documentos y codigos requeridos norma iso 9001-2008
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL“FRANCISCO DE MIRANDA”
AREA DE TECNOLOGIACOMPLEJO ACADEMICO EL SABINO
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ACTIVIDAD 3AUTORES:
Zaidy BelloGustavo López
Carlos RodríguezWilliam Quintero
Víctor VargasEdgar Zarraga
DUEÑO
G.GENERAL
JEFE DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
TECNICO EN MANTENIMIENTO
OPERADORES
JEFE DE SEGURIDAD
PERSONAL DE SEGURIDAD
JEFE DE OPERACIONES Y
CALIDAD
CONSERJE
LIMPIADORES DE AREA
CAMARERAS DE ALOJAMIENTO Y PISO
LAVANDERIA
JEFE DE MERCADEO Y VENTAS
PUBLICISTAS
SOLICITUD DE
SERVICIO
GESTION DE VERIFICACION Y DISPONIBILIDAD
ASIGNACION DE SERVICIO
PRESTAMO DE SERVICIO FACTURACION VERIFICACION
FINAL
SOLICITUD DEL
SERVICIO
GESTION DE ESTRUCTURACIO
N DE COSTOS
GESTION DE DISPONIBILIDAD
DE AREAFACTURACION PRESTAMO DEL
SERVICIOVERIFICACION
FINAL
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
CONTROL Y SEGUIMIENT
OMERCADEO
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS MEDULARES
ADMINISTRACION Y RRHH
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2 DOCUMENTOS REQUERIDOS AREA FUNCIONAL
PLANIFICACION ESTRATEGICA
1.1 Lineamiento Estratégico
Procedimiento de lineamiento estratégico
DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL1.2 Plan de Acción Procedimiento de plan de
acción
1.3 Puesta en marcha “Plan de Acción”
Procedimiento de ejecución plan de acción
MERCADEO
1.1 Promoción y Publicidad
Procedimiento de promoción y publicidad DEPARTAMENTO DE
MERCADEOProcedimiento de estudio de mercadeo1.2 Estudio de Mercadeo
CONTROL Y SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO
PROCESOS MEDULARES LINEA 1PROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2 DOCUMENTOS
REQUERIDOS AREA FUNCIONAL
SOLICITUD DEL SERVICIO Procedimiento de solicitud de servicio JEFE DE OPERACIONES
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD
1.1 Análisis de Requerimiento Personas Naturales
Procedimiento para personas naturales
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
1.2 Análisis de Requerimiento Personas Jurídicas
Procedimiento para personas jurídicas
1.3 Muestra de Opciones Procedimiento para muestra de opciones
ASIGNACION DE AREA DE SERVICIO
Procedimiento de asignación de servicio
PRESTAMO DE SERVICIO
1.1 Muestra de Instalaciones Procedimiento de muestra de instalaciones
1.2 Entrega del Area de Servicio Procedimiento de entrega de servicio
FACTURACION Procedimiento de facturación
VERIFICACION FINAL Procedimiento de verificación final
PROCESOS MEDULARES LINEA 2PROCESO NIVEL
1PROCESO NIVEL
2PROCESO NIVEL
3DOCUMENTOS REQUERIDOS
AREA FUNCION
AL
SOLICITUD DEL SERVICIO
1.1 Análisis de Requerimiento Personas Naturales Procedimiento para personas naturales
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
1.2 Análisis de Requerimiento Personas Jurídicas Procedimiento para personas jurídicas
GESTION DE ESTRUCTURACION DE
COSTOS
1.1 Dialogan con los proveedores sobre los costos Procedimiento para evaluar proveedores
1.2 Asume la estructura de costos
1.2.1 Se evalúan varios proveedores
Procedimiento de ajuste de presupuesto1.2.2 Se ajusta al presupuesto del cliente
1.3 Presenta al cliente el presupuesto Procedimiento de presentación al cliente
GESTION DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
1.1 Analiza las fechas del cliente Procedimiento de análisis de fechas
Procedimiento de verificación1.2 Verificación de disponibilidad
Procedimiento de notificación al cliente1.3 Se da respuesta al cliente
