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Provincia di NAPOLI

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2018-2020

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Data stampa 31/07/2017

INDICE

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati

1.4 Indirizzi strategici

1.1 Popolazione

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1.2 Territorio

1.3 Servizi

2.3 Fonti di finanziamento

2.1 Situazione finanziaria dell'ente

2.2 Equilibri di bilancio

3.1 Quadro degli impieghi per programma

3.2 Spese correnti per missione/programma

3.3 Spese in conto capitale per missione/programma

3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma

4.1 Programma triennale delle opere pubbliche

4.2 Opere non realizzate

4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

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SEZIONE STRATEGICA:


Documento Unico di Programmazione 2018-2020 31/07/2017

1. SEZIONE STRATEGICA

La Legge 196/2009, come modificata ed integrata, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche conformino l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della PROGRAMMAZIONE.

È con questa attività, infatti che le amministrazioni concorrono, condividendone le conseguenti responsabilità, al perseguimento degli obiettivi definiti in ambito nazionale in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, emanati in attuazione dei principi costituzionali (ex artt. 117 e 119). La programmazione consente di organizzare, in un intervallo temporale definito, attività e risorse necessarie per il conseguimento di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento,

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente. Resta il fatto che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente, e gli indirizzi di finanza pubblica, delimitati in ambito comunitario e nazionale.

Partendo da queste premesse l’iter di programmazione ridisegnato dal legislatore trova applicazione in distinti documenti, primo fra tutti il presente DUP (Documento Unico di Programmazione) che costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che deve tener conto anche di tutti gli elementi non prevedibili. Infatti, uno dei principali limiti del DUP è dato dal fatto che nel momento in cui viene deliberato non si conoscono le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio, ancor di

più per gli anni 2019 e 2020. Allo stato attuale possono solo cogliersi gli aspetti macroeconomici più rilevanti dalla lettura del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2017.

Occorre precisare inoltre che la parte introduttiva del DUP tende a costituire un’iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi, durante l’esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell’originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa del DUP ha, altresì, lo scopo di costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi. Ad oggi i programmi previsti sono in corso di svolgimento,

ovviamente con tutte le difficoltà legate alla mancanza di risorse finanziarie ed umane.

All’uopo l’Amministrazione ha ritenuto opportuno la predisposizione, seppure in una struttura semplice, del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) quale strumento idoneo a favorire la pianificazione operativa dei Responsabili di Settore e strumento efficace alla definizione dei tempi, al controllo gestionale e alla valutazione in termini di performance dei Responsabili di Settore. Al fine di implementare la corretta trasposizione degli indirizzi politici in attività gestionale si dispongono, altresì, conferenze dei Responsabili e l’organo politico. Infine è

da sottolineare che i Responsabili si raccordano direttamente agli indirizzi specifici, di volta in volta, individuati ed impartiti dall’organo politico, anche attraverso “Atti di indirizzo”.

Ad ogni buon fine punto di partenza sono e restano le linee programmatiche di mandato.

A queste si affiancano ulteriori obiettivi individuati dall’Amministrazione, pur sempre espressione delle esigenze della comunità locale.

Altro obiettivo avuto di mira riguarda una corretta ed adeguata regolamentazione in parte assente presso l’Ente ed in parte priva di rilevanza giuridica. L’adozione di criteri di buon andamento e la corretta gestione delle risorse pubbliche sono necessari per consentire un’amministrazione efficiente ed efficace. A tal fine questo Ente ricorre, prevalentemente, all’espletamento delle procedure comparative, evitando affidamenti diretti, non soltanto per l’affidamento del lavori e servizi

pubblici, ma anche nella scelta degli incarichi di patrocinio legale. Tutta l’attività dell’Amministrazione è improntata a procedure aperte e trasparenti, ad adeguata pubblicità, ad un controllo successivo sugli atti, proprio al fine di garantire le regole della trasparenza e consentire ai cittadini di verificare l’azione amministrativa. Inoltre, sono state adottate tutte una serie di attività allo scopo di consentire alla comunità di partecipare attivamente alla vita politica, favorendo forme di consultazione esterna, come accaduto per il Piano

Anticorruzione 2017/2019 e per il presente DUP che sarà pubblicato per raccogliere osservazioni da parte di chiunque, di cui si terrà conto in sede di aggiornamento degli strumenti di programmazione.

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) Il DUP si compone di due sezioni:la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione. Il presente documento è relativo al triennio 2018-2020.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 comma 3 del dlgs 18/8/2000 n.267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Uropea.

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SEZIONE STRATEGICA:



In particolare la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle propri finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel Ses sono

anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento di obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generalidi natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, tra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, tra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;

2.indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine si verificano:

a)gli investimenti e la realizzazione delle oo.pp.

programmate e in corso;

b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche in riferimento alla qualità dei servizi resi e degli obiettivi di servizio;

d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;

e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

f) gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3.disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4) coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economici-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella sezione operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuto nella sezione strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Sono altresi verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economica-finanziaria, come sopra esplicitati.

Questo nuovo documento di programmazione strategica quinquennale con decorrenza 2018 viene impostato da questa Amministrazione e potrà essere variato ed integrato, nei termini fissati dalla norma.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in aree strategiche e missioni che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve Termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

1. ANALISI DI CONTESTO L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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SEZIONE STRATEGICA:



1.1 IL CONTESTO ESTERNO 1.1.1 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE Scenario macroeconomico mondiale e europeo •Analisi geo politica L’anno 2017 è iniziato sotto il segno dell’incertezza sui mercati finanziari e di un repentino deterioramento delle prospettive di crescita, particolarmente marcato sia nelle

economie emergenti che in quelle più fragili dell’Eurozona.

La debolezza del commercio internazionale dovuta a fattori strutturali e criticità congiunturali rendono le previsioni di crescita assai contratte. Secondo la Banca mondiale, la crescita nel 2015 è risultata dell’1,7%, ossia poco più della metà rispetto al 2014.

A complicare ulteriormente il panorama dell’economia globale sono intervenute numerose questioni geopolitiche.

L’emergenza migratoria continua ad assillare l’Europa, che si prepara a ricevere nella primavera-estate flussi di rifugiati di ordini di grandezza simili, se non superiori, a quelli del 2016. L’incapacità di gestire questa crisi e le difficoltà in cui si dibattono i governi anti-austerity, intaccano l’ottimismo che induceva a considerare finalmente risolta la crisi dell’Eurozona.

•Andamento europeo Nell’area dell’euro il permanere di spinte deflazionistiche in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all’economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati

gli investimenti, accresciuto l’onere dei debiti pubblici e privati.

L’Eurozona resta inoltre caratterizzata da un’ineguale distribuzione della crescita e dell’occupazione.

L’insoddisfacente processo di convergenza – anche nei comparti in cui l’integrazione sta procedendo con maggiore decisione, ad esempio nel settore bancario e della finanza – perpetua la segmentazione dell’area, ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie.

L’afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle sfide sistemiche, di natura eccezionale, che spingono verso l’adozione di una politica coordinata e l’elaborazione di iniziative comuni.

Andamento italiano In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti.

Le informazioni più recenti segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 2017 nel contesto, tuttavia, di una situazione internazionale ed europea di elevata difficoltà. Dopo il calo registrato negli ultimi due mesi del 2015, la produzione industriale è aumentata più delle attese in gennaio.

Riguardo il settore finanziario, l’insieme di misure di politica monetaria annunciate in marzo dalla BCE ha favorito l’ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza ed il ritorno verso l’alto delle quotazioni nel comparto azionario. La politica monetaria espansiva favorirà un ulteriore allentamento delle condizioni di offerta essendo mirata a sostenere la crescita dei prestiti al settore privato rafforzando così l’espansione di consumi e investimenti.

Riguardo al comportamento dei prezzi si prospetta una ripresa graduale dell’inflazione al consumo; è ipotizzabile che già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una graduale ripresa della dinamica dei prezzi anche per l’effetto “confronto” legato al prezzo dei beni energetici.

Secondo la nuova previsione tendenziale, quest’anno il PIL crescerà del 1,2 percento in termini reali e del 2,2 percento in termini nominali.

La crescita del PIL reale nel 2018-2020 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica fiscale ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più focalizzata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell’1,4 per cento nel 2017, quindi dell’1,5 percento nel 2018 ed infine dell’1,4 per cento nel 2019.

La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale, un minore aumento dei prezzi al consumo; l’inflazione sarebbe pari a 1,3 per cento nel 2017 e 1,6 per cento nel 2018.

Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l’arco previsivo.

I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all’1,2 per cento; nello scenario programmatico l’accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione scenderebbe a 10,6 per cento a fine periodo.

Di seguito si riportano le previsioni di crescita dei maggiori indicatori di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il DEF prevede per l'anno in corso una crescita programmata (+ 1,2%) identica alla previsione tendenziale, mentre nel periodo 2017-2019 è prevista una crescita programmata rispettivamente di 1,4, di 1,5 e di 1,4 punti percentuali, ovvero ad un ritmo superiore allo scenario tendenziale in ragione delle iniziative di promozione dell'attività economica e dell'occupazione.

Il FMI e l'OCSE, sulla scorta delle previsioni recentemente formulate, hanno previsto al contrario un ritmo di crescita inferiore a quello stimato nel DEF 2016, prevedendo per l'anno in corso un incremento del PIL intorno all'1 per cento.

Per quanto riguarda i contributi alla crescita del PIL, il Governo, per l'anno in corso e per quelli successivi, prevede una buona ripresa della domanda interna che, stante l'andamento di scorte ed export, da sola dovrebbe garantire il trend di crescita alla nostra economia ad un livello medio del 2,9 per cento nel periodo 2018-2019 e 2,8 per il 2020.

