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COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 1 - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM
RUBROS
1. COMBUSTIBLE
2. LUBRICANTES
3. NEUMÁTICOS
4. ENGRASE Y LAVADO5. REPARACIÓN V MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE
. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa)
. Reparación y Mant. carrocería6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
. Chasis (incluye boletera y rampa)
. Carrocería7. SEGURO DEL VEHÍCULO
. Responsabilidad civil
Í. Costo de Franquicia. Chasis. Carrocería
8. PATENTES Y TN FT9. SALARIOS DEL PERSONAL
Personal de conducción
Personal de tráficoPersonal de mantenimientoPersonal de administración
8 centavos por litro sobre cargas sociales10. SEGUROS DEL PERSONAL
11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES
Conservación de inmueblesDepreciación de inmueblesConservación de máquinas y herramientasDepreciación de máquinas y herramientas
12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
J"3. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO
. Chasis [incluye boletera y rampa)
. Carrocería
. Máquinas y herramientas
. Inmuebles
. Saldo Técnico a Favor IVA14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE
15. CONTROLTECNICO DEL MATERIAL RODANTE
16. A.CTRANS
17. PEAJES
SUBTOTALSIN GASTOS GENERALES
18. GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS
19. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES
Impuesto al cheque20. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
21. Costo de gerenciamientoCOSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA
ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK)
Tarifa media sin compensación (Tm = Cm / IPK)
DISTRITOFE
DERAL$/km
4,6170,0790,3420,236
1,791
1,113
0,6781,9871,2240,7630,8940,2800,2800,2070,1270,05715,52113,1040,9050,9790,575-0,0410,6620,0710,0090,0130,0130,0360,0142,1711,0640,6530,0370,2770,1400,0120,0250,0070,000
28,490,88129,370,3520,3520,0711,36631,16
3,1010,05
SGl
$/km
4,5880,0790,3420,236
1,501
0,933
0,5681,6651,0250,6390,7490,2350,2350,1740,1070,08412,0139,9700,6690,9050,510-0,0410,5130,0590,0070,0110,0110,0300,0081,7300,8920,5470,0310,1430,1170,0110,0210,0060,000
23,610,73024,340,2920,2920,0871,171
25,89
2,3211,14
SGII
$/km
3,7670,0790,3420,236
2,817
1,482
1,3351,6720,8790,7930,5600,1470,1470,1400,1250,0536,8545,4550,4600,6220,350-0,0340,2930,0510,0050,0070,0110,0280,0051,5000,6860,6130,0300,0980,0740,0040,0130,0040,13518,390,56918,950,2270,2270,0890,97420,24
0,66
30,62
INP
$/km
3,5880,0790,3420,236
1,095
0,660
0,4341,2170,7280,4890,5150,1550,1550,1230,0810,0566,9265,5810,4420,5980,337-0,0320,2970,0410,0040,007
0,0080,0220,0041,2270,6320,4180,0230,0770,0770,0270,0140,0040,09915,770,488
16,250,1950,1950,1440,81417,41
1,21
14,43
PROV
$/km
4,018
0,0790,3420,236
1,296
0,805
0,4911,4380,8850,5520,6470,2030,2030,1500,0920,02610,3908,6270,5780,7820,440-0,0360,4440,0500,0060,0090,0100,0260,0061,4720,7700,4720,0270,1010,1010,0160,0180,0050,000
20,480,63421,120,2530,2530,1171,021
22,512,44
9,24
MUÑÍ
$/km
3,8570,0790,3420,236
1,279
0,883
0,3971,4100,9640,4460,7490,2550,2550,1640,074
0,03211,527
9,3210,8250,8930,524-0,0340,4920,0540,0070,0110,0100,0250,0071,5070,8430,3820,0270,1270,1270,0250,0230,0070,000
21,630,66922,300,2680,2680,1291,067
23,762,96
8,02
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período: Marzo 2015
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"
ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA
PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos)
RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS
RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km)
KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%)
VIDA ÚT!L DEL VEHÍCULO (en km)
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO {en años)
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora)
Recaudación media por KM
DF
11.471.433
3.312.736
57
31.472.513
57.833
3,0%
578.328
10,0
11,28
9,50
SGI
13.056.246
5.025.417
73
38.641.985
69.019
3,0%
690.192
10,0
14,40
7,69
SGII
8.846.257
13.380.319
122
104.998.483
109.855
3,0%
1.098.548
10,0
25,31
7,85
INP
2.343.231
1.941.876
19
18.612.867
104.402
3,0%
1.044.019
10,0
28,42
9,58
PROV
7.949.375
3.2S4.498
41
25.369.184
79.927
3,0%
799.265
10,0
16,65
7,77
MUÑÍ
6.272.304
2.117.010
33
18.271.915
63.456
3,0%
634.559
10,0
14,95
8,63
IPK
Antigüedad Media del Parque
ingreso medio por pasajero (Im)
3,10
5,00
2,77
2,32
5,00
2,99
0,66
5,00
10,74
1,21
5,00
7,19
2,44
5,00
2,89
2,96
5,00
2,64
"2015 - Año del Bicentenario del Cong.
