de dezembro de 2013, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min. O credenciamento e recebimento dos envelopes será às 9h00 do dia 12/12/2013 e o início da sessão pública será às 09h30 do dia 12/12/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 27 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato - Pregoeiro.
ERRATA Pregão Eletrônico: 055/2013 Processo: 13917/2013 A Auto-ridade Competente, no uso das atribuições que lhe confere a lei, torna público que será retificado o item 13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do edital em epígrafe, nos seguintes termos:-13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos financeiros correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 15 – Secretaria Municipal de Governo03 - Cooperação a Órgãos Externos4.4.90.52.01 – Equipamentos e Material Permanente06.181.0042.2.071 – desp. 832”Ficam ratificadas as demais disposições que não conflitarem com este. São Carlos, 26 de novembro de 2013. Roberto C. Rossato Autoridade Compe-tente
PREGÃO ELETRONICO N.° 064/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2120/2013 - ERRATA - Na publicação do dia 22 de novembro de de 2013, onde se lê: "(...)SUSPENSÃO do Convite(...)", leia-se: "(...)SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico(...)".
Pregão Eletrônico nº 042/2013/SMS Processo nº 2884/2013 HOMO-LOGAÇÃO Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos da Relação Municipal de Insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira referente ao lote 01 adjudica-do à empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, devi-damente inscrita no CNPJ sob o n° 21.551.379/0008-74; ao lote 02 adjudi-cado à empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 52.202.744/0001-92; ao lote 03 adjudicado à empresa DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente ins-crita sob o CNPJ nº 08.335.448/0001-78; ao lote 04 adjudicado à empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ n° 59.309.302/0001-99; ao lote 05 adjudicado à empresa BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP, devi-damente inscrita sob o CNPJ n° 06.143.681/0001-23. Nesta oportunidade, designo o servidor Roberto Carlos Rossato para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 20 de novembro de 2013. Ri-cardo Innecco de Castro Secretário Municipal de Saúde Interino
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2013 Comunica-mos que o extrato da ata de registro de preços nº 042/2013, que tem como objeto a execução de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica com reparos localizados (tapa buraco), fornecimento de mão-de-obra, ve-ículos e equipamentos para a manutenção das vias urbanas e rurais do Município de São Carlos, referente a Concorrência Pública nº 004/2013, processo nº 4268/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Regis-tro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. José Sérgio Monsigna-ti Presidente Comissão Permanente de Licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2013 PROCESSO Nº 51953/2012 COMU-NICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do pregão eletrônico em epígrafe. A nova data e horário serão oportu-namente publicados nos termos da legislação vigente. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
EXTRATOS
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL5º TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº 53/12Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda.Objeto: retifica a cláusula segunda do 4º termo aditivo ao contrato de exe-cução de obra de contenção de margens dos Córregos Gregório e Monjo-linho com execução de canais em concreto (lote 01) e acresce a quantia de R$ 33.200,78 Data da assinatura: 28/11/13Processo nº 34.087/11
EXTRATO DO TERMO Nº 38/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Proposta Engenharia de Edi-ficações Ltda.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construirMatrículas no CRI: 105.889, 13.645, 206, 25.243 e 1.125Valor: R$ 110.709,65Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 21/11/13Processo nº 2.598/13
EXTRATO DO TERMO Nº 41/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Bianco Engenharia Ltda.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construirMatrículas no CRI: 106.347, 106.348, 106.349, 106.350 e 106.351Valor: R$ 111.123,28Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 25/11/13Processo nº 52.836/12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013/SMS
Empresa - Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA Objeto - Re-gistro de preços medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) Data da Assinatura: 26 de julho de 2013. Vigência: 12 meses Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 008/2013/SMS - Processo 2754/2013/SMS Responsável Contratada Fatima Abrantes Ortei-ro Responsável Contratante - Julio Cesar de Barros Soldado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2013/SMS
Empresa - D-HOSP Distribuidora Hospitalar, Importação e Exportação LTDA Objeto - Registro de preços medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) Data da Assinatura: 09 de outubro de 2013. Vigência: 12 meses Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 047/2013/SMS - Processo 732/2013/SMS Responsável Contratada - Roselei Krasnievicz Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO SMS Nº 013/2012Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de Saúde Contratada - HP Construtora ME Vigência - fica prorrogada por mais 04 (quatro) meses a vigência do contrato a contar de 07 de outu-bro de 2013 , expirando em 06 de fevereiro de 2014 Ratificação - O Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não atingidas pele presente termo Modalidade - Tomada de Preços nº 005/2012 - Processo SMS nº 35461/2011 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - José Cláudio Lemes de Camargo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO SMS Nº 024/2011Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de Saúde Contratada - HS Lopes Construtora LTDA Vigência - fica prorrogada por mais 2 (dois) meses a vigência do contrato a contar de 03 de novem-bro de 2013 , expirando em 02 de janeiro de 2014 Ratificação - O Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não atingidas pele presente termo Modalidade - Concorrência Pública nº 013/2011 - Processo SMS nº 27540/2011 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - Hector Sominami Lopes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO SMS Nº 007/2013
Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos Contratada - Reges Anto-nio Françoso Inácio e Aline Antonio Françoso Inácio Objeto - Locação de Imóvel para abrigar a Base Descentralizada do SAMU Vigência - 12 meses Valor - O aluguel mensal será no valor de R$ 400,00 Modalidade - Dispensa de Licitação - Processo SMS nº 4099/2012 Responsável Contratante - Ricar-do Innecco de Castro Responsável Contratada - Reges Antonio Françoso Inácio e Aline Antonio Françoso Inácio
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO SMS Nº 008/2013
Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos Contratada - Instituto de Anatomia e Patologia de São Carlos S/S Objeto - Realização de punção biópsia aspirativa guiada por ultrassonografia incluindo coleta e análise Vigência - 12 meses Valor - O valor do contrato importa em R$ 43.200,00 Modalidade - Pregão Eletrônico nº 051/2013/SMS - Processo SMS nº 2667/2013 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - Elizete Lopes Guilherme
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
ATOS DA SECRETARIA
E R R A T A HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO SAAE Nº2608/2013Publicado em 19/11/2013Onde se lê: “DOAL PLASTIC LTDA”Leia-se:"DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA"São Carlos, 27 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
RATIFICAÇÃOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sr. Ser-gio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, com base no parecer jurídico, para "contratação emergencial de carretas tanque e caminhão pipa para transporte de água potável no bairro de Vila Nery e adjacências", tendo em vista a fatalidade ocorrida na bomba do poço da Vila Nery que 12 horas após ser instalada ocorreu o seu travamento, objeto do Processo Admi-nistrativo nº 4357/2013, conforme autoriza os Artigos 24, Inciso IV e 26 da Lei nº 8.666/93.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
RATIFICAÇÃOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sr. Ser-gio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, com base no parecer jurídico, para "aquisição de conjunto motobomba submersa com motor trifásico", tendo em vista a necessidade do equipamento para a captação de águas subterrâneas do poço que abastece a região do bairro Vila Nery e grande parte da região leste do município, que se encontra com problemas críti-cos de abastecimento, objeto do Processo Administrativo nº 4387/2013, conforme autoriza os Artigos 24, Inciso IV, 26 e Parágrafo 7º, inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/93.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
LICITAÇÕES
Concorrência Pública nº 03.01.2013.Processo S.A.A.E. nº 2.775/2013.Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de servi-ços de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos sólidos de aproximadamente 65 t (sessenta e cinco toneladas) diárias de lodo proveniente de decanter centrífuga da ETE Monjolinho para aterro sanitá-rio devidamente aprovado e licenciado por órgão competente (CETESB). Após exame da conformidade dos documentos apresentados, a Comissão de Licitações deliberou HABILITAR as empresas Ambitec S/A, sediada em Guará - SP, Construrban Logísitica Ambiental Ltda., sediada em São Paulo - SP, ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., sediada em São Paulo - SP e Monte Azul Engenharia Ltda., sediada em Araçatuba - SP, por atenderem aos requisitos do Edital; e INABILITAR as empresas Cole-pav Ambiental Ltda., sediada em Campinas - SP, por não atender ao Edital no Item 6.2.3 letra B "Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da Con-corrente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisó-rios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos documentos e proposta": ba-lanço não está registrado e não foi apresentado o Termo de Autenticação de transmissão via Sped; e Terra Plana Orlândia - Terraplenagem, Pavimen-tação e Serviços de Limpeza Ltda., sediada em Orlândia - SP., por estar em desconformidade com o Edital nos Item 6.2.2 letra A, "Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do Concorren-te, comprovando capacidade técnico-operacional para o desempenho de atividades pertinentes compatíveis com o objeto da licitação": não apre-sentou. O documento apresentado trata-se de uma nota fiscal, a qual não tem o condão de atestar a efetividade da prestação dos serviços conforme exige a Lei de Licitações e Item 6.2.3 letra B, "Balanço Patrimonial e de-monstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da Concorrente, vedada a sua substituição por balan-
cetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos do-cumentos e proposta": balanço não está registrado e não foi apresentado o Termo de Autenticação de transmissão via Sped. Da presente decisão cabe recurso no prazo de 05 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos (SP), 28 de novembro de 2013.Presidente da Comissão de Licitações.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2013 - PROCESSO N° 2786/2013 - OBJETO: Aquisição de tanque pipa com capacidade de 6.000 litros, para transporte de "água potável", conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocar-los.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Marcel Rodrigo dos Santos – Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013 - PROCESSO N° 2787/2013 - OBJETO: Aquisição de tanque com capacidade de carga de 5.000 litros para transporte de combustível, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Luiz Fernando de Carvalho Machado – Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2013 - PROCESSO N° 2788/2013 - OBJETO: Aquisição de caçambas basculante com capacida-de de carregamento de 5³, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção lici-tações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Paula Valéria Marcatti - Pregoeira São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013 - PROCESSO N° 3676/2013 - OBJETO: Aquisição de acessórios e ferramentas diversas, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 12/12/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 12/12/2013 (horário de Brasília).João Carlos Ferreira - Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO: N° 2740/2013PREGÃO ELETRÔNICO: N° 067/2013Objeto:- "Aquisição de dispositivo de supressão "OB" para uso na supres-são do fornecimento de água."Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da licitante vencedora: RPM RE-CICLADORA PARAÍSO DE METAIS - ME, para o lote 01, no valor total de R$15.856,00 nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOTomada de Preços nº 02.12.2013Processo SAAE nº3351/2013Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de servi-ços de manutenção mecânica das bombas centrífugas, auto escorvantes e válvulas instaladas nas diversas áreas da Autarquia."Homologo a decisão da Comissão de Licitações que, com base na Ata de Julgamento da Licitação por Tomada de Preços nº 02.12.2013, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2013, deu conhecimento de sua deci-são aos interessados mediante fac-símile e publicação no Diário Oficial do Município em 15/11/2013, vez que o prazo para recurso transcorreu "em branco"; Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classificada em primeiro lugar: LUIS CARLOS LUI - ME.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
EXTRATO
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOSProcesso nº 2198/2013 - P.E. 098/2013 - Registro de preços para aquisição
de caixas de proteção para hidrômetro.Resumo da Ata Registro de Preços nº 034/2013 - entre S.A.A.E. e JANETE RIBEIRO DOS SANTOS - MEItem 01 - 4.000 - PC - Caixa para 1 hidrômetro ¾ pol. com tampa Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 42,00.Item 02 - 300 - PC - Caixa para 2 hidrômetros ¾ pol. Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 68,00.Item 03 - 50 - PC - Caixa hidrômetros 1 pol. com tampa Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 105,00.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE.
CONSELHOSMUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONVOCAÇÃO
Sérgio Ricardo Yaegashi, Presidente do Conselho Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação - CME eleitos e indicados para o mandato 2012-2014 para 15ª Reunião Ordinária, que se realizará no dia, horário e local abaixo discrimi-nados com a seguinte pauta:Informes gerais;Aprovação da ata anterior;Apresentação: "Fundamentos da Educação" - Prof. Dr. Carlos Alberto An-dreucciOutros assuntos.Dia: 05 de dezembro de 2013 (quinta-feira)Horário: das 18h00 às 20h00 horas em primeira convocação e das 18h30 às 20h30 em segunda convocação.Local: Secretaria Municipal de Educação - SMESão Carlos, 27 de novembro de 2013.
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERCONVOCAÇÃO
Estamos convocando V. Sa. para a reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, a realizar- dia 02 de dezembro p.f. (segunda-feira), às 10h00min, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Rua D. Pedro II 1296 - Centro, com a Pauta da reunião:Informes gerais;Apreciação da ata da reunião anterior e aprovação;Recomposição da nova Diretoria do CMEL;Análise de Projetos de Convênio; Análise de elaboração de uma capacitação para técnicos esportivos do município; Data da próxima reunião.Atenciosamente,REGINALDO ANDRADE DA PENHA Vice Presidente do CMEL
CONSELHO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSCONVOCAÇÃO
Eu, MAURÍCIO OLBRICK RODRIGUES, Coordenador do CONUTRANSP, ve-nho informar aos membros que compõe o Conselho de Usuários de Trans-portes de Passageiros do Município de São Carlos, a pauta da reunião do dia 02/12/2013, a ser realizada na Biblioteca Municipal Amadeu Amaral, situada à Rua 13 de Maio, 2.000 - Centro às 17h.PAUTA:1 - Análise do reajuste tarifário, solicitado pela empresa concessionária.São Carlos, 26 de novembro de 2013.MAURÍCIO OLBRICK RODRIGUESCoordenador do CONUTRANSP
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (PREVENÇÃO DE ACIDENTES E
DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO)CONVOCAÇÃO
Por ordem do Senhor Presidente Carlos Roberto de Freitas, Hilário Apo-linário de Oliveira, Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, CONVOCA os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho para a 3ª Reunião Ordinária do referido Conselho, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados com a seguinte pauta:Pauta: Discussão sobre implantação de ambulatório de saúde do traba-lhadorDia: 04 de dezembro de 2013 – quarta-feiraHorário: 8h30Local: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - Avenida São Carlos, n° 1800 - Centro.São Carlos, 25 de novembro de 2013.Hilário Apolinário de OliveiraSecretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
39.600,00 10.000,00
30.000,00
0,00 60,00 7.760,68 1.016,3413 01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.016,34 5.570,74 4.872,40 11.839,32 2.888,28
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
8.000,00 0,00
8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,0014 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0015 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
9.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0016 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0017 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0018 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
245.000,00 429.001,56
206.000,00
0,00 19.491,51 467.493,07 -18.508,4919 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.0110000 -18.508,49 349.815,37 349.815,37 508,49 117.677,70
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.616,00 0,00
8.535,84
0,00 0,00 4.080,16 0,0020 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.601,56 1.601,56 0,00 2.478,60
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
30.369,00 13.645,16
0,00
0,00 0,00 43.250,00 0,0021 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 40.600,00 40.600,00 764,16 2.650,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
195.000,00 200.890,68
60.000,00
0,00 35.059,73 149.720,46 14.184,8622 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 15.380,76 104.783,49 103.587,59 186.170,22 46.132,87
Valorização DoFuncionalismo Público
1.200.000,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00 900.000,00 0,0023 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
359.802,00 0,00
0,00
0,00 0,00 359.802,00 0,0024 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 359.802,00 359.802,00 0,00 0,00
2/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
39.677,00 0,00
0,00
0,00 4.512,42 39.638,08 0,0025 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 11.231,80 11.231,80 38,92 28.406,28
Valorização DoFuncionalismo Público
39.960,00 0,00
0,00
0,00 2.216,34 8.987,36 2.216,3426 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.216,34 8.987,36 8.987,36 30.972,64 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.547,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.547,00 0,0027 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.547,00 4.547,00 0,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
9.414,00 0,00
6.333,05
0,00 0,00 3.080,95 0,0028 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.051,15 3.051,15 0,00 29,80
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
75.708,00 186.000,00
190.573,03
0,00 0,00 71.134,97 0,0029 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.0110000 0,00 71.134,92 71.134,92 0,00 0,05
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
28.690,00 0,00
2.874,00
0,00 0,00 19.546,75 0,0030 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 19.546,75 19.546,75 6.269,25 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
436.513,00 199.780,08
35.000,00
0,00 -2.120,00 589.964,90 28.072,7031 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.0110000 22.011,25 572.432,60 569.895,71 11.328,18 20.069,19
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 460,00 1.999,80 0,0032 02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 1.539,80 1.539,80 5.200,20 460,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.606,00 0,00
0,00
0,00 38,89 1.032,16 37,0033 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 993,27 993,27 573,84 38,89
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
29.424,00 0,00
0,00
0,00 0,00 19.250,00 0,0034 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 19.250,00 19.250,00 10.174,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
91.264,00 1.100,00
40.000,00
0,00 0,00 51.063,96 1.390,0035 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.0110000 1.390,00 43.563,96 43.563,96 1.300,04 7.500,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
36.748,00 17.650,00
0,00
0,00 8.576,24 42.602,14 0,0036 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.256,15 33.256,15 11.795,86 9.345,99
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
63.709,00 0,00
56.000,00
0,00 0,00 3.948,00 0,0037 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 3.948,00 3.948,00 3.761,00 0,00
3/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
100,00 81.400,00
10.000,00
0,00 25.586,45 28.686,45 4.900,0038 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.0110000 4.900,00 4.900,00 4.900,00 42.813,55 23.786,45
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
581.923,00 619.970,00
24.500,00
0,00 251.333,60 1.140.098,35 74.444,0039 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.0110000 243.411,50 999.950,61 822.533,11 37.294,65 317.565,24
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
40.000,00 9.360,00
29.792,09
0,00 0,00 0,00 0,0040 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 19.567,91 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0041 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
10.000,00 29.792,09
0,00
0,00 0,00 39.762,09 0,0042 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 39.762,09 39.762,09 30,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
33.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0043 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0044 02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.000,00 0,00
0,00
0,00 199.999,30 900.000,00 199.999,3045 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.0110000 199.999,30 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
275.822,00 0,00
0,00
0,00 0,00 275.822,00 0,0046 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 275.822,00 275.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
26.451,00 0,00
0,00
0,00 7.395,41 26.376,71 0,0047 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.829,14 8.829,14 74,29 17.547,57
Valorização DoFuncionalismo Público
31.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 31.320,00 0,0048 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 31.320,00 31.320,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.968,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.968,00 0,0049 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.968,00 14.968,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
23.170,00 0,00
0,00
0,00 584,43 12.872,28 219,0450 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.0110000 219,04 12.055,25 12.055,25 10.297,72 817,03
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.385,00 0,00
0,00
0,00 1.589,88 1.589,88 0,0051 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.0110000 1.589,88 1.589,88 0,00 795,12 1.589,88
4/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
71.423,00 0,00
0,00
0,00 231,30 66.246,36 3.886,5952 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 3.958,43 54.004,94 53.234,76 5.176,64 13.011,60
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.600,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.370,00 0,00
0,00
0,00 135,39 1.895,39 560,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 560,00 560,00 560,00 474,61 1.335,39
Gestão Ambiental DoMunicípio
154.118,00 182.013,80
0,00
0,00 0,00 336.131,08 25.142,2255 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 24.867,94 227.876,63 227.876,63 0,72 108.254,45
Gestão Ambiental DoMunicípio
16.411,00 40.000,00
0,00
0,00 26.838,71 42.638,71 7.850,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 7.850,00 15.800,00 15.800,00 13.772,29 26.838,71
Gestão Ambiental DoMunicípio
121.839,00 440.000,00
217.013,80
0,00 20.510,11 299.020,18 24.712,7157 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 30.632,71 208.443,88 202.523,88 45.805,02 96.496,30
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.317,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
7.456,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.231,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
6.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 503,85 503,8562 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 503,85 503,85 5.536,15 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
15.892,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 4.000,00 1.162,9464 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 1.162,94 2.162,94 2.162,94 11.892,00 1.837,06
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.474,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.454,00 0,00
0,00
0,00 0,00 80,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 40,00 40,00 1.374,00 40,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
71.423,00 0,00
0,00
0,00 231,30 66.246,36 3.886,5952 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 3.958,43 54.004,94 53.234,76 5.176,64 13.011,60
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.600,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.370,00 0,00
0,00
0,00 135,39 1.895,39 560,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 560,00 560,00 560,00 474,61 1.335,39
Gestão Ambiental DoMunicípio
154.118,00 182.013,80
0,00
0,00 0,00 336.131,08 25.142,2255 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 24.867,94 227.876,63 227.876,63 0,72 108.254,45
Gestão Ambiental DoMunicípio
16.411,00 40.000,00
0,00
0,00 26.838,71 42.638,71 7.850,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 7.850,00 15.800,00 15.800,00 13.772,29 26.838,71
Gestão Ambiental DoMunicípio
121.839,00 440.000,00
217.013,80
0,00 20.510,11 299.020,18 24.712,7157 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 30.632,71 208.443,88 202.523,88 45.805,02 96.496,30
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.317,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
7.456,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.231,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
6.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 503,85 503,8562 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 503,85 503,85 5.536,15 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
15.892,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 4.000,00 1.162,9464 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 1.162,94 2.162,94 2.162,94 11.892,00 1.837,06
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.474,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.454,00 0,00
0,00
0,00 0,00 80,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 40,00 40,00 1.374,00 40,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0068 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,0069 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
398.482,00 0,00
0,00
0,00 91.459,53 398.482,00 91.459,5370 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.0110000 91.459,53 398.482,00 384.585,89 0,00 13.896,11
Valorização DoFuncionalismo Público
91.261,00 0,00
0,00
0,00 0,00 91.261,00 0,0071 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 91.261,00 91.261,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 759,74 5.780,60 0,0072 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.257,42 3.257,42 97,40 2.523,18
Valorização DoFuncionalismo Público
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.800,00 0,0073 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.469,60 0,00
0,00
0,00 0,00 5.469,60 0,0074 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 5.469,60 5.469,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
4.064,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.308,06 502,0175 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.0110000 502,01 3.308,06 3.308,06 755,94 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
15.195,00 4.000,00
10.636,50
0,00 0,00 8.353,50 462,0076 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.0110000 462,00 462,00 462,00 205,00 7.891,50
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
18.866,00 10.636,50
4.000,00
0,00 1.510,10 23.021,52 1.459,8377 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.0110000 1.459,83 6.265,25 6.265,25 2.480,98 16.756,27
Casa Dos Conselhos 1.000,00 0,00
0,00
0,00 478,68 478,68 0,0078 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 521,32 478,68
Casa Dos Conselhos 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0079 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Casa Dos Conselhos 2.039,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.039,00 0,0080 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.0110000 0,00 2.010,74 2.010,74 0,00 28,26
Op Educa 500,00 0,00
0,00
0,00 232,15 232,15 0,0081 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 267,85 232,15
Op Educa 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0082 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Op Educa 695,86 0,00
0,00
0,00 0,00 611,90 0,0083 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.0110000 0,00 611,90 611,90 83,96 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
5.600,00
0,00 0,00 0,00 0,0084 04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.200.000,00 0,00
0,00
0,00 495.020,67 2.200.000,00 495.020,6785 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.0110000 495.020,67 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
613.823,00 0,00
0,00
0,00 0,00 613.823,00 0,0086 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 613.823,00 613.823,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.408,00 0,00
0,00
0,00 -68,02 4.339,98 0,0087 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.849,01 2.849,01 68,02 1.490,97
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 2.773,48 9.690,88 2.773,4888 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.773,48 9.690,88 9.690,88 16.229,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.300,00 0,0089 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
5.682,00 8.000,00
0,00
0,00 0,00 7.699,51 964,9190 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.0110000 964,91 2.786,73 2.786,73 5.982,49 4.912,78
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100.000,00 223.000,00
91.000,00
0,00 0,00 7.800,00 0,0091 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.0110000 0,00 7.800,00 7.800,00 224.200,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0092 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
87.692,00 60.000,00
11.000,00
0,00 1.342,69 134.352,55 6.151,8293 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.0110000 7.670,07 94.356,97 91.442,04 2.339,45 42.910,51
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 4.000,00
0,00
0,00 0,00 12.559,34 0,0094 05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 12.559,34 12.559,34 5.840,66 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.082.187,00 0,00
0,00
0,00 147.479,79 1.082.187,00 147.479,7995 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.0110000 147.479,79 1.082.187,00 1.056.410,54 0,00 25.776,46
Valorização DoFuncionalismo Público
211.941,00 0,00
0,00
0,00 0,00 211.941,00 0,0096 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 211.941,00 211.941,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 6.478,41 20.561,31 0,0097 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.371,96 7.371,96 11,69 13.189,35
7/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 854,00 2.399,34 854,0098 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.46.01.0110000 854,00 2.399,34 2.399,34 23.520,66 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.921,60 0,00
0,00
0,00 0,00 9.921,60 0,0099 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.921,60 9.921,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
12.428,00 7.000,00
0,00
0,00 0,00 10.378,10 1.774,98100 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.0110000 1.774,98 8.176,19 8.176,19 9.049,90 2.201,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
5.000,00 54.500,00
0,00
0,00 0,00 59.500,00 0,00101 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.0110000 0,00 26.430,68 26.430,68 0,00 33.069,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
30.572,00 0,00
19.000,00
0,00 0,00 9.930,00 0,00102 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.0110000 0,00 9.930,00 9.930,00 1.642,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
71.072,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 61.395,23 4.451,56103 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.0110000 5.149,90 45.176,39 43.081,37 29.676,77 18.313,86
Apoio Aos Conselhos 1.000,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 810,03 0,00104 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.0110000 0,00 810,03 810,03 1.689,97 0,00
Apoio Aos Conselhos 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00105 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Apoio Aos Conselhos 2.029,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 2.009,33 88,00106 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.0110000 88,00 1.914,33 1.914,33 1.519,67 95,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.565,68 0,00107 06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 4.565,68 4.565,68 6.234,32 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
133.890,00 328.230,00
0,00
0,00 50.000,00 459.671,01 37.338,51108 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.0110000 37.704,63 247.942,26 247.210,02 2.448,99 212.460,99
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
7.878,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.436,28 1.207,77109 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.0110000 222,77 7.429,17 7.429,17 441,72 7,11