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SEZIONE STRATEGICA:



Il DEF prevede una crescita debole dell'inflazione nell'anno in corso (+0,2), mentre per gli anni successivi si assisterà ad una crescita a ritmi più elevati. Nel 2017, l'inflazione è prevista al 1,3 per cento e all’1,6 per cento nel 2018. Se tale andamento fosse rispettato, ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo della domanda estera netta

sarebbe negativo in tutto l’arco previsivo.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe con effetti positivi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione fino alla fine del periodo di riferimento. Gli occupati e il monte ore lavorate aumenterebbero e la maggiore produttività accompagnata da una moderata crescita salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro.

Dal 2016 inizierà una fase di inversione, con una riduzione di 0,3 punti percentuali di debito pubblico rispetto al 2015, arrivando nell'anno in corso al 132,4 per cento. Un dato quest'ultimo comunque superiore di 1 punto percentuale rispetto alla stima programmatica della Nota di aggiornamento del settembre 2015, per lo più determinato da effetti di trascinamento dell'andamento economico.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di diminuzione passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015 al 47,1 per cento nel 2019. Nel corrente anno le entrate sono previste al 47,2 per cento per poi calare di 0,3 punti percentuali nel 2017 e risalire al 47,1 nel 2018.

Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di costante diminuzione passando dal 50,5 per cento del 2015 al 46,7 per cento nel 2019. Nel 2016 le spese diminuiscono di 0,9 punti percentuali, di ulteriori 1,2 punti percentuali nel 2017 e di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2018.

La pressione fiscale diminuisce nel periodo di riferimento dello 0,6 per cento passando dal 43,5 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2019, raggiungendo il livello minimo del 42,7 per cento nel 2017.

Numerosi sono gli effetti fino a tutto il 2019 delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che non si possono, pertanto, non analizzare anche in questa stesura.

La scissione dei pagamenti IVA (c.d. “split payment”), che dispone il versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente all’Erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019. Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015- 2019. Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi (1,2miliardi per ciascuno degli

anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità degli Enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015- 2018), compensati dall’allenamento dei vincoli

del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018).

Principali novità’ di cui al D.L. enti locali Con provvedimento n. 113 del 24 giugno 2016 il governo ha approvato il cosiddetto “DL enti locali”. Le novità principali per gli enti territoriali sono contenute nel Capo I e riguardano:

- Art. 1 Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale - Art. 2 Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale - Art. 3 Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila - Art. 4 Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti - Art. 5 Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi 115 maggio 1998 a Sarno

- Art. 6 Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria - Art. 7 Eliminazione sanzione economica per le Città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015 - Art. 8 Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane

- Art. 9 Prospetto verifica pareggio di bilancio - Art. 10 Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016 - Art.11 Regione Siciliana - Art. 12 Regione Valle d'Aosta Art. 13 Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Art 14 Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria - Art. 15 Piano riequilibrio finanziario - Art. 16 Spese di personale

- Art. 17 Personale insegnante ed educativo - Art. 18 Servizio riscossione enti locali - Art. 19 Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta La legge di bilancio 2017 La Legge di bilancio 2017 è stata approvata con provvedimento n. 232 del 11 dicembre 2016.

Di seguito si riportano solo le principali novità che saranno poi oggetto di approfondimento nel presente provvedimento:

- proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie anche per l'anno 2017.

- proroga a tutto il 31 dicembre 2017 dell’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria - interviene in merito all’estensione del Programma di razionalizzazione acquisti (acquisti beni e servizi ICT) e regola gli acquisti motivati dall’urgenza in caso di assenza di procedure Consip adatte.

- posticipa al bilancio di previsione 2018, l’entrata in vigore dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del d.

Lgs. 50/2016 (nuovo Codice appalti).

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SEZIONE STRATEGICA:



- estende al 2017 la facoltà già concessa per il biennio 2015-2016, di utilizzare liberamente, quindi anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi.

- prevede una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse avviata dal 2015 e definisce la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni. Il comma 450 disciplina un correttivo che dovrebbe essere finalizzato a contenere l’eccessiva variazione di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe prodursi per effetto della perequazione.

- fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017 (termine successivamente prorogato al 31 marzo 2017 dal D.L. n. 244 del 30.12.2016).

- differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) per l'esercizio finanziario 2017.

Il termine in questione resta di carattere ordinatorio e il Comune può regolarsi in modo autonomo, fermo restando l’obbligo di deliberare il DUP (eventualmente variato) quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di bilancio.

- modifica, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia.

Fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737 della Legge di stabilità 2016, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, “possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche”.

- il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali e stabilisce l’inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Situazione socio-economica Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti:

la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute - Istruzione e formazione - Lavoro e conciliazione dei tempi di vita - Benessere economico - Relazioni sociali - Politica e istituzioni - Sicurezza - Benessere soggettivo - Paesaggio e patrimonio culturale - Ambiente - Ricerca e innovazione - Qualità dei servizi La realtà economica carbonarese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di piccole aziende agricole, caratterizato da una diffusa presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenineti sia dai paesi India, Pakistan che dai paesi dell'Est-Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche);

Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale.

L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie.

Il settore terziario è rappresentato da studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese ma non vi sono istituti bancari.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Quadro delle condizioni interne all'ente Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

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SEZIONE STRATEGICA:



Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.

118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’ esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale, prendendo spunto dagli atti a programmazione pluriennale già in precedenza adottati Strumenti di pianificazione adottati, - Programmazione triennale opere pubbliche 2017/2019;

- Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019;

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo di personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

-Gestione servizio mensa scolastica Appalto esterno -Lampade votive Appalto esterno -Trasporto scolastico Appalto esterno -Raccolta,trasporto, smaltimento rifiuti Appalto esterno -Campo sportivo gestione diretta -villa comunale Appalto esterno -Affissioni gestione diretta -pubblicita gestione diretta

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

A partire dall'esercizio 2015 è stata data piena attuazione al nuovo sistema di bilancio armonizzato, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n.

196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n.

42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’ attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata. L'obiettivo della riforma è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Innanzitutto hanno trovato attuazione, nell’ambito della rilevazione finanziaria, i principi della universalità, integrità e veridicità del bilancio.

Ora ogni fatto di gestione che abbia influenza sull’insieme economico – finanziario dell’ente, ancorché non produca effetti direttamente finanziari, deve essere registrato in bilancio (finanziario e economico-patrimoniale).

In altri termini, il bilancio (finanziario) deve divenire un fedele ambito che rende evidente ogni aspetto gestionale significativo e capace di produrre effetti finanziari e / o economici - patrimoniali.

Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema:

• L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” finanziari;

• La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli organi preposti.

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SEZIONE STRATEGICA:



Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riportano il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate e relativi alle spese, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2012 2013 2014 E1 - Autonomia finanziaria 79,60 73,58 82,92 E2 - Autonomia impositiva 74,69 67,17 76,89 E3 - Prelievo tributario 386,63 376,81 420,05 S1 - Rigidità delle Spese correnti 43,62 35,74 36,67 S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti 9,21 8,32 7,11

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti 36,17 31,50 30,07 S4 - Spesa media del personale 40391 44417 40064 S5 - Spese correnti pro capite 486,27 479,93 201,02

Tributi e Tariffe

IUC L’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.

147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta IUC, costituita dalle seguenti componenti:

- componente di natura patrimoniale denominata imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili con cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze), - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Con i ricordati interventi normativi, l’IMU ha subito rilevanti modifiche, soprattutto in ordine al presupposto oggettivo: dal 1° gennaio 2014 non è più applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Queste ultime continueranno a beneficiare dell’applicazione di aliquote più contenute rispetto agli altri immobili.

Le norme riferite specificatamente alla TASI sono disciplinate all’articolo 1, ai commi da 669 a 679, mentre dal successivo comma 681 troviamo disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C.. I presupposti d’imposta vengono illustrati ai commi 669, 670 e 671, dove si chiarisce che oggetto della TASI è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”.

Specifiche esclusioni sono disposte per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché per le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. Soggetto passivo è pertanto “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”, pur prevedendo alcune deroghe per particolari fattispecie.(locazione finanziaria - comma 672, detenzione temporanea – comma 673, multiproprietà – comma 674).

La caratteristica più saliente della TASI, avendo natura di prelievo destinato alla copertura di servizi indivisibili, risiede nell’ individuazione del soggetto passivo.

Trattandosi appunto di entrata riferita ai servizi deve colpire il soggetto che usufruisce degli stessi.

La Legge Finanziaria per l’anno 2017, ha riconfermato l'esenzione dal pagamento delle abitazioni principali.

IUC - TARI La I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI ) e tassa sui rifiuti (TARI). Quest’ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l’elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori

sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario “chi inquina paga”.

Nella determinazione della tariffa deve essere data integrale copertura di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quantità e la qualità del rifiuto conferito da ogni tipologia di utenza.

I presupposti d’imposta sono indicati nel regolamento per l’applicazione della I.U.C.-TARI, comprese le fattispecie particolari previste dalla normativa di riferimento.

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento.

Tali importi devono risultare dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall’ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

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SEZIONE STRATEGICA:



redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

Le due categorie di utenze sono ulteriormente ripartite: le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l’ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti. Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non

domestiche.

Le aliquote IUC - IMU.Le aliquote approvate, con delibera di C. C. n. 9 del 30/07/2015, sono state riconfermate con atto consiliare e risultano essere le seguenti:

- 4,00 per mille per l’abitazione principale CAT. A1, A8 E A9 e relative pertinenze, detrazione euro 200,00 - 7,6 per mille per tutti gli altri immobili .Le aliquote IUC - TASI Le aliquote approvate con delibera di C. C. n. 8 del 30/07/2015 sono le seguenti:

- 1,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- 1,50 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Le addizionali regionali e comunali Irpef sono addizionali all'imposta sul reddito introdotte per dar luogo ad un federalismo fiscale che desse maggiore autonomia agli enti locali.