*y
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km)
CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km}CONSUMO DE GRASA (Kg/Km)CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km)
CANTIDAD DE CUBIERTASCANTIDAD DE CÁMARASCANTIDAD DE PROTECTORES
VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km)PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO
VIDA ÚTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOSRECAPADOS ADM1TIBLES/CUBIERTA
CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%)
CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 KmCANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/10.000 Km
CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 KmCANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km
CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 KmCANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 KmCANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 lím
VIDA UTILDEL SERVICE (Km)REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO
RENOV. (%)REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA
NUEVA (%)PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOSCANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS
METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULOMETROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO
METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULOSUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m2}
SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m2)
SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACIÓN (m2)
SUPERFICIE DE TERRENO (m2)COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOSCOEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYASVIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN AÑOSCOEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOSVIDA ÚTIL DE PLAYAS EN AÑOSCOEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS
VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%)VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%)
DF
0,51
0,000,00
0,006,0012,00
12,0060.00030,000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,7510.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80
2.291,25103,11
171,84
2.566,200,020,0350,000,00
20,000,030,200,10
SGI
0,510,00
0,000,006,00
12,0012,00
60.000
30.000120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,00
2,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80
2.912,48131,06
218,44
3.261,970,020,0350,000,0020,000,03
0,200,10
5G1I
0,42
0,000,00
0,006,0012,00
12,0060.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,7510.000
0,16
0,16
0,580,42
2,0044,00
1,98
3,00
48,98
5.359,20241,16
365,40
5.965,760,020,0350,000,0020,000,030,20
0,10
INP
0,400,00
0,000,006,00
12,0012,00
60.00030.000
120.0002,00
0,00
2,00
8,00
1,001,002,000,50
0,75
10.000
0,08
0,08
0,580,42
2,0040,00
1,80
3,00
44,80744,00
33,48
55,80
833,280,020,03
50,000,0020,000,030,200,10
PfíOV0,450,00
0,000,00
6,0012,0012,00
60.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,00
8,00
1,001,00
2,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,001,80
3,00
44,80
1.633,7573,52
122,53
1.829,800,020,03
50,000,0020,000,030,200,10
MUÑÍ0,430,00
0,000,006,0012,0012,00
60.00030.000
120.000
2,00
0,00
2,008,001,001,002,000,500,75
10.000
0,08
0,08
0,580,422,00
40,00
1,80
3,00
44,801.334,48
60,05
100,09
1.494,610,020,0350,000,00
20,000,030,200,10
0828"2025 - Año del Bicentenario de! Congreso de hs__Puebios Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
PARÁMETROS DE CALCULO
INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS
(%)CONSERVACIÓN MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR.