8/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00110 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
5.000,00 0,00
0,00
0,00 572,64 1.290,74 932,64111 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.0110000 932,64 1.070,74 1.070,74 3.709,26 220,00
Programas De InfânciaE Juventude
18.762,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.838,64 0,00112 06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.0110000 0,00 4.838,64 4.838,64 13.923,36 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
13.753,00 12.750,00
2.036,89
0,00 3.104,33 18.839,67 1.218,00113 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.774,00 8.774,00 5.626,44 10.065,67
Manutenção DosCentros Da Juventude
4.750,00 0,00
4.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00114 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
66.595,00 2.036,89
0,00
0,00 0,00 68.631,89 3.808,65115 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 62.575,29 62.575,29 0,00 6.056,60
Manutenção DosCentros Da Juventude
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00116 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
206.369,00 80.000,00
28.000,00
0,00 6.325,13 178.242,43 9.848,98117 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.0110000 11.390,33 127.155,17 124.262,95 80.126,57 53.979,48
Fumcad 350.000,00 0,00
30.172,50
0,00 -24.111,00 266.413,50 97.157,70118 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.0110000 25.263,00 216.702,00 216.702,00 53.414,00 49.711,50
Fumcad 4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00119 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fumcad 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00120 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumcad 2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00121 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Fumcad 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00122 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Fumcad 26.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00123 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00
Fumcad 3.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00124 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
9/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fumcad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.010,00 0,00125 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.48.01.0110000 0,00 9.010,00 9.010,00 20.990,00 0,00
Fumcad 3.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00126 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Recriad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00127 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Recriad 15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.379,01 38,01128 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.0110000 38,01 2.379,01 2.379,01 12.620,99 0,00
Recriad 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00129 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Recriad 20.000,00 0,00
7.000,00
0,00 0,00 3.360,00 0,00130 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.640,00 3.360,00
Recriad 40.500,00 0,00
0,00
0,00 6.625,00 33.682,04 27.057,04131 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.0110000 0,00 27.057,04 27.057,04 6.817,96 6.625,00
Recriad 7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00132 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Recriad 3.000,00 7.000,00
0,00
0,00 0,00 8.574,00 0,00133 06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.0110000 0,00 8.574,00 8.574,00 1.426,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.176.888,00 0,00
1.000.000,00
0,00 389.877,91 1.625.459,89 389.877,91134 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.0110000 389.877,91 1.625.459,89 1.284.182,13 551.428,11 341.277,76
Valorização DoFuncionalismo Público
2.270.820,00 0,00
1.300.000,00
0,00 0,00 556.926,75 0,00135 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.0110000 0,00 556.926,75 325.391,16 413.893,25 231.535,59
Valorização DoFuncionalismo Público
1.496.913,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.496.913,00 0,00136 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.496.913,00 1.269.440,42 0,00 227.472,58
Valorização DoFuncionalismo Público
520.039,00 0,00
0,00
0,00 0,00 520.039,00 0,00137 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 520.039,00 520.039,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
76.415,00 0,00
0,00
0,00 14.565,63 76.368,57 0,00138 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 61.802,94 61.802,94 46,43 14.565,63
Valorização DoFuncionalismo Público
174.960,00 0,00
0,00
0,00 3.875,53 12.602,60 3.875,53139 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.875,53 12.602,60 12.602,60 162.357,40 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.793,00 0,00
0,00
0,00 0,00 20.793,00 0,00140 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 20.793,00 20.793,00 0,00 0,00
10/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
206.594,00 2.042,64
0,00
0,00 612,79 188.282,69 13.114,22141 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.0110000 15.817,41 135.858,40 124.673,43 20.353,95 63.609,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
10.307,00 0,00
0,00
0,00 389,62 6.656,17 188,00142 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.0110000 188,00 6.266,54 6.266,54 3.650,83 389,63
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
3.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00143 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
80.725,00 11.730,60
0,00
0,00 0,00 92.455,58 8.657,47144 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.0110000 8.548,93 69.301,61 69.301,61 0,02 23.153,97
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
16.281,00 0,00
11.730,60
0,00 0,00 1.000,00 0,00145 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.550,40 1.000,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
156.541,00 0,00
0,00
0,00 2.889,96 154.525,30 16.076,54146 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.0110000 17.020,17 109.768,59 106.471,81 2.015,70 48.053,49
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
3.600,00
0,00 0,00 300,00 0,00147 07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 300,00 300,00 3.300,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
451.481,00 0,00
0,00
0,00 0,00 451.481,00 0,00148 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 451.481,00 451.481,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
98.059,00 0,00
0,00
0,00 0,00 98.058,75 0,00149 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 98.058,75 98.058,75 0,25 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 568,81 8.757,15 0,00150 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.449,20 2.449,20 59,85 6.307,95
Valorização DoFuncionalismo Público
12.960,00 0,00
0,00
0,00 1.333,87 4.489,61 1.333,87151 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.333,87 4.489,61 4.489,61 8.470,39 0,00
11/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
2.316,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.316,00 0,00152 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.316,00 2.316,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
50.000,00 1.750,00
0,00
0,00 0,00 32.392,78 2.351,56153 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.0110000 2.429,34 30.956,62 30.878,84 19.357,22 1.513,94
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
97.085,00 280.000,00
47.000,00
0,00 0,00 328.631,93 27.328,20154 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.0110000 27.328,20 179.897,18 179.897,18 1.453,07 148.734,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
100,00 13.480,00
0,00
0,00 0,00 13.480,00 0,00155 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.0110000 0,00 13.480,00 13.480,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
145.442,00 0,00
0,00
0,00 0,00 145.442,00 8.605,14156 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.0110000 12.534,83 71.255,69 65.724,25 0,00 79.717,75
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 68,10 4.666,60 68,10157 08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.0110000 68,10 4.666,60 4.666,60 2.533,40 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
534.457,00 0,00
0,00
0,00 0,00 534.457,00 0,00158 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 534.457,00 534.457,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
159.050,00 0,00
0,00
0,00 0,00 159.050,00 0,00159 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 159.050,00 159.050,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 3.992,42 20.541,00 0,00160 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.466,34 7.466,34 32,00 13.074,66
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.171,21 3.623,41 1.171,21161 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.171,21 3.623,41 3.623,41 13.656,59 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.826,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.826,00 0,00162 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.826,00 9.826,00 0,00 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
30.000,00 0,00
13.165,00
0,00 4.430,61 14.496,80 1.100,74163 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.0110000 380,74 4.827,77 4.827,77 2.338,20 9.669,03
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00164 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
26.287,00 0,00
7.000,00
0,00 553,26 17.016,54 158,26165 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.0110000 158,26 12.898,37 12.898,37 2.270,46 4.118,17
Alimentação Escolar 10.964,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.879,17 530,85166 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.0110000 530,85 10.879,17 10.879,17 84,83 0,00
Alimentação Escolar 1.346.133,00 270.000,00
0,00
0,00 0,00 1.609.999,92 0,00167 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.0110000 0,00 1.073.333,28 1.073.333,28 6.133,08 536.666,64
Alimentação Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00168 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Alimentação Escolar 50.223,00 0,00
0,00
0,00 5.966,60 46.314,20 94,00169 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.0110000 94,00 31.989,06 31.989,06 3.908,80 14.325,14
Alimentação Escolar 321.775,00 2.000.000,00
20.000,00
0,00 2.404,51 1.834.799,30 285.533,53170 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.0110000 442.632,57 1.252.835,51 1.015.957,87 466.975,70 818.841,43
Alimentação Escolar 1.216.420,00 1.440.280,00
0,00
0,00 -60.206,43 2.321.767,54 314.921,86171 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.0110000 361.383,86 1.625.681,75 1.343.753,12 334.932,46 978.014,42
Alimentação Escolar 3.032.314,89 961.223,72
0,00
0,00 147.882,34 3.795.576,08 626.427,86172 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.0100000 591.487,48 3.106.463,41 2.979.847,56 197.962,53 815.728,52
Compra Direta Local 80.047,00 0,00
0,00
0,00 766,42 766,42 0,00173 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 79.280,58 766,42
Compra Direta Local 4.550,00 0,00
0,00
0,00 0,00 730,46 0,00174 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.0110000 0,00 730,46 730,46 3.819,54 0,00
Compra Direta Local 976.177,80 0,00
0,00
0,00 0,00 324.840,03 0,00175 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.0100000 0,00 324.840,03 324.840,03 651.337,77 0,00
Compra Direta Local 61.747,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.480,00 0,00176 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.0110000 0,00 2.480,00 2.480,00 59.267,00 0,00
Compra Direta Local 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00177 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
522.613,00 0,00
0,00
0,00 0,00 522.613,00 0,00178 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 522.613,00 522.613,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.101,00 0,00
0,00
0,00 0,00 155.101,00 0,00179 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 155.101,00 155.101,00 0,00 0,00
13/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 5.249,71 20.557,21 0,00180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.675,81 13.675,81 15,79 6.881,40
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.626,67 4.688,87 1.626,67181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.626,67 4.688,87 4.688,87 12.591,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.880,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 128.000,00
300,00
0,00 83.907,03 851.305,06 66.722,08183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 72.576,06 574.786,12 561.317,00 27.588,94 289.988,06
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 849.710,09 62.340,42184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 61.847,12 547.316,75 547.316,75 2.261,91 302.393,34
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4.289,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
58.480,00
0,00 1.651,55 109.671,54 11.767,17186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 11.767,17 76.077,75 75.940,25 31.848,46 33.731,29
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
1.600.000,00
0,00 0,00 2.426.000,00 0,00187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 1.600.000,00
0,00
0,00 0,00 2.689.822,00 807.103,25188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.689.822,00 2.689.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 22.772,34 107.269,74 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.638,76 33.638,76 4,26 73.630,98
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 0,00 56.413,20 0,00191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 951,83 54.028,92 1.088,13192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 1.282,58 35.937,05 35.587,04 20.027,08 18.441,88
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 195.000,00
141.000,00
0,00 -1.162,75 1.679.650,77 135.733,44193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 136.633,21 1.292.624,49 1.290.200,26 66.389,23 389.450,51
14/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 5.249,71 20.557,21 0,00180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.675,81 13.675,81 15,79 6.881,40
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.626,67 4.688,87 1.626,67181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.626,67 4.688,87 4.688,87 12.591,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.880,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 128.000,00
300,00
0,00 83.907,03 851.305,06 66.722,08183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 72.576,06 574.786,12 561.317,00 27.588,94 289.988,06
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 849.710,09 62.340,42184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 61.847,12 547.316,75 547.316,75 2.261,91 302.393,34
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4.289,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
58.480,00
0,00 1.651,55 109.671,54 11.767,17186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 11.767,17 76.077,75 75.940,25 31.848,46 33.731,29
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
1.600.000,00
0,00 0,00 2.426.000,00 0,00187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 1.600.000,00
0,00
0,00 0,00 2.689.822,00 807.103,25188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.689.822,00 2.689.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 22.772,34 107.269,74 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.638,76 33.638,76 4,26 73.630,98
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 0,00 56.413,20 0,00191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 951,83 54.028,92 1.088,13192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 1.282,58 35.937,05 35.587,04 20.027,08 18.441,88
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 195.000,00
141.000,00
0,00 -1.162,75 1.679.650,77 135.733,44193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 136.633,21 1.292.624,49 1.290.200,26 66.389,23 389.450,51
14/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
218.532,00 148.000,00
140.000,00
0,00 0,00 226.157,73 16.617,43194 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.0110000 15.932,73 195.688,21 195.688,21 374,27 30.469,52
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
148.098,00 0,00
0,00
0,00 0,00 133.989,88 9.918,55195 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.0110000 10.927,31 99.335,82 98.327,06 14.108,12 35.662,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
481.124,00 0,00
40.000,00
0,00 675,90 365.511,25 29.464,98196 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.0110000 31.002,71 262.434,90 259.712,82 75.612,75 105.798,43
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00197 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.48.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 2.600,00 17.947,48 2.600,00198 09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.0110000 2.600,00 17.947,48 17.947,48 52,52 0,00
Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional
88.100,00 0,00
65.000,00
0,00 0,00 23.100,00 0,00199 09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.0110000 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
1.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00200 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00201 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00202 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00203 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
15/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00204 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00205 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00206 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
104.622,00 0,00
0,00
0,00 0,00 90.604,16 7.869,97207 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.0110000 7.869,97 64.725,63 64.725,63 14.017,84 25.878,53
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
38.188,00 0,00
30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00208 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.188,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
479.900,00 389.100,00
307.311,40
0,00 0,00 41.400,00 14.300,00209 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.0110000 2.300,00 41.400,00 41.400,00 520.288,60 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
132.225,60 0,00
0,00
0,00 0,00 12.249,60 0,00210 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.0110000 0,00 2.041,60 2.041,60 119.976,00 10.208,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
100,00 3.700,00
0,00
0,00 0,00 3.700,00 3.700,00211 09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.0110000 1.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 0,00
Piso Básico Fixo 30.000,00 0,00
30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00212 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piso Básico Fixo 98.000,00 15.000,00
0,00
0,00 3.240,81 45.136,86 3.185,57213 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.0100000 1.209,86 38.228,27 38.228,27 67.863,14 6.908,59
16/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Piso Básico Fixo 98.000,00 0,00
0,00
0,00 20.202,80 35.117,55 2.600,00214 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.0100000 2.600,00 9.714,75 9.714,75 62.882,45 25.402,80
Piso Básico Fixo 124.305,59 33.454,64
0,00
0,00 920,00 73.091,46 10.957,00215 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.0100000 8.992,00 62.681,46 62.681,46 84.668,77 10.410,00
Piso Básico Variável 146.690,46 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00216 09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 146.690,46 0,00
Igd - Suas 13.505,28 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00217 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 23.505,28 0,00
Igd - Suas 10.584,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00218 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 10.584,00 0,00
Igd - Suas 13.399,39 7.651,69
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00219 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 21.051,08 0,00
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 3.011,70 0,00220 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.011,70 3.011,70 62.488,30 0,00
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 18.282,86 1.286,00221 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.0100000 1.028,80 15.453,66 14.424,86 47.217,14 3.858,00
Índice De GestãoDescentralizada
50.276,60 114.676,78
0,00
0,00 1.304,39 83.190,08 6.380,98222 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.0100000 6.884,50 62.661,67 56.155,17 81.763,30 27.034,91
Índice De GestãoDescentralizada
75.500,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 53.821,69 0,00223 09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.0100000 0,00 19.121,69 19.121,69 71.678,31 34.700,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.889,20 0,00
76.487,01
0,00 0,00 2.402,19 135,35224 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.02.0110000 135,35 2.402,19 2.402,19 0,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 60.548,91
39.850,00
0,00 0,00 98.698,91 3.500,00225 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.02.0110000 3.500,00 84.038,91 84.038,91 0,00 14.660,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 151.337,01
0,00
0,00 149.640,00 212.275,30 0,00226 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.02.0110000 0,00 62.635,30 62.635,30 17.061,71 149.640,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00227 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
17/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00228 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 -2.500,00 0,00 0,00229 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00230 09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
684.900,00 530.511,40
7.000,00
0,00 54.900,00 1.070.609,46 154.044,60231 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.0110000 154.044,60 731.311,03 731.311,03 137.801,94 339.298,43
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
265.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 221.214,00 23.049,48232 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.0110000 23.049,48 98.567,96 98.567,96 43.786,00 122.646,04
Piso De AltaComplexidade 1
99.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 99.000,00 16.500,00233 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.0100000 16.500,00 44.830,20 44.830,20 0,00 54.169,80
Piso De AltaComplexidade 1
7.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.605,55 0,00234 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.401,00 3.401,00 3.894,45 204,55
Piso De AltaComplexidade 1
10.268,53 0,00
0,00
0,00 490,00 2.137,30 0,00235 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.0100000 0,00 1.372,30 1.372,30 8.131,23 765,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
21.895,19 0,00
0,00
0,00 0,00 19.440,00 0,00236 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.0100000 0,00 3.240,00 3.240,00 2.455,19 16.200,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.000,00 3.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00237 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.800,00 3.400,85
0,00
0,00 5.725,00 5.725,00 0,00238 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 3.475,85 5.725,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
172.000,00 55.221,90
24.000,00
0,00 8.552,10 116.768,66 4.658,89239 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.0100000 7.527,25 36.936,97 28.937,28 86.453,24 87.831,38
Piso Fixo De MédiaComplexidade
100.000,00 55.221,90
0,00
0,00 3.600,00 18.990,00 643,00240 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.0100000 643,00 9.711,00 9.068,00 136.231,90 9.922,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
187.289,55 55.221,90
0,00
0,00 14.660,00 117.430,92 17.777,50241 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.0100000 21.007,50 87.679,70 84.329,70 125.080,53 33.101,22
Piso Variável De MédaComplexidade
5.974,28 9.894,58
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00242 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 15.868,86 0,00
18/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Piso Variável De MédaComplexidade
1.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Piso Variável De MédaComplexidade
6.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 1.605,00 1.605,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 43.895,00 1.605,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 15.174,70
0,00
0,00 13.372,50 28.547,20 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 15.174,70 15.174,70 32.127,50 13.372,50
Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00
Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.828,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 7.516,00 7.516,00 72.172,00 312,00
Piso De AltaComplexidade Ii
32.332,83 13.667,17
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 29.902,95
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 55.902,95 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.100.872,00 0,00
0,00
0,00 284.969,13 1.100.872,00 284.969,13255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 284.969,13 1.100.872,00 1.017.526,40 0,00 83.345,60
Valorização DoFuncionalismo Público
259.656,00 0,00
0,00
0,00 0,00 259.656,00 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 259.656,00 259.656,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
15.573,00 0,00
0,00
0,00 2.429,18 15.532,40 0,00257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.669,06 5.669,06 40,60 9.863,34
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 7.176,20 29.160,00 7.176,20258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.176,20 29.160,00 29.160,00 0,00 0,00
19/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
2.890,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.890,00 0,00259 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00
Comunicação Social 26.419,00 0,00
0,00
0,00 495,82 18.407,58 642,00260 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.0110000 642,00 13.623,78 13.623,78 8.011,42 4.783,80
Comunicação Social 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00261 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Comunicação Social 450.000,00 50.000,00
10.000,00
0,00 21.916,42 313.195,62 16.383,72262 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.0110000 18.405,29 222.448,19 219.728,28 176.804,38 93.467,34
Publicidade 750.000,00 1.665.970,22
5.000,00
0,00 312.845,22 2.210.970,22 56.033,86263 10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.0110000 56.033,86 1.898.125,00 1.898.125,00 200.000,00 312.845,22
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.329,26 0,00264 10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 6.329,26 6.329,26 870,74 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
547.639,00 0,00
0,00
0,00 353.295,90 547.639,00 353.295,90265 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 353.295,90 547.639,00 547.639,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
125.333,00 0,00
0,00
0,00 0,00 125.333,00 0,00266 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 125.333,00 125.333,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 5.959,64 11.715,78 0,00267 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.081,82 2.081,82 40,22 9.633,96
Valorização DoFuncionalismo Público
14.040,00 0,00
0,00
0,00 4.409,72 5.011,59 4.409,72268 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 4.409,72 5.011,59 5.011,59 9.028,41 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.390,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.390,00 0,00269 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 380,31 0,00270 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 175,41 175,41 619,69 204,90
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
40.734,00 0,00
0,00
0,00 5.690,12 40.734,00 0,00271 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 5.690,12 40.734,00 35.043,88 0,00 5.690,12
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
109.913,00 0,00
0,00
0,00 0,00 109.893,01 2.678,16272 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 2.678,16 67.649,05 67.649,05 19,99 42.243,96
20/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Piso Variável De MédaComplexidade
1.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Piso Variável De MédaComplexidade
6.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 1.605,00 1.605,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 43.895,00 1.605,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 15.174,70
0,00
0,00 13.372,50 28.547,20 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 15.174,70 15.174,70 32.127,50 13.372,50
Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00
Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.828,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 7.516,00 7.516,00 72.172,00 312,00
Piso De AltaComplexidade Ii
32.332,83 13.667,17
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 29.902,95
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 55.902,95 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.100.872,00 0,00
0,00
0,00 284.969,13 1.100.872,00 284.969,13255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 284.969,13 1.100.872,00 1.017.526,40 0,00 83.345,60
Valorização DoFuncionalismo Público
259.656,00 0,00
0,00
0,00 0,00 259.656,00 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 259.656,00 259.656,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
15.573,00 0,00
0,00
0,00 2.429,18 15.532,40 0,00257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.669,06 5.669,06 40,60 9.863,34
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 7.176,20 29.160,00 7.176,20258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.176,20 29.160,00 29.160,00 0,00 0,00
19/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
7.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00273 11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
77.646,00 0,00
0,00
0,00 20.500,15 77.646,00 20.500,15274 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.0110000 20.500,15 77.646,00 77.646,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
18.175,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.175,00 0,00275 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 18.175,00 18.175,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00276 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00277 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100,00 0,00278 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00279 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
12.026,00 0,00
12.026,00
0,00 0,00 0,00 0,00280 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00281 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
13.100,00 0,00
0,00
0,00 185,07 10.071,48 185,07282 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.0110000 251,07 7.345,59 7.279,59 3.028,52 2.791,89
Valorização DoFuncionalismo Público
77.640,00 0,00
0,00
0,00 39.591,06 77.640,00 39.591,06283 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.0110000 39.591,06 77.640,00 77.640,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
16.799,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.799,00 0,00284 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 16.799,00 16.799,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 1.376,28 1.376,28 0,00285 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 92,72 1.376,28
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00286 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
890,00 0,00
0,00
0,00 890,00 890,00 890,00287 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.49.01.0110000 890,00 890,00 890,00 0,00 0,00
21/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.523,00 0,00
0,00
0,00 0,00 252,90 0,00288 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 252,90 252,90 1.270,10 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
16.895,00 3.123,65
0,00
0,00 0,00 20.018,65 0,00289 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.0110000 0,00 20.018,60 20.018,60 0,00 0,05
Promoção Do TurismoSustentável Local
82.107,00 0,00
20.000,00
0,00 0,00 61.380,12 4.000,00290 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 4.000,00 46.412,36 46.412,36 726,88 14.967,76
Promoção Do TurismoSustentável Local
280.600,00 25.000,00
193.123,65
0,00 0,00 37.007,07 100,06291 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 227,43 34.288,10 34.160,73 75.469,28 2.846,34
Valorização DoFuncionalismo Público
85.997,00 0,00
0,00
0,00 0,00 85.997,00 0,00292 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 85.997,00 85.997,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
49.667,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.667,00 0,00293 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 49.667,00 49.667,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 -24,03 1.444,97 0,00294 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.444,97 1.444,97 24,03 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 122,00 366,00 122,00295 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 366,00 366,00 1.794,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
230,00 0,00
0,00
0,00 230,00 230,00 230,00296 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
4.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00297 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 80,38 0,00298 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.0110000 0,00 80,38 80,38 19,62 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
13.300,00 0,00
0,00
0,00 6.000,00 6.838,46 2.385,49299 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.0110000 2.385,49 3.223,95 3.223,95 6.461,54 3.614,51
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.124,63 0,00300 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.246,17 1.246,17 2.625,37 878,46
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00301 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
22/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 0,00 4.110.065,76 0,00311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 0,00 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 0,00 1.682.868,73 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 29.131,26 115.040,69 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 101,31 29.131,26
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 11.526,37 186.840,00 11.526,37314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 11.526,37 186.840,00 186.840,00 0,00 0,00