Sia l'addizionale regionale che quella comunale sono dovute da tutti i cittadini, residenti e non, che devono pagare l'Irpef.

Sono dunque esclusi solo quei soggetti che non sono soggeti al pagamento dell'Irpef per l'anno in questione. I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs.

360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011).

L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’ imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D.lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n.

448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.

La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.

L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’ imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

AFFISSIONI Le tariffe sono state riconfermate così come adottate con delibera di G.C. n.39 del 24/7/2015 – dettagliate nel D.Lgs 507/1993 e s.m.i.

Comune di V Classe TOSAP L'andamento delle entrate tributarie deriva dall’utilizzo Di suolo pubblico da parte di provati in occasione di manifestazioni

Gestione del Patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio.

Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella.

Attivo 2016 Passivo 2016 Immobilizzazioni immateriali 230.339,00 Patrimonio netto 8804173,46- Immobilizzazioni materiali 5.883.701,62 Immobilizzazioni finanziarie 3.037,50 Debiti 8.641.866,85 Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 16.781.200,46 Crediti 8.760.503,26

Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide 1773115,01 Ratei e risconti attivi Totale 16.618.893,85 Totale 16.618.893,85

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SEZIONE STRATEGICA:



Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

La spesa corrente di ciascuna funzione è stata la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI Impegni 2014 2015 2016 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2014 2015 2016 467.066,29 476.009,05 472.314,33 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 2014 2015

2016 34.974,38 34.402,46 36.005,80 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2014 2015 2016 70.918,19 96.060,34 54.127,47 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 2014 2015 2016 4.844,50 300,00 200,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2014 2015 2016

30,72 4.680,16 3.376,92 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 2014 2015 2016 178.155,54 180.905,65 106.664,21 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2014 2015 2016 380.119,13 354.892,06 360.813,89

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2014 2015 2016 62.833,47 104.890,51 62.377,14 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 2014 2015 2016

TOTALE 1.198.942,22 1.252.140,23 1.142.072,39

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Gli impegni assunti riguardano la mitigazione del rischio idrogeologico,l'ampliamento del cimitero.

Indebitamento e sua disponibilità

L’art. 1, comma 539, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), ha modificato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del Tuel, che a partire dal 2015 che passa dall’8% al 10%.

per il 2018 gli oneri di ammortamento dei mutui già contratti con la cassa depositi e prestiti e/o con il mef sono stimati come segue:

- € 125285,84 per il rimborso del debito ovvero per le quote capitale;

- € 62481,64 per interessi passivi da pagare sul debito.

la capacità di indebitamento dell'ente, ai sensi dell'art.

1 comma 108 della l. n. 220 del 13/12/2010 e s. m. i., come modificato dall'art. 11 bis della l. n. 99 del 9/08/2013 (10% per l'anno 2016), non può superare il limite dell'10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Entrate dei titoli I, II, III del conto consuntivo 2016 euro 1.312.506,82 di cui il 10% ammonta ad euro euro 131.250,682 L'attuale residui debito presso la Cassa Depositi e prestiti ammonta ad euro 1.562.713,94 al 1/1/2017.

Equilibri della situazione corrente e generale

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

La legge di stabilità 2015 è intervenuta nuovamente sul regime delle società partecipate dagli enti locali.

I Comuni, a decorrere da gennaio 2015 sono obbligati ad attivare un processo di revisione delle proprie partecipazioni per arrivare al 31 dicembre alla eliminazione delle società e partecipazioni societarie non indispensabili, alla eliminazione di partecipazioni in società che perseguono fini analoghi, anche mediante fusioni o incorporazioni di funzioni, di aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al contenimento dei costi di funzionamento delle società.

Questo Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha adottato il piano di razionalizzazioni delle partecipazioni societarie, direttamente e/o indirettamente detenute.

Nel presente paragrafo sono evidenziate le partecipazioni detenute dal Comune di Carbonara di Noladistinguendo le stesse in riferimento agli enti cui riferiscono:

- gli enti non societari;

- le partecipazioni societarie dirette;

- le partecipazioni societarie indirette.

COD. IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA SETTORE ATTIVITÀ ATTIVITÀ SVOLTE ATTI DI RIFERIMENTO NS_02 Ente ATO n. 3 – Ente d’ambito Sarnese Vesuviano Consorzio d’ambito Consorzio obbligatorio di Funzioni ex L. R. 14/1997 senza scopo di lucro Organizzazione, gestione e/o affidamento del servizio idrico. NS_03 Ente ATO – Ente d’ambito Consorzio d’ambito

Consorzio obbligatorio ex art. 16 L. R. n. 4 del 28/03/2007

Servizio gestione Rifiuti

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SEZIONE STRATEGICA:



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE COD. IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA ATTI DI RIFERIMENTO SDir_01 Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCpA n. 2.025 azioni rappresentative di Euro 3.037,50 del capitale sociale, pari al 1,14%

L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCpA è stata costituita in data 03/07/2003 tra la Provincia di Napoli ed i Comuni dell’area Nolana tra cui il Comune di Carbonara di Nola che vi partecipa con una quota pari al 1,14% del capitale sociale pari a 2.025 azioni rappresentative di € 3.037,50 del capitale sociale.

La società, senza scopo di lucro, ha l’obiettivo di accrescere la competitività economica e di migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali, come indicato nell’oggetto sociale sopra riportato.

Trattasi di una società consortile a partecipazione pubblica totalitaria, con la esclusione ex Statuto della possibilità di partecipazione del capitale privato che ha, a seguito di modifiche statutarie, un organismo di controllo (COCIV) ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei soci.

Le principali attività svolte dalla società sono dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell’Area Nolana anche attraverso la realizzazione di investimenti strategici svolgendo attività di coordinamento tra i comuni dell’area e la Regione Campania anche (ma non solo) in relazione all’assegnazione di finanziamenti regionali. Le funzioni svolte sono da considerarsi interamente di interesse pubblico, in quanto non vengono effettuate prestazioni di carattere privatistico e non si intrattengono rapporti

commerciali con privati, se non per finalità istituzionali.

Si ritiene che la società in oggetto svolga attività mirata a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico del territorio e per questo da ricomprendersi nelle finalità istituzionali del comune ai sensi degli artt. 13 e 112 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.. La società svolge molteplici interventi di coordinamento dell'attività di promozione territoriale e di impulso allo sviluppo economico dell’area tra cui a mero titolo esemplificativo:

il progetto “E-gov Aggregazione Area Nolana”realizzazione di una piattaforma e-gov al fine di ridurre il digital divide ed implementare gli standard amministrativi , procedurali organizzativi e gestionali dei singoli Enti-soci finanziato con fondi a valere sui fondi POR 2007-2013. Tali aspetti hanno particolare rilievo ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione, soprattutto in relazione al disposto dell’art.

3 comma 27 della legge finanziaria 2008 (L. 244/07), ritenendo che sussistano le motivazioni per ritenere la società consortile funzionale alle attività istituzionali degli enti che vi partecipano.

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

Con deliberazione della G.C. N.30 DEL 27/05/2015 è stato approvata la riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente, sono state individuate n. 3 Aree gestionali. Le risorse umane sono assegnate come da tabella nel prosieguo riportata.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA. PP./P.I.L. convergente verso il 60%). L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri

di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici

per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi. Dal 2016 cambiano radicalmente le regole sul patto di stabilità interno.

L’articolo 35 del disegno di legge di stabilità per il 2016, dopo 15 anni di concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica, detta le nuove regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Con l’ultima manovra finanziaria relativa all’esercizio 2015, il patto di stabilità interno per il triennio 2015 – 2017 è stato strutturato nel seguente modo:

- revisione delle modalità di calcolo degli obiettivi di Patto, - riduzione delle risorse trasferite, - rilevanza nel saldo finanziario di competenza mista dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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SEZIONE STRATEGICA:



Per i Comuni, la base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo per il triennio 2015/2017 è stato ottenuto applicando un correttivo alla spesa corrente media del periodo 2010/2012 nella misura del 8,60% per il 2015 e del 9,15 per il 2016 e 2017. Gli obiettivi, poi, sono stati rivisti in termini di modalità di calcolo, dal d.l. n.

78/2015. Per il 2017 e per gli anni a venire, il contributo degli enti locali è, invece, affidato al pareggio in termini di competenza tra entrate e spese finali. Il saldo è calcolato come differenza tra le entrate dei primi cinque titoli del bilancio armonizzato ed i primi tre titoli della spesa. Solo per il 2016 verrà considerato anche il saldo del fondo pluriennale vincolato (al netto della quota costituita con entrate da indebitamento).

Strumenti di rendicontazione

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione.Si precisa che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti.

Comunque anche a seguito di conferenze con i responsabili di settore si procederà ad accertare e a monitorare gli obbiettivi assegnati nonchè verificare eventuali ostacoli.

Anche se non obbligatorio per questo Ente, a seguito della predisposizione del piano della performance si procederà all'approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. n. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle

prestazioni del personale.

In corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.

A fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011.

In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità.

Determinante sarà altresì la proposta di valutazione presentata dal nucleo di valutazione per i risultati raggiunti dai rispettivi responsabili.

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SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI



Descrizione obiettivo strategico:




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SEZIONE OPERATIVA



1.Sezione operativa

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.