(%}VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS {Años}
VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%)
COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
DF
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGI
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
SGll
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
INP
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
PROV
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
MUÑÍ
0,02
0,03
10,00
0,20
0,08
"2015-Año del Bicentenarío de! Congreso de ¡os Pueblos Libres"-O
y-
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
oWsDF SGI SGII INP PROV MUÑÍ
Dotación de Personal por Vehículo
Dotación Total
Conductores 2,223 2,295 | 2,360 2,295
TráficoJefes de tráfico
nspectoresOtros
Total tráfico
0,0030,1360,0900,228
Mantenimiento
Jefes de tallarOficiales mecánicos, electricistas, etc
Gomeros
OtrosTotal mantenimiento
0,0050,159
0,0180,064
0,246
Administración y Dirección
GerentesJefesAdministrativos
RecaudadoresOtros
Total Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
0,0040,0060,081
0,0190,023
0,133
2,829
0,0020,1200,079
0,201
0,0030,1310,087
0,220
0,006
0,1750,0190,071
0,271
0,0040,007
0,0850,0200,024
0,141
2,907
0,0060,1920,0210,077
0,296
0,0020,1200,079
0,201
2,295
0,0020,120
0,079
0,201
2,223 |
0,0030,1360,090
0,228
0,0060,175
0,0190,071
0,271
0,0050,0070,0930,022
0,027
0,154
3,030
0,0040,0070,0850,020
0,0240,141
2,907
0,0060,175
0,0190,071
0,271
0,0046,0070,0850,0200,024
0,1412,907
0,0050,159
0,0180,064
0,246
0,0040,0060,0810,0190,023
0,133
2,829
Categoría
Conductores
Tráfico
Jefes de tráfico
InspectoresOtros
Total tráfico
Dotación
total127
08513
Dotación
total167
096
15
Dotación
total287
01611
27
Dotación
total43
021
4
Dotación
total94
053
8
Dotación
tota!74
0
5
3
8
Mantenimiento
Jefes de tallerOficiales mecánicos, electricistas, etc
GomerosOtros
Total mantenimiento
09
1414
Administración y Dirección
GerentesJefesAdministrativosRecaudadores
OtrosTotal Administración y Dirección
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
00
51
18
162
0
13
1
520
0
06
1
2
10
212
1
23
39
36
0
30
1
5
0
7
13
11
1
1113
3
19
369
0
0200
3
54
0
0311
6
119
0
5
1
2
8
0
03114
94
i • '"2015 - Año del e/centenar/o de! Congreso dé iQs
--
SÍ/VIH
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
DF SGI SGII INP PROV
Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)
MUÑÍ
Viáticos diariosDías trabajados
Viáticos mensualesAdiciona! No remunerativo
Aporte Obra Social por adicional no
remunerativoTotal de asignación no remunerativa
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
70,00
21
1464
1.530,00
0,00
2.994,40
Determinación de las Cargas Sociales
Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley
24.241)Instituto Nacional de Jubilaciones y
PensionesAsignaciones Familiares {Ley 24.471)Obra SocialPrevisión para despidos
Seguro de vida obligatorio
Total de cargas sociales + Previsión +Seguro vida obligatorio
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00%
2,50%
0,10%
25,60%
10,20%
1,50%
5,30%6,00% .