23/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 0,00 4.110.065,76 0,00311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 0,00 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 0,00 1.682.868,73 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 29.131,26 115.040,69 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 101,31 29.131,26
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 11.526,37 186.840,00 11.526,37314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 11.526,37 186.840,00 186.840,00 0,00 0,00
23/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
63.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 63.520,00 0,00315 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.49.01.0220000 0,00 63.520,00 63.520,00 0,00 0,00
Publicidade 200.000,00 0,00
0,00
0,00 96.599,22 193.407,12 96.000,00316 12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.0220000 96.000,00 96.807,90 96.807,90 6.592,88 96.599,22
Gestão Educacional 250.000,00 0,00
0,00
0,00 13.012,31 204.380,39 4.933,85317 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.0220000 4.933,85 165.987,11 163.752,85 45.619,61 40.627,54
Gestão Educacional 90.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 73.327,80 3.750,51318 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.0220000 3.750,51 68.139,15 68.139,15 16.672,20 5.188,65
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 1.480,00 19.686,00 1.480,00319 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.0220000 1.480,00 18.326,00 18.326,00 314,00 1.360,00
Gestão Educacional 450.000,00 0,00
40.000,00
0,00 10.773,39 383.068,06 37.451,98320 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.0220000 30.486,75 279.902,46 275.787,81 26.931,94 107.280,25
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 763,00 18.882,10 4.357,00321 12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.0220000 4.987,00 18.206,10 17.443,10 1.117,90 1.439,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
21.600,00 0,00
8.800,00
0,00 3.600,00 9.190,34 3.600,00322 12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.0220000 3.600,00 9.190,34 9.190,34 3.609,66 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
50.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00323 12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
47.500,00 0,00
5.000,00
0,00 -385,20 31.023,30 834,40324 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.0220000 0,00 31.009,50 31.009,50 11.476,70 13,80
Funcionamento DoEnsino Fundamental
37.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 33.338,24 0,00325 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.0220000 0,00 33.338,24 33.338,24 3.661,76 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
20.640,00 33.650,00
0,00
0,00 0,00 53.736,00 12.260,75326 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.0220000 5.930,50 40.445,25 36.314,75 554,00 17.421,25
Funcionamento DoEnsino Fundamental
50.127,00 0,00
337,47
0,00 0,00 49.693,08 5.105,19327 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.0220000 5.105,19 48.322,47 47.679,47 96,45 2.013,61
Funcionamento DoEnsino Fundamental
9.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 790,00 0,00328 12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.0220000 0,00 650,00 650,00 8.410,00 140,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
100.000,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00329 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00330 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.0220000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00331 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.0220000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.774.257,00 0,00
0,00
0,00 138.071,08 881.026,34 138.071,08332 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.0220000 138.071,08 881.026,34 881.026,34 893.230,66 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.205.776,12 0,00
0,00
0,00 348.581,58 5.070.994,15 348.581,58333 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.0220000 348.581,58 5.070.994,15 5.070.994,15 134.781,97 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.649.824,85 0,00
0,00
0,00 69.436,39 850.270,38 259.111,03334 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.0220000 69.436,39 847.770,38 778.333,99 799.554,47 71.936,39
Valorização DoFuncionalismo Público
676.478,00 0,00
160.618,99
0,00 -85,56 515.773,45 0,00335 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 431.361,61 431.361,61 85,56 84.411,84
Valorização DoFuncionalismo Público
578.880,00 0,00
0,00
0,00 32.649,82 47.098,69 32.649,82336 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.46.01.0220000 32.649,82 47.098,69 47.098,69 531.781,31 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
108.950,00 0,00
0,00
0,00 631,17 108.466,17 631,17337 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.01.0220000 631,17 108.466,17 105.486,57 483,83 2.979,60
Funcionamento DoEnsino Fundamental
819.380,91 444.000,00
350.000,00
0,00 -110.631,95 797.082,38 37.973,60338 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.0220000 32.556,93 329.145,72 329.145,72 116.298,53 467.936,66
Funcionamento DoEnsino Fundamental
730.000,00 360.000,00
350.000,00
0,00 57.215,05 461.807,87 54.496,09339 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.0220000 23.326,01 330.396,92 326.136,82 278.192,13 135.671,05
Funcionamento DoEnsino Fundamental
680.456,46 700.000,00
500.000,00
0,00 31.738,85 643.179,85 10.156,40340 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.0220000 10.156,40 181.215,89 181.215,89 237.276,61 461.963,96
Funcionamento DoEnsino Fundamental
82.436,23 0,00
0,00
0,00 0,00 82.408,17 6.316,54341 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.0220000 6.316,54 63.018,72 63.018,72 28,06 19.389,45
Funcionamento DoEnsino Fundamental
1.182.893,00 0,00
441.525,00
0,00 35.358,12 411.644,95 19.116,81342 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.0220000 43.157,79 248.112,04 223.731,06 329.723,05 187.913,89
Funcionamento DoEnsino Fundamental
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 298.595,37 0,00343 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.0220000 0,00 298.595,37 298.595,37 1.404,63 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
80.000,00 0,00
0,00
0,00 6.450,00 45.240,92 2.592,40344 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.0220000 2.592,40 38.790,90 38.790,90 34.759,08 6.450,02
25/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
8.000,00 0,00
8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00345 12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
692.997,63 0,00
0,00
0,00 13.945,24 224.356,91 13.945,24346 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.0220000 13.945,24 224.356,91 214.917,82 468.640,72 9.439,09
Valorização DoFuncionalismo Público
167.746,56 0,00
0,00
0,00 5.557,39 65.690,59 11.166,48347 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.0220000 5.557,39 65.690,59 60.133,20 102.055,97 5.557,39
Valorização DoFuncionalismo Público
14.700,00 0,00
0,00
0,00 8.556,80 14.679,80 0,00348 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 2.522,66 2.522,66 20,20 12.157,14
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 732,00 1.464,00 732,00349 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.46.01.0220000 732,00 1.464,00 1.464,00 5.016,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
86.950,00 225.987,40
134.462,40
0,00 -57.992,03 120.482,97 9.205,00350 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.0220000 9.205,00 32.273,80 32.273,80 57.992,03 88.209,17
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 318,93 0,00351 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 14.681,07 318,93
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
48.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.618,00 3.618,00352 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.0220000 3.618,00 3.618,00 3.618,00 44.382,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.250,00 0,00
14.054,21
0,00 0,00 0,00 0,00353 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 6.195,79 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
39.477,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 43.644,04 4.176,46354 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.0220000 4.176,46 33.385,18 33.385,18 832,96 10.258,86
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
10.000,00 0,00
6.700,00
0,00 0,00 3.300,00 0,00355 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.0220000 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00356 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 14.962,40 7.859,40357 12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.0220000 1.770,00 14.962,40 14.962,40 37,60 0,00
26/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Projovem Urbano 380.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00358 12.02.12.366.0031.2.219.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 380.260,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
643.474,11 0,00
0,00
0,00 43.237,71 528.989,23 43.237,71359 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.0240000 43.237,71 528.989,23 528.989,23 114.484,88 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
250.959,42 0,00
0,00
0,00 124.106,62 185.111,66 3.499,87360 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.0240000 124.106,62 185.111,66 61.005,04 65.847,76 124.106,62
Valorização DoFuncionalismo Público
19.000,00 0,00
6.631,54
0,00 -7.543,56 4.824,90 0,00361 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.0240000 0,00 4.824,90 4.824,90 7.543,56 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
19.440,00 0,00
0,00
0,00 1.708,00 3.538,00 1.708,00362 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.46.01.0240000 1.708,00 3.538,00 3.538,00 15.902,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.786,85 0,00363 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.49.01.0240000 0,00 1.786,85 1.786,85 793,15 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
980.188,03 179.462,40
0,00
0,00 -9.677,27 1.132.986,16 110.618,54364 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.0240000 137.511,02 980.966,34 954.073,86 26.664,27 178.912,30
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
6.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.011,69 2.638,48365 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.0240000 2.638,48 3.939,38 3.939,38 1.988,31 72,31
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
5.280,00 0,00
0,00
0,00 2.448,00 2.448,00 0,00366 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.0240000 0,00 0,00 0,00 2.832,00 2.448,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00367 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
4.000,00 0,00
0,00
0,00 1.200,00 1.200,00 0,00368 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.0240000 0,00 0,00 0,00 2.800,00 1.200,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
12.738,00 0,00
4.092,53
0,00 7.350,00 7.350,00 0,00369 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.0240000 0,00 0,00 0,00 1.295,47 7.350,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
67.850,00 34.942,54
0,00
0,00 31.376,00 33.786,00 0,00370 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.0240000 0,00 0,00 0,00 69.006,54 33.786,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.750,00 4.750,00371 12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.0240000 4.750,00 4.750,00 4.750,00 5.250,00 0,00
27/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
600.000,00 560.000,00
2.000,00
0,00 0,00 1.125.969,65 121.693,32372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 121.693,32 377.521,38 377.521,38 32.030,35 748.448,27
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
7.111.391,49 0,00
0,00
0,00 0,00 2.005.564,75 162.280,98373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 162.280,98 1.037.405,90 1.037.405,90 5.105.826,74 968.158,85
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
100.000,00 156.367,94
100.000,00
0,00 154.367,94 156.101,01 0,00374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 154.367,94 156.101,01 1.733,07 266,93 154.367,94
Demandas DoOrçamento Participativo
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.123,90 39.123,90375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 39.123,90 39.123,90 39.123,90 10.876,10 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.178.131,83 0,00
0,00
0,00 2.050.538,49 8.973.880,73 2.050.538,49376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 2.050.538,49 8.973.880,73 8.973.880,73 1.204.251,10 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.783.027,07 0,00
0,00
0,00 32.085,40 1.254.816,99 97.653,09377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 32.085,40 1.254.816,99 1.222.731,59 528.210,08 32.085,40
Valorização DoFuncionalismo Público
1.297.586,00 0,00
281.171,24
0,00 -177.286,79 803.127,97 0,00378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 0,00 456.305,41 456.305,41 213.286,79 346.822,56
Valorização DoFuncionalismo Público
1.177.200,00 0,00
500.000,00
0,00 22.000,66 435.387,28 22.000,66379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 22.000,66 435.387,28 435.387,28 241.812,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
168.870,00 0,00
0,00
0,00 5.529,45 61.565,35 5.529,45380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 5.529,45 61.565,35 61.565,35 107.304,65 0,00
Funcionamento DasCemeis
2.451.332,04 54.250,00
134.462,40
0,00 52.985,00 2.324.104,72 163.181,93381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 163.236,84 1.443.379,80 1.442.360,77 47.014,92 881.743,95
Funcionamento DasCemeis
915.000,00 994.381,77
89.960,00
0,00 91.871,15 647.287,84 31.997,93382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 35.159,13 520.210,32 509.892,52 1.172.133,93 137.395,32
Funcionamento DasCemeis
1.102.953,00 0,00
20.000,00
0,00 104.778,17 939.892,85 56.807,20383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 56.807,20 656.009,29 653.890,07 143.060,15 286.002,78
Funcionamento DasCemeis
72.981,00 43.000,00
0,00
0,00 -12.463,11 81.993,54 7.431,22384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 7.081,22 61.932,00 61.130,49 33.987,46 20.863,05
28/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
600.000,00 560.000,00
2.000,00
0,00 0,00 1.125.969,65 121.693,32372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 121.693,32 377.521,38 377.521,38 32.030,35 748.448,27
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
7.111.391,49 0,00
0,00
0,00 0,00 2.005.564,75 162.280,98373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 162.280,98 1.037.405,90 1.037.405,90 5.105.826,74 968.158,85
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
100.000,00 156.367,94
100.000,00
0,00 154.367,94 156.101,01 0,00374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 154.367,94 156.101,01 1.733,07 266,93 154.367,94
Demandas DoOrçamento Participativo
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.123,90 39.123,90375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 39.123,90 39.123,90 39.123,90 10.876,10 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.178.131,83 0,00
0,00
0,00 2.050.538,49 8.973.880,73 2.050.538,49376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 2.050.538,49 8.973.880,73 8.973.880,73 1.204.251,10 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.783.027,07 0,00
0,00
0,00 32.085,40 1.254.816,99 97.653,09377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 32.085,40 1.254.816,99 1.222.731,59 528.210,08 32.085,40
Valorização DoFuncionalismo Público
1.297.586,00 0,00
281.171,24
0,00 -177.286,79 803.127,97 0,00378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 0,00 456.305,41 456.305,41 213.286,79 346.822,56
Valorização DoFuncionalismo Público
1.177.200,00 0,00
500.000,00
0,00 22.000,66 435.387,28 22.000,66379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 22.000,66 435.387,28 435.387,28 241.812,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
168.870,00 0,00
0,00
0,00 5.529,45 61.565,35 5.529,45380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 5.529,45 61.565,35 61.565,35 107.304,65 0,00
Funcionamento DasCemeis
2.451.332,04 54.250,00
134.462,40
0,00 52.985,00 2.324.104,72 163.181,93381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 163.236,84 1.443.379,80 1.442.360,77 47.014,92 881.743,95
Funcionamento DasCemeis
915.000,00 994.381,77
89.960,00
0,00 91.871,15 647.287,84 31.997,93382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 35.159,13 520.210,32 509.892,52 1.172.133,93 137.395,32
Funcionamento DasCemeis
1.102.953,00 0,00
20.000,00
0,00 104.778,17 939.892,85 56.807,20383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 56.807,20 656.009,29 653.890,07 143.060,15 286.002,78
Funcionamento DasCemeis
72.981,00 43.000,00
0,00
0,00 -12.463,11 81.993,54 7.431,22384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 7.081,22 61.932,00 61.130,49 33.987,46 20.863,05
28/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Funcionamento DasCemeis
1.020.024,00 10.500,00
54.250,00
0,00 49.944,00 850.913,27 63.265,70385 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.0210000 79.389,72 682.195,04 661.578,82 125.360,73 189.334,45
Funcionamento DasCemeis
600.000,00 0,00
0,00
0,00 65.617,46 468.586,39 65.617,46386 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.0210000 65.617,46 468.586,39 468.586,39 131.413,61 0,00
Funcionamento DasCemeis
300.000,00 20.000,00
260.000,00
0,00 13.265,98 53.123,79 0,00387 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.0210000 0,00 39.508,81 39.508,81 6.876,21 13.614,98
Funcionamento DasCemeis
1.000.000,00 440.000,00
0,00
0,00 21.062,02 167.020,13 23.129,00388 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.0210000 20.332,00 142.169,97 142.169,97 1.272.979,87 24.850,16
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
44.000,00 0,00
43.720,00
0,00 0,00 280,00 0,00389 12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.0210000 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.550.600,00 0,00
0,00
0,00 935.346,16 9.384.360,48 935.346,16390 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.0261000 935.346,16 9.384.360,48 9.378.736,01 166.239,52 5.624,47
Valorização DoFuncionalismo Público
3.228.220,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.228.220,00 0,00391 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.0261000 0,00 3.228.220,00 3.228.220,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.700,00 0,00
0,00
0,00 89.221,05 100.700,00 89.221,05392 12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.02.0262000 89.221,05 100.700,00 100.700,00 0,00 0,00
Manutenção DasAtividades ReferentesAo Fundeb
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00393 12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.0262000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
27.123.850,00 0,00
0,00
0,00 2.000.000,00 24.721.481,77 2.000.000,00394 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.0261000 2.000.000,00 24.721.481,77 24.721.101,83 2.402.368,23 379,94
Valorização DoFuncionalismo Público
8.482.544,00 0,00
0,00
0,00 1.187.477,94 6.613.759,44 1.044.239,26395 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.0261000 1.187.477,94 6.613.759,44 5.151.955,76 1.868.784,56 1.461.803,68
Valorização DoFuncionalismo Público
186.586,00 0,00
0,00
0,00 80.179,80 94.564,85 80.179,80396 12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.02.0262000 80.179,80 94.564,85 94.564,85 92.021,15 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.063.269,00 0,00
0,00
0,00 648.468,85 2.063.269,00 648.468,85397 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.0110000 648.468,85 2.063.269,00 2.063.269,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
624.222,00 0,00
0,00
0,00 0,00 624.222,00 0,00398 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 624.222,00 624.222,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
35.000,00 0,00
0,00
0,00 502,36 34.913,62 0,00399 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.021,98 17.021,98 86,38 17.891,64
29/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
61.560,00 0,00
0,00
0,00 3.769,80 11.402,14 3.769,80400 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.769,80 11.402,14 11.402,14 50.157,86 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
33.400,00 0,00
9.800,00
0,00 9.742,50 11.691,31 9.742,50401 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.49.01.0110000 9.742,50 11.691,31 11.691,31 11.908,69 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
310.000,00 174.616,70
71.000,00
0,00 10.014,00 313.409,69 19.839,65402 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.0110000 20.768,15 275.974,76 267.255,26 100.207,01 46.154,43
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
106.975,00 25.740,00
75.000,00
0,00 6.335,00 31.500,81 1.697,00403 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.0110000 1.697,00 25.155,81 25.155,81 26.214,19 6.345,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
277.348,00 102.500,00
53.628,45
0,00 0,00 324.543,07 10.018,34404 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.0110000 9.882,19 297.728,76 297.728,76 1.676,48 26.814,31
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
52.672,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.282,85 1.312,70405 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.0110000 0,00 50.932,85 50.932,85 389,15 1.350,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
1.750.000,00 182.293,20
50.000,00
0,00 26.764,94 1.751.215,15 169.093,89406 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.0110000 173.240,10 1.591.087,47 1.567.381,69 131.078,05 183.833,46
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
17.800,00
0,00 3.600,00 10.520,97 3.600,00407 13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 10.520,97 10.520,97 479,03 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
80.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 69.300,00 0,00408 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.0110000 0,00 69.300,00 69.300,00 11.600,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
500.000,00 1.855.770,00
154.952,00
0,00 87.300,00 2.120.081,71 216.708,44409 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.0110000 216.891,50 1.309.621,88 1.309.438,82 80.736,29 810.642,89
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00410 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00411 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00412 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.174.707,00 0,00
0,00
0,00 616.618,65 3.668.594,08 616.618,64413 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.0110000 616.618,65 3.668.307,07 3.644.150,47 506.112,92 24.443,61
30/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.179.475,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.179.475,00 0,00414 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 1.179.475,00 1.179.475,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.000,00 0,00
0,00
0,00 27.983,14 99.976,59 354,35415 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.0110000 354,35 36.323,64 36.323,64 23,41 63.652,95
Valorização DoFuncionalismo Público
116.640,00 0,00
0,00
0,00 14.217,07 35.339,35 14.217,07416 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.46.01.0110000 14.217,07 35.339,35 35.339,35 81.300,65 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
47.744,00 0,00
0,00
0,00 4.767,35 12.038,92 4.767,35417 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.767,35 12.038,92 12.038,92 35.705,08 0,00
Manutenção DosServiços Financeiros
40.000,00 0,00
0,00
0,00 4.853,33 32.446,75 1.253,05418 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.0110000 1.253,05 23.072,52 23.072,52 7.553,25 9.374,23
Manutenção DosServiços Financeiros
68.747,00 65.000,00
9.800,00
0,00 54.454,45 114.804,60 5.078,20419 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.0110000 5.078,20 45.073,09 45.073,09 9.142,40 69.731,51
Manutenção DosServiços Financeiros
60.511,00 19.000,00
0,00
0,00 -55,60 78.661,11 7.076,04420 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.0110000 7.076,04 52.626,12 51.340,12 849,89 27.320,99
Manutenção DosServiços Financeiros
1.000.000,00 159.800,00
19.042,64
0,00 -3.652,48 1.111.957,60 29.058,22421 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.0110000 32.862,30 761.863,07 751.474,84 28.799,76 360.482,76
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 22.958,50 0,00422 14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 22.958,50 22.958,50 5.841,50 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.038.023,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.038.023,00 0,00423 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.038.023,00 1.038.023,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
226.547,00 0,00
0,00
0,00 0,00 226.547,00 0,00424 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 226.547,00 226.547,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.000,00 0,00
0,00
0,00 8.677,60 19.954,98 0,00425 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.747,57 9.747,57 45,02 10.207,41
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 1.098,00 3.411,93 1.098,00426 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.098,00 3.411,93 3.411,93 25.748,07 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.270,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.031,97 0,00427 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.031,97 14.031,97 238,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
3.150.099,97 99.500,00
2.398.051,46
280.182,92 0,00 9.750,00 0,00428 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.0110000 0,00 9.750,00 9.750,00 561.615,59 0,00
31/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
35.000,00 127.250,00
0,00
0,00 8.365,33 106.907,64 14.021,36430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 12.409,31 64.720,85 64.460,90 55.342,36 42.446,74
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
100,00 82.000,00
66.346,00
0,00 0,00 15.234,65 3.808,65431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 3.808,65 3.808,65 519,35 11.426,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
1.908,00 45.500,00
0,00
0,00 -15.467,11 30.475,44 4.100,52432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 4.100,52 14.983,56 14.983,56 16.932,56 15.491,88
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
219.108,00 311.468,30
63.000,00
0,00 45.721,06 395.288,27 35.582,84433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 35.804,06 260.273,49 256.742,24 72.288,03 138.546,03
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.071,08 0,00434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 7.071,08 7.071,08 128,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 0,00 332.676,00 0,00435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 332.676,00 332.676,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 0,00 5.878,08 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 422,93 2.549,80 422,93438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 422,93 2.549,80 2.549,80 3.930,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.631,09 63,79440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 177,39 6.123,53 6.009,93 5.082,91 2.621,16
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
35.000,00 127.250,00
0,00
0,00 8.365,33 106.907,64 14.021,36430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 12.409,31 64.720,85 64.460,90 55.342,36 42.446,74
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
100,00 82.000,00
66.346,00
0,00 0,00 15.234,65 3.808,65431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 3.808,65 3.808,65 519,35 11.426,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
1.908,00 45.500,00
0,00
0,00 -15.467,11 30.475,44 4.100,52432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 4.100,52 14.983,56 14.983,56 16.932,56 15.491,88
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
219.108,00 311.468,30
63.000,00
0,00 45.721,06 395.288,27 35.582,84433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 35.804,06 260.273,49 256.742,24 72.288,03 138.546,03
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.071,08 0,00434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 7.071,08 7.071,08 128,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 0,00 332.676,00 0,00435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 332.676,00 332.676,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 0,00 5.878,08 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 422,93 2.549,80 422,93438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 422,93 2.549,80 2.549,80 3.930,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.631,09 63,79440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 177,39 6.123,53 6.009,93 5.082,91 2.621,16
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
35.743,00 0,00
0,00
0,00 160,32 32.956,32 160,32442 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.0110000 160,32 30.636,32 30.636,32 2.786,68 2.320,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.021.034,00 0,00
3.423.000,00
0,00 551.881,14 2.026.915,14 551.881,14443 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.0110000 551.881,14 2.026.915,14 2.026.915,14 1.571.118,86 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.073.481,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.073.481,00 0,00444 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.073.481,00 2.073.481,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
220.000,00 0,00
0,00
0,00 -63,25 219.936,75 0,00445 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 177.157,38 177.157,38 63,25 42.779,37
Valorização DoFuncionalismo Público
208.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 31.205,79 0,00446 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 31.205,79 31.205,79 177.234,21 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
24.660,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.723,20 0,00447 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.052,20 2.052,20 17.936,80 4.671,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
110.000,00 314.616,90
0,00
0,00 23.792,77 117.291,71 2.100,97448 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.0110000 1.526,67 88.267,98 88.267,98 307.325,19 29.023,73
Manutenção Da GuardaMunicipal
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00449 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
70.131,00 80.000,00
0,00
0,00 47.902,00 148.362,32 15.110,00450 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.0110000 15.360,00 90.914,14 90.664,14 1.768,68 57.698,18
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 3.235,14 10.732,65 3.235,14451 15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.235,14 10.732,65 10.732,65 67,35 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
526.025,00 0,00
0,00
0,00 0,00 526.025,00 0,00452 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.0110000 0,00 526.025,00 526.025,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
138.675,00 0,00
0,00
0,00 0,00 138.675,00 0,00453 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.0110000 0,00 138.675,00 138.675,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.164,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00454 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
42.347,00 82.000,00
64.821,76
0,00 -2.641,50 33.171,10 5.878,87455 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.0110000 5.878,87 16.824,97 16.824,97 26.354,14 16.346,13
33/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
7.030,00 22.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00456 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.530,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00457 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
25.506,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.506,00 0,00458 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.0110000 0,00 25.506,00 25.506,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
8.763,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.763,00 0,00459 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.0110000 0,00 8.763,00 8.763,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.095,07 319,07460 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.0110000 319,07 37.873,28 37.873,28 904,93 1.221,79
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00461 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
176.725,00 0,00
9.700,00
0,00 -7.000,00 57.882,25 6.913,76462 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.0110000 3.526,83 54.423,90 54.423,90 109.142,75 3.458,35
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 366,00 0,00463 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.46.01.0110000 0,00 366,00 366,00 714,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00464 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
34/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
13.286,00 0,00
10.165,00
0,00 0,00 3.120,72 0,00465 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.0110000 0,00 3.120,72 3.120,72 0,28 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
118.162,00 0,00
12.000,00
0,00 4.497,68 89.507,74 5.017,93466 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.0110000 5.017,93 51.212,29 49.318,10 16.654,26 40.189,64
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
186.592,00 8.000,00
0,00
0,00 0,00 168.477,60 317,07467 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.0110000 317,07 153.696,18 153.696,18 26.114,40 14.781,42
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.942,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.942,00 0,00468 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.0110000 0,00 14.942,00 14.942,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
6.143,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.090,23 0,00469 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.0110000 0,00 6.090,23 6.090,23 52,77 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
8.663,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.663,00 0,00470 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.663,00 8.663,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
25.491,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 28.518,66 2.393,79471 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.0110000 2.393,79 21.337,29 21.337,29 1.972,34 7.181,37