267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta,economicità della stessa e di trasparenza nella gestione della res publica.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa. Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

Spesa del personale Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

Spese di manutenzione Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti saranno iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Cancelleria, stampati e varie Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Formazione del personale La formazione, laddove necessaria,del personale, la sua riqualificazione e ilsuo aggiornamento costituiscono strumentiindispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".E' da esaltare l'affiancamento tra i dipendenti cui sono tenuti anche per esigenze di interscambiabilità di conoscenze.

Prestazioni diverse di servizio Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2017, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Trasferimenti L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

Spese per utenze e servizi Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;

2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate.

Spese per assicurazioni Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2018, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;

- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA



- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

Data stampa


SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 1216di cui:

n. 1217

n. 843

n.

n. 23

n. 29

n. 87

n. 77

n.di cui:

n.

n.

n.

n. 2433

Anno Tasso

2016 1,51

2015 4,00

2014 7,00

2013 6,00

2012 4,00

Anno Tasso

2016 0,66

2015 2,00

2014 2,00

2013 2,00

2012 2,00

n. 2347

31/12/1994

n. 212

n. 530

n. 560

n. 800

n. 191


n. 2025

n. 2433

n. 2429

n. 6-

n. 10

n. 2433

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2016

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2016

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2016

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

Data stampa


SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE


Condizione socio-economica delle famiglie:

MEDIE

Data stampa


SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

n.

n.

Km

Km 4

Km 12

Km 5

Km

<NO>

<SI> 21/11/1998

<NO>

<SI> 21/12/1989

<SI> 03/11/1989

<NO>

<NO>

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE


Kmq. 3Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato DPGR N.12429

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare DC 21/12/89

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali DPGR 7807

* Artigianali

* Commerciali

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


10

33

22

11

22

In servizio

1

1

1

2

3

1

1

10

In servizioPrevisti in P.O.

11

11

11


11

11


11


11

11

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

9

A4 1

B4 1

C3 2

C4 3

D4 1

D5 1

TOTALE 9

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A4 ESECUTORE

C3 ISTRUTTORE

D5 FUNZIONARIO

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


C4 ISTRUTTORE

D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA


C3 ISTRUTTORE

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


B4 ESECUTORE

C4 ISTRUTTORE

TOTALE

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


21


1

11

1.3.1.6 - ALTRE AREE


9 DIRIGENTE

C4 ISTRUTTORE

TOTALE

Data stampa

FABBISOGNO DEL PERSONALE



Le risorse umane, unitamente alle risorse finanziarie, sono il primo strumento indefettibile per garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e per mantenere un adeguato livello di prestazione dei servizi alla cittadinanza, adeguati alle crescenti esigenze dell’utenza.

Il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nella pianta organica) non è però sufficiente, se allo stesso non consegue un profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di appartenenza, senso di responsabilità, grado di autonomia e di coinvolgimento).

Nell’ultimo decennio la provvista di personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento professionale continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile l’attuazione di

un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un buon livello di erogazione dei servizi. Doveroso è stato ed è il processo di affiancamento fra i dipendenti, anche al fine di garantire quell’interscambio di competenze cui ciascun dipendente è tenuto.

Pertanto, nell’ambito del costante monitoraggio del costo del lavoro e del quadro normativo di riferimento che pone diversi vincoli sia in termini di assunzione che in termini di spesa, l’attenzione ad una proficua gestione delle politiche del personale, da parte di ciascun Responsabile di Settore, è imprescindibile per realizzare la riforma della Pubblica Amministrazione che vede i Comuni in prima linea dal momento che sono chiamati a fornire servizi e a svolgere funzioni di contatto più

diretto con il territorio.

L’attuale quadro normativo, complesso e a volte frammentario, è caratterizzato da una serie di disposizioni molto rigorose, tese al contenimento e alla tendenziale riduzione della spesa a qualsiasi titolo che incidono, a più livelli, sia sulle facoltà assunzionali del personale, nonché sui margini di impiego delle risorse decentrate da destinare alla remunerazione accessoria del personale, in una stagione che vede dal 2010 bloccati i rinnovi economici dei contratti nazionali.

Si prendano le mosse dall’art. 91, co. I, del D. Lgs. n.

267/2000, il quale stabilisce che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”.

A complicare la situazione è la disciplina in materia di capacità assunzionale degli Enti locali, la quale ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici variazioni e cambiamenti a seguito dei ripetuti interventi legislativi sul punto.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, è cessato il blocco delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale sopranumerario degli Enti di Area vasta; gli enti locali pertanto possono tornare ad effettuare assunzioni, ma entro i limiti del D.L. 113/2016 che ha innalzato le percentuali del turn over al 75% della spesa dei cessati nell’anno precedente, valevoli per gli anni 2016-2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti- popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe

demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno.

Considerato che la programmazione del fabbisogno del personale è un documento dinamico che può essere integrato o modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo vigente che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione, si è provveduto alla seguente programmazione:

ANNO 2018: l’Amministrazione ritiene, per il momento, di programmare l’assunzione per il Settore II: Aa. GG. e finanziario di Istruttore Direttivo – ex VII q. f. D. 1, rendendosi vacante il posto dal mese di novembre 2017;

ANNO 2019: l’Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni (per la sostituzione dell’eventuale personale collocato a riposo e dell’eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato) nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa vigente, ferma restando la possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibili nel rispetto della normativa e dei

limiti di spesa previsti in materia.

Data stampa

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO



Non vi sono alienazioni A seguito di lavori pubblici si è addivenuti a forme di valorizzazione del patrimonio, quali -edificio scolastico terminati i lavori di adeguamento sismico sarà adibito anche a centro operativo comunale;

-ampliamento del cimitero comunale;

-riqualificazione del territorio anche sotto il profilo idrogeologico

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURECOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


Altre strutture

2019 2020

posti n.

posti n. 50 50

posti n. 100 100

posti n. 50 80

posti n.

n.

km

km

km 16 16

s/n S S

km 16 16

s/n S S

n. 1 1

hq 1 1

n. 550 550

km 16 16

q. 896790 896790

q.

s/n S S

s/n N N

n. 1 1

n. 1 1

s/n S S

n. 12 12

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20182017

5044

10082

2016

1616

SS

1616

SS

11

11

550550

1616

896790840268

SS

NN

11

11

SS

1212

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

distribuzione gas

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

NAPOLETANA GAS SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Sono previste forme di cooperazione con altre pubbliche amministrazioni, soprattutto per la gestione dei servizi pubblici e le funzioni fondamentali che devono essere organizzate in forma associativa obbligatoria.

2019 2020

1 1

1 1

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2018Esercizio 2017

11

11

Data stampa

SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA



1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto



Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto



Durata

Data di sottoscrizione

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA



1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

Non vi è personale trasferito

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle

funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Concorso al fondo di solidarietà nazionale

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

Le uniche funzioni esercitate su delega sono quelle regionali riguardanti i buoni libri.

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

I mezzi finanziari trasferiti dipendono dalle risorse che la Regione prevede nel bilancio di propria competenza.

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

Non vi è personale trasferito dalla Regione

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.Non vi è congruità tra risorse e servizi atteso che nel corso degli anni vi è stata una significativa riduzione delle risorse.

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

La realtà economica carbonarese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di piccole aziende agricole, caratterizato da una diffusa presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenineti sia dai paesi India, Pakistan che dai paesi dell'Est-Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche);

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA



Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale.

L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie.

Il settore terziario è rappresentato da studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese ma non vi sono istituti bancari.

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SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTECOMUNE DI CARBONARA DI NOLA

31/07/2017Documento Unico di Programmazione 2018-2020

0,000,000,000,00

0,000,00

1.105.404,301.105.404,30943.554,72943.554,72

0,000,00221.688,58221.688,58

68.100,0068.100,00

6.222.669,546.222.669,546.222.669,546.222.669,54

0,000,000,000,00

0,000,00

127.939,00127.939,000,000,00

0,000,00

328.126,70328.126,70328.126,70328.126,70

930.000,00930.000,00930.000,00930.000,00

7.328.073,847.328.073,847.456.012,847.456.012,84

8.714.139,548.714.139,548.714.139,548.714.139,54

8.714.139,548.714.139,548.714.139,548.714.139,54

ENTRATE CASSA 2018

COMPETENZA 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

SPESE CASSA 2018

ANNO 2020

ANNO 2019

Fondo di cassa al 1/1/2018

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.356.851,96

0,000,00

0,00

1.117.673,87445.436,84947.309,84211.988,32

0,000,00227.750,0329.630,05

67.900,0012.376,41

3.328.153,0020.757,283.328.153,0038.299,36

0,000,000,000,00

0,000,00

125.286,0061.909,570,000,00

0,00

328.126,700,00328.126,700,00

930.000,0081.601,38930.000,0081.828,01

1.121.269,04

4.445.826,87466.194,124.571.112,87292.294,14

5.829.239,57609.705,075.829.239,57374.122,15

5.829.239,57609.705,075.829.239,571.730.974,11

COMPETENZA 2018

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO


31/07/2017Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 1.242.959,87 1.233.343,30 1.233.343,30

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 1.117.673,87 1.105.404,30 1.105.404,30

0,00 0,00 0,00

63.933,00 73.525,00 73.525,00

E) 0,00 0,00 0,00

F) 125.286,00 127.939,00 127.939,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2018

Fondo di cassa al 1/1/2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabilidi cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

1.356.851,96





P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 3.328.153,00 6.222.669,54 6.222.669,54

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 3.328.153,00 6.222.669,54 6.222.669,54

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2018

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.





S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2018

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO



Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanzaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. .Le risorse per l'anno 2018 sono così rappresentate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT.1 Entrate correnti di natura tributaria, contr e pereq.