2,50%0,10%
25,60%
Otras sumas fijas anuales
Indumentaria por trabajador por año {$)
Costo capacitación por trabajor por año
Contribución UTA por trabajador por año
($)
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
250
300
72
"2015 - Año del Bicentenarío del Congre
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
L DF SGI INP | PROV j MUÑÍDeterminación de Horas Extras del personal de ConducciónHoras anuales de conducción porvehículoHoras normales de conducción anual dela Dotación (horas)
Días anuales de trabajo por conductor
Horas diarias de conducción por chofer
Factor de nocturnidadHs. extras anuales por vehículoFactor mayoración horas extras (%)Horas extras totalesFactor de retribución anua! total de hs.Extras
5.127
4.101
246
7,5
1.0261,6001.642
1,400
4.793
4.234
246
7,5
559
1,600
895
1,211
4.340
4.354
246
7,5
0
1,6000
1,000
3.674
4.234
246
7,5
0
1,6000
1,000
4.800
4.234
246
7,5
567
1,600907
1,214
4.245
4.101
246
7,5
144
1,600230
1,056
Remuneraciones promedio personal de no conducciónTráfico
Jefes de tráficoInspectores (Inspector 1°)Otros (Inspector de 2°)Total tráficoNo remunerativoAporte Obra Social por ad ic iona l noremunerat ivoTotal no remunerativo
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
MantenimientoJefes de ta l le rOficiales mecánicos, electricistas, etcGomerosOtros (Lavador)Total mantenimientoNo remunerativoAdministración y DirecciónGerentesJefesAdminis t ra t ivos ( A u x i l i a r de 1°)RecaudadoresOtros ( A u x i l i a r de 3°)Total Adminis t rac ión y DirecciónNo remunerativo
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113,203,951.372,05
22.697,159.960,059.749,9811.919,281.384,48
0,00
1.384,48
22.697,1510.099,769.924,309.191,3312.011,911.354,65
45.394,3122.697,159.610,349.610,349.331,0113.203,951.372,05
"2015 -Año de! Bicentenario del Congreso de h
Q/PUM*¿ófó&¿<} de¿ Qsnfewlcw- -u QJw&nófw4cfó
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo2015
ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL
Seguros del personal
DF SGI SGII INP PROV MUÑÍ
ART (Cápita mensual por trabajador)ART {Porcentual sobre masa salarial}Seguro colectivo de vida obligatorio
(S/Trabajador)Seguros del personal gasto anual
0,604,25%
0,0002
2,194.383
0,604,25%
0,0002
2.577.917
0,604,25%
0,0002
3.920.892
0,604,25%
0,0002
576.327
0,604,25%
0,0002
1.449.365
0,604,25%
0,0002
1.042.623
Evaluación Psicoffsica
Evaluaciones psicofisicas anuales /
conductorPrecio de cada evaluación psicofisica
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
0,750
424,79
Costos por Áreas
ConductoresTráficoMantenimientoAdministraciónTotal masa salarial (costo anual por
vehículo)
757.814,8952.320,4256.642,7833.240,77
900.018,86
688.108,8346.182,2862.466,4035.178,30
831.935,81
599.264,8850.518,7168.331,8838,481,47
756.596,94
582.643,9346.182,2862.466,4035.178,30
726.470,91
689.502,1146.182,2862.466,4035.178,30
833.329,09
591.465,4852.320,4256.642,7833.240,77
733.669,45
"2015 - Año de! Bicentenario del Congreso de lo%
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
PRECIO DEL GASOIL($/Lt}
PRECIO DEL GASOIL ($/Lt) (sin IVA)
PRECIO DEL ACEITE ($/Lt)
PRECIO DE LA GRASA ($/Kg)
PRECIO DE LA CUBIERTA ($)
PRECIO DE LA CÁMARA ($}
PRECIO DEL PROTECTOR {$)
PRECIO DEL RECAPADO($)
PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($}
PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERÍA ($)
PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR {$)
PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($}
PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL {$)
PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE {$)
PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($)
PRECIO DEL CHASIS ($)
PRECIO DE LA BOLETERA
PRECIO DE LA CARROCERÍA ($} +Aire
Acondicionado
Pr Aire Acondicionado
PRECIO DE LA RAMPA
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE BOLETERAS
(Anual) {$)
PRECIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS (Anual)
($)GASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%)
VALOR RESIDUAL DEL VEHÍCULO (%)
VALOR DEPRECIABLE DEL CHASIS ($)
VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA ($}
PRECIO DE CADA CONTROL TÉCNICO (S) Sin IVA
COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS .
(fondo)
Precio del chasis al 50% de su vida útil
Precio de la carrocería al 50% de su vida útil
Precio de la boletera al 50% de su vida útil
Precio de la rampa al 50% de su vida útil
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/Año)
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/mes)
COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO ($)
COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS / VALOR
ASEGURADO
COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA / VALOR
ASEGURADO
Valor asegurado / Valor chasis depreciable
DF
11,668,97
20,58
14,864.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21,100,00
490.348,06
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428.092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
SG!