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.335,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.060,00 67,65472 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.0110000 67,65 14.050,04 14.050,04 275,00 9,96
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.080,00 0,00473 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.46.01.0110000 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
174.116,00 0,00
0,00
0,00 0,00 174.116,00 0,00474 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.0110000 0,00 174.116,00 143.691,76 0,00 30.424,24
35/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
75.877,00 0,00
0,00
0,00 0,00 75.877,00 0,00475 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.0110000 0,00 75.877,00 75.877,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
12.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 11.386,92 0,00476 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.0110000 0,00 11.183,66 11.183,66 1.093,08 203,26
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00477 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
16.435,00 4.000,00
0,00
0,00 0,00 16.318,69 892,58478 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.0110000 892,58 13.640,95 13.640,95 4.116,31 2.677,74
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
1.073.539,00 0,00
0,00
0,00 186.331,21 1.073.539,00 186.331,21479 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.0110000 186.331,21 1.073.539,00 1.073.539,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
274.210,00 0,00
0,00
0,00 0,00 274.210,00 0,00480 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.0110000 0,00 274.210,00 274.210,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00 0,00481 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.681,87 33.681,87 0,00 6.318,13
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
52.013,00 0,00
0,00
0,00 0,00 45.018,00 0,00482 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.0110000 0,00 45.018,00 45.018,00 6.995,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
37.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00483 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00
36/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
232.447,00 0,00
0,00
0,00 0,00 232.447,00 0,00486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 0,00 232.447,00 232.447,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
67.534,00 0,00
0,00
0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
11.961,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
68.209,00 43.000,00
7.489,00
0,00 0,00 103.719,81 0,00489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 0,00 73.123,34 73.123,34 0,19 30.596,47
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
98.335,00 22.000,00
0,00
0,00 9.900,00 92.680,82 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 60.220,94 60.220,94 27.654,18 32.459,88
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
226.418,00 90.174,80
15.864,05
0,00 26.200,00 248.673,67 26.961,92491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 28.548,07 188.597,55 177.257,92 52.055,08 71.415,75
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
8.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 3.600,00 17.368,00 3.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 17.368,00 17.368,00 632,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
4.320,00 0,00
0,00
0,00 4.320,00 4.320,00 2.458,51494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 4.320,00 4.320,00 2.458,51 0,00 1.861,49
37/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
3.136.344,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.136.344,00 0,00495 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 3.136.344,00 3.136.344,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.350,00 0,00
0,00
0,00 0,00 900.350,00 0,00496 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 900.350,00 900.350,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
47.024,00 0,00
0,00
0,00 8.956,64 46.919,24 0,00497 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 15.608,87 15.608,87 104,76 31.310,37
Valorização DoFuncionalismo Público
62.640,00 0,00
0,00
0,00 5.643,88 62.640,00 5.643,88498 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.46.01.0110000 5.643,88 62.640,00 62.640,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.300,00 0,00499 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
44.145,00 37.477,49
2.000,00
0,00 3.241,90 26.324,88 4.622,12500 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 5.097,72 22.412,66 21.937,06 53.297,61 4.387,82
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.314,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.078,37 191,40501 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.0110000 0,00 11.463,63 11.463,63 1.235,63 1.614,74
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00502 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00503 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
126.470,00 104.582,51
65.105,02
0,00 0,00 127.880,75 3.232,70504 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 4.607,60 97.455,59 94.167,75 38.066,74 33.713,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
630.000,00 74.105,02
0,00
0,00 61.245,63 613.069,39 61.244,63505 16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.0110000 61.244,63 604.166,42 604.166,42 91.035,63 8.902,97
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.999,29 0,00506 16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 5.999,29 5.999,29 1.200,71 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
45.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00507 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
55.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00508 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
38/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00509 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100.000,00 0,00
0,00
0,00 1.990,08 1.990,08 1.990,08510 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 1.990,08 1.990,08 1.990,08 98.009,92 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
500.000,00 35.000,00
96.655,77
0,00 0,00 0,00 0,00511 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 438.344,23 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00512 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.413.305,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.413.305,00 0,00513 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.413.305,00 1.413.305,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
450.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 450.500,00 0,00514 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 450.500,00 450.500,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
30.000,00 0,00
0,00
0,00 6.153,75 29.910,99 0,00515 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.739,70 13.739,70 89,01 16.171,29
Valorização DoFuncionalismo Público
36.720,00 0,00
0,00
0,00 18.676,60 36.720,00 18.676,60516 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.46.01.0110000 18.676,60 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.530,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.153,91 0,00517 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.153,91 2.153,91 21.376,09 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
40.000,00 16.800,00
0,00
0,00 2.103,55 37.812,02 10.606,21518 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.0110000 7.443,71 34.463,42 34.463,42 18.987,98 3.348,60
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00519 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
304.090,00 0,00
49.930,41
0,00 8.008,80 190.753,46 33.371,96520 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.0110000 35.089,92 128.732,49 123.225,73 63.406,13 67.527,73
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
3.600,00
0,00 0,00 3.600,00 0,00521 17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00
39/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.466.984,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.466.984,00 0,00522 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.466.984,00 1.466.984,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
390.616,00 0,00
0,00
0,00 0,00 390.616,00 0,00523 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 390.616,00 390.616,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 25.461,18 39.940,79 419,80524 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 419,80 14.479,61 14.479,61 59,21 25.461,18
Valorização DoFuncionalismo Público
34.560,00 0,00
0,00
0,00 8.786,87 10.803,94 8.786,87525 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 8.786,87 10.803,94 10.803,94 23.756,06 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.820,56 0,00526 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.820,56 3.820,56 7.939,44 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
45.000,00 0,00
0,00
0,00 9.311,00 17.872,75 5.570,75527 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.0110000 5.570,75 8.274,25 8.274,25 27.127,25 9.598,50
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 7.300,00
0,00
0,00 0,00 7.290,00 0,00528 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.0110000 0,00 7.290,00 7.290,00 110,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
600.000,00 0,00
145.300,00
0,00 6.728,82 453.920,29 15.209,81529 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.0110000 16.711,35 321.697,55 319.364,60 779,71 134.555,69
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 55.000,00
0,00
0,00 2.512,00 50.407,90 16.367,90530 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.0110000 16.367,90 47.196,90 47.196,90 4.692,10 3.211,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00531 18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.602,00 0,00
0,00
0,00 0,00 155.602,00 0,00532 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 155.602,00 155.602,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
42.089,00 0,00
0,00
0,00 0,00 42.089,00 0,00533 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 42.089,00 42.089,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.939,00 0,00
0,00
0,00 573,45 2.900,19 0,00534 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.326,74 2.326,74 38,81 573,45
40/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
3.240,00 0,00
0,00
0,00 556,00 3.240,00 556,00535 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.46.01.0110000 556,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00536 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
2.749,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00537 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.749,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00538 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
7.312,00 0,00
0,00
0,00 6.929,76 7.245,76 1.411,29539 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.0110000 2.436,75 2.752,75 1.727,29 66,24 5.518,47
Valorização DoFuncionalismo Público
493.184,00 0,00
0,00
0,00 0,00 493.184,00 0,00540 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 493.184,00 493.184,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
131.502,00 0,00
0,00
0,00 0,00 131.502,00 0,00541 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 131.502,00 131.502,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
15.000,00 0,00
0,00
0,00 31,69 14.971,81 0,00542 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 4.420,33 4.420,33 28,19 10.551,48
Valorização DoFuncionalismo Público
16.200,00 0,00
0,00
0,00 1.220,00 3.729,14 1.220,00543 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.220,00 3.729,14 3.729,14 12.470,86 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.830,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.830,00 0,00544 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.830,00 2.830,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
4.346,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.290,10 0,00545 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.290,10 1.290,10 3.055,90 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00546 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
41/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
232.447,00 0,00
0,00
0,00 0,00 232.447,00 0,00486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 0,00 232.447,00 232.447,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
67.534,00 0,00
0,00
0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
11.961,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
68.209,00 43.000,00
7.489,00
0,00 0,00 103.719,81 0,00489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 0,00 73.123,34 73.123,34 0,19 30.596,47
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
98.335,00 22.000,00
0,00
0,00 9.900,00 92.680,82 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 60.220,94 60.220,94 27.654,18 32.459,88
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
226.418,00 90.174,80
15.864,05
0,00 26.200,00 248.673,67 26.961,92491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 28.548,07 188.597,55 177.257,92 52.055,08 71.415,75
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
8.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 3.600,00 17.368,00 3.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 17.368,00 17.368,00 632,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
4.320,00 0,00
0,00
0,00 4.320,00 4.320,00 2.458,51494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 4.320,00 4.320,00 2.458,51 0,00 1.861,49
37/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.347,20 2.635,69547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.108,43 28.999,89 27.527,15 652,80 21.820,05
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.100,00 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
5.000.000,00 447.772,31
550.000,00
0,00 340.980,89 4.309.562,88 82.467,23549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 82.467,23 1.765.198,59 1.765.198,59 588.209,43 2.544.364,29
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
41.817.613,44 0,00
0,00
0,00 1.887.062,80 18.497.215,46 429.108,66550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 429.108,66 5.679.515,94 5.679.515,94 23.320.397,98 12.817.699,52
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
2.267.959,00 0,00
2.267.959,00
0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras Igreja SantoAntonio
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 184.004,34 169.535,74552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 169.535,74 169.535,74 169.535,74 15.995,66 14.468,60
Obras Instituto AlvaroGuião
200.000,00 0,00
153.041,00
0,00 29.324,83 43.604,83 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.354,17 43.604,83
Obras Ciclovias 400.000,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pista De Skate Sta.Eudoxia
100.000,00 0,00
85.810,00
0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.190,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
579.570,00 0,00
0,00
0,00 0,00 579.570,00 0,00556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 579.570,00 534.123,17 0,00 45.446,83
Valorização DoFuncionalismo Público
147.112,00 0,00
0,00
0,00 0,00 147.112,00 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 147.112,00 147.112,00 0,00 0,00
42/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.347,20 2.635,69547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.108,43 28.999,89 27.527,15 652,80 21.820,05
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.100,00 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
5.000.000,00 447.772,31
550.000,00
0,00 340.980,89 4.309.562,88 82.467,23549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 82.467,23 1.765.198,59 1.765.198,59 588.209,43 2.544.364,29
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
41.817.613,44 0,00
0,00
0,00 1.887.062,80 18.497.215,46 429.108,66550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 429.108,66 5.679.515,94 5.679.515,94 23.320.397,98 12.817.699,52
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
2.267.959,00 0,00
2.267.959,00
0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras Igreja SantoAntonio
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 184.004,34 169.535,74552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 169.535,74 169.535,74 169.535,74 15.995,66 14.468,60
Obras Instituto AlvaroGuião
200.000,00 0,00
153.041,00
0,00 29.324,83 43.604,83 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.354,17 43.604,83
Obras Ciclovias 400.000,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pista De Skate Sta.Eudoxia
100.000,00 0,00
85.810,00
0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.190,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
579.570,00 0,00
0,00
0,00 0,00 579.570,00 0,00556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 579.570,00 534.123,17 0,00 45.446,83
Valorização DoFuncionalismo Público
147.112,00 0,00
0,00
0,00 0,00 147.112,00 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 147.112,00 147.112,00 0,00 0,00
42/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 23.844,36 39.886,62 0,00558 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.020,86 5.020,86 113,38 34.865,76
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 1.569,73 4.680,73 1.569,73559 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.569,73 4.680,73 4.680,73 13.679,27 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.720,00 0,00
0,00
0,00 0,00 406,36 0,00560 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 406,36 406,36 1.313,64 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
67.000,00 0,00
3.147,65
0,00 -14,06 59.170,24 2.348,66561 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.0110000 2.348,66 55.512,66 55.512,66 4.682,11 3.657,58
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
18.771,00 11.404,08
0,00
0,00 0,00 30.175,08 2.539,10562 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.0110000 2.539,10 22.557,70 22.557,70 0,00 7.617,38
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00563 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
65.000,00 0,00
8.256,43
0,00 0,00 55.880,85 3.315,19564 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.0110000 3.315,19 53.175,26 53.175,26 862,72 2.705,59
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
10.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00565 18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
350.930,00 0,00
0,00
0,00 0,00 350.930,00 0,00566 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 350.930,00 350.930,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
116.785,00 0,00
0,00
0,00 0,00 116.785,00 0,00567 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 116.785,00 116.785,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
17.634,00 0,00
0,00
0,00 -24,93 17.609,07 0,00568 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 15.429,96 15.429,96 24,93 2.179,11
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.360,00 0,00569 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 18.360,00 18.360,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.703,17 0,00570 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.703,17 2.703,17 4.736,83 0,00
43/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 976,20 0,00571 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.0110000 0,00 232,20 232,20 23,80 744,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00572 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
160.000,00 0,00
60.000,00
0,00 6.960,88 95.809,96 7.140,32573 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.0110000 6.984,65 86.401,62 85.342,69 4.190,04 10.467,27
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 1.055,00 0,00574 19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.145,00 55,00
Valorização DoFuncionalismo Público
276.896,00 0,00
0,00
0,00 0,00 276.896,00 0,00575 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 276.896,00 237.344,46 0,00 39.551,54
Valorização DoFuncionalismo Público
105.443,00 0,00
0,00
0,00 0,00 105.443,00 0,00576 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 105.443,00 105.443,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.605,66 8.708,34 0,00577 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.102,68 7.102,68 108,66 1.605,66
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 1.911,33 5.408,67 1.911,33578 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.911,33 5.408,67 5.408,67 2.151,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.026,45 0,00579 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 1.026,45 1.026,45 3.933,55 0,00
Proteção Animal 290.000,00 20.000,00
0,00
0,00 18.080,30 256.562,71 32.346,12580 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.0110000 37.398,78 146.469,78 131.715,07 53.437,29 124.847,64
Proteção Animal 14.545,00 1.901,93
0,00
0,00 0,00 16.446,93 0,00581 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.0110000 0,00 16.446,92 16.446,92 0,00 0,01
Proteção Animal 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00582 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção Animal 50.000,00 10.000,00
1.901,93
0,00 17.364,00 42.899,95 965,00583 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.0110000 965,00 21.596,38 20.953,38 15.198,12 21.946,57
Valorização DoFuncionalismo Público
2.500.802,00 0,00
600.000,00
0,00 0,00 1.900.802,00 0,00584 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.900.514,91 1.900.514,91 0,00 287,09
44/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
614.543,00 0,00
0,00
0,00 0,00 614.543,00 0,00585 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 614.543,00 614.543,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
120.000,00 0,00
0,00
0,00 17.891,64 119.900,82 0,00586 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 102.009,18 102.009,18 99,18 17.891,64
Valorização DoFuncionalismo Público
101.520,00 0,00
0,00
0,00 10.996,27 31.618,36 10.996,27587 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.46.01.0110000 10.996,27 31.618,36 31.618,36 69.901,64 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
87.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.128,15 0,00588 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 16.128,15 16.128,15 71.771,85 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
250.000,00 24.700,00
60.000,00
0,00 16.257,02 168.053,50 10.620,30589 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.0110000 18.309,48 101.159,51 93.470,33 46.646,50 74.583,17
Manutenção DeParques E Jardins
2.601.643,00 2.300.000,00
1.109.700,00
0,00 0,00 3.469.156,97 20.044,35590 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.0110000 17.689,07 2.289.315,01 2.289.315,01 322.786,03 1.179.841,96
Manutenção DeParques E Jardins
11.130,00 0,00
11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00591 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
1.500.000,00 2.201.000,00
0,00
0,00 0,00 3.641.591,19 477.631,43592 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.0110000 477.570,16 3.588.827,79 3.588.827,79 59.408,81 52.763,40
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
1.450.000,00 75.000,00
0,00
0,00 755.695,09 1.331.490,60 41.184,85593 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.0110000 22.064,95 317.363,81 316.080,21 193.509,40 1.015.410,39
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
32.599,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00594 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 32.599,00 0,00
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
2.850.000,00 602.500,00
458.000,00
0,00 19.208,64 2.233.018,12 66.132,53595 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.0110000 66.210,06 1.670.913,58 1.670.793,58 761.481,88 562.224,54
Valorização DoFuncionalismo Público
1.236.682,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.236.682,00 0,00596 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.236.682,00 1.236.682,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
393.044,00 0,00
0,00
0,00 0,00 393.044,00 0,00597 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 393.044,00 393.044,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
58.780,00 0,00
0,00
0,00 10.895,55 58.777,41 0,00598 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 47.881,86 47.881,86 2,59 10.895,55
45/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.560,00 0,00599 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
28.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 421,51 0,00600 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 421,51 421,51 28.338,49 0,00
Instalação DeIluminação Pública
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 37.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 37.750,00 37.750,00 12.250,00 0,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 14.400,00 43.001,08 0,00602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 0,00 28.601,08 14.570,71 6.998,92 28.430,37
Valorização DoFuncionalismo Público
1.022.343,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.022.343,00 0,00603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.022.343,00 1.000.428,50 0,00 21.914,50
Valorização DoFuncionalismo Público
312.375,00 0,00
0,00
0,00 0,00 312.375,00 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 312.375,00 312.375,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 6.034,80 45.466,92 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 18.858,84 18.858,84 88,08 26.608,08
Valorização DoFuncionalismo Público
37.800,00 0,00
0,00
0,00 7.218,34 13.867,29 7.218,34606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.218,34 13.867,29 13.867,29 23.932,71 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 154,80 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 154,80 154,80 6.105,20 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
300.000,00 62.000,00
100.000,00
0,00 23.543,90 254.138,07 14.118,86608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 14.304,86 149.835,04 149.649,04 7.861,93 104.489,03
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
390.850,00 0,00
125.000,00
0,00 0,00 140.850,00 1.752,21609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 0,00 77.938,51 77.938,51 125.000,00 62.911,49
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
46/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
15.250.000,00 90.000,00
32.000,00
0,00 188,00 15.291.876,40 1.311.756,10611 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.0110000 1.314.316,04 14.639.804,13 14.379.863,81 16.123,60 912.012,59
Valorização DoFuncionalismo Público
1.010.515,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.010.515,00 0,00612 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.010.515,00 851.613,93 0,00 158.901,07
Valorização DoFuncionalismo Público
303.255,00 0,00
0,00
0,00 0,00 303.255,00 0,00613 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 303.255,00 303.255,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 -3,21 45.508,89 0,00614 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 34.039,89 34.039,89 46,11 11.469,00
Valorização DoFuncionalismo Público
33.480,00 0,00
0,00
0,00 2.915,80 9.190,67 2.915,80615 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.915,80 9.190,67 9.190,67 24.289,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
25.030,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.030,00 0,00616 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 25.030,00 25.030,00 0,00 0,00
Conservação DoParque Ecológico
425.000,00 0,00
51.000,00
0,00 9.382,78 344.485,92 8.245,57617 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.0110000 6.186,28 330.222,97 327.679,49 29.514,08 16.806,43
Conservação DoParque Ecológico
107.016,00 9.000,00
9.000,00
0,00 0,00 107.016,00 1.752,20618 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.0110000 0,00 61.370,89 61.370,87 0,00 45.645,13
Conservação DoParque Ecológico
100,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 1.804,00 0,00619 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 296,00 1.804,00
Conservação DoParque Ecológico
70.000,00 0,00
0,00
0,00 3.054,78 62.406,59 1.230,84620 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.0110000 1.136,45 55.811,65 55.113,31 7.593,41 7.293,28
Valorização DoFuncionalismo Público
1.035.049,00 0,00
0,00
0,00 184.280,00 1.035.049,00 184.280,00621 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.0110000 184.280,00 1.035.049,00 1.035.049,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
256.753,00 0,00
0,00
0,00 0,00 256.753,00 0,00622 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 256.753,00 256.753,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 1.863,38 11.733,41 0,00623 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.902,28 2.902,28 22,59 8.831,13
Valorização DoFuncionalismo Público
23.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 23.760,00 0,00624 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.940,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.170,88 0,00625 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.170,88 3.170,88 5.769,12 0,00
47/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
5.293,00 0,00
0,00
0,00 696,00 5.209,28 1.654,57626 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.0110000 1.108,80 4.497,77 4.452,05 83,72 757,23
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100,00 0,00627 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00628 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
70.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 69.946,33 8.223,04629 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.0110000 8.416,64 57.824,64 57.631,04 53,67 12.315,29
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.743,46 0,00630 20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 9.743,46 9.743,46 4.656,54 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
2.557,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00631 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.557,31 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
7.884,00 0,00
0,00
0,00 509,65 7.010,16 4.520,60632 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.0110000 2.606,56 6.387,51 6.387,51 873,84 622,65
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.798,15 0,00
0,00
0,00 1.132,50 20.458,66 5.391,06633 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.0100000 4.739,46 14.308,71 14.308,71 32.339,49 6.149,95
Fomento Ao Emprego ETrabalho
1.701,56 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00634 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.33.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.701,56 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
16.895,00 93.654,11
0,00
0,00 0,00 110.549,11 0,00635 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.0110000 0,00 23.587,31 23.587,31 0,00 86.961,80
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.887,00 0,00
0,00
0,00 -22.983,78 18.691,70 915,50636 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.0110000 915,50 16.402,95 15.487,45 34.195,30 3.204,25
Fomento Ao Emprego ETrabalho
550.000,00 0,00
196.654,11
0,00 34.723,41 334.386,57 30.215,59637 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.0110000 33.147,77 252.237,69 246.342,67 18.959,32 88.043,90
Fomento Ao Emprego ETrabalho
474.857,81 0,00
0,00
0,00 0,00 474.857,81 39.200,00638 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 39.200,00 406.857,81 406.857,81 0,00 68.000,00
48/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Emprego ETrabalho
51.851,21 0,00
0,00
0,00 0,00 377,00 0,00639 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.0100000 0,00 377,00 377,00 51.474,21 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00640 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00641 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
9.950,00 0,00
0,00
0,00 2.280,00 6.935,20 300,00642 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.0110000 300,00 4.555,94 4.555,94 3.014,80 2.379,26
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
2.702.257,77 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00643 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.702.257,77 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.603,00 15.000,00
0,00
0,00 889,52 19.575,40 698,25644 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 4.268,25 18.685,88 14.935,88 27,60 4.639,52
Fomento Ao Emprego ETrabalho
483.252,00 457.957,45
0,00
0,00 0,00 155.284,81 0,00645 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 0,00 50.109,49 50.109,49 785.924,64 105.175,32
Fomento Ao Trabalho ERenda
83.519,00 2.539,11
0,00
0,00 0,00 86.058,11 0,00646 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.0110000 0,00 65.856,37 65.856,37 0,00 20.201,74
Fomento Ao Trabalho ERenda
5.580,00 69.327,95
32.539,11
0,00 0,00 0,00 0,00647 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 42.368,84 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 430.672,05
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00648 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.0100000 0,00 0,00 0,00 505.672,05 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
42.390,00 0,00
15.000,00
0,00 5.493,00 15.903,00 0,00649 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 9.910,00 9.910,00 11.487,00 5.993,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
120.974,95 40.000,00
0,00
0,00 0,00 146,00 0,00650 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.0100000 0,00 146,00 146,00 160.828,95 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 63.209,58
0,00
0,00 3.506,00 108.046,33 22.287,44651 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 25.947,44 80.082,14 75.025,46 30.163,25 33.020,87
Fomento Ao Trabalho ERenda
24.666,67 591.813,75
0,00
0,00 0,00 504,96 0,00652 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.0100000 0,00 504,96 504,96 615.975,46 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00653 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00654 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
49/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00655 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
25.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 645,16 0,00656 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 0,00 645,16 645,16 24.354,84 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00657 20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
434.492,00 0,00
0,00
0,00 0,00 434.492,00 0,00658 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 434.492,00 434.492,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
120.756,00 0,00