€ 947.309,84 TIT.II Trasferimenti correnti € 227.750,03 Tit.III eNTRATE EXTRATRIB € 67.900,00 Tit IV Entrate in c/capitale € 3.328.153,00 Tit IV Entrate da rid att fin € 0,00 TIT VI Accens prestiti € 0,00 TIT VII Anticipazioni € 328.126,70 Tit. IX Partite di giro € 930.000,00 Totale finale € 5.829.239,57

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 924.215,19 971.478,84 2,49-

2 253.180,18 292.837,74 22,23-

3 83.098,70 90.100,00 24,64-

4 2.819.945,34 7.997.341,28 58,38-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 328.126,70 0,00

9 259.334,54 1.230.000,00 24,39-

4.339.773,95 10.909.884,56 46,57-

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

947.309,84 943.554,72989.002,01

227.750,03 221.688,58233.761,82

67.900,00 68.100,0089.742,99

3.328.153,00 6.222.669,549.458.129,93

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

328.126,70 328.126,7089.383,20

930.000,00 930.000,00253.929,08

5.829.239,57 8.714.139,5411.113.949,03

943.554,72

221.688,58

68.100,00

6.222.669,54

0,00

0,00

328.126,70

930.000,00

8.714.139,54




IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti e Servizi (TARI) che dal 2014 è una componente della IUC.

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF.

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

L'imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti.La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014(Legge n.

147/2013), è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche,avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

Data stampa


644.198,29 691.201,34 3,50-

280.016,90 280.277,50 0,00

924.215,19 971.478,84 2,49-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2018

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTEGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTIO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B)TOTALE DEL GETTITO

(A+B)

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2017Esercizio 2018 Esercizio 2018

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

667.032,34 663.277,22697.792,71

280.277,50 280.277,50291.209,30

947.309,84 943.554,72989.002,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663.277,22

280.277,50

943.554,72




La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale, La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati *(compresa l’abitazione principale)* ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario,usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.Con delibera di C.C. n. 14 del 08/09/2014 è stato approvato il Regolamento TASI, quale componente IUC.

Le aliquote della TASI sono state approvate con atto della G.C. e fissata nell’aliquota dell’1,5 per mille.

L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.).L’importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per mille.Con delibera di C.G sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- 4 per mille Abitazione principale - Categorie A1, A8, A9;

- 7,60 per mille Per tutti gli altri immobili, con esclusione della categoria D;

- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale.

Addizionale comunale IRPEF Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2018 sarà mantenuta inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,2%ATTIVITA’ DI RECUPERO PASSIVITA’ PREGRESSE ICI E TARSU Relativamente a tale attività, tenuto conto anche delle nuove disposizioni introdotte in materia di federalismo fiscale, un piano di lavoro volto all’incremento della base imponibile dei tributi ICI e TARSU è indispensabile anche in virtù dei nuovi indicatori che identificano gli “ Enti virtuosi” L’attività di recupero dell’Ufficio tributi consiste nel recupero di base imponibile e di gettito ai fini ICI, Di conseguenza il recupero viene esteso anche ai finiTARSU.

Per i tributi minori (ICP- TOSAP – DIRITTI DI AFFISSIONI ) Recupero maggiori oneri , mediante attività di accertamento, per evasione ed elusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP mirato ad un maggior gettito, con un incremento percentuale dell’entrata rispetto a quella accertata nell’ultimo triennio.Attivazione di tutte le procedure volte al recupero del coattivo. Tali attività dovranno essere effettuate in maniera tali da tener conto della congiuntura economica negativa legata al periodo di crisi che stiamo vivendo assicurando , in primis, equità fiscale al contribuente.Semplificazione e miglioramento dei servizi al cittadino.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Addizionale comunale all'IRPEF Per l'anno 2018 viene confermata l'aliquota dello 0,2%, già confermata anche per il 2017,Il gettito previsto è di euro 26.000,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE La legge di stabilità 2017, E' stato previsto l'importo di euro 280.277,50 così come comunicato sul sito del Ministero dell'Interno - TARI- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, hanno apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Per l’anno 2017 è prevista la copertura del 100% della spesa.

Il gettito previsto è di euro 376.076,34 oltre il 5% della Addizionale provinciale - PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI- Le tariffe per l' imposta sulla pubblicità e l’imposta sulle pubbliche affissioni sono state previste nella stessa misura dell'anno precedente con delibera di G.M. n.51 del 12/11/2013. L'importo previsto è di euro 550,00 TASI:

Data stampa




E' il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili. Per il 2017 con delibera è stata fissata l’aliquota dell’1,5 per mille per fabbricati e terreni edificabili. La legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento del tributo le abitazioni principali non ricadenti nelle categorie A/8 A/9.- C.O.S.A.P - vengono confermate le tariffe per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

IL SIG. DELLA GALA ALFREDO E' IL RESPONSABILE DI TUTTI I TRIBUTI. RIVESTE LA POSIZIONE DI RESPONSABILE DEI SERVIZI CATEGORIA D4.

LA SIG.RA RAINONE CATERINA E' LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI.

Altre considerazioni e vincoli

L'UFFICIO TRIBUTI,NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE DELLE TASSE,INVIERA' AI CONTRIBUENTI NON IN REGOLA GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'ICI.IL LAVORO SVOLTO FINO AD ORA OLTRE A CONSENTIRE UN MAGGIORE INTROITO PER LE CASSE COMUNALI CONTRIBUISCE A CORREGGERE E VARIARE EVENTUALI POSIZIONI CONTRIBUTIVE ERRATE, A PREDISPORRE UNA BANCA DATI AGGIORNATA ED UN QUADRO COMPLESSIVO DELLA PLATEA CONTRIBUTIVA CERTO E REALE.

Data stampa




Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Quadro Normativo Le assegnazioni erariali saranno ridotte di 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La proposta di Bilancio di Previsione 2018 viene elaborata in un contesto di finanza locale quanto mai incerto e problematico.

I trasferimenti erariali per il 2018 riguardano il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti), altri contributi dello stato e contributi dallo stato non fiscalizzati. La loro quantificazione è stata fatta sulla base dei trasferimenti così come da comunicazione Ministeriale, vedi sito Finanza pubblica.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I TRAFERIMENTI REGIONALI SONO INSUFFICIENTI RISPETTO ALLE ESIGENZE E PROGRAMMI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER QUELLI ANCORA DI COMPETENZA DELLA PREDETTA REGIONE.L'ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 328/00 E' STATO TRASFERITO ALL'AMBITO 23 DI CUI IL COMUNE DI NOLA E' QUELLO CAPOFILA E ALLO STESSO SONO STATE AFFIDATE, PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA DELL'AREA NOLANA, LE INCOMBENZE PER L'ESPLETAMENTO DEI VARI SERVIZI SOCIALI.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

TRA I TRASFERIMENTI SONO STATE ALLOCATE LE SOMME DI EURO 89.454,00 CHE SARANNO TRASFERITE DALLA REGIONE CAMPANIA QUALE RATA SU MUTUI CONTRATTI DA QUESTO ENTE CON LA CASSA DD.PP. MA ASSISTITE DA CONTRIBUTI REGIONALI ED EURO EURO 50.000,00 QUALE RISTORO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE.EURO 15.230,00 QUALI SOMME PER REFERENDUM

Altre considerazioni e vincoli.

I TRASFERIMENTI SONO DEL TUTTO INSUFFICIENTI SE RAPPORTATI ALLE COMPETENZE E SERVIZI CHE IL COMUNE E' CHIAMATO A SVOLGERE IN FAVORE DEI CITTADINI.

Data stampa


253.180,18 292.837,74 22,23-

253.180,18 292.837,74 22,23-

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7


TOTALE

227.750,03 221.688,58233.761,82

227.750,03 221.688,58233.761,82

221.688,58

221.688,58




Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.

DIRITTI DI SEGRETERIA LA PREVISIONE DI EURO 20.000,00_ COMPRENDE DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI TECNICI.

LE TARIFFE APPLICATE DISCENDONO DA LEGGI DELLO STATO E REGOLAMENTI APPROVATI CON ATTI CONSILIARI.

PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI ECC E' PREVISTA LA SOMMA DI EURO 1.000,00_.

TRATTASI DI PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI CARTELLE EDILIZIE, CAPITOLATI IN OCCASIONE DI GARE, COPIE DEI FOGLI DI MAPPA.LE TARIFFE APPLICATE SONO QUELLE PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE NONCHE' DA ATTI DELIBERATIVI.DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA SONO STATE PREVISTE ENTRATE PER EURO 2.000__ RELATIVE AI DIRITTI PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO.LA TARIFFA E' QUELLA STABILITA DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE.SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI ECC E' STATA PREVISTA LA SOMMA DI EURO 1.000,00.

PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA.

TRATTASI DI UN SERVIZIO APPALTATO. I PROVENTI SONO QUELLI SCATURENTI DAL CONTRATTO STESSO CHE L'APPALTATORE E' TENUTO A VERSARE ALLA SCADENZA IN ESSO INDICATA.LA PREVISIONE DI ENTRATA E' DI EURO 3.800,00 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI SI PREVEDE UNA ENTRATA DI EURO 4.300,00 TENENDO CONTO DELL'ANDAMENTO CICLICO DEI DECESSI NONCHE' DEL DIRITTO FISSO DI EURO 100,00 ISTITUITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI TRASPORTI FUNEBRI. LE TARIFFE APPLICATEDISCENDO DA ATTI DELIBERATIVI.

PROVENTI SEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA LA PREVISIONE DI ENTRATA TIENE CONTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA MATERNA E DI QUELLA DELLA PRIMA ELEMENTARE.