11,668,97
20,58
14,864.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21.100,00
490.348,06
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428.092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
SGll
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00
982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
1.004.411,98
21.100,00
916.504,96
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,05
927.512,20
870.679,71
730,00
0,08
527.316,29
481.165,10
11.077,50
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
INP
11,668,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
835.142,72
21.100,00
567.011,60
105.619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10726.353,44
510,310,44
730,00
0,08
459.328,50
311.856,38
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
PROV
11,668,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
778.350,25
21.100,00
490.348,06
105,619,80
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10675.240,21
441.313,26
730,00
0,08
428.092,64
269.691,44
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
MUÑÍ
11,66
8,97
20,58
14,86
4.680,56
0,00
0,00982,92
140,20
136,50
136,50
163,80
221,98
147,59
228,39
673.766,57
21.100,00
314.631,37
0,00
2.110,00
0,00
0,02
0,10
581.114,90
283.168,23
730,00
0,08
370.571,61
173.047,25
11.605,00
0,00
16.188,00
1.349,00
16.188,00
0,03
0,03
0,60
X
"2015 - Año de! Bicentenario del Congreso de ios Pueblos Libres"
»y
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS V SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.
PARÁMETROS DE CALCULO
Valor asegurado / Valor carrocería depreciable
COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS (S/año)
COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA
($/afio}
VALOR DE LA PATENTE (S/Año)
VALORDELAT.N.F.T. ($/vehículo-año)
APORTE A ACTRANS
TASA DE INTERÉS SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO
í%)TASA DE INTERÉS PASIVA (%}
Remuneración del gerenciamíento
Remuneración del gerencíamiento personal
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO
(S/m2)
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE
(S/m')
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST.
($/m2)
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO
(S/m2)
Saldo Técnico a Favor IVA x Unidad
ALÍCUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%)
DF
0,60
11.991,75
7.355,22
0,00
3.309,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
2.007,62
3.088,64
2.227,39
57.715,84
0,01
SGI
0,6011.991,75
7.355,22
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,060,080,04
308,86
2.007,62
3.088,64
1.250,00
57.715,84
0,01
SGII
0,60
15.382,68
13.747,57
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
2.007,62
3.088,64
1.250,00
57.715,84
0,01
INP
0,60
12.843,64
8.505,17
2.500,00
3.309,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.715,84
0,02
VALUACIÓN FISCAL / VALUACIÓN VENAL (%)
ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%)
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL (%)
PAVIMENTOS Y ACERAS (%)
COSTO GASTO GENERAL / KM BASE 1983
VALOR VEHÍCULO 5 AÑOS/VALOR VEHÍCULO 0 KM
TASA DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (%)
PORCENTAJE FINANCIACIÓN EN COMPRA 0 KM.(%)
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%0,32%0,4%
0,25%3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
52,5%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
PROV
0,60
11.991,75
7.355,22
2.046,00
0,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.715,84
0,02
MUÑÍ
0,60
10.423,00
4.719,47
2.046,00
0,00
34,60
0,14
0,06
0,08
0,04
308,86
1.606,09
2.470,91
1.000,00
57.715,84
0,02
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
66,0%
0,32%
0,4%
0,25%
3,00%
55,0%
17,0%
35,0%
de¿ (^y
"2015 - Año del Bicentenarío del Congreso dé
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 6-IMPUESTOS
Impuesto al cheque
DepósitosExtracciones
DF
$/Km
0,1760,176
SGI
$/Km
0;1460,146
SGII$/Km
0,114
0,114
INP
S/Km
0,0980,098
PROV$/Km
0,127
0,127
MUÑÍ$/Km
0,134
0,134
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de ¡os Pueblos Libres'
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA EL CALCULO TARIFARIO
Indicador
Unidad
Grupo tarifario
sep-14
Cantidad de líneas
UnDF
32
SGI
101
SGE!