0,00
0,00 0,00 120.756,00 0,00659 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 120.756,00 120.756,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
32.329,00 0,00
0,00
0,00 11.742,49 32.236,85 0,00660 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.413,54 9.413,54 92,15 22.823,31
Valorização DoFuncionalismo Público
9.720,00 0,00
0,00
0,00 3.021,55 8.397,69 3.021,55661 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.021,55 8.397,69 8.397,69 1.322,31 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.280,00 0,00
0,00
0,00 2.504,25 6.994,16 2.504,25662 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.49.01.0110000 2.504,25 6.994,16 6.994,16 285,84 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
16.500,00 0,00
0,00
0,00 2.450,60 15.268,25 1.859,65663 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.0110000 2.594,65 12.817,65 12.082,65 1.231,75 3.185,60
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
1.358,00 14.074,00
15.432,00
0,00 0,00 0,00 0,00664 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
60.000,00 0,00
14.074,00
0,00 2.508,75 45.737,30 3.026,09665 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.0110000 3.026,09 26.876,58 26.178,24 188,70 19.559,06
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 85,13 6.008,61 85,13666 21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.0110000 85,13 6.008,61 6.008,61 1.191,39 0,00
Transporte Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00667 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Transporte Escolar 2.226.466,88 0,00
0,00
0,00 126.276,75 1.903.432,88 556.788,24668 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.0220000 556.788,24 1.660.281,37 1.660.281,37 323.034,00 243.151,51
50/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Transporte Escolar 214.718,66 0,00
0,00
0,00 0,00 156.255,54 0,00669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 0,00 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93
Transporte De Alunos -Qese
6.291.000,00 480.375,33
0,00
0,00 7.980,00 5.752.674,98 186.335,12670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 186.335,12 3.278.603,38 3.278.603,38 1.018.700,35 2.474.071,60
Valorização DoFuncionalismo Público
339.906,00 0,00
0,00
0,00 0,00 339.906,00 0,00671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22
Valorização DoFuncionalismo Público
52.703,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.512,00 0,00
0,00
0,00 10.064,65 23.470,91 0,00673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.019,97 9.019,97 41,09 14.450,94
Valorização DoFuncionalismo Público
24.840,00 0,00
0,00
0,00 1.777,13 5.030,47 1.777,13674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.777,13 5.030,47 5.030,47 19.809,53 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
13.430,00 0,00
0,00
0,00 0,00 744,65 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 744,65 744,65 12.685,35 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
38.724,00 24.633,80
0,00
0,00 22.001,88 54.012,14 10.511,98676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 9.345,08 25.930,89 24.930,89 9.345,66 29.081,25
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
282.748,00 98.000,00
45.000,00
0,00 0,00 326.612,05 9.623,39677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.623,39 159.698,96 141.402,97 9.135,95 185.209,08
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
70.000,00 0,00
0,00
0,00 500,00 64.930,59 2.639,62679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 1.742,31 41.672,74 40.242,74 5.069,41 24.687,85
Valorização DoFuncionalismo Público
74.574,00 0,00
0,00
0,00 41.637,67 74.574,00 41.637,67680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 41.637,67 74.574,00 69.865,27 0,00 4.708,73
51/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Transporte Escolar 214.718,66 0,00
0,00
0,00 0,00 156.255,54 0,00669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 0,00 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93
Transporte De Alunos -Qese
6.291.000,00 480.375,33
0,00
0,00 7.980,00 5.752.674,98 186.335,12670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 186.335,12 3.278.603,38 3.278.603,38 1.018.700,35 2.474.071,60
Valorização DoFuncionalismo Público
339.906,00 0,00
0,00
0,00 0,00 339.906,00 0,00671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22
Valorização DoFuncionalismo Público
52.703,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.512,00 0,00
0,00
0,00 10.064,65 23.470,91 0,00673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.019,97 9.019,97 41,09 14.450,94
Valorização DoFuncionalismo Público
24.840,00 0,00
0,00
0,00 1.777,13 5.030,47 1.777,13674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.777,13 5.030,47 5.030,47 19.809,53 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
13.430,00 0,00
0,00
0,00 0,00 744,65 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 744,65 744,65 12.685,35 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
38.724,00 24.633,80
0,00
0,00 22.001,88 54.012,14 10.511,98676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 9.345,08 25.930,89 24.930,89 9.345,66 29.081,25
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
282.748,00 98.000,00
45.000,00
0,00 0,00 326.612,05 9.623,39677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.623,39 159.698,96 141.402,97 9.135,95 185.209,08
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
70.000,00 0,00
0,00
0,00 500,00 64.930,59 2.639,62679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 1.742,31 41.672,74 40.242,74 5.069,41 24.687,85
Valorização DoFuncionalismo Público
74.574,00 0,00
0,00
0,00 41.637,67 74.574,00 41.637,67680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 41.637,67 74.574,00 69.865,27 0,00 4.708,73
51/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
28.593,00 0,00
0,00
0,00 0,00 28.593,00 0,00681 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 28.593,00 28.593,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 5.849,19 5.849,19 0,00682 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28,81 5.849,19
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 122,00 366,00 122,00683 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 366,00 366,00 714,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00684 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 867,26 0,00685 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.0110000 0,00 867,26 867,26 132,74 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00686 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
6.061,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.004,35 170,40687 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.0110000 186,40 4.414,75 4.398,75 56,65 1.605,60
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
1.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00688 21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
249.670,00 0,00
0,00
0,00 0,00 249.670,00 0,00689 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 249.670,00 249.670,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
65.282,00 0,00
0,00
0,00 0,00 65.282,00 0,00690 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 65.282,00 65.282,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.810,00 0,00
0,00
0,00 1.028,49 4.702,29 0,00691 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 107,71 4.702,29
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 173,13 1.080,00 173,13692 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.46.01.0110000 173,13 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00693 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00
52/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
11.107,00 0,00
0,00
0,00 45,00 10.005,55 0,00694 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.0110000 0,00 4.942,33 4.942,33 1.101,45 5.063,22
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
7.156,00 0,00
735,80
0,00 0,00 6.420,20 0,00695 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.0110000 0,00 6.420,20 6.420,20 0,00 0,00
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
2.698.765,00 2.227.601,60
10.000,00
0,00 0,00 3.531.735,96 468.998,55696 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.0110000 7.999,59 3.517.876,13 3.516.286,87 1.384.630,64 15.449,09
Fiscalização DoSistema Viário
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 997,96 0,00697 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.0460000 0,00 997,96 997,96 2,04 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
4.770,00 0,00
1.370,00
0,00 0,00 3.400,00 0,00698 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.0460000 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.962,00 0,00699 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.0460000 0,00 39.872,93 39.872,93 38,00 89,07
Valorização DoFuncionalismo Público
1.864.407,00 0,00
0,00
0,00 156.907,71 1.679.088,76 158.277,71700 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.0400000 158.277,71 1.676.390,76 1.675.104,76 185.318,24 3.984,00
Valorização DoFuncionalismo Público
583.864,00 0,00
0,00
0,00 0,00 583.864,00 0,00701 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.0400000 0,00 583.864,00 583.864,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
64.658,00 0,00
0,00
0,00 15.672,81 64.656,81 0,00702 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.0400000 0,00 24.859,38 24.859,38 1,19 39.797,43
Valorização DoFuncionalismo Público
50.760,00 0,00
0,00
0,00 5.034,53 9.845,41 5.034,53703 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.46.01.0400000 5.034,53 9.845,41 9.845,41 40.914,59 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
21.650,00 0,00
0,00
0,00 0,00 866,55 0,00704 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.49.01.0400000 0,00 866,55 866,55 20.783,45 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
400.000,00 0,00
0,00
0,00 1.234,99 324.556,03 58.634,42705 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.0400000 57.883,50 286.980,91 284.925,83 75.443,97 39.630,20
Fiscalização DoSistema Viário
49.947,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.947,00 0,00706 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.0400000 0,00 40.982,81 39.777,34 0,00 10.169,66
Fiscalização DoSistema Viário
13.316,00 0,00
6.896,00
0,00 0,00 6.420,00 0,00707 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.0400000 0,00 6.420,00 6.420,00 0,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
1.400.000,00 0,00
0,00
0,00 5.542,83 1.396.184,96 59.689,03708 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0400000 59.689,03 760.575,59 760.422,95 3.815,04 635.762,01
53/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fiscalização DoSistema Viário
62.063,00 0,00
0,00
0,00 0,00 38.880,95 1.383,34709 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0470000 2.081,68 36.812,61 35.471,27 23.182,05 3.409,68
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
42.104.166,00 0,00
0,00
0,00 3.868.484,22 33.481.546,60 3.868.484,22710 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.0310000 3.868.484,22 33.481.546,60 33.481.546,60 8.622.619,40 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
13.000.000,00 1.000.000,00
1.070.000,00
0,00 1.108.316,32 5.650.738,71 1.080.695,85711 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.0310000 1.108.316,32 5.650.738,71 4.542.422,39 7.279.261,29 1.108.316,32
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
810.000,00 51.000,00
845.000,00
0,00 0,00 16.000,00 0,00712 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.0310000 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
145.000,00 0,00
0,00
0,00 4.350,00 90.527,68 8.115,00713 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.0310000 4.350,00 90.467,68 90.227,68 54.472,32 300,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
2.000.000,00 19.307,28
516.000,00
0,00 26.304,80 1.466.175,08 130.829,69714 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.0310000 117.018,20 889.784,14 871.602,30 37.132,20 594.572,78
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.800.000,00 26.071,28
0,00
0,00 0,00 1.692.124,50 110.645,14715 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.0310000 110.645,14 1.312.636,88 1.152.590,60 133.946,78 539.533,90
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
100.000,00 1.645.000,00
0,00
0,00 149.596,52 1.385.181,02 154.600,79716 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.0310000 151.726,39 1.371.871,98 1.369.407,11 359.818,98 15.773,91
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
3.718.748,00 1.048.704,77
7.000,00
0,00 271.697,52 4.619.943,03 326.516,69717 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.0310000 439.277,15 3.154.075,75 2.965.072,02 140.509,74 1.654.871,01
54/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.221.480,00 0,00
0,00
0,00 166.786,41 1.125.648,21 96.743,40718 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.46.01.0110000 96.743,40 1.013.757,84 1.013.757,84 95.831,79 111.890,37
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
500.000,00 70.000,00
0,00
0,00 39.370,48 464.658,87 39.370,48719 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.0310000 39.370,48 464.658,87 464.658,87 105.341,13 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
400.000,00 3.816,59
0,00
0,00 19.889,90 232.012,43 19.889,90720 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.0310000 19.889,90 232.012,43 232.012,43 171.804,16 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
5.000,00 90.000,00
0,00
0,00 0,00 90.000,00 0,00721 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.0310000 0,00 90.000,00 90.000,00 5.000,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
260.000,00 246.572,00
0,00
0,00 11.997,73 405.131,99 0,00722 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.0310000 474,00 365.753,58 365.279,58 101.440,01 39.852,41
Amortização Da DívidaPública Municipal - Sms
250.000,00 0,00
0,00
0,00 20.830,00 166.640,00 20.830,00723 22.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.0310000 20.830,00 166.640,00 166.640,00 83.360,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.000,00 6.400,00724 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.0310000 10.000,00 10.000,00 6.400,00 0,00 3.600,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.000,00 1.600,00725 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.0310000 7.415,00 7.415,00 1.600,00 0,00 8.400,00
Programa Saúde DaFamília
4.895.833,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.895.833,00 0,00726 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.0310000 0,00 4.895.833,00 4.895.833,00 0,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00 125.505,30 1.148.766,36 125.505,30727 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.0310000 125.505,30 1.148.766,36 1.148.766,36 851.233,64 0,00
55/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 548,50
0,00
0,00 6.515,82 37.348,22 599,77728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 599,77 25.544,52 25.544,52 463.200,28 11.803,70
Programa Saúde DaFamília
650.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 318.886,50 42.131,99729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 42.131,99 242.106,62 242.106,62 331.113,50 76.779,88
Programa Saúde DaFamília
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 97.988,79 7.095,56730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 6.929,86 60.568,34 53.638,48 2.011,21 44.350,31
Programa Saúde DaFamília
600.000,00 640,71
0,00
0,00 611,71 402.117,90 20.212,37731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 19.926,26 229.503,62 229.164,67 198.522,81 172.953,23
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 14.680,00 14.680,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 485.320,00 14.680,00
Programa Saúde DaFamília
150.000,00 0,00
0,00
0,00 113.160,00 118.006,83 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.846,83 4.846,83 31.993,17 113.160,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
800.000,00 3.455,50
0,00
0,00 15.970,00 23.358,78 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 7.388,78 7.388,78 780.096,72 15.970,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 11.576,00 7.776,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 7.776,00 11.576,00 11.576,00 28.424,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
50.000,00 750,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.060,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 12.060,00 12.060,00 487.940,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.500.000,00 124.092,89
0,00
0,00 25.878,60 481.360,77 15.318,20740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 19.143,16 221.582,97 208.568,01 1.142.732,12 272.792,76
56/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00741 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
150.000,00 0,00
0,00
0,00 2.237,80 19.497,62 0,00742 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.0310000 0,00 17.259,82 17.259,82 130.502,38 2.237,80
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00743 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
800.000,00 4.071,30
0,00
0,00 254.438,00 381.456,53 17.238,96744 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.0310000 19.235,24 109.058,43 107.062,15 422.614,77 274.394,38
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.300.000,00 5.267,00
0,00
0,00 17.444,00 80.799,16 0,00745 22.02.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.0310000 0,00 50.098,16 50.098,16 1.224.467,84 30.701,00
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.200.000,00 1.731.924,26
0,00
0,00 11.000,00 2.928.502,93 137.148,61746 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.0310000 336.858,80 1.482.438,49 1.279.946,56 3.421,33 1.648.556,37
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.300.000,00 300.636,22
0,00
0,00 0,00 850.832,01 10.749,86747 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.0310000 113.945,32 338.878,57 224.933,25 749.804,21 625.898,76
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
800.000,00 1.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00748 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 801.750,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
400.000,00 0,00
0,00
0,00 21.770,04 303.061,74 10.950,00749 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.0310000 6.293,00 246.601,50 246.308,50 96.938,26 56.753,24
Programa De SaúdeBucal
140.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00750 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00751 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
50.000,00 7.667,14
0,00
0,00 820,00 30.300,68 790,00752 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.0310000 1.290,00 19.515,68 18.225,68 27.366,46 12.075,00
57/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeBucal
100.000,00 0,00
0,00
0,00 1.510,00 18.823,00 0,00753 22.02.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.0310000 0,00 17.313,00 17.313,00 81.177,00 1.510,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
2.200.000,00 903.104,20
0,00
0,00 142.866,91 2.428.583,05 352.619,01754 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.0310000 457.480,87 2.187.660,21 1.963.156,55 674.521,15 465.426,50
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 50.815,78 0,00755 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.0310000 0,00 49.850,78 49.850,78 249.184,22 965,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
1.000.000,00 126.670,48
0,00
0,00 122,07 1.126.665,91 34,80756 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 1.022.863,10 1.022.863,10 4,57 103.802,81
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
2.400.000,00 0,00
0,00
0,00 174.748,00 2.307.933,54 174.748,00757 22.02.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.0310000 174.748,00 2.307.933,54 2.307.933,54 92.066,46 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
600.000,00 1.624,84
0,00
0,00 122.514,58 601.362,76 112.577,99758 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.0310000 193.659,70 332.726,23 246.661,52 262,08 354.701,24
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 130.296,08 217,00759 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.0310000 6.895,98 65.353,75 52.841,35 169.703,92 77.454,73
Programa DeAlimentação Saudável
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 99.874,44 448,00760 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.0310000 448,00 98.437,68 98.437,68 125,56 1.436,76
Programa DeAlimentação Saudável
1.000.000,00 8.226,32
0,00
0,00 0,00 1.007.912,32 115.463,52761 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.0310000 115.463,52 566.501,99 566.501,99 314,00 441.410,33
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
4.958.331,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.169.887,74 721.783,34762 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.0310000 371.219,97 3.591.405,62 3.591.405,62 788.443,26 578.482,12
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
20.000.000,00 0,00
0,00
0,00 2.100.000,00 8.400.871,14 700.000,00763 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.0310000 700.000,00 7.000.871,14 7.000.871,14 11.599.128,86 1.400.000,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.130.000,00 671.065,72
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00764 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.801.065,72 0,00
58/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.300.000,00 30.876,45
0,00
0,00 -4.250,59 704.051,50 61.201,05765 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.0310000 46.884,35 410.459,16 405.195,87 626.824,95 298.855,63
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
400.000,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00766 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.203,99 0,00767 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 494.796,01 5.203,99
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
50.000,00 1.201.050,00
0,00
0,00 260.790,76 925.263,26 231.990,76768 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.0310000 231.990,76 896.463,26 896.463,26 325.786,74 28.800,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
14.721.155,00 0,00
3.377.832,31
0,00 -1.769.951,95 11.343.322,69 987.028,29769 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.0310000 987.028,29 7.068.497,51 7.068.497,51 0,00 4.274.825,18
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
44.000.000,00 389.184,35
1.200.000,00
0,00 167.517,92 35.513.684,56 3.088.252,86770 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.0310000 3.221.579,63 26.660.242,61 26.297.964,73 7.675.499,79 9.215.719,83
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
100.000,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 93.487,60 0,00771 22.02.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.0310000 3.150,00 85.549,60 82.399,60 56.512,40 11.088,00
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 1.837,04 970.691,01 17.013,01772 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.0310000 12.520,24 923.975,20 920.083,50 29.308,99 50.607,51
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.400.000,00 9.489,97
0,00
0,00 62.838,47 1.063.024,58 132.349,34773 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.0310000 172.778,95 860.136,14 801.494,13 346.465,39 261.530,45
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
690.000,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00774 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.0310000 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
6.900.000,00 1.505.432,66
0,00
0,00 0,00 8.045.742,28 0,00775 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 1.185.014,75 1.185.014,75 359.690,38 6.860.727,53
59/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 548,50
0,00
0,00 6.515,82 37.348,22 599,77728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 599,77 25.544,52 25.544,52 463.200,28 11.803,70
Programa Saúde DaFamília
650.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 318.886,50 42.131,99729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 42.131,99 242.106,62 242.106,62 331.113,50 76.779,88
Programa Saúde DaFamília
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 97.988,79 7.095,56730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 6.929,86 60.568,34 53.638,48 2.011,21 44.350,31
Programa Saúde DaFamília
600.000,00 640,71
0,00
0,00 611,71 402.117,90 20.212,37731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 19.926,26 229.503,62 229.164,67 198.522,81 172.953,23
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 14.680,00 14.680,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 485.320,00 14.680,00
Programa Saúde DaFamília
150.000,00 0,00
0,00
0,00 113.160,00 118.006,83 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.846,83 4.846,83 31.993,17 113.160,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
800.000,00 3.455,50
0,00
0,00 15.970,00 23.358,78 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 7.388,78 7.388,78 780.096,72 15.970,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 11.576,00 7.776,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 7.776,00 11.576,00 11.576,00 28.424,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
50.000,00 750,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.060,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 12.060,00 12.060,00 487.940,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.500.000,00 124.092,89
0,00
0,00 25.878,60 481.360,77 15.318,20740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 19.143,16 221.582,97 208.568,01 1.142.732,12 272.792,76
56/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeMental
400.000,00 0,00
0,00
0,00 226.971,51 245.046,81 1.418,14776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 1.418,14 5.278,48 5.278,48 154.953,19 239.768,33
Programa De SaúdeMental
300.000,00 586,40
0,00
0,00 0,00 13.268,27 0,00777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 59,00 9.319,51 9.260,51 287.318,13 4.007,76
Programa De SaúdeMental
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 60.847,37 0,00778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 0,00 37.222,80 37.222,80 39.152,63 23.624,57
Programa De SaúdeMental
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 4.732,29 28.001,83 23.269,54 2.717,08 14.013,38
Programa De SaúdeMental
1.430.287,00 0,00
0,00
0,00 7.850,00 577.451,28 17.738,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 26.162,00 512.193,28 503.769,28 852.835,72 73.682,00
Programa De SaúdeMental
370.000,00 0,00
0,00
0,00 480,00 27.434,45 0,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 342.565,55 7.492,64
Programa De SaúdeMental
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.751,24 0,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.539,00 4.539,00 3.248,76 2.212,24
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
900.000,00 58.209,41
0,00
0,00 0,00 500.017,28 888,60783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.956,25 496.956,25 458.192,13 3.061,03
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
60.000,00 0,00
0,00
0,00 5.026,68 32.464,04 5.026,68784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.026,68 32.464,04 32.464,04 27.535,96 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.407,46 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 2.118,90 2.118,90 47.592,54 288,56
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 21.642,26 1.715,42786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 28.357,74 5.203,99
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 78.261,37 6.952,32788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 6.764,32 68.653,19 64.954,83 1.738,63 13.306,54
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.948,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 47.052,00 2.148,00
60/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeMental
400.000,00 0,00
0,00
0,00 226.971,51 245.046,81 1.418,14776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 1.418,14 5.278,48 5.278,48 154.953,19 239.768,33
Programa De SaúdeMental
300.000,00 586,40
0,00
0,00 0,00 13.268,27 0,00777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 59,00 9.319,51 9.260,51 287.318,13 4.007,76
Programa De SaúdeMental
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 60.847,37 0,00778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 0,00 37.222,80 37.222,80 39.152,63 23.624,57
Programa De SaúdeMental
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 4.732,29 28.001,83 23.269,54 2.717,08 14.013,38
Programa De SaúdeMental
1.430.287,00 0,00
0,00
0,00 7.850,00 577.451,28 17.738,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 26.162,00 512.193,28 503.769,28 852.835,72 73.682,00
Programa De SaúdeMental
370.000,00 0,00
0,00
0,00 480,00 27.434,45 0,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 342.565,55 7.492,64
Programa De SaúdeMental
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.751,24 0,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.539,00 4.539,00 3.248,76 2.212,24
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
900.000,00 58.209,41
0,00
0,00 0,00 500.017,28 888,60783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.956,25 496.956,25 458.192,13 3.061,03
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
60.000,00 0,00
0,00
0,00 5.026,68 32.464,04 5.026,68784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.026,68 32.464,04 32.464,04 27.535,96 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.407,46 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 2.118,90 2.118,90 47.592,54 288,56
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 21.642,26 1.715,42786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 28.357,74 5.203,99
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 78.261,37 6.952,32788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 6.764,32 68.653,19 64.954,83 1.738,63 13.306,54
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.948,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 47.052,00 2.148,00
60/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 240,00 6.570,00 480,00790 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.0310000 240,00 6.570,00 5.640,00 23.430,00 930,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00791 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
150.000,00 3.835,00
0,00
0,00 -8.125,66 77.735,68 390,32792 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.0310000 390,32 32.659,57 32.659,57 76.099,32 45.076,11
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 -2.867,40 23.973,29 658,00793 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.0310000 644,00 21.995,29 19.499,27 6.026,71 4.474,02
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
100.000,00 5.965,21
0,00
0,00 0,00 23.000,00 0,00794 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.0310000 15.733,16 15.733,16 0,00 82.965,21 23.000,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
300.000,00 0,00
0,00
0,00 -36.338,79 97.737,63 4.195,65795 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.0310000 392,00 36.133,04 35.928,04 202.262,37 61.809,59
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.700,00 0,00796 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.0310000 0,00 7.700,00 7.700,00 12.300,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00797 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
60.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.185,38 0,00798 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.0310000 0,00 7.185,38 7.185,38 52.814,62 0,00
Programa De VigilânciaSanitária
200.000,00 0,00
0,00
0,00 -3.892,25 68.455,24 4.451,81799 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.0310000 2.933,59 36.769,92 36.711,38 131.544,76 31.743,86
Programa De VigilânciaSanitária
80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 21.642,26 1.715,42800 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 58.357,74 5.203,99
Programa De VigilânciaSanitária
120.000,00 0,00
30.000,00
0,00 -2.999,19 50.778,89 1.029,20801 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.0310000 1.061,10 33.388,75 32.477,21 39.221,11 18.301,68
Programa De VigilânciaSanitária
100.000,00 0,00
0,00
0,00 761,79 12.907,11 0,00802 22.02.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.0310000 3.836,19 12.188,11 8.351,92 87.092,89 4.555,19
61/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
120.000,00 0,00
0,00
0,00 7.000,00 70.100,00 7.000,00803 22.02.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.0310000 7.000,00 70.100,00 70.100,00 49.900,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 525,00 120,00804 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.0310000 0,00 525,00 525,00 19.475,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 2.041,32 126.701,17 6.508,77805 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.0310000 2.216,24 77.012,28 76.873,11 73.298,83 49.828,06
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00806 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 21.642,26 1.715,42807 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 278.357,74 5.203,99
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00808 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 48.000,00 0,00809 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 152.000,00 48.000,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
250.000,00 0,00
0,00
0,00 -96.142,01 107.751,58 2.708,79810 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.0310000 2.258,79 36.751,08 36.751,08 142.248,42 71.000,50
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.825,90 0,00811 22.02.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.0310000 659,00 9.056,00 8.397,00 89.174,10 2.428,90
62/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
950,00 0,00
950,00
0,00 0,00 0,00 0,00812 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
19.489,00 0,00
0,00
0,00 0,00 19.489,00 0,00813 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.0110000 0,00 1.358,01 1.358,01 0,00 18.130,99
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.220.957,00 0,00
265.000,00
0,00 95.796,96 1.914.174,26 169.113,24814 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.0110000 147.024,09 1.790.525,07 1.790.525,07 41.782,74 123.649,19
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.606.967,00 130.000,00
0,00
0,00 290.809,50 2.734.390,28 290.809,50815 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.0110000 290.809,50 2.734.390,28 2.734.390,28 2.576,72 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00816 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