PRESTAMO DEL SERVICIO1.1 Muestran las instalaciones Procedimiento de recorrido por las
instalaciones
1.2 Entrega del área de servicio Procedimiento de entrega de servicios
PROCESOS DE APOYOPROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2 DOCUMENTOS REQUERIDOS AREA FUNCIONAL
MANTENIMIENTO
1.1 Correctivo Procedimiento correctivo
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
1.2 Preventivo Procedimiento preventivo
1.3 Plan de Mantenimiento AnualProcedimiento plan anual de mantenimiento
SEGURIDAD1.1 Protección Procedimiento protección
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD1.2 Vigilancia Procedimiento vigilancia
ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS
1.1 Presupuesto Procedimiento presupuesto
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y TALENTO
HUMANO
1.2 Estimación de Costos Procedimiento de estimación de costos
1.3 Pago de Proveedores Procedimiento de pago de proveedores
1.4 Pago de Nomina Procedimiento pago de nomina
1.5 Reclutamiento de personal Procedimiento reclutamiento de personal
1.6 Contratación Procedimiento de contratación
1.7 Inducción Procedimiento de inducción
1.8 Administración de Personal Procedimiento administración de personal
1.9 Formación Procedimiento de formación
2.0 Adecuación de Puestos de Trabajo
Procedimiento de adecuación de trabajo
CODIFICACION
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
CORRECTIVOB-MANT-PRO-01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO B-MANT-PRO-02
PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL B-MANT-MAN-03
ESTRATEGICOLINEAMIENTO ESTRATEGICO B-EST-PRO-01
PLAN DE ACCION B-EST-PRO-02
PUESTA EN MARCHA B-EST-PRO-03
CODIFICACION
MERCADEOPROMOCION Y PUBLICIDAD B-MER-PRO-01
ESTUDIO DE MERCADEO B-MER-PRO-02
SEGURIDADVIGILANCIA B-SEG-PRO-01
PROTECCION B-SEG-PRO-02
CODIFICACIONOPERACIONES- CALIDADLINEA 1 LINEA 2
ANALISIS DE REQUERIMIENTO PERSONAL NATURAL B-OPE-PRO-11 ANALISIS DE REQUERIMIENTO
PERSONAL NATURAL B-OPE-PRO-1
ANALISIS DE REQUERIMIENTO PERSONAL JURIDICA B-OPE-PRO-12 ANALISIS DE REQUERIMIENTO
PERSONAL JURIDICA B-OPE-PRO-2
OPERACIONES DE MUESTRA B-OPE-PRO-13 EVALUACION DE VARIOS PROVEEDORES B-OPE-PRO-3
ASIGNACION DE SERVICIO B-OPE-PRO-14 AJUSTE DE PRESUPUESTO B-OPE-PRO-4
MUESTRA DE INSTALACIONES B-OPE-PRO-15 PROPUESTA DE COSTO B-OPE-PRO-5
ENTREGA AREA DE SERVICIO B-OPE-PRO-16 ANALISIS DE FECHAS B-OPE-PRO-6
FACTURACION B-OPE-PRO-17 VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD B-OPE-PRO-7
VERIFICACION FINAL B-OPE-PRO-18 RESPUESTA AL CLIENTE B-OPE-PRO-8
MUESTRA DE INSTALACIONES B-OPE-PRO-9
ENTREGA AREA DE SERVICIO B-OPE-PRO-10
CODIFICACIONADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS
PAGO DE PROVEEDORES B-OPE-PRO-1
PAGO DE NOMINAS B-OPE-PRO-2
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL B-OPE-PRO-3
CONTRATACION B-OPE-PRO-4
INDUCCION B-OPE-PRO-5
ADMINISTRACION B-OPE-PRO-6
ADECUACION B-OPE-PRO-7
PRESUPESTO B-OPE-PRO-8
ESTIMACION DE COSTOS B-OPE-PRO-9
CODIFICACIONDOCUMENTOS GENERALES
POLITICAS DE LA CALIDAD B-CAL-NOR-01
OBJETIVOS DE LA CALIDAD B-CAL-PRO-01
MANUAL DE LA CALIDAD B-CAL-MAN-01
PLAN DE LA CALIDAD 1 B-CAL-PLAN-01
MANUAL ORGANIZATIVO B-CAL-MAN-02
MANUAL DE DESCRIPCION DE CARGOS B-CAL-MAN-03
PROVICION DE RECURSOS B-CAL-PRO-02
CAPACITACION DE PERSONAL B-CAL-PRO-03
DOCUMENTACION DE FORMACION DE PERSONAL B-CAL-PRO-04
PLAN DE LA CALIDAD 2 B-CAL-PLAN-02
DETERMINACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE B-CAL-PRO-05
COMPRAS B-CAL-PRO-06
CONTROL Y PRESTAMO DEL SERVICIO B-CAL-PRO-07
RECEPCION DE INSUMOS B-CAL-PRO-08
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001-2008