5
INP
10
PROV
128
MUÑÍ
105
Indicador
Unidad
Grupo tarifario
Promedio mensual
Pasajeros Transportados SUBE
pasDF
27.381.762
SGI
98.327.316
SGII
3.685.940
INP
1.952.693
PROV
84.793.336
MUÑÍ
54.882.662
Indicador
UnidadGrupo tarifario
Datos CNRT - GPS Ago 2014-Ene2G15
Kilómetros recorridos
kmDF
8.833.963
SGI
42.297.258
SGII
5.575.133
INP
1.618.230
PROV
34.821.312
MUÑÍ
18.523.837
Indicador
Unidad
Grupo tarifario
Promedio mensual
ingreso Medio
Recaudación SUBE
$DF
83.926.702
3,07
SGI
325.236.704
3,31
SGII
43.749.368
11,87
INP
15.510.722
7,94
PROV
270.604.628
3,19
MUÑÍ
159.879.252
2,91
Indicador
Unidad
Grupo tarifario
Marzo 2015 CNRT
Parque móvil
vehDF
1.833
SGI
7.354
SGII
609
INP
186
PROV
5.228
MUÑÍ
3.503
"2015 - Año del Bicentenarío del Congreso de ios Pu
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTÉ DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:MarzoZ015
ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE
Periodo
ítem
Precio al público (1)(S/L)
Alícuota de descuento/aumento
Precio final de referencia (S/L)
Precio en planta (2) (S/L)
Iclgn ($/L)
lesp ($/!_)
Iva (S/L)
libe (S/L)
Precio sin impuesto (S/L)
Compensación ($/L)
Iclgn A Cuenta IVA
Flete
Consumo x Km
% de Consumo cubierto por el cupo
Costo Final Empresas (S/L) s/IVA
Costo Final Empresas ($/Km) s/IVA
Costo Final Empresas (S/L) c/IVA
Costo Final Empresas ($/Km) c/ÍVA
Compensación S/Krn
Compensación $/Krn (IVA costo)
Real
11,6630
•0,0150
11,4881
6,1794
1,1741
1,3595
1,5541
0,2087
7,1917
-1,0941
0,1290
8,9689
4,6171
10,5230
Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 2015
DF
4,5000,
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5148
90,0%
3,7712
1,9414
4,1124
2,1171
2,6758
SGI
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,5115
90,0%
3,7712
1,9291
4,1124
2,1037
2,6589
SGII
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4200
90,0%
3,7712
1,5839
4,1124
1,7272
2,1830
INP
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4000
90,0%
3,7712
1,5085
4,1124
1,6450
2,0791
PROV
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4480
90,0%
3,7712
1,6895
4,1124
1,8424
2,3286
MUÑÍ
4,5000
0%
4,5000
6,1794
1,1741
1,3595
0,3413
0,0736
1,5516
5,6401
-1,0941
0,1290
0,4300
90,0%
3,7712
1,6216
4,1124
1,7684
2,2350
Indicador
IPK
Compensación por pasajero
DF
3,100
0,863'
SGI
2,325
1,144
SGII
0,661
3,302
INP
1,207
1,723
PROV
2,435
0,956
MUÑÍ
2,963
0,754
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de ios Pueblos Libres"
tóORyTX
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo li
Urbanas Interprovinciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
$ 150.173,03
$ 148.888,18
$185.333,64
$ 151.446,71
$ 149.918,30
$ 125.639,43
EROGABLE
$ 123.551,77
$ 122.624,78
$ 147.377,29
$ 123.103,87
$ 123.741,58
$ 104.575,55
NO EROGABLE
$26.621,27
$ 26.263,40
$37.956,35
$ 28.342,84
$ 26.176,72
$ 21.063,88
Grupo Tarifario
Distrito Federal
Suburbana Grupo 1
Suburbana Grupo 11
Urbanas Interprovinciales
Provinciales
Municipales
COSTO TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
EROGABLE
82,3%
82,4%
79,5%
81,3%
82,5%
83,2%
NO EROGABLE
17,7%
17,6%
20,5%
18,7%
17,5%
16,8%
"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVIDOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
10.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS
Variable
!PK (índice pasajero kilómetro}
Recorrido medio anual por vehículo
Relación conductor por vehículo
Velocidad comercial
unidad
pas/km
km/ve h
cond/veh
km/h
Grupo Tarifa rio
DF
3,10
57.833
2,22
11,28
SGI
2,32
69.019
2,29
14,40
SGM
0,66
109.855
2,36
25,31
INP
1,21
104.402
2,29
28,42
PROV
2,44
79.927
2,29
16,65
MUÑÍ
2,96
63.456
2,22
14,95
lO.b. PRECIOS RELEVANTES
Precio
Vehículo 0 km (sin IVA)
Adicionales (rampa y boletera- sin
IVA)
Combustible (Gas oil) (precio
relevado).