5.000,00 83.271,76
50.000,00
0,00 25.584,22 34.307,96 26.614,72817 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.0110000 25.584,22 34.307,96 34.307,96 3.963,80 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00818 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 528,00 0,00819 23.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.0110000 0,00 528,00 528,00 472,00 0,00
Aquisicao De MateriaisPara O AlmoxarifadoCentral
379.586,00 0,00
4.000,00
0,00 23.493,80 294.049,75 23.231,00820 23.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.0110000 11.674,00 269.488,95 269.488,95 81.536,25 24.560,80
Serviço Da DívidaPública Municipal
1.104.800,00 0,00
0,00
0,00 49.204,67 789.190,45 49.204,67821 23.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.0110000 49.204,67 789.190,45 789.190,45 315.609,55 0,00
Serviço Da DívidaPública Municipal
8.938.750,00 0,00
0,00
0,00 669.624,14 7.753.435,84 800.470,71822 23.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.0110000 800.470,71 7.726.486,08 7.726.486,08 1.185.314,16 26.949,76
Precatório - Ec 62/2009 5.760.000,00 0,00
77.000,00
0,00 446.738,00 4.323.452,56 446.738,00823 23.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.0110000 446.738,00 4.323.452,56 4.323.452,56 1.359.547,44 0,00
Precatório - PequenoValor
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 40.530,60 779.131,54 38.185,74824 23.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.0110000 40.530,60 775.035,43 772.690,57 220.868,46 6.440,97
63/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Reserva DeContingência
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00825 23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.0110000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 41.150,00
0,00
0,00 7.000,00 41.150,00 0,00831 02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.110000 0,00 34.150,00 34.150,00 0,00 7.000,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
0,00 506.644,46
0,00
0,00 11.624,25 56.022,53 6.489,04832 15.03.06.181.0042.2.071.4.4.90.52.01.110000 8.338,55 43.065,36 39.739,85 450.621,93 16.282,68
Manutenção DoRestaurante Popular
0,00 10.300,00
0,00
0,00 0,00 10.050,00 0,00833 08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.110000 0,00 10.050,00 10.050,00 250,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
0,00 18.538,23
0,00
0,00 0,00 18.538,23 0,00834 09.02.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.110000 0,00 18.538,23 18.538,23 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,00 128.428,17
0,00
0,00 0,00 128.428,17 0,00835 15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.110000 0,00 128.428,17 128.428,17 0,00 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 70.000,00
40.000,00
0,00 0,00 24.952,87 0,00836 13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.110000 0,00 17.002,87 17.002,87 5.047,13 7.950,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
0,00 58.000,00
0,00
0,00 0,00 4.605,66 307,66837 21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.110000 34,52 4.605,66 4.605,66 53.394,34 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 120.000,00
0,00
0,00 0,00 14.377,00 6.300,00838 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.110000 0,00 14.377,00 14.377,00 105.623,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 150.000,00
0,00
0,00 12.796,00 91.859,55 0,00839 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.140,45 91.859,55
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 137.314,27
0,00
0,00 37,52 98.488,63 37,52840 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.110000 37,52 98.488,63 98.488,63 38.825,64 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 35.595,45
0,00
0,00 0,00 5.910,00 0,00841 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.110000 0,00 5.910,00 5.910,00 29.685,45 0,00
64/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 58.713,50
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.713,50 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 290.725,74
0,00
0,00 0,00 1.683,00 1.683,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 1.683,00 1.683,00 1.683,00 289.042,74 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
0,00 2.255.590,62
0,00
0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 39.063,35
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 204.031,57
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 8.115,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
0,00 50.000,00
30.000,00
0,00 0,00 9.914,00 0,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 0,00 9.134,00 9.134,00 10.086,00 780,00
Programa Saúde DaFamília
0,00 530.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 155.390,00
40.000,00
0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 96.190,00 19.200,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 56.934,33
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 307.871,20
0,00
0,00 7.089,00 20.885,41 4.588,00852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 588,00 12.746,41 12.746,41 286.985,79 8.139,00
65/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 58.713,50
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.713,50 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 290.725,74
0,00
0,00 0,00 1.683,00 1.683,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 1.683,00 1.683,00 1.683,00 289.042,74 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
0,00 2.255.590,62
0,00
0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 39.063,35
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 204.031,57
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 8.115,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
0,00 50.000,00
30.000,00
0,00 0,00 9.914,00 0,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 0,00 9.134,00 9.134,00 10.086,00 780,00
Programa Saúde DaFamília
0,00 530.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 155.390,00
40.000,00
0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 96.190,00 19.200,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 56.934,33
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 307.871,20
0,00
0,00 7.089,00 20.885,41 4.588,00852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 588,00 12.746,41 12.746,41 286.985,79 8.139,00
65/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 29.425,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00853 11.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.33.05.110000 0,00 0,00 0,00 29.425,00 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 9.990,15 1.853,00854 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.110000 0,00 8.710,15 8.710,15 9,85 1.280,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 11.425,95
11.425,95
0,00 0,00 0,00 0,00855 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.34.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
0,00 472.000,00
0,00
0,00 0,00 471.165,55 0,00856 22.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.93.02.110000 0,00 471.165,55 471.165,55 834,45 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
0,00 770,00
0,00
0,00 0,00 770,00 0,00857 06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.110000 0,00 770,00 770,00 0,00 0,00
Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional
0,00 44.905,23
0,00
0,00 0,00 44.905,23 0,00858 09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.110000 0,00 44.905,23 44.905,23 0,00 0,00
Funcionamento DasCemeis
0,00 981.413,07
0,00
0,00 52.537,20 172.088,60 9.253,00859 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.05.210000 12.773,00 123.071,40 119.551,40 809.324,47 52.537,20
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
0,00 78.312,00
0,00
0,00 0,00 78.312,00 15.430,00860 13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.110000 15.430,00 78.312,00 78.312,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 2.424,45 684,45861 09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.110000 0,00 864,45 864,45 17.575,55 1.560,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
0,00 5.000,00
0,00
0,00 677,80 1.076,80 399,00862 09.01.08.244.0021.2.027.4.4.90.52.01.110000 399,00 399,00 399,00 3.923,20 677,80
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 325,03 0,00863 09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.110000 0,00 325,03 325,03 9.674,97 0,00
66/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
0,00 5.000,00
0,00
0,00 220,00 934,00 237,00864 09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.01.110000 237,00 714,00 714,00 4.066,00 220,00
Manutenção DosServiços Financeiros
0,00 24.000,00
0,00
0,00 678,00 20.542,00 1.460,00865 14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.110000 0,00 19.864,00 19.864,00 3.458,00 678,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
0,00 58.000,00
0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00866 03.01.18.541.0008.2.003.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
0,00 8.000,00
0,00
0,00 0,00 8.000,00 0,00867 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.240000 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Proteção Animal 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 80.000,00 0,00868 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
0,00 40.100,00
0,00
0,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00869 09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.110000 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.000,00 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
0,00 3.000,00
0,00
0,00 0,00 1.750,00 0,00870 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.31.01.110000 0,00 1.750,00 1.750,00 1.250,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 85.810,00
0,00
0,00 0,00 85.810,00 0,00871 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.50.42.01.110000 0,00 85.810,00 85.810,00 0,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 9.574,15 2.167,00872 05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.110000 2.167,00 9.574,15 9.574,15 425,85 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
0,00 20.000,00
0,00
0,00 8.765,50 15.537,50 0,00873 19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.110000 6.429,00 13.201,00 6.772,00 4.462,50 8.765,50
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 322.189,50
0,00
0,00 0,00 224.067,20 0,00874 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.02.110000 0,00 224.067,20 224.067,20 98.122,30 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 7.810,50
0,00
0,00 0,00 7.529,70 0,00875 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.02.110000 0,00 7.529,70 7.529,70 280,80 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
0,00 264.000,00
0,00
0,00 0,00 264.000,00 0,00876 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.05.220000 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 264.000,00
67/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 10.000,00
0,00
0,00 395,00 395,00 0,00877 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.110000 395,00 395,00 0,00 9.605,00 395,00
Proteção Animal 0,00 7.000,00
0,00
0,00 0,00 7.000,00 0,00878 19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.110000 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
Proteção Animal 0,00 13.000,00
0,00
0,00 0,00 13.000,00 0,00879 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
Programa De VigilânciaSanitária
0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 20.207,97 2.245,33880 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.36.01.310000 2.245,33 8.981,32 6.735,99 9.792,03 13.471,98
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 5.000,00
0,00
0,00 780,00 780,00 0,00881 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.30.02.110000 0,00 0,00 0,00 4.220,00 780,00
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 20.000,00
10.000,00
0,00 3.468,00 3.468,00 0,00882 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.36.02.110000 0,00 0,00 0,00 6.532,00 3.468,00
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 31.642,56
0,00
0,00 -2.916,75 17.168,10 168,00883 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.39.02.110000 3.830,00 3.830,00 168,00 14.474,46 17.000,10
Funcionamento DasCemeis
0,00 13.000,00
0,00
0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00884 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
0,00 63.700,00
0,00
0,00 0,00 12.449,00 7.760,00886 06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.110000 7.760,00 7.760,00 7.760,00 51.251,00 4.689,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
0,00 1.100,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00887 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
Conservação DoParque Ecológico
0,00 9.000,00
0,00
0,00 6.880,00 6.880,00 0,00888 19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.120,00 6.880,00
Fumcad 0,00 27.697,50
0,00
0,00 27.697,50 27.697,50 27.697,50889 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.110000 27.697,50 27.697,50 27.697,50 0,00 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 7.920,22
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00890 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.30.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.920,22 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00891 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.36.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
68/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fortalecimento DoCondef
0,00 11.320,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00892 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.39.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.320,00 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 9.643,91
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00893 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 9.643,91 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 28.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00894 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 4.295,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00895 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.39.05.110000 0,00 0,00 0,00 4.295,00 0,00
Fortalecimento DoCondef
0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00896 09.01.08.244.0023.2.221.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
0,00 2.000,00
0,00
0,00 265,00 265,00 0,00897 04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.735,00 265,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 125.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00898 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.35.01.110000 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00
Fumcad 0,00 2.475,00
0,00
0,00 2.475,00 2.475,00 0,00899 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00900 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00901 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.51.01.110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 117.167,46
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00902 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 117.167,46 0,00
Emenda Federal -Centro De AtendimentoÁ Criança E AoAdolescente
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00903 09.01.08.244.0021.2.222.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Emenda Federal -Centro De AtendimentoÁ Criança E AoAdolescente
0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00904 09.01.08.244.0021.2.222.3.3.50.43.05.110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
69/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Total Geral: 527.554.412,09 52.996.815,00
32.204.354,00
27.021.778,54 415.102.885,51 35.993.162,31288.182,92 35.704.024,14 345.722.160,66 337.755.500,02 132.955.804,66 77.347.385,49
70/OFR00002 08/11/2013 15.19.27 Versão 09/07/2013 - 12:10 70GIAP /
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 41.807.535,49 427.048.604,83 535.305.745,14 -108.257.140,31
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.166.347,76 105.518.980,36 117.614.204,19 -12.095.223,83
1110000000 IMPOSTOS 8.962.335,48 103.461.962,86 114.246.548,19 -10.784.585,33
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 5.406.725,65 70.742.134,75 78.441.798,19 -7.699.663,44
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
3.603.301,12 51.135.344,41 59.527.650,00 -8.392.305,59
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
3.603.301,12 51.135.344,41 59.527.650,00 -8.392.305,590001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
898.604,30 8.120.581,46 8.800.000,00 -679.418,54
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 898.604,30 8.120.581,46 8.800.000,00 -679.418,540001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 904.820,23 11.486.208,88 10.114.148,19 1.372.060,69
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
904.820,23 11.486.208,88 10.114.148,19 1.372.060,690001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.555.609,83 32.719.828,11 35.804.750,00 -3.084.921,89
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.555.609,83 32.719.828,11 35.804.750,00 -3.084.921,89
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.814.542,92 25.831.226,26 28.554.750,00 -2.723.523,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
741.066,91 6.888.601,85 7.250.000,00 -361.398,150001 0208
1120000000 TAXAS 203.857,86 2.056.158,69 2.317.656,00 -261.497,31
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 203.857,86 2.056.158,69 2.317.656,00 -261.497,31
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.375,55 199.688,88 234.951,00 -35.262,120001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1121250001 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOCOMERCIAL, INDUSTRIAL E SERV.
95.902,07 1.097.595,74 1.366.000,00 -268.404,260001 0006
1121260001 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 228,59 286,91 64.605,00 -64.318,090001 0007
1121270001 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 35.380,58 272.005,08 2.100,00 269.905,080001 0008
1121280001 TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL 9.986,53 64.694,50 64.500,00 194,500001 0009
1121310001 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 18.613,53 161.000,00 -142.386,470001 0010
1121320001 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃOCIVIL
23.822,69 237.677,86 198.500,00 39.177,860001 0011
1121350001 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 7.300,91 79.113,19 116.000,00 -36.886,810001 0012
1121990001 OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLÍCIA 4.860,94 86.483,00 110.000,00 -23.517,000001 0013
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 154,42 858,81 1.050.000,00 -1.049.141,19
1130020001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXP. REDE ILUMINAÇÃOPÚBLICA CIDADE
0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0014
1130040001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES
154,42 858,81 1.000.000,00 -999.141,190001 0015
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00
1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00
1220990101 CEX CIDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,000001 0037
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 461.324,53 3.883.534,89 3.803.146,00 80.388,89
1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00
1311000000 ALUGUÉIS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00
1311990001 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,000001 0016
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 2/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1311990002 ALUGUEL DE TRATORES AGRÍCOLAS E DEMAISIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
0,00 0,00 3.000,00 -3.000,000001 0224
1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 452.511,45 3.788.696,67 3.415.146,00 373.550,67
1325000000 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 452.511,45 3.788.696,67 3.415.146,00 373.550,67
1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOSVINCULADOS
307.001,59 2.468.237,07 2.465.146,00 3.091,07
1325010201 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB
3.742,28 119.612,88 212.500,00 -92.887,120002 0019
1325010301 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DESAÚDE
2.024,78 16.402,33 300.000,00 -283.597,670005 0102
1325010302 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS ESTADO - SAÚDE
223,45 6.090,35 20.000,00 -13.909,650005 0103
1325010303 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS UNIÃO - SAÚDE
103.780,82 685.699,02 280.000,00 405.699,020005 0104
1325010304 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 0,00 1.840,69 100.000,00 -98.159,310005 0132
1325010501 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOFUNDAMENTAL
3.041,85 23.778,28 45.081,00 -21.302,720001 0017
1325010502 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOINFANTIL
18.490,47 192.220,43 182.300,00 9.920,430001 0018
1325010504 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -EDUCAÇÃO BÁSICA
83.137,78 587.892,73 488.811,00 99.081,730001 0020
1325010505 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - QESE 18.107,87 134.976,56 31.000,00 103.976,560005 0170
1325010901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC VINCULADOS -CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIOECONÔMICO (CIDE)
132,39 853,23 5.310,00 -4.456,770001 0186
1325019900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOSVINCULADOS
74.319,90 698.870,57 800.144,00 -101.273,43
1325019901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -TRÂNSITO
636,51 7.392,12 8.198,00 -805,880001 0021
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 3/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1325019902 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS REC. VINCULADOS- NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0,00 0,00 5.309,00 -5.309,000001 0022
1325019903 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - UNIÃO 62.913,57 654.834,24 750.770,00 -95.935,760005 0023
1325019904 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - 10.769,82 36.644,21 35.867,00 777,210002 0024
1325020000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,60
1325029900 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,60
1325029901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. NÃO VINCULADOS 145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,600001 0026
1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 8.813,08 94.838,22 360.000,00 -265.161,78
1331990001 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO -SERVIÇOS
4.680,36 47.020,26 300.000,00 -252.979,740001 0027
1337000001 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO -TERMINAL RODOVIÁRIO
4.132,72 47.817,96 60.000,00 -12.182,040001 0028
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 70.519,63 764.838,78 1.836.456,00 -1.071.617,22
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 43.849,69 409.874,34 706.456,00 -296.581,66
1600139901 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13,59 2.639,32 6.456,00 -3.816,680001 0029
1600430001 COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
78,72 549,99 100.000,00 -99.450,010001 0030
1600460001 SERVIÇO DE CEMITÉRIOS 43.757,38 406.685,03 600.000,00 -193.314,970001 0031
1600990000 OUTROS SERVIÇOS 26.669,94 354.964,44 1.130.000,00 -775.035,56
1600990001 CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 1.674,89 25.037,63 350.000,00 -324.962,370001 0033
1600990002 RESTAURANTE POPULAR 4.763,00 87.531,00 175.000,00 -87.469,000001 0032
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 4/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1600990003 REFEIÇÕES CS TERCEIRIZAÇÃO - RESTAURANTE 0,00 700,00 0,00 700,000001 0282
1600990004 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0168
1600990005 OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 20.232,05 241.695,81 600.000,00 -358.304,190001 0034
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.942.418,65 297.785.098,94 392.916.474,45 -95.131.375,51
1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.594.194,16 292.513.324,87 380.624.581,52 -88.111.256,65
1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.582.788,85 99.782.087,35 152.599.891,52 -52.817.804,17
1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.733.913,38 41.494.621,69 54.161.500,00 -12.666.878,31
1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM
3.288.994,55 39.876.016,89 53.500.000,00 -13.623.983,110001 0035
1721010202 AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM 0,00 1.057.696,32 0,00 1.057.696,320001 0159
1721010501 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR
444.918,83 560.908,48 661.500,00 -100.591,520001 0036
1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
87.984,57 778.446,82 790.000,00 -11.553,18
1721222002 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - 19.486,25 181.800,55 220.000,00 -38.199,450001 0038
1721223001 COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89 68.498,32 596.646,27 570.000,00 26.646,270001 0080
1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -
5.497.194,63 45.346.370,69 86.000.000,00 -40.653.629,31
1721331100 ATENÇÃO BÁSICA 1.222.786,50 7.845.091,00 11.200.000,00 -3.354.909,00
1721331101 PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO) 573.326,50 4.464.271,00 6.000.000,00 -1.535.729,000005 0105
1721331131 SAÚDE DA FAMÍLIA 114.950,00 1.049.150,00 2.200.000,00 -1.150.850,000005 0106
1721331132 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 97.850,00 890.150,00 2.000.000,00 -1.109.850,000005 0107
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 5/ 18
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110
1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110
1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110
1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331630 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIASFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0120
1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
173.356,74 1.114.905,66 1.581.196,52 -466.290,86
1721340001 PISO BÁSICO FIXO 27.000,00 270.000,00 324.000,00 -54.000,000005 0050
1721340002 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 9.000,00 90.000,00 108.000,00 -18.000,000005 0052
1721340003 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2.520,00 25.200,00 30.240,00 -5.040,000005 0053
1721340004 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 82.000,00 330.000,00 424.800,00 -94.800,000005 0054
1721340005 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 8.000,00 12.000,00 -4.000,000005 0055
1721340006 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD) 50.244,59 286.848,19 182.000,00 104.848,190005 0056
1721340007 PISO BÁSICO VARIÁVEL 0,00 0,00 135.675,00 -135.675,000005 0057
1721340010 FMAS/PRO JOVEM 0,00 56.531,25 0,00 56.531,250005 0187
1721340011 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (IGD- 2.592,15 30.338,22 34.673,52 -4.335,300005 0051
1721340012 ACESSUAS - TRABALHO 0,00 11.488,00 251.808,00 -240.320,000005 0060
1721340013 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 6.500,00 78.000,00 -71.500,000005 0061
1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.975.166,31 10.471.876,40 9.261.695,00 1.210.181,40
1721350101 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIOEDUCAÇÃO - QESE
545.620,41 5.683.512,19 6.260.000,00 -576.487,810005 0039
1721350301 PNAE - MERENDA ESCOLAR 343.264,00 2.914.700,00 2.803.200,00 111.500,000005 0046
1721350401 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 37.008,76 129.530,66 198.495,00 -68.964,340005 0047
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 7/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721350501 FNDE - BRASIL CARINHOSO 1.049.273,14 1.743.173,55 0,00 1.743.173,550005 0258
1721350601 FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 960,00 0,00 960,000005 0270
1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 115.173,22 575.866,09 805.500,00 -229.633,91
1721360001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃOLC 87/96
115.173,22 575.866,09 805.500,00 -229.633,910001 0040
1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 13.639.183,57 149.839.404,33 179.514.690,00 -29.675.285,67
1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 13.618.705,39 149.701.547,36 179.514.690,00 -29.813.142,64
1722010101 COTA PARTE DO ICMS 12.502.056,29 114.519.448,18 141.843.534,00 -27.324.085,820001 0041
1722010201 COTA PARTE DO IPVA 1.026.163,56 34.344.649,22 36.100.000,00 -1.755.350,780001 0042
1722010401 COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO (DESONERAÇÃOIPI/EX)
90.485,54 824.557,02 1.080.000,00 -255.442,980001 0043
1722011301 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DEDOMÍNIO ECONÔMICO
0,00 12.892,94 491.156,00 -478.263,060001 0044
1722220000 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA (25%)
20.478,18 137.856,97 0,00 137.856,97
1722223001 COMP FINANC P/EXT. ÓLEO , XISTO, GÁS - LEI 7990/89 20.478,18 137.856,97 0,00 137.856,970001 0184
1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.372.221,74 42.891.833,19 48.510.000,00 -5.618.166,81
1724010000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA - FUNDEB
4.372.221,74 42.891.833,19 48.510.000,00 -5.618.166,810002 0045
1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 348.224,49 5.271.774,07 12.291.892,93 -7.020.118,86
1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES
0,00 383.288,28 7.116.258,25 -6.732.969,97
1761011400 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0121
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 8/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1600990003 REFEIÇÕES CS TERCEIRIZAÇÃO - RESTAURANTE 0,00 700,00 0,00 700,000001 0282
1600990004 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0168
1600990005 OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 20.232,05 241.695,81 600.000,00 -358.304,190001 0034
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.942.418,65 297.785.098,94 392.916.474,45 -95.131.375,51
1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.594.194,16 292.513.324,87 380.624.581,52 -88.111.256,65
1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.582.788,85 99.782.087,35 152.599.891,52 -52.817.804,17
1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.733.913,38 41.494.621,69 54.161.500,00 -12.666.878,31
1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM
3.288.994,55 39.876.016,89 53.500.000,00 -13.623.983,110001 0035
1721010202 AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM 0,00 1.057.696,32 0,00 1.057.696,320001 0159
1721010501 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR
444.918,83 560.908,48 661.500,00 -100.591,520001 0036
1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
87.984,57 778.446,82 790.000,00 -11.553,18
1721222002 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - 19.486,25 181.800,55 220.000,00 -38.199,450001 0038
1721223001 COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89 68.498,32 596.646,27 570.000,00 26.646,270001 0080
1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -
5.497.194,63 45.346.370,69 86.000.000,00 -40.653.629,31
1721331100 ATENÇÃO BÁSICA 1.222.786,50 7.845.091,00 11.200.000,00 -3.354.909,00
1721331101 PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO) 573.326,50 4.464.271,00 6.000.000,00 -1.535.729,000005 0105
1721331131 SAÚDE DA FAMÍLIA 114.950,00 1.049.150,00 2.200.000,00 -1.150.850,000005 0106
1721331132 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 97.850,00 890.150,00 2.000.000,00 -1.109.850,000005 0107
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 5/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1761020003 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 0,00 4.501,17 68.000,00 -63.498,830005 0048
1761020004 FNDE / PRO JOVEM URBANO 0,00 40.956,30 380.260,00 -339.303,700005 0233
1761020005 FNDE/ PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FORMAÇÃO DEPROFESSORES)
0,00 0,00 77.130,00 -77.130,000005 0062
1761040001 MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/ COMPRA DIRETA LOCAL
0,00 0,00 902.420,00 -902.420,000005 0059
1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 337.830,81 3.688.448,25 -3.350.617,44
1761990005 MINISTÉRIO DO TRABALHO/PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADÃ
0,00 0,00 2.498.081,25 -2.498.081,250005 0160
1761990006 MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONVÊNIO ÚNICO - CPU 0,00 0,00 539.658,00 -539.658,000005 0173
1761990007 MINISTÉRIO DO TRABALHO - BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 483.252,00 -483.252,000005 0238
1761990008 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - I
0,00 0,00 149.457,00 -149.457,000005 0239
1761990009 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - II
0,00 0,00 18.000,00 -18.000,000005 0240
1761990010 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-SINE 0,00 269.830,81 0,00 269.830,810005 0267
1761990011 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-QSP 0,00 68.000,00 0,00 68.000,000005 0268
1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 348.224,49 4.888.485,79 5.175.634,68 -287.148,89
1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS
287.821,99 3.946.946,97 4.407.019,88 -460.072,91
1762010001 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000002 0123
1762010002 PROGRAMA HIPERDIA 0,00 27.558,00 400.000,00 -372.442,000002 0124
1762010003 PROGRAMA COMBATE A TUBERCULOSE 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000002 0125
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 9/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1762020001 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR 0,00 1.992.525,00 1.216.420,00 776.105,000002 0063
1762020002 FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS 287.821,99 1.926.863,97 2.190.599,88 -263.735,910002 0064
1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 60.402,50 941.538,82 768.614,80 172.924,02
1762990001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.593,00 309.843,82 367.114,80 -57.270,980002 0065
1762990002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.809,50 301.695,00 401.500,00 -99.805,000002 0066
1762990003 SELJ/57º JOGOS REGIONAIS 0,00 330.000,00 0,00 330.000,000002 0279
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.166.924,92 19.096.151,86 18.964.464,50 131.687,36
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 804.906,41 5.969.056,82 8.001.279,00 -2.032.222,18
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 36.204,97 314.654,13 639.728,00 -325.073,87