I BAMBINI CONSUMANO I PASTI DAL LUNEDI AL VENERDI E' UN SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA COPERTURA DEI COSTI NELL'AMMONTARE MINIMO DEL 36%. LA PREVISIONE DI ENTRATA AMMONTA A EURO 7.600,00.LA DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO E' IN APPRESSO SPECIFICATA.ENTRATA PER RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E' PREVISTA L'ENTRA DI EURO 8.000,00_ PER LA CESSIONE DEI MATERIALI RACCOLTI (ALLUMINIO,PLASTICA,VETRO,FERRO) NONCHE' DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA.LA PREVISIONE E' STATA FATTA IN BASE ALLE RISULTANTE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI.SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DA QUESTO ENTE SONO:

MENSA SCOLASTICA COPERTURA DEI COSTI CON LE ENTRATE PROPRIE DEI SERVIZI AMMONTA AL 52,91% COSI SPECIFICATO ENTRATE MENSA SCOLASTICA EURO 7.600,00 TOTALE EURO 7.600,00 SPESA MENSA SCOLASTICA EURO 8.600,00 TOTALE 8.600,007.600,00 ___________ = 88,37% 8.600,00

Data stampa


82.969,76 86.400,00 22,80-

0,00 3.500,00 71,43-

128,94 200,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

83.098,70 90.100,00 24,64-

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

66.700,00 66.900,0086.463,11

1.000,00 1.000,002.885,50

200,00 200,00394,38

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

67.900,00 68.100,0089.742,99

66.900,00

1.000,00

200,00

0,00

0,00

68.100,00




Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

NEL BILANCIO NON E' ISCRITTA ALCUNA SOMMA PER LA VENDITA DI TAGLI BOSCHIVI IN QUANTO ALLO STATO E' IN CORSO LA REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA STIMA E TAGLIO DEI BOSCHI.


I PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO DISCENDON0 DALLA ATTENTA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO NEL TRIENNIO PRECEDENTE.

SI SONO ALLOCATE POSTE NELLE VARIE RISORSE QUANTO PIU' VICINE AL REALE GETTITO CHE SI POTRA' CONSEGUIRE.

Data stampa




Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 PREVEDE TRASFERIMENTI DI FONDI DA PARTE DELLO STATO, DELLA REGIONE E PRIVATI.

Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti di capitali da parte dello Stato e della Regione saranno utilizzati per realizzazione di opere. Essi sono stati allocati al titolo quarto dell'entrata e al titolo secondo della spesa.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Anche per il 2018 la legge di stabilità da ai Comuni la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente fino al 100% atteso che non è possibile aumentare le aliquote di IMU e tasi

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

MON VI SONO ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI OPERE REALIZZAZATE CON GLI STESSI

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Data stampa



0,00 0,00

2.781.622,50 7.922.341,28 66,70-

0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00

38.322,84 50.000,00 20,00-

2.819.945,34 7.997.341,28 58,38-

38.322,84 50.000,00

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

2.638.153,00 6.182.669,549.380.103,63

0,00 0,000,00

650.000,00 0,000,00

40.000,00 40.000,0078.026,30

3.328.153,00 6.222.669,549.458.129,93

0,00 0,0078.026,30

0,00

6.182.669,54

0,00

0,00

40.000,00

6.222.669,54

0,00





I PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SARANNO UTILIZZATI PER SPESE DI INVESTIMENTO.

TRATTASI DI PREVISIONE DI SPESA COLLEGATA ALL'EFFETTIVO INCASSO DEGLI ONERI STESSI.

Data stampa





0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non sono previste assunzioni di mutui per realizzazione di opere pubbliche.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti impattano per i 5,35%


Data stampa


0,00 0,00

0,00 0,00

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0,00 0,00

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Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

LA PERSISTENTE CARENZA DI FLUSSI DI CASSA DOVUTA A MANCATA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA HA MESSO QUESTO ENTE IN CONDIZIONE DI DOVER RICORRERE AD ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MANCANZA DI LIQUIDITA.LA RICHIESTA SARA'FORMALIZZATA CON DELIBERA DI G.C.

ED AMMONTA AD EURO 328.126,70.


Data stampa


0,00 328.126,70 0,00

0,00 328.126,70 0,00

Esercizio2015

Esercizio2016

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2019

Previsione2020

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

328.126,70 328.126,7089.383,20

328.126,70 328.126,7089.383,20

328.126,70

328.126,70

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

3.1.1 - Descrizione del programma

Organi istituzionali Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpolegislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

3.1.2 - Motivazione delle scelte

IL RIFERIMENTO E' STATO AMPIAMENTO ESPLICITATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI SOPRA.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ANNO 2017

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE ESPOSIZIONI COSI' COME QUANTIFICATE NUMERICAMENTE NECESSITANO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA PRATICA E QUOTIDIANA GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE,DEBITAMENTE PREVISTE NEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA, SONO DISCIPLINATE DALLA POSSIBILITA' CHE LA PIANTA ORGANICA E PER ESSA LA NORMATIVA FINANZIARIA AMMETTE ALLA PREVISIONE.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LE RISORSE STRUMENTALI SONO RAPPRESENTATE DAI PC E SOFTWARE IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

IL DOCUMENTO CONTABILE UNITAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE PUR VENENDO TRASMESSO ALLA GIUNTA REGIONALE,COSI COME PER GLI ANNI PRECEDENTI,NON HA AVUTO RISCONTRO AL FINE DI UN COERENTE COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

Data stampa



3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

514.855,87 506.678,82

0,00 1.087.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

514.855,87 1.593.678,82

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

506.678,82

1.087.000,00

0,00

1.593.678,82

100,00 31,8031,80

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale


Segreteria generale Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientranonella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie nondemandate ai singoli settori.








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,


Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attivitàfinanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni diintervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.1. Prosecuzione nell'attività di ricognizione e riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte di ciacun servizio comunale.2. Implementazione piena della normativa sull'armonizzazione contabile da parte dei vari servizi comunali.3. Maggiore incisività da parte dei vari servizi comunali, per i proventi di competenza, sul reperimento delle fonti di entrata e sulla relativa riscossione.


OLTRE A QUANTO RAPPRESENTATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA L'AMMINISTRAZIONE CERCHERA' DI ATTUARE ULTERIORI INTERVENTI SEMPRE FINALIZZATI A DARE AL CITTADINO ASSISTENZA E SICUREZZA.



NON VI SONO INVESTIMENTI


I SERVIZI SONO STATI RAPPRESENTATI NELLA PARTE DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA.


LE RISORSE UMANE SONO RAPPRESENTATE DA N.1 VIGILE.


LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO PC DI CUI E' FORNITO IL COMANDO VV.UU.ALTRE RISORSE SONO IL SOFTWARE PER LE PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE, IL COLLEGAMENTO INTERNET,IL COLLEGAMENTO ALL'ACI PER L'INTERROGAZIONE SULLA PROPRIETA'DEGLI AUTOVEICOLI INCORSI IN SANZIONI AMMINISTRATIVE.


ENTRATE SPECIFICHE


0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

Data stampa





36.603,00 36.603,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

36.603,00 36.603,00

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

36.603,00

0,00

0,00

36.603,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese perle attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.


I SERVIZI DI CUI SOPRA APPAIONO,AD ORIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE,NECESSARI ED INDISPENSABILI.PUR VOLENDO PROCEDERE A DARE SODDISFACIMENTO AD ULTERIORE SCELTE CHE PUR NECESSITANO NELL'AMBITO SCOLASTICO, COME PER GLI ALTRI PROGRAMMI, L'AMMINISTRAZIONE E' STATA COSTRETTA A CONFRONTARSI CON LE ALTRE RISORSE DISPONIBILI NELLA PARTE ATTIVA DEL DOCUMENTO CONTABILE.



SI E' PROVVEDUTO A CHIEDERE UN CONTRIBUTO STATALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA


I SERVIZI SONO RAPPRESENTATI IN FORMA ANALITICA NELLE DESCRIZIONI AVENTI RIPORTATE E NEI SINGOLI INTERVENTI PREVISTI AI SERVIZI DI COMPETENZA.




GLI INTERVENTI SONO STATI PROGRAMMATI TENENDO CONTO DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA ONDE POTER ATTINGERE AI FINANZIAMENTI PREVISTI.

ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa




49.900,00 50.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

49.900,00 50.400,00


Spesa corrente



TOTALE

50.400,00

0,00

0,00

50.400,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.


LE SCELTE PROGRAMMATE DALL'AMMINISTRAZIONE SONO RIFERITE UNICAMENTE ALLA POSSIBILITA' DI DARE ALLA CITTADINANZA DELLE PARTECIPAZIONI ALLE MANIFESTAZIONI AVENTI FINI SOCIO - CULTURALI.




I SERVIZI SONO RAPPRESENTATI NELLE SINGOLE PREVISIONI ACCESI AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA.




ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente 0,000,00 0,000,00

Data stampa



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico


Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette operepubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.







LE RISORSE STRUMENTALI SONO IL CAMPO SPORTIVO CON ANNESI SPO GLIATOI.


ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa



5.300,00 5.300,00

0,00 774.685,35

0,00 0,00

5.300,00 779.985,35


Spesa corrente



TOTALE

5.300,00

774.685,35

0,00

779.985,35

100,00 0,700,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifichedei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.I servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Leva, strettamente collegati necessitano di una informatizzato in modo completo ed efficiente, per quanto riguarda le comunicazioni, le procedure e l’archiviazione stessa degli atti. Tutto questo in seguito a nuove norme, relative circolari ministeriali ed il Nuovo Regolamento Anagrafico, aggiornato in seguito all’imminente entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), cose tutte che hanno stravolto l’intero funzionamento dei servizi stessi, con contestuale econsiderevole aumento del carico di lavoro e facendo assumere ai Servizi stessi una funzione ancora più determinante, sia dal punto di vista del movimento migratorio della popolazione (che in definitiva interessa vitalmente l’economia di ogni Comune), sia quale punto di riferimento determinante per ogni altro servizio comunale.Così nel pieno della trasformazione informatica, entro il 2016, la citata ANPR, prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Con Essa si realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.Allineando i dati toponomastici, l’ANPR permetterà di realizzare concretamente l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario per completare la riforma del Catasto (ormai parte integrante dell’Agenzia delle Entrate). Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che l’ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile e i dati delle liste di leva.Inoltre la stessa ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.E' indispensabile comunque mantenere le schede individuali, i fogli di famiglia e i fogli diconvivenza sia in formato cartaceo sia informatico, curandone il contemporaneo e costante aggiornamento.Alla luce, quindi, di quanto fin qui riportato (e per quanto riguarda l'ANPR le notizie sono state prese dalla pagina web:(http://www.agid.gov.it/cad/anagrafe-nazionale-popolazioner esidente-anpr, chiaramente governativa) è delineato un programma operativo di ampio respiro che, data la complessità dei suoi momenti, potrà essere realizzato in un arco di tempo anche superiore a questo triennio, per cui provvederemo ad esporre i vari progetti, iniziando da quelli immediati, propedeutici a quelli di più lungo respiro. Resta da tenere presente che i lavori che passeremo ad esporre, di breve come di lungo periodo, sono tutti necessari per adeguarci alle novità strutturalidecise a livello Centrale. Inoltre, è indispensabile il rinnovo di tutta l'attrezzature informatica attualmente in uso presso gli uffici di questo servizio, provvedendo a dotare gli stessi dei migliori, più aggiornati e più completi prodotti in commercio, così da poter garantire una serena e proficua condizione lavorativa e contemporaneamente e conseguentemente un completo e costante collegamento anche con tutti i fruitori del nostro lavoro. La missione fondamentale di questo Servizio è: - Correzione della toponomastica in uso.Nello specifico, quelli individuati per il Servizio Affari Generali hanno quale finalità:Le strade già denominate si devono adeguare alle norme ufficiali, secondo quanto riportato dall'Istat Nazionale, per poi procedere all'aggiornamento delo stradario del Catasto e aòll'aggiornamento dei numeri civici per fornire i nostri dati ottimizzati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e all’Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane.Correzione della toponomastica, significa pure, innanzitutto stampa per area di circolazione di tutti i residenti oggetto di cambio di indirizzo per l'invio di questi elenchi al Tribunale ed ad altri Gestori di Servizi (elettricità, gas ed acqua), convocazione dei cittadini per l'aggiornamento degli indirizzi anche sui libretti di circolazione, cogliere infine l'occasione per provvedere all'aggiornamento dei titoli di studio e delle attività lavorative dei cittadini. Occorrerà anche procedere alla riorganizzazione della Toponomastica delle attuali SezioniElettorali. La finalità della citata riorganizzazione può riassumersi in questo: predisposizione dello Stradario Comunale per consentirci un agevole passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; per poter aggiornare lo Stradario del Catasto e renderlo conforme allo standard nazionale, consentendo anche una corretta partecipazione alla formazione dell’Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. In secondo luogo, ma di importanza strategica pari a quanto fin qui già illustrato, esponiamo i progetti di più lungo respiro, indispensabili anch’essiper un adeguamento al rinnovamento radicale che impone l’attivazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Riorganizzazione degli archivi cartacei in locali e mobili che ne garantiscono la perfetta conservazione e l'agevole utilizzo. I vari documenti che dovranno comporre gran parte degli archivi anagrafici cartacei, al momento sono riposti alla meglio in un locale al primo terra di questa Casa Comunale, anche insieme ad atti appartenenti ad altri Uffici.Informatizzazione dei registri dello stato civile e sistemazione degli archivi degli allegati ai registri stessi in mobili e locali che rendano agevole e migliore la loro consultazione. Compilazione degli indici decennali di nascita, matrimonio e morte, dagli ultimi redatti fino all’ultimo decennio utile (2001 – 2010).

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ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

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Provincia

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Altri indebitamenti

Altre entrate

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Spesa corrente



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3.1 - Programma n. 8 Statistica e sistemi informativi


Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in usopresso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria edei servizi).


TRATTASI DI SERVIZI ISTITUZIONALI AI QUALI L'AMMINISTRAZIONE DEVE FAR FRONTE CON I MEZZI ORDINARI DI BILANCIO.



NON SONO PREVISTI INTERVENTI





ENTRATE SPECIFICHE



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Stato

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Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

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2.638.153,00 0,00

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2.638.153,00 0,00


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3.1 - Programma n. 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".


LE SCELTE E LA PROGRAMMAZIONE DI CUI INNANZI TROVA ORIGINE DALLE ATTIVITA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLE QUALI NON PUO' ESIMERSI,SUBORDINANDOLE SOLO ALLE RISORSE DISPONIBILI.



NON SONO PREVISTI INTERVENTI





ENTRATE SPECIFICHE




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320.676,00 320.676,00

0,00 1.027.989,19

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Stato

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Provincia

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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

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Spesa corrente



320.676,00

1.027.989,19

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100,00 23,8023,80

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320.676,00 1.348.665,19TOTALE 1.348.665,190,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 10 Risorse umane


Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.


LA RAPPRESENTAZIONE VIENE RIFERITA A QUANTO RIPORTATO ALLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.IL PROGRAMMA DI CUI SI FA RIFERIMENTO PREVEDE LA GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO CIMITERIALE.



E' PREVISTA LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO.





ENTRATE SPECIFICHE




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71.638,00 73.367,48

40.000,00 3.332.995,00

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Stato

Regione

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Altri indebitamenti

Altre entrate

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Spesa corrente


73.367,48

3.332.995,00

64,20 2,202,20

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111.638,00 3.406.362,48


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3.1 - Programma n. 11 Altri servizi generali


Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.








ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

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Provincia

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Altri indebitamenti

Altre entrate

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TOTALE

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3.1 - Programma n. 12 Uffici giudiziari









ENTRATE SPECIFICHE




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52.194,00 52.194,00

650.000,00 0,00

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702.194,00 52.194,00


Stato

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Provincia

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Altre entrate

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52.194,00

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52.194,00

7,40 100,00100,00

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3.1 - Programma n. 13 Casa circondariale e altri servizi









ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

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Altri indebitamenti

Altre entrate

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3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa


Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetticompetenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievoconferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.FINALITA' Nello specifico, quelli individuati per il Servizio di Polizia Municipale hanno quale finalità quello di assicurare sicurezza attraverso un efficace presidio del territorio con il coordinamento tra le Forze dell'Ordine.Descrizione del programma e motivazione delle scelte.L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'Ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territoriocomunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.Pertanto gli obiettivi sono stati predisposti appunto per garantire il controllo del territorio attraverso le seguenti procedure:- di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all’abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio.A tale proposito saranno attuati sul territorio, attività costanti quali:- controllo del corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, sia di analisi dei contenuti dei sacchi abbandonati sul territorio, nonché sopralluoghi periodici di carattere edilizio.servizi coordinati con i Carabinieri della locale Stazione.- controlli relativi alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.- servizio di pattugliamento all’interno del territorio comunale, attraverso servizi per il controllo del transito dei mezzi pesanti e quelli dedicati alla sosta irregolare fuori dai pubblici esercizi ed al controllo delle chiusure degli esercizi commerciali.- gestione ufficio verbali.- aggiornamento costante del Sito internet.- gestione del servizio di ricezione delle denunce di smarrimento.- controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali con particolare attenzione agli esercizi pubblici.- aggiornamento del Regolamento del Servizio di Polizia Locale.- gestione infortuni sul lavoro anche attraverso il progetto di supporto all’ASL per la prevenzione degli infortuni sui cantieri edili.RISORSE UMANE disponibili n. 1 dipendente qualifica funzionale C2.RISORSE STRUMENTALI disponibili:Le risorse strumentali sono quelle presenti nell’inventario comunale e nella disponibilità di tutti gli operatori.RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili:Le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.FONTI DI ENTRATA disponibili:Le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti e in particolare quelli indicati nella ripartizione ex art. 208 CdS per proventi contravvenzionali previsione anno 2017 (Vedi deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22-03-2017).





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ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

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Altre entrate

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TOTALE

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3.1 - Programma n. 15 Sistema integrato di sicurezza urbana


Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso asoggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.








ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

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3.1 - Programma n. 16 Istruzione prescolastica


Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anchetecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Dirittisociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).




Sono in fase di completamento i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico.





ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 17 Altri ordini di istruzione non universitaria


Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore esecondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 18 Istruzione universitaria









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3.1 - Programma n. 19 Istruzione tecnica superiore









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3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all'istruzione


Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambitoeducativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio


Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 22 Valorizzazione dei beni di interesse storico


Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storicied artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore


Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostred’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.








ENTRATE SPECIFICHE



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3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero


infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 25 Giovani


Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 26 Sviluppo e valorizzazione del turismo


Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione dimateriale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.








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3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio


Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio dellacollettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate ancheall'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali,politiche sociali e famiglia".








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3.1 - Programma n. 29 Difesa del suolo


Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.








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3.1 - Programma n. 30 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gliinterventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e perla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.








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3.1 - Programma n. 31 Rifiuti


Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti,ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.








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3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato









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3.1 - Programma n. 33 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e


Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 34 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche









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3.1 - Programma n. 35 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni









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3.1 - Programma n. 36 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e dellesostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprendele spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 37 Trasporto ferroviario









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3.1 - Programma n. 38 Trasporto pubblico locale









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3.1 - Programma n. 39 Trasporto per vie d'acqua









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3.1 - Programma n. 40 Altre modalità di trasporto









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3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali


Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per lasorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard diilluminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc.dell’illuminazione stradale.