Combustible (Gas oil) (sin IVA)
Salario del conductor
Sueldo Básico
Premio Asistencia
Atención de boletera
Viático diario
Adicional no remunerativo
unidad
$/veh
S/un
S/it
S/lt$/cond$/cond
S/cond
$/cond$/día
$/cond
Grupo Tarifario
DF
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1,530,00
SGI
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
SGM
1.920.917
21.100
11,66
8,97
11,495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
INP
1.402.154
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
PROV
1.268.698
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9.044,20
2.262,35
188,45
70,00
1.530,00
MUÑÍ
988.398
21.100
11,66
8,97
11.495,00
9,044,20
2.262,35
188,45_
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"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de ¡os Pueblos Libres'
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS
lO.c. RESULTADOS
Costo por km (Cm) (sin iva)
Tarifa media sin Compensación (Tm =
Cm/IPK)
unidad
$/veh
S/pas
Grupo Tarifario
DF
31,16
10,05
SGI
25,89
11,14
SGII
20,24
30,62
INP
17,41
14,43
PROV
22,51
9,24
MUÑÍ
23,76
8,02
lO.d. COSTOS DE GERENCIAMIENTO
Costo gerenciamiento Personal
Costo gerenciamiento otros rubros
%
%
Grupo Tarifario
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
8%
"2015-Año del Bicentenario del Congreso de ios Pueblos Libres"
COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Período:Marzo 2015
ANEXO 11 - BALANCE DE COMPENSACIÓN
Variable
Costo por km
IPK
Tarifa media sin Compensación (Tm =
Cm/IPK)
pasajeros mensuales {promj
Monto a cubrir
Compensación al gas o¡l
Kilómeros Mensuales
Ingreso medio por pasajero (Im)
Recaudación sin IVA
Compensación Requerida
Compensación Actual
Diferencia
Unidad
S/km
pas / km
$/pas
pas
$S/pas
km
S/pas
S/pas
$$s
DF
31,163,10
10,05
27.381.762
275.267.170
0,863
8.833.963
2,77
75.951.766
175.677.808
SGI
25,89
2,32
11,14
98.327.316
1.094.923.706
1,144
42.297.258
2,99
294.331.859
688.127.691
SGII
20,24
0,66
30,62
. 3.685.940
112.868.189
3,302
5.575.133
10,74
39.592.188
61.105.211
INP
17,41
1,21
14,43
1.952.693
28.169.088
1,723
1.618.230
7,19
14.036.853
10.767.782
PROV
22,51
2,44
9,24
84.793.336
783.772.874
0,956
34.821.312
2,89
244.891.066
457.797.392
MUÑÍ
23,76
2,96
8,02
54.882.662
440.114.937
0,754
18.523.837
2,64
144.687.106
254.026.562
Total
24,49
2,43
10,09
271.023.709
2.735.115.964
1,011
111.669.733
3,00
813.490.838
1.647.502.447
1.666.315.521
-18.813.074
r- " ;.. ;.,;; - • • .
Compensación Tarifaria
Art 2=S
•• ™, r: . •
175. 677. SOS
• ' " '
688.127.691 61.105,211
" .". •
10.767.782 457.797,392 2.54.026.562
!'l ••} •'•
1.647.502.447