1911350001 MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA
31,24 250,89 403,00 -152,110001 0068
1911380001 MULTA/JUROS DE MORA IPTU 22.493,20 210.698,19 125.000,00 85.698,190001 0069
1911390001 MULTA/JUROS DE MORA ITBI 0,00 264,06 1.000,00 -735,940001 0209
1911400001 MULTA/JUROS DE MORA ISS 11.915,33 97.986,75 75.000,00 22.986,750001 0070
1911980001 MULTA/JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0210
1911990100 MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.765,20 5.454,24 437.325,00 -431.870,760001 0071
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS
354.123,70 2.634.884,55 3.716.551,00 -1.081.666,45
1913110001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU 263.687,20 1.945.880,71 1.322.265,00 623.615,710001 0072
1913120001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0211
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 10/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1762020001 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR 0,00 1.992.525,00 1.216.420,00 776.105,000002 0063
1762020002 FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS 287.821,99 1.926.863,97 2.190.599,88 -263.735,910002 0064
1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 60.402,50 941.538,82 768.614,80 172.924,02
1762990001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.593,00 309.843,82 367.114,80 -57.270,980002 0065
1762990002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.809,50 301.695,00 401.500,00 -99.805,000002 0066
1762990003 SELJ/57º JOGOS REGIONAIS 0,00 330.000,00 0,00 330.000,000002 0279
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.166.924,92 19.096.151,86 18.964.464,50 131.687,36
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 804.906,41 5.969.056,82 8.001.279,00 -2.032.222,18
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 36.204,97 314.654,13 639.728,00 -325.073,87
1911350001 MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA
31,24 250,89 403,00 -152,110001 0068
1911380001 MULTA/JUROS DE MORA IPTU 22.493,20 210.698,19 125.000,00 85.698,190001 0069
1911390001 MULTA/JUROS DE MORA ITBI 0,00 264,06 1.000,00 -735,940001 0209
1911400001 MULTA/JUROS DE MORA ISS 11.915,33 97.986,75 75.000,00 22.986,750001 0070
1911980001 MULTA/JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0210
1911990100 MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.765,20 5.454,24 437.325,00 -431.870,760001 0071
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS
354.123,70 2.634.884,55 3.716.551,00 -1.081.666,45
1913110001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU 263.687,20 1.945.880,71 1.322.265,00 623.615,710001 0072
1913120001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0211
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 10/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1913130001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ISS 65.256,87 475.376,64 135.828,00 339.548,640001 0073
1913350001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DA TAXA DEFISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
188,00 3.106,68 92.500,00 -89.393,320001 0074
1913980001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA
8.742,81 60.866,15 1.000,00 59.866,150001 0212
1913990001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS
16.248,82 149.654,37 2.162.958,00 -2.013.303,630001 0075
1913990002 MULTA/JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0226
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
917,54 9.671,52 6.000,00 3.671,52
1915990000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS
917,54 9.671,52 6.000,00 3.671,52
1915990101 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO 819,69 4.553,18 4.000,00 553,180001 0213
1915990102 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM -ESTADIA PÁTIO
97,85 1.147,13 1.000,00 147,130001 0214
1915990103 MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
0,00 3.971,21 1.000,00 2.971,210001 0220
1918000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 621,95 6.554,86 8.000,00 -1.445,14
1918050001 MULTA/JUROS DE MORA - ALIENAÇÃO 0,00 70,36 1.000,00 -929,640001 0228
1918050002 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0230
1918990001 MULTA/JUROS DE MORA CEMITÉRIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0215
1918990002 MULTA/JUROS DE MORA CIRETAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0216
1918990003 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 605,18 1.000,00 -394,820001 0221
1918990004 MULTA/JUROS DE MORA - FMHDU (CONDUSC) 240,22 4.038,85 2.000,00 2.038,850001 0229
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 11/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1918990005 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - FMHDU(CONDUSC)
381,73 1.840,47 1.000,00 840,470001 0231
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 413.038,25 3.003.291,76 3.631.000,00 -627.708,24
1919150001 MULTAS DE TRÂNSITO 391.696,08 2.618.652,17 3.250.000,00 -631.347,830001 0076
1919270001 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0,00 123.053,51 80.000,00 43.053,510001 0077
1919500001 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 21.342,17 259.696,80 300.000,00 -40.303,200001 0078
1919990001 OUTRAS MULTAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0,00 1.889,28 1.000,00 889,280001 0079
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -121,19 441.781,84 238.675,00 203.106,84
1921000000 INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,47
1921990001 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,470001 0081
1922000000 RESTITUIÇÕES -121,19 406.521,37 228.725,00 177.796,37
1922990001 OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
-121,19 376.197,37 188.725,00 187.472,370001 0082
1922990101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0127
1922990201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - TESOURO - SAÚDE 0,00 30.324,00 30.000,00 324,000001 0128
1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVÊNIOS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0129
1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.110.582,46 11.682.495,37 9.846.010,50 1.836.484,87
1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.056.207,21 11.143.843,17 9.192.948,50 1.950.894,67
1931110001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU 816.670,13 8.182.716,62 6.851.752,00 1.330.964,620001 0084
1931120001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0217
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 12/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1931130001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISS 174.635,99 1.974.651,21 1.322.265,00 652.386,210001 0085
1931350001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA
1.118,31 23.025,56 274.700,00 -251.674,440001 0086
1931980001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.886,69 193.091,08 59.577,00 133.514,080001 0087
1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 36.896,09 770.358,70 679.654,50 90.704,20
1931990100 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 36.896,09 770.358,70 679.654,50 90.704,200001 0088
1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 54.375,25 538.652,20 653.062,00 -114.409,80
1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS
54.375,25 538.652,20 653.062,00 -114.409,80
1932990101 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS
277,19 3.669,34 1.062,00 2.607,340001 0089
1932990102 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO 20.555,37 198.085,46 150.000,00 48.085,460001 0218
1932990103 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,000001 0219
1932990104 RECEITA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC) 33.542,69 336.897,40 500.000,00 -163.102,600001 0227
1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 251.557,24 1.002.817,83 878.500,00 124.317,83
1990990000 OUTRAS RECEITAS 251.557,24 1.002.817,83 878.500,00 124.317,83
1990990001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - TEATRO 2.918,02 21.889,47 25.000,00 -3.110,530001 0235
1990990002 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000001 0091
1990990003 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO DES. CIÊNCIAE TECNOLOGIA
0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0092
1990990004 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FMHDU 90.440,72 414.324,68 212.000,00 202.324,680001 0093
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 13/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1990990005 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUMCAD 147.128,10 543.294,88 552.500,00 -9.205,120001 0094
1990990006 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPALDE CULTURA
0,00 0,00 53.000,00 -53.000,000001 0095
1990990007 PATROCINIO - FESTIVAL DE TEATRO - CAIXA FEDERALCONV 608000
10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,000001 0283
1990990080 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CINEMA 1.070,40 13.308,80 25.000,00 -11.691,200001 0236
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 1.131.431,79 15.080.820,79 61.405.797,95 -46.324.977,16
2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2114990001 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA I 0,00 40.857,44 0,00 40.857,440007 0255
2114990002 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA II 0,00 800,00 0,00 800,000007 0256
2114990003 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA III 0,00 10.565,00 0,00 10.565,000007 0257
2114990004 Via SP - Recape de Ruas e Avenidas 0,00 944.837,33 0,00 944.837,330007 0259
2114990005 BNDES/PLANO DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL 0,00 643.425,91 0,00 643.425,910007 0261
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 13.256,68 300.000,00 -286.743,32
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00
2219000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0097
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,32
2225000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,320001 0098
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 14/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2300000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,08
2300400001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,080001 0099
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.131.431,79 12.556.969,51 60.078.177,95 -47.521.208,44
2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29
2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29
2421010002 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DESAÚDE
0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,290005 0130
2421010003 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CIDADEARACY
0,00 220.000,00 0,00 220.000,000005 0281
2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.131.431,79 12.045.303,80 58.678.177,95 -46.632.874,15
2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES
1.131.431,79 11.830.963,20 57.778.177,95 -45.947.214,75
2471011000 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,00 0,00 7.600.000,00 -7.600.000,000005 0131
2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO
248.784,21 1.525.157,90 8.361.391,49 -6.836.233,59
2471020001 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL
0,00 0,00 250.000,00 -250.000,000005 0100
2471020002 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES INFANTIL
248.784,21 1.261.157,90 7.111.391,49 -5.850.233,590005 0101
2471020003 FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NOVASESCOLAS
0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0234
2471020004 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,000005 0274
2471990105 MTUR/CIDADE DA ENERGIA 0,00 0,00 21.429.286,46 -21.429.286,460005 0245
2471990106 MTUR/RECAP. ACESSO ATRATIVO TURIS. 75.270,00 975.000,00 0,00 975.000,000005 0253
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 15/ 18
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110
1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110
1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2300000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,08
2300400001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,080001 0099
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.131.431,79 12.556.969,51 60.078.177,95 -47.521.208,44
2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29
2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29
2421010002 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DESAÚDE
0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,290005 0130
2421010003 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CIDADEARACY
0,00 220.000,00 0,00 220.000,000005 0281
2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.131.431,79 12.045.303,80 58.678.177,95 -46.632.874,15
2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES
1.131.431,79 11.830.963,20 57.778.177,95 -45.947.214,75
2471011000 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,00 0,00 7.600.000,00 -7.600.000,000005 0131
2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO
248.784,21 1.525.157,90 8.361.391,49 -6.836.233,59
2471020001 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL
0,00 0,00 250.000,00 -250.000,000005 0100
2471020002 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES INFANTIL
248.784,21 1.261.157,90 7.111.391,49 -5.850.233,590005 0101
2471020003 FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NOVASESCOLAS
0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0234
2471020004 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,000005 0274
2471990105 MTUR/CIDADE DA ENERGIA 0,00 0,00 21.429.286,46 -21.429.286,460005 0245
2471990106 MTUR/RECAP. ACESSO ATRATIVO TURIS. 75.270,00 975.000,00 0,00 975.000,000005 0253
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 15/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2471990107 MTUR/REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRASIL 0,00 81.792,75 0,00 81.792,750005 0262
2471990108 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 2.827,50 0,00 2.827,500005 0275
2471990109 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 234,00 0,00 234,000005 0277
2471990201 MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARATRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA
0,00 700.000,00 0,00 700.000,000005 0264
2471990301 MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 2ª ETAPA 0,00 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,000005 0241
2471990302 MESPORTES - ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL2ª ETAPA
0,00 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,000005 0242
2471990303 MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DEFUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY
243.750,00 243.750,00 487.500,00 -243.750,000005 0243
2471990304 MESPORTES - VEST. COBERTURA PISCINA FESC 0,00 30.058,12 0,00 30.058,120005 0250
2471990305 MESPORTES - 1ª ETAPA DA REFORMA DO CAMPO DOPAULISTANO
0,00 7.761,00 0,00 7.761,000005 0260
2471990401 MCIDADES/CONT. CICLOVIAS ESTUDANTES 0,00 88.713,88 0,00 88.713,880005 0246
2471990402 MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA 33.741,52 82.841,52 0,00 82.841,520005 0247
2471990403 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - RECAP. VIAS PÚBLICAS 0,00 176.956,38 0,00 176.956,380005 0248
2471990404 MCIDADES/RECAP. E SINALIZAÇÃO VIAS PÚBLICAS - PAC 0,00 260.416,30 0,00 260.416,300005 0249
2471990405 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - CONV. RECAP IX 529.886,06 968.984,09 0,00 968.984,090005 0251
2471990406 MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07 0,00 234.766,36 0,00 234.766,360005 0252
2471990407 MCIDADES/PAVIMENTAÇÃO VITORIO BONUCCI 0,00 579.067,90 0,00 579.067,900005 0254
2471990408 MCIDADES/1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ANTENORGARCIA E JARDIM BOTAFOGO
0,00 70.712,16 0,00 70.712,160005 0263
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 16/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2471990409 MCIDADES/CICLOVIA MORUMBI EIXO SUL 0,00 221.825,00 0,00 221.825,000005 0265
2471990410 MCIDADES/ PROJETO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS -BACIA DO CÓRREGO DO GREGÓRIO - (PAC II)
0,00 2.831.665,78 0,00 2.831.665,780005 0271
2471990411 MCIDADES/ RECAPE 4 0,00 124.006,96 0,00 124.006,960005 0276
2471991101 RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 1.341.556,84 6.900.000,00 -5.558.443,160005 0244
2471991102 MINC - PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA 0,00 719.592,00 0,00 719.592,000005 0266
2471991103 M.CIDADES - LOTEAMENTO SOCIAL D. CONSTANTINOAMSTALDEN
0,00 563.276,76 0,00 563.276,760007 0269
2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESUAS ENTIDADES
0,00 214.340,60 900.000,00 -685.659,40
2472020001 REFORMA DA EMEB ARTHUR NATALINO DERIGE 0,00 0,00 900.000,00 -900.000,000002 0152
2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS 0,00 14.340,60 0,00 14.340,60
2472990001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOREGIONAL/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ERECAPEAMENTO
0,00 200.000,00 0,00 200.000,000002 0272
2472990002 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA / FEHIDRO -MANANCIAIS
0,00 14.340,60 0,00 14.340,600002 0280
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00 9.397.204,45- - -
91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 746.479,02 8.087.080,85 10.830.113,00 2.743.032,15- - -
91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO
746.479,02 8.087.080,85 10.830.113,00 2.743.032,15- - -
9172101020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM
657.495,26 7.974.899,26 10.701.600,00 2.726.700,740001 0144 - - -
9172101050 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR
88.983,76 112.181,59 128.513,00 16.331,410001 0145 - - -
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 17/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
9172136000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -LC/87/96
23.034,64 115.173,20 161.093,00 45.919,800001 0146 - - -
91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO
2.518.508,35 29.187.890,50 35.796.143,00 6.608.252,50- - -
9172201010 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS
2.500.411,24 22.903.889,43 28.368.706,00 5.464.816,570001 0148 - - -
9172201020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA
0,00 6.119.089,61 7.212.371,00 1.093.281,390001 0149 - - -
9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP
18.097,11 164.911,46 215.066,00 50.154,540001 0147 - - -
Versão 02/09/2013 - 12:1308/11/2013 15.08.37 18/GIAP / OFR00069 18
Total 42.938.967,28 442.129.425,62 596.711.543,09 -154.582.117,47
3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00
39.650.945,27 404.739.281,07 549.924.194,09
9.397.204,45
-145.184.913,02
- - -Total Retificadora
Total Geral
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
9172136000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -LC/87/96
23.034,64 115.173,20 161.093,00 45.919,800001 0146 - - -
91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO
2.518.508,35 29.187.890,50 35.796.143,00 6.608.252,50- - -
9172201010 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS
2.500.411,24 22.903.889,43 28.368.706,00 5.464.816,570001 0148 - - -
9172201020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA
0,00 6.119.089,61 7.212.371,00 1.093.281,390001 0149 - - -
9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP
18.097,11 164.911,46 215.066,00 50.154,540001 0147 - - -
Versão 02/09/2013 - 12:1308/11/2013 15.08.37 18/GIAP / OFR00069 18
Total 42.938.967,28 442.129.425,62 596.711.543,09 -154.582.117,47
3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00
39.650.945,27 404.739.281,07 549.924.194,09
9.397.204,45
-145.184.913,02
- - -Total Retificadora
Total Geral
Dotação Inicial Anual
Créditos Adicionais/ Anulações
Dotação Atualizada Anual
Empenhado até o Bimestre
Liquidado até o Bimestre
Pago até o Bimestre
Saldo a Empenhar
Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
535.915.681,29 14.926.367,93 550.842.049,22 431.214.385,84 378.380.215,35 378.143.305,42 119.627.663,38 52.834.170,49 53.071.080,42253.341.322,54 -7.153.000,00 246.188.322,54 199.618.106,05 199.566.466,51 202.888.298,54 46.570.216,49 51.639,54 -3.270.192,49
6.869.800,00 6.869.800,00 5.950.326,33 5.474.648,54 5.473.124,82 919.473,67 475.677,79 477.201,51275.704.558,75 22.079.367,93 297.783.926,68 225.645.953,46 173.339.100,30 169.781.882,06 72.137.973,22 52.306.853,16 55.864.071,40
107.313.128,42 5.956.036,86 113.269.165,28 66.622.378,52 33.770.163,14 32.329.615,63 46.646.786,76 32.852.215,38 34.292.762,8988.779.378,42 6.033.036,86 94.812.415,28 51.547.319,29 18.912.862,16 17.576.392,36 43.265.095,99 32.634.457,13 33.970.926,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.533.750,00 -77.000,00 18.456.750,00 15.075.059,23 14.857.300,98 14.753.223,27 3.381.690,77 217.758,25 321.835,96
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000,00 268.182,92 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 412.150.378,49 410.472.921,05 167.342.633,06 85.686.385,87 87.363.843,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.238.487,76644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 472.388.866,25 410.472.921,05 167.342.633,06 85.686.385,87 87.363.843,31
São Carlos-SP, 19 de novembro de 2013.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
CONTINGENCIADO
SUPERÁVIT TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 5º BIMESTRE DE 2013
LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -
RESERVA CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES Receita TributáriaImpostoIPTUIRPQNITBIISSTaxasContribuição de MelhoriaReceita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceita IndustrialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL Operações de CréditosAlienações de BensAmortizações de EmpréstimosTransferências de CapitalOutras Receitas de CapitalREC. CORRENTES INTRA-ORÇAMEN.Receita Industrial-Intra-Orçamentárias
Receita de Serviços-Intra-OrçamentáriasRECEITAS RETIFICADORASDeduções de CorrenteDesconto Tarifa Social Lei 14374/07Desconto Santa Casa Lei 11 257/96SUBTOTAL DAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTOSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO DÉFICIT TOTAL São Carlos-SP, 19 de setembro de 2013.PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
0,00 0,00 0,00 0,00474.627,00
-500.000,00 -500.000,00 -416.666,67 -444.966,77
-39.406.124,17
171.000,00171.000,00 171.000,00 142.500,00 0,00
-9.397.204,45
0,00
-47.287.349,00 -47.287.349,00 -9.034.306,20
171.639.943,46644.028.809,71 644.028.809,71 517.081.640,73 472.388.866,25
171.639.943,46644.028.809,71 644.028.809,71 517.081.640,73 472.388.866,25417.931,48
-46.787.349,00 -46.787.349,00 -38.989.457,50 -37.390.144,55
0,00 -417.931,48-55.033,23
157.511,0865.017.477,95 65.017.477,95 54.181.231,63 11.993.692,72 53.023.785,231.027.620,00 1.027.620,00 856.350,00 870.108,92
-1.703.762,47301.000,00 301.000,00 250.833,33 13.256,68 287.743,32500.000,00 500.000,00 416.666,67 2.203.762,47
4.076.672,2666.846.097,95 66.846.097,95 55.705.081,63 15.080.820,79 51.765.277,1628.275.170,03 28.275.170,03 23.562.641,69 24.198.497,77
17.334.418,34400.481.474,45 400.481.474,45 333.734.562,04 305.861.860,50 94.619.613,9572.244.457,21 72.244.457,21 60.203.714,34 54.910.038,87
-157.864,121.205.643,36 1.205.643,36 1.004.702,80 765.019,47 440.623,893.963.484,52 3.963.484,52 3.302.903,77 4.121.348,64
270.779,161.065.000,00 1.065.000,00 887.500,00 3.373,71 1.061.626,292.342.656,00 2.342.656,00 1.952.213,33 2.071.876,84
-1.372.060,6935.804.750,00 35.804.750,00 29.837.291,67 32.719.828,11 3.084.921,8910.114.148,19 10.114.148,19 8.428.456,83 11.486.208,88
8.392.305,598.800.000,00 8.800.000,00 7.333.333,33 8.120.581,46 679.418,5459.527.650,00 59.527.650,00 49.606.375,00 51.135.344,41
12.116.990,78114.246.548,19 114.246.548,19 76.164.365,46 103.461.962,86 10.784.585,33117.654.204,19 117.654.204,19 78.436.136,13 105.537.213,41
SALDO A REALIZAR
576.708.084,76 576.708.084,76 460.981.036,60 457.140.935,86 119.567.148,90
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASLRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013
307.517,400,00
307.517,40
395.522,500,00
395.522,50
167.109,60
167.109,60
0,00
474.627,000,00
474.627,000,00
474.627,000,00
-38.253.042,80
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro
RECEITAS CORRENTES (I) 41.413.254,48 55.578.043,75 48.857.956,74 66.742.264,26 43.543.383,59 52.433.786,95 41.257.659,33 50.973.061,32 51.493.261,73 40.559.880,92 46.574.406,09 51.229.136,69 590.656.095,85
Administração Direta 34.541.777,78 46.471.997,65 43.291.953,13 61.248.550,85 38.216.289,88 44.425.137,16 35.385.681,69 45.005.656,21 42.358.330,22 34.699.749,99 40.609.720,21 41.807.535,49 508.062.380,26
Administração Indireta 6.871.476,70 9.106.046,10 5.566.003,61 5.493.713,41 5.327.093,71 8.008.649,79 5.871.977,64 5.967.405,11 9.134.931,51 5.860.130,93 5.964.685,88 9.421.601,20 82.593.715,59
Autarquias 6.767.700,00 8.942.718,72 5.490.509,04 5.412.128,45 5.224.074,04 7.884.538,08 5.717.768,29 5.849.585,03 8.964.285,50 5.746.971,73 5.803.999,85 9.309.329,33 81.113.608,06
Fundações Públicas 29.566,18 96.246,91 2.506,21 11.349,88 35.578,73 49.013,63 33.935,05 37.843,88 32.695,36 32.094,03 44.439,01 35.782,37 441.051,24
Empr Estatais Dependentes 74.210,52 67.080,47 72.988,36 70.235,08 67.440,94 75.098,08 120.274,30 79.976,20 137.950,65 81.065,17 116.247,02 76.489,50 1.039.056,29
DEDUÇÕES (II) 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03
Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do FUNDEB 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03
Fundeb Recebido 2.972.315,35 4.671.926,84 5.258.592,73 4.116.931,36 3.993.617,39 4.482.179,55 3.496.364,60 5.225.761,63 4.434.931,88 3.473.484,69 4.037.747,62 4.372.221,74 50.536.075,38
Fundeb Retido 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 38.568.049,51 52.330.318,24 45.721.275,08 63.631.449,31 40.836.663,71 43.849.668,37 38.289.249,95 47.210.589,13 47.436.801,69 37.793.248,46 43.564.592,69 47.941.114,68 547.173.020,82
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
Total 12 meses
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2013.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS
MUNICÍPIO: SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2013
ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES - LRF, Artigo 53, inciso I
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2013
ESPECIFICAÇÃOSALDO
31/12/12 4º bimestre/13 5º bimestre/13(a) (b) (c)
116.683.699,16 112.212.434,93 110.520.190,05
66.317.181,72 102.096.424,56 100.699.220,06
73.018.111,11 104.426.898,27 102.069.262,72
222.659,81 222.659,81 222.659,816.923.589,20 2.553.133,52 1.592.702,47
50.366.517,44 10.116.010,37 9.820.969,99
,00 ,00 ,00
28.817.488,20 24.721.454,10 23.850.266,59
7.325.705,35
21.549.029,24 -14.605.443,73 -14.029.296,60
ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre 5º bimestre/13(c - b) (c - a)
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
PAULO ROBERTO ALTOMANI
576.147,13 -35.578.325,84
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Prefeito Municipal JOSÉ ROBERTO POIANAS
Secretário Municipal de Fazenda
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 573.638.602,77 573.638.602,77 453.121.415,44
Receita Tributária 117.654.204,19 117.654.204,19 105.537.213,41
Receita de Contribuição 171.000,00 171.000,00 ,00
Receita Previdenciária ,00 ,00 ,00
Outras Contribuições 171.000,00 171.000,00 ,00
Receita Patrimonial Líquida 394.002,53 394.002,53 101.828,22
Receita Patrimonial 3.963.484,52 3.963.484,52 4.121.348,64
(-) Aplicações Financeiras 3.569.481,99 3.569.481,99 4.019.520,42
Transferências Correntes 400.481.474,45 400.481.474,45 305.861.860,50
Demais Receitas Correntes 101.725.270,60 101.725.270,60 79.873.556,11
Dívida Ativa 16.849.088,76 16.849.088,76 14.992.262,09
Diversas Receitas Correntes 84.876.181,84 84.876.181,84 64.881.294,02
Dedução da Receita para formação do FUNDEB 46.787.349,00 46.787.349,00 37.390.144,55
Desconto Tarifa Social Lei 14374/2007-SAAE 500.000,00 500.000,00 444.966,77
Desconto Santa Casa Lei 11257/96 ,00 ,00 417.931,48
RECEITAS DE CAPITAL (II) 66.846.097,95 66.846.097,95 15.080.820,79
Operações de Crédito (III) 500.000,00 500.000,00 2.203.762,47
Amortização de Empréstimos (IV) 1.027.620,00 1.027.620,00 870.108,92
Alienação de Ativos (V) 301.000,00 301.000,00 13.256,68
Transferências de Capital 65.017.477,95 65.017.477,95 11.993.692,72
Convênios 63.417.477,95 63.417.477,95 11.482.027,01
Outras Transferências de Capital 1.600.000,00 1.600.000,00 511.665,71
Outras Receitas de Capital ,00 ,00 ,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 474.627,00 474.627,00 167.109,60
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 65.017.477,95 65.017.477,95 11.993.692,72
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 639.130.707,72 639.130.707,72 465.282.217,76
DESPESAS CORRENTES (VIII) 535.915.681,29 550.842.049,22 378.380.215,35
Pessoal e Encargos Sociais 253.341.322,54 246.188.322,54 199.566.466,51
Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.869.800,00 6.869.800,00 5.474.648,54
Outras Despesas Correntes 275.704.558,75 297.783.926,68 173.339.100,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 529.045.881,29 543.972.249,22 372.905.566,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 107.313.128,42 113.269.165,28 33.770.163,14
Investimentos 88.779.378,42 94.812.415,28 18.912.862,16
Inversões Financeiras ,00 ,00 ,00
Concessão de Empréstimos (XII) ,00 ,00 ,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) ,00 ,00 ,00
Demais Inversões Financeiras ,00 ,00 ,00
Amortização da Dívida (XIV) 18.533.750,00 18.456.750,00 14.857.300,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
88.779.378,42 94.812.415,28 18.912.862,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 800.000,00 800.000,00 ,00
CONTINGENCIADO
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 618.625.259,71 639.584.664,50 391.818.428,97
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 20.505.448,01 -453.956,78 73.463.788,79
São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS
5º BIMESTRE DE 2013
RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Processados Não Proces.EXECUTIVO 6.939.036,29 31.448.737,11 16.427.599,60 20.495.016,19 567.510,16 5.270.116,35 ,00 ,00 1.592.702,47 10.462.428,23 102.069.262,72Prefeitura Municipal 5.644.930,69 25.947.737,88 12.333.122,17 16.373.108,12 567.510,16 4.825.452,76 ,00 ,00 1.578.124,25 8.248.473,28 91.221.786,911-Tesouro 3.312.978,44 7.475.494,58 4.807.171,52 7.170.616,23 350.989,67 305.414,77 ,00 ,00 933.370,68 2.028.081,67 43.052.331,932-Transf.e Conv. Estaduais 1.007.141,83 407.494,55 157.936,07 1.161.541,90 ,00 51.795,44 ,00 ,00 3.536,00 197.763,04 2.886.013,614-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 128.800,005-Transf.e Conv. Federais 1.232.952,55 15.398.240,77 5.679.153,06 6.352.088,47 216.520,49 4.468.242,55 ,00 ,00 549.359,70 5.044.982,11 45.025.602,587-Operações de Crédito 91.857,87 2.666.507,98 1.688.861,52 1.688.861,52 ,00 ,00 ,00 ,00 91.857,87 977.646,46 129.038,79ÓRGÃOS/ENTIDADES 1.294.105,60 5.500.999,23 4.094.477,43 4.121.908,07 ,00 444.663,59 ,00 ,00 14.578,22 2.213.954,95 10.847.475,81Saae 1.242.571,12 4.861.821,29 3.641.247,23 3.641.421,23 ,00 321.675,33 ,00 ,00 ,00 2.141.295,85 8.309.665,632-Transf.e Conv. Estaduais ,00 5.057,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5.057,00 1.752,814-Rec.Próprios Adm.Indireta 1.242.571,12 2.348.117,41 3.095.154,54 3.095.328,54 ,00 321.675,33 ,00 ,00 ,00 173.684,66 5.429.422,355-Transf.e Conv. Federais ,00 2.508.646,88 546.092,69 546.092,69 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.962.554,19 2.878.490,477-Operações de Crédito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Ed S. Carlos 10.545,81 139.818,36 121.627,45 131.509,94 ,00 8.543,86 ,00 ,00 ,00 10.310,37 546.342,391-Tesouro 10.545,81 129.881,39 111.742,66 121.625,15 ,00 8.543,86 ,00 ,00 ,00 10.258,19 529.539,764-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 9.936,97 9.884,79 9.884,79 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 52,18 16.802,635-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Pró-Memória 31.926,68 123.453,94 76.573,94 94.000,62 ,00 33.908,00 ,00 ,00 ,00 27.472,00 612.604,451-Tesouro 31.926,68 22.885,94 9.673,94 27.100,62 ,00 240,00 ,00 ,00 ,00 27.472,00 573.127,684-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 100.568,00 66.900,00 66.900,00 ,00 33.668,00 ,00 ,00 ,00 ,00 39.476,775-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,006-Outras Fontes Recursos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundo Municipal de Saúde ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,001-Tesouro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,002-Transf.e Conv. Estaduais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,003-Rec.Próp.Fundos Esp.Despesa ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,005-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Prohab 9.061,99 375.905,64 255.028,81 254.976,28 ,00 80.536,40 ,00 ,00 14.578,22 34.876,73 1.378.863,341-Tesouro ,00 27.658,45 21.457,94 21.457,94 ,00 153,00 ,00 ,00 5.800,00 247,51 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 682,01 144.044,13 133.694,55 133.642,02 ,00 56,71 ,00 ,00 398,24 10.629,17 1.277.163,025-Transf.e Conv. Federais ,00 103.222,45 99.876,32 99.876,32 ,00 3.346,13 ,00 ,00 ,00 ,00 6.596,247-Operações de Crédito 8.379,98 100.980,61 ,00 ,00 ,00 76.980,56 ,00 ,00 8.379,98 24.000,05 95.104,08LEGISLATIVO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Câmara Municipal ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,001-Tesouro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00TOTAL 6.939.036,29 31.448.737,11 16.427.599,60 20.495.016,19 567.510,16 5.270.116,35 ,00 ,00 1.592.702,47 10.462.428,23 102.069.262,72São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
Processados
PODER / ÓRGÃOSaldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do
Exercício
LRF, artigo 53, inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGARPERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013
Não Processados
Saldo até o Bimestre
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS
Disponibilidade Financeira até o
bimestreProcessados Não Processados Liquidação PagamentosCancelamentos
Processados Não Processados
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Do Ente FederadoPREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOS
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
Data: São Carlos-SP, 24 de maio de 2013.