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3.1 - Programma n. 42 Sistema di protezione civile









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3.1 - Programma n. 43 Interventi a seguito di calamità naturali









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3.1 - Programma n. 44 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglieadottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.








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3.1 - Programma n. 45 Interventi per la disabilità


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione adattività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguitoa pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento dellefunzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.








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3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenzequotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.








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3.1 - Programma n. 48 Interventi per le famiglie


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 49 Interventi per il diritto alla casa









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3.1 - Programma n. 50 Programmazione e governo della rete dei servizi









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Stato

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3.1 - Programma n. 51 Cooperazione e associazionismo









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3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale


Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivitàcimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 53 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario









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3.1 - Programma n. 54 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo









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3.1 - Programma n. 55 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo









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3.1 - Programma n. 56 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi









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3.1 - Programma n. 57 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari









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3.1 - Programma n. 58 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori









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3.1 - Programma n. 59 Ulteriori spese in materia sanitaria









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3.1 - Programma n. 60 Industria PMI e Artigianato









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3.1 - Programma n. 61 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori









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3.1 - Programma n. 62 Ricerca e innovazione









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3.1 - Programma n. 63 Reti e altri servizi di pubblica utilità









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3.1 - Programma n. 64 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro









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3.1 - Programma n. 65 Formazione professionale









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3.1 - Programma n. 66 Sostegno all'occupazione









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3.1 - Programma n. 67 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare









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Spesa corrente



TOTALE

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3.1 - Programma n. 68 Caccia e pesca









ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

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3.1 - Programma n. 69 Fonti energetiche









ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

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Spesa corrente



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3.1 - Programma n. 70 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali









ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

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Spesa corrente



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3.1 - Programma n. 71 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo









ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



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3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva


Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.








ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

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Spesa corrente



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0,00

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Data stampa



3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.








ENTRATE SPECIFICHE




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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

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Spesa corrente



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3.1 - Programma n. 74 Altri fondi









ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

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3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.








ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

0,000,000,00

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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



0,00

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0,00 0,00TOTALE 0,000,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

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0,000,000,00

0,000,000,00

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Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



0,00

0,00

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0,00 0,000,00

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Data stampa



0,00 0,00TOTALE 0,000,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria


Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.








ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

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0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

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3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro









ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

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0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

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Data stampa



3.1 - Programma n. 79 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

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0,000,000,00

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0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2


Altre spese correnti


8.246,8201

136.325,0002

31.193,0004

79.665,0006

72.680,0007

0,0008

0,0011

328.109,82

31.990,0001

31.990,00

0,0001

0,0002

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0005

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente


TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione tecnica superiore

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 24.847,87

0,00 224.543,00

2.000,00 35.283,00

0,00 87.009,00

0,00 78.380,00

0,00 63.933,00

0,00 860,00

2.000,00 514.855,87

0,00 36.603,00

0,00 36.603,00

0,00 9.300,00

0,00 8.500,00

0,00 32.100,00

0,00 49.900,00

0,00 5.300,00

0,00 5.300,00

0,00 320.076,00

0,00 600,00

Altre spese per redditi da capitale

395,00 8.000,00 6.706,05

8.830,00 66.938,00 10.000,00

2.090,00 0,00 0,00

5.344,00 2.000,00 0,00

4.700,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 63.933,00

0,00 860,00 0,00

21.359,00 78.798,00 80.639,05

2.113,00 2.500,00 0,00

2.113,00 2.500,00 0,00

0,00 9.300,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00

0,00 32.100,00 0,00

0,00 45.400,00 0,00

0,00 5.300,00 0,00

0,00 5.300,00 0,00

0,00 320.076,00 0,00

0,00 600,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

1.500,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.950,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI



Altre spese correnti


0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0004

25.601,0009

25.601,00

0,0002

0,00

0,0001

0,00

385.700,82

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente


TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 320.676,00

0,00 71.638,00

0,00 71.638,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 21.003,00

0,00 31.191,00

0,00 52.194,00

0,00 516,00

0,00 516,00

0,00 62.991,00

0,00 62.991,00

2.000,00 1.117.673,87

Altre spese per redditi da capitale

0,00 320.676,00 0,00

0,00 71.638,00 0,00

0,00 71.638,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.690,00 3.900,00 0,00

1.690,00 3.900,00 0,00

0,00 516,00 0,00

0,00 516,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

25.162,00 531.728,00 80.639,05

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.003,00

0,00

21.003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.991,00

62.991,00

62.991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine


medio-lungo termine

01 0,00

0,00

05 0,00

0,00

09 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi


Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.638.153,00

2.638.153,00

40.000,00

40.000,00

650.000,00

650.000,00

3.328.153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.638.153,00

2.638.153,00

40.000,00

40.000,00

650.000,00

650.000,00

3.328.153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data stampa




PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


breve termine


medio-lungo termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi


Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE


PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa




02 0,00 125.286,00 0,00 125.286,00

0,00 125.286,00 0,00 125.286,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionariRimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020



Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

2018 Lavori di costruzione nuivi loculi cimiteriali 2019 Ampliamento cimitero comunale e costruzione nuovi loculi Intervento di riqualificazione urbana "area centro storico" por campania fesr 2007-2013 2020 Pavimentazione intero piazzale isola ecologica Realizzazione di una strada di collegamento e parcheggio a

raso per la sosta di autovetture tra via roma e via el parco Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione in via on.le napolitano tratto di via rainone e tratto di via parroco saviano Realizzazione primo tratto della strada di collegamento tra via europa e corso v.e.

Strada di collegamento tra via rega-via sorrentino e via del rinnovamento Lavori di sistemazione marciapiedi in via SS. Medici Lavori di adeguamento edificio comunale Ampliamento e realizzazione marciapiedi lungo via del rinnovamento dalla p.lla n.1833 fino all'incrocio con via sansonetto Consolidamento,restauro valorizzazione ed adeguamento della chiesa della congrega della beata vergine dei sette dolori Ampliamento e sistamazione strada comunale denominata via

casmez e del tratto vicinale sansonetto Realizzazione impianto semaforico corso vittorio emanuele Recupero e riqualificazione della villa comunale Restauro, adeguamento funzionale della chiesa annunziata Ampliameno e sistemazione di via durazzano Lavori di costruzione parcheggio pubblico a raso a servizio del campo sportivo comunale in via rainone Lavori di costruzione secondo tratto di via europa Impianti sportivi - piscina comunale Costruzione strada di collegamento tra via ss. Medici via

parroco saviano Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del campetto polivalente annesso all'edificio scolastico Ampliamento e sistemazione I tratto via vicinale Monaci


SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI


Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria

Anno 2018Disponibilità finanziaria

Anno 2019 Disponibilità finanziaria

Anno 2020TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2018 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

1.906.900,00 5.174.888,00 7.131.788,0050.000,00

1.256.900,00 5.174.888,00 6.431.788,000,00

0,00 0,00 0,000,00

650.000,00 0,00 700.000,0050.000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE

Ufficio Stazione appaltante:


SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO


Data stampa

Anno 2018 Anno 2020Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

0,00 0,00 0,000,00TOTALE COMPLESSIVO

Anno 2019

Missione:


Servizi per conto terzi


Data stampa

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

0,00

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020ELENCO ANNUALE 2018

TOTALE COMPLESSIVO 0,00

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITICOMUNE DI CARBONARA DI NOLA


% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile

applicato 3.3

1010100 667.032,34

0,00

667.032,34 %

1010400 0,00 %

1030100 280.277,50 -

1000000 947.309,84

2010100 227.750,03 -

2000000 227.750,03

3010000 66.700,00 %

3020000 1.000,00 %

3030000 200,00 %

3050000 0,00 %

3000000 67.900,00

4020000 2.638.153,00 -

2.638.153,00 -

0,00 -

0,00 %

4030000 0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 %

4040000 650.000,00 %

4050000 40.000,00 %

4000000 3.328.153,00

4.571.112,87

1.242.959,87

3.328.153,00

DENOMINAZIONEStanziamenti di

bilancio

Accantonamento effettivo di

bilancio

TipologiaAccantonamento

obbligatorio al fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Data stampa



Valutazioni finali

LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE SARA' FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI IN AMBITO NAZIONALE IN COERENZA CON LE REGOLE DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, NONCHE’ DEGLI OBIETTIVI ESPRESSIONE DELLE ESIGENZE LOCALI.

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE SARA' IMPRONTATA A PROCEDURE APERTE E TRASPARENTI, AD ADEGUATA PUBBLICITA', A UN CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI PROPRIO AL FINE DI PERSEGUIRE LE REGOLE DELLA TRASPARENZA E CONSENTIRE AI CITTADINI DI VERIFICARE LA CORRETTA GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. IN QUESTA LOGICA I TECNICI SVOLGERANNO UN RUOLO DETERMINANTE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI CHE GLI AMMINISTRATORI HANNO PREVISTO.INFATTI, I RESPONSABILI SI RACCORDANO ANCHE ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO ALLE DETERMINAZIONI DI VOLONTA' POLITICA, FATTO SALVO CHE LA

GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA COMPRESA L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO MEDIANTE, AUTONOMI POTERI DI SPESA,DI ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE,STRUMENTALI E DI CONTROLLO, SONO DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

RIBADENDO CHE FRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALE VI E' QUELLO DI RENDERE AL CITTADINO SERVIZI DI QUALITA', L'ENTE OPERERA' NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA, DI LEGALITA' E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

PRINCIPI CHE SONO NORME IMPERATIVE E AL TEMPO STESSO PARAMETRI SU CUI MISURARE LE REALI PRESTAZIONI DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE

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