Download - общественные финансы
1
Об итогах социально – экономического развития Частинского муниципального района Пермского края за 2010 год, первое полугодие 2011 года и о перспективах
развития в 2011 году
«Общественные финансы»
Докладчик: Начальник управления финансовОшмарина Светлана Николаевна
Частинский муниципальный район
22
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
Самообеспеченность
2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) + 16,0 + 8,6 - 6,7 - 34,2
33
Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей
4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Частинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)
В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 5
снижениерост
6
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 98,4%
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Частинского района, %
77
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района
Отдельные показатели консолидированного бюджета района
8
Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Частинского муниципального района
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%
+5,2*
+1,7*
9
Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
+4,5*
+71,6*
+10,5*
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
+19,1*
-43,9* +126,9* +35,4*-62,9*
10
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
33903 36036 36300 39617
Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Частинского
района, %
снижение рост%
12
Муниципальные предприятия№ Отрасль/
Полное наименование муниципального
предприятия
Численность работников,
чел.
Прибыль (убыток) до
налогообложения , тыс. руб.
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Примечание*
по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на
01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11
ЖКХ
1 МУП ЖКХ «Восход» 18 19 +279 +1 322 307 459 621
2 Шабуровское МУП ЖКХ «Факел»
92 92 +957 -1125 2461 2570 3263 4012
3 МУП ЖКХ «Рассвет» 6 8 -47 -643 80 177 336 397
4 МУП ЖКХ «Надежда» 4 3 -2 +58 132 113 98 118
Транспорт
1 Частинское МУПАП 46 48 -176 +869 1143 851 359 372
Прочее
1 МУП ЦР «Аптека-91» 16 15 -171 -286 194 116 48 91
2 МУП «Редакция газеты «Частинские вести»
10 10 -2 196 68 35 148 104
* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.
- Приобретение автомобилей «Газель» для образовательных учреждений (1067,3 тыс. руб.);- Капитальный ремонт Шлыковской школы-детский сад (762,3 тыс.руб.)- Приобретение автомобиля для администрации района (409,0 тыс.руб.)
Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения* 3547,8 тыс.руб.,
направленная в муниципальный район (городской округ) - победителю конкурса
(№117-рпп от 08.09.09, №167-рпп от21.12.09,№57-рпп от 24.05.10,
№110-рпп от 08.09.10, №170-рпп от 20.12.10)
Бабкинское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения,
57,8 тыс. руб. (1,6%)
Сумма денежного вознаграждения,
оставшаяся в МР (ГО), 3 304,6 тыс. руб. (100%)
Частинское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения,
59,9 тыс. руб. (1,7%)
Ножовское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения,
66,4 тыс. руб. (1,9%)
Сумма, направленная на материальное
поощрение муниципальных служащих,
1 066,0 тыс. руб. (30%)
Сумма, направленная на
социально-экономическое
развитие с разбивкой по
объектам, направлениям и т.д., 2 238,6 тыс.
руб. (70%)
* в том числе средства федерального бюджета
Шабуровское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения,
59,1 тыс. руб. (1,7%)
Достижения
-Конкурс муниципальных районов по достижению показателей СЭР, ФБ «Управление общественными финансами» 2010 год – 5 место, 1 квартал 2011 года — 1 место, 1 полугодие 2011 г. – 1 место;
-Недопущение привлечения кредитных ресурсов;
-Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
Проблемы
-Несовершенная налоговая база по физическим лицам;
-Взыскание недоимки по налогам.
14
15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ДокладНачальник управления финансов Частинского муниципального района
Ошмариной Светланы НиколаевныОб итогах социально – экономического развития Частинского муниципального
района Пермского края за 2010 год, первой половины 2011 года и о перспективах развития в 2011 году
«Общественные финансы»19 августа 2011 года