Nota:
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2013 SALDO TOTAL
31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestre
R$ MilharesRREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 5º BIMESTRE : SETEMBRO - OUTUBRO
(a) (b) (c) = (a + b)
EXERCÍCIO DE 2012
10.267 11.490
0,00 0,00
Fonte: I - Contrato nº 119/10 - contratada São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda - Vigência 20 anos - Valor estimado R$ 191.511.674,40 -
10.267 11.490
507.510 547.173
Contraprestação mediante o valor fixo mensal de R$ 900.152,44.
II - RCL Exercício Anterior e Exercício Corrente - Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Para demais exercícios foi aplicada taxa de crescimento real do PIB.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS
2,02 2,10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A LIQUIDAR
1 – LEGISLATIVA 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 0,0031 – Ação Legislativa 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 0,002 – JUDICIÁRIA 3.060.325,00 203.000,00 3.263.325,00 3.008.139,41 255.185,59 2.961.740,08 46.399,3361 – Ação Judiciária 3.060.325,00 203.000,00 3.263.325,00 3.008.139,41 255.185,59 2.961.740,08 46.399,334 – ADMINISTRAÇÃO 53.373.219,28 -1.647.873,04 51.725.346,24 43.612.852,77 8.112.493,47 41.283.891,19 2.328.961,58121 – Plan e Orçamento 4.326.614,46 526.202,15 4.852.816,61 4.127.311,07 725.505,54 3.874.729,84 252.581,23122 – Administração Geral 33.080.861,82 -4.231.407,00 28.849.454,82 23.509.983,87 5.339.470,95 22.478.760,78 1.031.223,09124 – Controle Interno 6.816.624,00 238.957,36 7.055.581,36 6.376.794,50 678.786,86 5.856.941,28 519.853,22126 – Tecn da Informação 713.262,00 30.000,00 743.262,00 696.854,25 46.407,75 665.955,46 30.898,79127 – Orçamento Territorial 5.693.987,00 87.404,23 5.781.391,23 4.944.896,00 836.495,23 4.868.730,54 76.165,46129 – Adm de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 – Comunicação Social 2.741.870,00 1.700.970,22 4.442.840,22 3.957.013,08 485.827,14 3.538.773,29 418.239,796 – SEGURANÇA PÚBLICA 14.111.410,08 -2.365.103,65 11.746.306,43 8.812.888,66 2.933.417,77 8.447.555,58 365.333,08181 – Policiamento 13.614.369,00 -2.365.103,65 11.249.265,35 8.327.747,37 2.921.517,98 7.967.241,85 360.505,52182 – Defesa Civil 497.041,08 0,00 497.041,08 485.141,29 11.899,79 480.313,73 4.827,568 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.454.938,61 2.053.303,12 16.508.241,73 13.084.293,59 3.423.948,14 11.032.174,56 2.052.119,03122 – Administração Geral 8.034.579,20 42.000,00 8.076.579,20 7.882.335,42 194.243,78 7.233.826,36 648.509,06181 – Policiamento 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00243 – A Criança e ao Adolec 2.586.240,60 498.105,23 3.084.345,83 2.649.364,56 434.981,27 2.238.564,25 410.800,31244 – A Comunitária 3.829.798,81 1.513.197,89 5.342.996,70 2.548.273,61 2.794.723,09 1.555.463,95 992.809,66363 – Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 – Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 – SAÚDE 197.450.000,00 4.632.764,14 202.082.764,14 144.784.046,83 57.298.717,31 114.756.320,77 30.027.726,06122 – Administração Geral 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 17.415,00 2.585,00301 – Atenção Básica 27.735.833,00 4.222.429,36 31.958.262,36 20.399.866,25 11.558.396,11 16.243.433,52 4.156.432,73302 – Assist Hosp e Ambul 167.064.167,00 400.534,57 167.464.701,57 123.560.741,22 43.903.960,35 98.049.846,81 25.510.894,41303 – Sup Profilát e Terap 730.000,00 9.800,21 739.800,21 243.901,98 495.898,23 127.976,44 115.925,54304 – Vig Sanitária 500.000,00 0,00 500.000,00 173.991,47 326.008,53 107.766,37 66.225,10305 – Vig Epidemiológica 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 385.545,91 1.014.454,09 209.882,63 175.663,2811 – TRABALHO 6.312.876,43 2.072.601,31 8.385.477,74 2.826.720,90 5.558.756,84 2.367.562,51 459.158,39122 – Administração Geral 1.426.151,00 0,00 1.426.151,00 1.415.465,36 10.685,64 1.393.701,03 21.764,33333 – Empregabilidade 4.407.991,81 367.957,45 4.775.949,26 1.140.291,17 3.635.658,09 785.284,56 355.006,61334 – Fomento ao Trabalho 478.733,62 1.704.643,86 2.183.377,48 270.964,37 1.912.413,11 188.576,92 82.387,4512 – EDUCAÇÃO 115.501.274,82 2.606.174,67 118.107.449,49 94.585.068,15 23.522.381,34 85.483.398,02 9.101.670,13122 – Administração Geral 1.407.420,00 270.000,00 1.677.420,00 1.667.193,29 10.226,71 1.116.201,51 550.991,78128 – Form de Rec Humanos 18.360,18 0,00 18.360,18 5.452,70 12.907,48 5.452,70 0,00131 – Comunicação Social 114.473,00 0,00 114.473,00 66.463,13 48.009,87 56.439,31 10.023,82361 – Ensino Fundamental 44.213.641,60 275.743,87 44.489.385,47 38.240.090,18 6.249.295,29 33.671.420,74 4.568.669,44362 – Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 – Ensino Profissional 162.793,93 0,00 162.793,93 42.857,78 119.936,15 41.583,28 1.274,50364 – Ensino Superior 16.109,20 0,00 16.109,20 8.736,33 7.372,87 8.494,37 241,96365 – Educação Infantil 65.765.476,43 1.787.349,14 67.552.825,57 52.003.634,82 15.549.190,75 48.372.257,03 3.631.377,79366 – Ed de Jovens e Adultos 1.733.720,92 70.770,79 1.804.491,71 595.497,47 1.208.994,24 453.371,83 142.125,64367 – Educação Especial 2.023.509,56 203.680,87 2.227.190,43 1.910.782,49 316.407,94 1.713.906,36 196.876,13452 – Serviços Urbanos 45.770,00 -1.370,00 44.400,00 44.359,96 40,04 44.270,89 89,0713 – CULTURA 4.445.270,00 1.176.131,56 5.621.401,56 4.480.540,56 1.140.861,00 3.894.080,28 586.460,28391 – Patr Hist Art e Cultural 453.500,00 55.000,00 508.500,00 124.239,03 384.260,97 70.474,31 53.764,72392 – Difusão Cultural 3.991.770,00 1.121.131,56 5.112.901,56 4.356.301,53 756.600,03 3.823.605,97 532.695,5615 – URBANISMO 90.601.777,44 4.406.024,53 95.007.801,97 67.371.492,42 27.636.309,55 46.965.104,74 20.433.395,22122 – Administração Geral 1.654.784,00 120.001,80 1.774.785,80 1.658.160,13 116.625,67 1.373.883,58 284.276,55127 – Orçamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.682.613,73451 – Infra-Estrutura Urbana 68.341.200,44 2.224.156,93 70.565.357,37 44.682.613,73 25.882.743,64 25.444.422,81 -8.282.600,25452 – Serviços Urbanos 17.565.283,00 -155.000,00 17.410.283,00 17.161.822,56 248.460,44 16.301.527,69 -12.432.631,69453 – Transp Col Urbanos 3.040.510,00 2.216.865,80 5.257.375,80 3.868.896,00 1.388.479,80 3.845.270,66 -3.845.270,66543 – Recup Areas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.007,5416 – HABITAÇAO 200.000,00 7.897,45 207.897,45 27.007,54 180.889,91 26.907,54 100,00482 – Habitação Urbana 200.000,00 7.897,45 207.897,45 27.007,54 180.889,91 26.907,54 100,0017 – SANEAMENTO 84.466.200,00 0,00 84.466.200,00 68.942.810,18 15.523.389,82 53.926.482,88 15.016.327,30122 – Administração Geral 74.753.995,00 0,00 74.753.995,00 62.594.009,92 12.159.985,08 53.157.695,97 9.436.313,95512 – San Básico Urbano 9.712.205,00 0,00 9.712.205,00 6.348.800,26 3.363.404,74 768.786,91 5.580.013,3518 – GESTÃO AMBIENTAL 2.381.553,00 459.046,34 2.840.599,34 2.604.736,58 235.862,76 2.284.823,37 319.913,21541 – Pres e Cons Ambiental 2.381.553,00 459.046,34 2.840.599,34 2.604.736,58 235.862,76 2.284.823,37 319.913,2119 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.048.378,00 2.800,00 1.051.178,00 1.006.159,13 45.018,87 948.083,34 58.075,79573 – Dif do com Cien e Tecn 1.048.378,00 2.800,00 1.051.178,00 1.006.159,13 45.018,87 948.083,34 58.075,7920 – AGRICULTURA 10.662.487,69 5.202.612,91 15.865.100,60 13.581.532,85 2.283.567,75 10.599.398,51 2.982.134,34306 – Alimentação e Nutrição 5.693.131,69 4.381.503,72 10.074.635,41 8.280.959,83 1.793.675,58 6.313.031,16 1.967.928,67601 – Prom da Prod Vegetal 797.573,00 368.359,19 1.165.932,19 857.499,38 308.432,81 830.637,52 26.861,86604 – Defesa Sanit Animal 758.321,00 130.000,00 888.321,00 813.392,05 74.928,95 680.389,88 133.002,17605 – Abastecimento 3.413.462,00 322.750,00 3.736.212,00 3.629.681,59 106.530,41 2.775.339,95 854.341,6422 – INDUSTRIA 497.670,36 -12.026,00 485.644,36 410.565,96 75.078,40 255.818,78 154.747,18661 – Promoção Industrial 123.327,00 -12.026,00 111.301,00 105.992,48 5.308,52 103.266,59 2.725,89662 – Prod Industrial 374.343,36 0,00 374.343,36 304.573,48 69.769,88 152.552,19 152.021,2923 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 491.083,00 -185.000,00 306.083,00 215.364,02 90.718,98 196.300,96 19.063,06695 – Turismo 491.083,00 -185.000,00 306.083,00 215.364,02 90.718,98 196.300,96 19.063,0627 – DESPORTO E LAZER 5.927.146,00 2.347.051,45 8.274.197,45 7.753.214,09 520.983,36 6.684.840,70 1.068.373,39811 – Desporto de Rendimento 583.900,00 1.779.130,00 2.363.030,00 2.267.693,71 95.336,29 1.457.233,88 810.459,83812 – Desporto Comunitário 5.343.246,00 567.921,45 5.911.167,45 5.485.520,38 425.647,07 5.227.606,82 257.913,56813 – Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 – ENCARGOS ESPECIAIS 25.048.550,00 -77.000,00 24.971.550,00 20.729.330,72 4.242.219,28 20.035.894,68 693.436,04843 – Serv da Dívida Interna 16.488.550,00 0,00 16.488.550,00 13.604.885,47 2.883.664,53 12.915.545,54 689.339,93846 – Outros Enc Especiais 8.560.000,00 -77.000,00 8.483.000,00 7.124.445,25 1.358.554,75 7.120.349,14 4.096,1199 - RESERVA CONTINGÊNCIA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00999 - Reserva de Contingência 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 291.682,92 0,00 0,00
TOTAL DE GERAL 644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 167.074.450,14 412.150.378,49 85.713.393,41
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2013.
PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 21SÃO CARLOSPREFEITURA DE
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
20/10/2013 – 11:34:00 PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda
GIAP/OF75522 1
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV da LC.101/00)
Valores Expressos em R$ 5º Bimestre de 2013
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
Atualizado 20/10/2013 11:34
Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Outras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual
Inicial Atualizada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Realizadas
No Bimestre Até o Bimestre Saldo a Realizar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
Dotação Anual
Inicial Atualizada
Empenhadas
No Bimestre Até o Bimestre
Liquidadas Saldo
A Empenhar No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - RESULTADO
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$
Receitas Despesas 0,00
Orçamentárias
Extra-Orçamentárias
Orçamentárias Pagas
Extra-Orçamentárias
Inscrição Restos a Pagar*
Saldo do Exercício Anterior Saldo Atual
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
TOTAL GERAL :
* Relativo ao último bimestre
0,00
0,00
Conta Movimento Aplicaçao
Conta Movimento Aplicaçao
Caixa
0,00
0,00 0,00
Caixa
0,00
0,00
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras
0,00
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br22 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito ( AIT) validados e processados no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
AAO2610 N490158285 74550 31/10/2013
ABA1133 N490158426 74550 24/10/2013
AEH3547 N490158372 74550 25/10/2013
AFJ8779 N490158261 74550 31/10/2013
AFS0709 N490159081 74550 01/11/2013
AGZ6226 N490157529 74550 23/10/2013
AIA0606 N490158350 74550 31/10/2013
AIA5803 N490157768 74630 19/10/2013
AIY1912 Z480201958 51851 19/11/2013
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - MULTAS
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
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Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br24 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
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São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 25SÃO CARLOSPREFEITURA DE
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FLL8353 N490157789 74550 29/10/2013
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FZV1414 N490157901 74550 28/10/2013
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br26 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FGO5101 N490158428 74550 24/10/2013
FGO5198 N490157604 74550 22/10/2013
FGO5203 N490157423 74550 22/10/2013
FGO5225 Z480201720 54526 07/11/2013
FGO5230 Z480201839 73662 08/11/2013
FGO5244 N490158256 74550 31/10/2013
FGO5249 N490158310 74550 24/10/2013
FGO5270 N490158644 74550 29/10/2013
FGO5356 Z480201436 73662 07/11/2013
FGO5388 N490158200 74550 31/10/2013
FGO5571 N490159208 74550 01/11/2013
FGO5749 N490158814 74550 01/11/2013
FGO5846 Z480201850 54522 09/11/2013
FGO5866 N490158685 74630 29/10/2013
FGO5882 N490157447 74550 22/10/2013
FGO5890 N490157977 74550 24/10/2013
FGO5906 N490157817 74550 28/10/2013
FGO5912 N490158625 74550 29/10/2013
FGO5945 N490157462 74550 22/10/2013
FGO5954 Z480201722 55500 07/11/2013
FGO6034 N490157499 74550 22/10/2013
FGO6097 N490157492 74550 22/10/2013
FGO6102 N490158141 74550 24/10/2013
FGO6168 N490158213 74550 31/10/2013
FGO6214 N490157345 74550 19/10/2013
FGO6268 N490157918 74550 28/10/2013
FGO6297 N490158631 74550 29/10/2013
FGO6298 N490157508 74630 23/10/2013
FGO6308 N490157928 74550 28/10/2013
FGO6356 N490157635 74550 22/10/2013
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MXH6901 Z480201652 54600 01/11/2013
NGB5105 N490158851 74630 05/11/2013
NGV4553 N490158346 74550 31/10/2013
NKW1599 N490158192 74550 31/10/2013
NLG3780 N490157792 74550 29/10/2013
NZA1421 N490157478 74550 22/10/2013
ODH4068 N490158937 74550 07/11/2013
Total: 1785
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
AAY1115 Z480199106 73662 26/09/2013 85.13
ACB0350 Z480198148 55415 26/09/2013 53.20
ADW2838 Z480199083 51851 26/09/2013 127.69
AIY1009 N490155273 74550 16/09/2013 85.13
AJJ6221 N490155603 74550 25/09/2013 85.13
AKT6373 Z480198885 55500 26/09/2013 85.13
ALU9249 N490155264 74550 19/09/2013 85.13
AMA1309 N490155462 74550 21/09/2013 85.13
AMD3643 Z480198764 73662 25/09/2013 85.13
AMW7916 N490155239 74550 18/09/2013 85.13
ANM5483 Z480198932 73662 26/09/2013 85.13
API7957 N490155618 74550 25/09/2013 85.13
AQW3035 N490155134 74550 14/09/2013 85.13
ART2753 N490155724 74550 20/09/2013 85.13
ASM2741 N490155341 74550 17/09/2013 85.13
AUR0274 Z480198863 73662 25/09/2013 85.13
AUZ6296 Z480198838 55412 23/09/2013 53.20
AVK4179 N490155609 74550 25/09/2013 85.13
AVQ2008 N490155174 74630 14/09/2013 127.69
AVY6734 N490155118 74550 14/09/2013 85.13
AWM9686 Z480198224 53800 23/09/2013 85.13
AWU3717 N490155610 74550 25/09/2013 85.13
AXC5764 N490154625 74550 13/09/2013 85.13
BBB4454 Z480198789 55412 23/09/2013 53.20
BCB0127 Z480199021 55412 27/09/2013 53.20
BDJ0405 N490155235 74550 18/09/2013 85.13
BEB1021 N490155363 74550 18/09/2013 85.13
BGH8750 N490155265 74550 20/09/2013 85.13
BGQ6001 N490155660 74550 26/09/2013 85.13
BIM2904 N490155306 74550 19/09/2013 85.13
BIX0954 N490155748 74550 20/09/2013 85.13
BIX4979 Z480198859 73662 23/09/2013 85.13
BJD5611 Z480198397 55412 24/09/2013 53.20
BJJ3857 Z480199282 51851 27/09/2013 127.69
BJN4371 N490155474 74550 21/09/2013 85.13
BKD3065 Z480198387 55412 23/09/2013 53.20
BKD8382 Z480198494 72340 21/09/2013 85.13
BKF6689 Z480198812 51851 23/09/2013 127.69
BKJ3404 Z480198731 60501 23/09/2013 191.54
BKK8914 N490155664 74550 26/09/2013 85.13
BKN1872 Z480199030 55412 27/09/2013 53.20
BKN2327 Z480198473 55500 24/09/2013 85.13
BKN2428 Z480198883 73662 21/09/2013 85.13
BKN3585 N490155843 74550 26/09/2013 85.13
BKN3804 N490155858 74550 26/09/2013 85.13
BKN5353 Z480198999 73662 26/09/2013 85.13
BKN8363 N490155255 74630 19/09/2013 127.69
BKP4941 N490155814 74550 25/09/2013 85.13
BLK5433 Z480198396 55416 24/09/2013 53.20
BLN4038 N490155407 74550 23/09/2013 85.13
BLR9889 Z480198147 55412 25/09/2013 53.20
BLT8077 Z480198341 60412 24/09/2013 127.69
BLT8341 Z480198791 55412 23/09/2013 53.20
BLW2890 N490155448 74550 23/09/2013 85.13
BLX1116 N490155194 74550 18/09/2013 85.13
BNI4590 Z480198612 55500 24/09/2013 85.13
BNK4539 N490155463 74550 21/09/2013 85.13
BOE0271 N490155263 74550 19/09/2013 85.13
BPI4732 N490155943 74550 20/09/2013 85.13
BPP5525 Z480199277 51851 26/09/2013 127.69
BPY8556 N490155262 74550 19/09/2013 85.13
BQE7492 N490154779 74550 11/09/2013 85.13
BQJ6231 Z480198758 73662 23/09/2013 85.13
BQM1747 Z480198933 55500 27/09/2013 85.13
BQX9081 Z480198389 55500 23/09/2013 85.13
BRC6660 N490155619 74550 25/09/2013 85.13
BRL2792 Z480198989 55412 25/09/2013 53.20
BSI1548 Z480198497 51851 26/09/2013 127.69
BTB9629 Z480198598 68580 20/09/2013 85.13
BTI8208 N490155846 74550 26/09/2013 85.13
BTM5060 N490155379 74550 18/09/2013 85.13
BTM7178 N490155319 74550 19/09/2013 85.13
BTM8078 Z480199102 54600 26/09/2013 85.13
BTM8206 N490155397 74550 18/09/2013 85.13
BTM8817 Z480199176 51851 26/09/2013 127.69
BTM9505 Z480198757 55416 23/09/2013 53.20
BTM9902 N490155314 74550 19/09/2013 85.13
BUJ6560 N490155856 74550 26/09/2013 85.13
BUK7921 Z480198786 55412 21/09/2013 53.20
BUV6565 N490155332 74550 19/09/2013 85.13
BVA7195 Z480198843 60501 23/09/2013 191.54
BVC2328 Z480197363 73662 20/09/2013 85.13
BVN8659 Z480199003 55412 25/09/2013 53.20
BYO6651 N490155859 74550 26/09/2013 85.13
BYV3482 Z480198878 60501 20/09/2013 191.54
BZC0249 N490155852 74550 26/09/2013 85.13
BZH4999 Z480198787 55412 21/09/2013 53.20
BZT2988 Z480198760 73662 24/09/2013 85.13
BZT4110 N490155483 74550 21/09/2013 85.13
BZT5522 N490155293 74550 19/09/2013 85.13
CAH5372 N490155282 74550 16/09/2013 85.13
CAY3394 N490155358 74550 18/09/2013 85.13
CAY3969 N490155323 74550 19/09/2013 85.13
CBC2168 N490155209 74550 18/09/2013 85.13
CBK7702 N490155376 74550 18/09/2013 85.13
CBY4902 N490155495 74630 23/09/2013 127.69
CCA5955 N490155301 74550 19/09/2013 85.13
CCR4522 N490155920 74550 24/09/2013 85.13
CDD5621 Z480198474 60501 25/09/2013 191.54
CEG4193 N490155250 74550 19/09/2013 85.13
CFH7770 Z480198732 54600 24/09/2013 85.13
CFK1528 N490155781 74550 27/09/2013 85.13
CFS8721 Z480198321 54600 23/09/2013 85.13
CFT8811 N490155652 74550 26/09/2013 85.13
CFU1699 Z480197966 73662 24/09/2013 85.13
CFU2759 Z480198610 55500 23/09/2013 85.13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
AAY1115 Z480199106 73662 26/09/2013 85.13
ACB0350 Z480198148 55415 26/09/2013 53.20
ADW2838 Z480199083 51851 26/09/2013 127.69
AIY1009 N490155273 74550 16/09/2013 85.13
AJJ6221 N490155603 74550 25/09/2013 85.13
AKT6373 Z480198885 55500 26/09/2013 85.13
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AMA1309 N490155462 74550 21/09/2013 85.13
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AMW7916 N490155239 74550 18/09/2013 85.13
ANM5483 Z480198932 73662 26/09/2013 85.13
API7957 N490155618 74550 25/09/2013 85.13
AQW3035 N490155134 74550 14/09/2013 85.13
ART2753 N490155724 74550 20/09/2013 85.13
ASM2741 N490155341 74550 17/09/2013 85.13
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AUZ6296 Z480198838 55412 23/09/2013 53.20
AVK4179 N490155609 74550 25/09/2013 85.13
AVQ2008 N490155174 74630 14/09/2013 127.69
AVY6734 N490155118 74550 14/09/2013 85.13
AWM9686 Z480198224 53800 23/09/2013 85.13
AWU3717 N490155610 74550 25/09/2013 85.13
AXC5764 N490154625 74550 13/09/2013 85.13
BBB4454 Z480198789 55412 23/09/2013 53.20
BCB0127 Z480199021 55412 27/09/2013 53.20
BDJ0405 N490155235 74550 18/09/2013 85.13
BEB1021 N490155363 74550 18/09/2013 85.13
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BIX4979 Z480198859 73662 23/09/2013 85.13
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BKD3065 Z480198387 55412 23/09/2013 53.20
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BKJ3404 Z480198731 60501 23/09/2013 191.54
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BKN1872 Z480199030 55412 27/09/2013 53.20
BKN2327 Z480198473 55500 24/09/2013 85.13
BKN2428 Z480198883 73662 21/09/2013 85.13
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BKN3804 N490155858 74550 26/09/2013 85.13
BKN5353 Z480198999 73662 26/09/2013 85.13
BKN8363 N490155255 74630 19/09/2013 127.69
BKP4941 N490155814 74550 25/09/2013 85.13
BLK5433 Z480198396 55416 24/09/2013 53.20
BLN4038 N490155407 74550 23/09/2013 85.13
BLR9889 Z480198147 55412 25/09/2013 53.20
BLT8077 Z480198341 60412 24/09/2013 127.69
BLT8341 Z480198791 55412 23/09/2013 53.20
BLW2890 N490155448 74550 23/09/2013 85.13
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BPP5525 Z480199277 51851 26/09/2013 127.69
BPY8556 N490155262 74550 19/09/2013 85.13
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BSI1548 Z480198497 51851 26/09/2013 127.69
BTB9629 Z480198598 68580 20/09/2013 85.13
BTI8208 N490155846 74550 26/09/2013 85.13
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São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 27SÃO CARLOSPREFEITURA DE
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Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S
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José Carlos da Silva edição de texto (Mtb. 19.083)
Rogério Nuneseditoração eletrônica
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013www.saocarlos.sp.gov.br28 SÃO CARLOS
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OPL5874 N490155732 74550 24/09/2013 85.13
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